- 目錄
包括哪些
信息安全管理管理制度是企業(yè)核心運營的一部分，旨在保護企業(yè)數(shù)據和信息系統(tǒng)免受未經授權的訪問、泄露、破壞或丟失。它涵蓋了以下幾個關鍵領域：
1. 訪問控制：定義誰可以訪問何種信息，以及訪問權限的級別。
2. 數(shù)據分類和保護：識別敏感信息，并實施相應的保護措施。
3. 網絡安全：確保網絡的安全性，防止外部攻擊。
4. 審計和監(jiān)控：定期檢查系統(tǒng)活動，以便及時發(fā)現(xiàn)潛在威脅。
5. 應急響應：制定應對安全事件的策略和程序。
6. 法規(guī)遵從：確保符合相關法律法規(guī)和行業(yè)標準。
培訓內容
1. 安全意識教育：讓員工了解信息安全的重要性，理解其行為可能帶來的風險。
2. 技術培訓：教授員工如何使用安全工具和技術，如密碼管理、防病毒軟件等。
3. 政策理解：確保員工理解并遵守企業(yè)的信息安全政策。
4. 演練和模擬攻擊：通過模擬攻擊場景，提升員工的應急處理能力。
5. 定期更新：隨著技術的發(fā)展，定期更新培訓內容，以適應新的威脅和防護手段。
應急預案
1. 事件報告：建立明確的報告流程，鼓勵員工在發(fā)現(xiàn)異常情況時立即報告。
2. 事件響應團隊：設立專門的團隊負責處理安全事件，包括分析、定位問題和采取行動。
3. 數(shù)據恢復計劃：預先設定數(shù)據備份和恢復策略，以減少數(shù)據丟失的影響。
4. 法律援助：與法律專家合作，確保在法律層面的合規(guī)應對。
5. 后事件審查：事件處理后進行詳細審查，以改進未來的預防措施。
重要性
信息安全管理不僅關乎企業(yè)的經濟效益，也是維護企業(yè)聲譽和客戶信任的關鍵。未妥善管理的信息安全可能導致數(shù)據泄露，引發(fā)法律糾紛，甚至損害企業(yè)的長期競爭力。此外，良好的信息安全實踐也能提高員工效率，因為他們無需擔心因安全問題而分心。因此，企業(yè)必須將信息安全作為戰(zhàn)略優(yōu)先事項，投資于適當?shù)馁Y源和培訓，以構建一個強大且適應性強的安全管理體系。只有這樣，才能在日益復雜和動態(tài)的數(shù)字環(huán)境中穩(wěn)健前行。
信息安全管理管理制度范文
第1篇 計算機網絡管理信息安全管理制度怎么寫
下面是我們應屆畢業(yè)生制度職責大全提供的制度文章供您參考:
第一條為了進一步加強全市____系統(tǒng)計算機、網絡及信息安全的管理,確保全市工商系統(tǒng)計算機、網絡及信息安全管理工作的制度化、規(guī)范化,根據《中華人民共和國國計算機信息網絡國際聯(lián)網管理暫行規(guī)定》、《中華人民共和國國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》和公安部《計算機信息網絡國際聯(lián)網安全保護管理辦法》,結合本系統(tǒng)實際,特制定本制度。
第二條全市____系統(tǒng)單位及個人必須嚴格遵守本制度,以確保安全使用計算機及網絡。
第三條各級信息中心承擔本局計算機及網絡的安裝、調試、用戶安全教育與培訓、安全保護技術措施的擬定與落實,保障全局計算機網絡的運行安全和信息安全。
第四條單位數(shù)據中心機房設立恒溫恒濕裝置、防火、防水、防盜、防雷擊、防塵系統(tǒng)、8小時以上不間斷電源系統(tǒng)、出入登記系統(tǒng);
非網管人員和維修人員未經允許不得進入數(shù)據中心機房;
工作人員不得在數(shù)據中心機房內飲食、吸煙。
第五條所有計算機必須設定靜態(tài)ip地址;
所有計算機的netbios名必須按科室名-使用者名(拼音字母縮寫,如有重名可在后加
1、2等序號)命名;
所有上互聯(lián)網的計算機必須設立60天或以上的上網日志,不上與工作無關的網站;
設有郵件服務器的單位必須安裝反垃圾郵件系統(tǒng);
所有計算機必須安裝正版、防病毒、防火墻軟件;
未經信息中心同意不得安裝任何非工作軟件在單位計算機中;
工作計算機附近不得堆放任何液體物品及食品。
第六條計算機網絡安裝網絡防病毒軟件、防火墻、網絡管理軟件;
網站必須安裝公安局認可的防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件;
信息中心必須專人定時做好各種安全系統(tǒng)及操作系統(tǒng)的安全更新。
第七條____信息網(下稱內聯(lián)網)供____系統(tǒng)內部使用,對國際、國內發(fā)布信息,運行時內聯(lián)網和紅盾網互相物理隔離。
第八條按照有關規(guī)定,實行文件信息“誰上網誰負責”的原則。
凡是秘密等級以上的文件,不得在內聯(lián)網和上發(fā)布;
凡上網信息必須經過審查和批準,確保國家機密不上網。
____機關規(guī)定不能對外公開的資料不得在信息網上發(fā)布;
需計算機處理的密件由專人在專室、專用單機上進行。
第九條任何人員不得做任何與本職工作無關的計算機操作,不得打開任何來歷不明的郵件,如覺可疑應立即刪除,如感覺有異常情況,應及時向信息中心報告;
未經授權的人員嚴禁操作、訪問網絡服務器及他人計算機設備,不得修改信息網和紅盾網任何內容,不得連接數(shù)據庫作任何操作。
第十條上網用戶不得利用網絡危害國家安全、泄露國家機密,不得侵犯國家、社會、單位、集體的利益和公民的合法權益,不得從事違法犯罪活動。
第十一條上網用戶不得在任何網絡上制作、復制和傳播下列信息:
(一)煽動抗拒、破壞憲法和法律、行政法規(guī)實施;
(二)煽動顛覆國家政權,推翻社會主義制度;
(三)煽動分裂國家、破壞國家統(tǒng)一;
(四)煽動民族仇恨、民族歧視,破壞民族團結;
(五)捏造或者歪曲事實,散布謠言,擾亂社會秩序;
(六)宣揚封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖,教唆犯罪;
(七)公然侮辱他人或者捏造事實誹謗他人;
(八)損害形象和利益;
(九)其他違反憲法和法律、行政法規(guī)的。
第十二條上網用戶不得從事下列危害計算機信息網絡安全的活動:
(一)未經允許,對自己或他人的計算機網絡功能進行刪除、修改或者增加;
(二)未經允許,對自己或他人的計算機信息存儲、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據和應用程序進行刪除、修改或者增加;
(三)瀏覽與工作無關的網站,上網下載或以其他方式帶入任何未經批準使用的程序,故意制作、傳播計算機病毒等破壞性程序;
(四)其他危害計算機信息網絡安全的行為。
第十三條機關工作人員上網只能做與工作有關的事務或操作,嚴禁在網上進行賭博或其它不法活動。
嚴禁工作時間玩計算機游戲。
第十四條上網用戶必須按自己的帳號、密碼進入相應系統(tǒng),不得盜用他人的帳號、密碼。
密碼不得外泄,如發(fā)現(xiàn)可能外泄,應及時重設或申請更換;
造成損失和危害的,追究其責任。
網絡特權服務用戶不得泄漏有關軟硬件、網絡技術細節(jié)及管理密碼;
所有人員必須保管好自己的密碼,確保密碼長度不少于8位、必須具有復雜性(含不重復的字母、數(shù)字及特殊符號)、不通用性、不易記性,必須定期更新密碼;
使用密碼時應確保旁人不能窺視;
不要在軟件使用時選自動記憶帳戶密碼功能;
不要在任何地方使用任何方式談論或書式記憶任何密碼;
未經批準不得將數(shù)據和軟件拷貝帶離本單位或從單位外帶入數(shù)據輸入到計算機中。
第十五條聯(lián)網設備及計算機內網絡配置應保持相應固定,特別是不得隨意修改ip地址,若出現(xiàn)故障應通知信息中心技術人員及時處理,不得自行隨意處理,未經信息中心允許不得自行增加計算機設備入網。
第十六條網絡除星期六進行維護外必須24小時運行。
信息中心設網絡管理值勤員。
值勤員負責其值勤期內的網絡正常運行維護、數(shù)據備份、報障排障、入侵事件記錄等工作,并做好工作日志。
第十七條辦公室將不定期抽查計算機上網記錄,如發(fā)現(xiàn)違反本制度的,視情節(jié)輕重給予通報批評、紀律處分。
構成犯罪的,由司法機關依法追究刑事責任。
第十八條本制度未盡事宜或與國家法律、法規(guī)、規(guī)定不符的,均按國家法律、法規(guī)、規(guī)定執(zhí)行。
第十九條本制度由辦公室負責解釋,組織實施。
第二十條本制度自公布之日起施行。
第2篇 電力公司網絡信息安全管理制度
我公司現(xiàn)在所有的電腦都已接入到網絡之中,隨時隨地受到公司管理部門的監(jiān)控,為了加強計算機網絡、軟件管理,保證網絡系統(tǒng)安全,保障系統(tǒng)、數(shù)據庫安全運行特制定以下制度和操作詳細步驟。
一、網絡與信息安全管理制度
1 公司各部室的電腦管理,遵循誰使用,誰負責的原則進行管理。
2 各部室應經常檢查本部門的電腦使用情況,負責電腦的安全使用、密碼管理、電子郵件管理、防病毒管理等,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
3 電腦的使用和保養(yǎng)
3.1 電腦操作規(guī)程:電腦開機時,應遵循先開電源插座、顯示器、主機的順序。每次的關、開機操作至少相隔一分鐘。嚴禁連續(xù)進行多次的關機操作。電腦關機時,應遵循先關主機、顯示器、電源插座的順序。下班時,務必要將電源插座的開關全關上,節(jié)假日時,更應將插座拔下,徹底切斷電源,以防止火災隱患。
3.2 長時間不用的電腦,應有防塵罩蓋著,并應每半個月通電運行半小時。
3.3 應對電腦及其設備進行保養(yǎng)清潔,使之不能有灰塵,電腦不能放在潮濕的地方,應放在通風的位置。
3.4 需保存的信息,除在硬盤保存外,還應進行軟盤備份,以免電腦壞時所有的資料丟失。
4 打印機及外圍設備的使用。打印機在使用時要注意電源線和打印線是否連接有效,當出現(xiàn)故障時注意檢查有無卡紙。激光打印機注意硒鼓有無碳粉,噴黑水是否干涸,針打機看是否有斷針。當打印機工作時,不要人工強行阻止,否則,更容易損壞打印機。
5 電腦防病毒的管理。外來的磁盤,或對外報送的磁盤以及從外界錄入信息的磁盤,一律要進行電腦病毒檢測,在確保沒有病毒時方可進入本公司電腦讀取信息。外來的信息光盤,非經允許,不準在本公司的電腦讀取信息,以防止病毒的入侵。
6 每月各基層應維護oa服務器,及時組織清理郵箱,把不重要的文件刪除,保證服務器有充足空間, oa系統(tǒng)能夠正常運行。
7 用戶要每季度至少一次修改自己的應用系統(tǒng)密碼。
8 用戶如有中毒、操作系統(tǒng)緩慢、死機等問題時,向系統(tǒng)管理人員提出口頭請求,接到請求的系統(tǒng)管理人員應及時提供維護服務,并查明出現(xiàn)故障的原因,如因工作無關的東西所造成的,根據情節(jié)按下列規(guī)定進行處罰。
9 局域網ip地址由系統(tǒng)管理員負責管理,用戶不得擅自改變或增加客戶端的ip地址,未經許可私自修改電腦ip地址,導致局域網出現(xiàn)ip地址沖突,電腦掉線現(xiàn)象,嚴重影響了局域網的穩(wěn)定和暢通。一經發(fā)現(xiàn)罰款100元。
10 用戶不得將私人電腦帶入公司,不得使用未檢測的u盤、不能用電腦給手機充電,一經發(fā)現(xiàn)罰款100元。,
11 禁止在公司電腦安裝有害系統(tǒng)運行的游戲與無關軟件;禁止在各部室的電腦上玩游戲和進行與工作無關的各種活動。一經發(fā)現(xiàn),罰款100元。
12 未經許可私自移動公司在各點分布的網絡設備及布線,亂拉線等,一經發(fā)現(xiàn)罰款100元。
13 公司電腦系統(tǒng)以及應用平臺等經系統(tǒng)管理員裝好后一個月內,由于中病毒、自己裝卸軟件等人為因素導致電腦辦公軟件、平臺無法正常運行的對電腦負責人罰款50元。
14 公司所有電腦上不準使用3g網卡,不準外網與內網共用一臺電腦,一經發(fā)現(xiàn)由國網公司考核。
15 我公司電腦都有注冊,不準使用未經市公司注冊的移動儲存介質。
16 共用電腦的,查不到責任人時,由部門責任人承擔。
17 對于系統(tǒng)和網絡出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象或設備出現(xiàn)故障,管理人員應在第一時間內向分公司系統(tǒng)管理人員匯報,及時處理相應問題。
18 凡是記載秘密信息的紙介質、磁介質、光介質等秘密載體,均要存放在保險柜內,與普通載體分開管理。
19 對涉密的會議文件、資料應進行編號登記,發(fā)放時履行簽收手續(xù);及時清理收回。
20 嚴禁通過互聯(lián)網傳輸涉密信息。不得在沒有相應保密措施的計算機信息系統(tǒng)中處理、存儲和傳輸國家秘密、企業(yè)秘密, 具體按有關保密規(guī)定執(zhí)行。
21 嚴禁在普通電話、無繩電話和手機中談論涉密事項,發(fā)現(xiàn)他人違反保密規(guī)定時應予以制止。
22 不得在普通傳真機上發(fā)送涉及企業(yè)秘密的文件。
23 涉密文件復制件視同原件管理,不得改變其密級、保密期限和知悉范圍。銷毀復制件,應按正式秘密載體的方式處理。復制絕密級秘密載體,需經公司領導批準。
24 處理廢舊報紙、雜志及可對外公開的廢舊資料時,要認真清理,防止夾帶秘密載體。
第3篇 某校信息安全管理制度
1、信息設施操作人員必須熟知所使用設備的基本性能，嚴格按照規(guī)程操作使用。
2、在使用過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，應及時通知管理員，不準擅自動手拆修，情況緊急要立即關機，切斷電源。
3、未經許可，任何人不得私自挪動設備的位置，更換設備的硬件和計算機的軟件。
4、使用計算機和網絡設備時禁止非正常開關機，不得隨意插拔各種連接線，盡量延長設備的使用壽命。
5、設備管理人員要定時進行日常病毒檢測，對防病毒軟件及時更新，不得傳播、復制病毒程序；裝入計算機系統(tǒng)的所有程序、數(shù)據要經過病毒檢查，同時做好重要數(shù)據備份工作；禁止安裝與工作內容無關的軟件。
6、牢固樹立安全意識，謹防電腦病毒侵入，拒絕使用來歷不明的軟件和光盤，已正常運轉的軟件不得隨意修改程序或相關參數(shù)。
7、嚴禁利用終端站點的計算機系統(tǒng)上網制作、復制、查閱和傳播下列信息：
▲煽動抗拒、破壞憲法和法律、行政法規(guī)實施的。
▲煽動顛覆國家政權、推翻社會主義制度的。
▲煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結的。
▲捏造或者歪曲事實，散布謠言，擾亂社會秩序的。
▲公然侮辱他人或者捏造歪曲事實，散布謠言，制造是非的。
▲宣揚封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐
怖，教唆犯罪的。
▲夸大其詞，損害國家機關信譽的。
▲其他違反憲法和法律、行政法規(guī)的。
8、教學人員應于工作學習結束后檢查設備是否已經全部安全關閉，并按要求填寫運行情況記錄。
第4篇 質量追溯信息安全管理制度
第一條 設備專人專用,并對使用質量追溯項目設備的單位和個人進行登記造冊。其中特別是移動存儲設備(u盤和移動硬盤),不能借給任何其他個人和單位使用,以防感染病毒、木馬等。
第二條 電腦等各種設備,使用者不能私自拆開。要正確按照說明手冊使用相關設備,對未按照規(guī)定使用造成設備損壞的,要追究使用者的責任。
第三條 信息中心管理員定期檢查設備是否正常,并且對防火墻、殺毒軟件、操作系統(tǒng)等升級。升級前一定要對操作系統(tǒng)和關鍵數(shù)據進行備份,以免導致升級后系統(tǒng)不能運行,影響日常工作。
第四條 追溯網絡(包括數(shù)據采集點)中的任何電腦原則上不允許使用外單位或個人的移動存儲設備,以免感染病毒、木馬、蠕蟲等。如果確有必要,可以在計算機技術人員指導下使用。
第五條 追溯網絡內的計算機使用人員不允許上信息不良、不安全的網站,更不允許隨意下載、安裝程序,并且每臺機器都要安裝正版殺毒軟件,網內電腦上的網絡設置不允許隨意修改,確有必要可交由專業(yè)技術人員修改。
第六條 追溯網絡內的計算機使用人員要定期對操作系統(tǒng)、辦公、殺毒以及其它各種應用軟件及時打補丁和升級。
第七條 數(shù)據采集點和網絡中心的計算機使用人員和管理人員要及時備份追溯數(shù)據,并且要做好數(shù)據保密工作,在追溯信息未發(fā)布之前,不能將數(shù)據發(fā)布到internet網絡上。數(shù)據采集點在每次上報數(shù)據時,都要進行加密壓縮,網絡中心接收人員解密解壓使用完畢后,要將解密解壓的數(shù)據立即刪除,以防數(shù)據泄漏。
第5篇 市政辦信息安全管理制度
第一條本辦法適用年度全區(qū)商標品牌發(fā)展工作目標的管理與考評。
第二條本工作目標考評對象為各鎮(zhèn)、街道,經濟開發(fā)區(qū)。
第三條考核項目分為確保項目、力爭項目和加分項目三部分。確保項目總分100分,力爭項目和加分項目按實際結果計算分數(shù),上不封頂。
(一)組織領導(12分)
1、建立健全商標發(fā)展工作領導機構和辦公機構(1分);
2、商標發(fā)展辦公機構專(兼)職工作人員不少于2人(1分);
3、調研本地商標發(fā)展現(xiàn)狀和存在的問題,制定本地商標發(fā)展規(guī)劃(2分)、考核辦法(2分)、建立商標臺帳(2分);
4、分解商標發(fā)展任務,并簽訂目標任務書(2分),組織對商標發(fā)展工作的檢查與考核(2分)。
(二)商標宣傳(18分)
1、組織與商標發(fā)展工作有關的宣傳活動,全年在市級以上新聞媒體發(fā)表宣傳稿件不少于2篇(12分);
2、結合本地實際,開展多種形式的商標宣傳和培訓活動(6分)。
(三)商標培育和發(fā)展(55分)
1、年度新申請注冊商標(30分);
2、組織和幫助企業(yè)爭創(chuàng)省著名商標,經濟開發(fā)區(qū)2件、每鎮(zhèn)、街道各1件(5分);
3、積極申報市知名商標,經濟開發(fā)區(qū)2件,每鎮(zhèn)、街道各1件(10分);
4、做好農副產品商標培育,每鎮(zhèn)各2件(5分);
5、做好服務商標培育,經濟開發(fā)區(qū)10件,每鎮(zhèn)、街道各2件(5分)。
(四)商標使用和保護(15分)
指導商標持有人用好用活商標,對長期未使用的商標進行許可使用或有價轉讓(15分)。
(五)力爭和加分項目
1、在完成確保任務的基礎上,每新增省著名商標1件加10分,新增市知名商標1件加5分;
2、農副產品商標申請注冊,在完成確保任務的基礎上,每增加1件加2分;
3、服務商標申請注冊,在完成確保任務的基礎上,每增加1件加5分;
4、完成集體商標注冊受理1件,加5分;
5、完成地理標志商標注冊受理1件,加15分;
6、積極開展品牌培育基地建設,被確認為省級基地的,每個加10分,被確認為市級基地的,每個加5分。
(六)得分計算
1、按目標完成情況加減分:目標得分=確保項目得分之和+力爭和加分項目得分之和;
2、確保項目扣分:按完成情況的比例相應減分;
3、商標發(fā)展項目說明。共分三類:一是確保項目,即下達的基本目標任務,要求按照考核節(jié)點、序時進度完成的項目。二是力爭項目,在完成確保項目后,方可申報力爭項目;完成力爭項目,按標準加分,完不成不減分。三是加分項目,完成按標準加分。
第四條各單位商標發(fā)展工作的日常管理由工商分局牽頭組織實施。
第五條目標考評實行定量和定性相結合考核、年終考評、區(qū)考評為主的原則。
第六條區(qū)商標和品牌發(fā)展工作領導小組辦公室和工商分局負責目標考評。各單位商標發(fā)展工作目標考評結果在全區(qū)經濟建設和社會發(fā)展目標綜合考評體系中按比例折算總分計入。
第七條本辦法由區(qū)商標和品牌發(fā)展工作領導小組辦公室和工商分局負責解釋。
相關推薦:
煙草專賣局滅火減災預案
汽車公司招聘管理制度
新公司員工守則
辦公室行政管理制度范本
人事管理制度范本
食品倉庫管理制度
某公司福利制度范本
后勤食堂管理制度
商貿公司管理制度
第6篇 電力公司網絡信息安全管理制度怎么寫
我公司現(xiàn)在所有的電腦都已接入到網絡之中,隨時隨地受到公司管理部門的監(jiān)控,為了加強計算機網絡、軟件管理,保證網絡系統(tǒng)安全,保障系統(tǒng)、數(shù)據庫安全運行特制定以下制度和操作詳細步驟。
一、網絡與信息安全管理制度
1 公司各部室的電腦管理,遵循誰使用,誰負責的原則進行管理。
2 各部室應經常檢查本部門的電腦使用情況,負責電腦的安全使用、密碼管理、電子郵件管理、防病毒管理等,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
3. 電腦的使用和保養(yǎng)3.1 電腦操作規(guī)程:電腦開機時,應遵循先開電源插座、顯示器、主機的順序。
每次的關、開機操作至少相隔一分鐘。
嚴禁連續(xù)進行多次的關機操作。
電腦關機時,應遵循先關主機、顯示器、電源插座的順序。
下班時,務必要將電源插座的開關全關上,節(jié)假日時,更應將插座拔下,徹底切斷電源,以防止火災隱患。
3. 2 長時間不用的電腦,應有防塵罩蓋著,并應每半個月通電運行半小時。
3. 3 應對電腦及其設備進行保養(yǎng)清潔,使之不能有灰塵,電腦不能放在潮濕的地方,應放在通風的位置。
3. 4 需保存的信息,除在硬盤保存外,還應進行軟盤備份,以免電腦壞時所有的資料丟失。
4 打印機及外圍設備的使用。
打印機在使用時要注意電源線和打印線是否連接有效,當出現(xiàn)故障時注意檢查有無卡紙。
激光打印機注意硒鼓有無碳粉,噴黑水是否干涸,針打機看是否有斷針。
當打印機工作時,不要人工強行阻止,否則,更容易損壞打印機。
5 電腦防病毒的管理。
外來的磁盤,或對外報送的磁盤以及從外界錄入信息的磁盤,一律要進行電腦病毒檢測,在確保沒有病毒時方可進入本公司電腦讀取信息。
外來的信息光盤,非經允許,不準在本公司的電腦讀取信息,以防止病毒的入侵。
6 每月各基層應維護oa服務器,及時組織清理郵箱,把不重要的文件刪除,保證服務器有充足空間, oa系統(tǒng)能夠正常運行。
7 用戶要每季度至少一次修改自己的應用系統(tǒng)密碼。
8 用戶如有中毒、操作系統(tǒng)緩慢、死機等問題時,向系統(tǒng)管理人員提出口頭請求,接到請求的系統(tǒng)管理人員應及時提供維護服務,并查明出現(xiàn)故障的原因,如因工作無關的東西所造成的,根據情節(jié)按下列規(guī)定進行處罰。
9 局域網ip地址由系統(tǒng)管理員負責管理,用戶不得擅自改變或增加客戶端的ip地址,未經許可私自修改電腦ip地址,導致局域網出現(xiàn)ip地址沖突,電腦掉線現(xiàn)象,嚴重影響了局域網的穩(wěn)定和暢通。
一經發(fā)現(xiàn)罰款100元。
10 用戶不得將私人電腦帶入公司,不得使用未檢測的u盤、不能用電腦給手機充電,一經發(fā)現(xiàn)罰款100元。
,
11 禁止在公司電腦安裝有害系統(tǒng)運行的游戲與無關軟件;
禁止在各部室的電腦上玩游戲和進行與工作無關的各種活動。
一經發(fā)現(xiàn),罰款100元。
12 未經許可私自移動公司在各點分布的網絡設備及布線,亂拉線等,一經發(fā)現(xiàn)罰款100元。
13 公司電腦系統(tǒng)以及應用平臺等經系統(tǒng)管理員裝好后一個月內,由于中病毒、自己裝卸軟件等人為因素導致電腦辦公軟件、平臺無法正常運行的對電腦負責人罰款50元。
14 公司所有電腦上不準使用3g網卡,不準外網與內網共用一臺電腦,一經發(fā)現(xiàn)由國網公司考核。
15 我公司電腦都有注冊,不準使用未經市公司注冊的移動儲存介質。
16 共用電腦的,查不到責任人時,由部門責任人承擔。
17 對于系統(tǒng)和網絡出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象或設備出現(xiàn)故障,管理人員應在第一時間內向分公司系統(tǒng)管理人員匯報,及時處理相應問題。
18 凡是記載秘密信息的紙介質、磁介質、光介質等秘密載體,均要存放在保險柜內,與普通載體分開管理。
19 對涉密的會議文件、資料應進行編號登記,發(fā)放時履行簽收手續(xù);
及時清理收回。
20 嚴禁通過互聯(lián)網傳輸涉密信息。
不得在沒有相應保密措施的計算機信息系統(tǒng)中處理、存儲和傳輸國家秘密、企業(yè)秘密, 具體按有關保密規(guī)定執(zhí)行。
2
1 嚴禁在普通電話、無繩電話和手機中談論涉密事項,發(fā)現(xiàn)他人違反保密規(guī)定時應予以制止。
2 2 不得在普通傳真機上發(fā)送涉及企業(yè)秘密的文件。
2 3. 涉密文件復制件視同原件管理,不得改變其密級、保密期限和知悉范圍。
銷毀復制件,應按正式秘密載體的方式處理。
復制絕密級秘密載體,需經公司領導批準。
2
4 處理廢舊報紙、雜志及可對外公開的廢舊資料時,要認真清理,防止夾帶秘密載體。
第7篇 大同發(fā)電公司網絡信息安全管理制度
第一條根據國電集團公司下達的國電集科[2004]83號文件《國電集團公司多媒體廣域網絡系統(tǒng)管理辦法及信息技術規(guī)范的通知》的要求。制定網絡安全管理制度,適合在大同發(fā)電有限公司內的管理信息網絡中使用。
第二條安全管理制度須從以下幾個方面進行規(guī)范:物理層、網絡層、平臺安全,物理層包括環(huán)境安全和設備安全、網絡層安全包含網絡邊界安全、平臺安全包括系統(tǒng)層安全和應用層安全。
機房安全管理
第三條 大同發(fā)電公司網絡機房是網絡系統(tǒng)的核心,除網絡信息處管理人員外,其他人不經允許不得入內,網絡信息處的管理人員不準在主機房內會客或帶無關人員進入。未經許可,不得動用機房內設施
第四條機房工作人員進入機房必須遵守相關工作制度和條例,不得從事與本職工作無關的事宜,每天下班前須檢查設備電源情況,在確保安全的情況下,方可離開。
第五條為防止磁化記錄的破壞,機房內不準使用磁化杯、收音機等產生磁場的物體。
第六條機房工作人員要嚴格按照設備操作規(guī)程進行操作,保證設備處于良好的運行狀態(tài)。
第七條機房溫度要保持溫度在18±5攝氏度,相對濕度在50%±5%。
第八條做好機房和設備的衛(wèi)生清掃工作,定期對設備進行除塵,保證機房和設備衛(wèi)生、整潔。
第九條機房設備必須符合防雷、防靜電規(guī)定的措施,每年進行一次全面檢查處理,計算機及輔助設備的電源須是接地的電源。
第十條工作人員必須遵守勞動紀律,堅守崗位,認真履行機房值班制度,做好防火、防水、防盜等工作。
第十一條機房電源不可以隨意斷開,對重要設備必須提供雙套電源。并配備ups凈化電源供電。公司辦公樓如長時間停電須通知信息主管部門,制定相應的技術措施,并指明電源恢復時間。
設備安全管理
第十二條網絡系統(tǒng)的主設備是連續(xù)運行的,網絡信息處每天必須安排專職值班人員。
第十三條負責監(jiān)視、檢查網絡系統(tǒng)運行設備及其附屬設備(如電源、空調等)的工作狀況,發(fā)現(xiàn)問題及時向網絡信息處領導報告,遇有緊急情況,須立即采取措施進行妥善處理。
第十四條 負責填寫系統(tǒng)運行日志、操作日志,并將當日發(fā)生的重大事件填寫在相關的記錄本上。負責對必要的數(shù)據進行備份操作。
第十五條 負責保持機房的衛(wèi)生及對溫度、濕度的調整,負責監(jiān)視并制止違章操作及無關人員的操作。
第十六條 不準帶電拔插計算機及各種設備的信號連線。不準帶電拔插計算機及各種設備。不準隨意移動各種網絡設備,確需移動的要經網絡信息處領導同意。
第十七條 在維護與檢修計算機及設備時,打開機箱外殼前須先關閉電源并釋放掉自身所帶靜電(可摸一下暖氣管或接地線)。
網絡層安全
第十八條公司網絡與信息系統(tǒng)中,在網絡邊界和對外出口處必須配置網絡防火墻。
第十九條未實施網絡安全管理措施的計算機設備禁止與internet相連。
第二十條任何接入網絡區(qū)域中的網絡安全設備,必須使用經過國家有關安全部門認證的網絡安全產品。
第二十一條在計算機聯(lián)入企業(yè)信息網絡之后,禁止一其他任何方式(如撥號上網、isdn、adsl等)與internet相連。
第二十二條對于公司企業(yè)內部網路應當根據應用功能不同的要求,必須進行網絡分段管理,以防止通過局域網“包廣播”方式惡意收集網絡的信息。
系統(tǒng)安全管理
第二十三條 禁止下載互聯(lián)網上任何未經確認其安全性的軟件,嚴禁使用盜版軟件及游戲軟件。
第二十四條 密碼管理:密碼的編碼必須采用盡可能長并不易猜測的字符串,不能通過電子郵件等明文方式傳送傳輸,密碼必須定期更新。
第二十五條 登陸策略:僅給經過授權的用戶暴露賬號,不得設置多人共用的賬號,連續(xù)登陸三次失敗,須暫時禁止此賬號并通知該賬號用戶。
第二十六條 普通系統(tǒng)用戶:未經相關部門許可,禁止與其他人員共享賬號和密碼;禁止運行網絡監(jiān)聽工具或其他黑客工具;禁止查閱別人的文件。
第二十七條 系統(tǒng)管理員:不得隨意在系統(tǒng)中增加賬號,隨意修改權限,未經管理部門的許可,嚴禁委托他人行使管理員權利。
第二十八條 外來軟盤或光盤須在沒聯(lián)網的單機上檢查病毒,確認無毒后方可上網使用。私自使用造成病毒侵害要追究當事人責任。
第二十九條 網絡系統(tǒng)的所有軟件均不準私自拷貝出來贈送其它單位或個人,違者將嚴肅處理。
系統(tǒng)應用安全管理
第三十條 實行專人負責檢測病毒,定期進行檢查,配備相應的實時病毒**。
第三十一 條 嚴禁隨意使用軟盤和u盤等存儲介質,如工作需要,須經過病毒檢測方可使用。
第三十二條 嚴禁以任何途徑和媒體傳播計算機病毒,對于傳播和感染計算機病毒者,視情節(jié)輕重,給予適當?shù)奶幏?。制造病毒或修改病毒程序制成?要給予嚴肅處理。
第三十三條 發(fā)現(xiàn)病毒,應及時對感染病毒的設備進行隔離,情況嚴重時報相關部門并及時妥善處理。
第三十四條 實時進行防病毒監(jiān)控,做好防病毒軟件和病毒代碼的智能升級。
第三十五條應當注意保護網絡數(shù)據信息的安全,對于存儲在數(shù)據庫中的關鍵數(shù)據,以及關鍵的應用系統(tǒng)應作數(shù)據備份,數(shù)據備份應當滿足《國電電力大同發(fā)電公司數(shù)據備份管理制度》的要求。
附則
第三十六條 本辦法從公布之日起實施。 本辦法由總經部網絡信息處負責解釋
第8篇 信息安全管理政策和業(yè)務培訓制度
第一章信息安全政策
一、計算機設備管理制度
1.計算機的使用部門要保持清潔、安全、良好的計算機設備工作環(huán)境，禁止在計算機應用環(huán)境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設備安全的物品。
2.非我司技術人員對我司的設備、系統(tǒng)等進行維修、維護時，必須由我司相關技術人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設備送外維修，須經有關部門負責人批準。
3.嚴格遵守計算機設備使用、開機、關機等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許帶電插撥計算機外部設備接口，計算機出現(xiàn)故障時應及時向電腦負責部門報告,不允許私自處理或找非我司技術人員進行維修及操作。
二、操作員安全管理制度
1.操作代碼是進入各類應用系統(tǒng)進行業(yè)務操作、分級對數(shù)據存取進行控制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和一般操作代碼。代碼的設置根據不同應用系統(tǒng)的要求及崗位職責而設置.
2.系統(tǒng)管理操作代碼的設置與管理:
(1)、系統(tǒng)管理操作代碼必須經過經營管理者授權取得；
(2)、系統(tǒng)管理員負責各項應用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護，負責一般操作代碼的生成和維護，負責故障恢復等管理及維護；
(3)、系統(tǒng)管理員對業(yè)務系統(tǒng)進行數(shù)據整理、故障恢復等操作，必須有其上級授權；
(4)、系統(tǒng)管理員不得使用他人操作代碼進行業(yè)務操作；
(5)、系統(tǒng)管理員調離崗位，上級管理員(或相關負責人)應及時注銷其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼；
3.一般操作代碼的設置與管理
(1)、一般操作碼由系統(tǒng)管理員根據各類應用系統(tǒng)操作要求生成，應按每操作用戶一碼設置。
(2)、操作員不得使用他人代碼進行業(yè)務操作。
(3)、操作員調離崗位，系統(tǒng)管理員應及時注銷其代碼并生成新的操作員代碼。
三、密碼與權限管理制度
1.密碼設置應具有安全性、保密性，不能使用簡單的代碼和標記。密碼是保護系統(tǒng)和數(shù)據安全的控制代碼，也是保護用戶自身權益的控制代碼。密碼分設為用戶密碼和操作密碼，用戶密碼是登陸系統(tǒng)時所設的密碼，操作密碼是進入各應用系統(tǒng)的操作員密碼。密碼設置不應是名字、生日，重復、順序、規(guī)律數(shù)字等容易猜測的數(shù)字和字符串；
2.密碼應定期修改，間隔時間不得超過一個月，如發(fā)現(xiàn)或懷疑密碼遺失或泄漏應立即修改，并在相應登記簿記錄用戶名、修改時間、修改人等內容。
3.服務器、路由器等重要設備的超級用戶密碼由運行機構負責人指定專人(不參與系統(tǒng)開發(fā)和維護的人員)設置和管理，并由密碼設置人員將密碼裝入密碼信封，在騎縫處加蓋個人名章或簽字后交給密碼管理人員存檔并登記。如遇特殊情況需要啟用封存的密碼，必須經過相關部門負責人同意，由密碼使用人員向密碼管理人員索取，使用完畢后，須立即更改并封存，同時在“密碼管理登記簿”中登記。
4.系統(tǒng)維護用戶的密碼應至少由兩人共同設置、保管和使用。
5.有關密碼授權工作人員調離崗位，有關部門負責人須指定專人接替并對密碼立即修改或用戶刪除，同時在“密碼管理登記簿”中登記。
四、數(shù)據安全管理制度
1.存放備份數(shù)據的介質必須具有明確的標識。備份數(shù)據必須異地存放，并明確落實異地備份數(shù)據的管理職責；
2.注意計算機重要信息資料和數(shù)據存儲介質的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質的物理安全。
3.任何非應用性業(yè)務數(shù)據的使用及存放數(shù)據的設備或介質的調撥、轉讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批，以保證備份數(shù)據安全完整。
4.數(shù)據恢復前，必須對原環(huán)境的數(shù)據進行備份，防止有用數(shù)據的丟失。數(shù)據恢復過程中要嚴格按照數(shù)據恢復手冊執(zhí)行，出現(xiàn)問題時由技術部門進行現(xiàn)場技術支持。數(shù)據恢復后，必須進行驗證、確認，確保數(shù)據恢復的完整性和可用性。
5.數(shù)據清理前必須對數(shù)據進行備份，在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據要根據備份策略進行定期保存或永久保存，并確?？梢噪S時使用。數(shù)據清理的實施應避開業(yè)務高峰期，避免對聯(lián)機業(yè)務運行造成影響。
6.需要長期保存的數(shù)據，數(shù)據管理部門需與相關部門制定轉存方案，根據轉存方案和查詢使用方法要在介質有效期內進行轉存，防止存儲介質過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據的完整性和可用性。轉存的數(shù)據必須有詳細的文檔記錄。
7.非我司技術人員對本公司的設備、系統(tǒng)等進行維修、維護時，必須由本公司相關技術人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設備送外維修，須經設備管理機構負責人批準。送修前，需將設備存儲介質內應用軟件和數(shù)據等涉經營管理的信息備份后刪除，并進行登記。對修復的設備，設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。
8.管理部門應對報廢設備中存有的程序、數(shù)據資料進行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質，防止泄密。
第9篇 某醫(yī)院信息安全管理制度
一、計算機安全管理
1、醫(yī)院計算機操作人員必須按照計算機正確的使用方法操作計算機系統(tǒng)。嚴禁暴力使用計算機或蓄意破壞計算機軟硬件。
2、未經許可,不得擅自拆裝計算機硬件系統(tǒng),若須拆裝,則通知信息科技術人員進行。
3、計算機的軟件安裝和卸載工作必須由信息科技術人員進行。
4、計算機的使用必須由其合法授權者使用,未經授權不得使用。
5、醫(yī)院計算機僅限于醫(yī)院內部工作使用,原則上不許接入互聯(lián)網。因工作需要接入互聯(lián)網的,需書面向醫(yī)務科提出申請,經簽字批準后交信息科負責接入。接入互聯(lián)網的計算機必須安裝正版的反病毒軟件。并保證反病毒軟件實時升級。
6、醫(yī)院任何科室如發(fā)現(xiàn)或懷疑有計算機病毒侵入,應立即斷開網絡,同時通知信息科技術人員負責處理。信息科應采取措施清除,并向主管院領導報告?zhèn)浒浮?/p>
7、醫(yī)院計算機內不得安裝游戲、即時通訊等與工作無關的軟件,盡量不在院內計算機上使用來歷不明的移動存儲工具。
網絡使用人員行為規(guī)范
1、不得在醫(yī)院網絡中制作、復制、查閱和傳播國家法律、法規(guī)所禁止的信息。
2、不得在醫(yī)院網絡中進行國家相關法律法規(guī)所禁止的活動。
3、未經允許,不得擅自修改計算機中與網絡有關的設置。
4、未經允許,不得私自添加、刪除與醫(yī)院網絡有關的軟件。
5、未經允許,不得進入醫(yī)院網絡或者使用醫(yī)院網絡資源。
6、未經允許,不得對醫(yī)院網絡功能進行刪除、修改或者增加。
7、未經允許,不得對醫(yī)院網絡中存儲、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據和應用程序進行刪除、修改或者增加。
8、不得故意制作、傳播計算機病毒等破壞性程序。
9、不得進行其他危害醫(yī)院網絡安全及正常運行的活動。
二、 網絡硬件的管理網絡硬件包括服務器、路由器、交換機、通信線路、不間斷供電設備、機柜、配線架、信息點模塊等提供網絡服務的設施及設備。
1、各職能部門、各科室應妥善保管安置在本部門的網絡設備、設施及通信。
2、不得破壞網絡設備、設施及通信線路。由于事故原因造成的網絡連接中斷的,應根據其情節(jié)輕重予以處罰或賠償。
3、未經允許,不得中斷網絡設備及設施的供電線路。因生產原因必須停電的,應提前通知網絡管理人員。
4、不得擅自挪動、轉移、增加、安裝、拆卸網絡設施及設備。特殊情況應提前通知網絡管理人員,在得到允許后方可實施。
四軟件及信息安全
1、計算機及外設所配軟件及驅動程序交網絡管理人員保管,以便統(tǒng)一維護和管理。
2、管理系統(tǒng)軟件由網絡管理人員按使用范圍進行安裝,其他任何人不得安裝、復制、傳播此類軟件。
3、網絡資源及網絡信息的使用權限由網絡管理人員按醫(yī)院的有關規(guī)定予以分配,任何人不得擅自超越權限使用網絡資源及網絡信息。
4、網絡的使用人員應妥善保管各自的密碼及身份認證文件,不得將密碼及身份認證文件交與他人使用。
5、任何人不得將含有醫(yī)院信息的計算機或各種存儲介質交與無關人員。更不得利用醫(yī)院數(shù)據信息獲取不正當利益。
第10篇 鎮(zhèn)學校信息安全管理制度怎么寫
1、信息設施操作人員必須熟知所使用設備的基本性能,嚴格按照規(guī)程操作使用。
2、在使用過程中發(fā)現(xiàn)異常情況,應及時通知管理員,不準擅自動手拆修,情況緊急要立即關機,切斷電源。
3、未經許可,任何人不得私自挪動設備的位置,更換設備的硬件和計算機的軟件。
4、使用計算機和網絡設備時禁止非正常開關機,不得隨意插拔各種連接線,盡量延長設備的使用壽命。
5、設備管理人員要定時進行日常病毒檢測,對防病毒軟件及時更新,不得傳播、復制病毒程序;
裝入計算機系統(tǒng)的所有程序、數(shù)據要經過病毒檢查,同時做好重要數(shù)據備份工作;
禁止安裝與工作內容無關的軟件。
6、牢固樹立安全意識,謹防電腦病毒侵入,拒絕使用來歷不明的軟件和光盤,已正常運轉的軟件不得隨意修改程序或相關參數(shù)。
7、嚴禁利用終端站點的計算機系統(tǒng)上網制作、復制、查閱和傳播下列信息: ▲煽動抗拒、破壞憲法和法律、行政法規(guī)實施的。
▲煽動顛覆國家政權、推翻社會主義制度的。
▲煽動民族仇恨、民族歧視,破壞民族團結的。
▲捏造或者歪曲事實,散布謠言,擾亂社會秩序的。
▲公然侮辱他人或者捏造歪曲事實,散布謠言,制造是非的。
▲宣揚封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖,教唆犯罪的。
▲夸大其詞,損害國家機關信譽的。
▲其他違反憲法和法律、行政法規(guī)的。
8、教學人員應于工作學習結束后檢查設備是否已經全部安全 ,并按要求填寫運行情況記錄。
第11篇 企業(yè)信息安全管理制度
近年來, 隨著計算機技術和信息技術的飛速發(fā)展,社會的需求不斷進步,企業(yè)傳統(tǒng)的手工生產模式和管理模式邁入了一個全新的時代--信息化時代。隨著信息化程度的日益推進,企業(yè)信息的脆弱性也日益暴露。如何規(guī)范日趨復雜的信息安全保障體系建設,如何進行信息風險評估保護企業(yè)的信息資產不受侵害,已成為當前行業(yè)實現(xiàn)信息化運作亟待解決的問題。
一、前言:企業(yè)的信息及其安全隱患。
在我公司,我部門對信息安全做出整體規(guī)劃:通過從外到內、從廣義到狹義、從總體到細化、從戰(zhàn)術到戰(zhàn)略,從公司的整體到局部的各個部門相結合一一剖析,并針對信息安全提出解決方案。涉及到企業(yè)安全的信息包括以下方面:
a. 技術圖紙。主要存在于技術部、項目部、質管部。
.b. 商務信息。主要存在于采購部、客服部。
c. 財務信息。主要存在于財務部。
d 服務器信息。主要存在于信管部。
e 密碼信息。存在于各部門所有員工。
針對以上涉及到安全的信息,在企業(yè)中存在如下風險:
1 來自企業(yè)外的風險
①病毒和木馬風險?；ヂ?lián)網上到處流竄著不同類型的病毒和木馬,有些病毒在感染企業(yè)用戶電腦后,會篡改電腦系統(tǒng)文件,使系統(tǒng)文件損壞,導致用戶電腦最終徹底崩潰,嚴重影響員工的工作效率;有些木馬在用戶訪問網絡的時候,不小心被植入電腦中,輕則丟失工作文件,重則泄露機密信息。
②不法分子等黑客風險。計算機網絡的飛速發(fā)展也導致一些不法分子利用網絡行竊、行騙等,他們利用所學的計算機編程語言編譯有特定功能的木馬插件,經過層層加殼封裝技術,用掃描工具找到互聯(lián)網上某電腦存在的漏洞,繞過殺毒軟件的追擊和防火墻的阻撓,從漏洞進入電腦,然后在電腦中潛伏,依照不法分子設置的特定時間運行,開啟遠程終端等常用訪問端口,那么這臺就能被不法分子為所欲為而不被用戶發(fā)覺,尤其是技術部、項目部和財務部電腦若被黑客植入后門,留下監(jiān)視類木馬查件,將有可能造成技術圖紙被拷貝泄露、財務網銀密碼被竊取。還有些黑客純粹為顯示自己的能力以攻擊為樂,他們在用以上方法在網絡上綁架了成千上萬的電腦,讓這些電腦成為自己傀儡,在網絡上同時發(fā)布大量的數(shù)據包,前幾年流行的洪水攻擊及ddos分布式拒絕服務攻擊都由此而來,它會導致受攻擊方服務器資源耗盡,最終徹底崩潰,同時整個網絡徹底癱瘓。
2、來自企業(yè)內的風險
① 文件的傳輸風險。若有員工將公司重要文件以qq、msn發(fā)送出去,將會造成企業(yè)信息資源的外泄,甚至被競爭對手掌握,危害到企業(yè)的生存發(fā)展。
②文件的打印風險。若員工將公司技術資料或商業(yè)信息打印到紙張帶出公司,會使企業(yè)信息資料外泄。
③文件的傳真風險。若員工將紙質重要資料或技術圖紙傳真出去,以及將其他單位傳真給公司的技術文
件和重要資料帶走,會造成企業(yè)信息的外泄。
④ 存儲設備的風險。若員工通過光盤或移動硬盤等存儲介質將文件資料拷貝出公司,可能會泄露企業(yè)機
密信息。若有動機不良的員工,私自拆開電腦機箱,將硬盤偷偷帶出公司,將會造成企業(yè)信息的泄露。
⑤ 上網行為風險。員工可能會在電腦_問不良網站,會將大量的病毒和頑固性插件帶到企業(yè)網絡中來,造成電腦及企業(yè)網絡的破壞,更甚者,在電腦中運行一些破壞性的程序,導致電腦系統(tǒng)的崩潰。
⑥用戶密碼風險。主要包括用戶密碼和管理員密碼。若用戶的開機密碼、業(yè)務系統(tǒng)登陸密碼被他人掌握,
可能會竊取此用戶權限內的信息資料和業(yè)務數(shù)據;若管理員的密碼被竊取,可能會被不法分子破壞應用系統(tǒng)的正常運行,甚至會被竊取整個服務器數(shù)據。
⑦機房設備風險。主要包括服務器、ups電源、網絡交換機、電話交換機、光端機等。這些風險來自防
盜、防雷、防火、防水。若這些自然災害發(fā)生,可能會損壞機房設施,造成業(yè)務中斷。
⑧辦公/區(qū)域風險。主要包括辦公區(qū)域敏感信息的安全。有些員工缺乏安全意識,在辦公區(qū)域隨意堆放本
部門的重要文件或是在辦公區(qū)域毫不避嫌談論工作內容,若不小心被其他人拿走或聽到,可能會泄露部門工作機密,甚至是公司機密。
為了保證企業(yè)信息的安全保密,公司所有人員必須嚴格遵守企業(yè)信息安全管理總則,以安全總則為基礎,各部門具體細則為安全管理行為標準,從各個層面杜絕信息安全隱患。
二、總則:從整個公司層出發(fā),針對這些信息隱患制訂安全防范措施。
1.計算機設備安全管理。
1) 公司所有人員應保持清潔、安全、良好的計算機設備工作環(huán)境,禁止在計算機應用環(huán)境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設備安全的物品。
2) 嚴格遵守計算機設備使用、開機、關機等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許私自拆卸計算機組件,計算機出現(xiàn)故障時應及時向信息管理部報告,不允許私自處理和維修。
3)發(fā)現(xiàn)由以下等個人原因造成硬件的損壞或丟失的,其損失由當事人如數(shù)賠償:違章作業(yè);保管不當;擅自安裝、使用硬件和電氣裝置。公司每位員工對自己的工作電腦既有使用的權利又有保護的義務。任何的硬件損壞必須給出損壞報告,說明損壞原因,不得擅自更換。公司會視實際情況進行處理。
4)下班后所有不再使用的計算機,應關閉主機電源,以防止意外,對于共同使用的計算機,原則上由最后一個退出系統(tǒng)的使用人員關機,并關閉電源。外人未經公司領導批準不得操作公司計算機設備。
2.部門資料安全管理。
1) 外接存儲設備安全管理。
嚴禁所有人員以個人介質光盤、u盤、移動硬盤等存儲設備拷貝公司的文件資料并帶出公司。若因出差等原因需要拷貝文件資料到存儲設備中,需要向上級請示此行為,并以公司存儲設備做文件拷貝。為確保硬盤的安全,嚴禁任何人私自拆開電腦機箱:①將用戶主機貼上封條標簽,除信管部人員外,任何人不得私自拆開機箱,若信管部進行電腦硬件故障排查時,拆除封條標簽后,在故障排查結束及時更換新的封條標簽。信管部將定期檢查,若發(fā)現(xiàn)有封條拆開痕跡,將查看視頻監(jiān)控記錄,追查相關人責任。②給每臺電腦主機配備鎖柜,將所有用戶主機存放在鎖柜內,鎖柜鑰匙統(tǒng)一由信管部保管,若需要為用戶處理電腦故障時,信管部在打開鎖柜處理完電腦故障時,一定要鎖好主機柜,確保主機內硬盤的安全。
2) 文件傳真安全管理。
所有人員對外發(fā)送傳真,必須經上級核實后,統(tǒng)一在綜合部登記,由綜合部發(fā)送,嚴禁個人私自在未經許可的情況下對外發(fā)送任何類型的傳真文件,一經發(fā)現(xiàn),所有后果將由個人承擔。在對內傳真文件時,應即刻通知傳真接收人接收并取走傳真件,在傳真結束時,應馬上取走傳真原件。若因傳真時沒有取走傳真件,導致傳真件丟失,造成本部門信息外泄,則由本人承擔一切后果。
3) 文件打印安全管理。
所有人員不得私自將公司文件打印帶出公司,一經發(fā)現(xiàn),嚴肅處理。若在上班時間,打印工作文件時,需要即刻在打印機處等候文件的打印,文件打印完成后馬上取走,若因文件打印時有其他緊急事件,應該通知本部門人員代為領取打印文件。禁止一切打印后未及時取走打印文件的行為,一經發(fā)現(xiàn),將對本人警告,若因打印后,文件丟失,造成信息資料外泄,則由本人承擔相關責任。
4) 文件的存儲安全管理。
所有部門人員應每周清理計算機中的文件,清除不需要的垃圾文件,將重要的文件和工作資料保存在特定的文件夾里,每月末應將電腦中的文件資料做一次備份,將文件資料備份到部門專用u盤或移動硬盤上,確保個人工作資料的文件歸檔,在電腦突發(fā)性故障或硬盤損壞時,能夠及時恢復最近的工作資料;電腦桌面上的文件應每周末拷貝到非系統(tǒng)盤符中或不要在桌面存放任何工作性文件資料。若因個人原因未執(zhí)行備份,造成數(shù)據資料丟失時,將由本人承擔相關后果。若員工離職,在辦完離職手續(xù)后,所在部門負責人應聯(lián)系信管部協(xié)助將此員工工作資料拷貝到部門u盤或移動硬盤上,若沒有執(zhí)行此安全過程,離職員工損失的文件資料由該部門承擔。
5) 辦公區(qū)域的安全管理。
所有部門人員每天下班時應保證辦公桌的整潔,將部門重要文件資料存放在個人抽屜柜中,并檢查確保辦公桌上沒有存放重要文件或其他有可能泄露本部門工作內容的信息源。若因資料沒有存放好,被他人取走,造成的后果將由本人承擔。
3.帳號密碼安全管理。
使用者須妥善保管好自己的帳戶和密碼。嚴防被竊取而導致泄密。帳戶及密碼由網絡管理員設置后通知員工,員工不得隨意更改密碼。所有員工必須在所使用的計算機中設置開機密碼和屏幕保護密碼。為了保護公司的信息資產,設置密碼時應注意:密碼至少有8個字符長;密碼必須包含以下任一部分:字母a-z或a-z,數(shù)字0-9,特殊字符,例如 $ ,-等。
1)電腦密碼管理:每個員工擁有一個公司內部計算機登錄帳戶。新員工申請帳戶時需要向網絡管理員提供姓名、部門、職位等信息,網絡管理員將在一天內將賬戶信息通知其本人。公司所有用戶在分配到工作電腦時,應首先更改自己的電腦登錄密碼,并將個人登錄密碼在信息管理部登記,若更改密碼后,未進行登記,一經信管部發(fā)現(xiàn),將對該用戶進行口頭警告。同時,因沒有及時向信管部備案造成的電腦故障問題或文件丟失等問題,信管部不承擔責任。
2)應用系統(tǒng)密碼管理:所有erp用戶及oa用戶都將分配到一個帳號密碼,帳號是不變的,用戶可以更改自己的系統(tǒng)密碼,密碼盡可能設置為高安全性的復雜密碼,嚴禁用戶將密碼設置為如123456等傻瓜式密碼,若密碼設置過于簡單,被其他用戶非法登陸后,在erp中將會非法編制篡改單據,在oa中非法冒用流程管理權限,若產生此情況,將會導致嚴重的后果;嚴禁將erp帳號或oa帳號密碼透露給他人,讓他人代己做erp單據或辦理oa流程;員工調離崗位或離職,所在部門負責人應及時通知信管部注銷該員工的應用系統(tǒng)帳戶。若因以上原因造成的信息安全后果將由本人承擔。
3)采用用戶身份認證系統(tǒng):目前我公司登陸服務器采取的是靜態(tài)密碼認證,這種密碼保護技術是最低層次的。在企業(yè)內,容易被其他部門人員注意到服務器登陸密碼,從而可能會被動機不良的員工登陸到服務器,破壞服務器數(shù)據;在企業(yè)外,容易遭到黑客字典掃描破解密碼,從而攻擊各應用服務器,破壞或盜取商業(yè)數(shù)據等。因此,我部門在未來的發(fā)展規(guī)劃中,要將用戶身份認證當作安全的一個重大隱患,想辦法解決這個問題。
這里,我們可以采取動態(tài)口令牌或usb key認證技術,并選擇其中一種技術與公司現(xiàn)有的靜態(tài)密碼技術相結合,動態(tài)口令牌隨機生成動態(tài)密碼,并于60秒內自動刷新密碼,無法采用數(shù)據字典掃描破解密碼,讓黑客攻擊行為束手無策;而usb key采用usb密鑰,存儲特定的加密算法,只有將usb鑰匙接上電腦,與電腦中存儲的認證軟件驗證通過后,才能進入。我們通過(動態(tài)+靜態(tài))混合身份認證,或(硬件+軟件)混合身份認證,保證服務器的登陸基于網內的行為、網外的行為都是安全的。
4..殺毒軟件安全管理。
用戶使用的殺毒軟件和防火墻已經設置好自動調度更新和病毒庫升級,每日定時殺毒,使用者也應經常手動掃描殺毒。
5.各類軟件安全管理。
軟件原始盤片應交綜合部保管,軟、硬件設備的原始資料(軟盤、光盤、說明書及保修卡、許可證協(xié)議等)交綜合部保管。保管應做到防水、防磁、防火、防盜。使用者必需的操作守冊由使用者長借、保管。
6.郵件安全管理。
所有因公對外聯(lián)系的電子郵件一律通過公司郵箱或 或在指定的電腦上進行收發(fā)。(參考郵箱管理制度)
綜上所述,使用者應該具有一定的安全防范意識,具體應做到:
日常工作信息安全:
1)員工應對在自己公司電腦內公司機密信息的安全負責,當需暫時離開座位時必須立即啟動屏幕保護程序并帶有密碼。
2.)員工有責任正確地保護分配給本人的所有計算機帳戶。
3.)各部門經理及人事部應及時向信息管理部提供本部門及公司員工的人事及職位變動信息。
4)每臺公司電腦內必須安裝反病毒軟件并啟動實時掃描程序。信息管理部可以提供最新殺毒軟件。
5)不得安裝有可能危及公司計算機網絡的任何軟件,若實在有需要進行軟件測試的必須將計算機脫離公司計算機網絡進行單機操作。
6)任何對公司內部計算機網絡的黑客行為是絕對禁止的,一經查實將按公司有關規(guī)定嚴肅處理。
假期時間辦公室的安全: 確保工作電腦的安全,在你離開之前的一周內備份你的文件。在你即將離開之際確保你的電腦關機并設有開機密碼,其它信息管理部設備的電源也必須切斷。
確保數(shù)據的安全:確保你的軟盤,備份數(shù)據源和所有機密文件被妥善鎖好。公司高度秘密和秘密信息在不用時必須總是被保存在設有密碼鎖或鑰匙的柜中。公司的機密信息必須存放在鎖上的辦公桌或文件柜中。
當你在外的時候:不要在任何地方談論公司的機密信息。公司的競爭對手成員也可能在休假,而且總在探聽我們公司的消息。任何小小的信息都可能是他們所需要的。
當你回來的時候:如果你發(fā)現(xiàn)在安全方面有任何可疑之處都要向公司有關方面進行匯報。報告任何意外對于正確調查和阻止任何更進一步錯誤的行為是很重要的。
常規(guī)注意事項
1)任何外來盤片(包括cd、vcd碟片及軟盤),只有經過系統(tǒng)管理員確認不帶病毒后,才可在公司計算機上使用.否則造成病毒感染或其他破壞的,公司將對其責任人進行罰款處理,每次金額50元~500元。
2)個人未經公司領導允許不得擅自將公司保密的商務資料、技術文件輸出,若需輸出必須履行審批手續(xù)。申請人填寫申請單,寫明輸出資料內容、份數(shù)、路徑、用途、申請日期、申請人等項目,經部門領導和公司領導共同簽字審批后,交由專人上機操作。
3)未經系統(tǒng)管理員許可,不得從因特網上下載任何軟件安裝,系統(tǒng)管理員將不定期檢查,發(fā)現(xiàn)有違反本條規(guī)定的,將給予50元~500元的罰款。
4)嚴禁在工作時間利用計算機網絡從事與本職工作無關的活動,發(fā)現(xiàn)有違反本條規(guī)定的,將給予50元~200元的罰款。
三、細則:從各部門級出發(fā),針對這些信息隱患制訂安全防范措施。
1.采購部的安全處理措施如下:
1)采購招標的安全管理。
由采購部門編寫招標計劃,經部門負責人簽字后,上報總經理審批,總經理根據生產過程的物料需求及原有的物料采購價格決定是否需要尋找新的貨源,若審批同意后,采購部才可以開展招標工作。采購部門制定招標邀請書,邀請眾多有法人資格、供貨條件的單位參與我公司的招標活動。在發(fā)標書的過程中。采購部應遵守下列原則:①招標的公開性:對于采購的招標信息應該公開;評標的標準和程序應該公開;中標的結果應該公開。②招標的公平與公正:對待各方投標者一視同仁,不得對任何投標方帶有主觀意見。③招標的保密性:采購部人員嚴禁以任何形式向投標方透露招標的意向。評標完成后提交評標報告給總經理,最后由總經理中標、授標。
2)采購價格及供應商的信息安全保密。
采購信息的保密要求采購部所有人員不得以任何形式向其他部門或外部人員透露物料采購的價格,嚴禁向他人透露各種物料的供貨來源。采購部門人員要隨時檢查個人辦公區(qū)域的文件資料是否存放好,防止因打印的采購價格表和供應商聯(lián)絡單沒有存放好,導致采購信息資料外泄。要求部門人員要嚴格保管好工作紙質文件,同時一定要在電腦中設置帶密碼的屏幕保護確保價格信息與供應商資料的電子信息安全。
2.客服部有如下工作存在安全隱患:
1)及時向甲方傳遞發(fā)貨信息與到貨信息。
2)甲方基地發(fā)貨及庫存統(tǒng)計:記錄甲方發(fā)往各風場的數(shù)據,盤點甲方各基地庫存數(shù);
3)總經辦工作安排。
以上存在的安全隱患及處理措施如下:
a)發(fā)貨、到貨、現(xiàn)場庫存信息安全。
客服部人員在統(tǒng)計往風場發(fā)貨及現(xiàn)場庫存的時候,可能會因為客服部盤點疏忽,最終統(tǒng)計的庫存結果不準確。這會造成公司的發(fā)貨信息與現(xiàn)場到貨數(shù)量不一致,從而得迅速查找整個發(fā)貨到貨流程的出錯環(huán)節(jié);甚至會因為庫存統(tǒng)計的不準確,延遲發(fā)貨到貨時間,導致現(xiàn)場庫不能及時向風場發(fā)貨,從而影響客戶的業(yè)務。客服部現(xiàn)場人員必須每日在oa中編寫日記,以便部門領導能隨時掌握此現(xiàn)場人員的工作動態(tài),現(xiàn)場人員要認真盤點到貨數(shù)量及現(xiàn)場庫存信息,在現(xiàn)場與甲方進行每月、每季、每年度的數(shù)據核對,確保到貨數(shù)量與發(fā)貨數(shù)量一致,并隨時向部門負責人匯報。
b)總經辦的日程安排管理。
在實際的工作中,總經理因工作繁忙暫時不在公司,一些待辦理的工作無法通過審核?？头控撠熑艘私饪偨涋k的行程,并確保行程不被泄露,保證總經理的其他事務不會受到打擾,在總經理方便時,提醒總經理處理一些比較緊急的待辦文件;若總經理不在公司,以先短信后電話的形式給總經理匯報待辦理的文件類型,在總經理辦理完成后,及時將文件下發(fā)給相應部門。
3.項目部的安全處理措施如下:
1)圖紙的安全管理。
項目部的圖紙只允許在部門內部傳閱。在進行項目生產時,工藝員申請借閱項目圖紙,經簽字確認后,檔案專員將圖紙副本發(fā)放給工藝員,工藝員負責監(jiān)督技術人員和操作人員嚴格按照圖紙進行生產,確保生產過程符合iso9000體系要求。生產完成后,工藝員將圖紙返還給檔案專員,圖紙副本重新歸檔。在借閱過程中,嚴禁借用人將圖紙傳閱給其他人員,一經發(fā)現(xiàn),必將嚴肅處理。
2)工藝技術文件的安全管理。
項目生產的工藝技術文件由計劃員歸檔保存,在組織生產人員進行操作培訓時,指導操作人員學習質量文件和相關工藝規(guī)程,培訓過程中,確保工藝技術文件只在培訓過程中流轉,培訓完成后,收回所有的技術文件,禁止任何人以任何理由將文件帶出公司。禁止任何人復印、傳真此類文件。
3)人員的安全管理。
項目部保管著生產技術文件和圖紙,公司的人員流動很容易造成技術的泄露。鑒于此,部門應嚴格控制工藝技術文件及圖紙的傳閱。文件將由專員保管。禁止部門人員在未經允許的情況下傳真或復印此類文件;在部門員工調動或離職前,由部門檔案專員收回該員工所有工作文件。若檔案專員調動或離職,由部門經理親自收回該崗位所有的工作資料,并清點所有書面文件和電子文件是否存在缺省或丟失的情況,最大程度避免人員的流動造成技術資料的外泄。
4.倉儲部存在的安全隱患及處理措施如下:
a)物料庫存安全。
物料采購入庫后,倉儲部做好物資的保管工作,如實登記倉庫實物賬,經常清查、盤點庫存物資,確保系統(tǒng)帳、查存卡、實物一致;做好物資采購、存儲、生產領用各環(huán)節(jié)平衡銜接工作,做到物料的先進先出,當保管物料的庫存量不足時,及時通知采購部,由采購部制定新的計劃進行物料采購,再入庫存,確保生產有序進行。
b)物料信息安全。
倉儲部所有人員不得向任何人以任何形式透露各種物料的供貨數(shù)量、供貨來源。倉儲部負責人應嚴格規(guī)范部門人員的安全防范意識,并嚴格存放好入庫單和領料單等紙質單據,確保不會因為單據的存放不善而泄露物料供貨信息。
c)倉庫整體安全。
做好物資的存儲工作,按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定存放的方式與位置,倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn),合理利用儲物空間,減少地面負荷,便于盤存和領取,并有效做到先進先出;做好倉庫的安全、防火、防盜、防爆、衛(wèi)生工作,確保倉庫和物資的安全;對危險品需進行單獨存放與隔離、管制。
5.技術研發(fā)部的安全處理措施如下:
1)圖紙的歸檔
a) 外來書面圖紙:公司指定收件人收到后整理并編制歸檔,確認完整無誤后,交由綜合部檔案管理員。圖紙藍圖郵寄到北京,復印件登記,入庫經總經理批示發(fā)放至相應部門。
b) 電子版圖紙:外來電子版圖紙,由公司指定專人負責接收。打印一份,并同時將電子文件交檔案管理員登記入庫,經總經理批示發(fā)放至相應部門;若外來電子版圖紙已由對方傳至我方項目人員處,項目人員應將圖紙資料整理后報綜合部存檔,由綜合部統(tǒng)一打印及按公司規(guī)定下發(fā)至相應的職能部門,若出現(xiàn)圖紙變更時,綜合部應及時替換舊版電子圖,并回收已發(fā)放的舊版圖紙。
c) 內部設計電子版圖紙:在工程完工后一周內,技術人員應將最后定稿圖紙交由綜合部,由其在三天內加密統(tǒng)一刻錄光盤。一式兩份,公司領導及綜合部檔案管理員各保管一份。
2)外來工藝文件、技術規(guī)格書
技術人員在收到文件后1個工作日內整理無誤,交綜合部檔案管理員登記、入庫經總經理批示后方能發(fā)放。
3)內部擬定的工藝文件、技術規(guī)范文件
a) 公司自行編寫的生產工藝文件,經總經理審批簽署后交綜合部檔案管理員入庫存檔。
b) 移交文件時,移交人應備有檔案實體和目錄,經檔案管理員對照驗收無誤后方能辦理移交登記手續(xù)。
c) 檔案管理專員應仔細檢查文件材料是否完整、齊全、簽署是否齊全、凡不符合規(guī)定要求者,有權拒絕接收,并限期改正補交。
d) 移交時,移交和 接收文件方均應建立書面移交記錄。
4)技術圖書、期刊、標準的管理
公司購入的技術圖書、期刊和標準,均屬公司固定資產,應由綜合部加蓋行政專用章后登記、入庫、領用、借用、查閱應辦理審批、發(fā)入登記手續(xù)。損壞、丟失應由責任人負責全價賠償或購買新書。
5)技術,項目往來傳真件
綜合部收到技術文件后,下發(fā)到相應部門,相關責任人簽收簽字。同時保留復印件,按項目不同分類,待項目結束后,各負責人將其保存的傳真復印件整理裝訂后歸檔。
6)技術,項目往來電子郵件
由公司指定接收人以及綜合部郵箱管理員定期下載整理。每月將電子郵件交綜合部統(tǒng)一刻制成光盤存檔。
7)本行業(yè)其他公司宣傳畫冊、樣本、產品信息等文件,由綜合部按《樣本資料明細表》登記保管,使用人可查詢使用,不得私自留存。
8)技術文件的復印
歸檔的技術文件確因工作原因需要復印時,須由使用人到綜合部填寫《資料復印申請表》經總經理批準后,綜合部指定人員復印后發(fā)放至使用人。
9)技術文件的借閱
a)借閱手續(xù):各部門有關工作人員因工作需要借閱歸檔技術文件,應辦理調閱手續(xù),經部門負責人簽字,交公司領導批準后方可辦理借閱手續(xù)。
b)借閱記錄:檔案管理員應有清楚、準確的借閱記錄,包括借閱人、借閱資料名稱、借閱時間、歸還時間、簽字等。
c)借閱時間:一般最長不超過8個工作時,超過8個小時需在辦理調檔申請時特別說明。如員工因工作原因經批準需要帶出資料時,則其返回后一個工作日內歸還。
d)歸還要求:借閱的資料交還時,必須由經辦人當面點交清楚,如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞,應立即報告領導,同時應追究使用人的責任。
公司所有技術文件均應先由綜合部專人登記入庫后,經總經理批示后分發(fā)至相應部門負責人處,由其向部門員工下發(fā)。各部門負責人應做好本部門技術資料的保密工作,若保管技術資料人員離職時應向綜合部交回相關的技術資料。綜合部下發(fā)技術文件時,須由簽收人簽字確認。
6.質管部的安全處理措施如下:
1)工藝文件的安全管理。
部門檔案專員保管本部門的工藝文件。此文件用于檢驗新工藝生產過程中各環(huán)節(jié)是否存在質量不合格的情況,若要進行生產過程檢驗,在部門負責人授權下,部門檔案專員將工藝文件副本傳閱給質量管理工程師及部門其他管理人員,質量工程師或其他管理人員根據工藝文件的標準,對生產現(xiàn)場各道工序施工工藝、方法、操作規(guī)程進行檢查監(jiān)督,提出生產過程中的不合項,對不合格項進行跟蹤驗證。生產過程檢驗完畢后,質量工程師將工藝文件副本返還給部門檔案專員,最后由檔案專員進行文件歸檔。工藝文件僅允許部門內部管理人員傳閱,不得借閱給其他任何部門及工人。若部門管理人員借閱工藝文件后,造成的文件丟失,則借閱者承擔相關責任。
2)驗收圖紙的安全管理。
驗收圖紙用于檢驗生產完工后的產品是否合格,由部門檔案專員保管。質量工程師借閱驗收圖紙后,以此為標準對完工產品進行鑒定,若合格,則調入成品庫;若不合格,則對不合格項進行跟蹤驗證,直到產品合格為止。驗收圖紙借閱分為以下幾種情況:①內部管理人員借閱。驗收圖紙只允許本部門內管理人員的互相傳閱,借閱人在檔案專員處登記,確定歸還時間后,檔案專員對其分發(fā)驗收圖紙副本,借閱完后,及時歸還給檔案專員,禁止傳閱給部門非管理人員。②技術研發(fā)部人員借閱。只有技術研發(fā)部人員才能借閱本部門驗收圖紙。在借閱時,要遵守借閱流程,在技術研發(fā)部經理簽字后,上報總經理審批,總經理審核通過后,質管部方可將驗收圖紙副本借閱給相關人員,并要求在8個小時內歸還圖紙。圖紙借閱過程中,嚴禁將圖紙傳閱給其他人員,或私自將圖紙進行復印或掃描,一經發(fā)現(xiàn),必將嚴肅處理。③驗收圖紙不得傳閱給其他部門人員,也不得傳閱給本部門非管理人員。一經發(fā)現(xiàn),追究檔案專員相關責任。
7.財務部的安全處理措施如下:
1)財務部為公司重要數(shù)據信息部門,除本部門在內工作外,其他無關人員不得入內。
2)財務人員去銀行取現(xiàn)金、支票等,應兩人以上同行,禁止途中辦理任何與此項工作無關事宜。
3)妥善存放支票,支票與有效密碼及專用印鑒要分別存放。
4)出納人員不得私配保險柜鑰匙,不得將保險柜密碼外傳,過節(jié)或放假時,要與綜合部配合,對保險柜加貼封條。 若因密碼鑰匙保管不善,導致現(xiàn)金及其他財產損失,將由本人承擔一切損失。
5)會計人員應妥善保管好各類憑證及發(fā)票,不得在憑證發(fā)票隨意擺放在辦公桌的情況下離開辦公區(qū)域。憑證發(fā)票錄入核對完畢,應立即整理存放到財務憑證專柜中,同時確保上鎖,并妥善保管好鑰匙,若因以上原因造成財務數(shù)據丟失,將由本人承擔一切后果。
6)財務人員應保管好電子銀行或其他一切與財務有關的加密鎖,在使用時,使用人不得離開電腦,確保所做的一切操作均出自本人之手。若使用完畢,一定要將加密鎖存放于財務專柜中妥善保管。
7)財務部門因為數(shù)據的重要性,因此對安全的要求很高。在使用電腦時,要求財務部門人員一定要每天升級殺毒軟件,若電腦出現(xiàn)異常,應聯(lián)系信管部查明原因,是否能安全操作。
8)財務部是企業(yè)工資的發(fā)放部門,掌管著企業(yè)全體人員的工資詳情。由于工資向來是公司的敏感信息,因此,財務的工作要求財務所有人員應嚴格遵守職業(yè)素養(yǎng),嚴禁財務部人員以任何形式向任何人透露工資或獎金信息。
8.綜合部的安全處理措施如下:
1)技術類文件、圖紙和圖書的安全管理。
綜合部指定收件人收到外來書面圖紙后整理并編制歸檔,確認完整無誤后,交由檔案管理員。圖紙藍圖郵寄到北京,將復印件登記,再經總經理批示后發(fā)放至相應部門。綜合部指定收件人接收到外來電子版圖紙,打印一份,并同時將電子文件交檔案管理員登記入庫,經總經理批示發(fā)放至相應部門,若圖紙出現(xiàn)變更時,綜合部應及時替換舊版電子圖,并回收已發(fā)放的舊版圖紙。公司購入的技術圖書、期刊和標準,均屬公司固定資產,應由綜合部加蓋行政專用章后登記、入庫、領用、借用、查閱應辦理審批、發(fā)入登記手續(xù)。損壞、丟失應由責任人負責全價賠償或購買新書。
2)涉外合同的安全管理。
綜合部統(tǒng)一管理各部門的涉外合同。各部門將已蓋章的合同原件提交給綜合部后,由綜合部將其分類歸檔到指定的檔案盒中,并將檔案盒編號題名存放于指定的檔案柜中,將檔案柜鎖好。由指定的檔案管理員保管鑰匙。各部門需要借閱已歸檔的合同資料,需要向綜合部提出申請,經綜合部負責人審批通過后,檔案管理員方可開啟檔案盒調出文件發(fā)放給相關部門;原則上不允許各部門向綜合部借閱其他部門的合同資料,若確因工作原因需要借閱,則應提交總經理審批,綜合部在看到總經理的簽字后方可指派檔案管理員借出資料,并規(guī)定借閱時間不得超過8個小時,由借閱人簽字,在借閱過程中造成的合同資料丟失,將由借閱人承擔相關后果。嚴禁檔案管理員在未經許可的情況下私自開啟任何類型的檔案盒;嚴禁檔案管理員將檔案柜鑰匙借給任何人,若因此造成的合同信息泄露、合同丟失將由檔案管理員承擔一切責任。
3)工資編制的安全管理。
綜合部統(tǒng)一核算管理人員和工人工資。工資針對于所有部門都是保密的,綜合部在核算員工工資的時候,應該謹慎處理,如在電子表的發(fā)送之前,可以設置相應的密碼,防止不小心發(fā)送到其他人電腦上,在打印工資表的時候,應單獨設置非監(jiān)控直接打印,并立即去打印機取走打印表。工資的核算應嚴格以考勤、績效為依據核算,不得擅自更改原始依據。工資核算完成后,上報公司領導審批。
嚴禁工資核算人向他人透露公司工資及獎金信息,嚴禁在任何場合與他人討論工資話題,一經發(fā)現(xiàn),將追究其相關責任。
9.信管部的安全處理措施如下:
1)計算機網絡設備安全管理。
公司所有計算機及網絡設備統(tǒng)一歸信息管理部管理。本制度所涉及產品的界定:
a) 計算機是指為公司內部員工使用的pc機(包括cpu、硬盤、內存、機箱、顯示器、網卡、鍵盤和鼠標。主機板和顯示卡由本公司提供,如非特殊需要不配備光驅和軟驅。)
b)網絡設備是指公司內部使用的服務器、網絡交換機、路由器、集線器、以及網絡接入設備等。
c)計算機其他配件是指公司備用的光驅、軟驅等。
d) 附帶軟件包括計算機驅動盤、系統(tǒng)安裝盤、程序安裝盤等。
e) 包括計算機及耗材的采購計劃、故障維修等項工作。
在員工電腦各組件老化或損壞,嚴重影響工作效率時,信管部可申請以舊換新或報廢處理。若需要報廢,則填寫報廢申請單經部門負責人確認后上報總經理審批,審批通過后才能作報廢處理,信管部不得擅自處理破舊的電腦或電子設備。
2)公司所有輸入輸出設備統(tǒng)一歸信息管理部管理。
輸入輸出設備包括掃描儀,傳真機,打印機。使用者在使用此相關設備遇到問題可尋信息管理部幫助。在使用設備過程中遇到故障要及時向信息管理部反映,以便信息管理部及時查找原因,解決故障。
3)公司視頻會議設備和視頻監(jiān)控設備統(tǒng)一由信息管理部管理。
a)視頻會議設備包括視頻會議服務器、視頻會議終端、sony攝像頭、會議話筒、電視、投影儀以及鍵盤、接收器、遙控器和線材部分。信息管理部負責以上設備的維護管理工作包括視頻會議的搭建。
b)視頻監(jiān)控設備包括監(jiān)控服務器、監(jiān)控系統(tǒng)以及各路視頻采集器。信息管理部負責各路視頻的監(jiān)控以及備份和維護工作。
4)信息化系統(tǒng)erp、oa帳戶安全管理
系統(tǒng)管理帳號的設置與管理
a)erp、oa系統(tǒng)管理帳號必須經過總經理授權取得。
b)erp系統(tǒng)管理員負責erp系統(tǒng)帳套環(huán)境生成、維護,負責一般操作帳號的生成和維護,負責故障恢復等管理及維護;oa系統(tǒng)管理員負責oa系統(tǒng)自定義表單的生成、流程的建設和優(yōu)化。
c)erp、oa系統(tǒng)管理員對業(yè)務系統(tǒng)進行數(shù)據整理、故障恢復等操作,必須有相關部門的簽字和領導的審批授權。
d)erp、oa操作用戶需要增加或修改權限需要填寫erp/oa用戶權限申請表,并經過本部門負責人簽字后交由總經理審核,通過后,再由信息管理部作權限相關處理。
e)系統(tǒng)管理員不得使用他人帳號進行業(yè)務操作。
f)系統(tǒng)管理員調離崗位或離職,信息管理部負責人應及時注銷其帳號并生成新的系統(tǒng)管理員帳號。
一般操作帳號的設置與管理
a)一般操作帳號由系統(tǒng)管理員根據各類應用系統(tǒng)操作要求生成,應按每用戶一帳號對應設置。
b)操作員調離崗位,系統(tǒng)管理員應及時注銷其帳號并在新員工入職時根據需要生成新的操作員帳號。
5)密碼安全管理
a)終端計算機密碼安全管理:系統(tǒng)管理員及時登記公司所有用戶電腦密碼,制成《用戶電腦密碼登記》文件。在用戶人員變動或電腦更換時,系統(tǒng)管理員及時登記相應的新密碼。
b)應用服務器密碼安全管理:包括erp服務器、oa服務器、域服務器、郵箱服務器。信息管理部為確保服務器置于外網相對安全,針對每個服務器創(chuàng)建一個復雜的、不同的密碼,并每年更換一次新密碼。制成《服務器密碼登記》文件,并提交給部門負責人。
c)防火墻/路由器密碼安全管理: 防火墻和路由器的密碼和服務器管理方法一樣,設置成不同的、復雜的密碼,并每年更換一次,將密碼登記到《網絡設備密碼登記文件》中,并提交給部門負責人。
d)erp/oa系統(tǒng)密碼安全管理: erp/oa系統(tǒng)密碼分為管理員密碼和操作用戶密碼。系統(tǒng)管理員登錄密碼由erp/oa管理員掌管,為保證系統(tǒng)安全需要定期更改時,及時上報部門負責人。操作用戶密碼由erp/oa管理員在創(chuàng)建帳戶時初始生成,信息管理部發(fā)放帳號密碼后,由用戶本人修改密碼,并自行保管好自己的密碼,如特殊原因忘記密碼時,由erp/oa管理員幫其初始化密碼。
信管部應將所有的服務器和網絡設備設置不同的密碼,所有的密碼僅限于信管部內部人員掌握,不得向其他部門人員透露,在特殊情況下,需要供應商做遠程調試時,方可透漏相關設備密碼,在調試結束后,應盡快更改密碼。并通知部門內其他人員。由于服務器及網絡設備均置于公網上,容易受到不法分子攻擊,因此,需要定期更改密碼,且密碼復雜性盡可能設置高。
6)數(shù)據備份安全管理
定期備份erp服務器、oa服務器、郵箱服務器。具體備份方法如下:
a)erp服務器備份:每天早上自動備份e3帳套和5000帳套。
b)oa服務器備份:每天早上9:00備份oa數(shù)據庫,并于每周五早上9:00備份oa系統(tǒng)文件夾。
c)郵箱服務器備份:每周五早上9:00在郵箱控制臺執(zhí)行備份操作,并于每月28日備份郵箱目錄文件夾。備份完成后,將備份文件轉存到其他電腦上或移動硬盤上做異地歸檔,以防本地硬盤發(fā)生故障時能隨時做災難恢復。
數(shù)據清理前必須對數(shù)據進行備份,在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據要根據備份策略進行定期保存或永久保存,并確?？梢噪S時使用。數(shù)據清理的實施應避開企業(yè)網絡應用高峰,避免對各部門工作造成影響。數(shù)據的清理包括:
a)erp系統(tǒng)中錯誤單據的清理、錯誤初始資料的清理、人員變動記錄的清理。
b)oa系統(tǒng)中錯誤流程的清理、錯誤審批單的清理、人員變動記錄的清理。
c)郵箱系統(tǒng)中垃圾郵件的清理、人員變動記錄的清理。
d)用戶電腦中系統(tǒng)垃圾文件的清理、ie緩存的清理。
7)信息資料安全管理
a)加密系統(tǒng)管理;目前我公司使用的是天盾文檔加密系統(tǒng),對常用辦公軟件office、pdf、autocad文件加密,公司內部的此類文件被帶出公司后,顯示在其他的電腦上均為亂碼,保證了各個部門在未授權的情況無法將公司的文件資料泄露出去。然而,我公司因為之前的需求,加密軟件使用的是單機版與網絡版混合使用的,網絡版可以根據策略的下發(fā),實現(xiàn)文件在企業(yè)網的加密、反截圖、禁usb等功能,但脫離局域網后,電腦無法打開文件,若有出差人員在外地使用電腦,就無法使用網絡版;而單機版就解決了出差人員電腦加密的問題,可以正常打開公司的文件,但這里存在一個安全風險,若出差人員的電腦被盜,將會造成企業(yè)信息資料的外泄。針對以上情況,我們需要尋找一種更加適合的加密軟件,確保使用一種版本就能夠融合單機與網絡的優(yōu)勢。我們需要這種加密軟件實現(xiàn)如下功能:能夠通過控制臺在公司網內加密指定類型的文件,同時可以設置不同的加密權限對應于不同的用戶組;能夠根據需要設置文件能否在脫離公司網的情況下使用以及使用的時間限制等;能夠加密原加密軟件不支持的文件類型;能夠熒熒于所有的windows平臺上;能夠禁用usb存儲設備,不禁用usb外設;能禁止用戶屏幕截圖;能審計打印等。
b)大藍監(jiān)控軟件管理:監(jiān)控軟件在很大程度上起到威懾作用,監(jiān)控軟件能夠記錄所有用戶在個人電腦上的一舉一動,通過實時屏幕監(jiān)控、屏幕錄象、插入存儲設備報警、網頁及程序過濾等功能及時抓出威脅企業(yè)信息安全的元兇。
c)打印控制軟件管理:打印控制軟件應用后,員工的打印需要在管理員審核通過后方能打印,若管理員審核到某員工的打印內容涉及本公司信息安全,拒絕員工的打印。在審核通過、打印完成后,管理員可隨時調出以前的打印記錄,保證了及時信息安全責任追究。
d)設備送外維修,須經設備管理部門負責人批準。送修前,需將設備存儲介質內應用軟件和數(shù)據備份后刪除,并進行登記。對修復的設備,設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。
e)信息管理部和綜合部對報廢設備中存有的程序、數(shù)據資料進行備份后清除,并妥善處理廢棄無用的資料和介質,防止泄密。
f)信息管理部負責計算機病毒的防治工作,建立本單位的計算機病毒防治管理制度,經常進行計算機病毒檢查,發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。
g)用戶計算機未經信息管理部允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體(包括軟盤、光盤、移動硬盤等)。
8)機房安全管理
①非信息管理部人員不得進入機房,信管部人員要確保機房大門時刻處于關閉狀態(tài)。若因為工作需要進入機房時,完成相關操作后,一定要關好機房大門,并保管好機房鑰匙。
②保持機房整齊清潔,各種機器設備按維護計劃定期進行保養(yǎng),保持清潔光亮。
③確保機房防水,定期檢查機房天花板、四壁有無漏水現(xiàn)象,保證機房內的服務器和其他電器設備的安全。
a)發(fā)生機房漏水時,信管部應立即通知綜合部聯(lián)系大廈物業(yè),同時,信管部第一時間保護好服務器及其他設備,避免設備浸水后損壞。
b)若為墻體或窗戶滲漏水,應急領導小組應立即采取有效措施確保機房安全,同時安排通知綜合部協(xié)助及時清除積水,維修墻體或窗戶,消除滲漏水隱患。
④確保機房防火,定期檢查機房內滅火器狀態(tài)完好無損。
a)完善機房環(huán)境,確保機房具備二氧化碳滅火器;禁止攜帶易燃易爆物品進入機房。
b)一旦發(fā)生火災,迅速切斷機房電源,避免災情的擴散,并迅速撥打物業(yè)管理和119火警電話。
c)等待消防車到來期間,應組織物業(yè)保安或工作人員在保證安全的前提下滅火,應急領導小組應在第一時間內集中所有二氧化碳滅火器,抓住時機,盡可能的把火撲滅。
d)配合消防部門調查事故原因,對造成的損失和起火原因做好記錄,以便進行災后總結。
⑤確保機房防雷,遇到暴風雨惡劣天氣,應作防范性處理。
a)遇雷暴天氣,信管部在下班后應及時關閉所有服務器,切斷電源,暫停內部計算機網絡工作。
b)雷暴天氣結束后,信管部應及時開通服務器,恢復內部計算機網絡工作,對設備和數(shù)據進行檢查。出現(xiàn)故障的,事發(fā)部門應將故障情況及時報告應急領導小組。
c)因雷擊造成損失的,信管部應會同綜合部進行核實、報損,并在調查工作結束后一日內書面報告領導。
應急領導小組每日查看、清點設備并鎖好機房大門。
⑥確保在停電后,業(yè)務應用的安全管理。
信管部在接到停電通知時,應設置便簽提醒自己具體要停電的時間,若停電時間在上班時間,則提前發(fā)出通知給北京和常州所有人員,避免在停電時出現(xiàn)文件損壞或資料丟失;若停電時間發(fā)生在下班時間,則在下班時通知所有人關閉電源,同時信管部及時關閉服務器,以免停電損壞主機電源。
停電結束后,打開各應用服務器,并謹記要打開視頻監(jiān)控服務器,恢復閉路監(jiān)控系統(tǒng)正常工作。
⑦確保機房防盜,針對此環(huán)節(jié),作相關防范處理。
a)信息管理部每日查看、清點設備并鎖好機房大門。
b)信息管理部每日檢查錄像監(jiān)控服務器狀態(tài),確保監(jiān)控畫面正常,并檢查每日錄像正常性、完整性。
c)發(fā)生設備被盜或人為損害設備情況時,使用者或管理者應立即報告信息管理部,同時保護好現(xiàn)場。
d)信管部接報后,即刻調出監(jiān)控錄像,搜查可疑行跡,若無法解決,可聯(lián)系公安部門處理。
提高行業(yè)信息化管理水平,信息安全是關鍵。而信息安全構建必須管理、技術兩者雙管齊下:
1)加強管理,綜合防范。 安全體系是一個整體的、系統(tǒng)的工程,不是簡單的“技術積木”。它是技術、管理的有機結合體。管理者必須以預防為主、綜合管理、人員防范和技術防范相結合,逐級建立多層次的安全防護體系,綜全防范實現(xiàn)分級阻止違規(guī)行為,實現(xiàn)一體化的安全系統(tǒng)。
2)完善制度,強化培訓。完善的信息安全管理制度是行業(yè)信息系統(tǒng)安全運行的基礎保證。為系統(tǒng)資源規(guī)定明確使用的權限,對員工按其職責劃定必要的最小授權范圍,明確安全責任。確保安全措施落實、有效,加強員工的信息安全教育和培訓,強化安全意識和法治觀念。提高員工的職業(yè)道德和信息化應用水平。
第12篇 檔案信息安全管理制度
為確保在信息化建設中的檔案信息安全,經局領導班子研究,特制訂如下檔案信息安全管理制度:
一、遵守保密規(guī)定,嚴格控制不應公開的檔案信息。
二、保存檔案數(shù)據信息的計算機不得與公共信息網絡聯(lián)接,確需聯(lián)接時,必須通過安全保密審查。
三、加強對檔案信息網絡傳輸?shù)墓芾?確保網絡和使用過程的信息安全。
四、確定專人負責計算機系統(tǒng)的管理工作,并設置計算機操作系統(tǒng)用戶口令。
五、計算機系統(tǒng)必須安裝防病毒卡或反病毒軟件并及時更新版本,做好防病毒工作。
六、保存檔案數(shù)據的計算機外送修理時,應將有關數(shù)據的內容清空、刪除或將硬盤摘除,并做好計算機修理情況登記。
七、應采取有效措施,保證檔案數(shù)據庫和檔案數(shù)據安全。所有數(shù)據至少復制兩套,并異地保存。
八、信息載體(如硬盤等)損壞,必須拆除后放入待鑒定室專門保存。
九、磁性載體每滿2年、光盤每滿4年應進行一次抽樣機讀檢驗,抽樣率不低于10%,如發(fā)現(xiàn)問題應及時采取恢復措施。
十、具有永久保存價值的文本和圖形形式的電子文件,必須同時制成紙質文件或縮微品等拷貝件一并歸檔保存。
十一、應加強對歸檔電子文件鑒定銷毀的管理。對于屬于保密范圍的歸檔電子文件,連同存儲載體一起銷毀,并在網絡上徹底刪除;對于不屬于保密范圍的歸檔電子文件進行邏輯刪除。
十二、以上各條請本單位全體干部職工互相監(jiān)督,共同遵守。對違反本制度的,按國家有關規(guī)定處理。
第13篇 電信信息安全管理制度
一、信息安全管理制度
（一）、州公司各部門工作界面
1、市場拓展部：負責信息類業(yè)務整體規(guī)劃、審核；負責對信息業(yè)務的整體把關；負責對外協(xié)調、公關，負責統(tǒng)一媒體宣傳口徑等工作。
2、信息化應用中心：負責制訂信息安全工作管理規(guī)范，負責對州縣信息安全工作的檢查指導；負責信息安全管理體系相關技術平臺的開發(fā)建設；負責承接省公司信息安全工作要求，負責組織開展本地的信息安全管理工作；負責本地互聯(lián)網接入、合作接入及信息發(fā)布平臺等本地管理的業(yè)務、平臺的信息安全保障工作。
二、信息業(yè)務接入審核
（一）、與甘孜電信開展增值業(yè)務合作(包括：短信、聲訊、互聯(lián)網)，需要進行接入審核，合作sp必須具備以下基本資質：
1、基本條件
（1）擁有信息產業(yè)部或其下屬管理機構頒發(fā)的《電信增值業(yè)務經營許可證》，并確保其服務覆蓋范圍為其合法經營范圍。
（2）具備開發(fā)增值業(yè)務應用的技術實力和運營團隊，完備的售前、售中、售后服務體系和合法、可靠的資訊來源。
（3）符合中華人民共和國國國務院令（第292號）《互聯(lián)網信息服務管理辦法》等互聯(lián)網信息服務行業(yè)管理規(guī)定。
（4）工商部門批準的公司機構。
2、準入條件
（1）從事本地業(yè)務sp的注冊資本金不低于100萬人民幣。
（2）擁有獨特的業(yè)務資源或具有創(chuàng)新性的業(yè)務。
（3）具有完善的業(yè)務策劃和商業(yè)計劃。
（4）主要管理人員應具有從事電信增值業(yè)務工作兩年以上的管理經驗，能夠深入理解增值業(yè)務合作sp管理辦法，熟悉各類業(yè)務流程、營銷策略制定及推廣、產品管理等。
（5）符合《計算機信息網絡國際聯(lián)網安全保護管理辦法》、《中華人民共和國國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》、《計算機信息系統(tǒng)國際互聯(lián)網保密管理規(guī)定》、《信息服務九不準》等相關管理規(guī)定。
注：凡是合作中涉及視頻業(yè)務，在本辦法中另行說明；
3、sp應準備的申請資料
（1）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 (正副本復印件)
（2）企業(yè)稅務登記證（國稅、地稅正副本復印件）
（3）增值電信業(yè)務經營許可證(復印件)
（4）銀行開戶許可證(復印件)
（5）四川電信增值業(yè)務(短信、聲訊、互聯(lián)星空等)項目商業(yè)合作計劃書（包含如下內容）
a、公司簡介及團隊介紹。
b、業(yè)務詳細介紹：包括業(yè)務內容、業(yè)務定價、信息來源、特殊信息的版權、授權及合法性等資料；相關信息資訊來源許可證書(復印件)，特別對于如新聞、音樂體育版權、心理咨詢信息等經營許可證書。業(yè)務內容必須合法健康，不得提供含有色情、反動、暴力等非法內容的服務，不得違反國家的有關法律、法規(guī)和相關政策。
c、新業(yè)務的市場分析預測（包括市場潛力、市場規(guī)模、流量和收入預測、同類產品分析等內容）。
d、業(yè)務的技術實現(xiàn)方案：包括軟、硬件設備配置情況、業(yè)務技術實現(xiàn)、信息安全措施等內容。
e、sp必須對產品進行充分的市場分析和前景預測，制定較為完備、系統(tǒng)的推廣計劃，具備一定的推廣資源和推廣能力。
f、應用服務內容具備實用、有效或獨特性，擁有特色業(yè)務資源或具有創(chuàng)新性的業(yè)務，客戶群特征鮮明，能面向不同客戶群提供不同的業(yè)務。
g、客戶服務方案：包括客服熱線服務時間、客服服務電話、客服郵箱、客服人員數(shù)量等要素。
（二）、idc/專線接入
1、idc接入
（1）在用戶服務器上架或虛擬主機開通前，嚴格按照先“先備案，再接入”的原則，認真對服務器托管和資源租用用戶進行信息核查（具體實施辦法請參照《全省idc網絡信息管理指導意見》）。并對用戶資料及idc接入用途進行詳細登記，要求客戶提供企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋鮮章）、提供從事互聯(lián)網接入的許可證（isp、idc和非經營性icp）復印件或證書編號，并存檔。
其中，對于經營性接入客戶必須提供isp、idc經營許可證(客戶的電信增值業(yè)務許可證上會注明其經營范圍)，對于無許可用戶堅決不予提供接入服務。對于非經營性的接入客戶需要求其進行非經營性網站備案或我公司進行代備案。
（2）明確要求用戶建立起相應的信息安全管理制度、日志60日留存制度以及規(guī)范網站行為和相關管理工作，同時要在已有的服務平臺上設立專門的違法和不良信息舉報平臺，建立和完善舉報處理機制，進一步接受社會監(jiān)督，并請用戶確認簽字。
（3）建立和完善長效機制，建立信息服務商不良行為記錄制度和非法網站不良記錄的“黑名單”制度，并不得為黑名單中的信息服務商提供idc接入服務。
（三）、互聯(lián)網網站內容發(fā)布審核管理
1、實行編輯用稿三審制
（1）稿件來源，由助理編輯初審，使用合格稿件。
（2）發(fā)布至二級、三級頁面，由助理編輯或者頻道編輯發(fā)布。
（3）發(fā)布至電信自營門戶的信息交由主編二審，重要稿件必須交管理部門經理或副經理三審，不合格稿件立即標識不得使用。
（4）約稿、投稿、采寫稿件以及海外涉及中國的相關報道必須交由信息內容部門經理三審，不合格稿件立即標識不得使用；本地網站只能發(fā)布經本地媒體、政府等機構授權的信息。
2、網頁內容發(fā)布檢查
（1）編輯和助理編輯負責對應欄目的自、互檢。
（2）在制作過程中，制作人員自檢模板頁面正確：圖形美觀適用、鏈接正確，保證頁面正確美觀，符合編輯要求。
（3）在編輯過程中，編輯人員經預覽自檢一般用稿內容、文章語法錯誤、文字錯誤、標點符號錯誤，及時糾正。
（4）頻道編輯、主編應對相應頁面進行檢查，發(fā)現(xiàn)錯誤，及時交由第一責任人糾正，并填寫《網頁質量抽查一覽表》。
（5）部門經理對網站進行抽查，發(fā)現(xiàn)錯誤，及時交由第一責任人糾正，并填寫《網頁質量抽查一覽表》。
3、論壇、博客等互動頻道的安全管理 （1）論壇、博客等用戶可進行信息發(fā)布的頻道，其發(fā)布管理平臺必須具備“先審核，后發(fā)布”的功能。
（2）所有用戶發(fā)布的信息必須經過后臺審核，否則不得進行發(fā)布。（四）、視頻內容經營規(guī)范：
所有視頻上線內容必須是通過國家正規(guī)出版發(fā)行渠道許可發(fā)行的內容，具體要求如下：
1、能夠提供《電視劇發(fā)行許可證》、《電影片公映許可證》的節(jié)目；
2、或能夠提供音像制品版號的節(jié)目，對于引進音像制品必須提供相應的進口批準文號；
3、除影視劇外的境外電視節(jié)目需提供《接收衛(wèi)星傳送的電視節(jié)目許可證》或相關政府部門發(fā)給同意引進的相關批準文件；
4、國內非影視劇節(jié)目需提供制作單位的《廣播電視節(jié)目制作經營許可證》，并且相關節(jié)目已在電視臺上映。
5、對于性教育類節(jié)目，嚴格遵照集團公司《關于加強在互聯(lián)網上開展兩性生殖健康類信息服務管理的通知》（互業(yè)傳[2006]23 號）文件執(zhí)行。
6、從事醫(yī)療衛(wèi)生信息服務的sp 必須提供衛(wèi)生行政部門出具的關于開展互聯(lián)網醫(yī)療衛(wèi)生信息服務的批復文件。
7、上線影視作品應將版號、引進批準文號、公映放映許可證號等相關信息公示在作品展示頁面。
對于無法確認上述授權及資質的內容，一律不得在四川電信各及分公司或直屬單位的自營頻道和自有域名下提供服務。
三、外呼、群發(fā)、互聯(lián)網推送宣傳管理
（一）、外呼、群發(fā)、互聯(lián)網推送
針對目前市場的各種群發(fā)、外呼、互聯(lián)網推送需求和電信各級業(yè)務部門的宣傳需求，全面解決目前存在的各種問題，為了更好的使用和管理，特制訂該管理規(guī)范。目標要達到規(guī)范全省群發(fā)的主叫號碼、群發(fā)內容、收費模式和標準，做到群發(fā)前有章可循、群發(fā)后有據可查，從而減少用戶投訴，明顯提升短信的服務質量。
1、州市兩級群發(fā)宣傳歸口管理部門必須嚴格審核群發(fā)內容，保證其真實性、其合法性和健康性。
2、對帶有“中國電信”、“四川電信”、“四川省電信有限公司”、“四川省電信有限公司××分公司”等內容的群發(fā)，必須嚴格把關，避免對公司形象造成負面影響。
3、群發(fā)短信內容必須有資費說明和客服電話（任何業(yè)務）。
4、通過群發(fā)(短信、聲訊、互聯(lián)網)平臺發(fā)送的任何信息，不得含有如下內容：反對憲法所規(guī)定的基本原則的危害國家安全，泄露國家秘密，顛覆國家政權，破壞民族團結的；損害國家榮譽和利益的；煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結的；破壞國家宗教政策，宣傳邪教和封建迷信的；散布謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩(wěn)定的；散布淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖、或者教唆犯罪的；侮辱或者誹謗他人，侵害他人合法權益的；含有法律、行政法規(guī)明令禁止的其他內容的；違反國家有關知識產權保護的。
對sp/cp的群發(fā)內容審核省平臺的由增值業(yè)務部進行監(jiān)控，市州平臺發(fā)送的，由市州相應的業(yè)務管理部門負責對群發(fā)信息內容管理。
（二）、企業(yè)信使
1、電信內部企業(yè)信使群發(fā)管理同《四川電信群發(fā)管理辦法》；
2、外部帳號：
（1）企信通平臺設置關鍵字過濾,與短信平臺同步更新；
（2）企信通帳號由信息化應用中心統(tǒng)一管理分配，在業(yè)務受理時應詳細登記客戶資料；
（3）在開通協(xié)議中申明相關信息安全條款，明確責任主體，并要求用戶在發(fā)送短信時必須進行二次審核確認；
（4）企信通平臺具備審核功能，即企業(yè)客戶將發(fā)送內容填寫完畢后必須點擊審核按鈕才能進入下一步發(fā)送界面進行發(fā)送安排。
四、日常監(jiān)督辦法（信息內容監(jiān)管辦法）
（一）、短信、聲訊、互聯(lián)網信息日常監(jiān)督辦法：
1、sp將需要上傳、更新的信息內容提交業(yè)務管理部門(或平臺商)；
2、業(yè)務管理部門(平臺商)收到后，對信息內容進行審核，對于符合信息安全及內容質量要求”的內容進行更換、上傳；對于不符合要求的內容，退回sp責令重新提交。 ??? 3、對更換后的信息內容進行撥測、檢查，對于檢查合格的節(jié)目允許開放，對外服務。對已經更新、上傳完畢的信息內容進行撥測、檢查，對于檢查合格的節(jié)目允許開放，對外服務。
4、不定期對所有業(yè)務的信息內容進行抽查、撥測，檢查sp的業(yè)務內容是否健康、真實，是否與申報內容一致,對內容不一致的業(yè)務進行關閉。
5、對人工聊天業(yè)務的錄音進行抽查，并定期召開sp工作會，強調信息服務的重要性，提高sp的政治敏感度。
對于互聯(lián)網博客、論壇的內容要嚴格執(zhí)行“先審核、后發(fā)布”的原則，未經審核的內容一律不得發(fā)布；
6、對于內容檢查不符合要求的業(yè)務，如查實是sp公司擅自更換，將按公司相關規(guī)定追究sp公司的責任；如查實是平臺沒有把好質量關導致，將追究平臺公司的責任。
7、對于人工聊天業(yè)務抽查不合格的sp，一律關閉該人工聊天業(yè)務;如連續(xù)抽查三次不合格的，將終止與該sp的合作；話務員聊天內容如違反國家法律、法規(guī)、政策的相關規(guī)定，將追究該sp公司的違約責任，同時由該sp公司承擔所有的法律責任。
（二）、idc/專線接入
在未有有效的手段對用戶的信息內容進行日常監(jiān)督的情況下，要求必須具備完整的客戶資料，積極協(xié)助通信主管部門和執(zhí)法部門的行業(yè)監(jiān)管及有害信息查處工作，積極配合公安等部門做好案件調查和證據搜集工作，有效打擊犯罪活動。對于明顯屬于淫穢色情信息的，立即停止其接入，并保持記錄，及時轉交公安機關依法處理；對涉嫌淫穢色情信息的，暫停其接入，并報當?shù)赝ㄐ胖鞴懿块T；對違反社會公德的不良信息，應警告，并予與糾正。
五、應急處理措施
1、要求州公司、各縣分公司、平臺商相關人員保持24小時通信暢通。 ??? 2、采取先關閉，再處理，處理完后再開放的原則，杜絕因為內容問題引起的用戶投訴、媒體曝光、主管部門通報等不良后果。發(fā)現(xiàn)的問題應在第一時間更正處理，包括刪除、修改等。 ??? 3、做好相關的數(shù)據備份工作； ??? 4、建立突發(fā)事件的及時上報規(guī)定，在處理問題的同時及時向部門領導匯報事件過程，對于重大事件應及時向省公司進行如實匯報。
應急處理流程：
六、信息安全責任考核
（一）、責任人定義
1、正常工作日：直接發(fā)布信息的為第一責任人，業(yè)務管理人員為第二責任人，部門經理為第三責任人。
2、早、晚及周末、節(jié)假日時期：維護值班人員為第一責任人，業(yè)務管理人員為第二責任人，部門經理為第三責任人。
（二）信息安全考核標準
信息質量主要分為四類：即：a類、b類、c類、d類(適用于互聯(lián)網、短信、聲訊(ivr)等)。
1、a類
（1）電信自營信息業(yè)務不得含有下列內容：如出現(xiàn)這些內容，均屬于a類錯誤：
a、違反憲法確定的基本原則的。
b、危害國家安全，泄露國家秘密，顛覆國家政權，破壞國家統(tǒng)一的。
c、損害國家榮譽和利益的。
d、煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結的。
e、破壞國家宗教政策，宣揚邪教和封建迷信的。
f、散布謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩(wěn)定的。
g、散布淫穢、色情、賭博、暴力、恐怖或者教唆犯罪的。
h、侮辱或者誹謗他人，侵害他人合法權益的。
i、煽動非法集會、結社、游行、示威、聚眾擾亂社會秩序的。
j、以非法民間組織名義活動的。
k、含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內容的。
（2）只要觸犯了以下十三條中的任意一條，被相關部門投訴，均屬于a類錯誤：
a、領導人活動：涉及國務委員、全國人大常委會副委員長、全國政協(xié)副主席、“兩高”負責人以上級別領導人的活動、言論、觀察、題詞、冠名等。
b、人事變動：涉及中央、地方及部隊副軍、副省部級以上官員任免、生死、升遷、降職、處分、獎勵等。
c、外交事務：涉及重大雙邊關系，如建交、斷交、抗議、派遣或召回使節(jié)、外國領導人訪華、中國領導人出訪、簽署政府間協(xié)定等；關于中美、中歐、中國與亞洲所有鄰邦之間重大政治、經濟關系等。
d、突發(fā)事件：涉及發(fā)布地震等重大自然災害信息，報道有關游行、示威、非法聚集等抗議活動，人為原因造成重大傷亡事故等。
e、重大政策：涉及中央政府的重大政治、經濟、文化、社會方面政策等，如建立特區(qū)或直轄市、減免債務、下放或回收審批權、重大調價政策等。
f、港澳臺僑報道：涉及港澳臺僑重要政經、文化新聞，尤其是兩岸關系政治新聞等。
g、軍事報道：涉及軍區(qū)級以上機構關于戰(zhàn)爭動員、軍事演習、部隊調動，報道軍事基地、軍事沖突、軍事科技、邊境事物等。
h、追究過失：自然災害、重大傷亡事故等報道中，涉及追究政府官員責任、抨擊社會或政治制度等。
i、批評性報道：涉及對各級官員批評報道，對地方黨委或中央部委機關工作批評報道，如貪污、腐敗、弄虛作假、買官、玩物職守、工作不力方面報道，在被批評者上一級黨委機關報的紙質版面尚未刊登有關新聞或具體提法不詳?shù)娜魏蝺热莸取?/p>
j、宗教和民族報道：涉及重大宗教政策、民族政策、重要宗教民族歷史問題、民族感情地區(qū)特異風格，又可能傷害宗教、民族感情的等。
k、特定情況下的特定新聞，如對國內邪教組織重要成員的處理措施，涉及百人以上死亡的特大事故，及其它未盡情況。
l、漏報或滯后重大新聞的報道（以新華網報道為依據）。
m、報到信息（時間、地點、人物名稱等）有誤，造成經濟損失或引起法律糾紛。
2、b類
內容審核把關不嚴格，在發(fā)布的信息中存在無版權或資質不全的情況，出現(xiàn)被主管部門、用戶、媒體曝光的情況；出現(xiàn)被權力方提出訴訟，要求經濟或名譽賠償?shù)那闆r。
3、c類
在信息發(fā)布過程中出現(xiàn)文字等錯誤，但未引起嚴重后果的情況。
（三）、獎懲分類
1、第二責任人和第三責任人檢查中，發(fā)現(xiàn)一處錯誤，獎勵50元。
2、半年內，出錯次數(shù)達5次的員工，酌情進行勒令退職處理。
3、出現(xiàn)a類錯誤，酌情進行勒令退職或降為公司臨時員工處罰，只發(fā)基本工資。
4、出現(xiàn)b類錯誤，對第一責任人處以200元-400元績效處罰，并降為公司臨時人員做，只發(fā)基本工資；期間，若再出現(xiàn)a或b類錯誤，進行勒令退職處理；對第二責任人處以400元-500元績效處罰；對第三責任人處以500元-800元績效處罰。
5、出現(xiàn)c類錯誤，對第一責任人處以100元-200元績效處罰；對第二責任人處以50元-100元績效處罰。 備注：
1、公司領導發(fā)現(xiàn)錯誤和客戶投訴，扣款金額應為上限；管理部門經理發(fā)現(xiàn)錯誤，扣款金額為中限；內部員工發(fā)現(xiàn)錯誤，扣款金額為下限。
2、所有獎勵和處罰都進行全公司通報。
3、扣罰金額由當事人以現(xiàn)金的方式交給部門，進行登記備案。
4、本規(guī)定從2007年6月起執(zhí)行。
第14篇 數(shù)據資料信息安全管理制度
第一條 機房及使用計算機的單位都要設立專人負責文字及磁介質資料的安全管理工作。
第二條 各單位要建立資料管理登記簿,詳細記錄資料的分類、名稱、用途、借閱情況等,便于查找和使用。
第三條 各項技術資料應集中統(tǒng)一保管,嚴格借閱制度。
第四條 應用系統(tǒng)和操作系統(tǒng)需用磁帶、光盤備份。對重要的動態(tài)數(shù)據應定時清理、備份,并報送有關部門存放。
第五條 存放稅收業(yè)務應用系統(tǒng)及重要信息的磁帶光盤嚴禁外借,確因工作需要,須報請有關領導批準。
第六條 對需要長期保存的數(shù)據磁帶、磁盤,應在一年內進行轉儲,以防止數(shù)據失效造成損失。
第七條 對有關電腦文件、數(shù)據進行加密處理。為保密需要,應定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。若須查閱保密信息,須經有關領導批準,才能查詢、打印有關保密資料。對保密信息應嚴加看管,不得遺失、私自傳播。
第八條 及時關注電腦界病毒防治情況和提示,根據要求調整計算機參數(shù)或安裝防毒軟件,避免電腦病毒侵襲。
第九條 對于聯(lián)入局域網的計算機,任何人在未經批準的情況下,不得向局域網內拷入軟件或文檔。
第十條 任何微機需安裝軟件時,由各單位提出申請,經同意后,由計算機管理人員負責安裝。
第15篇 某企業(yè)信息安全管理制度
作為一家公司或企業(yè),自然有許多信息方面的工作需要管理,換言之,信息安全管理工作非同小可。企業(yè)如何做好這方面的工作大家如對此持有疑惑,不妨參考以下這篇企業(yè)信息安全管理制度范本。
一、計算機安全管理制度
1. 計算機的使用部門要保持清潔、安全、良好的計算機設備工作環(huán)境,禁止在計算機應用環(huán)境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設備安全的物品。
2. 非本單位技術人員對我單位的設備、系統(tǒng)等進行維修、維護時,必須由本單位相關技術人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設備送外維修,須經有關部門負責人批準。
3. 嚴格遵守計算機設備使用、開機、關機等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許帶電插撥計算機外部設備接口,計算機出現(xiàn)故障時應及時向電腦負責部門報告,不允許私自處理或找非本單位技術人員進行維修及操作。
二、操作員安全管理制度
(一). 操作代碼是進入各類應用系統(tǒng)進行業(yè)務操作、分級對數(shù)據存取進行控制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和一般操作代碼。代碼的設置根據不同應用系統(tǒng)的要求及崗位職責而設置;
(二).系統(tǒng)管理操作代碼的設置與管理
1、系統(tǒng)管理操作代碼必須經過經營管理者授權取得;
2、系統(tǒng)管理員負責各項應用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護,負責一般操作代碼的生成和維護,負責故障恢復等管理及維護;
3、系統(tǒng)管理員對業(yè)務系統(tǒng)進行數(shù)據整理、故障恢復等操作,必須有其上級授權;
4、系統(tǒng)管理員不得使用他人操作代碼進行業(yè)務操作;
5、系統(tǒng)管理員調離崗位,上級管理員(或相關負責人)應及時注銷其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼;
(三).一般操作代碼的設置與管理
1、一般操作碼由系統(tǒng)管理員根據各類應用系統(tǒng)操作要求生成,應按每操作用戶一碼設置。
2、操作員不得使用他人代碼進行業(yè)務操作。
3、操作員調離崗位,系統(tǒng)管理員應及時注銷其代碼并生成新的操作員代碼。
三、密碼與權限管理制度
1. 密碼設置應具有安全性、保密性,不能使用簡單的代碼和標記。密碼是保護系統(tǒng)和數(shù)據安全的控制代碼,也是保護用戶自身權益的控制代碼。密碼分設為用戶密碼和操作密碼,用戶密碼是登陸系統(tǒng)時所設的密碼,操作密碼是進入各應用系統(tǒng)的操作員密碼。密碼設置不應是名字、生日,重復、順序、規(guī)律數(shù)字等容易猜測的數(shù)字和字符串;
2.密碼應定期修改,間隔時間不得超過一個月,如發(fā)現(xiàn)或懷疑密碼遺失或泄漏應立即修改,并在相應登記簿記錄用戶名、修改時間、修改人等內容。
3.服務器、路由器等重要設備的超級用戶密碼由運行機構負責人指定專人(不參與系統(tǒng)開發(fā)和維護的人員)設置和管理,并由密碼設置人員將密碼裝入密碼信封,在騎縫處加蓋個人名章或簽字后交給密碼管理人員存檔并登記。如遇特殊情況需要啟用封存的密碼,必須經過相關部門負責人同意,由密碼使用人員向密碼管理人員索取,使用完畢后,須立即更改并封存,同時在“密碼管理登記簿”中登記。
4.系統(tǒng)維護用戶的密碼應至少由兩人共同設置、保管和使用。
5.有關密碼授權工作人員調離崗位,有關部門負責人須指定專人接替并對密碼立即修改或用戶刪除,同時在“密碼管理登記簿”中登記。
四、數(shù)據安全管理制度
1. 存放備份數(shù)據的介質必須具有明確的標識。備份數(shù)據必須異地存放,并明確落實異地備份數(shù)據的管理職責;
2. 注意計算機重要信息資料和數(shù)據存儲介質的存放、運輸安全和保密管理,保證存儲介質的物理安全。
3. 任何非應用性業(yè)務數(shù)據的使用及存放數(shù)據的設備或介質的調撥、轉讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批,以保證備份數(shù)據安全完整。
4.數(shù)據恢復前,必須對原環(huán)境的數(shù)據進行備份,防止有用數(shù)據的丟失。數(shù)據恢復過程中要嚴格按照數(shù)據恢復手冊執(zhí)行,出現(xiàn)問題時由技術部門進行現(xiàn)場技術支持。數(shù)據恢復后,必須進行驗證、確認,確保數(shù)據恢復的完整性和可用性。
5.數(shù)據清理前必須對數(shù)據進行備份,在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據要根據備份策略進行定期保存或永久保存,并確?？梢噪S時使用。數(shù)據清理的實施應避開業(yè)務高峰期,避免對聯(lián)機業(yè)務運行造成影響。
6.需要長期保存的數(shù)據,數(shù)據管理部門需與相關部門制定轉存方案,根據轉存方案和查詢使用方法要在介質有效期內進行轉存,防止存儲介質過期失效,通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據的完整性和可用性。轉存的數(shù)據必須有詳細的文檔記錄。
7.非本單位技術人員對本公司的設備、系統(tǒng)等進行維修、維護時,必須由本公司相關技術人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設備送外維修,須經設備管理機構負責人批準。送修前,需將設備存儲介質內應用軟件和數(shù)據等涉經營管理的信息備份后刪除,并進行登記。對修復的設備,設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。
8.管理部門應對報廢設備中存有的程序、數(shù)據資料進行備份后清除,并妥善處理廢棄無用的資料和介質,防止泄密。
9.運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作,建立本單位的計算機病毒防治管理制度,經常進行計算機病毒檢查,發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。
10. 營業(yè)用計算機未經有關部門允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體(包括軟盤、光盤、移動硬盤等)。
五、機房管理制度
1.進入主機房至少應當有兩人在場,并登記“機房出入管理登記簿”,記錄出入機房時間、人員和操作內容。
2.it部門人員進入機房必須經領導許可,其他人員進入機房必須經it部門領導許可,并有有關人員陪同。值班人員必須如實記錄來訪人員名單、進出機房時間、來訪內容等。非it部門工作人員原則上不得進入中心對系統(tǒng)進行操作。如遇特殊情況必須操作時,經it部門負責人批準同意后有關人員監(jiān)督下進行。對操作內容進行記錄,由操作人和監(jiān)督人簽字后備查。
3.保持機房整齊清潔,各種機器設備按維護計劃定期進行保養(yǎng),保持清潔光亮。
4.工作人員進入機房必須更換干凈的工作服和拖鞋。
5.機房內嚴禁吸煙、吃東西、會客、聊天等。不得進行與業(yè)務無關的活動。嚴禁攜帶液體和食品進入機房,嚴禁攜帶與上機無關的物品,特別是易燃、易爆、有腐蝕等危險品進入機房。
6.機房工作人員嚴禁違章操作,嚴禁私自將外來軟件帶入機房使用。
7.嚴禁在通電的情況下拆卸,移動計算機等設備和部件。
8.定期檢查機房消防設備器材。
9.機房內不準隨意丟棄儲蓄介質和有關業(yè)務保密數(shù)據資料,對廢棄儲蓄介質和業(yè)務保密資料要及時銷毀(碎紙),不得作為普通垃圾處理。嚴禁機房內的設備、儲蓄介質、資料、工具等私自出借或帶出。
10.主機設備主要包括:服務器和業(yè)務操作用pc機等。在計算機機房中要保持恒溫、恒濕、電壓穩(wěn)定,做好靜電防護和防塵等項工作,保證主機系統(tǒng)的平穩(wěn)運行。服務器等所在的主機要實行嚴格的門禁管理制度,及時發(fā)現(xiàn)和排除主機故障,根據業(yè)務應用要求及運行操作規(guī)范,確保業(yè)務系統(tǒng)的正常工作。
11.定期對空調系統(tǒng)運行的各項性能指標(如風量、溫升、濕度、潔凈度、溫度上升率等)進行測試,并做好記錄,通過實際測量各項參數(shù)發(fā)現(xiàn)問題及時解決,保證機房空調的正常運行。
12.計算機機房后備電源(ups)除了電池自動檢測外,每年必須充放電一次到兩次。
