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體系如何搭建
公司制度的構建并非一蹴而就，它需要全面考量企業(yè)運營的各個環(huán)節(jié)。
1.首先要明確公司的核心價值觀，制度應以此為基石，2.梳理各個部門的職能，確保制度覆蓋所有業(yè)務流程，3.設立制度制定、執(zhí)行、監(jiān)督和修訂的機制，保證制度的生命力。
體系框架
一個完整的制度體系框架應包括：a.基礎制度，如公司章程、行為準則；b.部門制度，針對各部門具體工作設定；c.操作規(guī)程，詳細規(guī)定業(yè)務流程；d.應急預案，應對突發(fā)事件。這四部分相互支撐，形成層次分明的制度網。
重要性和意義
公司制度不僅是員工行為的規(guī)范，更是企業(yè)穩(wěn)定運行的保障。
1.它明確權責，減少工作沖突；2.提升效率，通過標準化流程降低錯誤率；3.維護公平，防止因人為因素導致的不公；4.保障合規(guī)，符合法律法規(guī)要求，降低法律風險。
制度格式
制度編寫格式需統(tǒng)一，清晰易懂。
1.標題應簡明扼要，反映制度主要內容；2.正文應條理分明，使用動詞引導的命令式語句；3.附錄可包含相關表格、流程圖，輔助理解；4.定期審查更新，保持制度的時效性。務必避免冗長復雜的句子，確保每個員工都能快速理解和遵循。
以上各點旨在建立一套有效、實用的公司制度，以科學的管理方式推動企業(yè)持續(xù)發(fā)展。制度的生命力在于執(zhí)行，每一位員工的理解與配合，是制度成功的關鍵。
公司崗位標準化操作制度范文
第1篇 公司崗位標準化操作制度
公司崗位標準化操作制度
1、制定各部門崗位標準化操作規(guī)程、管理制度和措施。
2、特種作業(yè)人員必須按照國家行業(yè)標準進行作業(yè)操作。
3、安全部門應定期檢查各崗位的安全操作是否有違規(guī)行為。
4、設立專職人員對安全生產操作規(guī)程進行監(jiān)督。
5、制定生產安全事故應急救援預案。
6、實行崗位標準化操作培訓制度,未經安全生產培訓的人員不準上崗服務。
第2篇 公司崗位輪換工作制度
第一章 總 則
第一條 崗位輪換制度，是指企業(yè)有計劃地按照大體確定的期限，讓員工輪換擔任若干種不同工作的做法，從而達到考察員工的崗位適應性和開發(fā)員工多種能力的雙重目的的一種制度。
第二條 企業(yè)為了適應日趨復雜的經營環(huán)境，要求員工具有較寬的適應能力，在企業(yè)的經營方向或業(yè)務內容發(fā)生轉變時，能夠迅速實現(xiàn)轉移。員工不能只滿足于掌握單項專長，必須是多面手、全能工。在日常情況下，企業(yè)可以安排員工輪換做不同的工作，使其取得多種技能，以適應企業(yè)發(fā)展的需要。
同時，員工長期從事某一工種、崗位工作，容易喪失對工作內容的興趣和敏感而流于照章辦事，降低了工作積極性和創(chuàng)造性，通過對員工進行崗位輪換，能使其保持對工作的敏感度和新鮮感，提高他們的工作積極性和創(chuàng)造性，使企業(yè)的工作效率得到提高和保持高速發(fā)展的勢頭。
另外，通過崗位輪換，讓員工在不同環(huán)境的崗位、工種上工作，體會公司各種工作的艱辛，讓艱苦崗位上的員工也能獲得工作快樂，建立人性化管理的企業(yè)文化。
第二章 崗位輪換對象
第三條 崗位輪換對象：公司全體從業(yè)人員。
第三章 崗位輪換時間
第四條 崗位輪換具體時間由公司根據生產實際、工作需要，或單位內部機構、人員年齡構成情況而確定。
第四章 崗位輪換種類
第五條 崗位輪換種類分為新入職員工的崗位輪換實習、在職員工的崗位輪換、公司管理骨干的崗位輪換、其他崗位輪換。
第六條 新入職員工的崗位輪換實習。新入職員工在入職后，根據公司對其最初的適應性考察被分配到不同的崗位工作，在工作上，為了使他們盡早了解公司的運作程序和工作流程，同時也為了進一步進行適應性考察，讓他們在各個崗位上輪流工作一段時間，親身體驗各個不同崗位的工作情況，為以后工作中的協(xié)作配合打下基礎。經過這樣的崗位輪換，企業(yè)和員工對雙方的情況有了更清楚的了解，減少工作安排的盲目性，做到人職的最佳匹配。
第七條 在職員工的崗位輪換。主要采用培養(yǎng)“復合型”員工的崗位輪換的辦法，即對公司全體崗位輪換對象在不同的崗位上進行輪換，以便使他們掌握多種工作技能，熟悉公司的整體工作流程，適應公司日益發(fā)展的需要。
第八條 公司管理骨干的崗位輪換。要成為一名高級管理人員，必須具有對企業(yè)業(yè)務工作的全面了解和對全局性問題的分析判斷能力，對于公司重點培養(yǎng)的管理骨干人才，要培養(yǎng)這種能力，只在狹小部門內自上而下的縱向晉升是遠遠不夠的，必須使他們在不同的部門、崗位間橫向移動，開闊眼界，擴大知識面。另外，在基層崗位進行輪換的經歷，使其與企業(yè)內各部門各階層的同事有更廣泛的交往接觸，有助于他們更了解這部分員工的情感，使他們日后在工作中保持體察下情的謙虛態(tài)度，從而減少上下級之間離心離德的可能性，有利于他們日后在高級管理崗位上工作的開展。
第九條 其他崗位輪換。當公司因市場競爭需要而調整機構、人員素質結構或員工出現(xiàn)不能適應現(xiàn)職工作等情況，可以進行崗位輪換，以培養(yǎng)適應企業(yè)發(fā)展需要的員工。
第五章 崗位輪換形式
第十條 員工崗位輪換，可進行單位內部不同崗位、不同工種、不同部門、不同地域輪換，也可進行跨單位輪換。崗位輪換形式分為單位內部崗位輪換和跨單位崗位輪換。
第十一條 單位內部崗位輪換是指單位內各部門之間以及部門內部的崗位輪換。如服務員在不同的區(qū)域、不同的崗位輪換，司機在不同的線路進行輪換，管理人員到生產輔助崗位輪換等。
第十二條 跨單位崗位輪換是指在企業(yè)內各下屬單位之間的崗位輪換。如在_分公司工作的可輪換至yy分公司。
第十三條 單位提出員工跨單位崗位輪換，公司人力資源部負責協(xié)調，按員工崗位輪換審批權限辦理。
第六章 審批權限
第十四條 單位內部崗位輪換計劃由單位擬定，經公司人力資源部核準，主管人力資源副總經理審批，總經理批準。
第十五條 跨單位崗位輪換計劃由公司人力資源部擬定，經主管人力資源副總經理審批，總經理批準。
第十六條 單位內部崗位輪換審批權限：員工所在部門按崗位輪換計劃提出崗位輪換人選意見―綜合辦公室(人事部門)審核―單位經理審批。
第十七條 跨單位崗位輪換審批權限：員工所在單位按崗位輪換計劃提出崗位輪換人選意見―公司人力資源部核準―主管人力資源副總經理審批―總經理批準。
第七章 附 則
第十八條 本制度由人力資源部負責制訂、修改并解釋。
第十九條 本制度經總經理批準后執(zhí)行。
第3篇 崗位標準化操作制度食品公司
食品股份公司崗位標準化操作制度
為了深入貫徹落實省局《關于全面開展全省企業(yè)系統(tǒng)安全生產制度編制工作的通知》黨政辦[2010]5號文件要求,提高企業(yè)的管理能力,加強內部管理,確保安全生產的的順利進行,維護公司利益減少公有財產損失,保證人員生產安全。堅持“以人為本、常抓不懈、重在預防”的安全觀,結合本公司實際,特制定本制度。
1.制定各部門崗位標準化安全操作規(guī)程、管理制度和措施。
2.特種作業(yè)人員必須按照國家安全生產行業(yè)標準進行作業(yè)操作。
3.安全環(huán)保部定期檢查各崗位的安全生產工作是否有違規(guī)行為。
4.設立專職企業(yè)、車間和班組安全員對安全生產操作規(guī)程和違章行為進行監(jiān)督。
5.制定生產安全事故應急救援預案,并演練。
6.實行崗位標準化操作培訓制度,未經安全生產培訓并考核合格的人員不準上崗工作。
第4篇 裝修公司會計崗位職責制度
裝修公司會計崗位職責制度
以下就是裝修公司會計崗位職責制度等等的介紹，希望為您帶來幫助。
崗位職責：
1、根據公司制度認真做好會計核算和監(jiān)督，保證會計賬務處理及時，會計科目運用準確，會計核算信息真實完整;
2、及時清理往來款項，做到賬實相符;
3、及時準確編制符合會計準則的財務報表、以及各類內部管理報表，并進行相關財務分析;
4、根據稅務要求，及時準確進行稅務月度、年度申報;
5、會計憑證、賬簿、報表、票據的裝訂保管;
6、完成領導交辦的其他工作。
任職條件：
1、本科學歷，1--2年工作經驗，特別優(yōu)秀的應屆生也可考慮;
2、熟悉國家財稅法律法規(guī)和相關政策;
3、會計科目運用準確，會計核算信息真實完整;
4、具有良好的親和力和學習能力，能夠承擔較強的工作壓力，責任心強;
5、具有財務數(shù)據分析能力;
6、有良好的紀律性、自律性以及對工作認真、細致、負責的態(tài)度。
裝修公司會計崗位職責
崗位職責：
1、統(tǒng)計數(shù)據的錄入及管理;
2、公司t6憑證的錄入;
3、公司增值稅發(fā)票購買開具、臺賬維護;
4、外經證開具核銷，項目預繳稅款，項目預繳稅款、分包臺賬;
5、日常與稅務局溝通政策，稅務檢查工作;
6、每月的銀行對賬等;
7、領導安排其他工作。
人員要求：
1、大專以上學歷，會計、財務管理等相關專業(yè)。
2、有一定的財務基礎，能熟練財務相關軟件。
3、工作細致，責任感強，有良好的溝通能力、承壓能力和團隊精神。
4、優(yōu)秀的本科應屆生也可考慮。
裝飾公司主管會計崗位職責
(1)負責公司日常財務具體制度的起草、修改，負責對公司各項財務制度執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查，負責指導會計人員的工作。
(2)對各類經濟活動所發(fā)生的收入、支出進行監(jiān)督，對各項支出的正確性、合理性進行審核、簽字。
(3)審核會計憑證及會計賬簿，監(jiān)督檢查會計人員工作，檢查賬簿登錄、結轉情況，檢查核對總賬與各明細賬匯總金額，每月不定期與出納盤點現(xiàn)金實物，核對賬目，檢查記賬會計及出納的賬簿登錄及結匯情況。
(4)負責審定各類業(yè)務的會計科目，編制相關業(yè)務的轉賬憑證、審核資金時點表。
(5)負責協(xié)調、安排、調整財務人員的工作。
(6)負責總賬的登記，在規(guī)定的會計期間內編制、報送會計報表，根據公司管理需要做財務分析報告。
(7)保管財務結算章，在規(guī)定權限和范圍內使用財務印鑒。
(8)保管、監(jiān)督會計憑證、賬簿的存放和使用。
(9)對會計憑證的正確性負責，對會計科目使用的合理性負責，對會計記賬的正確性、規(guī)范性負責。
(10)對會計報表的正確性負責。
(11)對財務工作安排的合理性、效率性負責。
(12)能夠根據公司經營管理需要進行財務管理、資金管理。
(13)每日收入的款項必須交到財務，要根據具體情況安排值班人員等款。
(14)負責對相關部門關聯(lián)事項進行溝通、協(xié)調。
(15)負責搞好外聯(lián)工作。
(16)對公司財務工作流程、帳務處理方式方法等諸多方面保守秘密。
(17)領導安排的其他工作。
裝飾公司出納崗位職責
(1)負責辦理現(xiàn)金、支票的收、支及對現(xiàn)金、支票的保管。
(2)負責票據和有價證券的保管、簽發(fā)、登記。
(3)負責登記現(xiàn)金、銀行日記賬，填制支出憑證和編制相關會計憑證，當日發(fā)生的經濟業(yè)務須在當日編制憑證并登錄賬簿，現(xiàn)金日記賬及現(xiàn)金必須日清月結，帳實相符，銀行日記賬必須與銀行對賬單相符，每月至少編制一張銀行對帳調節(jié)表。
(4)負責編制資金時點表，財務周報表，經主管會計審核后，報送總公司財務部。
(5)負責辦理物品的入庫審核，月末與行政管理賬目人員共同盤點出表。
(6)每月末或不定期與主管會計清點庫存現(xiàn)金，核對日記賬，做到賬實相符，如果賬實不符，需報請領導批準后及時處理，遇有重大空缺必須在第一時間內匯報總公司財務部。
(7)保管、使用銀行票據的預留印鑒—人名章。
(8)負責借款、報銷的督促，并對不按規(guī)定時間(正常情況下為3天)報銷的人，報請公司總經理給予相應的經濟處罰。
(9)負責原始憑證的審核，對不符合公司規(guī)定的原始憑證一律不予辦理報銷和結賬手續(xù)。
(10)負責對財務部及各分部的收據使用情況、保管情況進行監(jiān)督和記錄，對其中發(fā)現(xiàn)的問題報告公司主管會計及公司總經理并及時處理。
(11)負責對客戶交納的存折進行登記、分類保管并返回客戶。
(12)對現(xiàn)金、支票、其他票據的安全、準確負責。
(13)負責辦理新入職員工的工資卡、折，同時對已離職員工的工資卡、折進行清理。
(14)財務主管安排的其他工作。
第5篇 食品公司青工崗位訓練職內培訓制度
食品股份公司青工崗位訓練(職內培訓)制度
1、開展崗位培訓活動。要按照青工崗位規(guī)范和應知、應會的要求,組織下發(fā)或編寫青工崗位培訓的教材,然后本著長遠規(guī)劃、分期實施的原則,將培訓內容詳細分解,以班組為單位,開展“每日一題、每周一課、每月一考、每季一賽”專業(yè)技能訓練,并定期張榜公布成績,通過經常性、靈活性、趣味性的活動將系統(tǒng)的崗位理論知識融會貫通起來,以達到化零為整、事半功倍的培訓效果。
2、開展導師帶徒活動,要本著以老帶新、以熟帶生的原則,針對青工技能的弱項,結對子、拜師學藝。要以簽訂師徒結對協(xié)議的形式確立學習項目,制定學習措施,規(guī)范達標時間,然后由師傅言傳身教,向徒弟傳授絕技絕活,經考核達標后,重新選擇新課題,不斷積累實踐經驗,以提高青工的實際操作技能。
3、推廣先進操作法和先進管理法活動。各二級團委要聯(lián)合生產、技術、質量、安全、經管等部門收集、整理、總結、提煉各行業(yè)青工在實踐中探索出來的新工藝、新技術和新方法,經業(yè)務部門鑒定、認可后,匯編成冊,通過模擬操作、現(xiàn)場指導、經驗交流、巡回講解等辦法進行推廣。有條件的單位還可制成錄像帶、光碟,不斷在同行業(yè)中推廣普及。
第6篇 __公司財務部工作制度及崗位職責
__公司財務部工作制度及崗位職責
一、財務部工作制度
在__公司各項財務會計制度的指導下,在中心主任的領導下,制定并組織實施財務內控制度,搞好財經管理工作。
1、 資金預算制度
(1)根據采購任務建立采購資金預算制度,逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。并按規(guī)定呈送相關部門掌握采購資金的運用情況。
(2) 協(xié)助中心主任籌措調度好資金,并于次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、 資金控制制度
根據采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。
3、 財務控制制度
(1)應隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金,并維持最少額度。
(2)各項支出要以核準的合同或訂單為依據并分責辦理。
應盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴格按支票管理的有關規(guī)定執(zhí)行。
各項付款憑證一經支付,應即加蓋付訖(或轉訖)章。以防重復支款。
財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立,避免集中一人。
定期舉行資產的全面盤點,一般一年一次。盤點結果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產處理。
財務人員處理業(yè)務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。
4、 財務內部稽核制度
(1) 中心主任或部主任指(2) 定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。
(3) 稽核人員對所審核的事項負責任,(4) 應保守秘密,(5) 寫出稽核報告呈各有關領導。
(6) 賬務的稽核遵照賬務管理的有關規(guī)定進行。
(7) 財務的稽核嚴格按其財務制度和規(guī)定進行。
(8) 其他稽核按相關規(guī)定進行。
5、 采購物料付款制度
(1) 財務部門在接到采購部傳來的“合同(2) (或訂單)”“材料驗收報告表”,(3) 應與發(fā)票核對無誤后辦理付款。
(4) 如果屬分批驗收的,(5) 財務部在接到第一批物料驗收報告表后,(6) 按前次程序辦理。
(7) 對于購入材料須試車檢驗者,(8) 其訂立合同(9) 部分,(10) 依合同(11) 規(guī)定辦理付款;未訂合同(12) 部分,(13) 依采購部門呈準的付款條件辦理付款。
(14) 短交應補足者,(15) 財務部門依照實收數(shù)量給予付款。
(16) 超交者應經部主任核實后依實收數(shù)量進行付款,(17) 否則僅依定貨數(shù)付款。
(18) 財務部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理,(19) 辦事人員不(20) 得拖延。
6、 會計檔案管理制度
(1) 本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料,(2) 均應歸檔。
(3) 會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊,(4) 標(5) 明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據張數(shù),(6) 由有關人員簽名(7) 蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,(8) 分類填制目錄。
(9) 會計檔案不(10) 得攜帶外出,(11) 凡查閱、復(12) 制、摘錄檔案,(13) 須經中心主任批準。
崗位職責
7、 部主任負責組織本中心的下列工作
(1) 主持編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源,(2) 有效的使用資金。
(3) 進行采購成本費用的預算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關部門降低消費,(4) 節(jié)約費用,(5) 提高經濟效益。
(6) 建立健全會計核算制度,(7) 利用財務會計資料進項采購供應活動的經濟分析。
(8) 嚴格財經紀律,(9) 規(guī)避財務風險,(10) 協(xié)助中心主任搞好資金制度。
(11) 承辦中心領導交給的其他工作。
8、 會計主管崗位職責
(1) 嚴格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度,(2) 組織好會計核算工作。
(3) 按照公司的經營計劃組織編制年度財務計劃,(4) 促進各項經濟指(5) 標(6) 的實現(xiàn)和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日?？刂婆c監(jiān)督,(7) 實行會計指(8) 標(9) 歸口分級管理,(10) 層層落實,(11) 嚴格控制和監(jiān)督各項費用的支出。
(3) 建立健全各項財務會計制度,根據公司業(yè)務的特點、管理的要求和會計業(yè)務的實際,建立會計核算體系,合理組織會計核算工作。并加以控制,確實發(fā)揮各項制度的作用。
(4) 負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。
(5) 負責財務計劃執(zhí)行情況的分析、經營成果的考核工作;開展經濟活動分析和原始資料的收集整理工作,并及時向領導提出合理化建議。
加強業(yè)務學習,努力提高職工素質,堅持原則,積極配合各業(yè)務部門的工作。
9、資金主管崗位職責
(1) 貫徹執(zhí)行國家財經法令政策,(2) 嚴格按照各項規(guī)章制度辦事。
(3) 負責采購中心運營資金的籌集及管理工作,(4) 制定資金使用計劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。
(5) 負責資金的核算與管理,(6) 監(jiān)督其增減變動。經常了解資金計劃執(zhí)行情況,(7) 合理調動資金,(8) 組織和利用閑散資金參加周轉,(9) 盡量減少銀行貸款。
(10) 組織搞好資金賬表的綜合分析工作,(11) 按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據、有原因、有改進措施的書面報告,(12) 并及時向領導提出建議。
(13) 負責組織采購中心的所有的貨款的回收工作。
(14) 完成領導交給的其他工作。
4、 結算主管崗位職責
(1) 嚴格執(zhí)行國家財經制度、財經紀律及財務會計制度,(2) 遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結算業(yè)務。
(3) 具體負責與用料單位材料款項的結算工作,(4) 及時回收款項,(5) 并按月編制材料結算月報表。
(6) 組織編制實際用料比較表,(7) 分析采購資金的使用情況。
(8) 負責組織審核憑證,(9) 監(jiān)督各種結算方式,(10) 檢查其合理性、合法性、準確性。
(11) 及時掌握備(12) 用金的情況,(13) 嚴格控制管理好備(14) 用金。
(15) 及時對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理,(16) 保證資金安全。
(17) 負責組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作,(18) 及時提供勞動工資計劃分析資料。
(19) 完成領導交給的其他工作。
5、出納員的崗位職責
(1) 掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務。
(2) 辦理銀行結算現(xiàn)金收支業(yè)務。
(3) 掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
(4) 登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
(5) 匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,(6) 核對雙方往來金額。
(7) 保管有關印章、空白收據和空白支票。
6、材料核算、稽核崗位職責
貫徹有關材料核算的制度和規(guī)定,負責“中心”所屬部室材料核算業(yè)務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。
負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。
負責材料核算會計憑證的填制,按時提供產品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證,加強采購業(yè)務的結算工作。
負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。
辦理售出材料的結算轉賬。
督促清理各種在途材料和估價材料。
協(xié)同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。
負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
7、流動資金核算崗位職責
協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作,落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負責流動資金調度,組織流動資金供應,考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項,及時辦理解交手續(xù)。
負責流動資金核算,編制流動資金報表,正確反映資金動態(tài)。
辦理有關流動資金的報批手續(xù)。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產,按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務處理。
8、結算崗位職責
建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項,需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。
辦理其他往來款項的結算業(yè)務,對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結算;應付、暫收款項,要抓緊清償,對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項,應查明原因,按照規(guī)定報經批準后處理。
加強備用金借款的管理,要及時辦理借款和報銷手續(xù),對預借的差費,要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額,不得拖欠,不準挪用。要按規(guī)定的開支標準嚴格審查有關支出。
負責其他往來結算的明細核算,對各項往來款項設置明細帳,根據審核后的記帳憑證逐筆順序登記,并經常核對余額,隨時列表,并向領導或有關部門報告。
9、 工資核算崗位職責
按照國家有關工資政策,會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃,監(jiān)督工資基金的使用,參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。
負責工資的結算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況,及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負責職工福利費和工會經費計提等工作。
10、總帳報表崗位職責
(1) 按照國家會計制度,(2) 正確設置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿,(3) 建立健全原始憑證和記帳憑證。
(4) 及時做好總賬和有關明細賬的登記工作,(5) 做好各項財務結算工作。
(6) 按時編制財務報表,(7) 編制財務情況說明書,(8) 具體組織上報全部財務會計報表。
(9) 督促出納及時繳納各項應交款項,(10) 督促有關會計做好往來款項的清查。
(11) 按月總結財務活動,(12) 按時編制提供財務分析報表及資
(13) 按月(或季、年)度整理、裝訂各種會計檔案資料,(14) 按照會計檔案管理的有關規(guī)定,(15) 保管好有關會計資料。
第7篇 公司會計崗位職責制度
公司會計崗位職責制度篇一
以下就是公司會計崗位職責制度等等的介紹，希望為大家?guī)韼椭?/p>
崗位職責
1、在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;
2、協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;
5、準備、分析、核對稅務相關問題;
6、審計合同、制作帳目表格;
7、上級領導安排的其他事項。
任職資格
1、財務、審計、金融等相關專業(yè)大專以上學歷;
2、2年以上會計工作經驗，有會計證或注冊會計師資格者優(yōu)先;
3、熟悉會計核算流程;
4、具有較強的財務信息統(tǒng)計、預測、分析能力;
5、有良好的組織協(xié)調能力、溝通能力和承壓能力。
6、有酒店或餐飲行業(yè)會計經驗優(yōu)先考慮。
公司會計崗位職責制度篇二
任職要求：
1. 全日制大專以上學歷，財經類相關專業(yè)
2. 2年以上會計工作經驗，具有會計任職資格
3. 熟悉賬務處理及會計核算，熟悉office及常用財務軟件的操作
4. 思維敏捷，學習能力、溝通能力強，有良好的應變能力和抗壓能力
5. 具有餐飲或零售行業(yè)工作經驗者優(yōu)先
崗位職責：
1. 負責日常財務核算工作，編制會計憑證
2. 及時、準確編制財務報表及相關披露，提供有效的分析報告
3. 負責公司固定資產、存貨等資產的監(jiān)督管理，保證資產安全
4. 定期應收應付款的往來對賬，管理客戶應收帳款
5. 申報納稅及對接稅務專管
公司會計崗位職責制度篇三
收入會計：
1、制定公司應收管理制度
2、審核銷售單據，審核銷售貨款結算
3、負責原始憑證的審核，完成各種收入的核算工作
4、催收客戶貨款，及時入賬
5、分析應收賬戶的數(shù)據和交易情況，進行賬齡分析工作
6、壞賬的處理與監(jiān)督
7、每月初3個工作日內編制收入報表，并向有關領導報送
成本會計：
1、制定公司應付管理制度
2、審核進貨單據，審核供貨商貨款結算
3、負責原始憑證的審核，完成各種成本的核算工作
4、核對供應商應付款，準確支付
5、每月初5個工作日內編制成本分析表，并向有關領導匯報
公司會計崗位職責制度篇四
工作內容：
1. 日常賬務核算工作，對營業(yè)收入與樓面單據進行逐步稽核 ;
2. 對經營數(shù)據進行系統(tǒng)分析;
3. 應收賬款與應付賬款核對及賬務處理;
4. 財務報表、管理報表編制，外部報表提交，納稅申報等;
5. 固定資產日常管理及相關賬務處理;
6. 會計憑證、檔案、票據、經濟合同等的管理;
7. 協(xié)助財務主管處理其他工作等。
任職條件：
1. 財經類大專(含)以上學歷，有會計上崗證，年齡40周歲以下，男女不限;
2. 三年以上財務工作經驗;
3. 財務系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)操作熟練;
4. 具有較清晰工作思路，有一定溝通協(xié)調能力。
第8篇 建筑公司崗位證件管理制度
建筑工程公司崗位證件管理
1、項目經理、工長、技術員、質檢員、安全員、預算員、材料員必須持證上崗。證職相符,證件由公司綜合部統(tǒng)一保存,并登記入冊。
2、崗位證件的借用要經負責人批準,由借用人填寫《崗位證件借用登記表》,在規(guī)定的期限內將證件歸還綜合部。
3、職工離職取證時要經總經理審批后,并到人力資源部辦理完相關手續(xù)方可取證。
4、及時組織相關崗位證件年檢工作,保證證件的持續(xù)有效性。
5、禁止借證人將借出的證件用于他途,違者罰款200元/次。
6、工程開工后項目部收集現(xiàn)場所有特殊工種的證件,證件原件存放項目部,證件復印件及特殊工種名冊上報公司人力資源部。
7、施工現(xiàn)場勞務人員必須持有建設職業(yè)技能崗位證書或職業(yè)資格證書
8、項目部將勞務人員名冊及證件復印件上報公司人力資源部。
9、對上報假證者,追究其責任。
第9篇 公司財務管理崗位職責制度
公司財務管理崗位職責制度
為加強管理,明確財務人員的職責和義務,發(fā)揮財務的監(jiān)督和經營管理作用,確保收支兩條線嚴格管理,提高經濟效益特制訂以下制度:
1、嚴格按公司的各項管理制度審核各種費用報銷;
2、各種費用的審核程序是:費用使用者填寫費用報銷單,直接上級簽字核查,然后交財務人員審核,總經理審批;
3、嚴格控制公司各種費用的使用情況,嚴格區(qū)分各種費用;
4、要建立相關財務臺帳,明確收支數(shù)據,合理規(guī)避稅務風險;
5、促銷活動方案要嚴格把關,降低經營風險;每月進行一次成本核算,并報經理及總經理;
6、及時、準確、合理、公平的按照相關制度核算好員工的當月工資;
7、每月初給銷售經理提供經營報表,包括市場各區(qū)域銷售額、當月盈虧分析、各種費用明細等;
8、每月底與倉管一起盤點庫存,做到帳物相符,同時做好固定資產的盤存登記。
第10篇 z公司財務部工作制度及崗位職責
一、財務部工作制度
在__公司各項財務會計制度的指導下,在中心主任的領導下,制定并組織實施財務內控制度,搞好財經管理工作。
1、 資金預算制度
(1)根據采購任務建立采購資金預算制度,逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。并按規(guī)定呈送相關部門掌握采購資金的運用情況。
(2) 協(xié)助中心主任籌措調度好資金,并于次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、 資金控制制度
根據采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。
3、 財務控制制度
(1)應隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金,并維持最少額度。
(2)各項支出要以核準的合同或訂單為依據并分責辦理。
應盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴格按支票管理的有關規(guī)定執(zhí)行。
各項付款憑證一經支付,應即加蓋付訖(或轉訖)章。以防重復支款。
財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立,避免集中一人。
定期舉行資產的全面盤點,一般一年一次。盤點結果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產處理。
財務人員處理業(yè)務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。
4、 財務內部稽核制度
(1) 中心主任或部主任指(2) 定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。
(3) 稽核人員對所審核的事項負責任,(4) 應保守秘密,(5) 寫出稽核報告呈各有關領導。
(6) 賬務的稽核遵照賬務管理的有關規(guī)定進行。
(7) 財務的稽核嚴格按其財務制度和規(guī)定進行。
(8) 其他稽核按相關規(guī)定進行。
5、 采購物料付款制度
(1) 財務部門在接到采購部傳來的“合同(2) (或訂單)”“材料驗收報告表”,(3) 應與發(fā)票核對無誤后辦理付款。
(4) 如果屬分批驗收的,(5) 財務部在接到第一批物料驗收報告表后,(6) 按前次程序辦理。
(7) 對于購入材料須試車檢驗者,(8) 其訂立合同(9) 部分,(10) 依合同(11) 規(guī)定辦理付款;未訂合同(12) 部分,(13) 依采購部門呈準的付款條件辦理付款。
(14) 短交應補足者,(15) 財務部門依照實收數(shù)量給予付款。
(16) 超交者應經部主任核實后依實收數(shù)量進行付款,(17) 否則僅依定貨數(shù)付款。
(18) 財務部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理,(19) 辦事人員不(20) 得拖延。
6、 會計檔案管理制度
(1) 本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料,(2) 均應歸檔。
(3) 會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊,(4) 標(5) 明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據張數(shù),(6) 由有關人員簽名(7) 蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,(8) 分類填制目錄。
(9) 會計檔案不(10) 得攜帶外出,(11) 凡查閱、復(12) 制、摘錄檔案,(13) 須經中心主任批準。
崗位職責
7、 部主任負責組織本中心的下列工作
(1) 主持編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源,(2) 有效的使用資金。
(3) 進行采購成本費用的預算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關部門降低消費,(4) 節(jié)約費用,(5) 提高經濟效益。
(6) 建立健全會計核算制度,(7) 利用財務會計資料進項采購供應活動的經濟分析。
(8) 嚴格財經紀律,(9) 規(guī)避財務風險,(10) 協(xié)助中心主任搞好資金制度。
(11) 承辦中心領導交給的其他工作。
8、 會計主管崗位職責
(1) 嚴格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度,(2) 組織好會計核算工作。
(3) 按照公司的經營計劃組織編制年度財務計劃,(4) 促進各項經濟指(5) 標(6) 的實現(xiàn)和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日?？刂婆c監(jiān)督,(7) 實行會計指(8) 標(9) 歸口分級管理,(10) 層層落實,(11) 嚴格控制和監(jiān)督各項費用的支出。
(3) 建立健全各項財務會計制度,根據公司業(yè)務的特點、管理的要求和會計業(yè)務的實際,建立會計核算體系,合理組織會計核算工作。并加以控制,確實發(fā)揮各項制度的作用。
(4) 負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。
(5) 負責財務計劃執(zhí)行情況的分析、經營成果的考核工作;開展經濟活動分析和原始資料的收集整理工作,并及時向領導提出合理化建議。
加強業(yè)務學習,努力提高職工素質,堅持原則,積極配合各業(yè)務部門的工作。
9、資金主管崗位職責
(1) 貫徹執(zhí)行國家財經法令政策,(2) 嚴格按照各項規(guī)章制度辦事。
(3) 負責采購中心運營資金的籌集及管理工作,(4) 制定資金使用計劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。
(5) 負責資金的核算與管理,(6) 監(jiān)督其增減變動。經常了解資金計劃執(zhí)行情況,(7) 合理調動資金,(8) 組織和利用閑散資金參加周轉,(9) 盡量減少銀行貸款。
(10) 組織搞好資金賬表的綜合分析工作,(11) 按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據、有原因、有改進措施的書面報告,(12) 并及時向領導提出建議。
(13) 負責組織采購中心的所有的貨款的回收工作。
(14) 完成領導交給的其他工作。
4、 結算主管崗位職責
(1) 嚴格執(zhí)行國家財經制度、財經紀律及財務會計制度,(2) 遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結算業(yè)務。
(3) 具體負責與用料單位材料款項的結算工作,(4) 及時回收款項,(5) 并按月編制材料結算月報表。
(6) 組織編制實際用料比較表,(7) 分析采購資金的使用情況。
(8) 負責組織審核憑證,(9) 監(jiān)督各種結算方式,(10) 檢查其合理性、合法性、準確性。
(11) 及時掌握備(12) 用金的情況,(13) 嚴格控制管理好備(14) 用金。
(15) 及時對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理,(16) 保證資金安全。
(17) 負責組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作,(18) 及時提供勞動工資計劃分析資料。
(19) 完成領導交給的其他工作。
5、出納員的崗位職責
(1) 掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務。
(2) 辦理銀行結算現(xiàn)金收支業(yè)務。
(3) 掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
(4) 登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
(5) 匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,(6) 核對雙方往來金額。
(7) 保管有關印章、空白收據和空白支票。
6、材料核算、稽核崗位職責
貫徹有關材料核算的制度和規(guī)定,負責“中心”所屬部室材料核算業(yè)務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。
負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。
負責材料核算會計憑證的填制,按時提供產品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證,加強采購業(yè)務的結算工作。
負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。
辦理售出材料的結算轉賬。
督促清理各種在途材料和估價材料。
協(xié)同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。
負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
7、流動資金核算崗位職責
協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作,落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負責流動資金調度,組織流動資金供應,考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項,及時辦理解交手續(xù)。
負責流動資金核算,編制流動資金報表,正確反映資金動態(tài)。
辦理有關流動資金的報批手續(xù)。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產,按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務處理。
8、結算崗位職責
建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項,需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。
辦理其他往來款項的結算業(yè)務,對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結算;應付、暫收款項,要抓緊清償,對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項,應查明原因,按照規(guī)定報經批準后處理。
加強備用金借款的管理,要及時辦理借款和報銷手續(xù),對預借的差費,要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額,不得拖欠,不準挪用。要按規(guī)定的開支標準嚴格審查有關支出。
負責其他往來結算的明細核算,對各項往來款項設置明細帳,根據審核后的記帳憑證逐筆順序登記,并經常核對余額,隨時列表,并向領導或有關部門報告。
9、 工資核算崗位職責
按照國家有關工資政策,會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃,監(jiān)督工資基金的使用,參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。
負責工資的結算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況,及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負責職工福利費和工會經費計提等工作。
10、總帳報表崗位職責
(1) 按照國家會計制度,(2) 正確設置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿,(3) 建立健全原始憑證和記帳憑證。
(4) 及時做好總賬和有關明細賬的登記工作,(5) 做好各項財務結算工作。
(6) 按時編制財務報表,(7) 編制財務情況說明書,(8) 具體組織上報全部財務會計報表。
(9) 督促出納及時繳納各項應交款項,(10) 督促有關會計做好往來款項的清查。
(11) 按月總結財務活動,(12) 按時編制提供財務分析報表及資
(13) 按月(或季、年)度整理、裝訂各種會計檔案資料,(14) 按照會計檔案管理的有關規(guī)定,(15) 保管好有關會計資料。
第11篇 g公司保安員崗位管理規(guī)章制度
一、具有強烈的責任心,對工作認真負責,能堅持原則,秉公辦事、大膽工作、不徇私情、保持高度的警覺性,敢于挺身而出制止犯罪活動及違法亂紀行為。
二、具有良好的服務意識和安全意識,儀表端莊、干凈整潔、禮貌待人,在保安服務中真正體現(xiàn)“警惕、溫暖、敏捷、周到”的服務風格。
三、努力鉆研保安服務的業(yè)務知識,掌握企業(yè)保安的服務技巧,當值時要保持旺盛的斗志和良好的精神狀態(tài),做到“召之即來,來之能戰(zhàn),戰(zhàn)之能勝”。
四、服從上司的指令和工作安排,熟悉本部崗位的任務與要求,認真貫徹執(zhí)行安全崗位責任制,做好本職工作,確保公司安全。
五、處理在公司內發(fā)生的非常事故并采取行動及協(xié)助公司各部處理員工和客戶的安全問題,并要熟悉崗位的分布,愛護通訊器材和崗位上的各種設施。
六、在公司范圍內外巡查,果斷處置本崗位發(fā)生的問題,發(fā)現(xiàn)可疑的人和事要禮貌地進行盤查監(jiān)控。
七、協(xié)助有關部門保衛(wèi)重要賓客進出公司及做好大型會議的保衛(wèi)工作。巡視公司的員工聚集地點,制止賭博、打斗及偷竊客人財物情況發(fā)生。
八、經常對要害部位和儲存大量錢物的場所進行安全檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時提出,護衛(wèi)財務部收銀員將現(xiàn)金存入或提出。
九、定期檢查報警系統(tǒng)、安全及消防系統(tǒng),嚴密控制建筑物周圍之門戶、服務區(qū)、工程交貨區(qū)。
十、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,特別是安全保衛(wèi)制度,執(zhí)行交接班制度。上崗時不得擅離崗位,上班時不準睡覺,以確保公司的安全。
第12篇 公司總經理崗位制度
1.公司總經理為企業(yè)法定代表人，負責主持公司的全面工作。
2.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級的指示，接受上級的指導和監(jiān)督。
3.主持召集經理辦公會議、工作會議和職工大會;提出開展工作的要求和措施，檢查各部門工作情況。
4.批準公司的機構設置、人員編制，任命部門負責人、總監(jiān)、付總監(jiān)等。
5.組織制定公司的長遠發(fā)展計劃、年度經營計劃和各項重要的規(guī)章制度。
6.代表公司對外簽署合同、協(xié)議，處理有關的重大事項。
7.批準公司的勞動工資方案和獎勵方案，批準對員工的聘用、辭退、獎勵、處分和人員調配。
8.指導公司的財務工作，控制公司的資金運用。
9.委托并協(xié)調總工程師、綜合部、經營部、工程監(jiān)理部等的工作。
10.組織開拓建設監(jiān)理市場。
第13篇 公司崗位職責管理制度
公司總經理崗位職責
1、嚴格執(zhí)行國家、省、市有關物業(yè)管理的方針、政策。
2、帶領全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理,保證物業(yè)完好狀態(tài),提高使用效益。
3、注意經濟效益,精心理財,開源節(jié)流,滿足業(yè)主需求。
4、抓好精神文明建設,維護業(yè)主合法權益,樹立良好的企業(yè)形象。
5、制訂和完善公司各項規(guī)章制度,建立良好的工作秩序。
6、制訂年度工作計劃,明確目標、任務,督促所屬部門履行崗位職責,堅持年終考核。
7、重視人才,合理使用干部,按照德、勤、能、績定期進行考核。
8、調動各方積極因素,共同管好物業(yè)。定期向總公司匯報工作及經營收支情況,以各種方式聽取業(yè)主和使用人的建議、意見和要求,并及時答復,認真解決。
9、關心員工生活,努力提高員工工資福利,改善工作條件。
10經常與上級公司和政府相關部門溝通,理順關系,創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。
公司副總經理崗位職責
1、在總經理領導下,協(xié)助經理抓好全面工作。
2、主要抓好設備設施維修、保養(yǎng)計劃的制訂和落實工作。帶領全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理,保證物業(yè)完好狀態(tài),提高使用效益。
3、制訂和完善公司各項規(guī)章制度,建立良好的工作秩序。
4、制訂年度工作計劃,明確目標、任務,督促所屬部門履行崗位職責,堅持年終考核。
5、調動各方積極因素、共同管好物業(yè)。定期向總經理匯報分管理工作情況,以各種方式聽取業(yè)主和使用的建議、意見和要求,并及時答復、認真解決。
6、關心員工生活,努力提高員工工資福利,改善工作條件。
7、經濟與上級公司和政府相關部門順關系,創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。
職能部門經理崗位職責
1、在公司總經理室的領導下,全面實施本部門的各項工作。
2、負責制定本部門的工作計劃,組織各項工作的開展。
3、負責配合辦公室進行本部門員工的招聘。
4、負責制定本部門員工的業(yè)務培訓計劃,定期開展員工培訓。
5、負責指導、監(jiān)督、檢查本部門各項工作,定期對本部門員工進行考核。
管理處主任崗位職責
在總經理直接領導下,貫徹執(zhí)行公司各項方針、政策,全面負責負責管理處的日常事務和管理工作。
1、建立、健全各項規(guī)章制度,檢查督促崗位責任制的執(zhí)行情況,不斷提高服務質量,落實獎懲制度;
2、安排和調整本部門人員工作,負責制定本部門的工作計劃,并組織編寫管理報告和各種通知、公函;
3、負責傳達公司文件、通知及會議精神;
4、檢查監(jiān)督本轄區(qū)工程維修、保安清衛(wèi)人員以及管理員工作情況并進行考核,按《員工手冊》的要求抓好管理;
5、熟悉國家有關法規(guī)和物業(yè)管理規(guī)定,掌握各業(yè)主情況,檢查督促各責任區(qū)管理的實際操作;
6、隨時掌握租金、管理費、水電費等交納情況,及時做好物業(yè)管理費催交的組織工作,并組織解決好有關投訴,不斷改進服務質量;
7、抓好本部門的組織工作和思想工作,主持日常和定期工作會議,研究擬定下一步工作計劃;
8、加強各班的團結合作,樹立整體思想,密切與其他部門的聯(lián)系,互相溝通、協(xié)調;
9、認真完成公司交給的其他任務。
內勤員崗位職責
內勤員在管理處主任統(tǒng)一安排下,負責文檔資料的保存和管理,做好各項基礎性工作。
1、按照物業(yè)服務的需要,編制采購計劃,并實施采購;
2、對倉庫物資和其他物資進行管理,建立物資臺帳;
3、協(xié)助主任組織開展社區(qū)文化服務;
4、做好本部門員工的考勤、考核管理;
5、負責管理轄區(qū)內業(yè)主檔案和物業(yè)檔案,做好保密工作,防止遺失、損壞;
6、負責本部門各類通知、公函、報告的收發(fā);
7、負責接聽服務電話,屬于業(yè)主投訴及報修的要做好記錄,并及時轉交處理,對于緊急突發(fā)事件及時向本部門負責人或公司領導匯報;
8、熟悉各種收費程序,負責接待上門的交費的業(yè)主,并做好收費記錄;
9、熱情接待來訪的業(yè)主及其他人士,對他們的咨詢事項給予熱情、周到的答復和解釋;
10、完成本部門安排的其他工作。
管理員崗位職責
在管理處主任的直接領導下開展日常管理服務工作。
1、熟悉掌握物業(yè)轄區(qū)業(yè)主和物業(yè)的基本情況;
2、建立收費臺帳,掌握收費動態(tài),及時收取、催交各項應收費用;
3、負責辦理業(yè)主入住、遷出手續(xù),監(jiān)督管理裝修事務;
4、負責巡視物業(yè)使用情況,以及保安、清潔、維修人員的工作情況;
5、負責對外包服務過程進行監(jiān)督管理;
6、負責與業(yè)主溝通、回訪,有效處理業(yè)主的投訴。
文員崗位職責
1、負責部門的文件撰寫、整理工作;
2、負責員工考勤、收發(fā)傳達文件等日常工作,妥善保管管理處的各類來文;
3、負責辦理各類外來人員的出入證件;
4、協(xié)助主任組織由管理處發(fā)起的會議,并做好會議記錄;
5、接待來訪的業(yè)主,對其提出的問題及意見,予以解釋解答,并將詳細內容記錄在案;
6、負責做好文件、記錄、卡的管理工作,并保證檔案完整、齊全、保密;
7、向各業(yè)主發(fā)出書面繳交各項費用的通知書;
8、通過各種媒介做好宣傳工作;
9、負責組織業(yè)主意見征詢活動和社區(qū)文化活動;
出納崗位職責
1、清點匯總部門交來的款項;
2、審核原始憑證是否完整;
3、發(fā)放工資、獎金,支付符合手續(xù)的費用;
4、處理銀行存款收入和支出業(yè)務;
5、填制記帳憑證,交會計記帳;
6、正確使用發(fā)票,保證現(xiàn)金和銀行支票使用安全。
保安人員崗位職責
(一)、總則
1、貫徹執(zhí)行公安機關和上級部門制訂的各項法規(guī)和制度,努力維護好物業(yè)轄區(qū)內的治安安全;
2、遵守公司規(guī)章制度和《員工手冊》,服從領導,完成公司交給的其它工作任務;
3、負責做好對轄區(qū)內的巡邏、值班工作,做好大宗物品出物業(yè)轄區(qū)的登記工作;
4、負責做好機動車輛的管理和收費工作;
5、負責做好綜合管理費收取工作;
6、熟悉樓宇情況、以動態(tài)、巡查等方式預防、發(fā)現(xiàn)、制止各類事故如:打架斗毆、盜竊等事件,提高應急處理能力;
7、按規(guī)定著裝,文明值勤,嚴格交接班手續(xù),認真做好值班記錄和交接班記錄;
8、講究文明、禮貌待人,耐心說服、教育住戶遵守物業(yè)轄區(qū)各項管理規(guī)定。
(二)、保安隊隊長崗位職責
保安隊長在管理處主任的直接領導下,全面負責保安隊的各項管理工作。
1、了解和掌握保安隊的情況,根據管理處領導的要求和意圖,結合實際,建立和健全各項工作細則的獎懲條例,抓好實施組織和監(jiān)督工作,對物業(yè)轄區(qū)的治安、消防、車輛交通工作全面實施管理;
2、主持保安業(yè)務工作會議,督促檢查各項規(guī)章制度的落實,重點是《員工手冊》及保安相關規(guī)定的落實情況,組織隊員學習業(yè)務知識和形體儀表訓練,認真做好培養(yǎng)和業(yè)務訓練,提高全體隊員的整體素質。;
3、經常定期不定期檢查保安隊員的工作情況,做好監(jiān)督、檢查和考評工作,落實崗位責任制和獎懲條例;
4、掌握隊員的思想動態(tài),認真做好思想工作,抓好保安隊伍的思想建設,關心隊員的生活狀況和業(yè)務水平,做好全體隊員的思想教育、法制教育和職業(yè)精神教育,幫助下屬正確處理好工作中的各種問題,為下屬解決實際問題;
5、教育培養(yǎng)所屬班長,不斷培養(yǎng)他們的組織指揮能力和管理水平;
6、處理有關保安方面的事務,重大治安問題和事故及時向領導匯報,并采取果斷措施,控制事態(tài)發(fā)展。
7、完成公司交辦的收費等其它工作任務。
(三)、保安班長崗位職責
保安班長在保安隊長的直接領導下,負責保安隊日常事務的實施工作。
1、負責組織當班的保安工作,監(jiān)督和指導認真做好執(zhí)勤工作,及時糾正和登記違紀違章現(xiàn)象;
2、檢查本班人員的著裝儀容、內務衛(wèi)生,保管好配備的通訊器材、保安設施、自衛(wèi)武器等物品;
3、負責填寫《值班記錄》,登記本班獎罰情況,檢查各巡邏點情況;
4、按照保安部(隊)制定的培訓計劃搞好組織實施工作,定期召開班務會,經常對隊員進行具體的業(yè)務指導和崗位培訓,提高本人和全班的整體素質和業(yè)務水平,能及時解決當班時間內的各種突發(fā)事件。
5、及時做好上傳下達和請示匯報工作,與轄區(qū)業(yè)主搞好關系;
6、熟悉在緊急情況下本班的組織指揮,處理好一般性的治安事件和業(yè)主的投訴,落實安全措施,預防各種事故,工作中有處理不當?shù)氖聭皶r向上級請示匯報;
7、團結本班人員,堅持做好經常性思想工作,熟悉和掌握隊員的思想動態(tài)、工作表現(xiàn)和工作能力。
8、完成公司下達的其他任務。
(四)保安員崗位職責
1、門崗
①熟悉物業(yè)轄區(qū)的概況、平面布局及樓幢分布情況;
②保持威嚴可敬的儀表儀容,樹立良好的精神風貌;
③負責做好大宗物品出物業(yè)轄區(qū)的管理工作,對住戶裝修人員及裝修物品的出入進行管理,制止閑雜人員隨意進入物業(yè)轄區(qū);
④負責做好對機動車輛的出入管理和收費工作。
⑤熟悉保安設施設備的操作規(guī)程及報警設施的使用方法;
⑥做好本崗位的清潔衛(wèi)生和交接班工作。
⑦負責回答解決住戶及來訪人員提出屬于本崗職責內的問題;
⑧對任何有損物業(yè)轄區(qū)物業(yè)管理的行為,及時進行規(guī)勸和制止。
2、巡邏崗
①嚴格遵守公司規(guī)章制度,實行24巡視巡邏制度,嚴格執(zhí)行隊列行走標準,樹立公司良好形象和個人道德風范;
②樹立強烈的責任感,全面做好物業(yè)轄區(qū)的治安、消防、車輛、收費、以及住戶求援、報警等工作,確保物業(yè)轄區(qū)治安安全,秩序井然;
③熟知本人責任區(qū)域內住戶情況,了解物業(yè)轄區(qū)內其它區(qū)域房屋的地形以及各條通道的布局,做到勤巡邏、勤檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理;
④熟悉物業(yè)轄區(qū)消防設施的配置,并能熟練使用各種消防器材,掌握防火自救知識;
⑤巡查公共設備設施使用和公共衛(wèi)生保潔情況,發(fā)現(xiàn)設施受損及時上報,對任何有損物業(yè)轄區(qū)物業(yè)管理的行為,及時進行規(guī)勸和制止;
⑥加強對物業(yè)轄區(qū)的機動車輛管理,維持車輛停放秩序;
⑦積極參加職業(yè)道德和業(yè)務、消防培訓,努力提高自身素質。
消防員(保安員兼)崗位職責
1、切實貫徹“預防為主,防消結合”的指導方針,認真學習有關消防知識,掌握各種滅火器的使用方法;
2、積極做好防火宣傳和教育,建立消防值班和消防設施臺帳定期進行安全檢查,一旦發(fā)現(xiàn)火警即可投入使用;
3、物業(yè)轄區(qū)一旦發(fā)生火警,全體員工必須全力投入搶險工作,履行義務消防員的職責,不得臨陣借故逃避;
4、發(fā)生火警事故時,迅速報告有關領導,撥打火警電話119,向消防部門報警,組織人員搶救險情,組織住戶撤離危險地帶,并做好妥善安排,做好現(xiàn)場安全保衛(wèi)工作,嚴防趁火打劫撈取不義之財,協(xié)助有關部門查清起火原因;
5、加強轄區(qū)內動用明火的控制和管理。
監(jiān)控值班員崗位職責
1、嚴密監(jiān)視保安對象的各種情況,發(fā)現(xiàn)可疑或不安全跡象,及時通知值班保安處理,并及時通過對講機或電話向隊長報告,且隨時匯報變動情況直到問題處理完畢。
2、熟悉所管理設備的性能、操作程序,能獨立進行操作,并能進行簡單的維修;
3、出現(xiàn)異常情況時,堅持、確認、匯報,并做好情況記錄;
4、負責設備的日常巡視、情況記錄;
5、保持機房干凈、整潔;做好交接班工作。
維修人員崗位職責
1、執(zhí)行公司決定,服從管理、遵守紀律,樹立良好的服務意識;
2、熟悉物業(yè)轄區(qū)內樓宇的樓幢號、單元、戶數(shù)和房屋結構、水施、電施等管線走向;
3、嚴格遵守服務內容與服務標準,及時受理業(yè)主提出的各種報修;
4、積極為業(yè)主提供多項便民服務,并做到服務周到、熱情、規(guī)范,無投訴;
5、工作時間按規(guī)定著裝,佩戴工作牌,嚴格遵守操作規(guī)程以確保安全,預防意外事故的發(fā)生;
6、工作完畢及時清理施工現(xiàn)場雜物,服務過程須請業(yè)主簽字認可;
7、愛護工具,杜絕浪費,按規(guī)定領用工具和維修材料。
8、負責對共用部位設施的巡視和保養(yǎng)。
9、按月做好報修、維修記錄的匯總和材料采購的計劃編制。
清衛(wèi)工崗位職責
1、遵守公司制定的各類規(guī)章制度和《員工手冊》;
2、尊重領導,服從分配,及時完成工作任務;
3、上崗佩戴好工作證,穿戴好服裝,并保持整潔;
4、文明服務,作風廉潔,拾金不昧;
5、按照服務內容和服務標準對物業(yè)轄區(qū)進行清潔衛(wèi)生打掃,維護物業(yè)轄區(qū)的良好的衛(wèi)生環(huán)境秩序;
6、及時清洗公共部位的亂涂、亂畫、亂張貼的廣告、標語等;
7、對保潔范圍內物業(yè)的異常情況及時行保安員或管理員匯報;
8、對亂扔廢棄物的現(xiàn)象應予以制止,并及時清除;
9、妥善使用并保管好清掃、保潔的工具,做到勤儉節(jié)約、以舊換新,對無故損壞的酌情賠償。
綠化工崗位職責
1、遵守公司的規(guī)章制度和《員工手冊》;
2、服從公司領導和管理人員的檢查監(jiān)督,工作時佩戴好上崗證;
3、綠化養(yǎng)護操作場地及道路兩旁整潔有序,無危及車輛、行人的現(xiàn)象;
4、對住戶說話和勸阻有損綠化的行為要溫和有禮;
5、正確并熟練操作使用園林器械,妥善保管好綠化工具設施、農藥、化肥及其他用品,嚴格使用化肥和農藥;
6、花草樹木及時澆水,防止過旱和過澇;
7、對花草樹木定期培土、施肥、除雜草和除病蟲害,對新栽的花草樹木要及時修剪、補苗、澆水,保證成活率達90%以上;
8、熟悉物業(yè)轄區(qū)內的綠化概況,充分利用綠地面積,合理布局、種植花草、樹木;
9、對工作過程中發(fā)現(xiàn)的物業(yè)轄區(qū)的異常情況及時向保安或管理員匯報。
第二部分公共制度
全體員工均為公司物業(yè)轄區(qū)的管理人員,無論其工作崗位、分工,需共同遵循以下制度。
接待來信來訪來電投訴制度
為了實現(xiàn)“管理無盲點,服務無挑剔,業(yè)主無怨言”的管理目標,不斷完善管理體系,提高員工素質,不斷改進服務質量,嚴格認真對待業(yè)主(住戶)反饋的每一信息,特制定本制度:
1、實行“首問責任制”,公司每一位員工,無論其部門分工,均有義務接受業(yè)主的任何來訪來電、投訴,屬于自己職權范圍內或能夠給予解決的,應當場予以解決;不屬于自己職權范圍內或不能予以解決的,不得任何理由推托、回避,應將業(yè)主(住戶)反應的問題當場予以接待,而后轉告相應部門。
2、每一位員工都有責任收集來自業(yè)主(住戶)關于小區(qū)管理的看法、建議、意見等。
3、公司員工接聽所有來電時,第一句必須為:“您好,某某物業(yè)”。
4、受理投訴時,必須熱情接待,主動詢問,面帶微笑,不得推諉、無理拒絕,并做到一視同仁。
5、當被投訴者受理投訴時,受理者必須如實記錄,不得提出回避。
6、對投訴內容要認真記錄,及時派人處理或向主管匯報并在24小時內予以解決或答復,做到事事有著落,件件有回音。
7、凡由市政設施如水、電、氣、道路、郵電、通訊等所引起的住戶投訴,應努力做好解釋工作,積極同市政有關部門辦理交涉,盡早為業(yè)主排憂解難,決不允許推托了事.
8、員工應認真做好本職工作,積極為業(yè)主提供滿意管理服務,減小投訴,把矛盾消滅在投訴之前。
9、對業(yè)主的投訴應及時進行分析總結,對反復出現(xiàn)的問題,應組織有關部門進行深入探討并找出解決辦法,防止重復發(fā)生。
10、對投訴要記錄,投訴資料要存檔。
第14篇 地產公司人力資源調配崗位輪換管理制度
地產公司人力資源調配及崗位輪換管理制度
第一章總則
第一條為適應公司發(fā)展及員工個人發(fā)展的需要,合理調配公司內部人力資源,并向員工提供更多的學習和鍛煉機會,促進骨干員工的成長,培育中高級管理人員,特制定本制度。
第二條綜合管理部為員工調配及崗位輪換的歸口管理部門。
第二章員工調配
第三條公司基于業(yè)務發(fā)展需要,可在公司范圍內適時調整員工的崗位和工作地點。
第四條員工根據自身發(fā)展定位,可主動申請調職、調崗。
第五條公司部門之間的員工調配,由綜合管理部根據用人部門的人員需求或員工的申請,會同有關部門進行考察,填寫《員工調動審批表》,報公司領導審批。
第六條 公司安排調動的員工,由綜合管理部向相關部門及個人簽發(fā)《員工調配通知書》并備案。
第七條調動人員在接到《員工調配通知書》后,部門經理及以上人員原則上應在10個工作日內,一般員工原則上應在7個工作日內辦妥移交手續(xù),到新任職部門報到。
第八條調動人員的薪酬福利按新職級套靠薪酬福利標準。
第三章員工崗位輪換資格及時間
第九條輪崗資格。符合以下條件之一的人員,原則上可以安排進行輪崗:
1.經過資格認證已獲得經理資格或預備資格的人員;
2.通過選拔擬擔任部門副經理及以上職務的人員:
3.公司認為有必要進行輪崗鍛煉的其他人員。
第十條輪崗時間根據具體人員和崗位的實際情況由綜合管理部與相關人員協(xié)商確定,原則上為3個月以上6個月以下。輪崗可以一次,也可以多次。
第四章輪崗管理及程序
第十一條綜合管理部應于每年的第一季度組織擬定公司輪崗計劃和方案,明確本年度輪崗鍛煉的人員名單、崗位及輪崗時間安排等,并上報集團公司人力資源部。
第十二條綜合管理部在制定輪崗方案時,應根據初步確定的輪崗人員名單事先了解員工的輪崗意愿意,并與員工所在部門進行初步協(xié)商。員工輪崗計劃和方案由公司人事分管領導審核,由總經理審定。
第十三條根據批準的輪崗計劃和方案,綜合管理部負責安排相關人員適時進行輪崗,具體由綜合管理部組織填報《崗位輪換調動審批表》,經逐級審批后實施。
第十四條在輪崗期間,輪崗人員的薪酬福利標準原則上不作調整(明確需要調整職務和薪酬的除外)。輪崗人員在輪崗期間參加所在部門的考核,若考核周期內同時經歷了2個及以上部門的崗位工作,則由其任職過的部門分段考核,并由綜合管理部提交公司考核班子或公司領導審定其最終考核成績。
第十五條在輪崗期間,輪崗所在部門負責人應直接指導輪崗人員的工作,并盡可能讓輪崗人員直接承擔具有典型意義的具體工作任務,同時,在組織管理上應盡可能讓輪崗人員有會接觸、參與或了解本部門的所有工作,擴大其知識面。
第十六條在輪崗期間,輪崗人員應服從所在部門負責人的工作安排,認真完成所承擔的具體工作任務,應盡可能了解和掌握所在部門的工作職責和業(yè)務流程,并隨時保持與所在部門負責人的溝通、交流。
第十七條在輪崗期間,沒有特殊原因,輪崗人員不得中途中止輪崗。
第十八條輪崗結束后,輪崗人員需撰寫輪崗總結,匯報工作和學習情況以及輪崗鍛煉的心得和收獲等,輪崗所在的部門負責人須填寫《輪崗鑒定表》,對輪崗人員在輪崗期間的工作業(yè)績與表現(xiàn)進行評價和鑒定,并報其原部門負責人審閱后,由綜合管理部存檔,其中,部門經理及以上任職人員輪崗結束后,其鑒定材料還須報送集團公司人力資源部備案。
第十九條輪崗結束后,輪崗人員原則上返回原部門工作,或由公司調配至新崗位工作。
第五章附則
第十二條本制度由綜合管理部負責解釋與修訂。
第15篇 人力資源顧問公司員工手冊：崗位調配制度
人力資源顧問公司《員工手冊》:崗位調配制度
一、內部崗位調配原則:
1、內部崗位調配包括:公司調配和員工申請調配兩種。
員工主動申請崗位調配時,應向本部門部負責人提交崗位調配申請,由人力資源部、員工所在部門、員工申請調往的部門三方相關人員討論,副總監(jiān)及以上管理人員調配需經總裁批準。
2、員工申請未經批準,由員工所在部門的負責人與員工進行溝通,做出原因說明,員工仍在原崗位工作。
3、員工申請獲得批準,由員工所在部門的負責人與員工進行溝通,說明本部門工作移交事宜及到新部門報到的時間,員工必須在規(guī)定的時間內完成交接,到新部門報到履行新職。
4、公司調配,由員工所在部門負責人或人力資源部與員工進行溝通,員工必須無條件在限期內辦理業(yè)務移交手續(xù),履行新職,否則協(xié)商解除勞動關系。
5、員工崗位調整后,由人力資源部對勞動合同中的相關條款進行變更。
二、員工崗位調整流程:
1、個人申請:員工填寫《崗位調整申請表》,交直接上級。
2、部門推薦意見:員工的部門負責人、主管副總裁根據員工的工作業(yè)績、個人能力及公司相關規(guī)定,在《崗位調整審批表》中簽署意見。
3、人力資源部審核:
人力資源部必須按下列程序進行審核,并在《崗位調整審批表》中給出是否調整的意見:
a、該崗位編制是否有空缺。
b、該員工是否符合調任崗《崗位說明書》的基本要求。
c、該員工過去的工作績效是否達到調整條件。
d、有擔任新職位的能力和潛力。
e、完成新職位所必須的教育與培訓。
f、從員工的工作積極性、工作能力和發(fā)展?jié)摿Φ慕嵌瘸霭l(fā),考查是否適合新的崗位要求
g、員工性格是否適合新的團隊。
4、臨時調動:
如果一個部門的人員臨時緊缺,人力資源部、總裁同意后,可以從其它部門臨時調動人員。被臨時調動的人員仍執(zhí)行原崗位的工資福利標準。臨時調動最長不超過一個月,否則該員工必須辦理正式調轉手續(xù),工資福利按新職位標準執(zhí)行。
第16篇 公司倉庫崗位職責進庫須知管理制度
崗位職責
一、倉庫主管崗位職責
1、總體上對倉庫工作全面負責
2、負責協(xié)調倉庫與生產、供應、銷售各部門之間的關系
3、負責所有搬運工人(包括入庫工、裝車工、卸車工)的日常管理與協(xié)調
4、具體安排倉庫裝卸車工作,包括裝卸貨順序、裝卸貨地點、卸貨倉位、裝卸車時間分配、搬運工人調度、具體收貨保管、具體發(fā)貨保管等等
5、負責倉庫倉位的規(guī)劃、合理使用
6、負責倉庫安全措施的落實,特別是防火滅火措施的落實
7、負責對倉庫人員(包括所有搬運工人)的考勤和工作紀律的落實
8、負責對倉庫人員的業(yè)務技能培訓、工作業(yè)績考核
9、負責對倉庫人員日常業(yè)務監(jiān)督、抽查、技術指導
10、負責召開倉庫例會、組織盤點、倉庫值班等工作的落實
11、按財務要求配合材料會計做好材料倉庫賬務工作、盤點工作
12、按財務要求配合銷售會計做好成品倉庫賬務工作、盤點工作
13、做好倉庫員工思想工作,經常與員工保持良好溝通,積極了解員工思想動向
14、對倉庫人員的聘用、考核、處罰、獎勵、崗位變動、解聘等事項提出建議,并提交財務經理
二、保管員崗位職責
1、服從領導,遵守紀律,愛崗敬業(yè),廉潔奉公。
2、按工作流程規(guī)定,正確驗收材料(成品)入庫,正確填寫入庫單,正確記賬
3、按工作流程規(guī)定,正確發(fā)出材料(成品),正確填寫出庫單,正確記賬
4、按工作流程規(guī)定,進行倉庫盤點和交接
5、天天打掃倉庫,保證倉庫干凈整潔,達到衛(wèi)生要求
6、經常整理倉庫,保證貨物分類堆放,整齊美觀,收發(fā)方便
7、天天落實防火、防水、防盜、防毒害、防過期變質等安全工作
8、嚴格遵守<倉庫管理制度>的各種規(guī)定,遵守公司收發(fā)料(收發(fā)貨)規(guī)定,必須堅持倉庫工作原則,制止違規(guī)人員、違規(guī)行為,處罰違規(guī)人員,堅決維護公司財產安全和公司利益
進庫須知
敬告:當你準備進入成品倉庫時,請務必認真閱讀<進入成品倉庫須知>之規(guī)定。凡進入成品倉庫者,或違規(guī)被處罰者,均視為已經閱讀并接受<進入成品倉庫須知>之一切規(guī)定。
一、原則上,任何人員未經倉庫管理人員允許,不得擅自進入成品倉庫。違者每人每次處罰50元。
二、所有進入成品倉庫人員,嚴禁在倉庫內吸煙,嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品,嚴禁攜帶有毒有害有異味物品,嚴禁攜帶液體及潮濕物品,非倉庫管理人員嚴禁隨意開關用電設備。違者每人每次處罰100元。
三、盜竊行為認定:成品未辦理出庫手續(xù)(即出庫單)而被帶出倉庫大門,即構成盜竊行為。內盜行為,按盜竊物品價值的10倍但最低罰金不低于500元的標準處罰。內外勾結的盜竊行為,可加重處罰。對所有盜竊行為,公司保留訴諸法律解決的權利。
四、未經倉庫管理人員允許時,任何人不得揭開封箱條,不得撕開包裝箱(袋),不得觸摸搬動成品箱子(袋),不得品嘗偷吃成品,不得私帶私藏成品。違者以盜竊行為論處。
五、入庫工人和裝車工人,在入庫或者裝車結束后,不得在成品庫內閑坐休息。違者每人每次處罰50元。
六、倉庫管理人員對可能違規(guī)的人員及行為應立即制止;對已經違規(guī)的人員立即處罰,對不聽勸阻故意違規(guī)、惡意違規(guī)的人員,可以加倍處罰。
所有處罰以現(xiàn)金收繳送達財務部。凡有拒交罰金的,倉庫管理人員應立即報告行政辦公室主任,請保衛(wèi)人員協(xié)助收繳罰金。
倉庫管理人員對以上違規(guī)行為不予制止的,或違規(guī)后不予處罰的,以瀆職行為論處,并對倉庫管理人員每人每次處罰20元。
第17篇 公司崗位責任制度職責
根據公司工作職能，為提高工作，責權分明，保證工作正常運轉，經公司研究決定。公司內部機構及設置為
董事長
1 .負責主持公司的生產，管理，經營工作
2負責組織設計公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略，制度公司中長期經營計劃，建立內部控制制度，管理制度，工作考核制度等一系列制度體系。
3.負責公司各種資產進行優(yōu)化組合和有效配置，使公司的有效資產投入得到充分的使用和最大的產出。在具體的工作中應抓好財務管理，嚴格審核財務預算，親自把關大額資金支付及費用報銷。搞好增收節(jié)支，開源節(jié)流工作，確保資產增值。
4決定公司聘用人員，聘用期限及報酬。
5代表企業(yè)參加與外界的重要談判，簽屬有關協(xié)議，合同，和約和處理有關事宜。
總經理
1協(xié)助董事長抓好公司的全面管理工作。參與公司重大戰(zhàn)略規(guī)劃的制定，主持公司高層管理會議，按照董事長的指示，向下級部門下達工作任務。
2代表董事長對公司下屬各職能部門的工作計劃任務的指標和完成情況進行督導，檢查，考核。
3對公司發(fā)生的一切重大事項及時向董事長反映，并提出意見，對一般性質的問題及時做出處理解決。做好各職能部門之間的業(yè)務溝通工作，并協(xié)調好他們之間的工作聯(lián)系和相互關系。
4協(xié)助董事長抓好公司經營現(xiàn)場管理，內部控制管理，全面形象管理。并對公司的制度化建設，企業(yè)文化培訓，管理模式完善，產品品牌打造等方面提出合理方案和建設性意見，當好董事長助手。
5完成董事長交辦的其它各項工作。
車間主任
負責車間的生產作業(yè)計劃的擬訂，如實反映車間的實際情況。并提出合理的方案意見，供總經理參考決策。
2根據本車間的生產作業(yè)計劃，負責做好一切生產要素的配置準備，搞好勞動組合，下達每日的生產任務。
3抓好勞動出勤的勞動紀律，抓好現(xiàn)在生產管理，保持良好的生產秩序和工作氛圍。
5與物供，質管，技術，設備等部門配合，加強對生產過程中的物流監(jiān)控，質量監(jiān)控，工藝監(jiān)控和設備使用監(jiān)控，對出現(xiàn)異?，F(xiàn)象及時處理。
6負責指揮和監(jiān)督各生產線嚴格按照安全生產規(guī)程作業(yè)，杜絕各種安全事故發(fā)生。
6加強對生產過程中原始記錄和管理，負責審批物質的領用，審核派工單任務完成情況，做好對各班組及個人每月工作業(yè)績的考評工作。
7完成總經理安排的其它工作任務。
化驗員、
1負責對公司原材料生產成品以及生產經營中一切需要進行物理化學及其它實驗的項目進行抽樣檢查，以驗證質量狀況。
2依照中華人民共和國食品安全法，負責確定原材料，產品的檢測內容，檢測方式，操作程序以及技術標準。
3根據公司要求，對產品質量監(jiān)督長期把關，每天隨機抽樣進行產品化驗，加強質量管理。
4負責抓好內部實驗儀器，設備，檢具的維護保養(yǎng)確保，測試實驗結果精確可靠。
5負責對質量檢驗原始記錄進行匯總，整理，對其中重要資料按有關規(guī)定進行歸檔，進行妥善保管。
6完成總經理交辦的其它任務。
工作人員
1、上班時，嚴格按照規(guī)定的運作流程操作，不得跳過工藝流程進行操作。
2、員工在作業(yè)時須正確佩戴和使用防護用品，不懂得防護的用途和性能的，不準上崗操作。
3、每道工序必須接受車間品管檢查、監(jiān)督，不得蒙混過關，虛報數(shù)量，并配合品檢工作，不得頂撞。
4、車間員工與班長、車間品管互相協(xié)作，不得爭吵、相互打罵。
5、上班前員工嚴禁酗酒，如有上班前過量飲酒者當日不得出勤，并按曠進行工處理。
6、工作時間特殊情況需要外出，必須經班長同意方可離開，根據情況規(guī)定時間，一周累計超過5小時，扣除相應的工資。
7、生產班完不成當日生產任務，若影響了公司的總計劃，自行加班完成任務。
8、生產中不得聊天說笑、打電話、吃零食、睡覺，不得擅自離開生產崗位。
9、嚴禁跨越或坐任何機械部位，嚴禁隨意拆除、挪動設備，新安裝的各種設備未經測試、試轉，不得擅自開動。
10、下班前必需整理清點好自己生產工具及生產設備。
11、下午下班車間負責人(即庫管)負責鎖好車間大門。
12，完成公司下達的各項工作。
倉庫管理員
1按照公司有關物質管理規(guī)定，做好物質的存放，堆碼，運送，安全等方面的管理工作。
2采用定期或不定期的方式審查庫房物質出入手續(xù)的合理性。做到審核批準手續(xù)合理，原始記錄完整，數(shù)量準確。
3負責監(jiān)督物質使用的有效性和合理性。避免各種浪費，堵塞非法流失漏洞。
4定期對庫存物質清倉盤點，搞好物質核算，確保帳，物相符，并及時向總經理和有關人員報告。
5完成總經理交辦的其它工作任務。
倉庫管理員
1公司倉庫管理員按時上下班，到崗后及時巡視倉庫，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時向上級報告，下班應及時檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好。
2必須認真做倉庫的安全，整理工作，經常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災隱患。
3檢查防盜，防蟲，防鼠，防霉等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實，保證庫房物質完好無損。
4發(fā)貨時，一定要嚴格審核手續(xù)是否齊全，并嚴格驗證審批人的簽字樣式。對手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)。
5服從上級分工，并且認真完成上級交給的工作任務。
第18篇 置業(yè)公司總經理崗位職責制度
銳和置業(yè)公司總經理崗位職責管理制度
第一章 總 則
第一條 總經理為公司最高行政管理領導人,對公司全面負責。
第二章職責
第二條 召集總經理辦公會,組織貫穿會議決議。
第三條 全面負責、主持公司的日常經營、行政和業(yè)務活動,努力營造良好的公司內外部環(huán)境。
第四條 擬訂和組織實施公司發(fā)展規(guī)劃、年度經營計劃,負責完成責任目標和年度計劃。
第五條 擬訂和組織實施公司內部管理機構設置方案。對公司重大投資、經營活動正確決策,認真領導,杜絕重大事故、失誤發(fā)生。
第六條 擬訂公司的基本管理制度和制定公司具體規(guī)章,負責各項制度落實,嚴格紀律,樹立正氣。
第七條 聘任、解聘、調配公司各部負責人及各類人員。
第八條 擬訂公司顧問、員工及參入公司事業(yè)人員的工資、福利、獎懲和利益分配等制度、政策。
第九條 擬訂公司財務預算、決策和利潤分配、彌補虧損方案;負責追究處理各類原因給公司造成的經濟損失和不良影響。
第十條 代表公司對外簽訂合同和處理業(yè)務。
第十一條 開展企業(yè)文化建設和凝聚力工程,提高公司知名度;加強班子團結,充分發(fā)揮團隊作用。
第十二條 定期向股東會、公司高級管理人員提出經營和財務狀況報告。
第十三條 負責公司各項工作的組織實施、檢查和考核。
第十四條 履行公司章程授予的其它職權,完成股東會賦予的其它任務。
第19篇 工程分公司財務科長崗位制度
建筑分公司財務科長崗位制度
一、組織分公司預算、財務收支計劃的編制和監(jiān)督執(zhí)行。
二、組織擬訂分公司資金籌措計劃并負責資金的調配。
三、組織分公司成本的控制、核算、分析和考核,督促相關部門降低消耗,節(jié)約費用,提高經濟效益。
四、組織健全分公司財務核算制度,利用財會資料進行經濟活動分析。
五、參與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案中的經濟技術、成本分析活動。
六、參與組織會計人員學習政治理論和業(yè)務技術。
七、完成領導交辦其他事項。
第20篇 公司財務部工作制度崗位職責
公司財務部工作制度及崗位職責
一、財務部工作制度
在__公司各項財務會計制度的指導下,在中心主任的領導下,制定并組織實施財務內控制度,搞好財經管理工作。
1、資金預算制度
(1)根據采購任務建立采購資金預算制度,逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。并按規(guī)定呈送相關部門掌握采購資金的運用情況。
(2) 協(xié)助中心主任籌措調度好資金,并于次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、資金控制制度
根據采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。
3、財務控制制度
(1)應隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金,并維持最少額度。
(2)各項支出要以核準的合同或訂單為依據并分責辦理。
應盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴格按支票管理的有關規(guī)定執(zhí)行。
各項付款憑證一經支付,應即加蓋付訖(或轉訖)章。以防重復支款。
財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立,避免集中一人。
定期舉行資產的全面盤點,一般一年一次。盤點結果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產處理。
財務人員處理業(yè)務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。
4、財務內部稽核制度
(1)中心主任或部主任指定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。
(2)稽核人員對所審核的事項負責任,應保守秘密,寫出稽核報告呈各有關領導。
(3)賬務的稽核遵照賬務管理的有關規(guī)定進行。
(4)財務的稽核嚴格按其財務制度和規(guī)定進行。
(5)其他稽核按相關規(guī)定進行。
5、采購物料付款制度
(1)財務部門在接到采購部傳來的“合同(或訂單)”“材料驗收報告表”,應與發(fā)票核對無誤后辦理付款。
(2)如果屬分批驗收的,財務部在接到第一批物料驗收報告表后,按前次程序辦理。
(3)對于購入材料須試車檢驗者,其訂立合同部分,依合同規(guī)定辦理付款;未訂合同部分,依采購部門呈準的付款條件辦理付款。
(4)短交應補足者,財務部門依照實收數(shù)量給予付款。
(5)超交者應經部主任核實后依實收數(shù)量進行付款,否則僅依定貨數(shù)付款。
(6)財務部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理,辦事人員不得拖延。
6、會計檔案管理制度
(1)本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應歸檔。
(2)會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據張數(shù),由有關人員簽名蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,分類填制目錄。
(3)會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復制、摘錄檔案,須經中心主任批準。
崗位職責
7、部主任負責組織本中心的下列工作
(1)主持編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源,
(2)有效的使用資金。
(3)進行采購成本費用的預算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關部門降低消費,
(4)節(jié)約費用,
(5)提高經濟效益。
(6)建立健全會計核算制度,
(7)利用財務會計資料進項采購供應活動的經濟分析。
(8)嚴格財經紀律,
(9)規(guī)避財務風險,
(10)協(xié)助中心主任搞好資金制度。
(11)承辦中心領導交給的其他工作。
8、會計主管崗位職責
(1)嚴格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度,
(2)組織好會計核算工作。
(3)按照公司的經營計劃組織編制年度財務計劃,促進各項經濟指標的實現(xiàn)和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日?？刂婆c監(jiān)督,實行會計指標歸口分級管理層層落實,嚴格控制和監(jiān)督各項費用的支出。
(4)建立健全各項財務會計制度,根據公司業(yè)務的特點、管理的要求和會計業(yè)務的實際,建立會計核算體系,合理組織會計核算工作。并加以控制,確實發(fā)揮各項制度的作用。
(5)負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。
(6)負責財務計劃執(zhí)行情況的分析、經營成果的考核工作;開展經濟活動分析和原始資料的收集整理工作,并及時向領導提出合理化建議。
(7)加強業(yè)務學習,努力提高職工素質,堅持原則,積極配合各業(yè)務部門的工作。
9、資金主管崗位職責
(1)貫徹執(zhí)行國家財經法令政策,嚴格按照各項規(guī)章制度辦事。
(2)負責采購中心運營資金的籌集及管理工作,制定資金使用計劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。
(3)負責資金的核算與管理,監(jiān)督其增減變動。經常了解資金計劃執(zhí)行情況,合理調動資金,組織和利用閑散資金參加周轉,盡量減少銀行貸款。
(4)組織搞好資金賬表的綜合分析工作,按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據、有原因、有改進措施的書面報告,并及時向領導提出建議。
(5)負責組織采購中心的所有的貨款的回收工作。
(6)完成領導交給的其他工作。
4、結算主管崗位職責
(1)嚴格執(zhí)行國家財經制度、財經紀律及財務會計制度,
(2) 遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結算業(yè)務。
(3) 具體負責與用料單位材料款項的結算工作,及時回收款項,并按月編制材料結算月報表。
(4) 組織編制實際用料比較表,分析采購資金的使用情況。
(5) 負責組織審核憑證,監(jiān)督各種結算方式,檢查其合理性、合法性、準確性。
(6) 及時掌握備用金的情況,嚴格控制管理好備用金。
(7) 及時對庫存現(xiàn)金
、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理,保證資金安全。
(8) 負責組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作,及時提供勞動工資計劃分析資料。
(9) 完成領導交給的其他工作。
5、 出納員的崗位職責
(1) 掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務。
(2) 辦理銀行結算現(xiàn)金收支業(yè)務。
(3) 掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
(4) 登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
(5) 匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,
(6) 核對雙方往來金額。
(7) 保管有關印章、空白收據和空白支票。
6、材料核算、稽核崗位職責
貫徹有關材料核算的制度和規(guī)定,負責“中心”所屬部室材料核算業(yè)務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。
負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。
負責材料核算會計憑證的填制,按時提供產品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證,加強采購業(yè)務的結算工作。
負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。
辦理售出材料的結算轉賬。
督促清理各種在途材料和估價材料。
協(xié)同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。
負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
7、流動資金核算崗位職責
協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作,落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負責流動資金調度,組織流動資金供應,考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項,及時辦理解交手續(xù)。
負責流動資金核算,編制流動資金報表,正確反映資金動態(tài)。
辦理有關流動資金的報批手續(xù)。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產,按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務處理。
8、結算崗位職責
建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項,需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。
辦理其他往來款項的結算業(yè)務,對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結算;應付、暫收款項,要抓緊清償,對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項,應查明原因,按照規(guī)定報經批準后處理。
加強備用金借款的管理,要及時辦理借款和報銷手續(xù),對預借的差費,要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額,不得拖欠,不準挪用。要按規(guī)定的開支標準嚴格審查有關支出。
負責其他往來結算的明細核算,對各項往來款項設置明細帳,根據審核后的記帳憑證逐筆順序登記,并經常核對余額,隨時列表,并向領導或有關部門報告。
9、工資核算崗位職責
按照國家有關工資政策,會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃,監(jiān)督工資基金的使用,參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。
負責工資的結算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況,及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負責職工福利費和工會經費計提等工作。
10、總帳報表崗位職責
(1)按照國家會計制度,正確設置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿,
(3)建立健全原始憑證和記帳憑證。
(4)及時做好總賬和有關明細賬的登記工作,
(5)做好各項財務結算工作。
(6)按時編制財務報表,
(7)編制財務情況說明書,
(8)具體組織上報全部財務會計報表。
(9)督促出納及時繳納各項應交款項,
(10)督促有關會計做好往來款項的清查。
(11)按月總結財務活動,
(12)按時編制提供財務分析報表及資
(13)按月(或季、年)度整理、裝訂各種會計檔案資料,
(14)按照會計檔案管理的有關規(guī)定,
