項目物資管理制度清單(5篇)

項目物資管理制度清單旨在規(guī)范企業(yè)項目運作中的物資管理流程，確保資源的有效利用，降低項目成本，提高工作效率。其主要內(nèi)容包括：

1. 物資需求預(yù)測與計劃

2. 物資采購與供應(yīng)商管理

3. 物資存儲與庫存控制

4. 物資領(lǐng)用與發(fā)放

5. 物資使用跟蹤與審計

6. 廢舊物資處理

7. 物資管理的監(jiān)督與考核

包括哪些方面

1. 物資需求預(yù)測與計劃：明確項目各階段的物資需求，制定詳細的采購計劃，確保物資供應(yīng)的及時性。

2. 物資采購與供應(yīng)商管理：選擇合適的供應(yīng)商，建立長期合作關(guān)系，保障物資質(zhì)量，優(yōu)化采購成本。

3. 物資存儲與庫存控制：設(shè)立合理的庫存標準，實施科學(xué)的存儲方法，防止物資浪費和損壞。

4. 物資領(lǐng)用與發(fā)放：制定嚴格的領(lǐng)用流程，確保物資合理分配，防止濫用和丟失。

5. 物資使用跟蹤與審計：實時監(jiān)控物資使用情況，定期進行審計，確保物資使用的合規(guī)性。

6. 廢舊物資處理：制定廢舊物資回收和處置方案，減少環(huán)境污染，實現(xiàn)資源循環(huán)利用。

7. 物資管理的監(jiān)督與考核：通過定期評估和反饋，改進物資管理制度，提高管理效率。

重要性

項目物資管理制度的重要性在于：

1. 提高項目執(zhí)行效率：有效的物資管理能保證項目進度不受延誤，提高工作效率。

2. 節(jié)約成本：通過合理采購和庫存控制，減少資金占用，降低項目成本。

3. 保證質(zhì)量：嚴格供應(yīng)商管理和物資驗收，確保項目質(zhì)量。

4. 防止浪費：規(guī)范領(lǐng)用和使用，避免物資的無謂損耗。

5. 環(huán)保責(zé)任：妥善處理廢舊物資，履行企業(yè)社會責(zé)任。

方案

1. 建立完善的物資需求預(yù)測系統(tǒng)，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)和項目需求，準確預(yù)測物資需求。

2. 實施供應(yīng)商評估機制，定期考核供應(yīng)商的交貨時間、質(zhì)量、價格等因素，優(yōu)化供應(yīng)鏈。

3. 引入信息化管理系統(tǒng)，實時更新庫存狀態(tài)，實現(xiàn)智能化庫存控制。

4. 制定物資領(lǐng)用審批流程，確保領(lǐng)用的透明度和公正性。

5. 設(shè)立專門的物資審計小組，定期檢查物資使用情況，防范違規(guī)行為。

6. 制定廢舊物資回收政策，鼓勵內(nèi)部回收和外部合作，提高資源利用率。

7. 設(shè)立物資管理績效指標，將物資管理納入員工績效考核，激發(fā)管理積極性。

以上方案需結(jié)合實際情況靈活調(diào)整，并持續(xù)改進，以適應(yīng)項目管理的需求變化。

項目物資管理制度清單范文

第1篇 施工項目物資管理員質(zhì)量職責(zé)

工程項目物資管理員質(zhì)量職責(zé)

(1)負責(zé)收集整理有關(guān)物資分供方/中間商的資料報公司工程部。

(2)負責(zé)在合格物資分供方/中間商名錄范圍內(nèi)采購批量a類物資。

(3)對顧客提供的產(chǎn)品建立收、發(fā)、存臺帳并做好核對工作。

(4)負責(zé)規(guī)定物資的檢驗、試驗和復(fù)試工作。

(5)負責(zé)物資的搬運、貯存、保管等工作。

(6)在采購、使用物資、機械設(shè)備時,應(yīng)檢驗其是否符合環(huán)境保護,職業(yè)健康安全要求。

第2篇 工程項目物資管理制度4

工程項目物資管理制度4

1.概述

多年來,我公司在施工現(xiàn)場的物資管理方面,積累了豐富的經(jīng)驗,建立了一整套完善的、行之有效的管理制度,尤其是貫徹iso9000標準以來,進一步體現(xiàn)了以業(yè)主為中心的思想,在物資管理的每一個環(huán)節(jié),通過持續(xù)改進,以滿足業(yè)主不斷變化的需求,達到業(yè)主滿意為宗旨。在公司內(nèi)部引進了物資管理競爭機制,模擬市場化管理,建立材料超市,通過招議標擇優(yōu)選擇供應(yīng)商進駐超市,做到材料的質(zhì)量、價格公開化,各使用單位可以進入市場對材料擇優(yōu)選用。使物資管理得到了進一步的規(guī)范和提高。

同時,在物資管理過程中,我們依靠科技進步,不斷地提高管理水平和辦公自動化,從19_我們就開始探索計算機信息技術(shù)在物資管理中的運用,通過不斷更新完善軟硬件設(shè)施,強化對管理人員的計算機培訓(xùn),現(xiàn)在物資管理系統(tǒng)不但普及了計算機管理,還實現(xiàn)了計算機由單機應(yīng)用到網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的飛躍。

針對本工程業(yè)主對材料、設(shè)備管理的要求,項目經(jīng)理部在現(xiàn)場設(shè)立供應(yīng)科,按照iso9000標準要求,對自購材料、設(shè)備進行采購控制、倉儲管理、運輸、防護、質(zhì)量跟蹤、不合格品的控制等(自購材料前已按業(yè)主規(guī)定的本工程材料使用申請管理辦法取得業(yè)主的批準),同時在供應(yīng)科下設(shè)物資管理組對業(yè)主提供的設(shè)備及材料實行專項管理。

2.物資采購過程的控制

2.1供方評價

2.1.1建立評價組織

評價組織以項目部有關(guān)專業(yè)人員為主,由以下人員構(gòu)成:

評價組組長:供應(yīng)科科長

評價組成員:業(yè)主代表、供應(yīng)科專業(yè)組長、專業(yè)計劃員、使用單位技術(shù)負責(zé)人等組成。

2.1.2評價范圍

對所有影響工程質(zhì)量的物資供方都要進行評價。

2.1.3供方名單來源

物資供方名單由各專業(yè)組負責(zé),通過廣告、用戶推薦、分供方自薦、歷年采購情況等收集供方名單,并向評價組提供初選供方名單。

2.1.4評價要點

審核其營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證

了解其資金狀況

評價以往提供類似產(chǎn)品的交貨質(zhì)量情況

調(diào)查其質(zhì)量歷史與信譽

調(diào)查其生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系以及質(zhì)量控制的有效性和完整性、了解職工素質(zhì)狀況、制造、安裝、檢測設(shè)備情況。

對樣品進行檢驗和試驗

產(chǎn)品價格、優(yōu)惠條件、運輸距離

連續(xù)滿足施工需要的保證能力

2.1.5評價方式

根據(jù)評價要點、以會議形式,由參加評價會議人員逐項比較、排隊,確定出合格供方名單,并做好評價記錄。

由專業(yè)組根據(jù)評價記錄,填制合格供方報告,一式兩份。

2.1.6合格供方審批

主要物資的合格供方,由公司分管經(jīng)理審批;一般物資的合格供方,由負責(zé)此項目的項目經(jīng)理審批。

2.1.7合格供方業(yè)主確認

審批后的合格供方必須報業(yè)主確認后方可執(zhí)行。

2.1.8合格供方名單的增刪

_業(yè)主否認的供方要從合格供方名錄中刪除。

_供方所提供的物資,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量下降或多次不符合要求,可由使用單位或進貨檢驗人員提出書面建議和驗證記錄,從合格供方名錄中刪除。

_通過招標確定的供方,填制合格供方報告或中標確定表,經(jīng)公司分管經(jīng)理審批,并報業(yè)主確認后可列入合格供方名錄。

2.2供方控制

2.2.1對供方的控制程度,取決于采購產(chǎn)品的類型、供方業(yè)績及質(zhì)量保證能力,應(yīng)以滿足質(zhì)量要求為目的,可采取以下之一或其組合:

派常駐代表

定期、不定期到工廠進行監(jiān)督檢查

設(shè)立質(zhì)量監(jiān)督點(見證點或停工待檢點)對工序或特殊工序進行監(jiān)督檢查

質(zhì)量體系審核

成品聯(lián)合檢查(會檢),可以是與業(yè)主共同到供方處實施聯(lián)合檢查

要求供方及時報告生產(chǎn)條件的重大變化情況(轉(zhuǎn)讓別的企業(yè)加工或與別的企業(yè)聯(lián)合生產(chǎn)加工等)

產(chǎn)品進廠驗證

對于不易檢驗需在使用過程中才能證明其質(zhì)量的物資,在訂貨合同中,應(yīng)規(guī)定一定比例的質(zhì)量保證金,以提高供方對物資質(zhì)量的關(guān)心程度。

2.2.2供方控制實施,由各物資采購部門負責(zé),并形成記錄,必要時應(yīng)將控制方式和手段寫到采購文件中,同時項目供應(yīng)科應(yīng)保存對供方的控制記錄。

2.3采購資料

采購資料或采購文件,是指就采購事宜提出的書面文件,包括采購計劃、采購合同、合同附件、采購技術(shù)協(xié)議等。應(yīng)規(guī)定明確的采購要求,除技術(shù)要求外,還應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的類別及供方的質(zhì)量歷史等因素,提出不同的質(zhì)量保證要求。

2.3.1采購計劃

采購計劃由供應(yīng)科專業(yè)計劃員,依據(jù)設(shè)計文件、圖紙、材料設(shè)備清冊、變更以及施工計劃等編制。如有下列要求時必須在其中明確規(guī)定:

_要求提供有關(guān)質(zhì)量保證文件(產(chǎn)品檢驗記錄、使用說明書、設(shè)備裝配圖、設(shè)備易損件、備品備件清單、產(chǎn)品制造計劃會檢通知)

_實施設(shè)計審查的規(guī)定

_制造過程質(zhì)量監(jiān)督和成品會檢的規(guī)定

_有關(guān)供貨范圍、交貨進度、交貨狀態(tài)的規(guī)定等

2.3.2采購合同

所有的用在工程上的材料都要通過招議標,并邀請業(yè)主參加,確定出供貨單位和供貨范圍后,由專業(yè)計劃員,依據(jù)物資的技術(shù)及商務(wù)要求起草訂購合同。訂購合同中除明確訂購數(shù)量、交貨日期、提貨地點以外,至少應(yīng)包括:

_產(chǎn)品類別、型式、等級、標識方法

_產(chǎn)品的實用標準、規(guī)范、圖樣、檢驗規(guī)程、是否有特殊質(zhì)量要求等

_當有質(zhì)量保證要求時,要寫明適用的質(zhì)量保證模式標準的版本、編號等

2.3.3采購資料審批

_采購計劃由項目部供應(yīng)科科長審批。

_采購合同填制合同審查表并按以下順序辦理:

第3篇 d項目物資管理制度

一、采購、加工

1、加強物資的采購、加工管理,是保證物資供應(yīng)提高工程質(zhì)量的重要手段。采購人員必須國家各項方針、政策,不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平,嚴禁其各種違法違紀行為,抵制不正之風(fēng)。

2、根據(jù)工程的情況和公司的安排及采購產(chǎn)品的類別,實施采購的部門嚴格按照《采購控制程序》中的規(guī)定進行采購。若有特殊質(zhì)量、安全、環(huán)境要求的物資應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員參與技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議簽訂,保證供貨合同能滿足物資要求,并明確驗收標準及使用該物資的質(zhì)量標準。

3、加強物資供方的評價工作,保證所購物資的供方都是經(jīng)過評審的合格供方。分承包方都經(jīng)過評審。要依據(jù)設(shè)計選型,在擇優(yōu)選廠比質(zhì)、比價、比運距的前提下與合格的供方簽訂合同,保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。

4、加強物資采購管理工作

⑴根據(jù)工程的任務(wù)量和工期,合理編制采購計劃。

⑵組織物資的訂貨采購工作,負責(zé)做好采購的談判、簽約,并保證采購物資適時、適量、價格合理。

⑶對采購的全過程實施質(zhì)量、安全、環(huán)境控制。

5、物資采購、加工的一切手續(xù),必須完整清楚,物資購入后應(yīng)及時會同材料員填寫收料單驗收入庫。在驗收中如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符時,應(yīng)加以記錄并向供應(yīng)部門報告,供應(yīng)部門核實后再向提供產(chǎn)品的部門報告。

6、供應(yīng)人員的一切采購加工業(yè)務(wù),必須嚴格遵守財經(jīng)紀律和有關(guān)規(guī)定,工作完成后計劃員應(yīng)及時向財務(wù)部門辦理報銷結(jié)算手續(xù)。

二、合同管理

1、有效合同是合同雙方行使權(quán)利和履行義務(wù)的法律依據(jù),本工程的材料訂貨都必須簽訂有效合同。

2、合同上必須詳細注明所訂材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、加工圖紙、質(zhì)量要求、生產(chǎn)廠家的質(zhì)量保證辦法、交貨期限、違約責(zé)任及賠償辦法、解決糾紛的法律依據(jù)等,以保證材料質(zhì)量合格,及時到位,滿足工程施工進度的需要。

3、合同訂立前,必須從工程技術(shù)部門取得準確詳細的材料表,嚴格按照設(shè)計要求進行。

4、合同訂立前必須報領(lǐng)導(dǎo)審批,合同訂立后交副本給計財部,已準備資金,同時報監(jiān)理單位備案。

三、 材 料 管 理

1、材料站是整個工程材料物資的集散地,必須充分認識其重要性,以確保工程施工全過程器材供應(yīng)。

2、材料站選址前要考慮到便于工程材料的運輸,離大運起點的距離合理,路況較好,中運運距較佳,確定站址前要調(diào)查清楚上述情況。

3、選定材料站要考慮面積能否滿足需要,有一定的庫房,通水、通電、通路,有基本生活設(shè)施。

4、對材料站要合理規(guī)劃、統(tǒng)一布置,搞好照明、排水、防火、防盜、防損壞、防觸電等工作,設(shè)置有關(guān)的安全標志。一有材料進站,必須二十四小時有人值班。

5、材料站內(nèi)的各種物資材料堆放要整齊有序、標識清楚。

6、各施工隊到材料站領(lǐng)料,必須先辦理手續(xù),材料人員憑單發(fā)貨,嚴禁隨意發(fā)放、無單裝料,違者要嚴肅處理。

第4篇 j物業(yè)公司項目物資管理制度

物業(yè)公司項目物資管理制度

第一節(jié) 管理原則

一、為保證物資管理的規(guī)范和質(zhì)量,按照勤儉持家,物盡其用的原則,嚴格控制管理好從物資的購入、保管、領(lǐng)用,特制定本管理制度。

二、加強財務(wù)物資管理,嚴防流失和浪費,嚴格財務(wù)審批制度,嚴格物資(用品)進、出登記,做到帳物相符。

三、物資只限于內(nèi)部管理服務(wù)使用,私人物品不得納入此管理范圍。

第二節(jié) 物資采購

一、物資采購實行計劃申報制度,每月由各部門提出物資采購計劃,經(jīng)部門負責(zé)人審核交財務(wù)部門統(tǒng)計后,經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實施,臨時采購,也應(yīng)進行計劃申購。

二、物資按應(yīng)需采購,杜絕浪費和閑置,非公司統(tǒng)一采購一般各部門負責(zé)采購,辦公用品及固定資產(chǎn)等有關(guān)物品統(tǒng)一由財務(wù)部按規(guī)定程序采購,專業(yè)物資采購需由專業(yè)使用部門人員陪同采購。

三、物資采購人員要經(jīng)常了解市場信息,熟悉業(yè)務(wù),購物時不允許個人私下交易吃回扣,一般購物價(在保證物資質(zhì)量的前提下)應(yīng)低于同類產(chǎn)品的市場零售價。

四、未經(jīng)同意,不得私自采購物資,否則不給予財務(wù)報銷,采購時要嚴格按計劃采購,嚴禁盲目采購。凡質(zhì)量不合格或偽劣的產(chǎn)品,要及時辦理退貨、退款手續(xù)。

五、購入物資后,應(yīng)首先到行政人事部憑發(fā)票與物品,經(jīng)驗收合格數(shù)量核對無誤后,購物人在發(fā)票后簽字,再辦理領(lǐng)出手續(xù)。特殊情況購入物品或物品已經(jīng)使用上,無法驗收的,須要發(fā)票后除購物人簽字外,還須管部門負責(zé)人簽字。

六、 購物發(fā)票要符合財務(wù)報銷要求,明確購物單位名稱、物品名稱、數(shù)量、單價等項內(nèi)容的填寫,不得擅自個人更改發(fā)票。

七、凡數(shù)量較大或金額較高的市場采購而使用財務(wù)支票的,購物人要妥善保管好支票,不允許遺失或漏填金額和密碼。

第三節(jié) 物資保管

一、物資保管由綜合管理部統(tǒng)一實施,其他部門的倉庫、物資保管,應(yīng)造冊登記好,定期檢查,掌握物資庫存情況。

二、保管人員必須認真履行職責(zé),提高責(zé)任心,加強服務(wù)意識,做好管好物資。及時建立健全物資登記帳冊,做好物資進、出明細帳登記,做到帳物相符。

三、庫存物品要分類貼上標簽,碼放整齊,保持庫房內(nèi)通道暢通無阻。庫房內(nèi)要經(jīng)常保持清潔、通風(fēng),不允許物品隨意堆放,并做好庫房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。

四、倉庫內(nèi)嚴禁無關(guān)人員進入。離庫前須關(guān)好門窗、電源。發(fā)現(xiàn)問題及時報告,認真處理。

五、每月進行一次盤點,保證物資不缺損、不遺失。

六、各部門核定的財產(chǎn)(如桌、柜、椅、電腦、電話、宿舍用品、服務(wù)工具及其他辦公用品等) 應(yīng)妥善保管和愛護,并落實到人,因丟失、責(zé)任事故損壞應(yīng)酌情賠償。臨時需借用物品,應(yīng)出示借條,并規(guī)定借用期限,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可借用。

七、對于攝影膠卷、計算機軟盤、攝像帶、錄音磁帶等物品應(yīng)由專人領(lǐng)取和保管,綜合管理部門要求建立明細帳,不允許用于私自挪用。

第四節(jié) 物資的領(lǐng)取:

一、領(lǐng)取物資,首先由個人填寫《領(lǐng)料單》,寫明用途、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容,經(jīng)部室主任簽字后到行政人事部領(lǐng)取。

二、特殊情況急需物品,可先由個人填寫《領(lǐng)料單》,事后補齊上述手續(xù)。

三、領(lǐng)取物品時,雙方清點物品和數(shù)量是否與《領(lǐng)料單》內(nèi)容相符。

四、資料發(fā)放人員應(yīng)詢問清楚物資領(lǐng)用的使用范圍、時間等情況,并建立物資領(lǐng)用臺帳。

五、清潔、維修等工具、物品的領(lǐng)用應(yīng)符合使用時間要求和原物抵換的方式進行。

六、常用消耗性辦公用品(如筆、信箋等),由領(lǐng)用人向部門主管提出申請,同意后到保管員處登記領(lǐng)用。

七、舊報紙、書刊及廢舊物品等應(yīng)統(tǒng)一交給行政人事部集中處理。

第5篇 物業(yè)項目物資采買管理程序

述職報告――16

附件11

物業(yè)項目物資采買的管理程序

一、計劃內(nèi)物資采買的管理程序:

1.項目物資的采買工作需按月向公司申報采買計劃,由物業(yè)總經(jīng)理審批。

2.項目日常消耗用品要填寫消耗用品情況調(diào)查表,每月一張調(diào)查表,申報下一個月的采買用品時一并向公司提交調(diào)查表。

3.對于所以計劃內(nèi)需要采買的物品由公司采買部門到市場上尋價、尋質(zhì),貨比五家后統(tǒng)一采買,對于每個月用量比較大的物品,由公司采買部門、財務(wù)部門、和相關(guān)的專業(yè)部門聯(lián)合進行招標,選定一家長期供應(yīng)商。

4.在公司指定的供應(yīng)商向各項目供貨期間,項目負責(zé)對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量監(jiān)督,及時向公司反映對指定供貨商的各種意見。

二、計劃外物品采買的管理程序:

1.允許在計劃外采買的物品

1)工程維修的緊急用品。

2)為解決業(yè)主實際問題需要緊急采買的特殊用品。

3)對計劃遺漏的辦公用品,如果不是必須緊急使用應(yīng)該等下月計劃再采買,必須緊急使用的物品有項目經(jīng)理在權(quán)限范圍內(nèi)把控。

2.每月各項目有500元的緊急物品自行采買的權(quán)限,(其中工程維修主管可以有200元權(quán)限)但對于緊急采買的物品事后必須填寫緊急采買物品的報告單,說明緊急采買的原因,在每月向公司提交采買申請時要同時提交當月緊急采買物品的報告單由物業(yè)總經(jīng)理審查。