供應商管理制度一覽表(15篇)

供應商管理制度一覽表涵蓋了從供應商的選擇、評估、合作到績效管理的全過程，旨在確保企業(yè)供應鏈的穩(wěn)定性和效率。

包括哪些方面

1. 供應商選擇標準：明確供應商的基本資質(zhì)、技術能力、財務狀況、行業(yè)聲譽等要求。

2. 評估體系：建立定期評估機制，包括質(zhì)量、交貨時間、價格、服務等多個維度。

3. 合同管理：規(guī)范合同簽訂、執(zhí)行和變更流程，明確雙方權利和義務。

4. 績效監(jiān)控：設定績效指標，持續(xù)跟蹤供應商表現(xiàn)，并進行定期評審。

5. 風險控制：識別和管理供應商可能帶來的風險，如供應中斷、價格波動等。

6. 關系維護：建立長期合作關系，通過溝通和培訓提升供應商能力。

7. 爭議解決機制：設立公平公正的糾紛解決途徑，保證合作的順利進行。

重要性

供應商管理制度對于企業(yè)運營至關重要，它：

1. 保障供應鏈穩(wěn)定性：通過嚴格篩選和管理，減少供應中斷的風險。

2. 降低成本：優(yōu)化采購策略，降低物料和服務成本。

3. 提高產(chǎn)品質(zhì)量：確保供應商提供的產(chǎn)品或服務滿足企業(yè)標準。

4. 增強競爭力：通過與優(yōu)質(zhì)供應商合作，提升企業(yè)整體競爭力。

5. 合規(guī)經(jīng)營：遵守法律法規(guī)，避免因供應商問題引發(fā)的法律風險。

方案

1. 制定詳細標準：細化供應商選擇標準，明確各項評估指標，形成標準化流程。

2. 引入數(shù)字化工具：利用信息系統(tǒng)自動化管理供應商信息，實時追蹤績效。

3. 定期審計：定期對供應商進行現(xiàn)場審計，確保其持續(xù)符合企業(yè)要求。

4. 建立反饋機制：鼓勵內(nèi)部員工和供應商提供改進意見，不斷優(yōu)化制度。

5. 培訓與發(fā)展：為供應商提供培訓資源，幫助其提升能力和適應企業(yè)需求。

6. 風險預警系統(tǒng)：建立風險預警機制，提前預防和應對潛在問題。

7. 持續(xù)改進：定期審查制度的有效性，根據(jù)市場變化和業(yè)務需求適時調(diào)整。

通過上述方案的實施，企業(yè)能夠構建起一套健全的供應商管理制度，確保供應鏈的高效運作，同時促進與供應商的共贏發(fā)展。

供應商管理制度一覽表范文

第1篇 房地產(chǎn)企業(yè)供應商管理方案范例

房地產(chǎn)企業(yè)供應商管理方案范本

一、總則

1. 目的

為了穩(wěn)定供應商隊伍,建立長期互惠的供求關系,特制定本管理方案。

2. 適用范圍

本方案適用于向企業(yè)供應各類材料、零部件、設備及提供配套服務的廠商。

二、選擇供應商

1. 對每類材料或設備,由材料設備部進行市場調(diào)研后,提出3~5家候選供應商名單。

2. 企業(yè)成立一個由材料設備部、質(zhì)量管理部以及技術部門組成的供應商評選小組。

3. 評選小組初審候選廠家后,由材料設備部實地調(diào)查廠家,并填寫《供應商調(diào)查表》。調(diào)查評價的內(nèi)容如表7-8所示。

表7-8供應商調(diào)查表

調(diào)查時間:年月日

4. 經(jīng)對各候選廠家逐條對照打分,計算出總分排序后決定取舍。

5. 核準為供應商的,可進行采購;沒有通過審核的,請其繼續(xù)改進,保留其未來候選資格。

三、供應商評價

(一)材料設備部制定評價指標,如表7-9所示,并依照此指標對供應商進行級別評定。

表7-9供應商級別評價指標

指標

指標細化

權重

質(zhì)量水平

1.供應材料的優(yōu)良品率;2.質(zhì)量保證體系;3.樣品質(zhì)量;4.對質(zhì)量問題的處理

30

交貨能力

1.交貨的及時性;2.擴大供貨的彈性;3.樣品的及時性;4.增、減定貨的供應能力

20

價格水平

1.優(yōu)惠程度;2.消化漲價的能力;3.成本下降空間

25

技術能力

1.工藝技術的先進性;2.后續(xù)研發(fā)能力;3.產(chǎn)品設計能力;4.技術問題的反應能力

5

后援服務

1.零星訂貨保證;2.配套售后服務能力

5

人力資源

1.經(jīng)營團隊;2.員工素質(zhì)

5

現(xiàn)有合作狀況

1.合同履約率;2.年均供貨額外負擔和所占比例;3.合作年限;4.合作融洽關系

10

(二)供應商級別分為a、b、c和d級

各個級別的得分情況如下:

1.a級,85分(含)以上;

2.b級,70(含)~85分;

3.c級,60(含)~70分;

4.d級,60分以下。

(三)對選定的供應商,企業(yè)與之簽訂《長期供應合作協(xié)議》,在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利、義務互利互惠條件。

(四)材料設備部定期或不定期地對供應商進行評價,對不合格供應商解除其長期供應合作協(xié)議。

(五)每年對供應商予以重新評估,不符合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。

(六)企業(yè)可對供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照上述篩選供應商的辦法。

(七)對最高信用的供應商,企業(yè)可提供物料免檢、優(yōu)先支付貨款等優(yōu)惠待遇,對于被評為d級不合格的供應商,企業(yè)將中止同其開展的采購合作。

四、供應商關系維護

1. 企業(yè)對重要的供應商可派遣專職駐廠員,或經(jīng)常對供應商進行質(zhì)量檢查。

2. 企業(yè)要定期或不定期地對供應商品進行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。

3. 企業(yè)要減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。

4. 企業(yè)需制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。

5. 企業(yè)對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ?、符合企業(yè)投資方針的供應商,可以投資入股,建立與供應商的產(chǎn)權關系。

第2篇 s企業(yè)hse供應商管理程序

1目的

為了確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的健康、安全與環(huán)境保護要求,制定本程序。

本程序規(guī)定了采購管理部門的職責、供應商的評定與管理、采購的管理及采購產(chǎn)品的驗證。

2適用范圍

本程序適用于公司及直屬公司采購部門的采購管理工作。

3職責

3.1采購部是本程序的歸口管理部門,負責公司采購管理工作,負責組織對供應商hse能力的評價與監(jiān)控。

3.2直屬公司供應站負責物資需求計劃的上報,物資到貨的接收、驗民、委托復驗、入庫、保管、發(fā)放。

4程序內(nèi)容

4.1供應商的評定與監(jiān)控

4.1.1 調(diào)查供應商基本情況,建立供應商管理檔案,必要時進行實地考察,每類物資的合格供應商不少于三家。

4.1.2重要物資供應商應考查其生產(chǎn)能力、經(jīng)營范圍、歷史信譽及有關證實材料等情況。

4.1.3健全供應商網(wǎng)絡目錄,實行年度復查制,對供應商的評定每年進行一次,組織相關部門對供應商進行綜合評價,建立《合格供應商名錄》;采購部對各部門和直屬公司提出的有問題的供應商,經(jīng)核實情況屬實,取消其合格供應商資格,撤消其檔案。

4.1.4供應商提供的產(chǎn)品和售后服務作為采購部評定合格供應商的重要條件之一。

4.1.5對供應商提供的產(chǎn)品出現(xiàn)健康、安全、環(huán)境等方面問題時,取消其供應商資格,撤消其檔案。

4.2采購的管理

4.2.1采購部負責公司所有外購物資的采購供應工作,所采購的各類物資要在合格的供應商或廠家范圍內(nèi)采購,所采購的物資要保證生產(chǎn)進度,保證質(zhì)量,各種質(zhì)量證明文件齊全。

4.2.2直屬公司供應站負責物資需求計劃的編報、物資接運、驗收入庫及出庫。

4.2.2.1 物資到到貨時,各直屬公司供應站或使用單位要認真驗收,對不同的物資 采取不同的驗收方法。對按規(guī)定須經(jīng)復驗合格使用的物資,必須經(jīng)復驗合格后方可發(fā)放,到貨必須填寫《物資到貨記錄》。

4.2.2.2對驗由時發(fā)現(xiàn)存在的質(zhì)量問題的物資,各直屬公司供應站使用單位應及時通知采購部協(xié)調(diào)處理,并做好記錄。

4.2.3外部工程物資采購由采購部負責,或由采購部指定人員負責;采購計劃由對外項目部或施工單位編制。

4.2.4由甲方供料的項目,由各施工單位自行組織領料。

4.2.5采購部根據(jù)直屬公司及各部門的《物資需用計劃表》填寫《接受材料計劃登記表》下發(fā)給主管計劃員,計劃員平衡庫存后,按照框架貿(mào)易采購、比質(zhì)比價采購或招標采購的程序填寫《物資采購比質(zhì)比價決策表》和《物資采購審批表》,或與供應商簽訂采購合同,經(jīng)采購部長和主管經(jīng)理批準后,實施采購。

4.2.6對與健康、安全與環(huán)境有關的物資,在采購合同中應就相關方面提出具體要求。

4.3 采購產(chǎn)品的驗證

4.3.1采購部對所購物資的質(zhì)量負責。

4.3.2直屬公司采購管理部門對入庫物資必須進行質(zhì)量檢查,做好發(fā)料記錄,達到可追溯的目的,質(zhì)量不合格的物資堅決不予入庫;對出庫物資質(zhì)量不合格的,報采購部協(xié)調(diào)解決或退貨處理。

4.3.3對現(xiàn)場安裝調(diào)試后才能發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的物資,采購部和項目管理部等部門到現(xiàn)場觀察調(diào)試情況,發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決。

4.3.4勞動保護用品由采購部按計劃及規(guī)定質(zhì)量標準在合格供應商處采購,并組織直屬公司采購管理部門辦理入庫工作。

4.4 本程序未明確規(guī)定的問題按工程發(fā)[2003]1號《關于下發(fā)<大慶石油化工工程公司物資采購管理實施細則>、<大慶石油化工工程公司陽光采購管理辦法>的通知》執(zhí)行。

5相關文件

hse03-3.5.1--01—2003《大慶石油化工工程公司物資采購管理實施細則》

hse04-3.5.1--01--2003《大慶石油化工工程公司陽光采購管理辦法》

hse02-3.6--2003《hse信息交流與協(xié)商管理程序》

6 記錄

hse04-3.5.1--01--2003《合格供應商名錄》

hse04-3.5.1--02—2003《物資需用計劃表》

hse04-3.5.1--03--2003《接受材料計劃登記表》

hse04-3.5.1--04--2003《物資采購比質(zhì)比價決策表》

hse04-3.5.1--05--2003《物資采購審批表》

hse04-3.5.1--06--2003《供應商評定表》

第3篇 公司供應商管理工作程序

公司供應商管理程序(五)

1.目的

建立環(huán)保物質(zhì)程序管理采購過程,保證所采購的產(chǎn)品滿足本公司生產(chǎn)的需要和環(huán)保要求。

2.范圍

適用本公司所有原材料及副資材采購的供應商。

(注:本程序只涉及到國內(nèi)的供應商,國外的供應商由__公司指定、管理)

3.定義

無

4.職責

主導部門:資材調(diào)達系

相關部門:iso事務局、制造部

5.管理內(nèi)容

5.1新供應商的選擇:

5.1.1開發(fā)新的供應商時,該供應商首先要滿足公本公司iso9001體系、iso14001體系以及環(huán)境管理物質(zhì)和法律法規(guī)規(guī)定的禁用物質(zhì)的要求。

5.1.2若供應商品有通過iso14001或知名企業(yè)環(huán)保系統(tǒng)相關的環(huán)保認可,可優(yōu)先列為采購對象。

5.1.3在評估新的供應商時,應先告知供應商本公司的環(huán)保管理物質(zhì)的管理方針、管理標準。

5.1.4相關部門對新供應商進行必要的考核評審,評審合格后匯報總經(jīng)理確認,再將供應商及產(chǎn)品規(guī)格納入到《ken-rohs適合物料副資材一覽表》中。

考核評審的依據(jù):“供應商評審檢查表”

5.1.5對于無法滿足本公司要求的企業(yè),不能列入公司的供應商,如因部品的特殊性,可適當要求定期組改、再評審,直至合格后才方可納入合格供應商。

5.1.6國外的供應商由東洋公司進行選擇,并將相關的信息傳達于新建高公司,由iso事務局修正相關的表格并聯(lián)絡有關部門。

5.2供應商的管理和信息傳達:

5.2.1新部品送樣時簽回我司要求的《環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書》和部品的icp數(shù)據(jù)或權威機構檢測報告。由資材部接收傳達iso事務局確認和登錄,參閱文件管理程序的《環(huán)境管理物質(zhì)信息處理流程》。

5.2.2所送物料之相關物質(zhì)的含量均符合我公司相關規(guī)定標準。

5.2.3在物料外標示上或產(chǎn)品上要有相關批號、供應商名、部品名、規(guī)格及數(shù)量等可作追蹤保證的依據(jù)。

5.2.4能每批交貨都符合《環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書》和部品的icp數(shù)據(jù)或權威機構檢測報告書的期限。否則依不合格管理程序處理。

5.2.5供應商在變更管理上要遵從本公司變更管理的相關要求。事前提出相關依賴,由本公司認可后方可投入批量生產(chǎn)。

5.2.6對于本公司的信息情報變更或新建時,由供應商擔當責任人務責與供應商進行聯(lián)絡。確保公司的基準要求能夠傳達到供應商,并能實現(xiàn)在相應的部品上,保證部品的提供能達到公司的要求。

5.3供應商的評審:

5.3.1評審的準備:根椐供應商評審計劃表日程,至少提前10個工作日向供應商聯(lián)絡相關評審事宜,并要求供應商先自行進行臨查,為評審作好準備。

5.3.2評審的頻率:原則上至少每年/次對供應商進行調(diào)查評審。如評審不合格的供應商,進行指導、改善后再進行評審。

5.3.3對供應商的評審必需建立在公司環(huán)境管理物質(zhì)要求的基準上,依供應商評審檢查表的內(nèi)容為依據(jù)進行評審。

5.3.4評審的結果判定:

5.3.4.1合格判定原則:年度評審中存在五項以上(含五項)不符合事項“×”發(fā)生

時,作為不合格判定。

5.3.4.2是正依賴事項中有兩項以上(含兩項)不能關閉時,作為不合格判定。

5.3.4.3對于評審表中判定為改善事項△的項目,公司將不作書面的改善要求,但供應商必需自行改善,次回評審時如還沒有完善將上升為不符合事項“×”。

5.3.5評審的結果中對于不符合事項必須在總結會議上經(jīng)供應商確認,再提出是正依賴書,同評審報告書一起傳達供應商。

5.3.6是正依賴書改善內(nèi)容的實施有效性由iso事務局擔當進行書面或現(xiàn)場的確認,管理代表承認。實施失效的事項,要求定期內(nèi)再改善。

5.3.7對于不合格的供應商,由iso事務局進行指導、督促、跟蹤,如對不符合事項在定期指導改善后仍不能達到要求的供應商。情況允許條件下(保證生產(chǎn)正?；?匯報經(jīng)理取消合格供應商資格,并聯(lián)絡相關部門;特殊情況下及時向經(jīng)理匯報進行判定。

6.相關附件

6.1供應商評審計劃表

6.2供應商評審檢查表

6.3環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書

6.4是正依賴書

第4篇 制造公司供應商管理程序

機械制造公司供應商管理程序

1.0目的

確認分供方具有滿足本公司要求的品質(zhì)保證能力,保證我公司品質(zhì)體系能對分供方進行控制。

2.0范圍

適于我公司的分供方的評審和保持。

3.定義/術語

3.1avl:approvedvendorlist的縮寫,即合格分供方清單。它是經(jīng)評審合格的分供方集合。

5.0責任

5.1采購部負責引導對分供方的工廠調(diào)查并按avl進行采購。

5.2品質(zhì)部負責組織對分供方進行的工廠調(diào)查。

負責批準新的合格分供方.

參與對分供方的工廠調(diào)查。

組織對分供方的定期評審。

5.4在對分供方有品質(zhì)體系要求時,內(nèi)審組應參與對分供方進行的工廠調(diào)查。

5.5文控中心按受控文件的處理方式更新和發(fā)放avl。

6.0程序

6.1分供方的選擇原則:

6.1.1滿足合同要求,包括品質(zhì)體系和品質(zhì)保證能力的要求。

6.1.2滿足數(shù)量和交貨期要求。

6.1.3價格合理。

6.1.4服務良好。

6.1.5地理位置接近。

6.1.6對訂購數(shù)量或價值通常較大的同一外購件,一般應有兩個以上分供方,進行多渠道供應,以便于競爭、比較和調(diào)劑,同時也可避免一旦某一分供方出現(xiàn)意外事故,而影響我公司預定生產(chǎn)進程,導致不必要的經(jīng)濟損失。

6.2分供方的資格審查:

6.2.1采購部指示潛在分供方填寫“供貨商供貨要求批準表”,填好后由采購部交生產(chǎn)工程和品質(zhì)主管審核,由品質(zhì)管理代表批準。

6.2.2如果品質(zhì)管理代表認為該分供方產(chǎn)品對本公司產(chǎn)品性能和品質(zhì)影響較大,則需進行工廠調(diào)查。品質(zhì)管理代表將其意見簽署在“供貨商供貨要求批準表”表上。

6.3工廠調(diào)查:

6.3.1此項只有在品質(zhì)管理代表認為需要時才進行。

6.3.2對分供方的工廠調(diào)查由品質(zhì)部組織,采購部引導,品質(zhì)工程師、生產(chǎn)工程師參加。6.3.3.在對分供方有品質(zhì)體系要求時,內(nèi)審組應參與對該分供方的工廠調(diào)查。

6.3.4考察應機敏地進行,并著重調(diào)查以下事項:

6.3.4.1設備是否滿足生產(chǎn)要求,設備參數(shù)是否能夠保持。

6.3.4.2人員素質(zhì)和品質(zhì)管理制度、品質(zhì)管理水平如何

6.3.4.3原材料來源如何是否具有足夠的儲備

6.3.4.4產(chǎn)品檢驗設施、手段是否齊全、有效

6.3.4.5生產(chǎn)能力和產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性。

6.3.4.6公司財政地位、效益狀況。

6.3.4.7公司管理層對品質(zhì)管理及產(chǎn)品品質(zhì)的態(tài)度和承諾。

6.3.5考查中應考慮已證實的分供方能力和業(yè)績的品質(zhì)審核報告或品質(zhì)記錄。

6.3.6考查應作出有關記錄。并填寫“供貨商調(diào)查表”,向品質(zhì)部提出建議供參考。

6.3.7品質(zhì)部主管召集由進行工廠調(diào)查的人員和生產(chǎn)工程師、采購部主管參加的會議。經(jīng)七成以上人員同意后,形成結論,以在“供貨商調(diào)查表”表上背書簽名,以表示確認。

6.3.8品質(zhì)主管批準上述結論。

6.3.9品質(zhì)工程師將“供貨商調(diào)查表”存盤。

6.3.10如果此分供方評審通過,采購部通知供貨商提供物料樣品。

6.3.11如未獲通過,采購部負責將評審結果通知分供方。

6.4樣品評定:

6.4.1采購部要求供貨商提交物料樣品。

6.4.2采購部將分供方提交的物料樣品送工程部評審。

6.4.3生產(chǎn)工程師評審樣品物料并作“物料評審報告,發(fā)qc部、工程部和生產(chǎn)部。qc部作出是否滿足品質(zhì)要求的反饋;工程部作出是否滿足工藝要求的反饋;生產(chǎn)部作是否滿足生產(chǎn)實際的反饋。

6.4.4會簽后,反饋采購部進行采購.

6.5更新avl

6.5.1在工廠調(diào)查合格且樣品物料評審通過后,由工程部主管批準此供貨商為我公司分供方,生產(chǎn)工程師將該供貨商加入合格分供方清單avl中。

6.5.2dcc負責更新avl,向各有關部門提供其最新情況,并按《文件和數(shù)據(jù)管理程序》進行控制。

6.6合格分供方的保持:

貨倉按月度記錄分供方送貨不及時情況,作成貨倉月度收貨報告,于次月第一周交采購部。

6.6.1iqc按月度記錄分供方產(chǎn)品品質(zhì)不良狀況,作成月度進貨檢查報告,于次月第一周交采購部。

6.6.2對表現(xiàn)不良的分供方,由采購部發(fā)出“disqualificationnotice不合格通知”,要求其達到要求的平均批接收率水平。對在2個月內(nèi)無糾正效果的分供方,建議工程部將其從avl中除去。

6.6.3對合格分供方的定期監(jiān)督:

生產(chǎn)工程師應定期(一般每12個月至少評審一次)組織采購部、pcmc(貨倉)、品質(zhì)部,對已列于avl上的合格分供方在該評審期內(nèi)的表現(xiàn)進行評審,并作出和保存該評審記錄。按審批權限,對不能達到我公司要求和表現(xiàn)不良的分供方在avl上剔除。

第5篇 設備采購供應商評審管理制度

1、目的確保合同的執(zhí)行力。

2、企管部在供應部提交市場調(diào)研報告之日起一周內(nèi),組織設備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調(diào)研報告進行評審。

3、與會人員根據(jù)供應部提供生產(chǎn)商(供應商)的信息對生產(chǎn)商(供應商)進行客觀的評價,按無記名方式對生產(chǎn)商(供應商)按百分之五十的比例入選投票,得票超過與會人數(shù)的一半以上者確定為入選生產(chǎn)商(供應商)。

4、供應部對入選生產(chǎn)商(供應商)在確定之日起二天內(nèi)以電子郵方式寄出標書,要求生產(chǎn)商(供應商)在發(fā)出標書之日起一周內(nèi)寄出標書(以當?shù)剜]擢為準),超期按棄權處理。

5、供應部要對生產(chǎn)商(供應商)提交的標書保密性負責,嚴禁在開標會前私啟生產(chǎn)商(供應商)提交的標書。

6、企管部按時組織設備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術中心、財務部、供應部進行現(xiàn)場評標。評標程序為:1、檢查標書的完整性;2、開啟標書;3、宣讀標書;4、匯總計算平圴值;5、按低于平圴值總標數(shù)的百分之五十計算定位數(shù);6、按低于平圴值第一開始往低值向下推移到定位數(shù),確定中標標的。7、填寫中標書,與會人員簽名確認。

第6篇 供應商管理辦法范本

供應商管理辦法

一.總則

1.為了穩(wěn)定供應商隊伍,建立長期互惠供求關系,特制定本辦法。

2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

二.管理原則和體制

1.公司采購部或配套部主管供應商,生產(chǎn)制造、財務、研發(fā)等部門予以協(xié)助。

2.對選定的供應商,公司與之簦訂長期供應合作協(xié)議,在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

3.公司可對供商評定信用等級,根據(jù)等級實施不同的管理。

4.公司定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協(xié)議。

5.公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。

三.供應商的篩選與評級

公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

1.質(zhì)量水平。包括:(1)物料來件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對質(zhì)量問題的處理。

2.交貨能力。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應能力。

3.價格水平。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價的能力;(3)成本下降空間。

4.技術能力。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續(xù)研發(fā)能力;(3)產(chǎn)品設計能力;(4)技術問題材的反應能力。

5.后援服務。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務能力。

6.人力資源。包括:(1)經(jīng)營團隊;(2)員工素質(zhì)。

7.現(xiàn)有合作狀況。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。

具體篩選與評級供應商時,應根據(jù)形成的指標體系,給出各指標的權重和打分標準。

篩選程序。

1.對每類物料,由采購部經(jīng)市場調(diào)研后,各提出5~10家候選供應商名單;

2.公司成立一個由采購、質(zhì)管、技術部門組成的供應商評選小組;

3.評選小組初審候選廠家后,由采購部實地調(diào)查廠家,雙方協(xié)填調(diào)查表;

4.經(jīng)對各候選廠家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。

四.核準為供應商的,始得采購;沒有通過的,請其繼續(xù)改進,保留其未來候選資格。

五.每年對供應商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。

六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

七.對最高信用的供應商,公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。

八.管理措施

1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員,或經(jīng)常對供應商進行質(zhì)量檢查。

2.公司定期或不定期地對供應商品進行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。

3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。

4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。

5.公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術部門,可對供應商進行業(yè)務指導和培訓,但應注意公司產(chǎn)品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

6.公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ?、符合公司投資方針的供應商,可以投資入股,建立與供應商的產(chǎn)權關系。

九.附則

本辦法由采購、配套部門解釋、執(zhí)行,經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準頒行。

第7篇 酒店餐飲供應商送貨管理條例

維多利亞大酒店餐飲供應商送貨管理條例

為規(guī)范酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關系,充分了解供應商的各項實力,確保正常運營,保質(zhì)保量,使供應商能更好的服務于酒店。

供貨商管理細則:

1、 對酒店所需的各種食材,物料等供應商要廣泛的進行信息收集和了解。每月必須及時給酒店餐飲部出品負責人提供時令原材料,方便出品部及時更新菜品,推出新菜。

2、 涉及所有采購物資的供貨廠商必須具備:《營業(yè)執(zhí)照》,《稅務登記證》,《食品安全衛(wèi)生許可證》三證齊全者為我公司供方的進場前提。對牛羊豬,家禽,凍品類供應商還需提供《動物檢疫合格證明》。

3、 送貨及時,各供應商根據(jù)酒店要求準時送貨,做到無延遲,無擅自未到情況。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。

4、 收貨衛(wèi)生管理,各供應商驗收完原材料后,需保持地面衛(wèi)生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應商在負二樓卸貨時,也應保持地面清潔,如有發(fā)現(xiàn),每次扣款100元。

5、 各餐飲類供應商均由采購部統(tǒng)一規(guī)范管理,供應商送貨人員在進入酒店范圍后,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區(qū)域不得吸煙,愛護公共設施設備,如有違反者,將由采購部進行雙倍處罰。

采購部

第8篇 工程項目供應商評估管理規(guī)范

適用范圍:所有向公司提供建材及設備的供應商,以甲供、限價及限品牌供應商為主(包括生產(chǎn)廠家、代理商、經(jīng)銷商)。

規(guī)范目的:1、全面了解供應商的資質(zhì),信譽及供貨能力。

2、全面評估供應商所供產(chǎn)品的價格、質(zhì)量、供貨情況及安裝調(diào)試、售后服務等方面是否符合公司的要求。

3、建立長期穩(wěn)定的、可比較選擇的建材及設備供應商網(wǎng)絡。使公司的材料、設備采購工作達到快速、準確、及時、優(yōu)質(zhì)、價廉的水平。從而降低采購成本,保證產(chǎn)品的質(zhì)量和交貨期。

第一部分:評估小組人員的組成

第一條:評估小組由公司建材采購協(xié)調(diào)小組及各專業(yè)人員組成。

第二條:專業(yè)人員包括公司專業(yè)工程師、項目審算、工程及設計人員。物業(yè)管理人員。專業(yè)人員由公司建材采購協(xié)調(diào)小組按產(chǎn)品類別組織。必要時可邀請供應商對其產(chǎn)品作當面介紹。

第二部分:工作內(nèi)容及程序

第三條:評估工作依據(jù)二個評估表的項目進行:《認可材料、設備供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。

第四條:《認可材料、設備供應商評估表》由供應商和專業(yè)評估小組填寫;《供應商供貨情況評估表》由項目經(jīng)理部有關人員和各部門填寫。

第五條:《認可材料、設備供應商評估表》由向我司提供建材、設備的供應商填寫后,經(jīng)建材采購協(xié)調(diào)小組按產(chǎn)品類別組織專業(yè)人員進行評估。

第六條:評估的方法是按產(chǎn)品類別及銷售形式對供應商逐項進行審定。從所提供的資料中判斷其規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和供貨能力,挑選出有意向的供應商,對其進行實地考察后,確定評估結果。

第七條:評估結果上報公司主管領導批準認可后,由建材采購協(xié)調(diào)小組進行分檔。

第八條:評估結果可分為三個檔次:可以合作、::留作備用、不能合作?？梢院献骷丛u估小組一致認為該供應商可以合作的。進入公司《已評估供應商名錄》。待有合作項目時優(yōu)先試用進行合作。留作備用即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的。進入公司《留作備用供應商名錄》。待將來應急時使用。不能合作即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的,將其淘汰。進入公司《不能合作供應商名錄》。

第九條:《供應商供貨情況評估表》適用于已與我司合作的供應商。在保修期滿以前由項目經(jīng)理部經(jīng)辦人填寫,保修期滿一個月內(nèi)由公司建材采購協(xié)調(diào)小組組織各部門進行評估。

第十條:評估方法為權重比例和百分制評分相結合的方式:根據(jù)實際操作情況給出各單項評分,然后按權重計算總得分,得出評估結果,上報公司領導批準認可。

第十一條:評估結果按總得分高低分為四個檔次:可以合作、需要改進、重新評估、不能合作。

第十二條:可以合作即80分以上可直接進入公司《可以合作供應商名錄》, 將來有采購項目時優(yōu)先選擇。需要改進即79-70分之間,向其指出需改進部分要求其整改后,進入公司《可以合作供應商名錄》。重新評估即69-60分之間,向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后,進入公司《留作備用供應商名錄》,留作將來應急時再合作,如在重新評估時沒有改進的則進入不能合作檔。不能合作即60分以下,因此不能合作而將其淘汰,進入公司《不能合作供應商名錄》。對此類供應商要加以注明,防止與其再合作。

第十三條:所有與公司簽定的建材、設備采購合同,在執(zhí)行后都要填寫《供應商供貨情況評估表》并對供應商進行評估。當進入公司《可以合作供應商名錄》后,經(jīng)過三次合作均為理想的供應商,可確定為公司建材及設備采購《長期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商,即作降級處理。《長期供應商名錄》作為公司今后建材和設備采購的首選對象。并逐步向定向采購供應商發(fā)展。

第十四條:所有評估表格評定后均由采購協(xié)調(diào)小組存檔,并交公司辦公室和集團協(xié)調(diào)小組備案。

第三部分:評估表格

第十五條:附表1《認可材料、設備供應商評估表》:

第十六條:附表2《供應商供貨情況評估表》:

第十七條:本規(guī)范監(jiān)督執(zhí)行人:公司采購協(xié)調(diào)小組負責人。

第9篇 協(xié)力供應商生產(chǎn)安全管理辦法范本

1 總則

1.1根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》、《安全生產(chǎn)許可證條例》等有關法律法規(guī)要求,結合邯鋼集團邯寶鋼鐵有限公司(以下稱:公司)推行“安全第一、事故為零”的安全管理目標,為明確公司對協(xié)力供應商的安全管理、技術與評價,為協(xié)力供應商合同的安全協(xié)議及日常安全管理提供技術支撐,杜絕生產(chǎn)安全事故的發(fā)生,特制訂本辦法。

1.2本辦法適用于公司體系相關部門的協(xié)力供應商(包括生產(chǎn)協(xié)力、檢修協(xié)力、單項協(xié)力、零星協(xié)力、備件修復、備件本土化、建設技改、技術引進、送貨、產(chǎn)品出廠提運、售后服務、后勤服務、物資回收、科研、測繪、設計、勘察、檢測等協(xié)力單位及人員)。

2 管理職責分工

2.1人力資源部負責協(xié)力進廠人員的審核,各種出入證的歸口管理,同時負責生產(chǎn)作業(yè)協(xié)力、生產(chǎn)輔助協(xié)力、崗位協(xié)力工業(yè)務的協(xié)力單位資質(zhì)審查、合同和安全協(xié)議簽訂,擬定操作流程、管理制度。

2.2設備動力部負責公司設備維修(含常規(guī)檢修、單項檢修、維修工程、備件修復、備件本土化等)協(xié)力單位的資質(zhì)審查、合同和安全協(xié)議簽訂、安全檢查與考評等綜合管理,擬定操作流程、管理制度。

2.3集團技改部負責技改項目協(xié)力施工單位的資質(zhì)審查、安全檢查與考評等綜合管理,擬定操作流程、管理制度。

2.4辦公室負責生活后勤業(yè)務的協(xié)力單位資質(zhì)審查、合同和安全協(xié)議簽訂、安全檢查與考評等綜合管理,擬定操作流程、管理制度。

2.5黨群工作部委托集團公司武裝保衛(wèi)部負責廠區(qū)的消防、保衛(wèi)(治安) 管理與考評、廠區(qū)道路交通執(zhí)法和車輛出入證以及車輛檢修協(xié)力單位資質(zhì)審查、合同和安全協(xié)議簽訂、安全檢查與考評等綜合管理,擬定操作流程、管理制度。

2.6運營管理部及公司其他管理部門負責(售后服務、物資回收、科研、測繪、設計、勘測、檢測等)協(xié)力單位資質(zhì)審定、合同和安全協(xié)議簽訂、安全檢查與考評等綜合管理,擬定操作流程、管理制度。

2.7安全環(huán)保部

2.7.1制定本程序,監(jiān)督各單位執(zhí)行本程序并納入評價。負責監(jiān)督各協(xié)力隊伍交納安全風險抵押金和協(xié)力作業(yè)單位的安全監(jiān)督管理。

2.7.2負責組織審核協(xié)力作業(yè)單位的安全資質(zhì),包括特種作業(yè)單位和人員的安全資質(zhì);根據(jù)綜合審核意見,簽發(fā)《邯寶公司安全生產(chǎn)許可證》(辦理流程見《協(xié)力供應商安全管理辦法》hbz12001)。

2.7.3監(jiān)督、指導各項目單位開展協(xié)力作業(yè)人員的安全教育和安全技術交底和協(xié)力作業(yè)單位發(fā)生重傷以上(含重傷)事故的調(diào)查、處理。

2.7.4負責匯總各歸口管理部門對協(xié)力作業(yè)單位的檢查與考核結論,提出協(xié)力作業(yè)單位考核的建議和意見。

2.7.5負責組織各協(xié)力作業(yè)單位安全生產(chǎn)管理工作的經(jīng)驗交流、事故案例分析、業(yè)績評估與階段性總結。

2.8項目單位(生產(chǎn)廠、部、中心)

2.8.1是協(xié)力業(yè)務具體實施單位,按照合同和安全協(xié)議的內(nèi)容實施管理責任。

2.8.2負責核對協(xié)力單位所持《邯寶公司安全生產(chǎn)許可證》,對特種作業(yè)人員的持證情況進行備案,對協(xié)力人員進行安全教育,做好安全聯(lián)絡和現(xiàn)場施工前的安全交底工作,負責協(xié)力隊伍具體的現(xiàn)場安全檢查、管理與考評。

2.8.3督促、指導協(xié)力單位加強自身的制度建設,提高協(xié)力單位的管理水平和員工的安全技能。要求協(xié)力單位在簽訂合同時,了解、熟悉、掌握公司的相關管理制度,自覺遵守公司的各項規(guī)章制度,并接受監(jiān)督檢查。

3 管理業(yè)務流程見附件一

4 協(xié)力安全管理要求

4.1安全環(huán)保部審查協(xié)力隊伍安全資質(zhì)。

4.1.1項目單位(生產(chǎn)廠、部、中心)提出項目需求和用人要求。

4.1.2各合同簽約部門、工程項目資質(zhì)管理部門選擇合同意向外來單位,并對合同意向單位安全資質(zhì)等內(nèi)容進行逐項預審。預審合格后,填寫《邯寶公司安全生產(chǎn)許可證申請單》(見《協(xié)力供應商安全管理辦法》hbz12001中表hbz12001-01a,下同)。

4.1.3安全資質(zhì)審查的主要內(nèi)容

4.1.3.1有效的營業(yè)執(zhí)照原件。

4.1.3.2企業(yè)資質(zhì)證書原件,特種設備、特種作業(yè)必須持省級以上有關部門頒發(fā)的資質(zhì)證書原件。

4.1.3.3建筑企業(yè)持國家或省、市頒發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證書》;

4.1.3.4主要負責人和安全管理人員的安全管理資質(zhì)證書原件;

4.1.3.5企業(yè)和員工簽訂的勞動合同;

4.1.3.6企業(yè)為員工依法交納工傷保險或綜合保險的證明;

4.1.3.7特種作業(yè)人員名單及特殊工種資質(zhì)證書原件。

4.1.3.8企業(yè)的安全生產(chǎn)責任制度和安全管理網(wǎng)絡。

4.1.3.9進入公司作業(yè)的人員名單,作業(yè)人員符合集團公司用人規(guī)定,技術(含技師)、管理人員征得合同單位同意并在確保安全的前提下可適當放寬。

5 協(xié)力單位持安全生產(chǎn)許可證到合同發(fā)包部門簽訂合同時必須同時簽訂《協(xié)力項目安全、環(huán)保、治安保衛(wèi)、防火、道路、交通安全管理責任協(xié)議》(見《協(xié)力供應商安全管理辦法》hbz12001)。

6 安全教育

6.1協(xié)力單位在進入現(xiàn)場作業(yè)前,須持廠區(qū)安全生產(chǎn)許可證、承包合同、安全協(xié)議、本次項目作業(yè)人員安全教育名單、特種作業(yè)人員名單(表格編號:hbz12003-01a)及證件到廠(部、中心)安全部門接受審核、登記,二級廠(部、中心)或作業(yè)區(qū)向協(xié)力單位提出危險源辯識風險評價風險控制,進行安全、環(huán)保、保衛(wèi)、交通教育,并填寫安全教育確認表(表格編號:hbz12003-02a);作業(yè)前必須做好危險預知,填寫《危險預知卡》(表格編號:hbz12003-03a)。

6.2作業(yè)區(qū)項目負責人憑安全聯(lián)絡通知單對協(xié)力項目進行安全注意事項及現(xiàn)場環(huán)境交底,并做好書面記錄(表格編號:hbz12003-04a)。

6.3售后服務、產(chǎn)品出廠提運、測繪、科研、設計、培訓、參觀等的外來單位等不參與生產(chǎn)、檢修、技改作業(yè)的協(xié)力單位,由歸口管理部門或二級單位責任人和安環(huán)部簽署意見代替許可證,其余按6.1、6.2規(guī)定執(zhí)行。

6.4土建、通信、計算機、測繪、檢測、設備診斷、備件現(xiàn)場修復等協(xié)力人員進入現(xiàn)場施工,常規(guī)檢修合同項目按6.3規(guī)定執(zhí)行,單項檢修合同按6.1、6.2規(guī)定執(zhí)行。

6.5非常規(guī)檢修項目每次項目開工前,項目單位必須對協(xié)力單位施工負責人進行書面安全交底;常規(guī)檢修項目,項目單位根據(jù)不同項目逐項對檢修單位進行書面安全交底,當所在項目涉及的工藝、設備、操作環(huán)境等發(fā)生變化時,項目單位必須重新對檢修方進行書面安全交底。

6.6生產(chǎn)作業(yè)協(xié)力、崗位協(xié)力協(xié)力、生產(chǎn)輔助協(xié)力日常安全學習與公司同步,新進廠、跨廠轉(zhuǎn)崗人員必須進行三級安全教育,跨車間轉(zhuǎn)崗人員必須進行車間、班組(作業(yè)區(qū))安全教育,在車間內(nèi)轉(zhuǎn)崗人員必須進行班組安全教育。

7 考核

7.1協(xié)力單位安全、環(huán)保、廠容、消防、保衛(wèi)、道路、交通等方面的考核評價按《協(xié)力供應商安全管理辦法》(hbz12001)執(zhí)行。

7.2協(xié)力安全事故處理按《工傷事故管理辦法》和《邯寶公司安全事故考核細則》執(zhí)行。

7.3協(xié)力作業(yè)項目結束,必須經(jīng)安全環(huán)保部綜合考評、簽章后,方可辦理協(xié)力作業(yè)項目費用的結算事宜。流程見《協(xié)力供應商安全管理辦法》(hbz12001)。

8獎勵

3.4.1各用工單位及相關管理部門根據(jù)協(xié)力生產(chǎn)安全評價標準和評分依據(jù)(表格編號:hbz12003-05a)對協(xié)力單位進行生產(chǎn)安全評價。

3.4.2對于各生產(chǎn)協(xié)力單位安全管理業(yè)績突出的現(xiàn)場管理者和職工以及各級安全、消防、保衛(wèi)管理責任者,公司將根據(jù)相關規(guī)定給予一定的獎勵。

擬稿:孟令書 日期:2008年2月26日

審核:琚錦琨 日期:2008年2月28 日

第10篇 供應商管理制度范例

供應商管理制度

(一)供應商選擇的基本要求

具有合法經(jīng)營主體者。

產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交付情況、服務質(zhì)量、信譽等條件優(yōu)良者。

具有足夠的生產(chǎn)能力,能滿足本公司連續(xù)的需求及進一步擴大需求量的需要。

能有效處理緊急訂單者。

大宗采購和日常耗用較大的物資采購,須進行前期市場調(diào)查、詢價、比價工作,有必要時須與供方簽訂合同或協(xié)議,最好固定1-2家廠商供貨,以便協(xié)作配合。

(二)供應商資料登記

未合作供應商:經(jīng)過市場調(diào)查后,采購人員須認真填寫《詢價報告》,做好供應商的情況記錄,方便后期供應商的篩選工作。

已合作供應商:合作確立后,須建立供應商的資料信息庫,及時更新《供應商基本信息表》中的相關資料:包括營業(yè)執(zhí)照、歷史訂購情況(采購價格、數(shù)量)等。

(三)供應商的考核評價

從價格(占比30%)、產(chǎn)品質(zhì)量(占比30%)、交付情況(占比30%)和服務質(zhì)量(占比10%)四大方面對合作的供應商進行評價。各評分標準和得分根據(jù)各部門實際使用登記情況來確定,按照訂購批次和安裝時間對供應商進行相應的評價,填寫《供應商評價記錄表》,可有利于后期的供應商選擇工作。

第11篇 公司供應商管理制度（3）

公司供應商管理制度(三)

一、目的

加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產(chǎn)管理和控制。

二、范圍

適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。

三、職責

1.責任部門:財物部

2.相關部門:生產(chǎn)生產(chǎn)技術部、運輸部、辦公室

四、程序

1.材料供應商的評定和管理

(1)物資采購根據(jù)《企業(yè)檢驗采購原材料標準》和生產(chǎn)生產(chǎn)技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。

(2)物資采購向候選供應商發(fā)出需求信息,并要求其提供本企業(yè)所需求材料的樣品,質(zhì)量標準有關的技術資料,產(chǎn)品技術說明資料,一書一簽,企業(yè)有關經(jīng)營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內(nèi)容應涉及到產(chǎn)品價格、企業(yè)規(guī)模、商業(yè)信譽、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、服務水平、安全生產(chǎn)管理水平等因素。

(3)物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。

2.合格供應商的管理

(1)合同簽訂:企業(yè)應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。

(2)供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。

(3)供應商改進對在跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項,物資采購應發(fā)出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。

(4)供應商續(xù)用:經(jīng)考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理及售后服務較好的供應商予以繼續(xù)保持合作關系,并列為優(yōu)質(zhì)供方。

3.設備供應商的評定和管理

(1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業(yè)內(nèi)的知名企業(yè),采購設備時,應從其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說明、技術參數(shù)、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質(zhì)等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。

五、附件

《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44

《合格供方名錄》aq-bzh45

第12篇 原輔料供應商采購管理制度

原輔料供應商采購管理制度

目的:規(guī)定采購控制以及選擇、評價和重新選擇供應商的內(nèi)容和方法,確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。

范圍:適用于本公司生產(chǎn)所需原輔料的采購以及向本公司提供產(chǎn)品的供應商的選擇和評價。

職責:采購課負責采購產(chǎn)品和外包供應商的評價和管理,并負責原輔料的采購控制。生產(chǎn)部負責外包過程的控制。

技術部、品管部、生產(chǎn)部等相關部門負責參與供應商的評價和選擇。

供應商評價

5.1.1 管理部采購課會同相關的生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)所需采購的原輔材料尋找和聯(lián)絡供應商,并收集供應商相關資料。

5.1.2 生產(chǎn)技術部和品管部根據(jù)對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,將采購產(chǎn)品劃分為a類(嚴重影響)、b類(一般影響)、c類(除a類、b類之外的物品),并規(guī)定各類采購產(chǎn)品的檢驗要求。

5.1.3 采購課應會同技術部、品管部以及相關的生產(chǎn)等部門選擇以下一種或幾種方式對供應商進行評價。

5.1.3.1書面評價

a) 質(zhì)量管理體系認證證書(附影印件)。

b)營業(yè)執(zhí)照,生產(chǎn)許可證等必要的證件(附影印件)。

5.1.3.2 供貨業(yè)績評價,包括產(chǎn)品質(zhì)量、供貨信譽、服務等。

5.1.3.3 實地評價:實地拜訪及參觀供應商的廠房,規(guī)模及生產(chǎn)檢測設備,將結果記錄于《供應商評價表》。

5.1.4 采購課將評價結果記錄于《供應商評價表》經(jīng)采購課主管審核管理部經(jīng)理批準后,列入《合格供應商名冊》,如未通過則放棄。

5.1.5 采購必須在《合格供應商名冊》范圍內(nèi)進行,若需在合格供應商范圍以外采購,由采購課提出申請,經(jīng)總經(jīng)理或管理部經(jīng)理審批后執(zhí)行采購,日后若可能向該供應商采購物品,則需在兩周內(nèi)依5.1.3條款執(zhí)行。

5.1.6 如顧客有規(guī)定,《合格供應商名冊》應經(jīng)顧客的材料工程部門批準后,方可選用。

5.1.7 采購課應按《供應商再評價表》的內(nèi)容對供應商進行每年一次定期評價,將評價結果記錄于該表。

5.1.8 供應商的定期評價由產(chǎn)品質(zhì)量、供貨信譽、服務等內(nèi)容。

5.1.8.1 評價評分方法:

a)產(chǎn)品質(zhì)量(60%):合格批數(shù)/進料批數(shù)_60分

b)供貨信譽(30%):準時批數(shù)/進料批數(shù)_30分

c)服務:(100分-總扣分)/100分_10分

5.1.8.2 供應商的評價數(shù)據(jù)由技術部、品管部以及相關的生產(chǎn)部門提供。

5.1.8.3 a類產(chǎn)品的供應商:

a) 95-100分優(yōu)先考慮訂貨;

b) 85-95分不采取措施;

c) 70-85分要求有書面改進措施(甚至減少訂貨)。

5.1.8.4 b類產(chǎn)品的供應商:

a) 85-100分優(yōu)先考慮;

b) 75-85分可不采取措施;

c) 65-75分需要改進。

5.1.8.5 c類產(chǎn)品的供應商:

a) 80分以上優(yōu)先考慮;

b)60分以上表示許可。

5.1.8.6 考核分在上述最低分數(shù)以下的供應商,取消其合格供應商資格。

5.1.9 對a、b類原材料供應商的實地質(zhì)量能力評定原則上每一年進行一次,已獲得第三方權威機構質(zhì)量體系或產(chǎn)品認證并在有效期內(nèi)的供應商在評審時其質(zhì)量體系可免作全面審核,一般僅對主要內(nèi)容作抽查,但工藝審核和其他審核內(nèi)容仍然進行。

5.1.10 供應商的實地質(zhì)量能力評定按《供應商質(zhì)量能力評定細則》執(zhí)行。

5.1.11 管理部應以qs9000和iso9001:2000作為基本質(zhì)量體系要求進行供應商質(zhì)量體系的開發(fā),并以供應商符合qs9000和iso9001:2000為目標。

5.1.12 如果作為供應商開發(fā)的一部分,品管部必須按5.1.9規(guī)定的頻次對供應商進行評定。

5.1.13 在新的或更改過的產(chǎn)品或過程進行批量投產(chǎn)之前,應對供應商實施生產(chǎn)過程或產(chǎn)品認可,品管部應保存首批樣品的檢驗報告。

5.1.14 外包過程的供應商評價和再評價采用上述辦法。

5.1.15 采購課應保持《合格供應商名冊》的最新正確資料和評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄。

5.1.16 在合格的供應商交易過程中,如果出現(xiàn)品質(zhì)不良狀況,由品管部提出處理方案,采購課通知供應商予以改善,如若經(jīng)告知后仍無法達到預期效果,則由品管部提議采 購課取消其合格的供應商資格,若該供應商需要重新評價,則按5.1條款重新評價合格后方可再次列入《合格供應商名冊》。品質(zhì)影響嚴重者,則永久取消其供應 商資格。

5.2 采購控制

5.2.1 原輔料的采購必須在經(jīng)過評價的《合格供應商名冊》范圍內(nèi)進行。如遇特殊情況,需在未經(jīng)評價的供應商處采購時,按5.1.5條款執(zhí)行。

5.2.2 合同規(guī)定時,可在顧客指定的供應商采購原輔料,但不能免除本公司對確保供應商的零件、材料及服務質(zhì)量的責任。

5.2.3 用于生產(chǎn)的所有材料應滿足先行對限制有毒、危險物品的政府的要求及安全規(guī)定,以及考慮生產(chǎn)和銷售國有關環(huán)境、電力和電磁方面的規(guī)定。

5.2.4 各部門所需物料的采購都應先填寫請購單,經(jīng)部門負責人審核廠長批準后,交采購課實施采購。

5.2.5 特殊及金額特別大的請購單須經(jīng)總經(jīng)理核簽后方可安排采購。

5.2.6 采購課依據(jù)各部門的需求期限,制定采購計劃,安排詢價、議價作業(yè)。

5.2.7 需采購之物料,如是采購過的有先例的規(guī)格材料,可參考前價填寫訂貨單,數(shù)額較大時須重新安排詢價、議價、尋找成本、品質(zhì)適合的供應商,填寫請購單上的比價記錄,轉(zhuǎn)交部門經(jīng)理審批后實施。

5.2.8 由采購課將填好比價記錄本的請購單交由相關主管審核以后,開定貨單,聯(lián)絡供應商。

5.2.9 定貨單的內(nèi)容可包括:

a) 品名、規(guī)格、廠名;

b) 質(zhì)量要求、數(shù)量、價格;

c) 原輔料標準或其它相關標準。

5.2.10 采購課確定所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的之后,將訂貨單以電話或傳真通知供應商,由供應商確認后效。

5.2.11 采購課根據(jù)與供應商確認的交貨期,應要求其按時交貨。

5.2.12 應要求供應商具有10

0%的按時交付能力,采購課應提供必要的計劃資料和采購承諾,以便使供應商能滿足這些期望要求。

5.2.13 采購課應建立一套管理體系以對供應商交付能力及必要時采取的糾正措施進行監(jiān)督,附加運費的記錄應包括本公司和供應商的付費。

5.2.14 交貨異常處理

5.2.14.1 如發(fā)生交貨異常情況,由采購課通知生產(chǎn)部,以不影響生產(chǎn)為前提,與供應商重新確定交貨期,確保滿足生產(chǎn)需要,采購課應對其進行評定。

5.2.14.2 如供應商不能滿足確定的交貨期,采購課需通知生產(chǎn)部主管,及時調(diào)整生產(chǎn)。采購課應重新向其他供應商定貨,并追究前者違約責任。

5.3 采購產(chǎn)品的驗證

5.3.1 技術部和品管部根據(jù)采購產(chǎn)品的分類情況規(guī)定檢驗要求。

5.3.2 采購的原輔料進廠時的檢驗按《監(jiān)視和測量過程控制程序》執(zhí)行。

5.3.3 經(jīng)過品管部檢驗合格的產(chǎn)品,管理課倉庫根據(jù)《產(chǎn)品防護管理程序》驗收入庫,把收驗單交各權限主管核簽后由管理部與客戶結算。

5.3.4 當公司或顧客要求擬在供應商的現(xiàn)場驗收時,采購課應在采購信息中規(guī)定擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。

5.3.5 當和約有規(guī)定顧客對供應商的現(xiàn)場驗證產(chǎn)品時,則由采購課提前通知供應商,并由本公司品管人員陪同客戶代表前往供應商現(xiàn)場,對供應商的產(chǎn)品實現(xiàn)驗證,合格后方可發(fā)貨。經(jīng)顧客驗證的產(chǎn)品,品管部仍需依《監(jiān)視和測量過程控制程序》進行檢驗。

5.3.6 不合格原輔料的處理按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

5.3.7 對于提供a類采購產(chǎn)品的供應商,應確保其可追溯性得到保證。

5.4 外包過程控制

5.4.1 本公司的外包過程包括電鍍外發(fā)加工,部分設備設施的委外修理及部分監(jiān)視和測量裝置的委外校驗等。

5.4.2 外包加工必須在合格供應商范圍內(nèi)進行。

5.4.3 外包加工應規(guī)定質(zhì)量要求、驗收標準和方法、交貨日期、交貨地點、加工價格等要求,應形成文件。

5.4.4 品管部應對外包過程進行監(jiān)督和控制。

5.4.5 外包加工產(chǎn)品進公司應按《監(jiān)視和測量過程控制程序》的規(guī)定實施檢驗。

5.4.6 部分設備設施委外修理及部分監(jiān)視和測量裝置委外校驗的控制見《設備設施管理程序》和《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。

5.4.7 模具的委托加工控制見《模具管理程序》

5.5 采購資料管理

5.5.1 根據(jù)訂貨需要,經(jīng)權限主管核簽后,依《文件控制程序》可向供應商提供圖紙及樣品。

5.5.2 供應商在與本公司結算時,需把公司給的各種樣品,資料交還于采購課,由采購課還于各相關部門保管。

5.6 采購管理作業(yè)流程見附件一。

6. 記錄

6.1 采購課保存《合格供應商名冊》以及供應商評價記錄。

6.2 各相關部門保存本部門采購記錄。

6.3生產(chǎn)本部保存外包過程控制的記錄。

7 相關文件

7.1 監(jiān)視和測量過程控制程序

7.2 不合格品控制程序

7.3 設備管理程序

7.4 監(jiān)視和測量裝置控制程序

7.5 模具管理程序

7.6 文件控制程序

7.7 供應商管理細則

8. 記錄表式

8.1 合格供應商名冊

8.2 供應商評價表

8.3 供應商再評價表

8.4 原材料分類表

8.5 采購單

第13篇 供應商管理規(guī)章制度

供應商管理規(guī)章

1.總則

1.1制定目的

為規(guī)范供應商管理,提高經(jīng)營合理化水準,特制定本規(guī)章。

1.2適用范圍

凡本公司之供應商管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章辦理。

1.3權責單位

(1)采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。

(2)總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。

2.供應商管理規(guī)定

2.1供應商開發(fā)

供應商開發(fā)程序如下:

(1)供應商資訊收集。

(2)供應商基本資料表填寫。

(3)供應商接洽。

(4)供應商問卷調(diào)查。

(5)樣品鑒定。

(6)提出供應商調(diào)查申請。

2.2供應商調(diào)查

供應商調(diào)查程序如下:

(1)組成供應商調(diào)查小組。

(2)分別對供應商之價格、品質(zhì)、技術、生產(chǎn)管理作評核。

(3)列入合格供應商名列。

2.3訂購、采購

訂購、采購程序如下:

(1)請購。

(2)詢價。

(3)比價。

(4)議價。

(5)定價。

(6)訂購。

(7)交貨。

(8)驗收。

2.4供應商評鑒

供應商評鑒程序如下:

(1)每月對供應商就品質(zhì)、交期、價格、服務等項目作評鑒。

(2)每半年進行一次總評。

(3)列出各供應商之評鑒等級。

(4)依規(guī)定獎懲。

2.5供應商復查

(1)每年對合格供應商進行一次復查。

(2)復查流程同供應商調(diào)查。

(3)有重大品質(zhì)、交期、價格、服務等問題時,隨時可以作供應商復查。

2.6供應商輔導

(1)對c等以下之供應商采取必要的輔導。

(2)不合格供應商應予除名。

(3)不合格供應商欲重新向本公司供貨,應予輔導及重新作調(diào)查評核。

2.7供應商獎懲

2.7.1獎勵方式

對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式:

(1)a等供應商,可優(yōu)先取得交易機會。

(2)a等供應商,可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。

(3)a等供應商,可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。

(4)對價格合理化及提案改善,品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者,另行獎勵。

(5)a、b、c等供應商,可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。

(6)a等供應商,年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。

2.7.2懲處方式

(1)凡因供應商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失,由供應商負責賠償。

(2)c等、d等之供應商,應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。

(3)e等供應商即予停止交易。

(4)d等供應商三個月內(nèi)未能達到c等以上供應商之標準,視同e等供應商,予以停止交易。

(5)因上述原因停止交易之供應商,如欲恢復交易,需接受重新調(diào)查評核,并采用逐步加量之方式交易。

(6)信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

標準的采購流程可以劃分為戰(zhàn)略采購和訂單協(xié)調(diào)兩個環(huán)節(jié),戰(zhàn)略采購包括供應商的開發(fā)和管理,訂單協(xié)調(diào)則主要負責材料采購計劃,重復訂單以及交貨付款方面的事務。

統(tǒng)一標準的供應商情況登記表,來管理供應商提供的信息。這些信息應包括:供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產(chǎn)場地、設備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶、生產(chǎn)能力等。通過分析這些信息,可以評估其工藝能力、供應的穩(wěn)定性、資源的可靠性

,以及其綜合競爭能力。

在供應商審核完成后,對合格供應商發(fā)出詢價文件,一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數(shù)量、大致采購周期、要求交付日期等細節(jié),并要求供應商在指定的日期內(nèi)完成報價。在收到報價后,要對其條款仔細分析,對其中的疑問要徹底澄清,而且要求用書面方式作為記錄,包括傳真,電子郵件等。

后續(xù)工作是報價分析,報價中包含有大量的信息,如果可能的話,要求供應商進行成本清單報價,要求其列出材料成本、人工、管理費用等,并將利潤率明示。比較不同供應商的報價,你會對其合理性有初步的了解。

:申請人按“申購程序”提出申請,經(jīng)本部門經(jīng)理審查簽批后,交供應部經(jīng)理,,進入“尋價比價程序”。

b:供應部經(jīng)理按資金使用情況,經(jīng)“尋價比價程序”后,轉(zhuǎn)交財務部,進入“采購申請申查程序”。

c:財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經(jīng)理批準后,進入“采購程序”。

c1:在財務部審核后決定簽否的情況下,將資料退回申請部門,申請部門視情況進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。

c2:經(jīng)過“堅持申請采購程序”后,報總經(jīng)理審核,如總經(jīng)理簽批,進入“采購程序”;如總經(jīng)理簽否,仍退回申請部門,由部門經(jīng)理放棄申請,用其他方法解決。

d:進入“采購程序”后,由供應部經(jīng)理根據(jù)采購屬于屬長期及大宗情況,進入“合同簽定及審核程序”;若屬小額采購,則由供貨商處直接采購。

e:進入“合同簽定及審核程序”,由供應部根據(jù)供貨商提供的資料,形成合同文本,交財務部進行成本利潤分析,財務部審核簽批后,報總經(jīng)理,簽批后交供應部簽定合同并執(zhí)行,進入“收貨程序”;若財務部及總經(jīng)理審核后淺否,退還供應部與供貨商重新談判。

f:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品,如不合格,進入“退貨程序”

g:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格,進入“入庫程序”和“結算環(huán)節(jié)”。

g1:進入“入庫程序”后,通知申請部門,可以進入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。

第14篇 供應商管理規(guī)范

供應商管理辦法

1.0目的

對供應商進行開發(fā)、評估、考核,以保證供應商長期穩(wěn)定地提供滿足本公司規(guī)定(含品質(zhì)、交期、價格、服務等)要求的各類材料,并保證本公司所用的材料品質(zhì)的穩(wěn)定與提升。

2.0使用范圍

2.1適用于向本公司提供生產(chǎn)物料(原料、生產(chǎn)輔料)及服務的所有供應商。

2.2考核獎懲的訂單分配原則上不含客戶指定供應商或市場壟斷供應商。

2.3季度評估時要交貨批次少于三次的供應商不列入評估。

3.0定義

3.1新供應商:是指從來沒有與本公司開展業(yè)務往來,或半年以上未發(fā)生業(yè)務往來以及雖有往來但本次采購的物料是與以前采購的物料類別完全不同的供應商。

4.0職責

4.1供應商評估小組

4.1.1供應商評估小組由物控部(物控、采購、倉庫)、工程技術部、品管部、生產(chǎn)部組成

4.1.2進行新供應商的調(diào)查、評估、選擇。

4.1.3定期對供應商進行實地考察、評估、考核。

4.1.4確立或終止同各類供應商的業(yè)務合作關系。

4.2品質(zhì)部

4.2.1提供供應商評估期內(nèi)的各類物料質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)及分析資料,并參與對供應商的品質(zhì)管理方面的評估。

4.3工程技術部

4.3.1對供應商提供本公司的新物料樣板進行確認,以及采購物料技術標準的制定,并參與對供應商的工藝技術管理方面的評估。

4.4物控部

4.4.1負責和主導對供應商的選擇與評估、評審、考核,并對已確立采購合作業(yè)務的供應商的關系作進一步的維護、協(xié)調(diào),建立穩(wěn)定的合作關系。

5.0作業(yè)程序

5.1新供應商的開發(fā)

5.1.1對有合作意向的供應商,由物控部組織收集、調(diào)查對方基本情況。調(diào)查的主要內(nèi)容有:營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)規(guī)模、資金狀況、設備生產(chǎn)條件、供貨能力、企業(yè)信譽、品質(zhì)技術保障能力等,并將調(diào)查結果填寫于《供應商調(diào)查表》上。

5.1.2物控部根據(jù)《供應商調(diào)查表》的相關資料,評審采購的可行性。經(jīng)過調(diào)查有意向的主要供應商,由物控部主導并組織供應商評估小組指派的相關人員對該廠商進行實地考察、評估(零星、輔助易耗材料廠商除外)。參加評估的部門指定人必須獨立如實地評估該企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、品質(zhì)、技術現(xiàn)狀,并將評估結果客觀地記錄于《供應商現(xiàn)場評估表》中。由物控部報生產(chǎn)總監(jiān)審核,報總經(jīng)理批準,審批合格的廠商可以作為初步評審合格的供應商。

5.1.3經(jīng)總經(jīng)理批準合格的廠商可以作為初步評估合格的供應商,由物控部根據(jù)已審批有效的《供應商現(xiàn)場評估表》更新《合格供應商名錄》,并將更新后的《合格供應商名錄》轉(zhuǎn)行政人力資源部受控,受控后派發(fā)至物控部以作為同合格供應商開展購貨合作業(yè)務,同時派發(fā)至品質(zhì)部作合格供應商檢驗,發(fā)至財務部一份存檔稽查。

5.1.4行政人力資源部須將錄入《合格供應商名錄》中所有供應商必須建立《英第愛納供應商基本資料卡》進行管理與備案。

5.1.5凡客戶指定的供應商可由采購員要求供應商填寫《英第愛納供應商基本資料卡》,隨同相關證明文件一并交回后,即可申請登錄于《合格供應商名錄》中,無需進行現(xiàn)場評審:

5.1.6除5.1.5所規(guī)定之條款和總經(jīng)理特定可開展業(yè)務外,凡是沒有錄入《合格供應商名錄》中之供應商一律不得辦理購貨業(yè)務。

5.1.7成為合格供應商后,物控部可組織提供樣板交由工程技術部試用。

5.1.8樣品依相關規(guī)定試用合格,價格依《物料、物品報價審批作業(yè)流程》評審確認通過后,可進行小批量采購。

5.2供應商供貨情況考核與定期評估

5.2.1《合格供應商名錄》中的供應商或正在交易的所有供應商(5.1.5情況除外)須依實際交易情形實行每季度進行一次評估。

5.2.2定期評估按以下方式進行;

5.2.2.1訂單狀況、交期、配合及服務情況方面由物控部評估,主要來源為《供應商交貨統(tǒng)計分析表》。

5.2.2.2質(zhì)量方面的評估:由品質(zhì)部提供本評估期各來料品質(zhì)的相關資料填制在《供應商品質(zhì)評分表》中,經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理審核后交物控部錄入《英第愛納供應商定期評估匯總表》中。

5.2.3對產(chǎn)品有影響的主要材料供應商的定期評估,除執(zhí)行5。2。1程序外。需由物控部主導組織品質(zhì)部、工程技術部指派專人進行實地評估(每年度應至少組織一次),并將現(xiàn)場評估的結論客觀、公正地記錄于《供應商定期評價表》上,并由物控部送制造中心總監(jiān),報總經(jīng)理審批,以確保此部分主要供應商所供材料的品質(zhì)能持續(xù)、穩(wěn)定地提升且符合本公司的質(zhì)量要求,審批后再錄入《供應商定期評估匯總表》實地考察評估欄中。依照5。1執(zhí)行。

5.2.4《供應商定期評估匯總表》按質(zhì)量、交期、服務(配合度),評定等級進行評估考核。其中質(zhì)量配分:占30分,交期達成率配分:占30分,服務(配合度)配分:占20分;價格水平配分:占20分。

5.2.5 質(zhì)量得分:由品管部統(tǒng)計進料批次合格率得分,制程零退率得分(取消),以進料批次合格×質(zhì)量配分比,見《供應商品質(zhì)評分表》。如某供應商其交貨100批次,合格90批次,則為(90/100)×質(zhì)量配分=27分。

5.2.6 交期達成率得分:由物控部依《供應商交貨統(tǒng)計分析表》資料,以“交貨準時率”×交期配分得出。

5.2.7 服務(配合度)得分:依《供應商交貨統(tǒng)計分析表》資料,影響生產(chǎn)批次1次扣除2分,直至扣完為止。

5.2.8 價格水平得分:在整個市場行情下降時,供應商自行降價的不扣分,通知其降價才配合進行的1次扣2分,通知其降價拒絕降價的分值為0。

5.2.9 供應商評估總得分:質(zhì)量得分+交期得分+服務得分+價格水平得分。并須將得分情況記錄于《××供應商定期評估匯總表》中。

5.2.10 《××供應商定期評估分析表》中等級的注明與界定:

一級供應商:總得分

第15篇 供應商ppap管理規(guī)定辦法

供應商ppap管理規(guī)定

1 目的

確保供應商提交的生產(chǎn)件從試制到批量生產(chǎn)過程符合生產(chǎn)件批準管理辦法 。

主要是確定供應商是否 已經(jīng)了解組織工程設計和規(guī)范的所有要求,該過程是否有保證能力,以及在生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)節(jié)拍來滿足顧客要求、及相關法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。

2 適用范圍

適用于供應商所提供生產(chǎn)件的批準管理。

本辦法適用于供應商生產(chǎn)的產(chǎn)品、更改的零件批準,除非組織正式放棄生產(chǎn)件批準要求,否則必須遵循生產(chǎn)件批準控制。

3 職責 3.1 質(zhì)量部負責本辦法的歸口管理,負責組織評審供應商提交的ppap文件。

3.2 質(zhì)量部負責向供應商下發(fā)新產(chǎn)品ppap運行要求,確定提交ppap文件的時間。

3.3 由事業(yè)部外協(xié)員和采購部采購員負責供應商的聯(lián)系,督促供應商的ppap文件提交。

3.4 生產(chǎn)件批準出現(xiàn)的偏差,必須經(jīng)樣件批準的負責部門批準,應有糾正時間和/或零件數(shù)量的要求偏差報告隨批準報告裝訂,由批準部門發(fā)給供應商一份。

3.5 其他部門配合質(zhì)量部評審供應商提交的ppap文件。

4 定義

生產(chǎn)件:使用生產(chǎn)工裝、工藝過程、材料、操作者、環(huán)境和過程參數(shù)制造出來并用來銷售的零部件。

初始過程能力:初始能力研究是短期的,目的是獲得與內(nèi)部或顧客要求有關的新過程或修訂過程性能的工序能力的早期信息。

生產(chǎn)件批準提交:是以一個典型生產(chǎn)過程中抽取少量產(chǎn)品為基礎的,而這個生產(chǎn)過程是用量產(chǎn)工裝、工藝過程和循環(huán)次數(shù)來進行的,由供應商按照所有工程要求檢查生產(chǎn)件批準的零件。

5 工作程序

5.1 當有下列情況之一時,供應商必須提交生產(chǎn)件批準: 5.1.1 供應商試生產(chǎn)的零部件;

5.1.2 供應商因設計、規(guī)范、過程參數(shù)或材料的改變而試生產(chǎn)的零部件; 5.1.3 供應商使用新的模具生產(chǎn)的零部件;

5.1.4 供應商因質(zhì)量問題停產(chǎn)整頓后生產(chǎn)的零部件。

5.1.5 停止批量供貨時間達到或超過12個月以后重新批量生產(chǎn),組織供貨前。

5.2 供應商生產(chǎn)件批準要求

對每一種零部件,供應商必須提供以下所有適用項目和記錄。

若例外,必須事先得到質(zhì)量部的批準。

如顧客有特殊要求,則按顧客要求執(zhí)行。

5.3 ppap提交等級

供方必須按顧客要求的等級,提交該等級規(guī)定的項目和/或記錄

等級1—只向顧客提交保證書(對指定的外觀項目,還應提供一份外觀批準報告)

等級2—向顧客提交保證書和產(chǎn)品樣品及有限的支持數(shù)據(jù) 等級3—向顧客提交保證書和產(chǎn)品樣品及完整的支持數(shù)據(jù) 等級4—提交保證書和顧客規(guī)定的其它要求

等級5—在供方制造廠備有保證書、產(chǎn)品樣品和完整的支持性數(shù)據(jù)以供評審

每一等級有詳細的提交要求,如果顧客負責產(chǎn)品批準部門沒有其它的規(guī)定,則供方使用等級3作為默認等級,進行全部提交,只有供應散裝材料的供方使用等級1作為默認等級,提交所有散裝材料的ppap文件,除非顧客負責產(chǎn)品批準部門另有規(guī)定。

由顧客來確定每個供方或供方和顧客零件編號組合所采用的提交等級。

5.4樣件階段資料應包括: 序號 文件名稱 格式編號 備注 1 技術資料(圖紙、工藝標準、試驗規(guī)范) 2 工藝流程圖 3 分供應商清單(包括原輔料)

檢具(量具)清單(須我方質(zhì)量與技術進行會簽) 5 五件全尺寸檢驗報告及一件材質(zhì)性能報告 樣品編號提交

5.5 ppap階段資料應包括 序號 文件名稱

格式編號 備注 1

零件提交保證書psw 2 已獲組織批準的樣件檢驗報告 3 技術資料(圖紙、工藝標準、試驗規(guī)范) 4 質(zhì)量目標計劃 5 試制進度計劃 6 工藝流程圖

7 分供應商清單(包括原輔料) 8 pfmea 9 控制計劃

10 特殊特性矩陣表(按我公司提供cc/sc清單執(zhí)行) 11 成品檢驗規(guī)范(需組織產(chǎn)品工程師認可) 12 工裝夾具清單

13 設備(設施)清單 14 檢具(量具)清單(須組織品質(zhì)和技術部門批準)

15零件尺寸檢測報告(全尺寸)