酒店倉庫管理制度3匯編【16篇】

流程

1. 入庫流程：供應商送貨至倉庫，由倉庫管理員接收并核對貨品數(shù)量、型號、質(zhì)量，確認無誤后在系統(tǒng)中錄入入庫信息，并將貨品存放于指定區(qū)域。

2. 出庫流程：各部門提交領料申請，倉庫管理員審核后，準備所需物資，進行出庫登記，確保實物與系統(tǒng)記錄一致。

3. 庫存管理：定期進行庫存盤點，確保賬實相符。對于易損或保質(zhì)期短的物品，應設置預警機制，及時提醒使用或處理。

4. 周轉(zhuǎn)率監(jiān)控：分析各類物資的使用頻率，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，降低庫存成本。

5. 廢棄物處理：對破損或過期無法使用的物品，按照規(guī)定程序進行報損并記錄，確保合規(guī)處理。

上墻

1. 倉庫安全規(guī)定：嚴禁煙火，禁止私帶無關人員進入，確保倉庫環(huán)境整潔，定期檢查消防設施。

2. 倉庫布局圖：清晰標注各類物資存放位置，便于快速定位和取用。

3. 庫存管理制度：明確入庫、出庫、盤點、報損等流程，確保員工了解并遵守。

4. 工作時間表：標明倉庫開放時間及管理員輪班情況，確保服務連續(xù)性。

5. 應急處理流程：如遇突發(fā)情況，如火災、盜竊等，需立即啟動應急預案并報告上級。

職責

1. 倉庫主管：負責倉庫全面管理工作，制定并執(zhí)行倉庫管理制度，解決日常運營中的問題。

2. 倉庫管理員：執(zhí)行入庫、出庫操作，確保庫存數(shù)據(jù)準確，定期盤點并報告庫存狀況。

3. 審核員：審核領料申請，防止超量領用，確保資源合理分配。

4. 清潔工：保持倉庫清潔，預防蟲害、潮濕等影響物資質(zhì)量的因素。

5. 安全員：負責倉庫安全，定期巡查，確保消防設施完好，及時消除安全隱患。

6. 采購部門：根據(jù)庫存情況和各部門需求，合理安排采購，避免過度庫存或短缺。

請注意，以上制度旨在提高倉庫管理效率，但實際操作中可能存在細微差異，需結(jié)合具體情況靈活調(diào)整。全體員工應積極配合，共同維護倉庫的良好運行。

酒店倉庫管理制度3范文

第1篇 酒店倉庫管理制度3

酒店倉庫管理制度(三)

1.倉庫的分類:

酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、欽品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑、裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。

2.物品驗收:

(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:

①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收;

②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;

③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收;

④對購進的物品已損壞的不驗收。

(2)驗收后,要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。

3.入庫存放:

(1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上;

(4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。

4.保管與抽查:

(1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。

(2)材料會計或有關管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、財物相符、賬賬相符。

5.領發(fā)物資:

(1)領用物品計劃或報告:

①凡領用物品,根據(jù)規(guī)定須提前做計劃,報庫存部門準備;

②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以使取貨人領取。

(2)發(fā)貨與領貨:

①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;

②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單介、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;

③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;

④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。

(3)貨物計價:

①貨物一般按進價發(fā)出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發(fā)出;

②需調(diào)出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。

6.盤點:

(1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

(2)將盤點結(jié)果列明細表報財務部審核;

(3)盤點期間停止發(fā)貨。

7.記賬:

(1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;

(2)財簿要分類設置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設立財戶;

(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單,無誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;

(4)審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬;

(5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價,月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財務部門一份;

(6)直撥物資的收發(fā),同其他人庫物資一樣入賬;

(7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費、不得用來沖減材料成本,應由財務部沖減費用;

(8)進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發(fā)出時按加權(quán)平均法計價;

(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢設費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調(diào)暫估價,報財務部材料會計調(diào)整三級賬;

(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;

(11)與倉管員校對實物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

8.建立檔案制度

(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;

(2)材料會計的樓案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

第2篇 某酒店倉庫管理制度

酒店倉庫管理制度

倉庫的分類:

酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。

2、物品驗收:

(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:

①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收;

②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;

③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。

④對購進品已損壞的不驗收。

(2)驗收后,要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。

3、入庫存放:

(1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

(4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。

4、保管與抽查:

(1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①倉管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;

②材料會計或有關管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

5、領發(fā)物資

(1)領用物品計劃或報告:

①凡領用物品,根據(jù)規(guī)定須提前做計劃,報庫存部門準備;

②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領取;

(2)發(fā)貨與領貨

①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;

②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;

③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;

④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。

(3)貨物計價:

①貨物一般按進價發(fā)出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發(fā)出。

②需調(diào)出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。

6、盤點:

(1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

(2)將盤結(jié)果列明細表報財務部審核;

(3)盤點期間停止發(fā)貨。

7、記賬:

(1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;

(2)賬簿要分類設置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設立賬戶;

(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單,無誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;

(4)審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬;

(5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價,月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財務部各一份;

(6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入賬;

(7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費,不得用來沖減材料成本,應由財務部沖減費用;

(8)進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發(fā)出時按加權(quán)平均法計價;

(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調(diào)整暫估價,報財務部材料會計調(diào)整三級賬;

(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;

(11)與倉管員校對實物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

第3篇 酒店倉庫消防安全管理制度5

酒店倉庫消防安全管理制度(五)

1.未經(jīng)許可,無關人員禁止進入倉庫。

2.倉庫消防安全管理要做到“五不準”、“五留距”、“一整齊”,即在倉庫內(nèi)不準設火爐、不準亂拉、亂接電線、不準吸煙、不準點蠟燭、不準易燃物品或性質(zhì)相抵觸的物品混存;貨場堆放要留墻距、柱距、頂距、垛距、燈距,堆放要整齊劃一。

3.裝卸化學易燃物品,必須輕拿輕放,嚴防震動,撞擊,高壓、摩擦和倒置。不準使用能產(chǎn)生火花的工具開啟容器,不準穿帶釘?shù)男M入庫內(nèi),在要能產(chǎn)生靜電的設備上安裝可靠的接地裝置。

4.進入易燃可燃物品庫區(qū)的蒸汽機車和內(nèi)燃機車,必須裝置防火罩。蒸汽機車要關閉風箱和送風器,并不得在庫區(qū)停留和清爐。進入庫房的電瓶車,鏟車,必須有防止產(chǎn)生火花的安全裝置。

5.受陽光照射容易燃燒、爆炸的化學易燃物品,不得在露天存放。遇水容易燃燒、爆炸的化學易燃物品,不得存放在潮濕和容易積水的地點。

6.閃點在45度以下的桶裝易燃液體不準在露天存放。如果需要露天存放時,在夏天必須采取降溫措施。

第4篇 星級酒店倉庫工作管理制度

一、收貨的管理制度:

(一)酒店采購任何物品,必須經(jīng)收貨部(收貨員)驗收,并填制收貨報告單一式五聯(lián),經(jīng)收貨部和部門簽收人簽字(留存二份,部門一份,供應商一份,成本控制入帳一份)。

(二)收貨部在驗收貨物時,必須按照已批準的“請購單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗收貨物,對于質(zhì)量達不到要求,或臨近有效期,或無批號等不予收貨。

(三)對于中、西廚需要采購的干貨、進口食品,行政總廚協(xié)同收貨部進行驗收,質(zhì)量方面由行政總廚嚴格把關。

(四)當貨物采購回來,供應商將貨品送到,收貨部需即刻通知申購部門主管來領取并驗收物品質(zhì)量是否符合要求,并簽名確認。

(五)收貨部要將所有收貨報告編號,以便備查。

(六)收貨部平時會有一份當期所有商品的執(zhí)行價。填制收貨報告時,也參照采購申請單,每日采購申請單上采購部填制的價格與采購人員提供的發(fā)票進行核對,不能超過執(zhí)行價,特殊情況必須由財務總監(jiān)批準后,方能收貨。

(七)如果各部門請購物品,必須是部門提前申請,采購部需在市場上調(diào)查三家供應商。

(八)作好以上審查后,按下列程序辦理收貨手續(xù):

1、直接入倉庫,由收貨員與庫管員共同驗收數(shù)量、質(zhì)量、按要求開據(jù)收貨報告單,并簽字確認貨已入庫。

2、直撥部門使用的,由部門主管(或行政總廚)與收貨員共同檢查、驗收、開據(jù)收貨報告并簽字確認。

3、對于酒店常用物品(除餐飲食品外)收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質(zhì)量,不明確時請求財務總監(jiān)。

有下列情形者,倉庫不予收貨,如收貨所造成的損失由收貨人承擔:

(1)“請購單”手續(xù)不完備,或無“請購單”的。

(2)與請購單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。

(3)對價格未得到正式批復的。

(4)無法確定質(zhì)量而使用部門又不驗收的。

(5)假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。

二、存貨管理制度:

(一)所有入庫物品需由庫管員驗收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、有效期后方能入庫;酒水需在收貨時要求交貨人在發(fā)票上加注批號并開箱逐一檢驗。

(二)各類貨物按類堆放整齊,食品存放需離地隔墻30cm并在醒目位置標注物品名稱。

(三)每隔十天向財務總監(jiān)報告貨倉存量。

(四)每月進行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協(xié)助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。

(五)保管員應注意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的安全完整負有直接責任。

(六)倉庫保管員損耗按大類核定:即瓷器千分之一(年損耗率,下同)零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。

三、領發(fā)貨(出貨)管理制度:

(一)各部門根據(jù)所需填列“物品申領單”,由部門總監(jiān)簽字并報財務總監(jiān)批準后到倉庫領取。

(二)任何部門或人員領用非本部門使用物品,特殊情況需注明原因,經(jīng)財務總監(jiān)批準后方能發(fā)給。

(三)領用除鮮活商品外有形物件,需交回原包裝物(瓶、桶、箱等)具體辦法按廢舊物品管理執(zhí)行。

(四)有下列行為者,按下列規(guī)定予以處罰:

1、未經(jīng)許可直接進入貨倉的,口頭警告。

2、在貨倉內(nèi)吸煙的,書面警告。

3、未經(jīng)許可白條借貨的(除營業(yè)部門急用的),書面警告。

4、領用單未具備相關手續(xù)而發(fā)貨的,書面警告。

5、私自領用物品,按發(fā)出商品價值大小扣收,最后警告,情節(jié)嚴重的按酒店有關條款處理。

6、“申領單”傳遞程序:

“申領單”一式三聯(lián)。一聯(lián)部門留存,二、三聯(lián)在領貨時,需注明實領數(shù)量及金額,并請領貨人簽收,然后將第二聯(lián)交至成本控制,第三聯(lián)貨倉留存記帳用。

第5篇 酒店財務辦公室物料倉庫安全管理制度

1、辦公室

(1)總出納辦公室門窗要有可靠的防護裝置,室內(nèi)有保安監(jiān)控和防盜報

警裝置,受理收付款處應設柜臺。

(2) 存放現(xiàn)金必須使用保險箱,并有專人受理。保險箱的鑰匙和密碼必須同時使用。下班時保險箱上鎖后必須撥亂密碼。存放的現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。專管人員工作調(diào)動或調(diào)離,密碼應重新調(diào)整。

(3) 支票、票證和憑證的管理,堅持檢驗復核制度,支票和印章應存放在保險箱或保險柜內(nèi),嚴禁使用空白支票。

(4) 付款、提款必須二人同行,并使用防劫報警箱或報警包,數(shù)額大的錢款,應請總辦派車接送,并請保衛(wèi)部派員護送。

2、 物料倉庫

(1)物料倉庫的房頂、墻壁和地面必須牢固,門窗設有安全柵欄。存放

貴重物品的倉庫裝有防盜報警器或應急報警按鈕,并配置防撬鎖。

(2) 通往倉庫內(nèi)的電線應有鐵質(zhì)套管,庫內(nèi)照明燈具因用加防護罩的白熾燈,煙酒倉庫使用防爆燈,并將電源開關安裝在倉庫外。

(3) 存放的物品應按防火要求留出五距:燈距不少于0.5米,頂距、墻距不少于0.3米,柱距、垛距不少于0.1米。

(4) 倉庫內(nèi)設有與規(guī)模相適應的消防設備和足量的滅火器材,倉庫工作人員必須懂得使用方法和防火安全知識。

(5) 倉庫安全有專人負責,門鑰匙有專人保管,嚴禁在庫內(nèi)吸煙和會客,下班前要關門窗,做好安全檢查,確保安全。

3、 化學危險品和易爆易燃危險物品存放

(1)存放化學危險品和易爆易燃物品的場所,必須設在偏離主樓群,人

員往來較少,并相對獨立的地方。其中易爆易燃物品的存放地應與化

學危險物品隔離,并與其它物料存放地保持一定的距離。

(2) 存放地應是阻燃、輕質(zhì)材料建造,并具備干燥、通風、防曬、防高溫等條件。場地內(nèi)使用照明必須是防爆型燈具,開關裝在場外并具有適量的消防滅火器材。

(3) 存放地必須嚴格執(zhí)行四禁、二不準:嚴禁吸煙、嚴禁明火取暖、嚴禁住宿和辦公、嚴禁無關人員入內(nèi);不準超量存放、不準混雜存放。儲備火藥、乙烷氣罐和固體酒精等易爆易燃物品應設置專用鐵箱。

(4) 化學和易爆易燃危險物品必須控制采購總量,領用化學危險物品的原則是當天用多少領多少,當天未使用完的,必須存放到專用的場地,不得留存在施工和無關場所。領用火藥、乙烷氣罐和固體酒精等明危險物品周轉(zhuǎn)容量原則上為一周(七天)。

(5) 危險物品的保管人員必須經(jīng)消防部門的專業(yè)培訓。發(fā)放危險物品必須建立包括發(fā)放日期、時間、貨名、數(shù)量及往來人員發(fā)放簽收等登記制度,并定期進行帳物核對,發(fā)現(xiàn)問題應立即向主管領導和保衛(wèi)部報告,迅速查明原因。每次工作結(jié)束,必須進行安全檢查,并切斷電源。

第6篇 酒店倉庫安全管理制度2

酒店倉庫安全管理制度(二)

1.酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外,任何人未經(jīng)批準,不得進入倉庫。

2.因工作需要需進入倉庫的人員,在進入倉庫時,必須先辦理入倉登記手續(xù),并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后,出倉時應主動請倉管人員檢查。

3.倉庫內(nèi)不準會客,不準帶人到倉庫范圍參觀。

4.倉庫不準代私人保管物品,也不得擅自答應未經(jīng)領導同意的共他單或部門的物品存?zhèn)}。

5.任何人員,除驗收時所需外,不準試用試看倉庫商品物資。

6.倉庫范圍內(nèi)不準生火,也不準堆放易燃易爆物品。

7.一切進倉人員不得攜帶火種進倉。

8.倉庫應定期檢查防火設施的使用實效,并好防火工作。

第7篇 某商務酒店倉庫管理制度6

商務酒店倉庫管理制度范本(六)

第一條.倉庫是企業(yè)物資供應、商品存儲、其他物品存儲的重要部門,同時擔負著物資及商品管理的職能。它的主要任務是:保管好庫存物資及商品,做到數(shù)量準確,質(zhì)量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向營業(yè)和生產(chǎn),服務周到。

第二條. 倉庫管理上要形成物資、商品、其他物品分類管理。保管員對于所保管物資、商品的排列以利于先進先出的原則分別決定儲存方式及位置。

第三條. 物資、商品的儲存應考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放。

第四條.倉庫內(nèi)部應嚴禁煙火,嚴禁吸煙,消防設施齊全,嚴禁存放易燃易爆物品, 保管員應每日早晚兩次檢查倉庫的安全。

第五條.保管員要嚴格按照出入庫手續(xù)辦理貨品的出入,拒絕手續(xù)不全者出入庫,否則,因手續(xù)不全而辦理出入庫的發(fā)生責任由保管員負責。

第六條.保管記賬要字跡清楚,日清月結(jié)不積壓,月報及時。

第七條.盤點后應由盤點人員填具報告表,如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況,應在詳加注明后由保管員簽名負責。

第八條.庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量,力求做到不出現(xiàn)差錯。

第九條.允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,應由保管員呈總經(jīng)理核準調(diào)整。若為保管責任短少時,則由保管員負責賠償。

第十條.公司管理層每月對倉庫進行一次檢查,以促進倉庫的管理,財務部門對倉庫要隨時抽查。

第十一條.保管員變動時,應由財務部門查列庫存商品的移交清冊后,再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。

第十二條.除保管員外,其他人員未經(jīng)允許不得擅自進入,違者罰款50元。

第十三條.如若發(fā)現(xiàn)保管員監(jiān)守自盜或在庫房內(nèi)吸因、做假帳等情況,視情節(jié)給予罰款200元上以的處理,直至除名。

第8篇 國際酒店公司倉庫管理制度

某國際酒店公司倉庫管理制度

第一章 總則

一、為規(guī)范酒店倉庫物資的驗收、保管、發(fā)放等工作,確保酒店物資的安全完整、合理庫存和及時發(fā)放,特制定本制度。

二、本制度所稱的“倉庫物資”系指除酒店固定資產(chǎn)和低值易耗品外由使用部門直接領用的物資和入庫的物資。部門申購的物資驗收后可直接領用,倉庫補貨的物資則先入庫后領用。

三、倉庫物資分為食品類、日用品類、精品類、布草類、維修材料類、危險物品類等六大類,每類再分若干小類(見附件一)。其中布草類由布草部布草房專管,其它類入庫物資由財務部倉庫統(tǒng)一管理。

四、倉庫物資的編號統(tǒng)一按8位數(shù)編號。

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第9篇 酒店倉庫管理制度

酒店倉庫管理制度

1、倉庫的分類：

酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部(工程)的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。

2、物品驗收：

(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：

①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收;

②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;

③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

④對購進品已損壞的不驗收。

(2)驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。

3、入庫存放：

(1)驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管;

(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。

4、保管與抽查：

(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。

(2)抽查：

①倉管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對;

②材料會計或有關管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

5、領發(fā)物資

(1)領用物品計劃或報告：

①凡領用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備;

②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取;

(2)發(fā)貨與領貨

①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;

②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等)并簽名，倉管員憑單發(fā)貨;

③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收;倉管員一份，憑單入賬;材料會計一份，憑單記明細賬;

④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。

(3)貨物計價：

①貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出。

②需調(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。

6、盤點：

(1)倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點;

(2)將盤結(jié)果列明細表報財務部審核;

(3)盤點期間停止發(fā)貨。

7、記賬：

(1)設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然;

(2)賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設立賬戶;

(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬;

(4)審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬;

(5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份;

(6)直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬;

(7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用;

(8)進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權(quán)平均法計價;

(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調(diào)整暫估價，報財務部材料會計調(diào)整三級賬;

(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;

(11)與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

8、建立檔案制度：

(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;

(2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

物品、原材料采購制度

1、物品庫存量應根據(jù)酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

2、堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。

3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。

4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。

5、凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。

6、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。

7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。

8、凡不按上述規(guī)定采購者，財務部以及業(yè)務部門的財會人員，應一律拒絕支付，并上報給總經(jīng)理處理。

物品、原材料盤查制度

1、物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

2、自然溢損：

(1)物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內(nèi)，可填制升損報告，經(jīng)主管審查后，視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理;

(2)超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經(jīng)理審查，按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理。

3、人為溢損：

人為溢損應查明原因，根據(jù)單據(jù)報部門經(jīng)理審查，按有關規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。

物品、原材料損耗處理制度

1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞，失去使用(食用)價值，需要作報損、報廢處理。

2、保管人員填報“物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表”，據(jù)實說明壞、廢原因，并經(jīng)業(yè)務部門審查提出處理意見，報部門經(jīng)理或財務部審批。

3、對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。

4、報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，并呈報總經(jīng)理審批。

5、在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。

食品采購管理制度

1、由倉管部根據(jù)餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。

2、當采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

3、為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。

能源采購管理制度

1、酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。

2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃(一式四份)交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計劃采購。

3、按照酒店設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。

4、超出季節(jié)和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。

5、當采購部接到工程部油庫請購單后，應立即進行報價，將請購單送總經(jīng)理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用，一聯(lián)交能源采購組。

能源提運管理制度

1、采購部根據(jù)油庫請購單提出的采購能源品名、規(guī)格、數(shù)量進行采購。

2、采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后，將有關單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后，連同填寫委托提貨單據(jù)，交油庫辦理簽收手續(xù)，便以安排提運。

3、各類油類、氣類的驗收手續(xù)，按油庫驗收的有關細則辦理。

4、提貨完畢，應及時通知鐵路卸車專線負責人，把空車拖走。

5、驗收情況要及時報告采購部。

倉庫物資管理制度

1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。

2、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據(jù)以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格、辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。

3、為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領料的有關手續(xù)。

4、各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交倉庫主管批準方可領料。

5、各部門領用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。

6、物料出倉必須嚴格辦理出倉手續(xù)，填制“倉庫領料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”，并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。

7、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)。

8、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

9、倉庫人員應定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經(jīng)領導批準，據(jù)以列賬，并報財務部一份。

10、為配合供應部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務部各一份。

11、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應部根據(jù)請購數(shù)量進行訂貨，以控制庫存數(shù)量。

12、倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責任則由采購部承擔。

倉庫安全管理制度

1、酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外，任何人未經(jīng)批準，不得進入倉庫。

2、因工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后，出倉時應主動請倉管人員檢查。

3、倉庫內(nèi)不準會客，不準帶人到倉庫范圍參觀。

4、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經(jīng)領導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

5、任何人員，除驗收時所需外，不準試用試看倉庫商品物資。

6、倉庫范圍內(nèi)不準生火，也不準堆放易燃易爆物品。

7、一切進倉人員不得攜帶火種進倉。

8、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效，并做好防火工作。

倉庫防火制度

1、倉庫內(nèi)的物品要分類儲放，庫內(nèi)保證主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。

2、倉庫內(nèi)的照明限60瓦以下白熾燈，不準用可燃物做燈罩，不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備，化工倉庫的照明燈具設防爆裝置，倉庫內(nèi)保持通風。各類物品要標明性能名稱。

3、倉庫的總電源開關要設在門口外面，要有防雨、防潮保護，每年對電線進行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況，必須及時維修。

4、物品入庫時要防止挾帶火種，潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后，值班人員要巡查一次安全情況，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。物品堆積時間較長時要翻堆清倉，防止物品熾熱產(chǎn)生自燃

第10篇 酒店倉庫安全管理制度

一、倉庫是商品和物資保管存放重地，除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外，任何人未經(jīng)批準，不得進入倉庫。

二、因業(yè)務、工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同，不得獨自進倉。凡進倉人員工作完畢，出倉時應主動請倉管人員檢查。

三、一切進倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進倉。

四、倉庫范圍及倉庫辦公地點不準會客，其他部門員工更不準圍聚閑聊，不準帶親友到倉庫范圍參觀。

五、倉庫范圍不得生火，不準堆放易燃易爆物品。

六、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經(jīng)批準的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

七、任何人員，除驗收需要外，不準把倉庫商品物資試用試看。

八、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效，并接受保安部的檢查、監(jiān)督。

第11篇 酒店倉庫管理制度怎么寫

酒店倉庫管理制度

（一）

一、庫房重地未經(jīng)部門經(jīng)理允許，任何人不得進入庫房內(nèi)，庫房管理員每天必須按規(guī)定領取庫房鑰匙，如果庫房管理員不在而必須打開庫房時，必須由部門經(jīng)理指定的專人領取庫房鑰匙并登記，并且由他人陪同才可進入庫房，拿完所需用品后進行登記，及時歸還庫房鑰匙。

二、 需到庫房領貨的人員不得進入庫房，應在門外等候。

三、 對客房部客用品的保管和收發(fā)負有重要責任，嚴格依據(jù)各樓層住客率發(fā)放客用品，嚴格控制數(shù)量。

四、 庫房員工應堅守自己的工作崗位，不準串崗、閑談，必須遵紀守法，嚴格遵守酒店店的各項規(guī)章制度，以高度的責任心認真完成本職工作。

五、 保持庫房的清潔和整齊，對物品分類碼放，保證快捷及時的發(fā)放。

六、 把好質(zhì)量關，對劣質(zhì)商品、過期食品拒絕收貨，并上報經(jīng)理。

七、 收貨時嚴格按領貨單上清點商品，如無差錯，可與供貨部門辦理收貨手續(xù)。

八、 定期進行物品的盤點，對自己保管的物品經(jīng)常檢查――有無過期，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，做到貨帳相符。

酒店倉庫管理制度

（二）

1、 酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)實物與發(fā)票數(shù)量不符以及質(zhì)量規(guī)格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。

2、 驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管，進倉的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。

3、 庫存物品要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減除，結(jié)出余額?？ㄆ潭ㄔ谖锲氛胺?。

4、 對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬、防霉爛、變質(zhì)或過期，將物資的損耗率降低到最低限度。

5、 凡領用物品，根據(jù)規(guī)定須提前作計劃報庫管，()庫管員將報來的計劃按順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領用。

6、 領料人要填好領料單并簽名，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，庫管員才能憑此單發(fā)貨。領料單一式三份，領料部門一份，負責人憑此單驗收；庫管員一份，憑單入帳；財務一份，憑單記明細帳。發(fā)貨時庫管員要采用先進后出法發(fā)貨。

7、 倉庫物資要求每月月終小盤點，半年和年終徹底盤點，將盤點結(jié)果和明細表報財務部審核，盤點期間停止發(fā)貨。

8、 倉庫建立檔案應有驗收單、領料單和實物帳薄。

酒店倉庫管理制度

（三）

（1）酒店庫存物資實行分倉管理，根據(jù)各部門管理職責不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。

（2）總倉由財務部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務部的指導監(jiān)督，嚴格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務部管理。

（3）總倉設食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。

（4）各倉庫設專人管理，由專人負責。倉庫主管負責總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。

（5）倉存物資必須經(jīng)收貨部驗收后入倉，否則不得辦理入倉手續(xù)。倉管員應對自已管轄范圍內(nèi)的物品負責。應根據(jù)驗收記錄對入倉物品進行核對，以保證入倉物品的數(shù)量和質(zhì)量都合乎要求。

（6）入倉物資應分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。

（7）發(fā)貨出倉應根據(jù)計劃進行，各部門至倉庫領貨必須憑部門主管簽批有效的領料單領取，并指定專人跟進，非專人領貨的倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，對手續(xù)不全的領料單，倉管員應拒絕發(fā)貨。

（8）倉庫管理人員應遵循“先進先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因物資庫存時間過長而發(fā)生質(zhì)變。

（9）嚴禁以白條領貨或抵充庫存。

（10）倉庫管理人員應根據(jù)管理要求及各類物資的發(fā)貨規(guī)定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴格控制領貨數(shù)量。

（11）倉存物資應設卡登記管理，每種物品對應一張貨卡。登記物資的進、銷、存數(shù)量。并做到帳卡物相符。

（12）庫存物資應根據(jù)部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的物資應要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。

（13）對即將過期或庫存時間過長的貨物，應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的，應知會采購部通知供應商退貨。對因貨物質(zhì)量問題給酒店造成不良影響的，應要求供應商賠償。

（14）進出倉物品應及時進行帳務登記，做到日清月結(jié)，保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。

（15）對庫存物資應定期進行盤點。盤點時應逐一點算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的準確與真實。發(fā)現(xiàn)庫存物資盈余、短缺、質(zhì)變等情況的，應查明原因，及時匯報，按相關程序辦理報損及盈余手續(xù)后，進行帳務調(diào)整。

（16）倉庫應保持通風、干燥，倉存物資應經(jīng)常檢查、經(jīng)常翻動，以防止物資發(fā)生質(zhì)變、蟲害或鼠害。

（17）倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，應經(jīng)常打掃、經(jīng)常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。

第12篇 某酒店倉庫安全管理制度

一、倉庫是商品和物資保管存放重地,除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外,任何人未經(jīng)批準,不得進入倉庫。

二、因業(yè)務、工作需要需進入倉庫的人員,在進入倉庫時,必須先辦理入倉登記手續(xù),并要有倉庫人員陪同,不得獨自進倉。凡進倉人員工作完畢,出倉時應主動請倉管人員檢查。

三、一切進倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進倉。

四、倉庫范圍及倉庫辦公地點不準會客,其他部門員工更不準圍聚閑聊,不準帶親友到倉庫范圍參觀。

五、倉庫范圍不得生火,不準堆放易燃易爆物品。

六、倉庫不準代人保管物品,也不得擅自答應未經(jīng)批準的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

七、任何人員,除驗收需要外,不準把倉庫商品物資試用試看。

八、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效,并接受保安部的檢查、監(jiān)督。

第13篇 休閑酒店倉庫物資管理制度

商務休閑酒店倉庫物資管理制度

1、酒樓店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量,發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符,以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并立即向采購人員遞交物品驗收質(zhì)量報告。

2、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料,必須填制商品、物料進倉驗收單,倉庫據(jù)以記賬。物料經(jīng)驗收合格、辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變形等問題,均由倉庫負責處理。

3、各部門領用物料,必須填制領料單或內(nèi)部調(diào)撥憑單,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名,再交倉庫簽字方可領料。

4、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)。

5、倉庫應對各項物料設立物料購、領、存貨卡,凡購入、領用物料,應立即作相應的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。

6、倉庫人員應定期盤點庫存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù),填制商品物料盤盈盤虧報告表,經(jīng)財務部會計和總經(jīng)理批準,據(jù)以列帳,并報財務部會計和總經(jīng)理各一份。

7、為配合采購人員編好采購計劃,及時反映庫存物資數(shù)額,以節(jié)約使用資金,倉管人員應每月終編制庫存物資余額表,于次月3日前送交總經(jīng)理、財務部一份。

8、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額,由倉管根據(jù)庫存情況及時向采購人員提出請購計劃,采購人員根據(jù)請購數(shù)量進行訂貨,以控制庫存數(shù)量。

9、倉管因未能及時提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購,而采購人員不能按時到貨,責任則由采購人員承擔。

第14篇 休閑酒店倉庫安全管理制度

商務休閑酒店倉庫安全管理制度

1、酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外,任何人未經(jīng)批準,不得進入倉庫。

2、因工作需要進入倉庫的人員,在進入倉庫時,必須先辦理人倉登記手續(xù),并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后,出倉時應主動請倉管人員檢查。

3、倉庫不準代人保管物品,也不得擅自答應未經(jīng)領導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

4、倉庫范圍內(nèi)不準生火,也不準堆放易燃易爆物品,嚴禁在倉庫內(nèi)將電線私拉亂接。

5、倉庫內(nèi)的物品要分類儲放,倉庫內(nèi)保證貨架與主通道有一定的距離,貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。

6、倉庫內(nèi)的照明限60瓦以下白熾燈,不準用可燃物做燈罩,不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備,化工倉庫的照明燈具應設防爆裝置,倉庫內(nèi)保持通風。各類物品要有標簽并標明品名、規(guī)格、性能、進價。

7、倉庫的電源開關要設在門口外面,要有防雨、防潮保護,每年對電線進行一次全面檢查,發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況,必須及時維修。

8、物品入庫時要防止挾帶火種,潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后,值班人員要巡查一次安全情況。物品堆積時間較長時要翻堆清倉,防止物品熾熱產(chǎn)生自燃。

第15篇 酒店倉庫管理制度4

酒店倉庫管理制度(四)

1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格質(zhì)量和數(shù)量,發(fā)現(xiàn)實物與發(fā)票數(shù)量不符以及質(zhì)量規(guī)格不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。

2、驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管,進倉的物品一律按固定的位置堆放,堆放要有條理,注意整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。

3、庫存物品要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減除,結(jié)出余額?？ㄆ潭ㄔ谖锲氛胺健?/p>

4、對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬、防霉爛、變質(zhì)或過期,將物資的損耗率降低到最低限度。

5、凡領用物品,根據(jù)規(guī)定須提前作計劃報庫管,庫管員將報來的計劃按順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領用。

6、領料人要填好領料單并簽名,經(jīng)部門經(jīng)理簽字,庫管員才能憑此單發(fā)貨。領料單一式三份,領料部門一份,負責人憑此單驗收;庫管員一份,憑單入帳;財務一份,憑單記明細帳。發(fā)貨時庫管員要采用先進后出法發(fā)貨。

7、倉庫物資要求每月月終小盤點,半年和年終徹底盤點,將盤點結(jié)果和明細表報財務部審核,盤點期間停止發(fā)貨。

8、倉庫建立檔案應有驗收單、領料單和實物帳薄。

第16篇 酒店倉庫物資管理制度

酒店倉庫物資管理制度

(二)

1.酒店倉庫的倉管人管應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量,發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符,以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。

2. 經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料,必須填制“商品、物料進倉驗收單”,倉庫據(jù)以記賬,并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格、辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變形等問題,均由倉庫負責處理;

3．為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理,采用隔天發(fā)料辦法辦理領料的有關手續(xù)。

4. 部門領用物料,必須填制“倉庫領料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名,再交倉庫主管批準方可領料。

5. 用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部,臨時補給物資必須提前三天報送倉管部部。

6. 物料出倉必須嚴格辦理出倉手續(xù),填制“倉庫領料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”,并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量,經(jīng)倉庫主管簽署,審批發(fā)貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。

7. 倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)。

8. 倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”,凡購人、領用物料,應立即作相應的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。

9. 倉庫人員應定期盤點庫存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù),填制“商品物料盤盈盤虧報告表”,經(jīng)領導批準,據(jù)以列賬,并報財務部一份。

10. 為配合供應部門編好采購計劃,及時反映庫存物資數(shù)額,以節(jié)約使用資金,倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”,送交采購部、財務部各一份。

11.各項材料、物資均應制訂最低儲量和最高儲備量的定額,由倉管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃,供應部根據(jù)請購數(shù)量進行訂貨,以控制庫存數(shù)量。

12. 倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購,而采購部不能按時到貨,責任則由采購部承擔。