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崗位職責是什么
財務崗位職責內控是指在企業(yè)財務管理中，負責建立、執(zhí)行和完善內部控制體系的角色，以確保財務活動的合規(guī)性、有效性和安全性。這一角色的核心任務是預防和發(fā)現潛在的財務風險，保障企業(yè)的經濟活動按照既定的規(guī)則和程序進行。
崗位職責要求
1. 熟悉財務法規(guī)：具備扎實的財務法律法規(guī)知識，了解最新的政策變化，確保企業(yè)的財務行為符合國家法律法規(guī)的要求。
2. 內控設計：能夠設計并實施有效的內部控制流程，以防止欺詐、錯誤和浪費，提高財務信息的準確性。
3. 風險評估：定期進行風險評估，識別潛在的財務風險點，并提出相應的風險控制策略。
4. 監(jiān)督與審計：監(jiān)控財務活動，執(zhí)行內部審計，確保各項財務操作符合公司政策和程序。
5. 溝通協(xié)調：與各部門合作，確保內控制度的執(zhí)行，及時解決內控過程中遇到的問題。
崗位職責描述
財務崗位的內控職責涵蓋了從制定到執(zhí)行內部控制的全過程。這包括制定詳細的財務流程、審批權限和文檔管理規(guī)定，以確保財務信息的完整性和可靠性。需要定期審查這些流程的有效性，通過持續(xù)改進來適應企業(yè)的發(fā)展變化。此外，內控人員還需要與外部審計機構配合，準備并提供相關資料，以滿足審計需求。
在日常工作中，內控人員需密切跟蹤財務數據，通過對異常交易的識別和調查，及時發(fā)現潛在問題。他們還需參與重大項目決策的審查，確保決策的財務合理性。通過培訓和指導，提升全員的內控意識，營造良好的內控氛圍。
有哪些內容
1. 制定和更新內控制度：根據企業(yè)實際情況和法規(guī)變化，定期更新和完善內控制度。
2. 風險管理：識別和評估財務風險，建立風險應對機制，降低潛在損失。
3. 內部審計：執(zhí)行內部審計計劃，檢查財務報告的準確性和完整性，確保合規(guī)運營。
4. 業(yè)務流程審核：審核財務及相關部門的業(yè)務流程，確保其符合內控制度。
5. 報告與溝通：向管理層報告內控狀況，提出改進建議，與各部門保持良好溝通。
6. 法規(guī)遵從性：監(jiān)控企業(yè)財務活動的法規(guī)遵從性，防止違規(guī)行為發(fā)生。
7. 培訓與教育：組織內控培訓，提高員工的內控意識和能力。
財務崗位的內控職責旨在構建一個穩(wěn)健的財務管理體系，確保企業(yè)的經濟活動在高效運行時，遵循合規(guī)性、透明度和風險防范的原則，為企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展提供堅實的保障。
財務崗位職責內控范文
第1篇 財務內控崗位職責
財務內控 雪榕生物 上海雪榕生物科技股份有限公司,上海雪榕,雪榕生物,雪榕生物科技,雪榕 1.進行例行內部審計,以協(xié)助管理層管控重大風險,提高經營效率;
2.草擬內部審計報告并且追蹤后續(xù)內控效率改善方案;
3.進行風險和內控管理機制評估,與管理層交流重大外部風險訊息,內控改善和管理建設;
4.對提出的改善建議或專案,執(zhí)行后續(xù)改善情況追蹤,對舉報訊息進行調查。
5.配合完整財務公告的相關工作(上市公司信息披露)。
崗位要求:
1.全日制大學本科含以上學歷,審計,財會,管理相關專業(yè);
2.英語四級及以上;
3.熟悉ms office和sap;
4.能適應全國范圍出差。
公司提供住宿、一日三餐
公交路線:奉賢6路廣豐路望園路站、奉賢11路望園路高豐路站,下車后步行1公里至匯豐西路高豐路交叉口
班車路線:南橋方向古華山莊站點、環(huán)城東路站點,莘莊方向莘莊地鐵南廣場站點
第2篇 財務內控經理崗位職責
財務內控經理 湖北恒泰天縱控股集團有限公司 湖北恒泰天縱控股集團有限公司,恒泰天縱 崗位職責:
1、參與制定集團及各子公司年度經營計劃。
2、在集團相關領導下負責編制集團各部門及各子公司月度資金計劃,負責集團及各分子公司年度全面預算的編制、調整、執(zhí)行以及差異分析。
3、組織并規(guī)范全集團各子公司核算管理、合并報表、財務分析,并審核下屬公司財務報表和財務分析。
4、負責全集團財務系統(tǒng)升級,完善財務系統(tǒng)標準化集團管控。
5、建立并完善集團及各子公司財務管理制度及流程體系,并監(jiān)督執(zhí)行。
6、負責投資項目經濟效益測算和可行性研究報告分析。
7、制定部門工作計劃并組織計劃的實施、協(xié)調、檢查及評價。
8、協(xié)下調下屬員工、本部門與其他部門之間的工作關系。
任職要求:
1、集團層面同等崗位財務管理工作經驗4年以上;
2、熟悉房地產行業(yè)經營管理,豐富的房地產行業(yè)知識;
3、在集團全面預算管理、核算管理及合并報表和財務分析以及內控制度和流程體系等方面能獨當一面;
4、財務、金融、工商管理或其他經濟類相關學歷。
第3篇 財務內控審計崗位職責
財務內控審計經理 崗位職責:
(一)、內控管理體系的建設
1、負責組織制定集團內控管理體系、制度和相關流程;
2、負責組織集團下屬企業(yè)制定相應的內控管理體系、制度和流程。
3、根據集團發(fā)展狀況,負責組織對內控管理體系的完善工作。
(二)、管理制度與流程的建立和完善
1、就集團規(guī)章制度及流程建設,組織制定年度工作計劃,跟蹤、督促有關部門按時完成工作任務;
2、負責指導下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設工作,督促下屬企業(yè)嚴格執(zhí)行司規(guī)章制度;
3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系,提高公司制度化管理水平。
(三)、內部風險評估和監(jiān)控;設計控制活動,預防和規(guī)避相關風險
1、根據內控管理體系的要求,組織對集團關鍵風險控制點進行梳理,設定目標,評估風險,協(xié)作制定避險、降險相關的解決方案,并對內控執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。
2、協(xié)助集團下屬企業(yè)制定內控和風險管理體系,對集團下屬企業(yè)的內控和風險管理體系進行評估與審核;
3、對集團下屬企業(yè)內控和風險控制目標進行監(jiān)控,做出必要的修訂,不斷完善下屬企業(yè)的內控和風險管理體系。
4、識別風險控制點,設計控制活動,預防和規(guī)避相關風險。
5、參與企業(yè)文化建設,了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度,打造控制環(huán)境。
6、確定相應的控制措施、設計適用的工具表單等。
(四)、評價和培訓
1、編制內部控制重大風險和重要風險評定標準以及內部控制評價辦法;
2、定期評價內部控制設計和運行的有效性和適用性,提出改進意見,并組織整改;
3、協(xié)助部門負責人向公司各部門培訓和宣傳內控相關知識;
崗位要求:
1.本科以上學歷,會計、經濟、管理等財經相關專業(yè);
2.熟悉coso《內部控制-整合框架》體系,以及中國的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及配套指導;
3.具有風險識別、風控點梳理的實戰(zhàn)經驗,熟練掌握風險評估的方法與技術;擁有梳理內部流程、設計工具表單、編寫內控制度的經驗;
4. 要求懂雙語,中文和英文,或柬文和英文,會柬、中、英三種語言者優(yōu)先。
5.擁有cics或cia等相關證書者優(yōu)先;
6. 遵守職業(yè)道德,為人正直,原則性強;勤奮努力,踏實肯干,能夠承擔較大的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)自己;
7.年齡不限,男女不限。 要求英文讀寫熟練,口語至少能簡單講 崗位職責:
(一)、內控管理體系的建設
1、負責組織制定集團內控管理體系、制度和相關流程;
2、負責組織集團下屬企業(yè)制定相應的內控管理體系、制度和流程。
3、根據集團發(fā)展狀況,負責組織對內控管理體系的完善工作。
(二)、管理制度與流程的建立和完善
1、就集團規(guī)章制度及流程建設,組織制定年度工作計劃,跟蹤、督促有關部門按時完成工作任務;
2、負責指導下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設工作,督促下屬企業(yè)嚴格執(zhí)行司規(guī)章制度;
3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系,提高公司制度化管理水平。
(三)、內部風險評估和監(jiān)控;設計控制活動,預防和規(guī)避相關風險
1、根據內控管理體系的要求,組織對集團關鍵風險控制點進行梳理,設定目標,評估風險,協(xié)作制定避險、降險相關的解決方案,并對內控執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。
2、協(xié)助集團下屬企業(yè)制定內控和風險管理體系,對集團下屬企業(yè)的內控和風險管理體系進行評估與審核;
3、對集團下屬企業(yè)內控和風險控制目標進行監(jiān)控,做出必要的修訂,不斷完善下屬企業(yè)的內控和風險管理體系。
4、識別風險控制點,設計控制活動,預防和規(guī)避相關風險。
5、參與企業(yè)文化建設,了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度,打造控制環(huán)境。
6、確定相應的控制措施、設計適用的工具表單等。
(四)、評價和培訓
1、編制內部控制重大風險和重要風險評定標準以及內部控制評價辦法;
2、定期評價內部控制設計和運行的有效性和適用性,提出改進意見,并組織整改;
3、協(xié)助部門負責人向公司各部門培訓和宣傳內控相關知識;
崗位要求:
1.本科以上學歷,會計、經濟、管理等財經相關專業(yè);
2.熟悉coso《內部控制-整合框架》體系,以及中國的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及配套指導;
3.具有風險識別、風控點梳理的實戰(zhàn)經驗,熟練掌握風險評估的方法與技術;擁有梳理內部流程、設計工具表單、編寫內控制度的經驗;
4. 要求懂雙語,中文和英文,或柬文和英文,會柬、中、英三種語言者優(yōu)先。
5.擁有cics或cia等相關證書者優(yōu)先;
6. 遵守職業(yè)道德,為人正直,原則性強;勤奮努力,踏實肯干,能夠承擔較大的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)自己;
7.年齡不限,男女不限。
第4篇 財務內控主管崗位職責
內控主管(財務) 巨星科技 杭州巨星科技股份有限公司,土貓網,巨星科技,杭州巨星科技,鋼盾 崗位職責:
1、 協(xié)助建立并持續(xù)完善財務管理標準及內控程序,檢查標準及制度落實執(zhí)行情況;
2、 協(xié)助優(yōu)化完善資金、資產、成本及費用管理體制;
3、 協(xié)助建立財務預算和風險控制機制、規(guī)范財務行為和財務活動;
4、 協(xié)助財務部門的組織建設、目標管理與考核、業(yè)務培訓管理及其他綜合事務管理;
5、 財務內控風險檢查分析,組織內控流程整改。
任職要求:
1、審計、財務、企業(yè)管理類本科以上學歷;
2、3年以上企業(yè)內審、內控、財務工作經驗,具有審計、內控等扎實的專業(yè)知識和技能;
3、熟悉內部控制、風險管理及合規(guī)性程序,有機械制造類企業(yè)內控管理經驗者優(yōu)先;
4、良好的溝通、協(xié)調及文字表達能力,邏輯性、執(zhí)行力強,有突出的獨立分析和解決問題的能力。
第5篇 財務內控專員崗位職責
內控財務分析專員 工作內容:
1)協(xié)助建立公司的預算管理體系,建立相應配套的執(zhí)行、控制機制,監(jiān)督和控制預算責任部門的日常支出和預算執(zhí)行情況并進行分析匯總;
2)建立財務模型,深度分析企業(yè)盈利能力,成本結構,并對經營目標進行預測和管理,為管理層提供決策支持和改善建議;
3)編制并審核城市公司財務管理報表,撰寫經營分析報告;
2、 任職要求:
1)本科及以上學歷,財務類相關專業(yè);
2)2年以上相關工作經驗,具備預算管理、成本核算、經營分析相關知識與技能;
3)具備較好的數據處理能力;
4)學習能力強,能快速熟悉業(yè)務,診斷問題并推進優(yōu)化;
5)溝通表達理解能力突出,具備跨部門溝通協(xié)調能力和探索創(chuàng)新精神,能夠承受工作壓力; 工作內容:
1)協(xié)助建立公司的預算管理體系,建立相應配套的執(zhí)行、控制機制,監(jiān)督和控制預算責任部門的日常支出和預算執(zhí)行情況并進行分析匯總;
2)建立財務模型,深度分析企業(yè)盈利能力,成本結構,并對經營目標進行預測和管理,為管理層提供決策支持和改善建議;
3)編制并審核城市公司財務管理報表,撰寫經營分析報告;
2、 任職要求:
1)本科及以上學歷,財務類相關專業(yè);
2)2年以上相關工作經驗,具備預算管理、成本核算、經營分析相關知識與技能;
3)具備較好的數據處理能力;
4)學習能力強,能快速熟悉業(yè)務,診斷問題并推進優(yōu)化;
5)溝通表達理解能力突出,具備跨部門溝通協(xié)調能力和探索創(chuàng)新精神,能夠承受工作壓力;
