篇一 2023審計工作人員述職報告900字
2023審計工作人員述職報告
在我大學畢業(yè)之后，我就正式走上了工作崗位。之后成為一名審計工作人員，以下是我的述職報告。
一、廉潔自律、清廉從審
作為一名審計工作者，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養(yǎng)，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，做到權(quán)為民所用，情為民所系；恪守審計的職業(yè)道德。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐 敗的道德防線。
二、加強理論學習，不斷提高自身素質(zhì)
通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，自覺抑制不正之風和腐 敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。同時，還注重審計業(yè)務(wù)理論學習，除參加了審計業(yè)務(wù)培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
三、注重鍛煉與修養(yǎng)
自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的'事業(yè)心和責任感做好審計工作；在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結(jié)。
四、依法審計，求真務(wù)實
能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長；對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料。
五、今后努力的方向
加強學習，進一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議，推動經(jīng)濟體制改革的步伐，為經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護航，充分發(fā)揮審計的作用。
我會繼續(xù)不斷的努力，盡我的努力。我相信以后的道路上，我會走的更好，我會為國家的審計工作作出我的貢獻！
篇二 社保資金審計工作調(diào)查報告3950字
社保專項資金包括勞動保障部門負責管理的五大社會保障資金及財政部門安排的其他社會保障專項資金。近幾年來，隨著國家審計事業(yè)的轉(zhuǎn)型，審計人員除了對該類專項資金開展安全性審計外，積極對專項資金的使用績效情況進行探索，也取得一定的成效，但這與國家審計轉(zhuǎn)型要求仍然較遠，無法滿足經(jīng)濟社會發(fā)展對審計的需求，無法提高審計監(jiān)督的績效。因此突破傳統(tǒng)習慣束縛，將審計著眼點擴展到社保專項資金的使用效率、效果上，成為審計機www.1566.cn整理得關(guān)當前面臨的一項重要任務(wù)。為完善專項資金績效審計的方法與內(nèi)容，推動專項資金規(guī)范管理，提高專項資金使用效益，本人結(jié)合近年來社保專項資金審計的一些做法與大家一起交流學習。
一、重點關(guān)注的幾個層面
（一）關(guān)注政策層面
社保專項資金政策性強，使用要求高，往往政策制定的結(jié)果直接關(guān)系到參保人員的切身利益。審計人員應(yīng)在熟練掌握各項政策內(nèi)容的基礎(chǔ)上，以相關(guān)法律、法規(guī)或上級政府文件為依據(jù)，了解政策在執(zhí)行中遇到的各種問題，對保障政策執(zhí)行的效率性和效果性展開評價。審計人員可以采取與主管部門或經(jīng)辦機構(gòu)進行座談，或?qū)⒈Ｈ藛T實施問卷調(diào)查等形式，了解政策的貫徹執(zhí)行情況，了解參保人員對政策的滿意度，分析政策執(zhí)行是否達到預(yù)期目的，政策在實施過程中是否存在不夠科學合理的地方，并對社保政策開展符合性和實質(zhì)性測試，及時發(fā)現(xiàn)政策中存在的問題。同時審計人員要編輯www.1566.cn注重歸納總結(jié)，及時提出具有實際操作價值的意見和建議，為當?shù)卣晟票Ｕ险咛峁﹨⒖?。?023年我市開展的被征地農(nóng)民社會保障審計，審計人員采取政策分析、對比，邀請參保人員座談等方式，指出現(xiàn)行政策中存在的漏洞及不足之處，促使市政府及時對已出臺的保障政策進行修訂，完善了被征地農(nóng)民在參保、退休養(yǎng)老金享受、再就業(yè)培訓等方面一系列內(nèi)容，被征地農(nóng)民的切身利益得到了有效維護。
（二）管理層面審計
社保工作并不是某個部門或單位可以獨立完成的一項系統(tǒng)性工作，它需要勞動保障、財政、地稅、民政等部門單位的積極配合，如果部門單位之間配合不利，社保工作將無法取得應(yīng)有效果。如2023年我市實施的五保三無對象集中供養(yǎng)調(diào)查項目，就涉及財政、民政及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，在調(diào)查中我們發(fā)現(xiàn)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)對敬老院實施的屬地管理[www.1566.cn整理得]工作不到位，有的敬老院院長二年三換，對供養(yǎng)人員情況不熟悉，有的敬老院長不及時上報已死亡供養(yǎng)人員的名單，導致部分死亡供養(yǎng)人員所在的敬老院還在繼續(xù)享受財政供養(yǎng)金，最長達16個月，造成了社保專項資金的嚴重損失浪費。因此加大管理層面審計力度，理順各部門單位工作關(guān)系，可以提高各單位工作效率，起到事半功倍的作用，還可以防止專項資金的損失浪費。
（三）經(jīng)辦機構(gòu)審計
對經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制制度開展符合性和實質(zhì)性測試，確定其內(nèi)控制度是否健全有效，也是有效提高專項資金效益的有效途徑。測試的重點為：一是資金管理方面。檢查財政部門和經(jīng)辦機構(gòu)管理的社保專項資金是否單獨設(shè)賬核算，有關(guān)會計賬簿、憑證是否完整健全。二是業(yè)務(wù)操作流程是否符合有關(guān)規(guī)定，各項保障金的撥付、管理，復(fù)核等方面有無制定相應(yīng)的內(nèi)部牽制制度，執(zhí)行情況是否有效。三是經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)設(shè)的稽核部門是否履行好稽核職責，對發(fā)現(xiàn)的問題是否督促有關(guān)單位及內(nèi)部業(yè)務(wù)科室整改。通過有效內(nèi)控審計，可以堵塞資金管理、撥付中存在的漏洞，規(guī)范經(jīng)辦機構(gòu)工作流程，提高工作效率。
二、加強資金運行審計
（一）專項資金征繳審計
及時足額地征繳各項社保資金，一直是我國社會保障體系正常運行的重要保證。在專項資金征繳審計中一要關(guān)注五大保障資金的擴面工作情況，社保擴面工作一直是勞動保障部門一項重要工作，審計人員要重點關(guān)注該項工作的進展情況，對進展工作不力的情況，建議有關(guān)部門深化宣傳引導，優(yōu)化相關(guān)服務(wù)，強化督促檢查，全面提升社保擴面征繳工作。如2023年我市市直應(yīng)參加五大保險為32.36萬人次，實際參保為9.06萬人次，參保率僅為28%，經(jīng)審計提出后，2023年有關(guān)部門及時實施五費合征政策，參保率大為提高。二要檢查業(yè)務(wù)經(jīng)辦機構(gòu)是否按法定項目和標準，及時足額征收保障金。主要是檢查參保單位是否已按規(guī)定繳納保障金，有無存在故意拖欠或拒繳專項資金的情況，以前年度的欠費是否及時補繳。對未及時繳納保障金的單位，建議有關(guān)部門加大對欠繳、漏繳企業(yè)的催繳力度，防止因部分企業(yè)欠繳影響保障金的安全完整，同時還可以建議勞動保障部門要按規(guī)定定期向社會公告各項保費征繳管理情況，通過社會輿論來監(jiān)督各項社保資金的安全、完整。三要關(guān)注保障金征繳管理的基礎(chǔ)工作是否扎實。在五大保險審計中要特別關(guān)注地稅部門和勞動保障部門之間配合是否默契，工作是否協(xié)調(diào)一致，部門間特別是在掌握參保單位的人數(shù)、工資總額、新增減人員等基礎(chǔ)性工作方面是否有效實現(xiàn)資源共享，真正做到參保人員應(yīng)保盡保，保費應(yīng)收盡收。
（二）專項資金使用審計
最能直接體現(xiàn)資金使用績效的就是專項資金的使用，因此社保專項資金的支出情況，也是審計的重要內(nèi)容之一。審計人員既要檢查專項資金的支出是否按規(guī)定編制計劃，資金的調(diào)度和使用計劃是否按規(guī)定程序報批。還要檢查具體經(jīng)辦部門是否按規(guī)定用途使用專項資金，檢查有無不屬于專項資金負擔的支出列入專項支出。檢查有無拖欠截留、擅自改變用途、擴大開支范圍等問題，對支付不規(guī)范的情況，建議有關(guān)部門及時整改。
（三）專項資金管理審計
社保專項資金的安全管理，歷來是審計部門重點關(guān)注的問題，在實施過程中，審計人員一要檢查以前年度審計部門提出的問題和建議，有關(guān)部門是否及時采納并得到糾正，被擠占挪用的專項資金是否按規(guī)定清理收回，絕不允許屢查屢犯的事情再次發(fā)生。二要檢查專項資金的安全完整性，保值增值是否合法、合規(guī)。社保專項資金是廣大人民群眾的保命錢，其安全性一直受到廣泛關(guān)注，因此審計中要關(guān)注政府、財政部門、經(jīng)辦機構(gòu)及其他單位和個人有無存在擠占挪用資金的問題，有無做到資金的保值增值。三要檢查有關(guān)部門和單位是否按規(guī)定將專項資金全部用于規(guī)定范圍，嚴防挪用專項資金的問題產(chǎn)生。四要檢查有關(guān)單位信息化建設(shè)是否達到當前社保工作的發(fā)展需要，各部門單位之間的信息資源有無實現(xiàn)最大程度的共享，進一步完善社保體系建設(shè)。
三、提高項目績效的具體做法
（一）提高認識，樹立社保審計新觀念。在社保專項資金審計中，審計人員要以科學發(fā)展觀為指導，創(chuàng)新進取，積極樹立社保審計新觀念。審計人員不僅要熟悉社會保障領(lǐng)域相關(guān)的方針、政策、制度、規(guī)定及法律法規(guī)，而且還要充分認識建立社會保障體系的必要性和重要性。在審計過程中要時刻關(guān)注專項資金使用績效情況，對發(fā)現(xiàn)的問題要及時以審計報告、信息專報、每日要情等多種形式，全方位、多角度的從體制、機制和制度層面上研究并提出解決和預(yù)防存在問題的措施，拓寬服務(wù)領(lǐng)導決策的渠道，不斷提高工作質(zhì)量和水平。
（二）在開展財務(wù)收支審計的基礎(chǔ)上開展績效審計。當前對社保專項資金開展績效審計，并不表示不需要開展財務(wù)收支審計，而是實行真實性合法性審計與績效審計并存的審計模式，該模式歸根結(jié)底還是審計人員先進行財政財務(wù)收支審計，在查明被審計單位經(jīng)濟活動的真實性和合法性的基礎(chǔ)上，著眼于體制、機制、制度、失誤上存在的各種深層次問題，最大程度的發(fā)揮審計監(jiān)督的重要作用，促使審計工作更上一個臺階。為健全社保制度、完善社會保障體系服務(wù)。
（三）積極開展社保資金計算機輔助審計。目前，社保部門管理的各項數(shù)據(jù)都十分龐大，單憑以前老的審計思數(shù)、審計方法在績效審計中無法取得應(yīng)有的成效，因此在社會保障體系信息化管理飛速發(fā)展的今天，審計人員也要積極采取參加計算機輔助審計培訓等有效方式，以“一專多能”為目標，做好社保專項資金績效審計。在審計中對經(jīng)辦機構(gòu)提供的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、各個保障項目的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、有關(guān)職能部門提供的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與保障業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行分析比對，以各項數(shù)據(jù)之間存在的勾稽關(guān)系為基礎(chǔ)，提出以往審計所不能發(fā)現(xiàn)的問題。如2023年我市實施的五保三無對象集中供養(yǎng)項目，審計組將各地殯儀館提供的2023年、2023年死亡人員信息花名冊與民政部門提供的五保三無人員集中供養(yǎng)花名冊，對姓名字段進行關(guān)聯(lián)，對死亡人員中同名同姓人員的信息生成疑似表，然后電話詢問的基礎(chǔ)上到相應(yīng)敬老院進行現(xiàn)場確認，通過該方式，審計組發(fā)現(xiàn)了7個縣區(qū)49名死亡供養(yǎng)對象所在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、敬老院或家屬仍存在繼續(xù)享受財政供養(yǎng)金的情況，堵塞了民政部門在管理中存在的漏洞。
（四）注重成果轉(zhuǎn)化，處理好“服務(wù)與監(jiān)督”的關(guān)系。審計人員在積極履行監(jiān)督職能的同時，也要做好服務(wù)工作，舉一反三，配合被審計單位將審計成果予以最大化。2023年我們在社保專項資金審計中，揭露被審計單位存在一些問題的同時，深刻研究和探討問題的產(chǎn)生原因，注重成果轉(zhuǎn)化，從政策、體制機制上提出改進建議，做好審計監(jiān)督的同時也做好政府的參謀，得到了市政府及被審計單位的一致好評。如在五大社?；饘徲嬛?，我們及時以專報形式向市政府提出審計意見，得到了市政府領(lǐng)導多次批示。市政府出臺了關(guān)于市區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險和失業(yè)保險基金合關(guān)統(tǒng)籌的通知，財政、地稅、人勞三部門完善了“五費合征”做法，進一步加大社保基金的征繳、管理等。我市五保三無對象集中供養(yǎng)專項調(diào)查項目，審計人員不僅移送了兩個挪用民政專項資金的案件，七縣市領(lǐng)導多次在報告、信息上做出重要批示，促進了民政部門連續(xù)出臺9項管理制度，完善供養(yǎng)人員動態(tài)管理和敬老院財務(wù)管理。
績效審計是審計轉(zhuǎn)型框架的重要組成部分，而對社保專項資金開展績效審計正是落實審計轉(zhuǎn)型、推進審計轉(zhuǎn)型的具體做法，雖然在近幾年工作中，審計人員在績效審計方面有所突破，但是在思路、觀念、具體操作辦法、具體實施理論等方面還需要進一步提高認識，加強研究。在當前國家審計面臨新的形勢、新的任務(wù)之時，審計人員應(yīng)該敢于創(chuàng)新，勤于思考，迎難而上，積極做好社保專項資金績效審計，推動審計事業(yè)轉(zhuǎn)型工作的科學發(fā)展。
篇三 醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃報告800字
醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃報告
20__年全縣醫(yī)院內(nèi)部審計工作堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作，以創(chuàng)新的工作思路、科學的工作方法、務(wù)求實效的工作態(tài)度，切實履行監(jiān)督職責，充分發(fā)揮醫(yī)院內(nèi)部審計作用，促進我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點做好以下幾項工作：
一、突出財務(wù)收支和項目資金審計，切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能
全年計劃對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實施常規(guī)審計，對財務(wù)收支、項目資金管理、政府采購、國有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價等就地開展績效審計。從會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和項目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題，提出建議和整改措施，建立長效管理機制，規(guī)范管理，增強領(lǐng)導干部的財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責任意識。
二、運用審計成果，加強對審計發(fā)現(xiàn)問題的督促整改
科學分析和梳理審計結(jié)果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能，立足發(fā)展，著眼整改，充分運用好審計結(jié)果。加大審計后續(xù)跟蹤力度，及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況，在整改過程中，注重加強內(nèi)控制度建設(shè)，不斷完善財務(wù)管理制度，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時督促未被審計的單位對照其它被審計單位暴露出的問題，組織自查整改。
三、推動內(nèi)部審計交流，提升內(nèi)部審計效率
加大對本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度，深入進行調(diào)查研究，總結(jié)交流經(jīng)驗，促進內(nèi)審工作的深入開展和審計工作水平的提高。加強單位之間相互學習和交流，不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計的能力。
加強與審計機關(guān)之間的溝通與交流，創(chuàng)新審計思路，改進審計方法，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作效率。今年計劃請審計部門對公立醫(yī)院進行內(nèi)部審計工作。
四、強化內(nèi)審隊伍建設(shè)，加大業(yè)務(wù)培訓力度，提高審計人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平
加強審計人員政治思想教育，提高審計人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。組織審計人員認真學習，不斷提高業(yè)務(wù)能力;提高審計人員職業(yè)道德，樹立強烈的事業(yè)心和責任感，積極而公正地履行審計職責。
篇四 審計局履職工作報告5000字
一、突出重點，確實履行審計監(jiān)督職責，充分發(fā)揮“經(jīng)濟衛(wèi)士”作用
(一)以強化預(yù)算管理為目標，做“深”財政審計。認真組織實施本級財政預(yù)算執(zhí)行審計，并開展了龍舟坪、大堰、都鎮(zhèn)灣三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計。在本縣財政預(yù)算執(zhí)行審計中，充分利用計算機審計技術(shù)，通過財政與公安、人社等部門的財務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)比對，發(fā)現(xiàn)了財政供養(yǎng)人員與人社部門保障人員重復(fù)以及部分惠農(nóng)資金管理存在問題，促進了相關(guān)部門規(guī)范管理。在地方稅收征管審計中，通過對相關(guān)數(shù)據(jù)的比對發(fā)現(xiàn)了違規(guī)減免稅收、未及時足額征收欠稅等問題。
(二)以監(jiān)督權(quán)力運行為目標，做“優(yōu)”經(jīng)濟責任審計。年初，縣經(jīng)濟責任審計工作領(lǐng)導小組根據(jù)干部任期年限并結(jié)合近年來的審計情況，遵循“統(tǒng)籌兼顧、突出重點、量力而行”的原則，對縣環(huán)保局、縣衛(wèi)生局、縣農(nóng)業(yè)局等8個單位的主要負責人實施任中經(jīng)濟責任審計。實施了縣紀委、縣委組織部人員全程參與審計的模式，打造共同監(jiān)督平臺，不斷增強審計成果的利用率。同時，將經(jīng)濟責任審計與財政財務(wù)審計、專項資金審計、政府投資審計有機地結(jié)合起來，做到一審多果。
(三)以維護民生為己任，做“強”專項資金審計。加強民生資金審計，對涉及人民群眾切身利益的各種專項資金從資金受益對象的合規(guī)性，到資金的管理撥付全程監(jiān)督。重點加強了對全縣糧食直補、良種補貼、退耕還林、農(nóng)村沼氣、危房改造、移民后扶等資金的審計。通過對受益對象的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行核實，發(fā)現(xiàn)我縣部分惠民直補資金存在不符合享受條件、重復(fù)領(lǐng)取、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不完善、部分專項資金使用效果不佳等問題。通過審計，相關(guān)部門采取有效措施進一步完善了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管理，部分重復(fù)領(lǐng)取的資金得到歸位，受到廣大人民群眾及相關(guān)主管單位的高度贊揚。
(四)以打造政府投資審計品牌為重點，做“大”投資審計。完成了鎮(zhèn)至村公路、新區(qū)科教路建設(shè)工程、滬渝高速公路龍舟坪連接線工程等投資審計項目共計23項(其中復(fù)核項目4個)。審計投資總額17020萬元，審計核減投資1225萬元。嚴格執(zhí)行《土家族自治縣政府投資項目審計監(jiān)督辦法》，在審計管理上，建立建設(shè)項目審計對象數(shù)據(jù)檔案，按照建設(shè)單位報送的建設(shè)項目臺賬，統(tǒng)籌安排實施政府投資審計項目。在審計方法上，強化審計前調(diào)查，優(yōu)化審計方案，注重審計復(fù)核，對同一類型問題統(tǒng)一處理標準，在工程結(jié)算審計中實行“兩關(guān)注”、“一突出”的審計流程，即重點關(guān)注招標流程、關(guān)注施工管理、突出結(jié)算審計，擴大工程決算的審計覆蓋面，加強對重大工程項目的全程跟蹤審計。自__年以來，因持續(xù)加大投資審計力度，促進了部分建設(shè)項目的規(guī)范管理，如縣教育系統(tǒng)、縣委黨校、縣人民醫(yī)院等在相關(guān)工程管理中比較規(guī)范。在投資審計項目發(fā)現(xiàn)的問題有：一是少數(shù)項目立項程序不到位，評估不充分，概算粗放，給政府投資項目帶來先天性缺陷;二是借用資質(zhì)投標、圍標、串標等問題仍不同程度存在;三是少數(shù)項目評標不嚴格，管理粗放、監(jiān)管不到位;四是我縣材料價格信息上報不及時不完整的問題依然存在。五是少數(shù)項目工程量變更沒有認真履行報批手續(xù)。
(五)積極完成上級審計機關(guān)交辦任務(wù)，做“實”授權(quán)審計項目。認真組織實施政府性債務(wù)、基本公共衛(wèi)生資金、保障性安居工程、小型農(nóng)田水利重點縣和中小河流域治理試點縣項目審計。在政府性債務(wù)審計中，我局在市審計局的統(tǒng)一組織下，集中力量，審計業(yè)務(wù)人員全員上陣，加班加點，對全縣41個縣直單位和11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的債務(wù)按照“見人、見賬、見物，逐筆、逐項”的原則進行了審計，審計核實截至__年6月底，全縣政府性債務(wù)余額104632.49萬元，其中11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性債務(wù)余額18601.56萬元。全力配合上審下和交叉審項目，今年，縣委書記、縣長經(jīng)濟責任審計由市審計局組織實施，我局派出專班負責綜合協(xié)調(diào)工作，并做好后期的審計征求意見和意見回復(fù)工作。另外，我局積極協(xié)調(diào)十堰市審計局在我縣的環(huán)保資金審計，并跟蹤后期審計整改，得到了上級審計機關(guān)肯定。
(六)服務(wù)市場主體持續(xù)健康發(fā)展，做“活”國有企業(yè)審計。
今年繼續(xù)對清江煤炭礦務(wù)局和縣自來水公司進行了審計。通過連續(xù)多年的審計，企業(yè)在加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟運行質(zhì)量，穩(wěn)定職工隊伍，減輕地方財政壓力，積極履行社會責任，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。同時也發(fā)現(xiàn)企業(yè)多列成本，會議核算方面的問題，審計期間，企業(yè)針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，積極進行了整改，補繳企業(yè)所得稅。
二、注重創(chuàng)新，確實提高審計效能，審計綜合工作再上新臺階
(一)扎實開展計算機審計實踐。我局堅持強力推進ao和oa在審計實踐中的運用，在此基礎(chǔ)上創(chuàng)新思路、嚴格標準，不斷提升ao應(yīng)用實例撰寫質(zhì)量和水平，成功獲得了ao應(yīng)用實例的新突破。__年我局選送的計算機審計實例有在審計署獲獎，其中優(yōu)秀獎，應(yīng)用獎和鼓勵獎各;上報的計算機審計方法有入選審計署方法庫。我局加強審計信息化建設(shè)的經(jīng)驗，被省審計廳表彰并被廳領(lǐng)導批示在全省審計系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)。我局在實踐過程中通過有效的工作機制強力推行計算機審計實踐，一是成立信息化工作專班。提出了“1115”的工作要求，即要求每年每個業(yè)務(wù)股室至少有一個優(yōu)秀審計項目、計算機審計應(yīng)用實例或1個計算機審計方法、一條審計案件線索、審計情況反映、每個審計干部每年發(fā)表信息以上。二是建立倒逼機制，強化工作考核。我局出臺了《土家族自治縣審計局工作量化考核辦法》，規(guī)定局領(lǐng)導把住文件簽發(fā)關(guān)口和項目審理關(guān)口，凡是不應(yīng)用ao進行審計的，領(lǐng)導在oa系統(tǒng)中不予簽發(fā)審計報告，強制運用oa與ao審計軟件。三是強化技能培訓，提高整體水平。通過走出去，請進來，自己講，以審代培等方式加強培訓，不斷提高審計人員應(yīng)用計算機的能力。
(二)扎實抓好審計信息宣傳工作。為充分調(diào)動審計干部加強審計信息宣傳、創(chuàng)建優(yōu)秀審計項目、撰寫計算機審計實例(方法)等工作的積極性和創(chuàng)造性，促進審計成果轉(zhuǎn)化，推動審計質(zhì)量和計算機應(yīng)用水平不斷提高，進一步修改了《縣審計局信息宣傳工作考評辦法》，明確每一個股室目標任務(wù)與責任制考核兌現(xiàn)掛鉤。要求審計人員勤于思考、帶著問題開展審計，每一個審計項目結(jié)束，必須有相關(guān)的審計調(diào)研和審計信息產(chǎn)品。做到在搞好審計業(yè)務(wù)工作的同時，注重調(diào)查分析，把促規(guī)范、促發(fā)展作為審計工作的最終目標，發(fā)揮審計建設(shè)性作用。成立信息宣傳工作專班，并由專人對全局信息稿件進行收集統(tǒng)計，每篇信息嚴格按照投稿格式進行排版，并由專人核搞審查，確保信息稿件的質(zhì)量。對審核通過的信息稿件，由專人上報，嚴管投稿格式，嚴控投稿時間，確保信息宣傳稿件及時上報。全年發(fā)表各類信息80余篇，另外，我局報送了論文參加省廳組織的專題評選，分別獲得二、三等獎。
(三)扎實抓好信息反饋和審計整改。我局認真撰寫向人大的審計工作報告，反映的相關(guān)問題得到了縣領(lǐng)導、人大常委會及相關(guān)部門的高度重視，部分問題得到了及時整改。我局堅持對重要審計情況的梳理匯總及時報告領(lǐng)導，全年上報《審計情況反映》5期，均得到了縣主要領(lǐng)導的批示，為領(lǐng)導決策得供了依據(jù)。加強對審計查出問題的整改督查工作，并建立自我整改、督促整改、強制整改的遞進式整改機制，對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行整改銷號，今年，向縣人大專題報送審計整改情況2次，對審計查出的問題逐項整改情況進行匯報，得了人大常委會的高度肯定。
三、多措并舉，機關(guān)管理和文明創(chuàng)建雙向推進
(一)確實加強教育培訓。一是認真抓好政治理論學習。組織審計干部認真學習十八大等系列政治理論知識，請縣委黨校老師結(jié)合縣情講解十八大，結(jié)合“四個領(lǐng)先”大討論活動組織干部學習黨章和廉政規(guī)定，進一步抓好審計干部的思想理論武裝;二是認真抓好審計干部業(yè)務(wù)知識培訓。一方面，通過機關(guān)內(nèi)部課堂、遠程視頻會商系統(tǒng)等組織各類培訓30余次，使學習常態(tài)化。另一方面，派出6人次參加省廳組織的專題培訓，使學習系統(tǒng)化，今年，先后派人參加了省廳組織的審計機中級培訓、政府投資審計培訓、財政聯(lián)網(wǎng)審計培訓等，通過系統(tǒng)的學習，提升了審計人員的專業(yè)素養(yǎng)。
(二)推進機關(guān)精細化管理。認真貫徹落實中央政治局關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的“八項規(guī)定”等文件精神，切實推進機關(guān)精細化管理。一是嚴控“舌尖上的浪費”，打造節(jié)約型機關(guān)。對《縣審計局公務(wù)接待管理辦法》進行重新修訂，明確新的接待標準，培養(yǎng)大家文明用餐習慣，減少餐桌上的浪費，這一舉措讓我局全年公務(wù)接待費用比去年下降了20%。二是加強機關(guān)效能建設(shè)，創(chuàng)建高效型機關(guān)。一方面，嚴格工作紀律，嚴肅會議紀律，要求審計干部以飽滿的精神狀態(tài)投入審計工作;另一方面，加強對各項工作督查，要求審計項目實行限時完結(jié)制，杜絕工作的拖沓現(xiàn)象。三是認真抓好政務(wù)信息公開工作。及時上傳中國網(wǎng)中審計相關(guān)信息，認真做好機關(guān)門戶網(wǎng)站、審計內(nèi)網(wǎng)信息上傳及維護，接受社會各界監(jiān)督。
(三)機關(guān)文明創(chuàng)建常抓不懈。我局已連續(xù)六屆榮獲省級最佳文明單位稱號。全局上下大力弘揚“依法、獨立、奉獻、責任、忠誠、清廉”的審計核心價值觀，以強烈的敬業(yè)精神和奉獻精神投入審計工作，以出色地完成各項審計工作任務(wù)來參與文明創(chuàng)建，踐行文明審計。一是認真抓好道德講堂和志愿者隊伍建設(shè)，積極引導干部職工投身道德實踐，組織志愿者服務(wù)隊開展了慰問困難群眾、困難黨員、孤殘兒童和孤寡老人，清掃街道、“學雷鋒文明衛(wèi)生勸導”等活動，充分展現(xiàn)審計機關(guān)良好形象。二是豐富審計干部業(yè)余文體生活，進一步創(chuàng)造健康的文化氛圍。充分利用機關(guān)院內(nèi)職工活動室和羽毛球場地，積極開展乒乓球、羽毛球、老年舞蹈等活動，每到晚上七點，審計院內(nèi)各項活動開展有聲有色，極大地豐富了審計干部業(yè)余文化生活。
(四)堅持廉潔審計，建設(shè)廉政高效審計隊伍。扎實開展機關(guān)作風建設(shè)，召開了以“加強作風建設(shè)、提高工作效率、服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展”為主題了民主生活會，明確要求作風轉(zhuǎn)變要以更好的工作業(yè)績來體現(xiàn)，全體審計干部要進一步增強學習意識、職責意識、激情意識、爭先進位意識，遵守工作紀律，嚴格工作作風，圓滿地完成上級下達的各項工作任務(wù)。在審計組中開展“三管四不”活動(即：管住自己的心，管住自己的口，管住自己的手;不該想的一定不想，不該問的一定不問，不該說的一定不說，不該拿的一定不拿)筑牢審計人員廉政防線，嚴格執(zhí)行廉政紀律和“八不準”規(guī)定，進一步加強廉政風險防控，促進廉潔從審的機制不斷完善，樹立審計機關(guān)廉潔高效的良好形象。
(五)抓好作風建設(shè)，認真開展學創(chuàng)活動和駐村工作
一是深入開展“學習貫徹十八大、爭創(chuàng)發(fā)展新業(yè)績”主題實踐活動和雙評雙比活動。成立了“學創(chuàng)”活動領(lǐng)導小組，充分發(fā)揮黨員干部示范表率作用。為深入推進“學創(chuàng)”活動，促進審計工作提質(zhì)增效，成立了審計信息宣傳、審計質(zhì)量、審計信息化建設(shè)、作風建設(shè)、文明創(chuàng)建5個工作專班，確保各項工作落到實處，辦了一期心得體會專欄。全力服務(wù)雙百工程企業(yè)，為青崗坪煤礦順利度過煤炭銷售淡季出謀劃策，為任森農(nóng)業(yè)公司協(xié)調(diào)解決資金、供水等相關(guān)問題。
二是認展開展駐村工作和“萬名干部進萬村潔萬家”活動。我局繼續(xù)聯(lián)系新農(nóng)村建設(shè)村龍舟坪村，緊密結(jié)合全縣“__”普法，開展送法下鄉(xiāng)“百村萬戶”行活動，與“黨員干部進萬家，春風行動化心結(jié)”活動結(jié)合，采取走村入戶、贈送法律宣傳材料500多冊。機關(guān)支部與村黨總支開展“結(jié)隊共建”，組織審計干部深入農(nóng)戶訪民情、解民憂，開展“把支部會開到農(nóng)戶家”活動，為10戶老黨員、孤寡老人、病患兒童送去慰問金5500元。在“萬民干部進萬村潔萬家”活動中，我局進駐大堰鄉(xiāng)鄧家沖村，工作組先后進村入戶5次，培訓骨干一次，召開座談會6場，調(diào)研走訪90余戶，制作懸掛宣傳標語2幅，送宣傳資料400余份。給村委會捐助資金1萬元，協(xié)調(diào)部門到位資金3萬元，建垃圾處理池一處，清潔飲水源4處，維修段頭路4條。走訪農(nóng)戶活動中，慰問困難群眾13戶，發(fā)放慰問金3500元。
__年，全局上下克難奮進，全面完成了各項工作任務(wù)，機關(guān)支部和工會發(fā)揮積極作用，審計機關(guān)始終保持文明和諧的良好環(huán)境，審計干部始終保持蓬勃向上、奉獻審計的良好精神風貌，審計機關(guān)文明形象得到社會各界認可。但仍存在一些困難和不足，審計力量與審計任務(wù)之間的矛盾依然比較突出，審計創(chuàng)新還有待進一步深化，審計干部的整體素質(zhì)還有待進一步提高。對這些問題，我們將在今后的工作中認真加以解決。
篇五 審計局保密工作自查情況報告2000字
根據(jù)市委保密委員會相關(guān)文件精神，結(jié)合實際情況及單位工作性質(zhì)，我局按照檢查內(nèi)容認真開展了保密工作自查工作?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、加強組織領(lǐng)導
2023年以來，在市委保密委員會的指導下，我局認真貫徹落實《______保守國家秘密法》精神，以涉密人員、涉密載體、涉密計算機保密管理為重點，進一步加強保密工作領(lǐng)導，強化督促檢查，狠抓各項保密措施和保密責任制落實，杜絕重大失泄密事件的發(fā)生。
㈠建立機構(gòu)。為了適應(yīng)新形勢下保密工作的新情況、新問題，進一步健全和完善了以局長為組長，各部門負責人為成員的保密工作領(lǐng)導小組，下設(shè)辦公室，負責處理保密工作的日常事務(wù)，為保密工作的全面落實提供了強有力的組織保障。
㈡落實責任。局領(lǐng)導班子組始終將保密工作納入重要議事日程，狠抓責任制的落實，年初專門召開會議，制定保密措施，形成了由一把手負總責，分管領(lǐng)導各負其責，辦公室組織協(xié)調(diào)的管理體系。
㈢細化任務(wù)。堅持誰主管誰負責的原則，實行目標責任制，納入總體目標考核的內(nèi)容之一，并將目標任務(wù)層層分解，落實細化，做到年初有布置，平時有檢查，年終有考核。
二、強化宣傳教育
加強保密教育，增強保密觀念，是做好保密工作的前提和基礎(chǔ)。對此，我局高度重視保密工作的宣傳教育，領(lǐng)導干部和涉密人員堅持帶頭認真學習各項保密工作的有關(guān)規(guī)定，不斷提高依法管理保密工作的水平。同時，利用各種會議等多種形式加強對工作人員的保密宣傳教育，促使大家自覺履行保密義務(wù)和責任，改變了無密可保、有密難保等錯誤認識。
三、健全完善制度
一是進一步完善保密規(guī)章制度，確保重點涉密要害部位的安全;二是對我局秘密載體的管理、使用情況堅持每季度檢查的制度，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的不足和隱患，嚴格按照相關(guān)規(guī)定的要求整改;三是制定了計算機管理制度，實行計算機網(wǎng)絡(luò)安全防護情況的檢查，采取局域網(wǎng)絡(luò)殺毒軟件每星期定期升級殺毒等措施。堅持誰上網(wǎng)誰負責和上網(wǎng)信息不涉密、涉密信息不上網(wǎng)的原則，防止了失泄密問題的發(fā)生。
四、嚴格保密管理
㈠加強秘密載體管理。為了確保秘密載體的安全，本著嚴格管理、嚴密防范、確保安全、方便工作的原則，我局嚴格按照要求，加強秘密載體的制作、收發(fā)、傳送、使用、保存、銷毀六大環(huán)節(jié)的管理，使秘密載體的管理工作步入了規(guī)范化軌道。在制作環(huán)節(jié)上，無論是紙介質(zhì)載體，還是磁介質(zhì)載體均統(tǒng)一在機關(guān)內(nèi)制作，對不需歸檔的材料及時銷毀。在收發(fā)和傳遞環(huán)節(jié)上，嚴格履行清點、登記、編號、簽發(fā)手續(xù)，傳遞時，指派機要人員負責并采取相應(yīng)安全保密措施。在使用環(huán)節(jié)上，嚴格知悉人員范圍，對擅自擴大知悉范圍，凡不準記錄、錄音、錄像的，傳達者均事先申明，復(fù)制秘密必須經(jīng)主管領(lǐng)導批準，并履行登記手續(xù)。在保存上，嚴格按照國家檔案法律法規(guī)歸檔，并指派專人負責，配備必要的保密設(shè)備。在銷毀上，認真履行審核、清點、登記手續(xù)，采取相應(yīng)不泄密的方法銷毀，杜絕將秘密載體當作廢品出售。
㈡加強考試保密督促工作。為了確保我市各類考試平穩(wěn)順利進行，本著誰主管，誰負責的原則，積極推進和完善國家考試保密體系建設(shè)，加強監(jiān)督各類考試的各項保密措施，狠抓試卷印制、運輸、保管以及考試實施、評卷等每個環(huán)節(jié)的安全管理與監(jiān)控;要措施到位、責任到人，注重防范個別人受利益驅(qū)使，監(jiān)守自盜，確?？荚嚢踩?。
㈢加強檔案保密管理。為了加強文件檔案的借閱、傳閱中的安全保密工作，進一步完善了《檔案保管制度》、《檔案人員崗位職責》、《文件、材料、資料的收集制度》、《檔案的銷毀制度》、《文件的傳閱制度》等制度。通過這些制度的建立，使我局的文件做到清退齊全，傳閱及時，檔案的立卷、歸檔、移交、銷毀等各個環(huán)節(jié)的安全。
㈣加強手機使用管理。建立了手機使用保密管理及涉密人員使用手機備案制度，做到核心涉密場所禁止帶入手機，重要涉密場所禁止使用手機，一般涉密場所限用手機。同時要求干部職工嚴禁在使用手機時談?wù)搰颐孛埽?guī)定單位領(lǐng)導和重要涉密崗位的工作人員不得使用他人贈予的手機，定期開展手機使用保密管理情況檢查，實現(xiàn)工作常態(tài)化。
㈤實行涉密計算機專人管理。配備和確定了兼職保密人員，加強涉密人員管理教育的同時簽訂責任書，逐步建立完善了保密工作制度。培訓了新上崗人員，對文件及保密廢資料回收銷毀工作做了具體檢查部署，建立了文件保密廢資料登記銷毀程序。及時登記、傳閱、清理和回交機要文件;對網(wǎng)上公文的傳遞，做到了涉密計算機不聯(lián)網(wǎng)，涉密文件不上網(wǎng)，上網(wǎng)文件不涉密，上網(wǎng)信息有審批有登記;堅持做好定密工作，自查中未發(fā)現(xiàn)一起違法事件。
㈥加強信息上報審批。加強網(wǎng)上報送信息審批制度，對公開的信息內(nèi)容，特別是涉及人民群眾切身利益的政府信息進行了全面清理、檢查，努力做到規(guī)范保密審查，確保了信息公開工作保密安全。
我局以這次自查為契機，堅持不懈地抓好對全體人員特別是涉密人員的教育管理，加強業(yè)務(wù)培訓和崗位訓練，不斷完善規(guī)章制度，強化保密意識，堅決杜絕失泄密問題發(fā)生，為我市經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展創(chuàng)造良好的條件。
篇六 審計工作述職報告600字
一、做為項目負責人對項目總體的把握還很不夠。拿到一個項目如何能更快、更準的了解公司情況、發(fā)現(xiàn)其中問題，為整個項目組提供戰(zhàn)略性指導。雖然近年來在角色轉(zhuǎn)變中，自己在慢慢有意識地注意積累這方面的經(jīng)驗，但還是很顯不足。
二、對項目時間及人事合理安排上還很欠缺。由于事務(wù)所的業(yè)務(wù)量不斷上升，項目負責人管理的項目會逐漸增多，而在多項目多人員的狀態(tài)下，如何更好的分配時間、對人員、工作進行布置和安排，須要自己認真和虛心地向其他同事學習。
三、對同事的理解還有待強化。在有些新同事，或剛?cè)肼毻略趯徲嬤^程中遇到問題的咨詢，會因為項目時間長、任務(wù)重而的不理解，態(tài)度不是特別好。這一點我自己感到非常地不安，在這里我非常誠懇地請同事們諒解。每個人都是從初級人員開始做起，想到自己剛來的時候也有很多同事給予了我無微不至的關(guān)懷，而自己卻不能給予新同事理解，這是做人的失敗。對于這個問題，我會在以后的工作中認真對待新同事的每一個問題，盡全力幫助他們。
四、業(yè)務(wù)方面是每年都要說。年年都有新東西，學習永遠是不變的主題。對于新知識，要加大學習的力度。才不會落后。
五、與上級領(lǐng)導的溝通做得不夠。在項目過程中，遇到問題，匯總總結(jié)過程中與上級領(lǐng)導的匯報不是很及時。不能很好地與領(lǐng)導建立溝通機制，這方面有待改進。
六、唯一可以記錄下來的優(yōu)點。3年的工作讓我增加了業(yè)務(wù)方面少許的自信心，時時刻刻讓自己明白，自己仍然有很多不足。
篇七 年度內(nèi)部審計工作報告1400字
__年公司在董事長的領(lǐng)導下，以科學發(fā)展觀為指導，按政府“深化改進作風提高效率”要求，不斷強化大局意識、服務(wù)意識、創(chuàng)新意識，進一步解放思想，促進公司審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計監(jiān)督職能，圍繞加強管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟這一目標，開展了一些卓有成效的工作。
總結(jié)如下：
(一)狠抓內(nèi)審項目落實，項目工作有序推進
__年，公司能過各種途徑，運用多種方式，積極支持、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級部門、單位內(nèi)審人員積極努力下，__年內(nèi)審項目此項工作和有序推進，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個，查出損失浪費8100萬元，增加效益39880萬元，提出審計建議被采納1250條。同時集團公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績，同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計人員積極性，科學嚴密按排審計項目，取得了項目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。
(二)充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會效益和經(jīng)濟效益
今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實務(wù)水平，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在風險，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風險控制區(qū)域，到主動地預(yù)防和控制高風險的出現(xiàn)，并建立各種風險控制機制，加上充分運用現(xiàn)代科學技術(shù)手段進行舞弊預(yù)測，公司內(nèi)部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。公司還針對全集團區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機制較完備，內(nèi)部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風險的不可控因素，通過成本審計、內(nèi)部指導方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟效益，并將這些經(jīng)驗以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評。
(三)努力提高內(nèi)審人員素質(zhì)，積極組織并鼓勵內(nèi)審人員參加各類培訓和考試
今年集團按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求，對已取得內(nèi)審資格證書的人員，組織了后續(xù)教育培訓，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓。分會同時還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試，由于宣傳到位，廣大內(nèi)審人員對cia資格考試有了深入地了解，及時到市內(nèi)審協(xié)會報名，五人參加cia報名。
(四)注重內(nèi)審理論交流，能過開展項目評比考核，論文課題撰寫促進內(nèi)審項目質(zhì)量提高
為進一步提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團年度度內(nèi)審項目評選，同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文，通過上述活動，一批程序規(guī)范、工作嚴謹、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項目受到了表彰。此外，公司有關(guān)人員從工作實踐中，積極采集各種素材，撰寫內(nèi)審信息。
(六)加強對審計成果的綜合利用
__年集團切實提高服務(wù)水平。要立足微觀審計，著眼宏觀服務(wù)，加強綜合分析，在深入挖掘?qū)徲嫵晒?、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究，強化對共性問題的系統(tǒng)分析，引導各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計實例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，要事例有事例，通過綜合分析，把審計成果、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領(lǐng)導提出一些宏觀層面的建議和對策，為領(lǐng)導決策提供參考，加以綜合利用，提高了內(nèi)審工作層次，提升了內(nèi)審工作的地位，切實發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。
篇八 企業(yè)年度審計工作計劃報告2750字
20__年公司審計工作的總體要求是：繼續(xù)堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和黨的__大精神為指導，牢固樹立和實踐科學發(fā)展觀，認真貫徹和落實第__屆中央紀委第四次全會和集團公司的工作會議精神。圍繞一個中心，突出三個重點，實現(xiàn)三個到位，做好五項重點工作，與時俱進，立足服務(wù)，調(diào)整定位，開拓創(chuàng)新。促進內(nèi)控完善、防范經(jīng)營風險，力爭審計工作再上新臺階，為把公司建設(shè)成做出應(yīng)有的貢獻。
一、圍繞一個中心，明確方向，體現(xiàn)價值
緊緊圍繞公司發(fā)展的戰(zhàn)略目標，以經(jīng)濟效益為中心，確保國有資產(chǎn)的保值增值。當前的宏觀經(jīng)濟形式嚴峻、復(fù)雜、多變，對公司既是挑戰(zhàn)，也是機遇。時代的發(fā)展就像高速行進的列車，如果我們駐足停留，很快就會被遠遠的拋棄，所以應(yīng)當去迎接這個挑戰(zhàn)，抓住這個機遇，在反腐__的大氣候下，在公司著力打造××的時機，明確審計工作開展的方向，充分發(fā)揮審計的先鋒作用，使審計工作能夠切實為公司的發(fā)展保駕護航。
二、突出三個重點，集中力量，攻堅克難
堅持“全面審計，突出重點”的方針，將有限的力量集中，把審計工作的重心有針對性的放在容易出現(xiàn)問題的財務(wù)環(huán)節(jié)、重點項目和一些容易對公司造成嚴重影響、重大損失的位置。
1.對容易出錯的財務(wù)環(huán)節(jié)精查細審，決不疏漏。以預(yù)算執(zhí)行審計為基礎(chǔ)，全面提高財務(wù)審計宏觀效果為目標。重點圍繞推進財務(wù)部門依法理財，規(guī)范預(yù)算管理，提高預(yù)算透明度和約束力，以促進財務(wù)資金使用效益為目標，以財務(wù)資金真實性、合法性和效益性為重點，切實加大預(yù)算執(zhí)行的審計力度。在審計過程中做到全面和重點相結(jié)合，精查和細問相輔助，既要對各分、子公司，控股公司全面審計，又要對重點項目進行有針對性的重點審計，既有審計的速度，又有審計的質(zhì)量。通過審計，實現(xiàn)全面掌握資金運行規(guī)律和資金管理松緊度，促進增收節(jié)支，規(guī)范財務(wù)行為。
2.以重大建設(shè)項目審計為切入點，進一步深化固定資產(chǎn)投資審計和工程竣工決算審計，對項目工程的全過程進行跟蹤審計。重點做好××××項目等的跟蹤審計，查找工程造價管理中存在的問題和不足，做到“超前預(yù)防”，“事中監(jiān)督”和“事畢評價”，確保工程建設(shè)的資金安全和規(guī)范運作。認真總結(jié)前一階段全過程跟蹤審計的經(jīng)驗，完善優(yōu)化方案，從工程概預(yù)算、結(jié)算、竣工決算三個方面著手，進一步明確工作重點和審計內(nèi)容，加強跟蹤審計的科學性、規(guī)范性，遵循“一審、二幫、三促進”的作用，幫助被審計單位建立起科學高效的管理制度，確保工程項目健康、快速推進。
3.注重任期經(jīng)濟責任審計和資產(chǎn)經(jīng)營責任審計。領(lǐng)導任期的經(jīng)濟責任和資產(chǎn)經(jīng)營責任出現(xiàn)了問題，往往能夠給公司造成嚴重的影響和重大的損失，應(yīng)當給予高度重視。根據(jù)集團公司和煤業(yè)公司內(nèi)部管理要求，將干部的經(jīng)濟責任審計和任期資產(chǎn)經(jīng)營審計結(jié)合起來，每年審計其經(jīng)濟責任的完成情況，以正確評價企業(yè)領(lǐng)導人的經(jīng)濟責任;在堅持對財務(wù)收支的合法性、真實性進行監(jiān)督的同時，核實企業(yè)完成年度資產(chǎn)經(jīng)營責任考核指標的真實性和完整性。
三、實現(xiàn)三個到位，把審計工作做到實處
1.做到宏觀建議謀到位。充分發(fā)揮審計工作涉及領(lǐng)域廣，技術(shù)專業(yè)強的優(yōu)勢，及時向公司領(lǐng)導提交審計報告，提高審計報告信息的準確性、科學性、建議性，為公司領(lǐng)導的宏觀管理決策提供科學、準確的信息，幫助企業(yè)規(guī)避經(jīng)營風險，促進企業(yè)加強和改善經(jīng)營管理。
2.做到重大違紀查到位。以提高審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)為基礎(chǔ)，不斷改進審計方法和審計手段，側(cè)重從大額支出、隱形收入、建設(shè)項目等多角度查處各類由于決策失誤、管理不善造成的嚴重損失和違紀行為。既要把違紀行為查清楚，又要把違紀事實查明白，做到?jīng)]有死角，沒有遺漏。
3.做到增收節(jié)支促到位。促進增收節(jié)支，規(guī)避經(jīng)營風險是審計工作的重要目標。要通過審計工作，保障經(jīng)濟效益，實現(xiàn)增收節(jié)支，不出現(xiàn)審計效果不明顯，審計工作不到位，越審越虧、越審越難的現(xiàn)象。提高資金審減率，節(jié)約審計資金。
四、做好五項重點工作，全面提高審計水平
1.完善審計制度，規(guī)范審計行為。審計制度的完善是一個動態(tài)的、隨著集團公司制度的變化和煤業(yè)本部公司的發(fā)展需要，不斷修改、補充的過程。完善規(guī)章制度，以便做到有章可依，有據(jù)可循，按制度辦事。完善制度首先是‘完’，根據(jù)財務(wù)行為中已經(jīng)出現(xiàn)或者將會出現(xiàn)的新問題，項目前期建設(shè)概預(yù)算和竣工決算以及專項審計這些薄弱環(huán)節(jié)，領(lǐng)會集團公司會議精神，結(jié)合煤業(yè)公司現(xiàn)有情況對制度進行補充、添加以達到完備;其次是‘善’，善理解起來應(yīng)當是高明、工巧和易辨認的意思。所以要對現(xiàn)有的制度依據(jù)等法律、規(guī)定的變動去不斷的修繕、簡潔和精煉，根據(jù)工程項目推進所出現(xiàn)的問題以及構(gòu)建加強公司內(nèi)控體系的需要去修改和規(guī)范，以臻完善。
2.加強隊伍建設(shè)，堅持以人為本的理念。審計隊伍的建設(shè)，應(yīng)當分為兩個方面，一是對公司本部，一是對各分公司。根據(jù)集團公司對投資項目加強審計監(jiān)管的要求，應(yīng)在各分公司建立審計機構(gòu)，配備審計人員。定期開展審計培訓，組織分公司相關(guān)財務(wù)人員參加，并組織討論，了解情況，解決問題。在本部機關(guān)，選拔專業(yè)技術(shù)強、業(yè)務(wù)水平高、職業(yè)操守好的人員補充審計隊伍。采取“全員培訓，重點培養(yǎng)”的措施，堅持理論學習和實踐運用相結(jié)合，在繼續(xù)開展專業(yè)培訓和經(jīng)驗交流的同時，通過項目審計示范，以審代培，提高審計人員實踐能力和專業(yè)素質(zhì);組織審計人員參加政治理論、法律知識的學習，加強對審計人員的反腐教育和廉政建設(shè)，做到守審有責、為審清廉，樹立良好的審計和反腐__示范形象。超級秘書網(wǎng)
3.加大審計力度，注重審計質(zhì)量。審計質(zhì)量是審計工作的生命線，以提高審計規(guī)范化水平為基礎(chǔ)，提高先進審計方法運用水平為突破口，以促進審計宏觀作用發(fā)揮為目標，嚴格落實審計署5、6號令，從規(guī)范審計作業(yè)行為入手，確保審計事實清楚明白、證據(jù)可靠充分、定性恰當合法、結(jié)果客觀公正。對于審計中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性、傾向性的問題，要站在高處，從集團公司整體效益化的高度，發(fā)現(xiàn)問題，思考問題，分析問題。從宏觀角度提出解決問題的意見和建議，增強審計工作服務(wù)職能的超前性和時效性。
4.明確審計的職責和權(quán)限，規(guī)范審計程序。把審計作為一種手段，而不是最終目的，剖析公司審計工作的薄弱點、關(guān)鍵點和結(jié)合點，將公司監(jiān)察審計部現(xiàn)有人員編制落實到位，明確任務(wù)，細化分工，責任到人，在權(quán)限范圍內(nèi)履行職責，確保審計工作取得實效。嚴格按照審計程序開展審計工作，及時撰寫審計報告，并定期檢查審計意見的執(zhí)行結(jié)果。
5.強化內(nèi)部控制，建立適應(yīng)公司發(fā)展要求的內(nèi)部控制評價體系，積極推行內(nèi)部控制評價審計。關(guān)注企業(yè)內(nèi)部控制體系的評審，發(fā)揮好內(nèi)部控制體系的作用是公司長期發(fā)展和盈利水平提高的客觀需要。積極開展審計風險評估課題研究，成立審計風險評估課題組，通過對審計的程序、質(zhì)量和方法進行評審，以內(nèi)部審計促進內(nèi)部控制，以內(nèi)部控制指導內(nèi)部審計，保證企業(yè)健康、高效、可持續(xù)發(fā)展，爭取工作的新突破，謀求公司的新跨越，創(chuàng)造業(yè)績的新輝煌。
篇九 地稅局內(nèi)部審計工作計劃報告900字
為認真落實州局內(nèi)部審計工作總體要求和精神，做好我局20__年度內(nèi)部審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)部審計職能作用，按照縣局黨組的工作要求，結(jié)合全局地稅工作實際，制定20__年度內(nèi)部審計工作計劃，請認真貫徹執(zhí)行。
一、審計工作目標
按照黨的__大、__屆三中、__全會精神以及中央“八項規(guī)定”的要求，緊緊圍繞稅收中心工作，強化系統(tǒng)內(nèi)部審計監(jiān)督職責。以風險為導向，以內(nèi)控為主線，以治理為目標，深入貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于加強審計工作的意見》的精神，做好稅收執(zhí)法審計工作。促進規(guī)范管理，進一步推進審計結(jié)果的運用，督查問題的整改落實，促進各項制度的完善和貫徹落實。完善相關(guān)操作流程和內(nèi)容，促進內(nèi)部審計工作的進一步規(guī)范和發(fā)展。
二、20__年度審計計劃
（一）今年，經(jīng)局黨組研究決定，擬對第一稅務(wù)所開展內(nèi)部審計“回頭看”。
（二）根據(jù)工作需要和領(lǐng)導安排，適時開展專項治理、專項審計或?qū)徲嬚{(diào)查工作。配合、協(xié)調(diào)做好州局對我局的審計工作。
三、審計內(nèi)容及工作重點
20__年審計的重點內(nèi)容：
1、內(nèi)部審計“回頭看”，著重檢查第一稅務(wù)所是否針對20__年《內(nèi)部審計報告》中提出的問題，制定整改方案，明確整改時限，認真整改；是否舉一反三，認真分析產(chǎn)生問題的原因，排查管理漏洞；是否采取有效措施，逐一逐條整改；是否強化風險預(yù)警，完善相關(guān)制度防止類似問題再度發(fā)生
2、稅收征管方面應(yīng)強調(diào)稅收征管職能審計，重點審計房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅的預(yù)征和清算、存量房的管理及評估價格調(diào)整情況；財政資金項目的稅收管理情況；營改增后各項稅費附加的征管情況；所得稅政策執(zhí)行情況；欠稅上線管理等情況。
四、審計工作要求
（一）加強組織領(lǐng)導，抓好內(nèi)審隊伍建設(shè)
加強對內(nèi)審工作的領(lǐng)導，高度重視并著力加強審計隊伍建設(shè)，充分發(fā)揮其監(jiān)督職能作用。采取以審代訓、抽調(diào)業(yè)務(wù)人員及派駐紀檢監(jiān)察員參加內(nèi)審工作等形式，不斷提供審計隊伍業(yè)務(wù)技能。加強項目審計實踐，提升審計人員整體素質(zhì)。
（二）創(chuàng)新審計方式，推進審計信息化
要充分利用征管軟件和稅收管理決策分析平臺軟件的數(shù)據(jù)，進行計算機輔助審計數(shù)據(jù)分析工作。擴大審計抽樣范圍，強化數(shù)據(jù)分析效果，降低審計風險，推動內(nèi)審工作便捷高效，高質(zhì)量開展。
（三）注重成果運用，當好參謀助手
篇十 2023年度審計工作計劃報告3750字
一、主要原則
20__年度審計項目計劃安排的主要原則:
一是堅持圍繞中心、突出重點的原則。緊扣市委、市政府中心工作，突出對重點領(lǐng)域、重點部門、重點資金的審計監(jiān)督，促進我市經(jīng)濟穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、抓改革、優(yōu)生態(tài)、惠民生等各項政策貫徹落實。
二是深化預(yù)算執(zhí)行審計，強化經(jīng)濟責任審計原則。統(tǒng)一組織領(lǐng)導，統(tǒng)一工作方案，集中全局力量做好預(yù)算執(zhí)行情況審計工作；重點安排主要領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計，加強對領(lǐng)導干部權(quán)利運用的審計監(jiān)督。重點關(guān)注中央八項規(guī)定、黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例等相關(guān)制度落實情況。積極開展送達審計，提高審計工作質(zhì)量和效率，減輕被審計單位負擔。
三是堅持突出民生資金和項目，深化專項資金審計的原則。審計項目安排突出民生，關(guān)注公共服務(wù)、公共政策和公共財政資金，圍繞社會關(guān)注的熱點難點等民生資金為重點，加強社保、資源環(huán)保、農(nóng)業(yè)、教育等涉及人民群眾切身利益的專項資金審計，維護人民群眾最關(guān)心、最迫切、最現(xiàn)實的利益。
四是堅持統(tǒng)籌兼顧，整合審計資源和審計力量，形成審計合力的原則。注重整合審計資源和力量，科學統(tǒng)籌安排審計項目，注重經(jīng)濟責任審計與財政財務(wù)收支、財政專項資金審計等項目之間的結(jié)合，節(jié)約審計時間和精力，切實提高審計工作效率。
二、審計項目計劃
(一)本級預(yù)算執(zhí)行情況審計
1、20__年市本級財政預(yù)算執(zhí)行情況審計。著力促進提高公共資金績效，圍繞新修訂的《預(yù)算法》重點關(guān)注全口徑預(yù)算管理、支出預(yù)算和政策的執(zhí)行、政府性債務(wù)管理、決算的真實性、預(yù)決算公開等情況，促進健全政府預(yù)算體系，推動深化預(yù)算管理制度改革。重點關(guān)注財政資金該投未投、該用未用、使用績效低下等問題，關(guān)注存量資金的成因和結(jié)構(gòu)，促進存量資金盡快落實到項目和發(fā)揮效益。在關(guān)注財政收入的真實性的同時，更要關(guān)注財政支出的合規(guī)性和績效，嚴肅查處虛報冒領(lǐng)、騙取套取、截留侵占等問題，促進資金安全規(guī)范高效使用。4月至7月實施，7月底提交審計報告。
2、市地方稅務(wù)局20__年度收入預(yù)算執(zhí)行情況審計(稅收征收管理情況審計)。以促進依法治稅為目標，重點關(guān)注稅收政策執(zhí)行情況和稅收征收管理情況，主要是稅收優(yōu)惠政策和稅收減免等情況。4月至7月實施，7月底提交審計報告。
3、市直單位20__年預(yù)算執(zhí)行及財政財務(wù)收支情況審計。以促進規(guī)范預(yù)、決算編報和管理，盤活財政資金存量，優(yōu)化財政資金增量，調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金使用績效和揭露重大違法違紀問題為目標。重點關(guān)注市直單位資金和財務(wù)管理、專項資金分配和使用情況，執(zhí)行政府采購制度情況，公務(wù)支出預(yù)算管理情況、會議和培訓管理情況、公務(wù)接待管理情況、公務(wù)用車配置和管理使用情況，中央八項規(guī)定精神、國務(wù)院“約法三章”要求、黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例及國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定等制度貫徹落實情況，“三公經(jīng)費”、會議費、“吃空餉”、“小金庫”、大額采購、機構(gòu)設(shè)置、編制使用和樓堂館所建設(shè)管理情況等。
安排對市發(fā)改委、市交通局、市建設(shè)局、市人保局、市衛(wèi)計委（衛(wèi)生局、計生委）、市民政局、市扶貧辦、市教育局進行審計，必要時可進行延伸和追溯。各審計組結(jié)合離任審計項目， 4月至7月實施，7月底提交審計報告。
4、20__年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算級次管理及財政財務(wù)收支情況審計。重點關(guān)注鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金和財務(wù)管理、專項資金分配和使用情況，執(zhí)行政府采購制度情況，公務(wù)支出預(yù)算管理情況、會議和培訓管理情況、公務(wù)接待管理情況、公務(wù)用車配置和管理使用情況，中央八項規(guī)定精神、國務(wù)院“約法三章”要求、黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例及國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定等制度貫徹落實情況，“三公經(jīng)費”、會議費、“吃空餉”、“小金庫”、大額采購、機構(gòu)設(shè)置、編制使用和樓堂館所建設(shè)管理情況等。
安排坳里鄉(xiāng)、荷花鄉(xiāng)和東上鄉(xiāng)3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行審計，各審計組結(jié)合離任審計項目，4月至7月實施，7月底提交審計報告。
5、井岡山管理局部分局直單位近三年財務(wù)情況審計。以促進規(guī)范預(yù)、決算編報和管理，盤活財政資金存量，優(yōu)化財政資金增量，調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金使用績效和揭露重大違法違紀問題為目標。重點關(guān)注井岡山管理局局直單位資金和財務(wù)管理、專項資金分配和使用情況，執(zhí)行政府采購制度情況，公務(wù)支出預(yù)算管理情況、會議和培訓管理情況、公務(wù)接待管理情況、公務(wù)用車配置和管理使用情況，中央八項規(guī)定精神、國務(wù)院“約法三章”要求、黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例及國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定等制度貫徹落實情況，“三公經(jīng)費”、會議費、“吃空餉”、“小金庫”、大額采購、機構(gòu)設(shè)置、編制使用和樓堂館所建設(shè)管理情況等。
安排門票管理處、博物館、旅游發(fā)展總公司3個管理局局直單位進行審計，3月至4月開始實施，4月底提交審計報告。
6、羅浮管委會近三年財務(wù)審計。重點關(guān)注羅浮管委會單位資金和財務(wù)管理、專項資金分配和使用情況，執(zhí)行政府采購制度情況，公務(wù)支出預(yù)算管理情況、會議和培訓管理情況、公務(wù)接待管理情況、公務(wù)用車配置和管理使用情況，中央八項規(guī)定精神、國務(wù)院“約法三章”要求、黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例及國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定等制度貫徹落實情況，“三公經(jīng)費”、會議費、“吃空餉”、“小金庫”、大額采購、機構(gòu)設(shè)置、編制使用和樓堂館所建設(shè)管理情況等。 4月至7月實施，7月底提交審計報告。
（二）財政專項資金審計（調(diào)查）
7、基本養(yǎng)老保險基金審計。以摸清基金籌集、管理、使用和保值增值等情況，揭示虛報冒領(lǐng)、擠占挪用、擅自降低收費和繳費基數(shù)等影響基金安全和可持續(xù)性的問題，關(guān)注影響?zhàn)B老保險制度公平性的問題，推動完善相關(guān)政策制度。
全國統(tǒng)一組織，8月至10月實施。
8、農(nóng)村飲水安全工程資金籌集管理使用情況專項審計調(diào)查。重點關(guān)注中央補助資金和地方配套資金到位、專項資金投入是否存在被截留挪用、工程建設(shè)以及飲水安全等情況。
由省審計廳統(tǒng)一組織實施，8月至10月實施。
9、城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計。以促進落實城鎮(zhèn)保障性安居工程政策，管好用好建設(shè)資金，促進保障性住房分配公開、公平、公正，推進保障性住房持續(xù)運行為目標。重點揭露和查處棚戶區(qū)改造安置補償、保障性住房分配、資金管理使用等方面存在的重大違法違紀問題，并跟蹤檢查以前年度發(fā)現(xiàn)問題整改情況等。
根據(jù)吉安市審計局投資科統(tǒng)一部署，20__年2月實施，3月份提交審計報告。
10、農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學校改造資金管理使用情況專項審計。全面反映和揭示專項資金使用和管理等環(huán)節(jié)存在的問題，深入分析問題產(chǎn)生的主要原因，提出針對性的意見和建議，從而不斷完善農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學校改造專項資金管理，解決由于教育基礎(chǔ)薄弱和投入不足導致的教學設(shè)備及信息化技術(shù)裝備生均不足、教學輔助用房短缺、生活設(shè)施設(shè)備簡陋等問題。
全省統(tǒng)一組織，8月至10月實施。
11、落實中央和省委、省政府出臺的一系列穩(wěn)增長等政策措施情況的跟蹤審計。重點檢查穩(wěn)增長政策措施中明確的重點任務(wù)完成、重要政策執(zhí)行、重大建設(shè)項目進展、重點資金落實和使用、推進簡政放權(quán)落實等情況，重點揭露政策措施落實中存在的不作為，慢作為、亂作為、假作為問題。同時跟蹤以往季度審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況，重點關(guān)注未及時整改的問題，深入分析原因，進一步揭示體制障礙和制度缺陷，提出解決問題的意見和建議，推動政策措施落實到位。
省審計廳統(tǒng)一組織，8月至10月實施。
12、政府人防工程易地建設(shè)費的收取、管理和使用情況審計。以規(guī)范人防工程易地建設(shè)費的收取、管理和使用，發(fā)揮人防工程易地建設(shè)工程在平戰(zhàn)時期的作用。重點關(guān)注人防工程易地建設(shè)費的征收、管理和使用情況，人防工程易地建設(shè)情況，人防工程易地設(shè)施的經(jīng)營情況等。
配合吉安市審計局經(jīng)貿(mào)科，對我市20__—20__年度人防工程易地建設(shè)費收取、管理和使用情況進行審計，8月至10月實施，10月底前提交審計報告。
（三）領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計
13、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、市直行政事業(yè)單位等主要領(lǐng)導離任審計及任中審計。以客觀評價被審計領(lǐng)導干部任職期間經(jīng)濟責任履行，促進被審計領(lǐng)導干部守法守紀守規(guī)盡責為目標。重點關(guān)注被審計領(lǐng)導干部貫徹執(zhí)行經(jīng)濟法律法規(guī)情況，重大經(jīng)濟決策情況，國有資產(chǎn)資源管理情況，本單位本部門重大政策落實情況、預(yù)算執(zhí)行和其他財政財務(wù)收支情況，落實中央八項規(guī)定、黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例及國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定等制度相關(guān)要求情況，以及遵守有關(guān)廉潔從政規(guī)定情況等。
根據(jù)井岡山市委組織部委托，全年安排對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)4名黨政主要領(lǐng)導、5個市直行政事業(yè)單位主要領(lǐng)導及醫(yī)院共10名主要領(lǐng)導干部進行離任審計。同時，還有商務(wù)局及司法局兩位主要領(lǐng)導的任中審計。通過科學安排，統(tǒng)籌兼顧，與其他審計項目穿插進行，所有經(jīng)責審計項目計劃在今年10月底完成。
（四）重點投資項目審計
14、政府投資項目工程決算審計。以規(guī)范項目建設(shè)程序和合同履行，提高資金使用效果，促進整頓、規(guī)范建設(shè)市場秩序為目標，審查工程決算的真實性和合規(guī)性。重點關(guān)注立項報批程序、征地拆遷及補償、招投標和承發(fā)包、資金籌措和使用、項目建設(shè)管理和工程驗收等事項，關(guān)注項目建設(shè)前期準備情況，項目法人制、招投標制、工程監(jiān)理制和合同制執(zhí)行情況，工程進度和計量支付及質(zhì)量控制情況等。
擬安排井岡山市“一城帶兩鎮(zhèn)”工程結(jié)算審計、井岡山火車站進出口公路建設(shè)工程竣工決算審計、井岡山火車西站廣場及綠化等工程結(jié)算審計、井岡山市革命圣地暨農(nóng)村公路建設(shè)工程竣工決算審計、井岡山市羅浮片區(qū)石市口棚戶區(qū)改造項目（一期）工程竣工決算審計、井岡山市瓷城工業(yè)園區(qū)污水處理場配管網(wǎng)工程結(jié)算審計及其他井岡山市重點工程已竣工的建設(shè)項目的決算審計，全年根據(jù)各部門單位申報及時完成。
篇十一 審計工作人員述職報告950字
一年來，在縣紀委的正確領(lǐng)導下，在上級審計部門的正確指導下，緊緊圍繞縣委、政府各項工作重心，以促進我縣經(jīng)濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務(wù)，牢固樹立科學發(fā)展觀和服務(wù)意識，堅持廉潔從審，圓滿完成了今年縣紀委交辦的各項工作任務(wù)。現(xiàn)將一年來的思想、工作、學習和廉潔自律情況報告如下：
一、加強理論學習，不斷提高自身素質(zhì)
為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學習貫徹“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀理論及黨的__大會議精神，認真學習領(lǐng)會縣紀委會議精神以及縣紀委年初確定的各項重點工作。通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。
同時，還注重審計業(yè)務(wù)理論學習，除參加了省、市審計組織的審計業(yè)務(wù)培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)
自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”，自覺地與縣委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結(jié)。
三、依法審計，求真務(wù)實
在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
述職人：
20__年__月__日
篇十二 審計局行事科述職述廉工作報告1950字
審計局行事科述職述廉工作報告
__年度，在局黨組的正確領(lǐng)導下，我科全體同志團結(jié)一致，堅持“全面審計，突出重點”的審計方針，以“審深、審?fù)?、審細、審嚴”為工作標準，完成了局黨組安排的各項審計工作任務(wù)，現(xiàn)將一年來的工作情況和黨風廉政建設(shè)情況述職如下：
一、以改進作風、優(yōu)化政務(wù)環(huán)境為目標，不斷強化隊伍建設(shè)
一年來，我科始終把強化學習，提高素質(zhì)、改進作風作為做好一切工作的前提和基礎(chǔ)。一是不斷加強政治學習，以此作為增強審計人員事業(yè)心和責任感的重要手段。二是采取多種形式，不斷強化業(yè)務(wù)學習。首先是遵守機關(guān)的學習制度，積極參加機關(guān)統(tǒng)一組織的各類業(yè)務(wù)培訓;其次是堅持自我學習、定期不定期采取互相交流學習體會，互相探討和答疑解惑等形式，有效地提高了全科的審計業(yè)務(wù)能力;三是把業(yè)務(wù)知識學習和貫徹黨的政策法規(guī)有機結(jié)合起來，真正做到了學以致用，以學促審，從而保證了各項審計業(yè)務(wù)的順利開展和工作水平的不斷提升。
二、全年各項工作任務(wù)完成情況
全年完成5個項目、
8個單位的審計和審計調(diào)查任務(wù)，查出違紀違規(guī)金額726.26萬元，管理不規(guī)范金額2637.69萬元，提交審計結(jié)果報告，提出審計建議20余條具體為：
1、完成了四個單位__年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(市公安局、城區(qū)公安分局、市交警支隊、機關(guān)事務(wù)管理局)四單位預(yù)算執(zhí)行審計共查出違規(guī)違紀金額138.5萬元，管理不規(guī)范金額145萬元，對市公安局看守所私設(shè)小金庫、公款私存的違規(guī)行為進行了全面揭示;對機關(guān)事務(wù)管理局、交警支隊應(yīng)轉(zhuǎn)未轉(zhuǎn)收入、滯留未上繳財政資金和、坐支應(yīng)上繳財政資金的違紀行為進行了查處，并提出了多條改進建議。
2、完成了對市文化新聞出版管理局局長張秋旺和市衛(wèi)生局局長張廷魁任期經(jīng)濟責任審計
今年610月我科承擔了對市文化新聞出版管理局局長張秋旺和市衛(wèi)生局局長張廷魁二位局長的任期經(jīng)濟責任審計，二位局長任職時間均為__年 11月，我科針對二位局長任職時間長，資金活動量大，下屬單位較多的實際情況，在充分進行審前調(diào)查的基礎(chǔ)上，克服人手少的困難，合理利用審計資源，充分利用時間，盡可能擴大審計面，對市文化新聞出版管理局9個下屬單位和市衛(wèi)生局12個二級預(yù)算單位進行了延伸審計。兩單位審計資金總額為8304萬元，查出擠占專項資金、無證收費、未繳財政專戶、超標準收費、報銷不實等19個方面的問題，對查出違規(guī)金額587.76萬元，管理不規(guī)范金額2492.69萬元，進行了責任劃分，提出了多條加強管理的建議。
3、于__年5月對太原晉城大廈
__年1月1日至__年12月31日承包費應(yīng)上繳情況、接待費用掛賬情況、新增固定資產(chǎn)及零星工程改造費用進行了審計認定。
4、年初配合財政部門對市直38個行政、事業(yè)單位__年度考察培訓費、差旅費執(zhí)行情況進行了專項檢查，對差旅費支出中存在標準過高，支出隨意、財務(wù)把關(guān)不嚴，報帳發(fā)票填寫不規(guī)范、繞道旅游，借考察培訓之名游山玩水等違反財務(wù)制度的行為進行了原因分析并提出了建議。
5、參與了對四川汶川“512”特大地震我市資金的審計，我科主要承擔了市紅十字會前期募集資金和上繳情況的審計。
6、目前正在組織進行《全市農(nóng)村義務(wù)教育“普九”債務(wù)審計》按省廳方案要求，這項工作分二個階段實行，第一階段是試點縣的審計，我市的試點縣為陽城縣，目前審計已結(jié)束，按規(guī)定時間給省廳報送了資料，其余五縣區(qū)計劃在12月底完成。
三、警鐘長鳴，始終把廉政建設(shè)放在首位
如何搞好廉政建設(shè)，是新形勢下對我們每個審計人員的嚴峻考驗，也是搞好每個審計項目的關(guān)健環(huán)節(jié)，今年我科全體同志在履行好自己的工作職責同時，從思想上樹立起了全心全意為人民服務(wù)的意識，做到了識大體、顧大局，以全局為重，謙虛謹慎，不驕不躁，擺正自己的位置，樹立起了牢固的道德防線，嚴格執(zhí)行審計紀律，把廉政建設(shè)作為衡量審計人員合格與否的.重要標準，召開審計項目進點會時，我們都要同被審計單位一道學習有關(guān)反腐__的文件和規(guī)定，審計組所有成員都要向被審計單位承諾，絕不以審謀私，并要求被審計單位：在審計監(jiān)督的同時，要監(jiān)督審計人員的廉潔行為。在今年的審計工作，我和全科同志嚴格約束自己，每個審計項目都同局紀檢組簽訂了《項目審計廉政責任書》，認真執(zhí)行審計署《關(guān)于審計組廉政責任的若干規(guī)定》。沒有利用職務(wù)和工作之便吃請、收受禮品等違法違紀的現(xiàn)象。
四、存在不足
盡管一年來的工作有一個比較圓滿的結(jié)局，也取得了一定成績，但問題和不足依然存在，如審計人手不夠與審計任務(wù)繁重的矛盾還較突出;行政事業(yè)審計隊伍建設(shè)還需進一步加強;市局行政事業(yè)科對全市行政事業(yè)審計工作的組織、協(xié)調(diào)還不夠;審計項目的質(zhì)量還需進一步提高;審計成果的利用和轉(zhuǎn)化還不夠充分等，這些問題都需要在今后的工作中認真思考，努力改進。
五、下一年工作計劃
(一)按時保質(zhì)、保量完成省審計廳統(tǒng)一安排的審計任務(wù)。
(二)計劃組織開展對全市新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金使用和社會效益情況的審計和審計調(diào)查。
(三)以強烈的政治責任感和工作緊迫感，抓好科室黨風廉政建設(shè)。
篇十三 校長審計工作述職報告3900字
對高校校長實施任職責任審計是審計工作的一項重要內(nèi)容，關(guān)于校長審計工作的述職報告怎么寫？以下有兩篇范文可供參考：
1
時光似箭，20__年7月23日，我走進余東中心小學的大門擔任校長，20__年7月6日我離開余東赴三廠任職，整整四年一轉(zhuǎn)眼就過去了。離開余東一晃又過去了近2年。今天，我再一次回到余東，回到飽含我心血和感情的學校，回到我不知講了多少次話的會議室，向我十分熟悉也非常了解我的同志們述職述廉，向組織和同志們匯報，接受組織和同志們的監(jiān)督。
根據(jù)組織上的安排，我于20__年7月至20__年7月?lián)斡鄸|中心小學黨支部書記、校長職務(wù)，任期4年。4年中，我在市教育局和鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導下，帶領(lǐng)全鎮(zhèn)小學教職員工堅持以鄧小平理論及“三個代表”重要思想為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以辦人民滿意的教育為宗旨，堅持走文化鑄校、人才強校、依法治校、科研興校、質(zhì)量立校之路，團結(jié)一心，埋頭苦干，專心致志，奮發(fā)圖強，不斷地強化管理，優(yōu)化隊伍，提升內(nèi)涵，培育特色，推動了余東小學教育事業(yè)持續(xù)加速地向前發(fā)展;同時，努力加強自身廉政建設(shè)，落實經(jīng)濟責任，嚴格執(zhí)行經(jīng)費支出和財務(wù)管理制度，不斷提高經(jīng)費使用效益，保證了學校各項工作落實到位，使學校面貌發(fā)生了顯著的變化?，F(xiàn)在學校校園布局合理，環(huán)境整潔優(yōu)美，功能教室及教育教學設(shè)備設(shè)施比較齊全。
20__年，學校在__市小學教育質(zhì)量百分考核中獲得了最高獎項特等獎，20__年獲得了最高獎項一等獎。4年中，學校先后獲得了__市一類學校、__市教學工作先進單位、__市先進學校、__市平安學校、__市教育收費規(guī)范學校、__市文明單位、南通市青少年行為規(guī)范示范學校、余東鎮(zhèn)優(yōu)秀黨支部等榮譽，我代表學校先后在__市教育質(zhì)量上臺階工程工作講評會、__市教師讀書活動促進會、__市習慣養(yǎng)成年推進會上作經(jīng)驗介紹。
2
我于_年_月至_年_月_日擔任_書記、校長職務(wù)。在此期間，我?guī)ьI(lǐng)全校干部教師堅持以鄧理論及'三個代表'重要思想為指導，緊緊圍繞師資培訓和學校發(fā)展這一中心任務(wù)，以積極的態(tài)度和團結(jié)協(xié)作精神，抓穩(wěn)定、促團結(jié)、鼓干勁、求發(fā)展，加強校內(nèi)教職工政治思想、道德素質(zhì)教育，堅持改革創(chuàng)新精神，切實提高培訓質(zhì)量，為中小學教育教學服務(wù)，推動繼續(xù)教育工作深入發(fā)展，保證了學校各項工作落實到位。我本人連年被評為區(qū)優(yōu)秀黨支部書記，學校連年被評為區(qū)'優(yōu)秀黨支部'、'區(qū)級文明單位'，同時，我堅持從嚴治黨的方針，堅持反腐敗，緊緊依靠黨組織、廣大黨員干部和人民群眾，不斷加強財務(wù)管理和自身廉政建設(shè)。
一、加強學習，拒腐防變
一是強化自身素質(zhì)，提高'__'免疫力。注重把廉政建設(shè)理論學習同政治理論學習有機結(jié)合起來，濃厚學習氛圍，搞活學習形式，擴大學習范圍，增強學習效果。開展理論學習，堅定理想信念，開展條規(guī)教育，常念'緊箍咒'，早打'預(yù)防針'，澆注'__劑'。幾年以來，除積極參加區(qū)里組織的集中學習，在緊張的工作之余，又抽出一定的時間自學。
重點學習了《江同志論黨風廉政建設(shè)和反腐敗斗爭》、胡同志'七一'講話和中紀委三次全會上的講話，《____黨員領(lǐng)導干部廉潔從政準則(試行)》、《____黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《____紀律處分條例》及中紀委三次全會提出的'四大紀律、八項要求'，并相繼觀看數(shù)部反腐敗電教片，通過經(jīng)常性、多種形式的黨性、黨風、黨紀和廉政教育，使我樹立了正確的權(quán)利觀、地位觀、利益觀，進一步認識到了廉政建設(shè)的重要性，廉潔自律的必要性和違法違紀的危害性，增強了在新形勢下拒腐防變的能力，文秘寫作網(wǎng)積極做'三個代表'的忠實實踐者。
二是堅定信念。始終堅定共產(chǎn)主義和有中國特色的社會主義的理想和信念。在市場經(jīng)濟的形勢下，自覺地進行世界觀、人生觀和價值觀的改造，堅定自己的信念，牢記為人民服務(wù)的宗旨，堅持立黨為公、執(zhí)政為民，提高自我約束能力，提高自我警省能力，堅決抵制市場經(jīng)濟條件下物欲橫流的誘惑，過好權(quán)利關(guān)、金錢關(guān)、人情關(guān)，使自己經(jīng)受住了各種考驗。
二、建章立制，確保落實
一是先后完善了我?！饵h政干部廉潔自律規(guī)定》、《政務(wù)公開制度》、《外請教師接待制度》、《財務(wù)管理制度》、《車輛管理制度》、《會議制度》、《關(guān)于復(fù)印機等辦公設(shè)備的使用規(guī)定》等一系列制度，把管理重點放在領(lǐng)導干部權(quán)力的運行上，進一步規(guī)范領(lǐng)導干部的從政行為，強化對領(lǐng)導干部權(quán)力運用的約束，從根本上鏟除滋生腐敗的土壤。
二是加大管理力度，全面落實。繼續(xù)嚴格執(zhí)行'收支兩條線'的各項規(guī)定，在完善規(guī)范、強化管理、嚴肅執(zhí)紀上下工夫，杜絕了'小筐庫'現(xiàn)象的發(fā)生，使財務(wù)管理制度得到嚴格落實。
三是進一步完善財務(wù)公開制度。學校辦班收費項目、標準、依據(jù)、情況不僅在教職工大會或教代會向全校教職工或代表公開，而且還利用全區(qū)中小學干部教師培訓工作會或各班開學典禮、班會以及櫥窗專欄向全區(qū)中小學干部教師公布。另外，我們還利用全校大會或教代會向教職工公布學校財務(wù)收支情況、大宗物資采購和培訓大樓施工進展情況等，以不斷增加工作的透明度，進一步得到教職工的認可和監(jiān)督。
三、籌措資金，優(yōu)化環(huán)境
我校負責全區(qū)的干部教師培訓工作，為了進行現(xiàn)代信息環(huán)境的優(yōu)化。幾年來，我多方協(xié)調(diào)，積極籌措資金，先后完成了二個多媒體教室和一個語音教室的建設(shè)工作、四個計算機房的建立配備工作，保證學校順利開設(shè)了計算機課程和多媒體設(shè)備的正常使用。先后為學校購進數(shù)碼復(fù)印機、筆記本電腦、投影機、攝像機等一系列電教設(shè)備，提高了教學、辦公效率，做到了信息環(huán)境良好，設(shè)備使用率高，教學培訓效果顯著。先后整頓了校容校貌，優(yōu)化育人環(huán)境，改善辦學條件，改擴建六個教室、解決上課緊張問題。
為了滿足教學的需要，安裝調(diào)試了兩個計算機房，及時進行機房、媒體教室及各辦公室電教設(shè)備的維護維修、更新升級，保證了機房網(wǎng)絡(luò)暢通，機器正常運轉(zhuǎn)，保證了區(qū)干部教師培訓工作的正常秩序。 在_年國家教育部督導檢查組對我區(qū)'__'繼續(xù)教育工作檢查和_年北京市'十五'繼續(xù)教育中期檢查及'十五'黨校干訓檢查驗收中，都得到了上級領(lǐng)導和專家的充分肯定。
四、以身作則，作好表率
一是帶頭廉潔自律。廉潔自律是反對腐敗、加強黨風廉政建設(shè)的關(guān)鍵。領(lǐng)導干部能否以身作則，對加強黨風廉政建設(shè)，推動反腐敗斗爭的深入發(fā)展至關(guān)重要。以身作則，首先要做到廉潔自律，這是每一名領(lǐng)導干部必須具備的品格。我們成立了以我為組長的黨風廉政教育活動領(lǐng)導小組，制定了工作計劃。
踞持了理論中心組學習、按時召開支委會、民主生活會等制度，開展了黨風廉政的宣傳教育活動，學習了__大報告、《黨章》、《黨紀條規(guī)》、《黨員領(lǐng)導干部廉政準則》等有關(guān)內(nèi)容，落實《___加強和改入黨的作風建設(shè)的決定》的各項內(nèi)容要求，健全了我?！饵h政干部廉潔自律規(guī)定》，做到嚴格管理，在已有管理制度的落實上下功夫。班子成員帶頭遵守，嚴格按章辦事，領(lǐng)導班子特別注意民主決策，在重大問題上商量溝通，杜絕個人行為和獨斷專行，形成了自我約束的良好風氣。我更是以身作則，不搞特殊化，不利用公款大吃大喝，真正在廉潔自律方面帶個好頭。
二是帶頭接受監(jiān)督。我嚴于自律，自覺接受黨和人民群眾的監(jiān)督。作為領(lǐng)導干部，手中擁有一定的權(quán)力，求你辦事的人也多，遇到的誘惑和考驗也多，無論什么情況下，我總是把握自己，潔身自好，清廉自守，不干'一失足成千古恨'的蠢事。我校黨支部與行政、工會共同組織成立了學校校務(wù)公開領(lǐng)導小組和監(jiān)督小組，完善了公開制度、公開程序、整改措施，規(guī)范了校務(wù)公開欄，使校務(wù)公開規(guī)范化、經(jīng)?；?。抓好辦事六公開，即辦事權(quán)限、依據(jù)、紀律、程序、標準、結(jié)果公開。
在學校工作要點、設(shè)備購置、項目安排、工程建設(shè)、干部人事、評優(yōu)評先、財務(wù)管理、財務(wù)收支等方面都嚴格依照上級規(guī)定與公務(wù)公開原則辦理，進行全面公開。領(lǐng)導和財務(wù)人員嚴格遵守財經(jīng)制度，手續(xù)齊全、賬目清楚。20__年11月區(qū)校務(wù)公開領(lǐng)導小組辦公室在對我校工作進行檢查評估中，給予了高度評價。
三是帶頭遵守黨的政治紀律。在工作中，我以身作則，嚴格維護和遵守政治紀律，嚴守黨的機密，不信謠，不傳謠;在工程立項及招投標、資金分配使用、政府采購方面都堅持原則，嚴守紀律，不以任何方式向有關(guān)方面和個人施加影響;不允許有令不行，有禁不止，搞'上有政策，下有對策'。認真遵照執(zhí)行中紀委三次全會提出的'四大紀律、八項要求'，認真學習貫徹執(zhí)行兩個《條例》，帶頭遵守黨的政治紀律，堅決把風氣搞正，把作風搞實，按規(guī)矩辦事。
四是帶頭開展黨風廉政宣傳教育。組織全體黨員采取自學和集中學習、討論相結(jié)合的形式，并在支委會、班子會、黨小組活動中，積極宣傳貫徹'三個代表'重要思想和__大精神，掀起學習貫徹'三個代表'重要思想的新高潮;開展了'兩個務(wù)必'的宣傳教育，特別是開展艱苦奮斗的宣傳教育;學習了__大報告、《黨章》、《黨紀條規(guī)》、《黨員領(lǐng)導干部廉政準則》等有關(guān)內(nèi)容。通過學習，增強廣大黨員干部在政治上、理論上的堅定性;開展了樹立、學習、宣傳勤政廉政先進典型活動的宣傳教育，開展了學習鄭培民、張思明等優(yōu)秀共產(chǎn)黨員的先進事跡;開展黨紀政紀的宣傳教育，組織觀看了黨風廉政建設(shè)專題片《洗禮》，組織了'清風杯'黨紀條規(guī)及有關(guān)知識競賽活動，帶頭積極開展第二批保持共產(chǎn)黨員先進性的教育活動。
五是認真組織召開專題民主生活會。我多次組織召開以廉潔自律為專題的民主生活會。每個成員圍繞如何樹立正確權(quán)力觀和自覺地做到廉潔自律等問題，自查黨內(nèi)廉政建設(shè)責任制落實情況，并對照'三個代表'和'兩個務(wù)必'深入進行剖析，自糾自查自己存在的問題和不足。同時組織開展了'黨旗下的風采'、'生命的新航程'等征文和寫出即有教育意義又有警示作用的'警示語'活動，收到較好效果。
以上是我在任職_書記、校長職務(wù)期間在財務(wù)管理和自身廉政建設(shè)上的情況報告，如有不足之處還請審計科領(lǐng)導給予指正。
篇十四 審計局履職工作報告模板1800字
一、突出重點，確實履行審計監(jiān)督職責，充分發(fā)揮“經(jīng)濟衛(wèi)士”作用
(一)以強化預(yù)算管理為目標，做“深”財政審計。認真組織實施本級財政預(yù)算執(zhí)行審計，并開展了龍舟坪、大堰、都鎮(zhèn)灣三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計。在本縣財政預(yù)算執(zhí)行審計中，充分利用計算機審計技術(shù)，通過財政與公安、人社等部門的財務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)比對，發(fā)現(xiàn)了財政供養(yǎng)人員與人社部門保障人員重復(fù)以及部分惠農(nóng)資金管理存在問題，促進了相關(guān)部門規(guī)范管理。在地方稅收征管審計中，通過對相關(guān)數(shù)據(jù)的比對發(fā)現(xiàn)了違規(guī)減免稅收、未及時足額征收欠稅等問題。
(二)以監(jiān)督權(quán)力運行為目標，做“優(yōu)”經(jīng)濟責任審計。年初，縣經(jīng)濟責任審計工作領(lǐng)導小組根據(jù)干部任期年限并結(jié)合近年來的審計情況，遵循“統(tǒng)籌兼顧、突出重點、量力而行”的原則，對縣環(huán)保局、縣衛(wèi)生局、縣農(nóng)業(yè)局等8個單位的主要負責人實施任中經(jīng)濟責任審計。實施了縣紀委、縣委組織部人員全程參與審計的模式，打造共同監(jiān)督平臺，不斷增強審計成果的利用率。同時，將經(jīng)濟責任審計與財政財務(wù)審計、專項資金審計、政府投資審計有機地結(jié)合起來，做到一審多果。
(三)以維護民生為己任，做“強”專項資金審計。加強民生資金審計，對涉及人民群眾切身利益的各種專項資金從資金受益對象的合規(guī)性，到資金的管理撥付全程監(jiān)督。重點加強了對全縣糧食直補、良種補貼、退耕還林、農(nóng)村沼氣、危房改造、移民后扶等資金的審計。通過對受益對象的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行核實，發(fā)現(xiàn)我縣部分惠民直補資金存在不符合享受條件、重復(fù)領(lǐng)取、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不完善、部分專項資金使用效果不佳等問題。通過審計，相關(guān)部門采取有效措施進一步完善了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管理，部分重復(fù)領(lǐng)取的資金得到歸位，受到廣大人民群眾及相關(guān)主管單位的高度贊揚。
(四)以打造政府投資審計品牌為重點，做“大”投資審計。完成了鎮(zhèn)至村公路、新區(qū)科教路建設(shè)工程、滬渝高速公路龍舟坪連接線工程等投資審計項目共計23項(其中復(fù)核項目4個)。審計投資總額17020萬元，審計核減投資1225萬元。嚴格執(zhí)行《土家族自治縣政府投資項目審計監(jiān)督辦法》，在審計管理上，建立建設(shè)項目審計對象數(shù)據(jù)檔案，按照建設(shè)單位報送的建設(shè)項目臺賬，統(tǒng)籌安排實施政府投資審計項目。在審計方法上，強化審計前調(diào)查，優(yōu)化審計方案，注重審計復(fù)核，對同一類型問題統(tǒng)一處理標準，在工程結(jié)算審計中實行“兩關(guān)注”、“一突出”的審計流程，即重點關(guān)注招標流程、關(guān)注施工管理、突出結(jié)算審計，擴大工程決算的審計覆蓋面，加強對重大工程項目的全程跟蹤審計。自2023年以來，因持續(xù)加大投資審計力度，促進了部分建設(shè)項目的規(guī)范管理，如縣教育系統(tǒng)、縣委黨校、縣人民醫(yī)院等在相關(guān)工程管理中比較規(guī)范。在投資審計項目發(fā)現(xiàn)的問題有：一是少數(shù)項目立項程序不到位，評估不充分，概算粗放，給政府投資項目帶來先天性缺陷;二是借用資質(zhì)投標、圍標、串標等問題仍不同程度存在;三是少數(shù)項目評標不嚴格，管理粗放、監(jiān)管不到位;四是我縣材料價格信息上報不及時不完整的問題依然存在。五是少數(shù)項目工程量變更沒有認真履行報批手續(xù)。
(五)積極完成上級審計機關(guān)交辦任務(wù)，做“實”授權(quán)審計項目。認真組織實施政府性債務(wù)、基本公共衛(wèi)生資金、保障性安居工程、小型農(nóng)田水利重點縣和中小河流域治理試點縣項目審計。在政府性債務(wù)審計中，我局在市審計局的統(tǒng)一組織下，集中力量，審計業(yè)務(wù)人員全員上陣，加班加點，對全縣41個縣直單位和11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的債務(wù)按照“見人、見賬、見物，逐筆、逐項”的原則進行了審計，審計核實截至2023年6月底，全縣政府性債務(wù)余額104632.49萬元，其中11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性債務(wù)余額18601.56萬元。全力配合上審下和交叉審項目，今年，縣委書記、縣長經(jīng)濟責任審計由市審計局組織實施，我局派出專班負責綜合協(xié)調(diào)工作，并做好后期的審計征求意見和意見回復(fù)工作。另外，我局積極協(xié)調(diào)十堰市審計局在我縣的環(huán)保資金審計，并跟蹤后期審計整改，得到了上級審計機關(guān)肯定。
(六)服務(wù)市場主體持續(xù)健康發(fā)展，做“活”國有企業(yè)審計。
今年繼續(xù)對清江煤炭礦務(wù)局和縣自來水公司進行了審計。通過連續(xù)多年的審計，企業(yè)在加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟運行質(zhì)量，穩(wěn)定職工隊伍，減輕地方財政壓力，積極履行社會責任，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。同時也發(fā)現(xiàn)企業(yè)多列成本，會議核算方面的問題，審計期間，企業(yè)針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，積極進行了整改，補繳企業(yè)所得稅。
二、注重創(chuàng)新，確實提高審計效能，審計綜合工作再上新臺階
(一)扎實開展計算機審計實踐。我局堅持強力推進ao和oa在審計實踐中的運用，在此基礎(chǔ)上創(chuàng)新思路、嚴格標準，不斷提升ao應(yīng)用實例撰寫質(zhì)量和水平，成功獲得了
篇十五 集團公司內(nèi)部審計工作計劃報告2150字
一、集團公司內(nèi)部審計工作總體思路：
1、今后5年公司審計工作的總體目標是：由傳統(tǒng)的財務(wù)收支審計轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟效益審計、內(nèi)部控制審計、經(jīng)濟合同審計等并重。
2、20__年審計工作重點是：以內(nèi)控制度審計為基礎(chǔ)，以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，提高審計工作質(zhì)量，加強審計意見的落實，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風險、完善管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，即在實施審計監(jiān)督同時，提高審計服務(wù)職能。
二、20__年度集團公司內(nèi)部審計工作計劃如下：
1、完善審計內(nèi)控制度，促進集團內(nèi)控管理健全與完善
⑴ 首先完善集團公司內(nèi)審制度，做到審計工作有據(jù)可依，根據(jù)審計業(yè)務(wù)類型，準備建立《集團公司內(nèi)部控制制度審計辦法》、《集團公司預(yù)算執(zhí)行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內(nèi)審制度。
⑵ 內(nèi)控制度是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標，保障資產(chǎn)完整、保證會計信息真實、促進經(jīng)濟活動健康有序進行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，20__年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對其執(zhí)行情況進行檢查與評價，主要是評價內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何;評價在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進公司的發(fā)展等，以便及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質(zhì)量，有針對性的提出審計意見，促進下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營活動正常運行。
⑶ 通過預(yù)算審計促進預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前公司費用開支的相關(guān)制度尚未健全，部分單位即以預(yù)算作為費用開支的標準(而非以費用制度為預(yù)算標準)，因此，費用開支喪失了計劃性，部分項目突破預(yù)算范圍。審計將配合財務(wù)等相關(guān)部門，建立與健全各項費用管理辦法，制定相關(guān)費用開支標準，同時使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件。
2、以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，結(jié)合經(jīng)濟責任審計。
內(nèi)部審計必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心，主要是對下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營業(yè)績(預(yù)算執(zhí)行)審計，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業(yè)加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。
在開展經(jīng)營業(yè)績審計時，內(nèi)部審計應(yīng)注意的問題是：經(jīng)營業(yè)績審計一定要與經(jīng)濟責任審計以及其他專項審計相結(jié)合，經(jīng)濟責任審計也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標、經(jīng)營任務(wù)完成情況以及真實性進行審計。集團公司不僅要加強離任審計，還應(yīng)搞好任中審計，注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導干部任中經(jīng)營績效的評價。
⑴ 對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計(年度審計、半年度審計)：
通過對下屬企業(yè)20__年度經(jīng)營業(yè)績審計，出具審計報告，提交集團公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。
通過對20__年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計，發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程與內(nèi)控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執(zhí)行集團經(jīng)營政策、落實經(jīng)營管理措施，圍繞集團年度經(jīng)營目標提高經(jīng)營效益。
⑵ 結(jié)合經(jīng)營開展經(jīng)營專項審計，促進內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行
①收入合同審計
集團實行資金集中管理，各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預(yù)算管理，并入賬核算，禁設(shè)小金庫，因此，對下屬企業(yè)的各項收入項目是否納入預(yù)算管理，收入金額全部入賬，以及收入內(nèi)控是否健全、有效進行審計。
②在各項成本費用支出進行跟蹤審計
集團公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營責任書，但主營業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績考核，并在erp中實行預(yù)算控制，因此，對下屬企業(yè)的主營業(yè)務(wù)成本的開支范圍、標準、原始票據(jù)合法性進行審計，以確定下屬企業(yè)各項成本費用支出的真實、合法性。
③工程項目的竣工結(jié)算審計
近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請具有資級的工程造價資質(zhì)的咨詢公司審計，因此，主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、付款進行審計。
三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結(jié)果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。
1、對下發(fā)整改通知責令限期整改的下屬企業(yè)，要及時進行回訪，監(jiān)督審計意見的落實，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規(guī)避風險的目的。
2、與集團公司各職能部門，尤其是財務(wù)部要進一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關(guān)信息及時通報，避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。
四、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質(zhì)量。
1、20__年審計隊伍人員出現(xiàn)流動，審計崗位配備不足，導致年度工作目標未能全部落實，20__年，需要領(lǐng)導支持與相關(guān)部門配合，按崗位設(shè)置配備審計人員，充實審計隊伍力量。
2、協(xié)助與配合相關(guān)部門健全與完善內(nèi)控制度，使管理有制度，審計有依據(jù)，處罰有規(guī)定，進一步發(fā)揮審計事前、事中、事后參與經(jīng)營管理作用。
3、利用公司刊宣傳內(nèi)審，報道一些通過內(nèi)審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進行座談，讓所有員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進一步開展打下更好的基礎(chǔ)。
4、通過審計回訪，落實審計問題整改，同時也使審計部門了解下屬企業(yè)訴求、解決問題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營情況，更好服務(wù)企業(yè)。
