內(nèi)部管理制度薄弱環(huán)節(jié)(15篇)

內(nèi)部管理制度是企業(yè)運營的基礎(chǔ)，它涵蓋了組織架構(gòu)、職責(zé)分配、流程規(guī)范、績效考核、風(fēng)險管理等多個層面。然而，許多企業(yè)在實踐中，往往存在一些薄弱環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)可能阻礙了企業(yè)的高效運行，甚至埋下了潛在的風(fēng)險。

包括哪些方面

1. 組織架構(gòu)混亂：部門設(shè)置不合理，職責(zé)邊界不清，導(dǎo)致溝通成本高，決策效率低。

2. 流程不清晰：工作流程缺乏明確的指導(dǎo)，員工對工作流程的理解和執(zhí)行存在差異，影響工作效率。

3. 績效考核不公：考核標準不明確，或者過于主觀，可能導(dǎo)致員工積極性受挫，人才流失。

4. 風(fēng)險管理不足：風(fēng)險識別和應(yīng)對機制不健全，使企業(yè)面臨未知風(fēng)險時無法迅速應(yīng)對。

5. 培訓(xùn)和發(fā)展缺失：缺乏持續(xù)的員工培訓(xùn)和發(fā)展計劃，限制了員工的成長，也影響了企業(yè)的競爭力。

重要性

內(nèi)部管理制度的完善與否，直接影響到企業(yè)的運營效率、員工滿意度和長期發(fā)展。一個健全的制度能夠確保企業(yè)的運作有序，減少內(nèi)部沖突，提高決策效率，激發(fā)員工潛能，降低風(fēng)險，從而增強企業(yè)的核心競爭力。

方案

1. 理順組織架構(gòu)：重新審視并調(diào)整部門設(shè)置，明確各部門職責(zé)，建立有效的跨部門協(xié)作機制，降低溝通障礙。

2. 制定清晰流程：梳理并標準化工作流程，編寫詳細的操作手冊，確保員工理解和遵循。

3. 設(shè)立公正績效考核：建立量化與質(zhì)性相結(jié)合的考核標準，定期進行考核反饋，確保公平公正。

4. 強化風(fēng)險管理：建立風(fēng)險評估體系，定期進行風(fēng)險審查，制定應(yīng)急預(yù)案，提升風(fēng)險應(yīng)對能力。

5. 投資員工發(fā)展：設(shè)立系統(tǒng)的培訓(xùn)計劃，關(guān)注員工的職業(yè)發(fā)展，提供晉升機會，提升員工的忠誠度和滿意度。

以上方案需要逐步實施，并持續(xù)優(yōu)化，以適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展變化。管理層需密切關(guān)注制度執(zhí)行情況，及時調(diào)整和完善，確保內(nèi)部管理制度的實效性，助力企業(yè)穩(wěn)健前行。

內(nèi)部管理制度薄弱環(huán)節(jié)范文

第1篇 地產(chǎn)置業(yè)內(nèi)部資金融通及調(diào)動管理程序

1、目的

本管理文件明確了公司內(nèi)部資金融通及調(diào)撥的管理要求與操作規(guī)范,明確有關(guān)部門職責(zé),以對內(nèi)部資金融通及調(diào)撥事項統(tǒng)一管理,有效控制,降低公司資金成本。

2、適用范圍

本程序管理文件規(guī)范了公司內(nèi)部資金融通及調(diào)撥的業(yè)務(wù)過程,適用于董事會、財務(wù)部、以及涉及資金統(tǒng)一計劃的各下屬控股子公司董事會、財務(wù)部等相關(guān)部門。

如未進行特別說明,本程序管理文件內(nèi)所稱控股子公司均指其資金納入公司資金統(tǒng)一計劃管理的控股子公司。

3、相關(guān)程序及文件

3.1對外結(jié)算管理程序fm-tm-03

4、職責(zé)

4.1總裁

召開公司月度資金協(xié)調(diào)會,協(xié)調(diào)平衡資金缺口,討論落實內(nèi)部資金融通及調(diào)撥計劃;

審批內(nèi)部資金融通申請報告;

簽署財務(wù)管理協(xié)議;

4.2財務(wù)總監(jiān)

審核批準控股子公司的月度資金使用計劃;

審核月度內(nèi)部資金融通計劃;

審核各控股子公司銀行賬戶存款情況;

審核內(nèi)部資金融通申請報告;

4.3財務(wù)部

負責(zé)編制公司財務(wù)預(yù)算、綜合預(yù)算、資金使用計劃;

編制完成公司年度內(nèi)部資金融通計劃;

審核控股子公司的季度或月度資金使用計劃是否符合年度預(yù)算;

負責(zé)內(nèi)部資金調(diào)撥;

向公司領(lǐng)導(dǎo)層提供各控股子公司銀行賬戶存款情況;

按照付款審批程序辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);

5、管理權(quán)限

5.1首創(chuàng)置業(yè)總部統(tǒng)一安排內(nèi)部資金調(diào)劑,并由總部財務(wù)部負責(zé)制訂實施方案并進行實施管理。

5.2內(nèi)部資金的融通及調(diào)動的審批權(quán)人為財務(wù)總監(jiān)和總裁,所有的內(nèi)部資金融通申請報告需由財務(wù)總監(jiān)和總裁審批簽字。

5.3財務(wù)管理協(xié)議的簽署權(quán)人為各公司的法定代表人或委托代理人。

6、工作程序

6.1 內(nèi)部資金融通計劃管理

步驟

完成時間

涉及部門及崗位

步驟說明

1

財務(wù)部預(yù)算管理崗

根據(jù)經(jīng)批準的公司總部及各控股子公司的年度財務(wù)預(yù)算,平衡資金缺口,編制年度綜合預(yù)算。

2

財務(wù)部資金管理崗

根據(jù)年度綜合預(yù)算,編制完成《公司年度內(nèi)部資金融通計劃》,提交財務(wù)總監(jiān)審批。

3

財務(wù)總監(jiān)、資金管理崗

如果財務(wù)總監(jiān)審批不通過,則返至資金管理崗修改;如果通過,則由資金管理崗存檔。

4

每月20日

各控股子公司財務(wù)部

按照經(jīng)批準的年度財務(wù)預(yù)算,編制完成月度資金使用計劃,提交公司總部財務(wù)部。

5

財務(wù)部預(yù)算管理崗

審核控股子公司的月度資金使用計劃是否符合年度預(yù)算,提交財務(wù)總監(jiān)。

6

財務(wù)總監(jiān)

審批控股子公司的月度資金使用計劃,下發(fā)給財務(wù)部資金管理崗;若不通過,則返至預(yù)算管理崗修改。

7

財務(wù)部資金管理崗

根據(jù)經(jīng)批準的各控股子公司的月度資金使用計劃,編制完成月度內(nèi)部資金融通計劃,提供各控股子公司銀行賬戶存款情況,上報財務(wù)總監(jiān)。

8

財務(wù)總監(jiān)

審批月度內(nèi)部資金融通計劃和各控股子公司銀行賬戶存款情況,若不通過則返回資金計劃崗修改,若通過則提交總裁。

9

每月30日

總裁

召開公司月度資金協(xié)調(diào)會,協(xié)調(diào)平衡資金缺口,討論落實內(nèi)部資金融通及調(diào)撥計劃。

6.2內(nèi)部資金融通業(yè)務(wù)管理

6.2.1公司總部資金融入

步驟

完成時間

涉及部門及崗位

步驟說明

1

財務(wù)部資金管理崗

公司月度資金協(xié)調(diào)會后,與融出資金控股子公司財務(wù)部協(xié)商制訂內(nèi)部財務(wù)管理協(xié)議草案,包括:融通金額、融通期限、資金占用費率、還款計劃以及逾期不能歸還的罰則等,財務(wù)總監(jiān)參與并指導(dǎo)該過程。

2

財務(wù)部資金管理崗

提出書面內(nèi)部資金融通申請,內(nèi)部資金融通申請須注明借款金額、資金占用費率、還款計劃以及罰則等報財務(wù)總監(jiān)。

3

財務(wù)總監(jiān)

審批內(nèi)部資金融通申請報告,若不通過則返回資金管理崗修改,若通過則提交給總裁。

4

總裁

審批內(nèi)部資金融通申請報告。若通過則下發(fā)至融出資金控股子公司。

5

融出資金控股子公司法定代表人或委托代理人

依據(jù)總裁審批的內(nèi)部資金融通申請報告所確定的資金融通條件,簽署財務(wù)管理協(xié)議。

6

公司總部法定代表人或委托代理人

簽署財務(wù)管理協(xié)議。

7

財務(wù)部綜合管理崗

財務(wù)管理協(xié)議存檔。

8

融出資金控股子公司財務(wù)部

開出轉(zhuǎn)賬支票送公司總部財務(wù)部。

9

財務(wù)部出納

辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。(參見對外結(jié)算相關(guān)程序)

6.2.2公司總部資金融出

步驟

完成時間

涉及部門及崗位

步驟說明

1

財務(wù)部資金管理崗

公司月度資金協(xié)調(diào)會后,與融入資金控股子公司財務(wù)部協(xié)商制訂內(nèi)部財務(wù)管理協(xié)議草案,包括:融通金額、期限、資金占用費率、還款計劃以及逾期不能歸還的罰則等,財務(wù)總監(jiān)參與并指導(dǎo)該過程。

2

融入資金控股子公司財務(wù)部

提出書面內(nèi)部資金融通申請,內(nèi)部資金融通申請須注明借款原因、金額、期限、用途、資金占用費率、還款計劃以及罰則等報公司總部財務(wù)部。

3

財務(wù)總監(jiān)

審核內(nèi)部資金融通申請報告,提交給總裁。

4

總裁

審批內(nèi)部資金融通申請報告。

5

融入資金控股子公司財務(wù)部

依據(jù)總裁審批的內(nèi)部資金融通申請報告所確定的資金融通條件,準備公司總部所需資料,到公司總部財務(wù)部辦理借款手續(xù)。

6

公司總部法定代表人或委托代理人

簽署財務(wù)管理協(xié)議。

7

財務(wù)部綜合管理崗

財務(wù)管理協(xié)議存檔。

8

財務(wù)部出納

按照對外結(jié)算程序辦理有關(guān)轉(zhuǎn)賬手續(xù)。

7、單據(jù)與記錄

7.1公司年度內(nèi)部資金融通計劃

7.2內(nèi)部資金融通申請報告

7.3財務(wù)管理協(xié)議

第2篇 人力資源公司員工手冊：內(nèi)部資源管理制度

人力資源顧問公司《員工手冊》:內(nèi)部資源管理制度

一、計算機

1、公司計算機分個人使用和公用兩種。

2、已明確專人使用的計算機,使用人必須負責(zé)該計算機設(shè)備的清潔、保養(yǎng),每部計算機設(shè)置密碼,由使用者本人和網(wǎng)管掌握。

3、任何人未經(jīng)同意嚴禁使用他人計算機。

4、公用的計算機由使用部門指定專人進行維護。

5、計算機出現(xiàn)故障,請及時報至網(wǎng)管,由網(wǎng)管盡快修理。

6、下班后,必須將計算機主機及顯示器的電源關(guān)閉。

7、員工領(lǐng)用計算機時,應(yīng)簽字。

二、網(wǎng)絡(luò)

1、嚴禁因私上網(wǎng)聊天。

2、嚴禁上非工作所涉及的網(wǎng)站。

3、嚴禁上網(wǎng)下載與工作無關(guān)的資料。

4、嚴禁在公司計算機上玩計算機游戲。

5、嚴禁在上班時間看與工作無關(guān)的光盤。

三、打印機

1、公司采用網(wǎng)絡(luò)共享打印機,由各部門負責(zé)日常維護,如發(fā)生故障報網(wǎng)管維修。

2、非正式交付顧客的文檔,盡量采用用過一面的紙進行打印。

3、嚴禁無紙打印。

四、傳真機

1、公用傳真機由前臺秘書負責(zé)定期保養(yǎng)及故障排除,各部門專用傳真機由本部門負責(zé)維護。

2、前臺負責(zé)收取傳真,電話通知員工到前臺簽字領(lǐng)取。

五、復(fù)印機

1、復(fù)印機由前臺秘書負責(zé)定期保養(yǎng)及故障排除。

2、使用人在復(fù)印機出現(xiàn)故障時,應(yīng)及時通知前臺處理。

3、員工復(fù)印完畢后,應(yīng)及時將所有文件取走,違者績效扣減10分/次。

4、非正式交付顧客的文件,盡量采用用過一面的紙進行復(fù)印。

六、公用筆記本

1、公用筆記本電腦由網(wǎng)管負責(zé)保管。

2、使用人應(yīng)提前通知網(wǎng)管辦理領(lǐng)借用手續(xù)。

3、使用人在用完后,應(yīng)及時歸還,網(wǎng)管應(yīng)檢查是否完好,相關(guān)電源等配件是否齊全。

七、公用投影儀

1、公用投影儀由網(wǎng)管負責(zé)保管。

2、使用人應(yīng)提前通知網(wǎng)管,辦理借用手續(xù)。

3、使用人在用完后,應(yīng)及時歸還,網(wǎng)管應(yīng)檢查是否完好,相關(guān)電源等配件是否齊全。

八、車輛管理規(guī)定

1、司機負責(zé)車輛的日常保養(yǎng)、維修、事故的處理;

2、司機負責(zé)車輛的日常清潔,保證車輛內(nèi)外干凈整潔;

3、嚴禁司機違章行車,出車違章罰款由駕駛?cè)酥Ц?

4、司機必須拒絕用車人違章駕駛的要求;

5、司機違章行為造成車輛事故,修理費用的50%由責(zé)任人承擔(dān);

6、用車規(guī)定按公司下發(fā)的文件執(zhí)行。

第3篇 內(nèi)部財務(wù)管理基本任務(wù)職責(zé)

基本任務(wù)和職責(zé):

1、認真執(zhí)行財政部有關(guān)政策法規(guī),遵循房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)制度,做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作,如實反映企業(yè)財務(wù)狀況,依法計算和繳納國家各項稅收,維護投資者的權(quán)益及財產(chǎn)的安全完整,接受財稅部門的監(jiān)督檢查。

2、及時有效的籌集和運用資金,提高資金利用率,降低成本,減少費用開支,增加贏利。

3、及時清繳稅利,合理分配利潤,擴大積累;對內(nèi)實行財務(wù)監(jiān)督,維護財經(jīng)紀律的嚴肅性。

4、控制、分析公司的財務(wù)收支情況,考核各項財務(wù)指標的完成情況。

5、按時編制財務(wù)會計報表,正確、及時、全面反映公司經(jīng)營成果和財務(wù)狀況。

6、定期進行財產(chǎn)清查,保證公司各項資金、財產(chǎn)的安全、完整。

7、接受主管機關(guān)、稅務(wù)機關(guān)的監(jiān)督、檢查。

8、凡涉及對外支付款項,應(yīng)在年度預(yù)算的基礎(chǔ)上由各個部門制訂月度預(yù)算計劃,月度預(yù)算計劃經(jīng)財務(wù)部、總經(jīng)理簽字同意后生效。對于預(yù)算內(nèi)的報銷款項分別由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理在付款申請單上和原始憑證背后確認簽字后,經(jīng)總經(jīng)理同意簽字后方可報銷。對于預(yù)算外報銷的款項,則須報置業(yè)總部批準后方可報銷。

9、會計人員調(diào)動時,必須辦理交接手續(xù),并由會計主管人員監(jiān)交;會計主管人員交接由公司領(lǐng)導(dǎo)人監(jiān)交。

第4篇 房地產(chǎn)經(jīng)營管理部內(nèi)部審計員崗位職責(zé)

房地產(chǎn)公司經(jīng)營管理部內(nèi)部審計員崗位職責(zé)

(1)按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關(guān)規(guī)定,負責(zé)擬訂公司具體審計實施細則,在批準后組織實施。

(2)調(diào)審或就地審查集團公司以及所屬公司的會計憑證、帳簿、決算及分配方案,查詢有關(guān)的文件、工藝設(shè)計圖紙及其他資料,確保財務(wù)收支、經(jīng)濟往來、會計報表的真實性和合法性。

(3)檢查有關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營和財務(wù)活動的資料、文件和實物。

(4)監(jiān)督集團公司各部門、公司對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況,控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務(wù)目標計劃的行為。

(5)負責(zé)或會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等違紀違法行為。

(6)定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計,協(xié)助政府審計部門和會計師事務(wù)所對公司的獨立審計活動。

(7)負責(zé)或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動。

(8)負責(zé)對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出制止、糾正和處理違反財經(jīng)法紀和嚴重失職等事項的意見以及改進經(jīng)濟管理、提高經(jīng)濟效益的建議。

(9)負責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權(quán)益。

(10)對阻撓、拒絕和破壞審計工作的,有權(quán)提出處理意見或提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議。

綜合計劃員崗位職責(zé)

(1)組織起草公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃,編制季度、月度工作計劃并監(jiān)督實施。

(2)組織收集國家宏觀經(jīng)濟政策、市場競爭格局及市場需求動態(tài)等方面的信息,建立內(nèi)部市場信息數(shù)據(jù)庫。

(3)對下屬單位定期進行經(jīng)營狀況調(diào)研,并形成專題研究報告上報主管領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)。

(4)組織制訂各項技術(shù)經(jīng)濟指標,并對指標完成情況和各項計劃完成情況進行追蹤、督查、考核、評價。

(5)審核公司各部門的生產(chǎn)計劃、采購計劃、大修維修計劃、費用計劃等,并對不合理的計劃有提出修訂建議的權(quán)力。

(6)組織經(jīng)濟活動綜合分析,督促、指導(dǎo)各相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行專項分析,提出綜合分析報告。

(7)做好與各有關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作,及時發(fā)現(xiàn)、掌握和解決經(jīng)營中暴露的各種問題,理順業(yè)務(wù)程序,疏通經(jīng)營中阻礙環(huán)節(jié)。

第5篇 z大學(xué)離退休工作處內(nèi)部車輛使用管理辦法

大學(xué)離退休工作處內(nèi)部車輛使用管理辦法

為建設(shè)節(jié)約型校園和加強機關(guān)效能建設(shè),合理安排、規(guī)范使用本單位車輛,提高使用效率,節(jié)約開支,特制定本管理辦法。

一、車輛管理權(quán)限

處綜合管理辦公室(以下簡稱處辦)負責(zé)對本處內(nèi)部車輛的統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào);并負責(zé)對相關(guān)發(fā)生的費用進行審核控制。

各校區(qū)離退休辦公室(以下簡稱校區(qū)辦)具體負責(zé)所屬車輛的使用和保養(yǎng)。

二、車輛用途:

用于離退休老同志政治學(xué)習(xí)、開會、考察參觀等集體活動及老干部看病就醫(yī)及離退休公務(wù)工作。

三、車輛使用管理:

1、駕車人員應(yīng)服從調(diào)度安排,嚴格按規(guī)定時間出車,按時返回,返回后及時通報相關(guān)負責(zé)人。

2、車輛原則上應(yīng)停放在學(xué)校或單位指定的地點,不得擅自驅(qū)車外出辦私事或亂停放。平時及雙休日、節(jié)假日,不得將汽車開回家。特殊情況如第二天上午上班前有任務(wù)時,經(jīng)相關(guān)負責(zé)人同意并確保停車安全時,才可將車開回家停放。

3、車輛原則上只用于公務(wù),本處職工因特殊情況個人需要用車時,由本人提出申請,市內(nèi)用車須經(jīng)校區(qū)辦負責(zé)人批準,市外用車須經(jīng)處辦批準,用車全過程發(fā)生的一切費用(指公里計費、路橋費、停車費)均由用車人自已負擔(dān)。嚴禁因私用車票據(jù)充當公務(wù)用車費用來報銷。如因私人用車造成罰款或事故者,除視情節(jié)輕重予以處罰外,由肇事者本人承擔(dān)全部責(zé)任并賠償經(jīng)濟損失。

4、提高交通安全意識,嚴禁酒后駕車。

5、老年文體組織外出活動需用車輛時,須報處辦審批。

四、車輛保養(yǎng)

1、主要駕車人員應(yīng)當保養(yǎng)、維護好車輛,保持最佳車況。

2、車輛維修保養(yǎng),須填寫《車輛維修保養(yǎng)聯(lián)系單》。經(jīng)相關(guān)負責(zé)人審核同意后方可進行維修保養(yǎng)。

3、做好車輛年檢工作。

五、車輛相關(guān)費用報銷

1、車輛根據(jù)實際需要對號加油,外地加油報銷須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字;處辦和校區(qū)辦要做好加油登記工作,年終進行油耗核算。

2、因公使用車輛發(fā)生的保險費、養(yǎng)路費、路橋費、油費、停車費等費用,憑發(fā)票單據(jù)要根據(jù)有關(guān)規(guī)定由處辦或校區(qū)辦進行審核報銷。

六、車輛使用過程中發(fā)生的因交通違法而引起的行政處罰和相關(guān)責(zé)任等由駕駛車輛本人承擔(dān)。

七、處里將對年度安全駕駛無事故、無罰款、少維修、少油耗等給予適當獎勵。

八、本辦法從2008年7月1日起執(zhí)行。

第6篇 縣城投公司內(nèi)部管理制度修訂通知

關(guān)于某縣城投公司內(nèi)部有關(guān)管理制度的修訂通知

公司各部室,__房產(chǎn)公司:

為進一步加強公司內(nèi)部各項管理,經(jīng)公司經(jīng)理辦公會議研究,現(xiàn)將公務(wù)差旅、公車使用、員工請休假考勤等制度修訂如下,請認真遵照執(zhí)行:

一、公務(wù)接待差旅管理

根據(jù)_城投發(fā)〖2022〗4號關(guān)于進一步規(guī)范公務(wù)接待差旅會務(wù)開支管理的通知,為更好的搞好公司的接待差旅管理工作,現(xiàn)制定具體實施辦法:

(一)縣內(nèi)接待

公司的所有接待由辦公室統(tǒng)一安排,根據(jù)接待對象的情況,定點分檔負責(zé)接待。

1、住宿

一類: 標準330元以內(nèi)

二類: 標準200元以內(nèi)

三類: 標準150元以內(nèi)

2、飲食

一類: 標準2000元/桌以內(nèi)

二類: 標準1000元/桌以內(nèi)

三類: 標準500元/桌以內(nèi)

備注:一類標準的接待須經(jīng)總經(jīng)理批準同意,二類標準的接待須經(jīng)副總經(jīng)理批準同意,三類標準的接待由辦公室主任把關(guān)安排。

其他物質(zhì)在辦公室領(lǐng)取,酒的一類標準由總經(jīng)理指定,二類標準在500元/瓶以下,三類標準在300元/瓶以下。

3、流程

①部室人員填好接待審批單到辦公室申請并辦理物質(zhì)領(lǐng)用手續(xù);

②辦公室登記接待明細表,安排用餐地點,負責(zé)訂餐,用餐完畢后請相關(guān)部室負責(zé)人復(fù)核后并簽名,寫明招待對象及事由;

③定時報賬。負責(zé)接待的酒店按約定時間,帶發(fā)票到辦公室審核并領(lǐng)取接待審批單,到財務(wù)部制單、審核、簽字報賬。

4、臨時機構(gòu)

縣城范圍內(nèi)的臨時機構(gòu)參照上述辦法實施。

派出外地的臨時機構(gòu),由臨時機構(gòu)負責(zé)人(或明確專人)報辦公室申請登記,在當?shù)匕聪鄳?yīng)標準安排接待。報賬時先到辦公室審核,并補辦接待審批單,憑審批單到財務(wù)部制單、審核、簽字報賬。

(二)縣外出差招待

1、公務(wù)外出原則上不安排招待活動,必須招待的須請示總經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理同意,出差回來到辦公室補辦接待審批手續(xù),辦公室審核后憑審批單報銷招待費。

2、憑出差地當?shù)氐南嚓P(guān)票據(jù)報銷。

(三)差旅費管理

公務(wù)外出必須履行填寫公務(wù)外出審批表手續(xù),公務(wù)結(jié)束后憑此表到財務(wù)室報銷差旅費。差旅費標準按安城投發(fā)〖2022〗4號執(zhí)行,請財務(wù)室核準。

二、公車使用管理

為了加強車輛管理,保障行車安全,保證車輛的合理使用,結(jié)合公司目前車輛的具體情況制定本規(guī)定。

(一)車輛分配

公司車輛由公司辦公室統(tǒng)一調(diào)配。__車調(diào)配給__副總經(jīng)理協(xié)調(diào)使用;__車調(diào)配給__副總經(jīng)理協(xié)調(diào)使用;__車調(diào)配給__總經(jīng)理和__副總經(jīng)理協(xié)調(diào)使用。__車明確專職駕駛員zz,其余車輛由各副總經(jīng)理負責(zé)安排。

(二)車輛調(diào)度

公司員工公務(wù)外出(縣城區(qū)外)用車,須按照程序到辦公室填寫《公務(wù)外出審批表》,履行相關(guān)程序后報辦公室備案。原則上由各副總經(jīng)理自行安排出行車輛,如果實在安排不了需租車的,須報辦公室申請同意,填寫租車申請單后,辦公室安排租用出行車輛。

(三)車輛費用

1、實行油卡加油。公司車輛統(tǒng)一實行油卡加油,由各車輛駕駛員按照公司審批程序?qū)τ涂ㄟM行充值,財務(wù)部對各車輛做好充值記錄。公司所有車輛嚴禁現(xiàn)金加油,如遇特殊情況,需經(jīng)辦公室主任、分管副總經(jīng)理審批,否則不予報銷。

2、車輛維修、設(shè)備添置和更換及洗車保養(yǎng)。公司所有車輛的維修、設(shè)備更換更新及洗車保養(yǎng)實行定點制,必須在公司指定的地點進行。其中關(guān)于車輛設(shè)備的添置更換和車輛的保養(yǎng)額度在3000元以下的經(jīng)辦公室主任批準;額度超過3000元的,報分管副總審批。

3、違章處罰。駕駛員因故意違章或證件不全所導(dǎo)致的罰款,費用自負。超速、停車違章處罰全年不得超過2000元,超出部分由駕駛員自負。

4、車輛的封存。節(jié)假日、雙休日公司按照上級相關(guān)文件規(guī)定對車輛進行入庫封存。車輛一般需停放在公司車庫內(nèi),嚴禁公車私用。

5、司機注意事項

(1)司機必須做到自覺遵守《中華人民共和國國道路管理條例》及有關(guān)交通安全管理規(guī)定規(guī)則,牢固樹立安全、服務(wù)意識,必須以高度的責(zé)任心和良好的精神狀態(tài)駕駛車輛,小心謹慎,安全行車,防止安全事故發(fā)生,嚴禁酒后駕車。公司公務(wù)接待中,司機有權(quán)拒絕任何形式的勸酒,以確保行車安全。

(2)司機要愛護車內(nèi)設(shè)施,保證車輛內(nèi)外清潔,出行前要例行安全檢查,并要定期對車輛進行維護保養(yǎng),保持良好車況和車容整潔,保證車輛安全。

(3)司機自己用車應(yīng)嚴格自律。嚴禁公車私用,未經(jīng)允許,司機私自用車發(fā)生的安全事故,責(zé)任全由司機自行承擔(dān)。

(4)司機出差應(yīng)認真填寫 “出車記錄表”。

(5)司機需按時上下班,做好出車前的一切準備;無出車任務(wù)時,須在辦公室待命;雙體日及節(jié)假日不得關(guān)機,保證隨叫隨到。如無特殊原因,司機必須服從辦公室主任調(diào)度,不服從調(diào)度的,可處罰款100元/次。

(6)意外情況的處理。車輛行駛在外發(fā)生意外情況,司機首先要保護現(xiàn)場,并及時向辦公室主任匯報。在第一時間對事故現(xiàn)場拍照,對車輛損壞并更換的零部件,進行保存留底。不能留底的部件對其拍照,以備報銷使用。如果確因司機個人原因造成車輛損壞、丟失以及造成違章與交通事故,將視情節(jié)輕重對司機予以處罰。

6、車輛租賃。因特殊情況需要租賃公司外車輛,需按程序?qū)徟?按照市場行情給予報銷。

7、按車輛設(shè)置安全行車獎(按照當年度車輛行駛里程×0.08元/公里計算)、文明行車獎500元、節(jié)油獎500元,年底一次性結(jié)算,由副總經(jīng)理分配。

8、車輛處置(更新、更換、買賣)。均按照上級文件相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

三、員工請休假和考勤管理

(一)請休假制度

1、公司經(jīng)理班子成員請假無論時間長短,都須報總經(jīng)理審批。各部室負責(zé)人請假3天以下報分管副經(jīng)理審批,請假3天(含3天)以上報總經(jīng)理審批;干職工請假1天(含1天)以內(nèi)的,由所在部室負責(zé)人審批,請假3天以內(nèi)的報分管副經(jīng)理審批,請假3天(含3天)以上由總經(jīng)理審批。

2、干職工需要請假休假的,必須嚴格履行報批手續(xù),請假1天(含1天)以上需填寫請假條,請假3天(含3天)以上的還需寫出書面請假報告。假期到期后,應(yīng)立即銷假,需超假者,應(yīng)及時辦理續(xù)假手續(xù)。續(xù)假連同原請假時間一并計算假期,按有關(guān)程序報批。

3、請假流程。

(

1)到辦公室說明請假原因,領(lǐng)取請假條;

(2)按要求認真填寫好請假條;

(3)按請假制度找相應(yīng)部室領(lǐng)導(dǎo)審簽;

(4)領(lǐng)導(dǎo)簽字后,再交回辦公室存檔;

(5)辦公室再通知財務(wù)室,對請假人員請假期間工作量進行相應(yīng)處理。

4、事假。干職工全年事假天數(shù)為:本人年休假+3天(含3天),在上述規(guī)定的期限內(nèi)不扣除工資,超過規(guī)定期限的按請假天數(shù)扣除標準日工資(月工資÷21.75天)。干職工休年休假,由本人寫出書面申請,報總經(jīng)理批準,休年休假不得與本職工作任務(wù)相沖突。

5、病假。干職工請病假連續(xù)7天(含7天)以上都須出具縣級以上醫(yī)院證明作為附件;全年普通門診病假天數(shù)累計超過10天(含10天),超過的天數(shù)扣除年績效考核的日平均獎金(年績效考核獎金額÷251天)。住院按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6、產(chǎn)假(含節(jié)育手術(shù)假)。 根據(jù)《女職工勞動保護特別規(guī)定》第七條女職工生育享受98天產(chǎn)假,其中產(chǎn)前可以休假15天;難產(chǎn)的,增加產(chǎn)假15天;生育多胞胎的,每多生育1個嬰兒,增加產(chǎn)假15天。

女職工懷孕未滿4個月流產(chǎn)的,享受15天產(chǎn)假;懷孕滿4個月流產(chǎn)的,享受42天產(chǎn)假。

根據(jù)計劃生育政策,夫妻雙方均屬晚婚晚育的增加30天,憑已領(lǐng)取的獨生子女證增加30天。

超出規(guī)定假期期限按天數(shù)扣除標準日工資。

公司干職工生育二胎的,產(chǎn)假假期內(nèi)全年績效考核獎金享受50%。

7、婚假。原則上只許1周假,夫妻雙方均屬晚婚的,經(jīng)分管副總經(jīng)理同意,報辦公室,再經(jīng)總經(jīng)理批準,假期可延長至15天。超出規(guī)定假期期限按天數(shù)扣除標準日工資。

8、喪假。直系親屬含夫妻雙方父母故去的,準7天假;旁系親屬故去的,準3天假;特殊情況的,經(jīng)總經(jīng)理同意,可酌情延長假期,延長假期按天數(shù)扣除標準日工資。

(二)考勤制度

1、日?？记?/p>

(1)日常考勤由各部室負責(zé)人按時按實填寫,辦公室抽查,如果發(fā)現(xiàn)沒及時按實實行考勤登記的,發(fā)現(xiàn)一次扣除責(zé)任部室績效考核基礎(chǔ)分0.2分

第7篇 z公司計算機內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)管理條例

公司計算機、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)管理條例

第一條 公司計算機、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)由信息部專人負責(zé)維護、管理;

第二條 各部門(商場)計算機由指定專人負責(zé)日常維護(原則上為機器使用者)。無法自行處理的故障,相關(guān)操作者應(yīng)及時與信息部管理人聯(lián)系,嚴禁私自拆裝計算機;

第三條 計算機操作者應(yīng)嚴格按照相關(guān)開、關(guān)機操作程序使用機器,嚴禁將重物壓在機器或鍵盤上;

第四條 對于較嚴重的計算機故障,信息部管理人須及時與供貨商聯(lián)系,及時處理維修或換機事宜,盡量避免給相關(guān)工作帶來不便;

第五條 各部門需指定專人負責(zé)內(nèi)網(wǎng)部門信息的錄入工作,及時修改、更新相關(guān)資料,信息部專人將對該項工作進行監(jiān)督、檢查;

第六條 嚴禁向外泄露公司計算機內(nèi)的數(shù)據(jù)、資料及文件,不可隨意對程序文件進行變更;

第七條 對于因人為原因造成的計算機損壞或資料遺失,公司有權(quán)追究相關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟和法律責(zé)任;

第八條 員工離職,若涉及計算機、網(wǎng)絡(luò)資料移交事宜,除接手、監(jiān)交人應(yīng)認真履行接交手續(xù)外,同時需通知信息部相關(guān)人員對計算機進行檢驗;

第九條 本條例由人事行政部制定并負責(zé)解答。

第8篇 某醫(yī)院醫(yī)院內(nèi)部治安管理規(guī)定

醫(yī)院醫(yī)院內(nèi)部治安管理規(guī)定

一、嚴禁打架斗歐和辱罵他人,違者按醫(yī)院有關(guān)規(guī)定處理。

二、凡酗酒鬧事、影響正常工作者,由保衛(wèi)組呆取強制措施,保障安全。對所造成的損失全部由當事人承擔(dān),并視情節(jié)輕重予以批評教育或行政處分。

三、嚴禁利用娛樂活動及其它手段進行聚眾賭博、播放淫穢錄像、傳抄黃色刊物,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),即嚴加查處,對當事人給予治安罰款。情節(jié)嚴重、屢教不改者送公安機關(guān)處理。

四、院內(nèi)禁止玩火、打烏、攀折花草樹木,不聽從勸阻、損壞公物者,按有關(guān)規(guī)定處罰(未成年職工子女由家長承擔(dān))。隨時驅(qū)逐或扣殺非本院豢養(yǎng)的一切動物。

五、嚴禁在院內(nèi)任何場所大聲喧嘩,起哄,打唿哨,擾亂公共秩序。

第9篇 某房地產(chǎn)公司內(nèi)部溝通管理辦法

____房地產(chǎn)開發(fā)有限公司內(nèi)部溝通管理辦法

第一章 總則

第一條 為強化公司各級員工內(nèi)部溝通行為,營造一種融洽、暢通的溝通氛圍,不斷提高員工的滿意度,增強公司的凝聚力,形成和諧的溝通氛圍,提升整個組織的經(jīng)營效率,特制定本辦法。

第二章 適應(yīng)范圍

第二條 本辦法適應(yīng)于房產(chǎn)公司的內(nèi)部溝通管理。各子公司應(yīng)參照本辦法制定本公司內(nèi)部溝通管理辦法,報集團總部人力資源部備案后執(zhí)行。

第三章 職責(zé)

第三條 人力資源部是公司內(nèi)部溝通管理的責(zé)任部門,總體負責(zé)公司內(nèi)部溝通渠道的開發(fā)、監(jiān)管和維護工作;負責(zé)員工申訴、員工滿意度調(diào)查分析等溝通渠道的具體管理工作。

第四條 企業(yè)文化部是公司的文化宣傳、紀檢監(jiān)督、工會群團的管理部門,具體負責(zé)__商情與內(nèi)部網(wǎng)站、oa系統(tǒng)bbs論壇、員工合理化建議、公司主題論壇、職代會等溝通渠道的組織管理工作。

第五條 行政部具體負責(zé)總經(jīng)理辦公會、總經(jīng)理接待日、公司表彰大會、全員信息溝通會等溝通渠道的組織管理工作。

第六條 經(jīng)營發(fā)展部具體負責(zé)各經(jīng)營周期經(jīng)營分析會的管理工作。

第七條 各部門負責(zé)人負責(zé)本部門的工作例會和員工的工作面談、績效溝通等溝通渠道的管理工作。

第四章 溝通形式和渠道

第八條 溝通形式

公司內(nèi)部溝通的形式分正式溝通和非正式溝通。正式溝通是指通過正式的組織程序和組織所規(guī)定的正式渠道進行的溝通,如總經(jīng)理辦公會、公司月/季度經(jīng)營分析例會、高管開放日、主題論壇、部門月會等等,是溝通的主要形式;非正式溝通是指在上述正式溝通渠道以外進行的信息傳遞和交流,如公司高層到基層的隨機走動、公司高層與員工在非正式場合的交流、公司組織的各類休閑運動類活動以及員工自發(fā)性的群體活動等等,是對正式溝通的有機補償。

第九條 溝通渠道

公司內(nèi)部的正式溝通渠道主要有:

(一)各類經(jīng)營管理會議:如董事會會議、董事會信息披露會、年度工作會、黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會、專題工作會、經(jīng)營分析會、月工作例會等等,具體內(nèi)容及要求詳見《____房地產(chǎn)開發(fā)有限公司會議制度》。

(二)全員信息溝通會:全員信息溝通會是公司高層領(lǐng)導(dǎo)和全體員工參加的全員溝通會議,會議主要由公司高層領(lǐng)導(dǎo)向員工解讀公司的經(jīng)營現(xiàn)狀和發(fā)展展望,并解答員工所關(guān)心的問題。全員信息溝通會原則上定于每年五一和十一前各舉行一次,當公司有重大管理變革時可根據(jù)需要另行安排。

(三)職代會:職代會是代表全體員工利益并為之服務(wù)的機構(gòu),它的基本職能是參與、溝通、監(jiān)督和服務(wù)。員工就公司某些工作有意見和想法可以向職代會代表反映。有關(guān)職代會的相關(guān)內(nèi)容具體見《____實業(yè)集團職工代表大會實施細則》。

(四)總結(jié)表彰大會:每年年末或次年年初,以大會的形式,總結(jié)年度工作并表彰業(yè)績優(yōu)秀的員工。

(五)主題論壇:公司每年舉辦一次主題論壇研討會,員工可就此主題充分表達個人的意見和建議,公司再將討論結(jié)果進行提煉總結(jié)后與員工充分分享成果。具體時間根據(jù)公司運營管理的需要而定。

(六)部門月會:各部門每月召開本部門全體員工會議,由部門負責(zé)人傳達公司相關(guān)會議精神,總結(jié)本部門上月度的工作,研究討論本部門工作中存在的問題并制定下期工作計劃。

(七)工作面談:當員工入職、轉(zhuǎn)正、調(diào)薪、崗位變動、績效反饋、離職時,直接上級需與員工面談,就相關(guān)問題進行充分溝通,暢談個人想法和意見并達成共識。

(八)績效溝通:績效溝通涵蓋績效計劃的編制、績效計劃的實施以及績效計劃的考評反饋整個過程。有關(guān)績效計劃的管理詳見《__房產(chǎn)績效管理辦法》。

(九)總經(jīng)理接待日:使員工有機會與高管面對面溝通,讓總經(jīng)理直接傾聽基層員工的想法和建議,直接解答員工的問題?？偨?jīng)理接待日每季度一次,安排在每季度最后一個工作日進行,特殊情況由行政部臨時通知.需要和總經(jīng)理直接對話的員工事先和行政部預(yù)約。

(十)員工申訴:當員工認為個人利益受到不應(yīng)有的侵犯時,可以通過書面的方式(申述表見附表一)向員工關(guān)系管理人員進行申訴。人力資源部在正常工作日兩天內(nèi)給予答復(fù)。

(十一)員工合理化建議:員工通過書面方式正式向公司工會提出對公司各方面工作的建議。工會應(yīng)認真對待每一條建議,要對每一條均有反饋,并對付諸實施的合理化建議進行跟蹤評價并編制年度總結(jié)報告。具體要求見《____實業(yè)集團合理化建議管理辦法》。

(十二)員工滿意度調(diào)查:員工滿意度調(diào)查是實現(xiàn)員工個人和公司團隊協(xié)調(diào)發(fā)展的重要方法,是實現(xiàn)《__宣言》的重要實踐。有關(guān)員工滿意度調(diào)查的管理辦法具體見《__房產(chǎn)員工滿意度調(diào)查管理辦法》。

(十三)__商情與內(nèi)部網(wǎng)站:通過__商情與內(nèi)部網(wǎng)站(oa系統(tǒng))宣傳公司企業(yè)文化、公布公司經(jīng)營動態(tài)、報道公司近期發(fā)生的大事,使公司廣大員工及時了解工作或業(yè)務(wù)上的相關(guān)信息,為員工提供精神動力。

(十四)oa系統(tǒng)bbs論壇:公司在oa系統(tǒng)上開設(shè)bbs論壇,員工可以在bbs論壇上發(fā)布信息、議題,也可在bbs上匿名發(fā)表任何意見(攻擊性、政治性言論除外),對公司的經(jīng)營、管理等提出建議,也可在bbs上對認為公司做得不夠的地方進行善意批評。負責(zé)it技術(shù)的管理人員應(yīng)對員工身份進行絕對保密,對員工的負面言論,由企業(yè)文化部負責(zé)進行正面引導(dǎo),公司承諾不對員工進行任何處分(攻擊性、政治性言論除外)。

(十五)eml給任何人:公司提供順暢的電子郵件系統(tǒng),當面對面的交流不適合時,員工可以給任何人發(fā)送郵件,以迅速反映問題或解決工作中的疑惑。電子郵件應(yīng)簡潔明了,并只發(fā)給真正需要聯(lián)系的人員。

第五章 溝通管理

第十條 全員無障礙溝通

公司倡導(dǎo)在全公司范圍內(nèi)推行全員無障礙溝通,倡議各級管理人員通過正式和非正式溝通的方式主動與下屬員工溝通,鼓勵各級員工通過正式和非正式溝通的方式與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通。公司要求各級管理者關(guān)注下屬員工的意見和情緒,公司承諾各級員工不會因提出工作意見和建議而受到批評。

第十一條 溝通記錄管理

公司中層管理人員與下屬員工的正式溝通每季度至少一次,溝通記錄表(見附表2)經(jīng)溝通雙方簽字確認后隨員工本人的季度考評表一并報送人力資源部備案。

第十二條 溝通保密管理

公司對各級管理人員對下屬員工的的個人溝通以及員工個人對相關(guān)責(zé)任部門提出的的意見、建議和申訴等類別的溝通實行保密,任何個人和部門不得通過非正式渠道散布相關(guān)信息,違者視情節(jié)輕重罰款50~200元。

第六章 附則

第十三條 本辦法由人力資源部負責(zé)解釋。

第十四條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。

附表一:__房產(chǎn)公司員工申訴表

附表二:__房產(chǎn)公司員工溝通記錄表

第10篇 區(qū)第二中學(xué)內(nèi)部管理體制

第二中學(xué)內(nèi)部管理體制

(一)指導(dǎo)思想

按照《_中央關(guān)于教育體制改革的決定》精神,結(jié)合本校實際情況,加強校長負責(zé)制、全員聘任制、崗位責(zé)任制、結(jié)構(gòu)工資制、考核獎懲制的建設(shè)。努力提高教職工工作責(zé)任性、提高辦學(xué)效率,創(chuàng)建全市一流的重點中學(xué)。

(二)內(nèi)容

1.校長負責(zé)制

(1)校長的產(chǎn)生:校長由上級機關(guān)任命,實行任期目標責(zé)任制。校長的任期及任命程序,由有權(quán)任命的機關(guān)確定。任期一般為三年。

(2)校長的職責(zé)和權(quán)力:校長在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)體制中處于中心地位,是學(xué)校行政總負責(zé)人,學(xué)校的法人代表。校長對外代表學(xué)校,在校內(nèi)可行使招生、教育、人事、財務(wù)、分配、獎懲等方面工作的決策權(quán)和指揮權(quán)。

(3)對校長的監(jiān)督和制約:學(xué)校要建立完善校長全面負責(zé)、黨組織保證監(jiān)督、教代會民主管理的管理體制,凡涉及學(xué)校工作的重大問題,校長在決策前要主動聽取黨組織意見,發(fā)揮黨組織的監(jiān)督、保證作用,凡涉及教職工切身利益的重大問題,校長都要充分聽取教代會的意見和建議,發(fā)揮教代會的民主管理作用,并定期向教代會匯報,聽取評議。

2.全員聘任制

詳見《__市第二中學(xué)全員聘用試用條例》。如《條例》中有與上級部門出臺的改革方案精神相相抵觸的地方,以上級部門的改革方案精神為準。

3.崗位責(zé)任制

根據(jù)《江蘇省全員崗位規(guī)范》,結(jié)合本校實際制訂崗位責(zé)任制,明確各個崗位工作職責(zé)。

4.結(jié)構(gòu)工資制

見《__市第二中學(xué)結(jié)構(gòu)工資制實施方案》

5.考核獎懲制

(1)考勤

①考勤工作由校長辦公室負責(zé)實施。各學(xué)科組長、各部門負責(zé)人負責(zé)本組、本部門人員的考勤。

②病假必須憑市級醫(yī)院證明,事假必須有書面申請,并經(jīng)同意后方準假。

③考勤人員必須秉公辦事,堅持原則,實事求是,做好考勤登記工作。如有包庇行為,經(jīng)核實確有其事,視情節(jié)輕重予以處理。

(2)考績

①考核標準。根據(jù)中學(xué)教師考核標準及各崗位職責(zé)對教師進行考核,行政管理人員、工勤人員由學(xué)校根據(jù)崗位職責(zé)進行全面考核。

②自我總結(jié)。每學(xué)期結(jié)束前,每個教職工要認真總結(jié)(包括個人總結(jié)、班主任、教研室、部門工作專題總結(jié)),進行自我考核評估。

③考核。在校長領(lǐng)導(dǎo)下,學(xué)校成立考核小組,分層次對全校行政人員、教職工進行考核。

④獎勵。凡積極完成本職工作,認真履行崗位職責(zé)者按學(xué)校制訂的教職工獎懲條例給予獎勵。對師德表現(xiàn)差,不能認真完成本職工作者除不予獎勵,還應(yīng)減發(fā)或不發(fā)檔案津貼和自籌津貼,對在某一方面業(yè)績突出的按獎勵條例予以獎勵。

第11篇 萬科房地產(chǎn)內(nèi)部往來管理制度

一.目的:規(guī)范萬科地產(chǎn)內(nèi)部往來占用關(guān)系,提高資金使用效率,便于業(yè)績考核。

二.范圍:適用于總部及萬科地產(chǎn)所屬各單位。

三.職責(zé):總部財務(wù)管理部負責(zé)本規(guī)范的推行、解釋、修改并檢查執(zhí)行情況;萬科地產(chǎn)內(nèi)各公司(單位)負責(zé)具體實施。

四.方法和過程控制

4.1 定義:內(nèi)部往來是指萬科地產(chǎn)內(nèi)部單位之間發(fā)生的所有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。

4.2 類別:內(nèi)部往來主要由以下幾類經(jīng)濟交易產(chǎn)生:

4.2.1 資金調(diào)撥

4.2.2 代收代墊

4.2.3 實物買賣

4.2.4 提供服務(wù)

4.3 管理原則

4.3.1 集中控制原則:資金調(diào)撥由總部集中控制,不允許分屬不同城市、不同萬科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間調(diào)撥資金;

4.3.2 及時清算原則:對發(fā)生的除資金調(diào)撥外的其他內(nèi)部交易,各公司應(yīng)及時清算,不允許分屬不同城市、不同萬科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間期末掛往來帳(4.7.2所述例外情況除外);

4.3.3 直接清算原則:除由于總部組織萬科地產(chǎn)范圍內(nèi)活動而發(fā)生的內(nèi)部往來外,其他內(nèi)部交易均由交易雙方直接清算;

4.3.4 主動規(guī)避原則:各公司在經(jīng)營活動中,應(yīng)有意識地避免或減少代收代墊類內(nèi)部往來的發(fā)生;

4.3.5 及時核對原則:內(nèi)部往來應(yīng)按月核對,至少每季末編制調(diào)節(jié)表,雙方蓋章簽字確認;

4.4 主體:除4.7.2所述情況外,內(nèi)部往來僅可以存在于以下幾種主體之間:

4.4.1 總部與各地區(qū)公司之間;

4.4.2 屬同一地區(qū)且同一萬科地產(chǎn)考核主體內(nèi)的地產(chǎn)和物業(yè)公司之間;

4.4.3 屬同一地區(qū)且同一萬科地產(chǎn)考核主體內(nèi)的地產(chǎn)公司之間;

4.5 資金調(diào)撥的管理

4.5.1 各公司如有資金富余,只能用于歸還或支付總部的內(nèi)部往來,不得向不同地區(qū)或不同萬科地產(chǎn)考核主體的其他公司調(diào)撥;

4.5.2 各公司如存在資金缺口,且滿足以下條件:

計息負債 >(權(quán)益及內(nèi)部往來占用 + 計息負債)×30%

可以向總部申請劃撥資金,總部在履行必要的考察并綜合平衡萬科地產(chǎn)資金需求之后進行資金調(diào)撥;

4.5.3 同一城市內(nèi)的各公司之間可以調(diào)節(jié)資金余缺,具體程序由各地區(qū)公司自行制定、操作。

4.6 代收代墊款的管理

4.6.1 各公司之間發(fā)生代收代墊款項,應(yīng)及時通知對方,并由各公司直接清算;但由總部組織的萬科地產(chǎn)范圍內(nèi)活動而發(fā)生的代收代墊款,::仍統(tǒng)一通過總部與各單位掛帳清算。

4.6.2 分屬不同城市、不同萬科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間發(fā)生的代收代墊款,可通過資金中心的委托收付款程序及時進行清算,不允許期末掛帳;

4.7 實物買賣或提供服務(wù)的管理

4.7.1 一般管理

4.7.1.1 各公司之間發(fā)生實物買賣或提供服務(wù),應(yīng)直接、及時清算;其中分屬不同萬科地產(chǎn)考核主體的下屬公司之間發(fā)生的非經(jīng)常性提供服務(wù)或?qū)嵨镔I賣,應(yīng)預(yù)先報總部財務(wù)部審批備案;

4.7.1.2 一般情況下,分屬不同城市、不同萬科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間由于實物買賣或提供服務(wù)發(fā)生的往來款項,不允許期末掛帳;但內(nèi)部單位之間提供的跨期工程性質(zhì)服務(wù)按例外情況進行管理。

4.7.2 例外管理

4.7.2.1 內(nèi)部單位之間提供的工程性質(zhì)服務(wù),應(yīng)根據(jù)工程進度及時清算;如期末由于工程跨期而尚未結(jié)算,可以根據(jù)合同規(guī)定掛往來帳,體現(xiàn)在內(nèi)部往來中,并與對方單位核對一致;

內(nèi)部單位之間的工程性質(zhì)服務(wù)主要指物業(yè)公司為地產(chǎn)公司提供的綠化工程、智能化工程等。

4.7.2.2 工程完工后,各單位應(yīng)及時結(jié)算、清算;保修期過后,各單位應(yīng)將相應(yīng)內(nèi)部往來及時結(jié)平。

4.8 總部與各地區(qū)公司之間內(nèi)部往來的管理:除管理費分攤等總部另有規(guī)定的往來款項外,同一地區(qū)且同一考核主體內(nèi)應(yīng)確定一家公司與總部掛帳,其他公司與總部之間發(fā)生的往來業(yè)務(wù)均應(yīng)劃轉(zhuǎn)該公司。

4.9 銜接辦法:本規(guī)范執(zhí)行前發(fā)生的內(nèi)部交易,不符合本規(guī)范管理要求的,應(yīng)對其余額按本規(guī)范的要求進行清算及調(diào)整劃帳,上述過程要求在2004年6月30日之前完成。

第12篇 某某物業(yè)公司內(nèi)部講師管理辦法

某物業(yè)公司內(nèi)部講師管理辦法

第一章總則

1、為保證實現(xiàn)__物業(yè)管理有限公司(以下簡稱公司)培訓(xùn)工作目標,規(guī)范公司內(nèi)部講師選拔、聘用和管理工作,加強公司培訓(xùn)師資隊伍建設(shè),健全公司內(nèi)部人才培養(yǎng)機制,根據(jù)公司培訓(xùn)工作管理的規(guī)定和公司員工培訓(xùn)現(xiàn)狀與發(fā)展需要,特制定本辦法。

2、本辦法適用于公司及各管理中心(處)。

第二章組織機構(gòu)及職責(zé)

1、根據(jù)公司對三級培訓(xùn)的劃分原則,公司對內(nèi)部講師實施分級管理。品質(zhì)培訓(xùn)部根據(jù)總部要求選拔、推薦二級講師,并將名單報總部審批。品質(zhì)培訓(xùn)部審查聘任三級講師,三級講師主要負責(zé)講授三級培訓(xùn)內(nèi)部課程。

2、品質(zhì)培訓(xùn)部是公司內(nèi)部講師的主管部門,負責(zé)對二級講師的選拔、推薦和管理;負責(zé)對三級講師進行資格審查和聘用管理;根據(jù)培訓(xùn)需要,對二級講師和三級講師進行公司范圍內(nèi)的教學(xué)調(diào)配。

第三章任職資格、聘用方式及程序

1、內(nèi)部講師的任職資格

1.1具有相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)特長、實踐經(jīng)驗及較豐富的理論知識;

1.2善于溝通和表達,具備基本的教學(xué)技能;

1.3善于學(xué)習(xí),具有良好的心理素質(zhì)和積極的心態(tài)。

2、內(nèi)部講師職責(zé)

2.1根據(jù)培訓(xùn)工作需要,二級講師講授二級和三級培訓(xùn)的相關(guān)課程;三級講師講授三級培訓(xùn)課程;

2.2負責(zé)開發(fā)、制作所授課程講義、教材、試卷及閱讀資料,做好現(xiàn)場教學(xué)、課后閱卷和相應(yīng)教學(xué)輔導(dǎo)工作;

3、內(nèi)部講師聘用方式

3.1二級講師由品質(zhì)培訓(xùn)部負責(zé)組織評選、推薦;

3.2三級講師由各管理中心(處)負責(zé)選拔,上報公司品質(zhì)培訓(xùn)部進行任職資格的審查,由公司統(tǒng)一聘用。

4、內(nèi)部講師聘用程序

4.1符合內(nèi)部講師任職資格的員工,可向品質(zhì)培訓(xùn)部領(lǐng)取并填寫《內(nèi)部講師應(yīng)聘登記表》(格式見附表)。品質(zhì)培訓(xùn)部也可根據(jù)培訓(xùn)工作需要指定符合條件的員工填寫該表;

4.2每年第四季度,由品質(zhì)培訓(xùn)部牽頭,協(xié)同相關(guān)管理中心(處)和領(lǐng)導(dǎo),成立內(nèi)部講師課程評估小組,對申報三級講師的員工及其課程集中進行評估,符合條件者可續(xù)聘及推薦為二級講師;

4.3內(nèi)部講師的任期為兩年;

4.4擔(dān)任三級講師兩年及以上的員工,可申報二級講師。特殊情況者,經(jīng)各管理中心(處)負責(zé)人審定后,可直接申報二級講師。

第五章內(nèi)部講師管理

1、內(nèi)部講師的日常管理

1.1品質(zhì)培訓(xùn)部負責(zé)對二級講師所授課程進行組織、管理和評估,各管理中心(處)負責(zé)對三級講師所授課程進行組織、管理和評估;

1.2公司及各管理中心(處)根據(jù)工作需要,對內(nèi)部講師實施相關(guān)培訓(xùn),不斷提高其教學(xué)和業(yè)務(wù)水平;

1.3為體現(xiàn)公司尊師重教和按勞付酬的的原則,內(nèi)部講師可獲取相應(yīng)課酬,課酬標準另行制定。內(nèi)部講師課酬在培訓(xùn)費中列支。

2、內(nèi)部講師的考核與續(xù)聘

2.1內(nèi)部講師授課完畢,培訓(xùn)主管部門采用抽查方式征集學(xué)員及其它相關(guān)人員反饋意見,作為對內(nèi)部講師的主要考核依據(jù);

2.2內(nèi)部講師課程開發(fā)質(zhì)量與數(shù)量列入所在單位及個人年終考核加分項目,并作為員工個人職務(wù)晉升的重要參考條件;

2.3內(nèi)部講師每年第四季度考核,以培訓(xùn)記錄和個人表現(xiàn)作為主要的考核標準,品質(zhì)培訓(xùn)部負責(zé)組織二級講師的考核,各管理中心(處)負責(zé)組織三級講師的考核,考核合格者繼續(xù)發(fā)放聘書,考核不合格者中止續(xù)聘或解聘,到期未續(xù)聘者視為自動解聘。

第13篇 物業(yè)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作程序

物業(yè)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序

1 目的

驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準要求,是否得到有效地保持、實施和改進。

2 適用范圍

適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。

審核是為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價,以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。

3 職責(zé)

3.1總經(jīng)理

a)批準組織年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃;

b)批準內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告;

3.2管理者代表

a)全面負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作;

b)選定審核組長及審核員,并審核年度內(nèi)審計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告。

3.3 物業(yè)部

a)編寫《年度內(nèi)審實施計劃》并負責(zé)組織實施;

b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。

3.4 內(nèi)審組長

a)編制、實施本次內(nèi)審計劃;

b)編寫內(nèi)審報告。

4 程序

4.1 年度內(nèi)審計劃

4.1.1根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度,及以往審核的結(jié)果,由物業(yè)部負責(zé)策劃各部門全年審核方案,編制年度內(nèi)審計劃,確定審核的范圍、頻次和方法,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準。每年內(nèi)審至少一次,并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的要求,另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核:

a)組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化;

b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故,或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;

c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更;

d)在接受第二、第三方審核之前;

e)在質(zhì)量認證證書到期換證前。

4.1.2年度內(nèi)審計劃內(nèi)容

a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法;

b)受審部門和審核時間。

c)審核組成員及分工安排。

4.1.3根據(jù)需要,可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門,也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核;但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。

4.2審核前的準備

4.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負責(zé)。

4.2.2由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實施計劃》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性,其內(nèi)容主要包括:

a)審核目的、范圍、方法、依據(jù);

b)內(nèi)部審核的工作安排;

c)審核組成員;

d)審核時間、地點;

e)受審部門及審核要點;

f)預(yù)定時間,持續(xù)時間;

g)開會時間;

h)審核報告分發(fā)范圍、日期;

i)評審綜述;

j)評審工作文件 ;

k)審核的日程安排。

4.2.3在了解受審部門的具體情況后,內(nèi)審組長組織編寫《審核檢查記錄表表》,內(nèi)審檢查要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法,確保無要求遺漏,審核能順利進行。

4.2.4內(nèi)審組長于內(nèi)審前5天將內(nèi)審計劃通知受審部門,受審部門對內(nèi)審時間如有異議,應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。

4.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。

4.2.6審核組重點收集與受審部門質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等文件,并以有關(guān)質(zhì)量保證標準、質(zhì)量手冊、合同和有關(guān)的法律的功能為依據(jù)對這些文件進行審閱。

4.2.7編制《質(zhì)量審核檢查表》要對照質(zhì)量標準和企業(yè)的質(zhì)量手冊的要求,結(jié)合受審部門的特點,針對重要質(zhì)量要素,選擇典型、具有代表性的問題抽樣檢查。

4.3內(nèi)審的實施

4.3.1首次會議

a)參加會議人員:公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負責(zé)人,與會者簽到.并由物業(yè)部保留會議記錄。審核組長主持會議。

b)會議內(nèi)容:由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。

4.3.2現(xiàn)場審核

a)內(nèi)審組根據(jù)《審核檢查記錄表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核,將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。

b)內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議,全面了解該日內(nèi)審情況,對《不符合項報告單》進行核對。

c)內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。

4.3.3 審核報告

4.3.3.1現(xiàn)場審核后,審核組長召開審核組會議,綜合分析、檢查結(jié)果,依據(jù)標準、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求,必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求,確認不合格項,并發(fā)出不符合報告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認后,由相關(guān)部門分析原因,制定糾正措施,經(jīng)審核員確認后實施糾正,審核員負責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證,并報告驗證結(jié)果。

4.3.3.2審核組填寫《不合格項分布表》,記錄不合格分布情況。

4.3.3.3現(xiàn)場審核后一周內(nèi),審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準。

審核報告內(nèi)容:

a)審核目的、范圍、方法和依據(jù);

b)審核組成員、受審核方代表名單;

c)審核計劃實施情況總結(jié);

d)不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度;

e)存在的主要問題分析;

f)對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方。

4.3.4未次會議

a)參加人員:領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo),與會者簽到,并由物業(yè)部保留會議記錄。審核組長主持會議。

b)會議內(nèi)容:內(nèi)審組長重申審核目的,宣讀不符合報告;宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》;提出完成糾正措施的要求及日期;由總經(jīng)理講話。

c)由物業(yè)部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》到各相關(guān)部門。本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評審。

d)審核組應(yīng)定期跟蹤驗證糾正/預(yù)防措施是否按計劃實施,以及糾正措施的效果是否能達到預(yù)期目標,并形成文件。

5 相關(guān)文件

5.1《改進控制程序》。

5.2《管理評審控制程序》。

>

6.1《年度內(nèi)審計劃》。

6.2《審核實施計劃》。

6.3《審核檢查記錄表》。

6.4《不合格項報告單》。

6.5《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》。

6.6《內(nèi)審首(未)次會議簽到表》。

第14篇 某物業(yè)公司內(nèi)部管理檢查規(guī)程

創(chuàng)優(yōu)文件

――物業(yè)公司內(nèi)部管理檢查規(guī)程

1目的

規(guī)范內(nèi)部管理服務(wù)工作,確保各部門內(nèi)部管理高效、有序。

2適用范圍

內(nèi)部管理工作。

3職責(zé)

3.1經(jīng)理負責(zé)組織公司工作計劃(年度/月度)的制定、實施與控制,并對年度、月度工作進行總結(jié)。

3.2各部門負責(zé)人負責(zé)本部門的工作計劃(年度/月度)的制定、實施與控制,并對年度、月度工作進行總結(jié)。

3.3經(jīng)理負責(zé)組織每月對各部門的月檢工作。

4工作流程

4.1工作計劃的制定

4.1.1年度工作計劃

4.1.1.1每年12月10日前,各部門負責(zé)人應(yīng)根據(jù)公司總體工作計劃、《管理工作手冊》,并結(jié)合工作的實際情況編制出下一年度工作計劃;

4.1.1.2年度工作計劃應(yīng)以書面格式于12月10日前報經(jīng)理進行審核。經(jīng)理應(yīng)當于12月25日前組織公司主管工作會議進行專項討論通過,并將各部門計劃匯總后于12月25日前上報董事會,經(jīng)董事會會議修訂、批準;

4.1.1.3經(jīng)批準后的年度工作計劃由經(jīng)理布置,各部門負責(zé)人具體實施。計劃的完成情況作為各部門負責(zé)人的績效考評指標之一;

4.1.1.4年度工作計劃的內(nèi)容應(yīng)包括以下幾部分:

a)年度工作目標;

b)主要工作實施說明;

c)保證措施;

d)工作計劃實施、完成時間表;

e)費用預(yù)算。

4.1.2月度工作計劃

4.1.2.1每月月底前,各部門負責(zé)人應(yīng)根據(jù)公司批準后的年度工作計劃、公司新的要求以及本崗位的實際工作情況具體編制出下月度工作計劃;

4.1.2.2下月工作計劃應(yīng)于當月15日前報經(jīng)理審批,資料檔案員將修訂后的各部門工作計劃匯總存檔備案;

4.1.2.3經(jīng)經(jīng)理批準后的各部門月度工作計劃由各部門負責(zé)人具體組織實施、監(jiān)控,計劃的實施、完成情況作為各部門負責(zé)人績效考評的依據(jù)之一;

4.1.2.4月度工作計劃的內(nèi)容應(yīng)包括以下幾部分:

a)月度工作計劃;

b)主要工作實施說明;

c)工作計劃實施、完成時間表;

d)費用預(yù)算。

4.2工作總結(jié)的制定

4.2.1年度工作總結(jié)

4.2.1.1每年12月20日前,各部門負責(zé)人應(yīng)依據(jù)年度工作計劃、質(zhì)量記錄、檔案,編寫年度工作總結(jié),上報經(jīng)理,由經(jīng)理召開公司工作會議討論通過。資料檔案員將通過的各部門年度工作總結(jié)匯總后存檔備案;

4.2.1.2討論結(jié)論作為各部門負責(zé)人績效考評的依據(jù)之一;

4.2.1.3年度工作總結(jié)的內(nèi)容要求包括:

a)計劃目標的逐項完成情況、完成數(shù)據(jù);

b)主要工作措施的實施情況;

c)員工的績效考評結(jié)果;

d)費用成本支出情況;

4.2.2月度工作小結(jié)

4.2.2.1每月5日前,各部門負責(zé)人應(yīng)當依據(jù)月度工作計劃、質(zhì)量記錄、檔案,對上月工作進行小結(jié);

4.2.2.2工作小結(jié)應(yīng)以書面形式報經(jīng)理進行審核。資料檔案員將各部門月度工作小結(jié)匯總存檔備案;

4.2.2.3經(jīng)理對工作小結(jié)的審核結(jié)果作為各部門負責(zé)人月度績效考評的依據(jù)之一;

4.2.2.4月度工作小結(jié)的內(nèi)容應(yīng)包括:

a)工作計劃的完成情況(附統(tǒng)計數(shù)據(jù));

b)員工績效考評結(jié)果;

c)附錄的原始證據(jù)。

4.3日常工作組織、布置、實施

4.3.1工作例會、專項會議、協(xié)調(diào)會議

4.3.1.1工作例會:經(jīng)理每周應(yīng)定期召開各部門負責(zé)人工作例會,工作例會是為日常工作安排、溝通協(xié)調(diào)、工作小結(jié)的會議,會議內(nèi)容如下:

a)總結(jié)上一周的工作實施情況;

b)通報各方面、各部門的主要工作實施情況;

c)提出需要協(xié)助的問題、困難;

d)布置下一周的各項工作;

e)根據(jù)《績效考評管理規(guī)程》,對員工工作表現(xiàn)進行獎優(yōu)罰劣。

4.3.1.2專項會議:會議內(nèi)容如下:

a)有明確的會議議題;

b)有相關(guān)人員的主要發(fā)言記錄;

c)有結(jié)果。

4.3.1.3協(xié)調(diào)會議:是由經(jīng)理為協(xié)調(diào)各部門之間的工作而召開的聯(lián)席會議。會議內(nèi)容如下:

a)有事先通知相關(guān)人員與會;

b)有相關(guān)人員的主要發(fā)言摘要;

c)有結(jié)果。

4.3.2各類會議均應(yīng)有詳細的會議紀要。

4.3.3工作的組織實施:經(jīng)理、各部門負責(zé)人應(yīng)當嚴格依據(jù)公司工作手冊以及公司相關(guān)工作規(guī)定,組織實施專項工作。

4.4內(nèi)部巡視檢查

4.4.1日檢

4.4.1.1經(jīng)理、各部門負責(zé)人應(yīng)當依據(jù)管理工作手冊對下屬員工的工作進行日常例行檢查。

4.4.1.2檢查頻次及檢查人:

a)經(jīng)理應(yīng)對轄區(qū)的物業(yè)狀況、下屬員工表現(xiàn)進行定期工作檢查,并將結(jié)果記錄于當日《公司值班記錄》中;

b)維修主管每日應(yīng)對轄區(qū)至少進行不少于一次巡視和檢查,巡檢內(nèi)容詳見《樓宇巡視檢查工作規(guī)程》。并將結(jié)果記錄于當日(值班記錄)中;

c)安管隊長每日對轄區(qū)及各崗位安管員工作進行檢查,并將結(jié)果記錄于當日(值班記錄)中;

4.4.2周檢

4.4.2.1經(jīng)理/副經(jīng)理每周對各部門工作進行一次巡視檢查,并在周檢記錄表上作相應(yīng)的的記錄和評價。

4.4.3月檢

4.4.3.1經(jīng)理/副經(jīng)理每月最后一周周末,組織各部門負責(zé)人對轄區(qū)進行一次全面檢查,評審物業(yè)狀況(重點是檢查設(shè)備房、主要設(shè)施設(shè)備、消防報警、公共通道)、員工表現(xiàn)進行檢查,并將結(jié)果記錄在月檢報告表中。

4.4.4檢查的方式:采用抽檢的方式進行。

4.4.5檢查的原則:

a)重點部位、重要工作要重點、重復(fù)檢查;

b)在會議上列出來的

問題要重點檢查;

c)對工作的執(zhí)行結(jié)果要重點檢查;

d)檢查時注意原始證據(jù)的保留。

4.4.6檢查以糾正違規(guī)、提高管理服務(wù)水平為目的,因而在檢查出違規(guī)現(xiàn)象時,應(yīng)當場予以糾正,示范指導(dǎo)。嚴禁只查不幫的行為。

4.5績效考評

4.5.1經(jīng)理、各部門負責(zé)人應(yīng)當依據(jù)(日檢)、(周檢)和(月檢)對下屬員工進行績效考評

4.6員工培訓(xùn)

4.6.1公司應(yīng)組織全體員工參加公司舉辦的相關(guān)知識、業(yè)務(wù)技能培訓(xùn);

4.6.2管理員每年12月26日前根據(jù)公司培訓(xùn)計劃,結(jié)合轄區(qū)實際特點,編制下一年度公司內(nèi)部培訓(xùn)社區(qū)文化工作計劃,上報經(jīng)理審批,管理員存檔備案。

4.6.3公司全體員工應(yīng)參加公司內(nèi)部培訓(xùn),培訓(xùn)考核結(jié)果作為員工績效考評的依據(jù)之一。

4.6.4每次培訓(xùn)都應(yīng)有簽到記錄、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)小結(jié)。

4.7質(zhì)量記錄的管理

4.7.1經(jīng)審核批準后的年度工作計劃、工作總結(jié)由公司歸檔長期保存。

4.7.2月度工作計劃、工作小結(jié)及各種會議記錄由各主管部門自動歸檔,保存期兩年。

4.7.3所有質(zhì)量記錄每月5日前交綜合部由管理員負責(zé)歸檔。

5記錄、標識

5.1《業(yè)戶檔案管理規(guī)程》

5.2《樓宇巡視檢查工作規(guī)程》

5.3《公司值班記錄》

5.4《周檢記錄》

第15篇 物業(yè)管理體系文件內(nèi)部審核程序

物業(yè)綜合管理體系文件內(nèi)部審核程序

1.目的:確保管理體系有效實施、保持和改進。

2.范圍:管理體系所覆蓋的所有區(qū)域。

3.職責(zé):

4.操作規(guī)程:

工作流程圖說明記錄

1、品質(zhì)管理部編制《年度內(nèi)審計劃》(每年至少一次),包括:確定審核目的、范圍、依據(jù)、頻次、辦法、受審部門、內(nèi)審時間,上報管理者代表審核。

2、管理者代表簽署意見后報公司總經(jīng)理審批。

3、當組織機構(gòu)管理體系發(fā)生重大變化、法律法規(guī)及其它外部要求變更等情況發(fā)生時,由管理者代表及時組織進行內(nèi)部審核。

4、內(nèi)審組長和內(nèi)審組成員由管理者代表任命。

5、內(nèi)審組長編制本次《審核實施計劃》,包括:審核組成員、時間、地點、受審部門、審核要點、審核報告分發(fā)范圍、日期等,交管理者代表審核,報公司總經(jīng)理審批。

6、內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》,包括:審核項目、依據(jù)、方法等。

7、內(nèi)審組長于內(nèi)審實施前10天通知受審部門。

8、受審部門如有異議,應(yīng)于內(nèi)審前3天通知內(nèi)審組長。

9、內(nèi)審的首次會議由公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負責(zé)人參加,與會者簽到并將會議記錄在公司品質(zhì)管理部歸檔。

10、首次會議內(nèi)容:由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員、日程等。

11、首次會議后應(yīng)進行現(xiàn)場審核,并將管理體系運行效果及不符合項記錄在《內(nèi)審檢查表》中。

12、內(nèi)審組需每日召開內(nèi)審會議,對當日的審核情況進行核對。

13、現(xiàn)場審核結(jié)束后,審核組長召開內(nèi)審小組審核會議,對審核結(jié)果進行全面分析,確定不合格項,填寫《不合格項分布表》。

14、審核組長于一周內(nèi)完成《內(nèi)部管理體系審核報告》,報告內(nèi)容包括:審核目的、范圍、方法、依據(jù)、審核組成員、受審核方代表名單、審核計劃實施情況、不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度、存在的主要問題分析、對體系的有效性、符合性的結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方。

15、將此報告交管理者代表審核,上報公司總經(jīng)理審批。

16、召開內(nèi)審末次會議,公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)到會并簽到、公司品質(zhì)管理部將會議紀錄存檔。

17、會上內(nèi)審組組長通報檢查結(jié)果,宣讀《內(nèi)部管理體系審核報告》,提出完成糾正措施的要求及日期。

18、公司品質(zhì)管理部將《內(nèi)部管理體系審核報告》發(fā)放到各相關(guān)部門,并將內(nèi)審結(jié)果提交公司管理評審。

《審核實施計劃》 c_8.2-02-f01-01

《內(nèi)審檢查表》 c_8.2-02-f02-01

《不合格項分布表》 c_8.2-02-f03-01

《內(nèi)部管理體系審核報告》c_8.2-02-f04-01