作業(yè)流程管理制度是企業(yè)管理中不可或缺的一環(huán)，它涉及到企業(yè)的日常運(yùn)作、效率提升以及質(zhì)量保證等多個(gè)方面。這樣的制度旨在確保每個(gè)工作任務(wù)的順利完成，從任務(wù)分配到執(zhí)行，再到結(jié)果評估，形成一個(gè)閉環(huán)的管理流程。
包括哪些方面
1. 任務(wù)定義：明確各崗位的工作職責(zé)，詳細(xì)描述每個(gè)任務(wù)的內(nèi)容和目標(biāo)。
2. 流程設(shè)計(jì)：設(shè)定任務(wù)的執(zhí)行步驟，包括任務(wù)啟動(dòng)、執(zhí)行、監(jiān)控和結(jié)束等環(huán)節(jié)。
3. 責(zé)任分配：明確各環(huán)節(jié)的責(zé)任人，確保每個(gè)人都清楚自己的角色和任務(wù)。
4. 溝通協(xié)調(diào)：建立有效的溝通機(jī)制，解決工作中遇到的問題和沖突。
5. 時(shí)間管理：設(shè)定任務(wù)完成的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保工作按時(shí)完成。
6. 質(zhì)量控制：設(shè)立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢查機(jī)制，保證工作成果的質(zhì)量。
7. 反饋與改進(jìn)：收集工作反饋，對流程進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化和改進(jìn)。
重要性
作業(yè)流程管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1. 提高效率：通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，減少不必要的工作延誤和資源浪費(fèi)。
2. 保證質(zhì)量：明確的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢查機(jī)制，確保工作成果滿足要求。
3. 降低風(fēng)險(xiǎn)：明確的責(zé)任分配，減少因職責(zé)不清導(dǎo)致的錯(cuò)誤和糾紛。
4. 促進(jìn)溝通：有效的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，提升工作效率。
5. 提升員工滿意度：清晰的工作流程，使員工明確自己的工作內(nèi)容和期望，增加工作滿意度。
方案
1. 制定流程：由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參與，結(jié)合業(yè)務(wù)特性和實(shí)際需求，制定詳細(xì)的作業(yè)流程。
2. 培訓(xùn)與宣導(dǎo)：對全體員工進(jìn)行流程培訓(xùn)，確保每個(gè)人都了解并理解新的作業(yè)流程。
3. 試行與調(diào)整：在小范圍內(nèi)試行新流程，收集反饋，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化。
4. 正式實(shí)施：在試行成功后，全面推行新的作業(yè)流程，并進(jìn)行定期評估和更新。
5. 監(jiān)督與反饋：設(shè)立監(jiān)督機(jī)制，對流程執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，鼓勵(lì)員工提出改進(jìn)建議。
以上方案旨在構(gòu)建一個(gè)高效、有序的作業(yè)流程管理體系，通過持續(xù)改進(jìn)，推動(dòng)企業(yè)運(yùn)營的穩(wěn)步提升。在實(shí)際操作中，應(yīng)靈活應(yīng)對各種情況，確保管理制度的適應(yīng)性和有效性。
作業(yè)流程管理制度范文
第1篇 軟件園報(bào)修管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程
軟件園區(qū)報(bào)修管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程
1、職責(zé)
(1)工程部主管負(fù)責(zé)維修工作的組織、監(jiān)督以及對公司制定的《維修項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》以外的報(bào)修內(nèi)容進(jìn)行收費(fèi)評審。
(2)客戶服務(wù)部管理員負(fù)責(zé)具體記錄報(bào)修內(nèi)容,及時(shí)傳達(dá)至工程部,并跟蹤、督促維修工作按時(shí)完成并進(jìn)行回訪。客戶服務(wù)部管理員下班后的報(bào)修由工程部值班員負(fù)責(zé),并將報(bào)修單交部門主管簽字確認(rèn)后交客戶服務(wù)部備案。
(3)工程部維修人員負(fù)責(zé)報(bào)修內(nèi)容的確認(rèn)及維修工作。
2、程序要點(diǎn)
(1)園區(qū)各單位報(bào)修。
⑴.客戶服務(wù)部管理員在接到園區(qū)各單位報(bào)修要求時(shí),應(yīng)立即填寫《報(bào)修記錄表》。
⑵.管理員在3分鐘內(nèi)將記錄的報(bào)修內(nèi)容(包括:園區(qū)各單位名稱、地址、聯(lián)系電話、報(bào)修內(nèi)容、預(yù)約維修時(shí)間等)填人《工程派工單》(一式三聯(lián))相應(yīng)欄目,并在兩分鐘內(nèi)通知工程部前來領(lǐng)取維修單,工程部領(lǐng)單人在《報(bào)修記錄表》上簽收,將《工程派工單》(第二、三聯(lián))領(lǐng)回工程部,第一聯(lián)留客戶服務(wù)部備存。
⑶.工程部主管按照報(bào)修內(nèi)容,安排維修人員的工作:
a)、如園區(qū)各單位報(bào)修內(nèi)容屬《維修項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》中的項(xiàng)目,園區(qū)各單位要求盡快前去維修的,應(yīng)安排維修人員在接單后10分鐘內(nèi)帶齊工具、備件到達(dá)維修現(xiàn)場;
b)、報(bào)修內(nèi)容屬《維修項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》中的項(xiàng)目,園區(qū)各單位另有預(yù)約維修時(shí)間的,維修人員應(yīng)按預(yù)約的維修時(shí)間到來前5分鐘帶好維修工具、備件到達(dá)維修現(xiàn)場;
c)、對于不屬于《維修項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》中的報(bào)修項(xiàng)目,由工程部主管在接單后15分鐘內(nèi)對維修的可行性和維修費(fèi)用作出評審,回復(fù)園區(qū)各單位是否可以維修,經(jīng)征得園區(qū)各單位對維修費(fèi)用的認(rèn)可及同意維修后,再按上述時(shí)效和維修要求安排維修人員前往維修。
⑷.工程部維修人員到達(dá)現(xiàn)場后,應(yīng)輕叩門三下或輕按門鈴,在有應(yīng)答時(shí),應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)語言:我是管理處的維修工,這是我的工作證和您的報(bào)修單。在住
戶確認(rèn)無誤后,說:我可以進(jìn)來維修了嗎,在園區(qū)各單位及住戶同意后,換上一次性鞋套進(jìn)入業(yè)主家中。
⑸.維修人員在維修時(shí)應(yīng)首先對報(bào)修項(xiàng)目進(jìn)行對比確認(rèn),不相同的,在《工程派工單》上如實(shí)填寫實(shí)際的維修項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),并向園區(qū)各單位及住戶解釋清楚。
⑹.維修人員向園區(qū)各單位出示收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)修單位同意維修后開始維修;如報(bào)修單位不同意維修的應(yīng)提醒單位考慮同意后再行報(bào)修,并及時(shí)返回工程部向工程部主管說明情況,與工程部主管一同在《工程派工單》上注明原因并簽名確認(rèn)后交還客戶服務(wù)部備案。
⑺.如果維修材料是園區(qū)各單位及住戶提供的,維修人員應(yīng)對材料質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證,并將驗(yàn)證結(jié)果(合格不合格質(zhì)量不佳等)填寫在備注欄內(nèi)。對于驗(yàn)證不合格的材料,維修人員應(yīng)主動(dòng)提示園區(qū)各單位使用不當(dāng)材料的結(jié)果,但應(yīng)注意尊重園區(qū)各單位的選擇。
⑻.維修工作完成后,維修人員應(yīng)按《維修項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》在《工程派工單》上注明應(yīng)收的各項(xiàng)費(fèi)用金額。并請園區(qū)各單位以及住戶試用或檢查合格后,在《工程派工單》上簽名確認(rèn)。
⑼.維修人員將《工程派工單》(第二三聯(lián))交回工程部主管確認(rèn)后將《工程派工單》(第二聯(lián))送還到客戶服務(wù)部,工程部同時(shí)填寫《維修收費(fèi)登記表》后拿到客服部由收費(fèi)員簽字并開收據(jù),由工程部維修人員將收據(jù)第二聯(lián)送還到各單位或住戶手中。
(2)本規(guī)程作為相關(guān)人員績效考評的依據(jù)之一。
第2篇 物業(yè)公司項(xiàng)目鑰匙管理作業(yè)流程
物業(yè)項(xiàng)目鑰匙管理作業(yè)流程
1 目的
規(guī)范鑰匙委托管理工作,確保妥善保管好托管的鑰匙。
2 適用范圍
適用于__物業(yè)管理有限公司各管理處特定情況下業(yè)主委托保管的鑰匙及未交付房屋鑰匙的管理。
3 職責(zé)
3.1 物業(yè)助理負(fù)責(zé)組織、安排鑰匙的管理工作。
3.2 管理處前臺(tái)服務(wù)人員負(fù)責(zé)依照本規(guī)程具體實(shí)施托管鑰匙的日常管理工作。
4 程序要點(diǎn)
4.1 管理處可以進(jìn)行鑰匙保管的范圍
4.1.1 物業(yè)接管后,業(yè)主未交房時(shí),由開發(fā)商托管的鑰匙;
4.1.2 開發(fā)商未售出的空置房鑰匙;
4.1.3 特定情況下業(yè)主托管的鑰匙。特定情況是指:房屋交付給業(yè)主時(shí),還有需要整改的部分,為方便整改的鑰匙,業(yè)主委托管理處前臺(tái)保管;業(yè)主確有實(shí)際生活、工作困難,確需臨時(shí)性的托管鑰匙又不致于給管理處工作帶來額外事端的情況,時(shí)限不超過一個(gè)月。
4.2 開發(fā)商托管的鑰匙
4.2.1 物業(yè)托管驗(yàn)收工作結(jié)束后,管理處可以根據(jù)開發(fā)商的托管要求托管未入住單位的鑰匙。
4.2.2 托管過來的鑰匙由管理處前臺(tái)服務(wù)人員清楚標(biāo)明鑰匙單位編碼并分戶裝進(jìn)業(yè)主檔案袋內(nèi)。
4.2.3 鑰匙的發(fā)放工作詳見業(yè)主《交房管理流程》。
4.3 業(yè)主在特定情況下托管的鑰匙。
4.3.1 在房屋交付給業(yè)主時(shí)有整改部分,前臺(tái)服務(wù)人員應(yīng)在《業(yè)主托管鑰匙登記表》上填寫日期、戶位號、業(yè)主姓名、鑰匙數(shù)量、托存原因,然后將鑰匙貼上標(biāo)識,有序地放在鑰匙柜中。待整改后,由業(yè)主簽字確認(rèn)后領(lǐng)回。
4.3.2 對于業(yè)主因生活、工作原因需要委托管理處保管的鑰匙,前臺(tái)服務(wù)人員應(yīng)在《業(yè)主托管鑰匙登記表》上填寫日期、戶位號、業(yè)主姓名、鑰匙數(shù)量、托存原因及領(lǐng)取鑰匙的要求等項(xiàng)目,然后將鑰匙密封,并在密封袋上貼上標(biāo)識,有序地放在鑰匙柜中。
4.4 托管鑰匙的管理
4.4.1 管理處有維修或空置房管理需要使用托管的鑰匙時(shí),由管理處前臺(tái)服務(wù)人員在借用人辦理借用手續(xù)后,將鑰匙交給借用人。鑰匙借用手續(xù)的辦理程序?yàn)?借用人在 《鑰匙借用登記表》中如實(shí)填寫借用日期、鑰匙編號、數(shù)量、事由。借用人、放發(fā)人簽名確認(rèn)。
4.4.2 辦理鑰匙退還手續(xù)時(shí),前臺(tái)服務(wù)人員應(yīng)在核對鑰匙數(shù)量后,在《鑰匙借用登記表》中標(biāo)注鑰匙退還日期,并簽字確認(rèn)。
4.4.3 管理處前臺(tái)服務(wù)人員應(yīng)安排前臺(tái)服務(wù)人員根據(jù)《鑰匙借用登記表》的記錄檢查鑰匙的借還情況,發(fā)現(xiàn)借期超過三天不還者,應(yīng)致電借用部門或個(gè)人問明情況。
4.4.4 當(dāng)接到丟失或損壞鑰匙報(bào)告時(shí),前臺(tái)服務(wù)人員應(yīng)將經(jīng)過報(bào)告給物業(yè)助理。物業(yè)助理在征得業(yè)主同意后與鑰匙生產(chǎn)廠家聯(lián)系,采取換鎖措施,確保遺失鑰匙房屋的安全。
4.4.5 業(yè)主或業(yè)主指定的領(lǐng)鑰匙人前來領(lǐng)鑰匙時(shí),前臺(tái)服務(wù)人員憑業(yè)主卡或身份證移交鑰匙給領(lǐng)鑰匙人。同時(shí),在該戶業(yè)主的《業(yè)主托管鑰匙登記表》中注明鑰匙已歸還,業(yè)主確認(rèn)簽字。
4.4.6 在無任何證件證明索鑰匙者為業(yè)主或業(yè)主指定的領(lǐng)鑰匙人時(shí),前臺(tái)服務(wù)人員不得將鑰匙轉(zhuǎn)交。
4.5 所有與鑰匙有關(guān)的記錄應(yīng)由部門歸檔保存一年。
5 記錄
qpi-gl-c-f025《業(yè)主托管鑰匙登記表》
qpi-gl-c-f009《鑰匙借用登記表》
第3篇 p公司零庫存管理作業(yè)流程
公司零庫存管理作業(yè)流程
零庫存?zhèn)淦穫浼y(tǒng)一按照__公司物資管理的正常程序辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。公司倉庫保管、質(zhì)檢應(yīng)各負(fù)其責(zé),確保公司制度落實(shí)到零庫存物品管理收發(fā)領(lǐng)用的各個(gè)環(huán)節(jié)。
一、零庫存?zhèn)淦穫浼?jì)劃申報(bào)
1、零庫存廠家應(yīng)根據(jù)__公司相關(guān)備品備件計(jì)劃申報(bào)管理情況合理確定應(yīng)儲(chǔ)備物資的品種、規(guī)格、數(shù)量。儲(chǔ)備定額需滿足__各生產(chǎn)廠的生產(chǎn)需要。
2、計(jì)劃申報(bào)審批流程:(略)
3、各廠計(jì)劃員應(yīng)及時(shí)落實(shí)申報(bào)計(jì)劃刪減和執(zhí)行情況。對不能按要求到貨的原因,盡快與相關(guān)部門溝通核實(shí)。
二、零庫存?zhèn)淦穫浼鋈霂旃芾?/p>
1、__公司大庫保管員負(fù)責(zé)核對出入庫貨物的規(guī)格型號、實(shí)際數(shù)量與送貨單據(jù)必須一致。
2、設(shè)備部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對出入庫備件檢驗(yàn)。判定貨物的規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、數(shù)量及外觀完好情況,核實(shí)出廠合格證等質(zhì)量保證資料。
3、生產(chǎn)廠技術(shù)人員負(fù)責(zé)對出入庫備件與現(xiàn)場使用情況的核實(shí),確認(rèn)符合使用要求,方能辦理出入庫手續(xù)。
4、零庫存廠家保管員負(fù)責(zé)貨物倉儲(chǔ)保管的日常工作。按__公司管理要求,做到“賬目清晰、干凈整齊,方便收發(fā),防火防盜”,確保滿足各廠生產(chǎn)需要。
5、零庫存?zhèn)淦穫浼霂炝鞒?(略)
6、零庫存?zhèn)淦穫浼鰩炝鞒?(略)
三、零庫存?zhèn)淦穫浼鰪S管理
1、零庫存?zhèn)淦穫浼鰪S(包括排廢、退舊、更換、外修等各種情況)必須經(jīng)__公司相關(guān)生產(chǎn)廠和工程設(shè)備部同意。
2、零庫存?zhèn)淦穫浼鰪S流程:(略)
3、零庫存?zhèn)淦穫浼鰪S后重新返廠時(shí),必須到公司大庫查對記錄,登記返廠具體情況。
工程設(shè)備部
第4篇 軟件園裝修管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程
軟件園區(qū)裝修管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程
1、職責(zé)
(1)工程部主管負(fù)責(zé)裝修申請的審批及重大違章裝修的處理。
(2)客服部主管負(fù)責(zé)裝修申請的審核及一般違章裝修的處理
(3)工程部負(fù)責(zé)依照本規(guī)程實(shí)施裝修施工檢查、驗(yàn)收工作。
(4)客服部收費(fèi)處負(fù)責(zé)核收裝修管理費(fèi)用。
(5)保安部負(fù)責(zé)裝修施工人員管理。
(6)工程部負(fù)責(zé)裝修施工中的水電管理。
(7)保潔部負(fù)責(zé)裝修垃圾的清運(yùn)工作。
2、程序要點(diǎn)
(1)裝修的申請與審批。
①.申請:住戶需提前7日向物業(yè)公司客服部提出裝修申請(租戶必須持業(yè)主委托書);
a)申請時(shí)如實(shí)填寫《裝修申請表》各款內(nèi)容,并附裝修設(shè)計(jì)圖紙,室內(nèi)裝修說明書;
b)住戶自請的施工隊(duì),須附裝修施工隊(duì)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件一份(住戶申請裝修項(xiàng)目少或簡單的除外);
②.審核與審批:
a)不宜審批的情況:
--涉及有拆改承重墻的;
--涉及有消防隱患的;
--涉及有破壞外墻體立面的。
b)在確認(rèn)裝修設(shè)計(jì)不會(huì)對樓宇安全、公共設(shè)施設(shè)備正常使用及房屋外觀造成不良影響時(shí),應(yīng)當(dāng)在半工作日內(nèi)給出同意意見;
c)審核同意的報(bào)有關(guān)部門主管審批,并應(yīng)當(dāng)在半個(gè)工作日內(nèi)給出審批意見;
d)客服部將審批后的裝修申請通知住戶,對需要住戶修改設(shè)計(jì)的,應(yīng)告之住戶修乞討。
(2)裝修申請獲得批準(zhǔn)后,客服部應(yīng)通知住戶帶領(lǐng)裝修施工隊(duì)一同到客服部辦理有關(guān)手續(xù)。
①.客服部將《室內(nèi)裝修企業(yè)營業(yè)執(zhí)照》、《執(zhí)業(yè)許可證》(資質(zhì)證書)復(fù)印一份附在《裝修申請表》后。
②.將裝修圖紙復(fù)印一份附在《裝修申請表》后。
③.將住戶和施工隊(duì)承諾的《裝修施工承諾表》附在《裝修申請表》后。
④.要求住戶簽署《裝修安全責(zé)任書》,并將之附在《裝修申請表》后。
⑤.收取住戶和施工隊(duì)一定數(shù)額的裝修押金和垃圾清運(yùn)費(fèi);
a)住戶應(yīng)交納一定數(shù)額的裝修押金和垃圾清運(yùn)費(fèi);
b)施工隊(duì)?wèi)?yīng)交納一定數(shù)額的裝修押金和施工人員證件工作費(fèi);
⑥.指引施工隊(duì)負(fù)責(zé)人到保安部辦理《出入證》
a)施工隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)將施工人員的照片和身份證復(fù)印件一份交保安部;
b)保安部將其中一張照片和身份證復(fù)印件及施工人員的基本情況登記在《施工人員登記表》中
(3)施工期的管理。
①.工程部負(fù)責(zé)監(jiān)控施工隊(duì)土建、水電裝修是否違章。
②.保安部負(fù)責(zé)按《封閉小區(qū)物品/人員出入管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》《治安巡邏標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》及《出租屋暫住人員、施工人員及三無人員管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》對施工人員進(jìn)行管理。
(4)裝修施工的竣工驗(yàn)收。
①.裝修施工結(jié)束后,由住戶和施工隊(duì)負(fù)責(zé)人共同向客服部提出驗(yàn)收申請。
②.客服部在當(dāng)日內(nèi)組織驗(yàn)收人員(工程部主管或技術(shù)人員)對裝修進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收。裝修如無違章情況,按以下程序辦理,如發(fā)現(xiàn)有違章情況,按4.5.2款辦理。
③.竣工驗(yàn)收合格的,由客服部主管在《裝修竣工報(bào)驗(yàn)單》上簽署姓名圾日期。
④.保安部收回出入證,如有丟失,給予施工隊(duì)每證40元罰款。
⑤.施工隊(duì)當(dāng)日清場離開。
⑥.裝修驗(yàn)收合格由客服部收費(fèi)處部退還住戶及施工隊(duì)的裝修押金。
(5)違章裝修的處理
①.裝修施工期間,發(fā)現(xiàn)違章裝修的,客服部應(yīng)立即要求住戶停止違章裝修,恢復(fù)原狀,并視情況采取以下方式進(jìn)行處理:
a)批評教育,規(guī)勸改正;
b)責(zé)令停工,出具《違章整改通知單》限期整改;
c)責(zé)令恢復(fù)原狀;
d)要求賠償損失(須報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn));
e)依據(jù)規(guī)定罰沒違約金。
②.裝修施工驗(yàn)收時(shí),如發(fā)現(xiàn)住戶違章裝修的,客服部主管應(yīng)對違章裝修給樓宇安全、美觀造成的危害程度做出評估,并視情況征得有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后,列清扣款數(shù)額,由客服部收費(fèi)處按以下方法進(jìn)行扣款,扣款順序?yàn)?
a)首先從施工隊(duì)裝修押金中扣款;
b)施工隊(duì)裝修押金不足以補(bǔ)償扣款的,再從住戶裝修押金中予以補(bǔ)扣;
c)扣完住戶裝修押金仍不能補(bǔ)償扣款的,要求住戶給予賠償。
(6)《裝修申請表》、《裝修竣工報(bào)驗(yàn)單》、《裝修施工承諾表》、《裝修安全責(zé)任書》、《裝修違章整改通知單》歸入住戶檔案長期保存。
第5篇 物業(yè)公司庫房管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程-4
物業(yè)公司庫房管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程(四)
1.0目的
1.1本流程規(guī)范庫房管理工作,確保對庫房物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。
2.0適用范圍
2.1本規(guī)程適用于物業(yè)公司庫房管理工作。
3.0職責(zé)
3.1公司采購員負(fù)責(zé)物品的采購工作。
3.2庫房管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。
3.3物業(yè)公司客服財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)物品的核算。
3.4物業(yè)公司客服主管負(fù)責(zé)庫房管理工作的監(jiān)督。
4.0管理工作要點(diǎn)
4.1庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)
4.1.1日常消耗物料的庫存限額:
a)一般為每月平均消耗量的1.2倍;
b)特殊情況另行處理。
4.1.2常備的零件物品的庫存限額:
a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;
b)特殊情況另行處理。
4.2物品采購的申請
4.2.1庫房管理員原則上應(yīng)在每月28日前根據(jù)庫房實(shí)際庫存量,編制下月物品采購計(jì)劃。
4.2.2當(dāng)庫房物品低于規(guī)定的庫存限額時(shí),應(yīng)及時(shí)填制所需物品的采購計(jì)劃。
4.2.3庫房中無儲(chǔ)存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負(fù)責(zé)人填制采購計(jì)劃。
4.2.4庫房管理員應(yīng)在每月28日前將采購計(jì)劃交物業(yè)公司客服部。
4.2.5物業(yè)公司經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核:
a)倉庫實(shí)際庫存量;
b)當(dāng)月實(shí)際消耗量;
c)庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn);
d)下月預(yù)計(jì)消耗量;
4.3物品的驗(yàn)收程序
4.3.1物品驗(yàn)證的要求:
a)每次采購物品單位數(shù)量少于10個(gè)的,要求100%抽樣驗(yàn)證;
b)每次采購物品單位數(shù)量多于10個(gè)的,要求10%-50%驗(yàn)證;
c)采購物品必須具備合格證,特別對批量購買的物品必須要驗(yàn)證物品的合格證,物品合格證由庫管員保存;
d)對目測無法驗(yàn)證的物品,必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗(yàn)證;
e)物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計(jì)劃單》上的內(nèi)容相符;
f)庫管員應(yīng)將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗(yàn)證無誤后交物業(yè)客服保存、備查。
4.4物品的入倉程序
4.4.1物品的入倉程序:
a)采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日,將物品送交倉庫驗(yàn)收,特殊情況不能在當(dāng)日入倉的,應(yīng)報(bào)物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理;
b)如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門,采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到庫房驗(yàn)貨;
c)庫房管理員應(yīng)對符合購買計(jì)劃的物品進(jìn)行驗(yàn)收;
d)經(jīng)驗(yàn)收合格的物品,庫房管理員應(yīng)開具《入庫單》,登記庫房物品明細(xì)賬,并將物品分類存放;
e)庫房管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗(yàn)收單,及時(shí)登記物品明細(xì)賬;
4.4.3設(shè)備工具的入倉程序:
a)新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行;
b)以舊換新的設(shè)備工具入倉程序:
-經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在部門主管簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù);
-庫房管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù),發(fā)給新工具,同時(shí)在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認(rèn);
c)退還的設(shè)備工具入倉程序:
-庫房管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項(xiàng)目,逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具;
-庫房管理員對退還的工具進(jìn)行驗(yàn)收;
-庫房管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后存檔。
d)借用工具入倉程序:
-工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;
-庫房管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄,進(jìn)行驗(yàn)收;
-庫房管理員應(yīng)及時(shí)在《工具登記卡》上登記。
4.5庫房物品的存放管理
4.5.1物品存放倉庫的自然條件:
a)有通風(fēng)設(shè)備;
b)光線充足;
c)面積寬敞。
4.5.2庫房物品的存放分類:
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品;
b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;
c)常用工具、材料和配件等;
d)易碎、易損物品;
4.5.3物品存放倉庫的區(qū)域劃分:
a)合格物品存放區(qū);
b)不合格物品存放區(qū);
c)待檢物品存放區(qū)。
d)處理物品存放區(qū)
4.5.4倉庫區(qū)域劃分的方法:
a)在貨架上標(biāo)識并隔離;
b)劃線掛標(biāo)牌。
4.5.5倉庫物品的存放要求:
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉庫存放,存放時(shí)應(yīng)注意:
-周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源;
-擺放在地下;
-配備滅火器;
-保持包裝完好;
-庫房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,門窗封閉牢固;
-庫房門內(nèi)開。
b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí):
-用經(jīng)過防水處理的貨架放置;
-放在干燥的地上或貨架上;
-配備防潮通風(fēng)設(shè)施。
c)常用工具、材料和配件等:
-不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;
-規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;
-體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。
d)易碎易損的物品:
-體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;
-體積較大的,應(yīng)靠墻立放,放置上方不懸掛物品;
-放置位置有膠墊。
4.6庫房物品的領(lǐng)用管理
4.6.1物品領(lǐng)用程序:
a)物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在部門主管簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到庫房辦理材料領(lǐng)用手續(xù);
b)庫房管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種,逐一發(fā)放;
c)庫房管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細(xì)登
記;
d)庫房管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交物業(yè)財(cái)務(wù)人員核對,并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)登記。
4.6.2工具的領(lǐng)用管理:
a)工具使用人應(yīng)憑其所在部門主管確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到庫房領(lǐng)用工具;
b)庫房管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄,核對原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象:
-如經(jīng)核對,已有領(lǐng)用記錄,但沒有報(bào)廢或其他處理記錄,庫房管理員應(yīng)拒絕發(fā)放;
-如經(jīng)核對沒有該工具的領(lǐng)用記錄,將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后,并在《工具領(lǐng)用卡》上登記。
c)庫房管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交物業(yè)財(cái)務(wù)人員核對,并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)登記。
4.6.3借用工具的領(lǐng)用程序:
a)凡因工作需要借用工具的人員,應(yīng)憑其所在部門主管簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》,到庫房辦理工具借用手續(xù);
b)庫房管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》,與庫房建立的借用工具登記卡核對無誤后發(fā)放;
c)庫房管理員對借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時(shí)歸還。
4.7庫房物品報(bào)廢的管理
4.7.1報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn):
a)物品到有效期;
b)客觀原因造成物品工具已無使用價(jià)值的;
c)按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢。
4.7.2物品報(bào)廢的程序:
a)報(bào)廢物品經(jīng)辦人憑其所在部門主管簽名確認(rèn)的《物品報(bào)廢單》到庫房辦理物品報(bào)廢手續(xù);
b)庫房庫存的物品報(bào)廢,由庫房管理員負(fù)責(zé)填寫《物品報(bào)廢單》;
c)庫房管理員準(zhǔn)備好報(bào)廢物品的有關(guān)原始資料:
-入庫時(shí)間
-物品性能介紹;
-使用時(shí)間;
-使用說明;
-其他有關(guān)資料。
d)物業(yè)公司客服主管,應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)證;
e)報(bào)廢物品交物業(yè)公司經(jīng)理審批;
g)庫房管理員根據(jù)審批意見,將報(bào)廢物品的相關(guān)財(cái)務(wù)資料交物業(yè)財(cái)務(wù)人員核對并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
4.9記錄表格
4.9.1《物品報(bào)廢單》
4.9.2《工具登記卡》
4.9.3《庫存物品進(jìn)、耗、存表》
4.9.4《入庫單》
4.9.5《領(lǐng)料單》
