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消耗材料管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分，旨在規(guī)范企業(yè)內部材料的使用、采購、存儲和消耗流程，確保生產運營的高效與經濟性。
包括哪些方面
1. 材料采購管理：規(guī)定采購流程、供應商選擇標準、合同簽訂與執(zhí)行等環(huán)節(jié)。
2. 庫存管理：涉及庫存量控制、盤點制度、存儲條件及安全措施。
3. 材料領用管理：明確領用權限、審批流程、領用量控制等。
4. 消耗核算：記錄材料消耗情況，進行成本分析與控制。
5. 廢棄物處理：制定廢棄物處理規(guī)則，確保環(huán)保合規(guī)。
6. 監(jiān)控與審計：建立監(jiān)督機制，定期進行審計以檢查制度執(zhí)行情況。
重要性
1. 節(jié)約成本：有效管理消耗材料能降低浪費，提高經濟效益。
2. 保證生產：合理的庫存控制確保生產不間斷，避免因材料短缺導致的停工。
3. 提升效率：明確的領用流程能減少等待時間，提高生產效率。
4. 環(huán)保責任：正確處理廢棄物，履行企業(yè)社會責任，維護環(huán)境。
5. 決策依據(jù)：準確的消耗核算為管理層提供決策依據(jù)，優(yōu)化生產策略。
方案
1. 建立采購管理系統(tǒng)：采用電子化平臺，實現(xiàn)采購申請、審批、合同管理一體化，提高透明度。
2. 實行定量領用：根據(jù)生產需求設定材料領用限額，避免過度領取。
3. 定期盤點：每月進行庫存盤點，及時調整采購計劃，防止積壓或短缺。
4. 引入條形碼/rfid技術：提高庫存跟蹤精度，減少人為錯誤。
5. 建立消耗報表：通過數(shù)據(jù)分析，找出材料消耗的異常點，持續(xù)改進。
6. 設立審計小組：定期對企業(yè)消耗材料管理進行內部審計，確保制度執(zhí)行。
7. 培訓與宣傳：加強員工培訓，提高對制度的理解和遵守意識，通過內部宣傳強化執(zhí)行文化。
8. 審查廢棄物處理商：確保廢棄物被合法、環(huán)保地處理，避免法律風險。
通過上述方案，企業(yè)可以構建一套完善的消耗材料管理制度，促進資源的有效利用，提升企業(yè)的運營效能。
消耗材料管理制度范文
第1篇 醫(yī)療設備與消耗材料驗收管理制度
醫(yī)療設備、消耗材料驗收管理制度
一、購進的各種醫(yī)療設備、消耗材料必須嚴格按照驗收手續(xù)、程序進行,嚴格把關。驗收合格以后方可入庫。不符合要求或質量有問題的應及時退貨或換貨索賠。一般驗收程序為:外包裝檢查、開箱驗收、數(shù)量驗收、質量驗收。
二、驗收工作必須及時,尤其是進口設備,必須掌握合同驗收與索賠期限,以免因驗收不及時造成損失。
三、醫(yī)療設備驗收應有使用科室、醫(yī)療設備管理部門及廠商代表共同參加,如要申請進口商檢的設備,必須有當?shù)厣虣z部門的商檢人員參加。驗收結果必須有記錄并由參加驗收各方共同簽字。
四、對驗收情況必須詳細記錄并出具驗收報告,嚴格按合同的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量逐項驗收。對所有與合同發(fā)票不符的情況,應作記錄,以便及時與廠商交涉或報商檢部門索賠。
五、質量驗收應按生產廠商提供的各項技術指標或按招標文件中承諾的技術指標、功能和檢測方法,逐項驗收。對大型醫(yī)療設備的技術質量驗收,應由省衛(wèi)生廳授權的機構進行。驗收結果應作詳細記錄,并作為技術檔案保存。
六、對于緊急或急救購置的不能夠按常規(guī)程序驗收的設備,可以簡化手續(xù),或按先使用事后補辦驗收手續(xù)的程序進行,但必須由醫(yī)療設備管理部門負責人簽字同意。
七、驗收合格的設備應由經手人辦理入庫手續(xù)。入庫單一式三聯(lián),一聯(lián)交會計作記賬憑證,一聯(lián)交庫房保管作入賬憑證,一聯(lián)交采購部門存查。
八、對違反驗收管理制度造成經濟損失或醫(yī)療傷害事故的,應追究有關責任人的責任。
第2篇 煉鐵廠材料及備品備件消耗費用考核管理制度
1. 目的
為實現(xiàn)材料及備品備件的可控管理，降低噸鐵成本費用，實現(xiàn)零浪費，費用計劃控制、計劃使用，特制定本制度。
2. 使用范圍
廠屬各生產單位。
3. 職責
庫房負責統(tǒng)計各車間每月材料備件的領用情況。
設備科負責根據(jù)廠下發(fā)的經濟責任制考核各車間的材料備件消耗費用。
4. 內容和要求
4.1各車間備件、材料費用按經濟責任制所確定的分配值為考核目標；
4.2各車間要嚴格控制材料備件消耗費用，每月考核一次；
4.3此考核辦法指的是廠屬各單位的正常消耗費用；廠長批示的技改費用不在該制度的考核之內；
4.4 出現(xiàn)重大生產事故，因搶修而出現(xiàn)的材料備件消耗費用，根據(jù)廠長的批示不在其考核之內；
4.5 對于需要剔除考核的材料備件費用，各責任車間應在每月五日前把上月的廠領導批復的剔除報告的復印件交予設備科，否則在考核時，將不考慮剔除。
4.6 各單位的生產費用應執(zhí)行月清月畢的原則；不得擅自存留。
4.7 對于某些備件材料價格不清楚的情況下，估價出庫，待價格明確后多退少補；
4.8 杜絕浪費，發(fā)現(xiàn)一次或由于計劃失誤造成材料備件費用浪費，考核責任車間50分。
4.9 各車間要及時匯總本車間月材料與備件消耗費用總額，一切均依照《領料單》實際領用數(shù)為準；
4.10各車間應提前就本車間領取材料明細，于每月25日前到庫房進行核對，對照領料單實際發(fā)生額分類劃價，對價格有疑問的項目費用當面同庫房管理人員進行核實，待正確無誤后匯總，作為材料月消耗原始憑證，以備廠考核。
第3篇 煉鐵廠材料備品備件消耗費用考核管理制度
1. 目的
為實現(xiàn)材料及備品備件的可控管理,降低噸鐵成本費用,實現(xiàn)零浪費,費用計劃控制、計劃使用,特制定本制度。
2. 使用范圍
廠屬各生產單位。
3. 職責
庫房負責統(tǒng)計各車間每月材料備件的領用情況。
設備科負責根據(jù)廠下發(fā)的經濟責任制考核各車間的材料備件消耗費用。
4. 內容和要求
4.1各車間備件、材料費用按經濟責任制所確定的分配值為考核目標;
4.2各車間要嚴格控制材料備件消耗費用,每月考核一次;
4.3此考核辦法指的是廠屬各單位的正常消耗費用;廠長批示的技改費用不在該制度的考核之內;
4.4 出現(xiàn)重大生產事故,因搶修而出現(xiàn)的材料備件消耗費用,根據(jù)廠長的批示不在其考核之內;
4.5 對于需要剔除考核的材料備件費用,各責任車間應在每月五日前把上月的廠領導批復的剔除報告的復印件交予設備科,否則在考核時,將不考慮剔除。
4.6 各單位的生產費用應執(zhí)行月清月畢的原則;不得擅自存留。
4.7 對于某些備件材料價格不清楚的情況下,估價出庫,待價格明確后多退少補;
4.8 杜絕浪費,發(fā)現(xiàn)一次或由于計劃失誤造成材料備件費用浪費,考核責任車間50分。
4.9 各車間要及時匯總本車間月材料與備件消耗費用總額,一切均依照《領料單》實際領用數(shù)為準;
4.10各車間應提前就本車間領取材料明細,于每月25日前到庫房進行核對,對照領料單實際發(fā)生額分類劃價,對價格有疑問的項目費用當面同庫房管理人員進行核實,待正確無誤后匯總,作為材料月消耗原始憑證,以備廠考核。
第4篇 產品材料消耗工藝定額管理制度
1、總則
產品材料消耗工藝寇額是編制物資供應計劃的主要依據(jù),也是搞好材料管理及開展經濟核算的必要條件。
2、機構與職責
2.1材料寇額的制訂與管理實行歸口與分級管理的原則,廠級由技術科負責,車間由材料定額員負責。
2.2技術科有關材料寇額工作方面的主要職責范圍,
2.2.l編制《工藝材料定額計算方法》,制訂單臺產品零件定額,單臺產品材料定額及其匯總工作。
2.2.2由于產品設計的修改,工藝方法的改進,技術改進措施的實現(xiàn)等原因而影響定額時就必須及時修改材料定額,以確保材料定額資料的完整、正確,
3、材料定額的依據(jù)
3.1制訂材料寇額的依據(jù)
3.1.1計劃部門下達的生產技術準備計劃。
3.1.2技術科提供的、標有產品凈重和零件凈重的圖樣及零件明細表,另外還有各種材料標準和技術條件。
3.1.3供應部及車間提供的各種材料實耗統(tǒng)計分析資料。
3.2制訂材料定額的方法:
3.2.1材料定額包括凈重、毛重、定額、利用率四項指標。
3.2.2單臺產品定額的匯總應包括產品圖紙中所有的零部件、外購件、外協(xié)件等。
3.3材料定額的審批
3.3.1《工藝材料定額計算方法》由技術科編制完成后,須經技術副廠長批準后實行。
3.3.2產品材料消耗工藝定額,由技術科編制,分管廠長審批,經標準化會簽。
3.3.3產品材料消精工藝定額明細表、匯總表、底圖審簽完畢,由資料室歸檔印發(fā)。
