物業(yè)公司火災隱患整改制度規(guī)定怎么寫（20篇范文）

體系如何搭建

物業(yè)公司火災隱患整改制度的構建，首要任務是明確責任劃分。

1. 設立消防安全管理部門，負責日常檢查與整改工作的監(jiān)督；2. 制定詳細的操作規(guī)程，涵蓋火源管理、消防設施維護、應急演練等方面；

3. 建立報告機制，確保任何潛在隱患能及時上報并處理。

體系框架

該制度應包括以下幾部分：(1) 消防安全政策聲明，闡述公司對火災防控的立場和目標；(2) 隱患識別與評估流程，規(guī)范發(fā)現、記錄、分析隱患的步驟；(3) 整改措施與時間表，設定具體整改行動和完成期限；(4) 培訓與教育計劃，提升員工的消防知識和技能；(5) 審核與評估機制，定期審查制度執(zhí)行效果并進行調整。

重要性和意義

火災隱患整改制度的實施，旨在保障物業(yè)的安全運營，降低火災風險，保護業(yè)主的生命財產安全。它也是企業(yè)合規(guī)經營的體現，有助于提升公司的形象和信譽，預防可能的法律糾紛。

制度格式

制度文件應采用清晰易讀的格式，如： - 標題：物業(yè)公司火災隱患整改制度 - 引言：簡述制定目的和依據 - 主體：逐條列出各項規(guī)定，如“1. 火源管理規(guī)定”，“2. 消防設施維護規(guī)定”等 - 附錄：包含相關表格、流程圖等輔助材料 - 修訂記錄：記載制度歷次修訂的時間和內容

以上制度規(guī)定旨在提供一個基礎框架，具體實施時需結合物業(yè)公司的實際情況進行調整，確保其針對性和實用性。在執(zhí)行過程中，管理層需密切關注制度的執(zhí)行情況，適時進行反饋和優(yōu)化，以實現最佳的火災防控效果。

物業(yè)公司火災隱患整改制度規(guī)定怎么寫范文

第1篇 物業(yè)公司火災隱患整改制度規(guī)定怎么寫

物業(yè)公司火災隱患整改制度為了切實貫徹消防工作方針,防患于未然,中心物業(yè)有限公司特制訂此《火災隱患整改制度》。

1. 保安人員實行24小時不間斷巡查,確保及時發(fā)現并消除各種不安全隱患;2.保安巡查發(fā)現問題,職權范圍內可以處理的,立即予以指正或處理,并作好記錄;

不能及時處理的,報告當值領班予以核實處理或上報上級領導跟進;3.大廈公共重點部位由工程部指定的責任人定時巡查并作好記錄,發(fā)現問題立即整改并上報相關上級跟進;

公司安全主任抽查落實情況,發(fā)現存在隱患立即予以整改并上報相關領導追究有關人員責任;4.對予大廈二次裝修工程,按照相關消防《規(guī)范》及市消防局對該裝修報建的《審批意見》進行嚴格監(jiān)管,發(fā)現有違規(guī)施工,立即給予限時整改;

否則,采可取停電、停工等措施強制整改或報告市消防部門查處;

5.裝修工程完工后,施工單位報深圳嘉里中心物業(yè)管理處進行竣工驗收,消防方面由管理處消防負責人現場諸項進行檢查,核實是否符合《規(guī)范》要求,并作好檢查記錄;

對不符合要求的提出書面整改意見,要求予以整改;6.施工單位完成整改事項后,報經管理處復檢合格后方可申報市消防局進行竣工驗收;

未經市消防局驗收并合格的單元一概不得投入使用;7.管理處定期或不定期組織相關人員進行業(yè)戶單元防火檢查,對每個單元防火工作落實情況及是否存在火險隱患等,做詳細檢查并記錄,對存在火險隱患的簽發(fā)《整改通知書》,并限期復查整改完成情況。

第2篇 物業(yè)管理公司檔案管理制度

物業(yè)管理公司檔案管理制度范本

一、物業(yè)管理公司檔案管理規(guī)定:

1.公司各物業(yè)項目的檔案資料規(guī)定由物業(yè)管理公司主管(包括代理主管)負責監(jiān)督保管,由文員專職文件存檔、注記工作。

2.有關物業(yè)管理公司驗收檔案、圖則、業(yè)主及住戶資料、管理制度、合約及附件設備設施及保養(yǎng)制度、財務報告、員工人事資料等檔案要求集中存檔,文件柜要求上鎖,未經主管許可,他人不得動用。

3.物業(yè)管理公司檔案資料必須按公司規(guī)定要求存檔,做到圖有袋、文有夾,報告類文件編目錄索引,檔案類文件有存檔文件清單及編號目錄。

4.物業(yè)管理公司檔案目錄及存檔文件清單每季度上報公司備案。

5.物業(yè)管理公司檔案在歷任主管調職、任職時應向公司或接任者辦理移交手續(xù)、經確認后方可離任。

6.物業(yè)管理公司檔案日常需經常使用部分應復印備份,原件存放在檔案中不得隨意使用。

7.因工作需要借閱、復印專管部分檔案資料的,需經主管書面確認,如有違反的作泄密處理。

8.公司將定期巡查上述規(guī)定所提及之要求落實情況,對不符要求的保管責任人將作適當處分。

9.物業(yè)管理公司檔案資料因保管不當而導致遺失、泄密的,對物業(yè)管理公司有重大影響及損害物業(yè)管理公司公司利益的,公司將視情節(jié)輕重追究當事人責任,并保留追究其法律責任的權利。

二、物業(yè)管理公司保密規(guī)定:

1.在工作范圍獲有關的公司、物業(yè)管理公司內部資料,業(yè)主、用戶單元和物業(yè)管理處員工個人資料及其內所載有的通信地址、聯系電話、購/租合約及金額、特別條款、物業(yè)管理公司及公司內部情況、業(yè)主及用戶個人情況等均屬工作保密范圍。

2.業(yè)主、用戶及員工資料統(tǒng)一存放在辦公室文件柜中,由專人負責注記及存檔等工作,由物業(yè)管理公司主管每周審核,其他工作人員未經許可禁止查閱。

3.物業(yè)管理公司物業(yè)管理處文件柜備用鑰匙由主管保管,主管及秘書因需告假時,經指定的授權人士,方可代為執(zhí)行以上事務

4.應工作所需而放置于辦公室、監(jiān)控中心、大堂接待處的業(yè)主及業(yè)戶聯系電話、員工個人聯系電話、地址等,必須隱藏放置,不得張貼于顯眼處,不得外泄。

5.公司制定的各類物業(yè)管理公司規(guī)章制度及工作指引,由物業(yè)管理處統(tǒng)一保管,高級管理員以上級別人員可借閱(須辦理借閱手續(xù)),每次限時一周。實行借閱目的為指引員工培訓,嚴禁任何形式的抄襲及復印。

6.發(fā)布的各類通知通告,應限定時效,過時收回。

7.員工應具有維護他人陰私權利的法律意識,主動為公司及業(yè)主保守秘密,對于任何人士不正常的打探行為,應堅決拒絕并向公司報告。

8.員工因執(zhí)行保密規(guī)定不當,致使公司、業(yè)主、業(yè)戶或管理員工利益受不良侵害的,公司將按員工守則有關規(guī)定從重處罰,并由當事人個人承擔導致的全部法律責任。

三.物業(yè)管理公司檔案資料:

1、物業(yè)管理公司驗收檔案:

1)土建、設備安裝竣工資料(圖紙、設備資料);

2)設施設備之質檢、消防、勞動局、公安及音像管理等部門驗收合格文件;

3)機電設備保養(yǎng)合約;

4)公共區(qū)域設施設備驗收記錄(管理公司);

5)公共區(qū)域設施設備移交記錄(發(fā)展商、承包商與管理公司);

6)單元驗收及移交記錄(承包商、業(yè)主與管理公司);

2、物業(yè)管理公司二次裝修檔案:

1)用戶單元二次裝修圖則及審批手續(xù);

2)二次裝修期間管理處監(jiān)督檢查資料;

3、業(yè)戶資料:

1)入伙情況記錄;

2)業(yè)主(租戶)情況登記(包括名稱、單元號、聯系人、建筑面積、交接單、入伙時間或租用期限等);

4、物業(yè)管理公司管理文本匯編:

1)管理合同、管理公約、用戶手冊等統(tǒng)一裝訂成冊;

2)物業(yè)管理公司各類管理規(guī)章制度及裝修規(guī)定等;

3)物業(yè)管理公司各項管理分包合約;

5、物業(yè)管理公司設備維修保養(yǎng)類:

1)各類設施設備要有專門的維修保養(yǎng)制度及應急措施;

2)各類設施設備有獨立的維修檔案,及日常巡檢維修記錄;

3)主要部位如變配電間、監(jiān)控中心、電梯機房等應有工作日記、交接班記錄、巡視記錄及人員進出記錄;

4)物業(yè)管理處有用戶維修保修單,維修后應有回訪記錄;

6、物業(yè)管理公司設施設備檢測類:

1)變配電間要有供電部門定期電氣測試報告記錄;

2)電梯要有勞動部門合格證書及年檢報告;

3)生活水箱要定期清洗并存記錄,清洗后要有衛(wèi)生部門水質檢測報告,清洗工作應有有效體檢證明;

4)避雷系統(tǒng)要有定期檢測報告;

5)應有定期沉降檢測報告;

6)消防泵、管道應有定期試機及換水記錄,煙感及溫感探頭應有定期測試工作記錄;

7)其它設施設備檢測記錄資料;

7、物業(yè)管理公司物業(yè)管理處運作類:

1)正式文件應用電腦打印操作,并有規(guī)定的電腦檔號及存檔目錄記錄;

2)物業(yè)管理公司管理費收繳情況

3)物業(yè)管理公司管理費財務報告

4)物業(yè)管理公司物業(yè)管理處運作報告;

物業(yè)管理公司物業(yè)管理處會議記錄(包括內部會議及與發(fā)展商或業(yè)主委 員會的會議)

_物業(yè)管理公司物業(yè)管理處值班記錄

_保安值班記錄

_設備值班與巡檢記錄

_管理工作計劃與報告

_工程設備管理計劃與報告

_物業(yè)管理公司物業(yè)管理處往來信函

_用戶報修與投訴處理記錄

_承包商維修或保養(yǎng)工作情況記錄

第3篇 物業(yè)公司庫存現金管理制度

物業(yè)管理公司庫存現金管理制度

第一章總則

第一條為了加強公司的庫存現金管理,加速資金流動,提高資金的使用效益,特制訂本制度。

第二章庫存現金的管理

第二條公司必須建立錢帳分管的現金管理內部控制制度,會計、出納必須分開設立,實行管錢的不管物,管物的不管錢,出納和會計必須相互牽制、相互監(jiān)督。

第三條在款項移交或出納人員調換時,必須辦理交接手續(xù),做到責任清楚。出納人員對現金收付必須做到日清月結,公司由綜合部經理、財務負責人、主辦會計組成小組對庫存現金進行隨時的盤點。

第四條現金的收入和保管

現金的收入為小額的銷售收入,不能轉帳單位的銷售收入,特殊情況下的借款,領款的收回,罰款收入,以及其他需要用現金結算的收入;現金保管應有可靠的防盜裝置和設備以及其他安全措施。

第五條公司必須遵守國家規(guī)定的現金開支范圍,具體如下:

1、支付給職工的工資、津貼;

2、支付給個人的勞動報酬;

3、根據規(guī)定發(fā)給個人的科學技術、文化藝術、體育方面等各種獎金;

4、支付各種勞保福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出;

5、向個人收購農副產品和其他物資的價款;

6、出差人員必須隨身攜帶的差旅費;

7、結算起點1000元以下的小額支出;

8、銀行確定需要現金支付的其他支出。

除上述5、6兩項外,超過使用現金限額的部分,應以銀行支票或本票支付。確需要全額支付現金,經開戶銀行審核,財務公司同意后,予以支付現金。

第六條公司的最高庫存現金限額為6000元。超過限額,應及時送存銀行。

第七條不得坐支現金,不得以白條抵庫。

第八條不得將單位的現金,以個人名義存入儲蓄戶。

第九條各管理處除了執(zhí)行好上述相關規(guī)定外,再作以下規(guī)定:

1、所有管理處發(fā)生的現金業(yè)務均由管理處二級財務核算員統(tǒng)一與公司財務結算,并必須在票據上簽名;

2、二級財務核算員每日根據相關票據業(yè)務逐筆登記現金日記帳,做到日清月結;

3、管理處收入業(yè)務主要包括:其中用統(tǒng)一發(fā)票開具的業(yè)務有物管費、臨時停車費、住宿費、資產管理費、場租費、安防系統(tǒng)費、零星維修費、其他必須用統(tǒng)一發(fā)票開具的業(yè)務;用收款收據開具的業(yè)務包括代收的水電費、文明裝修保證金、代收的泊位費、借書卡押金、電卡押金等;

4、支出業(yè)務主要包括:文明裝修保證金、借書卡押金等款項的退還,此款的退還必須憑原始的收款收據;

5、每日下午3點30分前,二級財務核算員必須與公司財務把當日管理處發(fā)生的業(yè)務進行結算,便于公司出納把現金存于銀行;

6、每個星期公司財務部組織人員對各管理處進行一次檢查、指導,每發(fā)現一次未按上述規(guī)定辦理,扣罰二級財務核算員20元/次。

第三章附則

第十條、本制度解釋權屬公司財務部。

第十一條、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,與之相抵觸的同時廢止。

第4篇 物業(yè)公司業(yè)主回訪制度

一、為確保業(yè)主利益,規(guī)范服務程序,提高服務標準,特制定如下制度:

1、對業(yè)主提出的各類咨詢應做好記錄,并予以答復。

2、對業(yè)主的誤解,物管人員應進行必要的耐心解釋。

3、物管經理及相關職能部門應定期對小區(qū)業(yè)主進行回訪。

4、回訪時,虛心聽取意見,誠懇接受批評,采納合理化建議,做好回訪記錄。

5、回訪中,對業(yè)主的詢問、意見,不能當即答復的,應告知預約時間答復。

6、回訪后遇到的重大問題,應上報例會討論,找出解決方案,做到件件有落實,事事有回音。

7、對業(yè)主提出的工程質量問題,由物業(yè)公司進行登記,并以工作聯系單的方式,一式三份,物業(yè)公司存一份,交工程部一份,交客服中心一份,由工程部聯系施工單位進行維修并承諾修復時限,反饋給物業(yè)公司,由物業(yè)公司負責向客戶解釋。

由客戶服務中心督促工程部在規(guī)定的時間內維修完,并讓業(yè)主進行驗收。

8、對業(yè)主提出的各類在本物業(yè)服務范圍之內的問題,應承諾解決的方法和時限,并做好記錄,并在規(guī)定的時間內給予回復。

9、對已解決的問題按性質及需要在不超過三日或一周內回訪業(yè)主,征求意見。

10、對回訪情況要做好完整地記錄,且須由業(yè)主簽字為證。

二、回訪時間及形式

1、物管經理/主任每年登門回訪2-5次,了解情況,解決問題、溝通關系。

2、小區(qū)物管員工按區(qū)域范圍分工,每季回訪1次。

3、利用節(jié)日慶?；顒?、社區(qū)文化活動、公關活動等形式廣泛聽取住戶反映。

4、有針對性地對住戶(業(yè)主)作專題調查,聽取意見。

5、小區(qū)設投訴信箱,投訴電話,由專人接收,交物管經理/主任及時處理。

6、作好回訪登記。

(一)投訴事件的回訪:

1、重大投訴由物管經理組織進行,一般投訴由物管員進行處理;2、回訪率應該達到100%;3、應在投訴處理完畢后的三日內進行。

(二)維修工程的回訪:

1、由小區(qū)物管員進行;2、回訪率應該達到30%;3、應在維修完成以后的一個月以后兩個月以內進行。

(三)業(yè)戶報修的回訪:

1、由物管管理員進行;2、回訪率應該達到30%;3、應在維修完成以后三天以內進行。

回訪人員領取《回訪記錄表》,通過與住戶面談、現場查看的方式進行回訪,回訪的內容包括質量評價、服務效果的評價、住戶的滿意程度評價、缺點和不足的評價、住戶意見的征集,將回訪的內容簡明扼要地記錄在《回訪記錄表》上,并請住戶簽名確認。

管理員每月末對回訪的結果進行統(tǒng)計和分析,對發(fā)現的回訪不合格、連續(xù)就同一事項投訴兩次以上、同一種維修三次以上的現象,寫成統(tǒng)計分析報告,以書面形式上報物管經理審閱,并做出解決方案。

第5篇 物業(yè)管理公司培訓制度

每一個員工從就職之日開始,就必須接受不同階段的培訓,以使自己成為一名合格的員工。

企業(yè)將根據各崗位的需要,安排不同的培訓內容,幫助員工提高業(yè)務知識、專業(yè)技能和工作效率,培訓應遵守:

一、員工參加各類培訓和專業(yè)進修。

參加培訓或進修的內容,原則上要與本人從事的專業(yè)相關,以業(yè)余時間為主,不能影響本職工作。

二、員工因業(yè)務需要,要求參加各類培訓或進修的,均要經領導同意批準;

擅自參加培訓(進修)的,企業(yè)不負責其一切費用。

三、經領導同意批準后,參加培訓(進修)的員工,其學費、報名費、資料教材費用等,待獲得合格證書后,方可報銷;

凡是企業(yè)派出參加培訓(進修)的員工,需在本公司服務滿2年,服務不滿2年,將扣回相應的報銷培訓費(包括培訓期間的工資費用)。

第6篇 北京某某物業(yè)公司現金管理制度

北京某物業(yè)公司現金管理制度

一、現金收入的管理

各部門的零星收入款項在500元(含)以下的,由客服財務人員收取,收款必須開具蓋有物業(yè)公司財務章的收據。收款不開收據的視同貪污行為,處以100%的罰款。收款額滿500元的經濟事項,需填寫《北京__物業(yè)管理有限公司收入登記表》,并持本表到財務入賬,交款完畢后將財務開具的蓋有物業(yè)公司財務章的收據交由交款人,將有財務經手人簽字的《北京__物業(yè)管理有限公司收入登記表》報物業(yè)客服財務人員登記入賬。

北京____物業(yè)管理有限公司收入登記表

經濟事項

交款人房號交款人姓名

物業(yè)經手人

公司財務經手人

客服財務簽收

年 月日

二、現金借支的管理

1、現金借支主要用于特殊用途的臨時性暫借款,包括差旅費借款、零星購物借款及其他臨時性借款

2、借款程序

(1)差旅費借款:需借支差旅費時,應填寫差旅費請款單,注明預借金額;經各級主管審查、審核、簽批;到客服財務人員處領款,客服財務人員以差旅費請款單作為借款依據;

(2)零星購物借款:由采購部門填寫請購單,經各級主管審查、審核、簽批;到客服財務人員處領款,客服財務人員以請購單作為借款依據;一般零星購物借款限額為1000元;

(3)其他臨時性借款:一般不予借給,特殊情況經批準可借給;有借款尚未還清者,一律不準再借。借款人填寫借款單,注明用途;經各級主管簽批。到客服財務人員處以請款單作為借款還款依據。

3、借款人應嚴格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否則,應按情節(jié)輕重追究責任。

三、現金報銷支出的管理

1、現金報銷需填制支出憑單,物業(yè)公司所有人員必須根據合法、完整的原始憑證,按規(guī)定粘貼、填制報銷支出憑單,由部門經理、審核人員、總經理審核簽字后交財務核報。

2、原始憑證的基本要求

1)原始憑證內容必須具備:憑證的名稱;填制憑證的日期;填制憑證單位名稱或者填制人的姓名;經辦人員的簽名或者蓋章;接受憑證單位的名稱;經營業(yè)務的內容、數量、單位和金額。

2)從外單位取得的原始憑證,必須符合國家票證管理辦法,并蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經辦單位領導人或者其指定人員的簽名或蓋章。

3)凡填有大寫或小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。購買實物的原始憑證,必須有入庫單或驗收證明;支付款項的原始憑證,必須有收款單位的收款證明。

4)經有關部門批準的經濟業(yè)務,應當將批準的文件作為原始憑證附件。如果批準文件需要單獨歸檔的,應當在憑證上注明批準部門、日期、批準人及原件存檔字樣;如果批準文件涉及兩項報賬內容,可將原件附其中一份報賬單據,另一份注明原件在××報賬中字樣。

3、原始憑證粘貼的具體規(guī)定:

1)在空白報銷單上將原始報賬憑證按小票在下,大票在上的要求,從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據較少,可直接在正式報銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報銷單的正面同向);若票據較多,可在多張空白報銷單上粘貼。

2)將已填寫完畢的正式報銷單粘貼在已貼好的原始報銷憑證的空白報銷單上(將左面對齊粘貼)。

四、費用報賬的管理

1、費用開支后,應憑報銷單辦理報賬手續(xù);有借支的,必須先清理借支。

2、根據合同開支的各項費用,報賬時,應詳細注明合同號。

3、根據報告開支的各項費用,報賬時,應附已批示的報告原件。

5、購置辦公用品、低耗品、物料、水電衛(wèi)生設施等物資必須辦理入庫手續(xù),報賬時附入庫單或直接由領用人在原始憑證上簽字證明。

6、粘貼好的支出憑單應在每周二上午交由客服財務人員,由客服財務人員負責找領導簽批。

第7篇 某物業(yè)公司物資管理制度

物業(yè)公司物資管理制度

1.分類

1.1固定資產的定義---單位價值2000元以上或者使用年限超過一年以上的物品。

1.2低值易耗品的定義---不屬于固定資產,而又價值較高或使用時間較長的物品。

1.3辦公用品的定義---辦公使用的消耗性物品。

1.4物料用品的定義---進行物業(yè)管理所需使用的消耗性物品。

1.5小商品的定義---為銷售給大廈顧客的目的而購進的商品。

2.物資采購制度

2.1各部門凡需新增固定資產,低值易耗品或使用各種其它物資,應先行到公司倉庫領用,倉庫無庫存的,可申請購買。

2.2部門申購應先將所需增加的物品列入每月編制的預算內,預算經批準后,可正式申請購買。

2.3預算外急需使用的物資,經總經理批準可以先行購買,再補作預算。

2.4各種物品的采購主要由行政及人事部負責,但對一些急切需用或專業(yè)用品,可由部門經理申請,總物業(yè)經理批準后由使用部門進行采購。

2.5各部門對本部使用的常用物品,應根據使用情況提出每月的耗用量,倉庫根據該物品消耗時間的長短定出最低庫存量,在接近最低庫存量時,通知有關部門申購物品。

2.6申請購買物品申購部門填寫物品申購單,申購單需詳細列明所需購買物資的名稱,規(guī)格,數量,用途(或使用個地方)。

2.7采購部門審核申購物品的庫存情況和報價,財務部審核申購的物資和金額有否符合預算,最后由總經理審批。

2.8負責采購的人員應隨時了解和掌握公司常用物品的市場價格和供應情況,接到申購單后,向有關供貨商詢價,并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。

2.9對于常用物品及耗用量大的物品,根據不同供貨商對不同物品的報價按質優(yōu)價廉的原則選定固定的供貨商。

2.10負責采購的部門應要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種,根據可供貨品種和價格核對申購物品的報價。

2.11采購部門應要求供貨商加強配合,根據供貨商提供的供貨物品和價格清單做好采購計劃,爭取節(jié)省采購所需的時間,為物資使用部門創(chuàng)造效益。

2.12對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品,采購部門應將情況知會給使用部門,以使使用部門能及時采取相應措施。

2.13采購部門在收到已批準的申購單后,屬于由固定供貨商供應的,應通知固定供貨商送貨上門,并采用定期結算的方式結算貨款。

3.倉庫管理制度

3.1對倉管人員的要求

3.1.1倉管人員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規(guī)格用途、存放期限等。

3.1.2及時、準確地做好記賬工作,如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。

3.1.3經常保持倉庫環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。

3.2驗收進倉制度

3.2.1所有物資進倉前由采購人員填寫一式四聯收料單(進庫單),收料單的內容包括物資的名稱、規(guī)格、數量、單價和金額。

3.2.2倉管人員及申購人對進倉的物資必須驗收其質量是否符合使用的要求。

3.2.3凡尚未取得發(fā)票而先行進倉的物資,倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的品名、規(guī)格、數量與實收物資及送貨單是否相符。

3.2.4已取得發(fā)票的物資,還必須對發(fā)票上所列的內容進行核對。

3.2.5收料單一式四聯,完成驗收手續(xù)由倉管人員簽收后,其中:

a.第一聯倉庫留存,作收貨的記賬依據;

b.二聯隨同發(fā)票報銷;

c.第三聯送財務部存查(倉管人員在完成驗收手續(xù)后,每十天匯集后交財務部);

d.第四聯由采購人員(經辦人)留存。

3.3保管制度

固定資產的管理

3.3.1固定資產由使用部門保管;固定資產如個人使用,個人保管,個人在財務部(或行政及人事部)辦理領用手續(xù),各部門公共使用的,由部門經理指定專人負責,如發(fā)生人為損壞或丟失,需照價賠償。

3.3.2固定資產要定期清查盤點,最少每年要進行一次全面的清查,盤點時要對實物逐項點數,填列固定資產盤存表,按類別,品名詳列帳存數量金額和實存數量金額,由參加盤點人簽章證明,保管備查,固定資產明細帳和固定資產總帳要按時核對,作到帳帳相符,帳實相符,出現盤盈、盤虧要及時上報。

3.3.3固定資產的調出、變賣和因失去使用價值需要報廢時,必須按管理處權限辦理,合法批準手續(xù),其變賣價格由財務部與使用部商定,需報廢及清理之固定資產要進行審查與技術鑒定后報總物業(yè)經理批準,進行帳務處理,凡屬人為造成固定資產報廢或損壞,必須上報總物業(yè)經理處理并追究其個人責任及相應的處罰。

其它物資的管理

3.3.4其它物資均先由倉庫驗收,屬各分倉的物品再由各分倉領出分別倉庫進行保管。

3.3.5財務部要對購進的各項固定資產建帳建卡,根據稅務局要求和會計核算方法,按月計提折舊費,固定資產折舊提取方法采用直線法。

3.3.6所有物品由行政及人事部統(tǒng)一按分類編號。

3.3.7倉庫按物品編號劃分存放區(qū)域,物品根據其存放條件及編號,有條理地存放于倉庫內。

3.3.8倉管人員必須經常檢查物資存放的情況,發(fā)現物資有變質情況時,應及時進行處理。

3.3.9各種物資應做到賬實相符,并每月進行一次盤點。

a.盤點中發(fā)現有盤盈、盤虧及變質等情況應查明原因及時報告主管部門及財務部;

b.情況嚴重時,應及時報告總物業(yè)經理。

c.盤點報告在每月月底前上報財務部匯總。

3.3.10各倉庫應分品種、規(guī)格設賬登記各種物資的收、發(fā)、存情況,每月終了,公司倉庫應與各分類倉庫核對當月的收、發(fā)、存情況,并定期進行賬實核對。各倉庫收發(fā)料截止至每月20日,每月25日前各分倉倉管人員必須報送當月報表至公司倉管理人員核對,公司倉管理人員和行政部在每月31日前向總物業(yè)經理、主管部門及財務部報送本月的報表。

3.3.11每月終了,倉庫向行政及人事部按部門提交當月增加物資清單,行政及人事部在此基礎上匯總直接購買、報廢、調用等完成當月各部門增減物資清單。清單一式三份,使用部門、行政及人事部、財務部各一份。

3.3.12凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的),需辦理進倉手續(xù),倉管人員應另設賬登記、保管。

3.4物品領用及出庫

3.4.1領用各種物資都必須辦理領用手續(xù),各種物資的領用手續(xù)均須由主管領導簽名。

3.4.2領用的固定資產或其它非消耗性物資按使用部門登記物資保管清單,使用部門應每一季度清點一次,并將清點結果列表報行政及人事部;使用部門領用非消耗性物品屬個人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記員工物品領用表。

3.4.3員工調離部門或離開公司時,應交回所領用的物品,并將員工物品領用表復印一份交行政及人事部,各級主管離任或調離公司時,應由上一級主管或管理部門清點其轄部份的物品。

3.4.4工程部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領一定數量,自行設倉保管。

3.4.5所有物資出庫一律憑使用部門開出的領料單發(fā)貨,領料單應列明出庫物資的編號品名、規(guī)格、數量、用途、使用區(qū)域(如樓宇)等,除有領用人員簽名外,還必須有使用部門的主管簽名。若領用的系非消耗物資,應同時填寫財產保管清單。

3.4.6倉管人員發(fā)貨時,要堅持按發(fā)貨程序發(fā)貨:一查庫存量,二先入先出,三當面點清。發(fā)貨時發(fā)貨人應在領料單上簽名并及時登記入賬。

3.4.7已領用的物資,凡質量、規(guī)格不符合使用,應允許使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續(xù):填寫一式三聯的紅字領料單,倉庫憑紅字領料單作重新入賬的依據。若退回的是已使用的物資,倉管人員應另設賬登記、保管。

3.4.8非消耗性的物資(含個人保管的工具、物品、低值易耗品)在倉庫或發(fā)放部門領出后,使用部門應按品名、領用人填寫員工物品領用表。因嚴重損壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用、需進行更換的非消耗性物資,領用時必須交舊領新。

3.4.9領料單一式三聯,其中第一聯由倉庫作物資發(fā)出后的記賬依據;第二聯財務部存(倉庫發(fā)貨后每十天匯集交財務部)。第三聯由領料部門自存。

4.維修及報廢

4.1固定資產、部分低值易耗品需要維修時,由使用部門提出請修單,屬保修的物品聯系原保修單位進行維修;非保修物品屬辦公用的物品由行政及人事部安排維修,其它物品由工程部安排維修。

4.2固定資產、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時,由使用部門填寫物品報廢表,屬工程、機電、設備等物品報工程部;其它物資報行政及人事部。經鑒定確系無法使用的,經報請總物業(yè)經理批準,各部門在收到物資報廢表批復三天內,將報廢物資集中送往公司總倉庫,分別由行政及人事部或工程部進行處理。

第8篇 某物業(yè)公司工程部水電管理制度

物業(yè)公司工程部水電管理制度

1.工程部水電管理規(guī)定(如客戶需要可以提供)

1.1目的

加強對水電管理,堵住漏洞。

1.2適用范圍

客戶服務處工程部

1.3內容

1.3.1所有工程部人員都有責任和義務對本客戶服務處所管水電進行認真管理。

1.3.2所有員工必須以身作則,凡與人串通偷水偷電者,一經查出將作嚴肅處理。

1.3.3確保水電設備、設施正常運行,水電正常安全供給。

1.3.4隨時巡查,所有公共用水、用電須裝表并有完整記錄資料,發(fā)現漏水、電現象,隨時維修,節(jié)約用水、用電

1.3.5定期檢查各用戶水電使用情況,防止偷水偷電現象發(fā)生。

1.3.6按時抄送水電表,并力求抄表正確、準時,每月將水電使用情況匯總報公司領導。

1.3.7嚴禁私拉亂接、水電線路的更改。水電表的安裝要經主任以上同意方可。

1.3.8隨時向各水電用戶講解水電使用要求方法,注意事項,對出現的問題多做解釋工作。

1.3.9抄表人員施行輪換制,由副主任帶隊,最少2人抄表,除副主任為固定外,協助人員每月更換,輪流抄表。

1.4附表

1.4.1《月份用電情況匯總表》

1.4.2《月份用水情況匯總表》

第9篇 中海物業(yè)公司經理辦公例會制度

zh物業(yè)公司經理辦公例會制度

為了進一步加強分公司內部管理,提高工作效率,特制定本制度。

一、會議時間。為每周一下午4:00-6:00。

二、會議主持。由經理主持,經理因事不能參加,可委托副經理主持召開。

三、會議參加人員。主任以上管理人員。如會議需要,可擴大有關人員參加。

四、會議主要內容?？偨Y本周(前段)工作情況,協調各部門有關問題,研究部署下周(后期)工作任務,以及落實分公司經營方針、長遠規(guī)劃、重大改革方案、年度工作目標、培訓計劃、人事管理、工資調整、獎金分配等重大事項。

五、會議記錄。由行政部主管做好記錄,對每周協調的有關問題、下周工作安排以及重大問題的研究形成會議紀要,下發(fā)各部門,以便貫徹實施。

第10篇 _物業(yè)公司人事管理制度-9

物業(yè)公司人事管理制度(九)

一、人才招聘錄用

第一條 招聘原則

(一)員工的招聘將根據公司崗位需求進行。

(二)招聘錄用采用公平、公正、公開的原則,招聘優(yōu)秀、適用人才,招聘以面試方式為主。

第二條 錄用條件

(一)具備以下情況均將視為不符合錄用條件:

(1)被公司開除或未經批準擅自離職者;

(2)未滿16周歲;

(3)有欺騙、隱瞞行為者;

(4)患有精神病或傳染病者;

(5)工作能力不符合要求。

第三條 錄用程序

(一)各項目服務中心根據本單位發(fā)展或職位空缺情況,配合行政人事部進行招聘。

(二)新錄用人員報到應先到行政人事部辦理下列手續(xù):

(1)如實填寫相關人事資料表格;

(2)核對并遞交學歷證書、職業(yè)資格證書等原件及復印件;

(3)核對并遞交身份證原件及復印件;

(4)交1寸免冠彩色免冠照片1張;

(5)持本人的煙臺市工商銀行卡;

(6)員工每年的繳納180元安全保障基金;

(7)到財務繳納60元飯卡及工牌押金,我們?yōu)槟k理員工就餐卡及工牌;如需公司提供住宿,請到財務繳納100元宿舍押金,我們?yōu)槟峁┐采嫌闷?件套。

二、 入職管理

第一條 試用與轉正

(一)新聘員工根據崗位設置不同的試用期

保潔員試用期為3天,3天之后經考核合格辦理入職手續(xù),試用期工作時間計入工資,3天之內離職者不計工資;

其它崗位員工原則上試用期為3個月,試用期內發(fā)現不符合錄用條件的,公司可隨時解除勞動雇傭關系。試用期滿且經考核合格后可轉為公司正式員工,試用期滿考核不合格的延長試用期或予以辭退。

(二)試用期滿后轉正程序

新員工填寫轉正申請表,由部門負責人、服務中心項目經理、行政人事部對新員工的工作表現依次進行評價,根據公司工資標準填寫轉正意見并擬定轉正工資,報總經理審批。

第二條 員工入職接待

(一)新員工報到時由行政人事部負責接待,并全力幫助解決生活、工作等方面遇到的困難。

(二)新員工報到后,行政人事部幫助辦理飯卡及工牌,部門協助為員工安排好住宿。

(三)新入職員工必須保持儀容、儀表干凈整潔,按公司的規(guī)定著裝,佩戴工牌,試用期未發(fā)放工裝人員根據部門要求盡量規(guī)范著裝。

(四)新員工進入部門以后,由部門負責人安排老員工盡量采取一帶一的方式對新員工進行幫帶,引導員工盡快熟悉工作區(qū)域,了解工作職責,進入工作角色。

第三條 物業(yè)公司員工均應遵守下列規(guī)定:

(一)員工在工作時間不允許抽煙、吃零食、看報紙、上網及做其他與工作無關的事情;更不允許崗前崗上飲酒,打架等,一旦發(fā)現將給予辭退處理。

(二)員工應本著節(jié)約、杜絕浪費的原則,循環(huán)利用使用過的單面紙打印或復印。單面紙的內容必須為一般性的文件或資料,對涉及保密信息不得循環(huán)使用,以免信息外泄。

(三)維護公司信譽,不做任何有損物業(yè)公司信譽的行為。

(四)注意本身品德修養(yǎng),切戒不良嗜好。

(五)嚴格操守,不得接受公司內部員工、業(yè)務單位、客戶的饋贈、賄賂或向其挪借款項。

三、培訓及考核

第一條 培訓目的

(一)通過培訓,使員工達到并保持在本職工作崗位上進行規(guī)范操作的要求。

第二條 新員工入職培訓

(一)新員工入職培訓由行政人事部組織實施,各部門配合。

(二)培訓內容包括員工手冊、公司簡介、公司組織結構介紹、人事制度、勞動紀律、安全教育等。

第三條 在崗培訓

(一)在崗培訓由各部門組織實施,行政人事部配合。

(二)培訓內容包括部門規(guī)章制度、操作流程、工作標準,并結合實際工作案例進行,注重業(yè)務能力、技術掌握等。

第四條 管理人員培訓

(一)管理人員統(tǒng)一培訓由行政人事部牽頭,培訓內容包括管理理論、管理能力、管理技巧、營銷理論、財務知識等。

第五條 培訓考核資料

(一)培訓考核資料應歸檔保存,作為晉升或獎懲的依據。

第六條 考核的類型

(一)考核分為試用轉正考核和年終考核。

(二)員工考核記錄將作為轉正、升遷、調薪及獎懲的依據。

第七條 考核制度

(一)考核分為試用轉正考核、年終考核。

(二)試用轉正考核:由部門負責人、部門員工考核試用人員,經評估合格后,報行政人事部,由物業(yè)公司總經理審批。

(三)年終考核:每年年底執(zhí)行。由部門負責人對部門員工先行考核,報行政人事部總評,由物業(yè)總經理審批。

(四)考核內容包括員工的工作態(tài)度、工作能力、工作業(yè)績、團隊精神、遵紀情況等。

(五)考核工作由部門負責人、行政人事部、物業(yè)負責人根據員工的工作績效、專業(yè)技能、工作態(tài)度以及全年的功過記錄等以客觀的態(tài)度予以評定。

四、薪酬管理

第一條 薪酬框架

(一)物業(yè)公司建立了以崗位工資及補貼相結合的薪酬制度。

(二)實行同崗同酬的原則,按公司制定的崗位工資標準執(zhí)行,做到同崗同酬,嚴禁不遵照崗位工資隨意調整工資。

第二條 試用期管理

(一)員工試用期結束后,考核合格,參照崗位工資標準,執(zhí)行崗位工資;考核不合格,根據情況延長試用期或予以辭退。

第四條 其他

(一)對于工作單位調動、崗位調動或職務變動人員的工資,由物業(yè)公司根據新的工作崗位或調整后職務的工資標準重新確定工資。

(二)外聘人員工資原則上按照招聘時簽訂的勞動合同執(zhí)行。

五、 勞動合同及勞動保險管理

第一條 合同種類

(一)合同分為勞動合同、集體合同、在籍合同三種。

第二條 簽訂范圍

(一)勞動合同簽訂范圍:外聘技術人員、管理人員、重點崗位人員以及大學專科以上學歷員工。

(二)集體合同簽訂范圍:普通崗位員工。

(三)在籍合同簽訂范圍:在籍人

員。

第三條 簽訂日期

(一)簽訂日期:員工入職1個月內簽訂合同,并蓋本單位行政章。

第四條 注意事項

(一)勞動合同由行政人事部組織員工簽訂。

(二)合同內容要完整清晰,禁止空格或更改,如有更改,必須在更改處加蓋單位領導的印章。

(三)員工簽完合同后,須于落款處簽字摁手印,公司領導審核后,簽字或蓋章表示同意。

第五條 合同檔案管理

(一)合同簽訂完畢后,行政人事部將勞動合同及電子版索引報總公司辦公室。集體合同由行政人事部存檔。

第六條 合同期限屆滿

(一)勞動合同期限屆滿前,勞動者應當提前30日將終止或續(xù)訂勞動合同意向書以書面形式通知行政人事部。

第七條 保密協議

(一)外聘師傅、重點崗位技術人員在簽訂勞動合同的同時必須簽訂保密協議。

第八條 公司保險

(一)公司保險類別分為社會勞動保險、安全保障基金。

第九條 社會勞動保險

(一)繳納社保的范圍及條件

(1)對檔案由公司代理的大專以上學歷的員工,試用期合格且與公司簽訂5年以上勞動合同者可申請繳納社會保險。

(2)對工作滿2年的重點崗位、技術骨干及其它普通員工,年齡在40歲以下,且與公司簽訂5年以上勞動合同,根據個人意愿,可申請繳納社會保險。

(二)申報程序

(1)符合條件的員工到行政人事部領取繳納社會保險申請表,并按要求如實填寫,經所在部門及本服務中心物業(yè)領導批準后,報總公司審批。

(2)行政人事部在接到員工申請表后,按照實事求是的原則對員工資料進行審核,審核無誤后報物業(yè)公司總經理審批,逐級審批后報總公司辦公室。

(3)審批批復后,由行政人事部社保人員通知員工按要求辦理相關參保手續(xù),同時辦理社保手冊(單位保管)及醫(yī)療保險證、醫(yī)療ic卡(個人保管)。

第十條 安全互助基金

(一)員工每年需繳納160元安全保障基金,基金用于員工出現的各種意外情況的補助。

六、崗位調動管理

第一條 調動類型與程序

(一)調動分為平行調動(各項目之間)、晉升、降職。

(二)員工不得拒絕公司對其職位、工作地點的調動,否則將終止合同。

(三)任何調動必須由物業(yè)公司行政人事部按規(guī)定程序進行,個人不得私自調整工作崗位。

第二條 平行調動

(一)平行調動:職位級別、薪酬不變的情況下的工作變動。

(二)平行調動發(fā)生情況:

(1)部門工作量增減。

(2)新項目需要。

(3)工作急需。

(4)員工不能勝任現任職位。

(5)崗位輪換。

(6)其它原因。

第三條 晉升

(一)晉升:職位級別或薪酬向上調整的職位變動。

(二)晉升的條件:

(1)員工在原崗位表現優(yōu)秀。

(2)有擔任高一級職位的能力和潛力。

(3)完成晉升職位所必須的教育與培訓。

(三)晉升可通過自薦或直接領導推薦,經總經理審批實施。

第四條 降職

(一)降職:職位級別或薪酬向下調整的職位變動。

(二)降職的條件:

(1)不能勝任本職工作。

(2)由于組織結構調整,職位被取消,目前沒有合適的職位空缺。

(三)降職人員從降職的次月起執(zhí)行新職位的工資與福利標準。

(四)降職應當從嚴掌握,員工有權對降職提出異議,但公司一經決定,員工應當服從。

七、離職管理

第一條 終止合同

(一)勞動合同期滿或雙方約定的勞動合同終止條件出現,勞動合同即行終止。

第二條 離職手續(xù)辦理

(一)員工離職,需提前一個月向行政人事部遞交離職申請,公司確定離職時間后,向行政人事部領取離職審批單并填寫。

(二)歸還飯卡,公司收回《員工手冊》、個人的工裝及工具等。

(三)歸還財務借款,所經辦業(yè)務設計的資料(公文、圖書、技術資料等)。

(四)工作交接應由本人親自辦理,如有特殊原因經核準方可指定他人代為辦理,工作交接須填寫工作交接單,交接雙方,重點崗位須有監(jiān)交人,簽字確認方可辦理離職。

第11篇 物業(yè)管理公司值班制度12

物業(yè)管理公司值班制度(十二)

一、值班守則

1.依照值班表安排,做好值班準備。不遲到,不早退,不請假。特殊原因不能到崗值班,必須提前一天自行安排替班,并通知保安部。值班缺崗,記輕微過失一次,造成嚴重后果,根據情況追糾其責任。

2.規(guī)定值班時間要時刻保證值班電話通暢,個人占用不得超過2分鐘,電話鈴響三次必須通話。

3.值班時間不準喝酒,巡視查崗時不準在被查崗崗位閑談、吸煙。

4.接到住戶投訴和職工反映各種情況要高度重視,必要時要親自到現場核實、確認,妥善解決,不準推卸、拖延。

5.值班人員在下班之前如遇有重大問題需要配合上崗值班人員繼續(xù)處理時,不得下崗,待問題解決后方可下班。

6.值班室配有公司各部位應急使用鑰匙,未經值班經理批準,任何人不準動用。

7.堅持原則,維護公司利益,以身作則,嚴格執(zhí)行公司紀律,不徇私情。

8.值班經理因特殊情況不能到崗,要提前自行安排值班經理一級替班,不準由值班干部代替。

9.值班人員(經理、干部、工程維修)離開崗位必須帶對講機,在應急情況下因離開值班崗位失去聯系造成后果,追究其離崗值班責任。

10.各部門經理要督促、檢查本部門干部值班到崗情況,因休假、出差等情況當日不能到崗值班,由本部門經理安排替班。

11.公休日、節(jié)假日上下崗值班人員要見面交接。在上崗值班員未到崗時,在崗值班員不準下崗。

二、值班經理崗位職責

公司值班經理由部門主管以上領導依照值班表安排輪流擔任。在公司下班后、節(jié)假日、公休日接受公司經理委托,按規(guī)定時間上崗,代表公司各級領導全面負責各項事務的處理。

1.值班責任時間:每日公司下班---次日早公司8:30分上班。公休、節(jié)假日早8:30---次日早8:30

2.按規(guī)定時間準時到公司值班室值班,值班人員不得借值班時間到辦公室辦公或從事與值班無關的事項。

3.值班經理上崗值班時要掌握加班人員情況,行使對各運行崗位、正常工作崗位、執(zhí)勤崗位的監(jiān)督檢查。了解值班干部、工程值班員、管業(yè)值班員到崗情況及所在位置,及時糾正違紀現象,保證公司及小區(qū)的安全和正常秩序。

4.負責接待并妥善處理住戶投訴,及時指派或組織工程維修人員完成住戶的各項維修任務。

5.掌握應急處理方案和應急滅火方案,在發(fā)生突發(fā)事件和應急時負責全面指揮、組織,果斷處理并及時向公司領導報告。

6.值班經理要經常主動檢查、發(fā)現小區(qū)內的安全狀況和存在的隱患,采取積極措施,必要時用電話與存在隱患部位的主管部門領導取得聯系,組織力量解決。

7.負責接收、記錄、傳達上級領導和公安機關的通知、電傳、指示,需立即布置實施的要及時落實到位。

8.值班時間對檢查、巡視發(fā)現的問題和解決處理的事項要認真記錄,對違紀員工要簽發(fā)違紀通知書,并在下崗時間與有關部門交接。

9.公休日、節(jié)假日值班經理下崗前要認真辦交接,介紹值班情況,接班上崗經理要認真檢查安全狀況,了解待處理的問題,以便分清責任。

10.保管好公司各部位的鑰匙,在必要時負責開封使用,并做好記錄。

三、值班干部崗位職責

公司值班干部由公司各部門管理干部組成,依照值班表安排,依次輪流擔任,接受公司值班經理的領導,在公司下班后和節(jié)假日其期間,積極配合值班經理完成值班任務。

1.值班責任時間

每日公司下班后---次日早8:30分公司上班。

公休日、節(jié)假日早8:30---次日早8:30

2.值班時間不準離開值班崗位從事與值班無關的事項,因任務需要離開值班崗位,必須帶對講機,并向值班經理講明所到位置,時刻保持聯系。

3.值班經理入園巡視時,值班干部必須在值班室崗位,保持電話通暢,不得延誤。

4.遇有緊急情況,堅守值班崗位,依照值班經理的指令負責電話聯絡指揮。

5.值班時間對發(fā)生、發(fā)現和經手處理解決的各類問題要及時向值班經理報告,作好值班記錄。

6.熟悉應急滅火預案和消其它應急處置方案。

第12篇 物業(yè)公司防火宣傳教育制度怎么寫

物業(yè)公司防火宣傳教育制度1.消防宣傳是消防管理的一個重要方面,是教育發(fā)動群眾自覺同火災作斗爭的一項重要措施。

各部門必須貫徹執(zhí)行預防為主,防消結合的消防工作方針,保障安全。

2. 防火宣傳教育要納入部門宣傳教育中,利用各種形式,廣泛深入地進行宣傳,普及消防知識,提高職工防火警惕性。

3. 新職工、臨時工(包括代培、借用人員和施工人員)工作前必須對其進行防火教育。

4. 各級領導和全體員工必須認真學習消防常識及有關消防管理規(guī)定,并認真執(zhí)行。

5.對用火、用電、用油和儲存易燃易爆物品倉庫及重點部位人員特殊工種等要采取短期培訓、講座、參觀等方法進行消防專業(yè)知識教育。

6. 定期組織防火安全活動,通過經?；⒅贫然慕逃陀柧?提高員工的思想政治覺悟。

7. 抓住正、反兩方面的典型事例進行宣傳教育,提高警惕性,增強防火責任感。

8. 要經常對廣大員工和義務消防員進行消防知識教育,使廣大員工群眾都能達到“四能”(即能宣傳、能檢查、能及時發(fā)現和整改火險隱患、能撲救初起火災)。

9.通過系統(tǒng)地宣傳教育,使廣大員工群眾不斷提高防火安全意識,增強消防安全觀念,在工作中、生活中自覺遵守各項防火安全制度,時刻不忘防火,就會杜絕減少火災發(fā)生。

10.貫徹實施消防有關法規(guī)、條例、規(guī)定。

表彰在消防工作中做出貢獻的好人、好事,揭露、批評違章、違法亂紀行為等等,要運用宣傳輿論,擴大影響,推動消防工作。

第13篇 物業(yè)公司考勤管理制度-4

物業(yè)公司考勤管理制度(4)

一、簽到制度

嚴格實行上下班簽到制,上班前10分鐘、下班后10分鐘為簽到時間,超出或提前均視為遲到和早退,遲到、早退5分鐘以內處罰現金5元,5分鐘以上30分鐘以內處罰10元,30分鐘以上或不到者按曠工一天進行處理。托人簽到、簽退或弄虛作假報考勤者,每發(fā)現一次處罰當事人50元罰款。

二、請銷假制度

1、上班期間有事需請假,除公休一天外,其余時間均視為事假,事假期間無工資。

2、請假人必須寫請假條,得到主管領導批準后,親自將假條拿到辦公室備案,領導不予批準或未做請假而擅自離開或逾假不歸者均按曠工處理。

3、請假審批規(guī)定如下:

(1)各部門員工一日以內由部門主管審批,一日以上報公司經理批準。

(2)部門負責人一日以內由公司經理審批,一日以上由經理簽字后上報總公司主管領導批準。

4、假滿上班時必須到審批領導處進行銷假報到。

5、負責主管考勤領導要嚴格考勤不徇情看面,秉公辦事。

第14篇 物業(yè)公司行政工作制度保密規(guī)定

物業(yè)公司行政工作制度:保密規(guī)定

1保密規(guī)定

為了加強對公司/管理處信息資料的綜合保護,完善公司辦公室/管理處工作規(guī)程管理,現根據國家有關保密管理規(guī)定及勞動法規(guī),結合公司/管理處運作之實際,特制定本規(guī)定。

1.1保密的范圍

1.1.1本規(guī)定所指保密的范圍是指未經許可不能向他人透露的涉及公司/管理處各方面運作的所有信息資料,包括商業(yè)秘密、技術信息、業(yè)主資料、經營信息及公司/管理處認定為秘密的其他資料。

1.1.2商業(yè)秘密是指不為公眾所知悉、能為權利人帶來經濟利益,具有實用性的技術信息和經營信息;或者是因被泄露而引致公司/管理處權益受損的內容。技術信息和經營信息包括但不限于客戶/業(yè)主資料、合同資料、推廣計劃、管理策略、預算、薪酬制度、人事資料、財務計劃、會計資料、規(guī)劃設計圖紙、方案及計劃、程序軟件、技術參數、網絡信息以及與公司/管理處業(yè)務有關的資料。

1.2保密文件的控制

1.2.1保密文件的界定

1.2.1.1由物管公司經理/管理處主任根據文件的內容與時效性,界定本公司/管理處文件是否屬保密文件。

1.2.2保密文件的保管

1.2.2.1所有保密文件必須由專人負責保管。

1.2.2.2保密文件派發(fā)時,須在文件上注明密件,不得復印字樣。任何人如復印或抄錄保密文件,公司有權根據本規(guī)定追究其泄密責任。

1.2.2.3對于尚在草擬或討論中的、未經最后確定及公布的方案或計劃,草案人必須在有關的討論會議后立即回收,以避免草案或計劃外泄,造成公司方面不必要的負面影響。

1.2.3保密文件的傳遞

1.2.3.1保密文件須以密封形式分發(fā)至接收人,并須于信封面注明發(fā)件人及收件人姓名,交由公司/管理處內的特別指定人送往。

1.2.3.2對于需分別簽署審批的保密文件資料,經辦人可按簽署的先后順序在同一份文件中傳簽,無須復印多份,以減低密件外泄的風險。

1.2.4保密文件的使用

1.2.4.1保密文件原則上不得借閱,如因特殊情況需內部借閱,須獲管理處主任/物管公司總經理批準并于指定地點方可查閱,不得超出指定參閱范圍及指定地點,更不允許擅自進行復印;管理處/部門間的借閱,須經被借部門主管/管理處主任批準,并指定主管或以上職級的人員方可參閱,被借部門/管理處如有正當的理由,有權謝絕相關密件的借閱。

1.2.5保密文件的銷毀

1.2.5.1如因特殊原因須復印密件,經辦人須嚴格控制復印的份數,如復印錯誤或有多印份數,須立即作銷毀處理,不得用作二次紙循環(huán)再用。

1.2.6網絡保密文件的控制

1.2.6.1對于在網絡上傳輸的保密文件,員工必須加具密碼儲存,并將有關的密碼告知主管。

1.2.6.2通過網絡傳送的保密文件,在接收后須立即進行保密存放,并確保存放安全后,馬上進行網絡密件的刪除處理。

1.2.6.3為加強網絡保密文件的安全,加具的密碼應避免告知其他無關人員。

1.2.6.4網絡系統(tǒng)打印輸出的保密文件,應當即時取回和保管好文件。

1.3員工保密的義務

1.3.1員工負有對公司/管理處上述信息及資料保密的義務,不得以任何手段或方式向第三方披露公司/管理處有關保密資料。

1.3.2員工在使用保密范圍內的信息時,應當取得公司/管理處的許可,并應妥善保存有關資料,以保證不被外泄。

1.3.3員工應當遵守公司/管理處的保密制度,不得違反公司/管理處有關的保密規(guī)定;不得以盜竊、利誘、協迫或其他不正當手段獲取公司/管理處的保密資料;不得披露、使用或幫助他人獲取公司/管理處的保密資料。

1.3.4員工有責任對工作過程中所接觸到的敏感資料或保密文件做出特別處理與控制,以避免保密文件的泄露甚至流失。

1.3.5員工不論是以何種原因離開公司/管理處的,以后必須對公司/管理處的保密資料承擔保密義務。

1.3.6員工不得在公眾場合談論有關屬公司/管理處保密信息或資料的內容。

1.4員工泄密的后果與處理

1.4.1若因員工泄密而造成公司/管理處損失的,該員工須承擔連帶責任,公司/管理處同時有權追繳其違法所得。

1.4.2對于涉及互聯網的泄密行為,公司/管理處有權根據有關法律法規(guī)進行處理與追究。

1.4.3在職員工如違反本保密規(guī)定,公司/管理處有權依據勞動法有關規(guī)定即時解除與員工的勞動合同,且不給予任何經濟補償;造成公司損失的,公司/管理處有權要求員工賠償。

1.4.4對于泄露公司/管理處資料,無論員工是否有意,公司/管理處同樣會對員工做出紀律處分或保留追究其法律責任的權利。

第15篇 物業(yè)管理公司勞動人事制度-9

物業(yè)管理公司勞動人事制度(九)

為完善人事管理,充分合理利用人力資源,特制定本制度。

●員工聘用與任免

一、員工招聘,主要以人品素質、思想品德、身體健康和敬業(yè)精神為標準。

二、各項目區(qū)域常務經理、經理助理由公司經理聘用、任免。

三、項目區(qū)域各部門主管(包括助理)聘用、任免由常務經理提議,報公司經理審批。

四、管理員、領班、技術專業(yè)人員的任免由部門主管提議,報常務經理審批。

五、普通員工(包括臨時工)由部門主管聘用,報項目區(qū)域備案。

六、新招聘的員工進公司,必須經過二周以上崗前培訓,試用期3-6個月(根據各崗位、工種確定,員工在試用期間表現突出者,由部門或項目區(qū)域提出建議,經公司經理批準,成為企業(yè)在職員工)。試用期滿經考核合格者成為企業(yè)在職員工。

七、各項目區(qū)域員工的聘用與任免應及時上報集團物業(yè)部備案。

●人事調遷

一、根據工作需要可調動員工,被調動的員工應服從安排。

二、各項目區(qū)域之間調動其管轄區(qū)域內員工時,應報公司經理核準后方可調遷。

三、各部門調動其管轄區(qū)域內員工時,應報項目區(qū)域常務經理核準。

四、跨區(qū)域調遷由原項目區(qū)域開具人事調遷證明,奉調員工接到調遷通知后,應及時辦理移交手續(xù),按規(guī)定時間憑人事調遷證明并攜帶個人檔案前往調入項目區(qū)域報到。如員工未辦妥交接手續(xù),擅自離職者,一律作曠工處理。

五、項目區(qū)域對接收的員工應按人事調遷證明及時對調入員工進行接收備案。

六、項目區(qū)域對接收的員工嚴格按人事調遷證明對調入員工工資造冊,無人事調遷證明的不得發(fā)放工資。

七、每月25日之前調遷的員工其工資由調入后的項目區(qū)域造冊發(fā)放,每月25日之后調遷的員工其工資由原項目區(qū)域造冊發(fā)放。

八、各項目區(qū)域應及時將人事調遷情況上報集團物業(yè)部備案。

●員工離職

一、員工如要求辭(離)職(包括試用期),必須提前10日向所在部門提出書面申請。

二、聘用期滿,公司將提前 1 個月發(fā)出是否續(xù)簽的通知,如員工不愿與公司續(xù)簽合同,也

須提前 1 個月書面告知公司。

三、凡辭(離)職或被辭退員工由部門主管按規(guī)定填寫《員工離(辭、退)職審批表》報上級審批,批復后三天內,按規(guī)定辦理離(辭、退)職手續(xù)及退還公司物品后,再領取當月應得工資,否則作自動離職處理。

四、凡受除名處理的員工,由部門主管填寫《員工違規(guī)處罰單》或《員工離(辭、退)職審批表》,報上級審批,待批復后,即宣布除名。

五、凡辭(離)職或被辭退、開除的員工,其他項目區(qū)域(部門)不得再聘用。

六、若本公司因業(yè)務變更或其他原因而產生富余勞動力時,本公司有權決定裁減員工。被裁減人員應服從安排,不得提出無理要求,公司將提前 1 個月通知并按規(guī)定發(fā)給停工生活費。

●工資及福利

一、工資構成為:基本工資 + 考核浮動工資 + 各類補貼(各崗位工資標準參照《崗位工資等級表》)。

二、每月工資按規(guī)定統(tǒng)一發(fā)放。

三、工資發(fā)放依據為上月崗位考勤和工作考核情況。

四、新進員工在培訓期間只享受生活費補貼。

五、試用、留用期間只發(fā)給基本工資。

六、新員工培訓期間離職,不發(fā)生活補貼費。

七、因違規(guī)違紀而被辭退、開除,只發(fā)給當月實際工作日的基本工資。

八、員工的社會養(yǎng)老保險待遇按集團規(guī)定。

第16篇 物業(yè)管理公司庫房管理制度7

物業(yè)管理公司庫房管理制度(七)

第一條 為加強基礎管理,規(guī)范公司庫房管理,保證存貨的正確性,加強管理人員的責任,以達到財產管理的目的,特制定本辦法。

第二條 首先建立完整的庫存明細帳,庫管人員根據出入庫情況據實記錄庫存明細帳,做到帳實相符。

第三條 出入庫手續(xù)齊全

1.采購物品由辦公室主任審簽后方能辦理入庫手續(xù),填寫入庫單。

2.物品出庫需由辦公室主任簽字方可出庫。建立庫存商品領用備查臺帳,物品出庫須由領用人簽字。

第四條 庫管人員每月月底向財務報送一份《材料出入庫明細表》,以便核查。

第五條 庫管人員的的安全職責

1.保管好庫內一切物品,防止物品損失。

2.合理安排物料在倉庫內的存放次序,按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼,不得混和亂堆,保持庫區(qū)的整潔。

3.保持庫內衛(wèi)生,防止漏水、火災等安全事故的發(fā)生,發(fā)現事故隱患及時上報,對意外事件及時處置。

4.庫管人員不得私自外借、外送庫內物品,要做到出入庫帳目清楚,手續(xù)齊全。

5.做到以公司利益為重,愛護公司財產,不得監(jiān)守自盜。

6.做好庫房保衛(wèi)工作,防止盜竊。

第六條 賠償處理

庫房管理人員有下列情況者,應送總經理議處或賠償雙倍的金額:

1.對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者;

2.對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;

3.未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

第七條 為求存貨的正確性,建立存貨盤點制度。

1.盤點范圍:系指物料、辦公設備、辦公用品等。

2.盤點方式:季末盤點,每季末所有存貨,由辦公室及財務部門實施全面清點一次。以當期20日舉行為原則。

3.月份檢查:由辦公室和財務部門做存貨隨機抽樣盤點。

第八條 盤點報告

1.財務部門應依盤存表編制盤點盈虧報告表一式三聯,送辦公室填列差異原因的說明及對策后,送回財務部門匯總轉呈總經理簽核,第一聯送辦公室,第三聯轉送主管副總經理,第二聯財務部門自存作為帳項調整的依據。

2.不定期抽點,應于盤點后一星期內將盤點盈虧報告表呈報主管副總核示。年終盤點,應由財務部門于盤點后二星期內將盤點盈虧報告表呈報主管副總核示。

第九條 固定資產:

包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等資本支出購置者。固定資產取得后,即歸辦公室管理,庫管人員應會同財務部門依其類別予以分類編號并貼粘樣簽。建立固定資產臺帳。跟蹤檢查。

第17篇 物業(yè)公司項目開發(fā)部規(guī)章制度

項目開發(fā)部工作任務

1、負責小區(qū)或寫字樓的合同或協議的簽訂。

2、負責依據顧客或本公司的要求進行服務實現策劃，提供服務實施所須的有關資料。

3、負責市場調研及項目開發(fā)接管后的服務策劃及準備。

4、負責公司物業(yè)管理合同及其他相關文件資料的管理、歸類整理、建檔和保管工作。

5、完成公司指定的各類業(yè)務指標的制作、編寫，并隨時答復領導對物業(yè)市場動態(tài)情況的查詢。

6、接待客戶來訪同時做好來訪記錄。

7、對待客戶反饋的意見及建議及時傳遞和溝通。

項目部工作流程圖

市場調研 選定物業(yè)項目 制定服務 實現策劃表 與開發(fā)商接洽談判 對服務要求 進行評審 簽訂物業(yè)合同 或協議 各項物業(yè)服務策劃及資源籌備 物業(yè)驗收及接管入住 開展物業(yè)服務 物業(yè)服務檢查 持續(xù)改進增強業(yè)主滿意 項目部員工上崗條件

1、愛崗敬業(yè)，工作積極主動，具有創(chuàng)新精神和團隊合作精神。

2、能夠吃苦耐勞，打破工作時限，認真完成工作。

3、須具有大專以上學歷(或同等學歷)。

4、熟悉公司服務流程，日常工作，通曉物業(yè)管理行業(yè)業(yè)務知識。

5、必須經過部門培訓后方可上崗。

項目部經理崗位職責

1.根據公司領導制定的工作方針，全面、具體地負責管理物業(yè)市場開拓工作。

2.掌握本地區(qū)的物業(yè)市場動態(tài)和發(fā)展趨勢，并根據市場變化規(guī)律，提出具體的工作計劃方案，以及個體物業(yè)開拓工作流程和細則。

3.擴大本地區(qū)的業(yè)務網絡，熟悉本地區(qū)的物業(yè)市場特點、營銷特點，與本地區(qū)的主要開發(fā)商、建筑商，建立長期穩(wěn)定的合作關系。

4.負責本地區(qū)的市場調研與分析預測工作，以及公司業(yè)務廣告;負責與相關的調研機構、廣告公司、發(fā)布媒體保持正常聯絡;評估市場調研、廣告效果，提出改進建議或研究報告供領導參考。

5. 擴大外埠市場，擴展物業(yè)市場范圍。

6. 負責對本部門人員業(yè)務培訓、績效考核和督促，并根據市場變化對業(yè)務人員進行動態(tài)的優(yōu)化分配。

7. 負責公司物業(yè)管理合同及其他相關文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。

8. 負責各類業(yè)務指標的月度、季度、年度統(tǒng)計報表和報告的制作、編寫，并隨時答復領導對物業(yè)市場動態(tài)情況的質詢。

9. 全面管理項目開發(fā)部的日常業(yè)務工作。

10. 完成公司領導臨時交辦的其他任務。

項目部員工崗位職責

1.熱愛本職工作，打破工作時限，保質保量的完成工作。

2. 實現服務策劃，承攬物業(yè)項目，在公司授權的范圍內簽訂合同或協議。

3、組織協調內部服務部門，實現物業(yè)服務，并跟蹤回訪服務效果。

4. 負責收集、整理、歸納市場行情、客源等信息資料，提出分析報告，為部門經理、公司領導決策提供參考。

5. 收集合作伙伴、競爭對手及行業(yè)內市場信息，并及時向部門經理匯報。

6.不斷學習掌握物業(yè)行業(yè)政策、法律、法規(guī)。7.工作積極進取、有開拓能力、創(chuàng)新精神和團隊合作精神。

8、做好上門客戶的接待和電話來訪工作。

9、負責客戶、顧客的投訴記錄，協助有關部門妥善處理。

10、協助部門經理做好部內內務、各種部內會議的記錄等工作。

11、完成部門經理臨時交辦的其他任務。

第18篇 物業(yè)集團公司員工獎懲制度

物業(yè)集團公司員工獎懲制度為充分調動職工的積極性和創(chuàng)造性,增強職工的主人翁責任感,維護正常的工作秩序特制定本規(guī)定。獎勵:

一、對完成年度工作任務及下達指標,年底評出的先進個人由集團公司進行統(tǒng)一表彰。

二、 對各有償服務范圍內的創(chuàng)收,按實際創(chuàng)收額的一定比例提取給個人。

1、 對發(fā)現查出偷水、偷電之行為并給予處罰,罰款部分按10%提取。

2、 對工作中因有發(fā)明、技術改造或提出合理化建議,給公司帶來經濟效益的員工,參加集團公司獻計策、做好事“雙十佳”評選活動。并按公司文件規(guī)定評選獎勵。處罰:

三、 工作遲到或早退10分鐘以內處罰10元,10分鐘以上處罰20元;30分鐘以上者按曠工處理(30分鐘以上為半天,1小時后為一天)。

四、 曠工半天,扣發(fā)本人一天工資,曠工一天扣發(fā)本人兩天工資;曠工超過一天以上做自動與公司解除勞動合同處理。

五、 消極怠工,工作時間內上網、打撲克、下棋或干私活發(fā)現一次處罰20元。

六、 無正當理由,不服從分配及安排的,按曠工處理。

七、 打架斗毆,聚眾鬧事,影響工作并造成影響的,除視情節(jié)輕重移交有關機關處理外,單位將據情節(jié)給予一定的處分和經濟處罰,因觸及刑律被依法刑事拘留的,按解除勞動合同處理。

八、 利用工作之便以權謀私,接受用戶好處(包括喝水、抽煙、吃請等),一經發(fā)現除返還或賠補外,發(fā)現一次處罰當事人200元,情節(jié)嚴重的加倍處罰。

九、 除工作需要外,嚴禁中午喝酒,不得因業(yè)余時間喝酒而影響臨時性工作安排或住戶的服務要求,發(fā)現一次處罰50元,如給住戶造成損失(本物業(yè)服務范圍之內的)由當事者一并賠償。

十、 對水電查抄及收費過程中弄虛作假,發(fā)現一次除重新更正或補收外,處罰當事人100元。

十一、對居民提出的服務要求,不得推諉不管或置之不理,發(fā)現或居民舉報反映給公司一次處罰50元,出現居民上告或舉報給公司以外的其他管理部門一次,發(fā)現一次處罰當事人200元。(正當理由除外)

十二、 嚴格請銷假制度,請假人不按規(guī)定寫請假報告的按曠工處理。

十三、 嚴格考勤并做好記錄,做到日考日記,并于次月1日報公司經理,審核簽字后備案并編制本月工資表,如發(fā)現考勤記錄與實際出勤情況不符,扣責任人30元/次。

十四、 工作要負責任,因玩忽職守造成的轄區(qū)內各類事故及損失,按損失的實際造價予以賠償。

十五、 對員工的各類處罰,均由經理辦公會研究同意報集團公司批準后執(zhí)行。薪酬制度獎懲制度考勤制度辦公室管理規(guī)章制度房地產公司規(guī)章制度辦公室日

第19篇 物業(yè)公司接待管理制度格式怎樣的

物業(yè)公司接待管理制度

(三)

1.0適用范圍:公司2.0來訪類別:2.1貴賓:主要指來公司進行檢查的各級領導以及重要業(yè)務關系單位負責人。

2. 2重要客人:指政府機關或外部單位來公司進行指導、考察、交流、參觀、學習、業(yè)務聯系(如發(fā)展商、同行單位、新聞媒體等)的客人。

2. 3普通客人:指到公司辦理公務的政府機關工作人員、辦事人員(包括稅務稽查機關、消防局、公安機關等),和進行一般業(yè)務上交流的同行業(yè)人士。

3. 0接待分類:3.1對于貴賓的來訪,由公司總經理或總經理委托的副總經理負責接待并陪同,如需食宿,應由綜合事務部填寫《接待安排表》,經總經理審批后,綜合事務部具體安排入住酒店、就餐、接送車輛等事宜。

3. 2對于重要客人的來訪,由公司副總經理或副總經理委托的部門負責人接待并陪同,如需食宿,應由綜合事務部或接待人填寫《接待安排表》,經總經理審批后,綜合事務部具體安排入住酒店、就餐、接送車輛等事宜。

3. 3對于普通客人的來訪,由相關部門負責人接待并陪同,公司不負責食宿。

特殊情況的,由總經理批準后可由綜合事務部具體安排。

4.0接待申請:

4.1來訪接待部門初步審核接待必要性,若屬必要,由綜合事務部或接待人填制《接待安排表》。

4.2《接待安排表》報總經理或總經理授權的副總經理審批。

4.3《接待安排表》經審批后,由公司綜合事務部具體落實。

5.0接待要求:

5.1綜合事務部負責按行程安排接站、食宿、交通工具和活動,回程票預訂、禮品的準備以及最后階段的送站。

5.2來訪客人到達公司后,接待人應將行程安排先征詢客人意見,以便接待工作的開展。

5.3接待工作中,應注意接待人員的行為語言規(guī)范,充分展現公司的良好形象,并嚴守公司的商業(yè)密秘。

6. 0接待結束:

6.1征求賓客意見和建議,并處理對方委托的事宜。

6.2結算接待費用,并對此次接待進行記錄和總結。

7. 0支持性工具:《接待安排表》編制:審核:批準:日

第20篇 物業(yè)管理公司固定資產管理制度9

物業(yè)管理公司固定資產管理制度(九)

為了加強公司固定資產管理,明確部門及員工的職責,結合公司現有實際情況,特制定本制度。

一、固定資產的標準

固定資產是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產經營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產經營主要設備的物品,單位價值在2000元以上,或者使用期限超過2年的,也應作為固定資產管理。

二、固定資產的分類

1、房屋及建筑物;

2、機器設備:指生產、生活所用設備包括:打草機、綠籬機、電焊機、割磨機、切膜機、角磨機、打磨機、熱熔機、疏通機、吸塵器、電錘、手電鉆、打壓泵、電流表、萬用表、兆歐表、內六角、鋼鋸、尖嘴鉗、剪絲鉗、大力鉗、手錘、拉釘鉗、梅花扳手、開口扳手、活動扳手、套筒扳手、抽油煙機、猛火爐、電飯鍋、冰箱/柜、排風扇、熱水器、洗衣機、打卡機

3、運輸工具:包括汽車、垃圾車、行李車、叉車等;

4、計算機及設備:包括顯示器、主機、打印機、傳真機、復印機、掃描儀、投影儀、相機、鏡頭、移動硬盤、移動光驅、u盤、監(jiān)控系統(tǒng)、等相關辦公設備;

5、辦公家具:包括空調、飲水機、文件柜、辦公桌椅、茶幾、鐘表、電視、床、衣柜、電視柜、電風扇、樓梯、保險柜、電烤爐等;

6、檢驗工具:包括電子稱、卡尺、厚度計、扭力計、秒表等。

7、娛樂家具:乒乓球臺、臺球桌、麻將桌、

三、固定資產的管理部門

根據內部控制原則,全公司所有固定資產由行政部統(tǒng)一管理,由各實際使用部門進行保管與保養(yǎng)。

各具體管理部門應:

1、設置固定資產實物臺帳,建立固定資產卡片;

2、對固定資產進行統(tǒng)一分類編號;

3、對固定資產的使用落實到使用人(機器設備落實到主管以上人員)。

4、按照要求定期本對固定資產進行保養(yǎng);

5、行政部會同固定資產管理部門對固定資產每季進行一次盤點,做到帳物相符;

四、固定資產核算部門

1、財務部為公司固定資產的核算部門;

2、財務部設置固定資產總帳及明細分類帳;

3、財務部對固定資產的增減變動及時進行帳務處理;

4、財務部會同行政部對固定資產每半年進行一次盤點,保持帳、物、卡一致。

五、固定資產的購置

1、各部門需購置固定資產,需填寫《固定資產采購申請表》(格式見附1),生產設備及相關設備報經各部門負責人、工程部、行政部、財務部及總經理批準;計算機設備、辦公設備、家具、運輸工具、娛樂家具報經各部門負責人、行政部、財務部及總經理批準。在此表中應詳細填寫固定資產名稱、規(guī)格、型號、數量以備合理采購。

2、所需固定資產到位后,由其使用部門負責驗收,并填寫《固定資產登記表》(格式見附2)一式三份,在《固定資產登記表》中應詳細填寫固定資產名稱、規(guī)格型號、金額、數量,并同時對固定資產進行編號。一份由使用部門留存,一份交財務部進行相應的帳務處理,一份交行政部部門填寫固定資產卡片,更新臺帳,落實使用責任人。

六、固定資產的轉移

1、固定資產在公司內部部門員工之間轉移調撥,需填寫《固定資產轉移申請單》一式四聯(格式見附3),送移入部門簽字,確認后交固定資產管理部門,第一聯由行政部留存,更新固定資產卡片,第二聯送交財務部,第三聯送交移入部門,第四聯送交移出部門。將固定資產轉移單交固定資產管理部門辦理轉移登記;

2、固定資產管理部門將固定資產轉移登記情況書面通知財務部,以便進行帳務處理;

3、注意固定資產編號保持不變,填寫清楚新的使用部門和新的使用人,以便監(jiān)督管理。

七、固定資產的出售

固定資產使用部門應將閑置的固定資產書面告知管理部門,填寫《閑置固定資產明細表》(格式見附4),管理部門擬定處理意見后,按以下步驟執(zhí)行:

1、固定資產如需出售處理,需由固定資產管理部門提出申請,填寫《固定資產出售申請表》(格式見附5)

2、列出準備出售的固定資產明細,注明出售處理原因,出售金額,報部門負責人、生產部門負責人、財務部和總經理審批。

3、固定資產出售申請經批準后,固定資產管理部門對該固定資產進行處置,并在《固定資產登記表》上注明出售日期及數量,臺賬做固定資產減少。

4、財務部根據已經批準的出售申請表,開具發(fā)票及收款,并對固定資產進行相應的賬務處理。

八、固定資產報廢

1、當固定資產嚴重損壞,沒有維修價值時,由固定資產使用部門提出申請,填寫《固定資產報廢申請表》(格式見附6),交固定資產管理部門報財務部經理和總經理審批。

2、經批準后,固定資產管理部門將實物交行政管理部進行處理。處理后對臺賬及固定資產卡片進行更新,并將處理結果書面通知財務部。

3、財務部依據總經理批準的固定資產報廢申請和實物處理結果,進行賬務處理。

九、固定資產編號

編號原則:按所在部門兩位中心字拼音的首字母、資產大類、順序號、取得年月日編制。

1、房屋及建筑物代碼為01;

2、機器設備 代碼為02(指生產所用設備);

3、運輸工具 代碼為03(包括汽車、地牛、叉車)

4、計算機設備 代碼為04(包括顯示器、主機、打印機、傳真機、復印機、掃描儀、投影儀、相機、鏡頭、移動硬盤、移動光驅、u盤、等相關辦公設備);

5、辦公家具代碼為05(包括空調、飲水機、文件柜、辦公桌椅、鐘表、電視、床、衣柜、電視柜)。

如:生產部2006年7月1日購置一臺計算機,則編號為

sc

所在部門兩位中心字拼音的首字母資產大類 順序號 購置年月日

十、固定資產的盤點

公司建立固定資產盤點制度,盤點分年中盤點和年末盤點,由行政管理部和財務部共同執(zhí)行。固定資產的盤點應填制《固定資產盤點明細表》(格式見附7),詳細反映所盤點的固定資產的實有數,并與固定資產帳面數核對,做到帳務、實物、和固定資產卡片相核對一致。若有盤盈或盤虧,須編報《固定資產盤盈

盤虧報告表》,列出原因和責任,報財務部經理和總經理批準后,財務部進行相應的帳務調整。管理部門對臺賬和固定資產卡片內容進行更新。

附:1、《固定資產采購申請表》;

2、《閑置固定資產明細表》;

3、《固定資產報廢申請》;

4、《固定資產識別卡》;

5、《固定資產轉移申請單》;

6、《客戶服務中心固定資產臺賬》