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包括哪些
安全檢查隱患管理制度涵蓋了企業(yè)各個(gè)層面的安全管理，包括但不限于設(shè)備設(shè)施的安全狀態(tài)、工作環(huán)境的安全評估、員工的安全行為規(guī)范、應(yīng)急預(yù)案的制定與執(zhí)行、事故報(bào)告及處理機(jī)制等。它旨在預(yù)防和減少安全事故的發(fā)生，確保企業(yè)的正常運(yùn)營和員工的生命財(cái)產(chǎn)安全。
培訓(xùn)內(nèi)容
1. 安全知識(shí)教育：定期組織員工進(jìn)行安全法規(guī)、操作規(guī)程、應(yīng)急處理等方面的培訓(xùn)，提升員工的安全意識(shí)和自我保護(hù)能力。
2. 設(shè)備操作培訓(xùn)：針對各類設(shè)備設(shè)施的操作人員，進(jìn)行安全操作和維護(hù)保養(yǎng)的專項(xiàng)培訓(xùn)，確保設(shè)備安全運(yùn)行。
3. 實(shí)地演練：模擬可能發(fā)生的事故場景，進(jìn)行應(yīng)急疏散、救援等實(shí)地演練，提高員工應(yīng)對突發(fā)事件的能力。
應(yīng)急預(yù)案
1. 制定全面的應(yīng)急預(yù)案：涵蓋火災(zāi)、泄漏、坍塌等各種可能的事故類型，明確各級人員的職責(zé)和行動(dòng)步驟。
2. 定期更新：根據(jù)實(shí)際情況和新的風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，定期對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂和完善。
3. 應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制：設(shè)立24小時(shí)應(yīng)急響應(yīng)熱線，確保在事故發(fā)生時(shí)能迅速啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)，有效控制事態(tài)發(fā)展。
重要性
安全檢查隱患管理制度的重要性不言而喻。它是保障企業(yè)生產(chǎn)安全的基礎(chǔ)，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除潛在風(fēng)險(xiǎn)，防止事故的發(fā)生。良好的安全管理能夠提升員工的工作滿意度和忠誠度，促進(jìn)企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。遵守安全法規(guī)，履行社會(huì)責(zé)任，也是企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的必要條件。因此，企業(yè)應(yīng)將安全檢查隱患管理作為日常工作的核心部分，不斷優(yōu)化和完善相關(guān)制度，確保其在實(shí)際操作中的有效性和可行性。
安全檢查隱患管理制度范文
第1篇 安全檢查隱患治理管理制度
1目的
為加強(qiáng)我廠安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查,明確安全檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)一檢查內(nèi)容和要求,提高檢查效果,逐步實(shí)現(xiàn)檢查工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,特制定本制度。
2適用范圍
本制度適用于我廠各班組。
3術(shù)語
安全生產(chǎn)檢查是上級機(jī)關(guān)或生產(chǎn)單位對安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行實(shí)地察看、檢測、分析、評估等活動(dòng)。其目的是為了督促各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的貫徹落實(shí),揭露和排除事故隱患,防止從業(yè)人員傷亡事故和職業(yè)病的發(fā)生,避免我廠生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的損壞和財(cái)產(chǎn)損失,保證我廠安全生產(chǎn)的順利進(jìn)行。
4職責(zé)
4.1我廠綜合安全生產(chǎn)檢查工作由安全科組織實(shí)施,有關(guān)部門(綜合科、安全科、技術(shù)質(zhì)檢科、班組安全員、義務(wù)消防員)負(fù)責(zé)人組成檢查組,每周對我廠進(jìn)行一次檢查。
4.2各部門安全檢查工作由各部門第一負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),班組安全員、設(shè)備管理員、消防員等組成檢查組,不定期進(jìn)行檢查。
4.2各部門主管負(fù)責(zé)組織實(shí)施專業(yè)范圍內(nèi)的安全專項(xiàng)檢查,由相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成檢查組,每季度至少進(jìn)行一次專項(xiàng)檢查。
4.2由班組長每周組織一次安全檢查,檢查整改情況由班組長向各部門相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào),各班組認(rèn)真進(jìn)行巡檢和交接班。
4.5我廠各級安全管理人員應(yīng)就職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行日常巡檢,并有巡檢記錄。
4.6安全科是隱患整改工作的監(jiān)督部門,負(fù)責(zé)對我廠存在的隱患進(jìn)行登記,發(fā)現(xiàn)重大隱患及時(shí)上報(bào)給當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門,負(fù)責(zé)對隱患整改情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
5控制程序
5.1安全生產(chǎn)檢查主要內(nèi)容:
a.檢查各級職能部門是否認(rèn)真貫徹執(zhí)行相關(guān)法規(guī)制度,檢查安全生產(chǎn)管理制度是否健全和安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度等修訂完善情況以及各項(xiàng)管理制度、安全基礎(chǔ)工作落實(shí)情況。
b.檢查各級領(lǐng)導(dǎo)和管理人員的安全法律法規(guī)教育和安全生產(chǎn)管理的資格教育是否達(dá)到要求,員工的安全意識(shí)、安全知識(shí)教育以及特種作業(yè)的安全技術(shù)知識(shí)教育是否達(dá)標(biāo)。
c.按照維修工藝、設(shè)備、電氣、消防、檢維修、職業(yè)健康等專業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度等,檢查生產(chǎn),辦公及維修車間現(xiàn)場是否落實(shí),是否存在安全隱患;
d.檢查我廠各級機(jī)構(gòu)和個(gè)人的安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí),檢查員是否認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)安全生產(chǎn)紀(jì)律和操作規(guī)程;
e.檢查生產(chǎn)、檢修、施工等直接作業(yè)環(huán)節(jié)各項(xiàng)安全生產(chǎn)保證措施是否落實(shí)。
5.2安全檢查分外部檢查和內(nèi)部檢查,外部檢查是指按照國家職業(yè)安全健康法規(guī)要求進(jìn)行的法定監(jiān)督、檢測、檢查和政府部門組織的安全督查;內(nèi)部檢查是我廠內(nèi)部根據(jù)生產(chǎn)情況開展的計(jì)劃性和臨時(shí)性自查活動(dòng),主要分為綜合性檢查、日常檢查、季節(jié)性檢查和專項(xiàng)檢查等形式。
a.綜合性檢查:即對我廠各部門的安全生產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)行為、安全生產(chǎn)狀態(tài)進(jìn)行全面檢查、考核或評價(jià)。
b.日常檢查:日常檢查包括班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查,認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備定時(shí)翻牌制度。負(fù)責(zé)人和工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查,發(fā)現(xiàn)問題并做好記錄。
c.季節(jié)性檢查是根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)檢查。根據(jù)我我廠所處的地理情況和氣候特點(diǎn),重點(diǎn)進(jìn)行以防暑降溫、防洪防汛、防雷電為重點(diǎn)的夏季安全大檢查。
d.專業(yè)性檢查主要對壓力氣瓶、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、安全裝備、檢測儀器等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查。
5.3安全生產(chǎn)檢查的依據(jù)
a.國家的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn);
b.我廠及上級主管部門的安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度;
c.各專業(yè)和工種的安全技術(shù)規(guī)程和要求;
d.安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、守則;
5.4認(rèn)真對待各種形式的安全檢查,正確處理內(nèi)、外部安全檢查的關(guān)系,堅(jiān)持綜合檢查、日常檢查和專項(xiàng)檢查組相結(jié)合的原則,做到安全檢查制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、經(jīng)?；?。
5.5安全生產(chǎn)檢查要編制安全檢查表,按照安全檢查表科學(xué)、規(guī)范地開展檢查活動(dòng),檢查情況,檢測數(shù)據(jù)要如實(shí)記錄,檢查評價(jià)結(jié)論要通知被查部門,檢查結(jié)束后應(yīng)向上級寫出書面報(bào)告,落實(shí)安全獎(jiǎng)懲,做好安全檢查總結(jié),并按要求報(bào)安全環(huán)保處。
5.6隱患整改應(yīng)本著“四定、兩不推“的原則進(jìn)行。即:定整改措施、定整改期限、定負(fù)責(zé)人、定整改資金。班組能整改的隱患不推給部門,部門能整改的不推給廠長。
5.7對發(fā)現(xiàn)的隱患,檢查人員要盡快通知隱患所在部門或班組,指出隱患部位,內(nèi)容及影響,提出整改意見及整改期限并進(jìn)行登記,對于重大隱患,檢查人員要以書面的形式發(fā)出《隱患整改通知書》及時(shí)送達(dá)隱患所在部門。
5.8我廠各職能部門、班組是隱患整改工作實(shí)施的責(zé)任單位,在實(shí)施整改中要堅(jiān)持分級管理,分級管理的“四定原則”。
5.9排除隱患所需費(fèi)用,可根據(jù)項(xiàng)目的內(nèi)容,分別列入技改和隱患整改費(fèi)用中解決。
a.隱患所在單位接到隱患整改通知后,必須對隱患進(jìn)行整改,不得拖延;
b.對當(dāng)時(shí)不能整改的,必須定出計(jì)劃,在規(guī)定期限內(nèi)限期整改,同時(shí)采取必要的預(yù)防措施和特殊管理辦法,報(bào)廠長批準(zhǔn),實(shí)行現(xiàn)場監(jiān)護(hù)。
c.整改措施實(shí)施后必須通過安全科的檢查、驗(yàn)收、認(rèn)可。
d.單位和個(gè)人在安全生產(chǎn)巡檢中發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門,對隱患報(bào)告人應(yīng)給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。
第2篇 消防安全檢查隱患整改管理制度
為了加強(qiáng)和規(guī)范銷售棚的消防安全管理,預(yù)防火災(zāi)和減少火災(zāi)危害,貫徹執(zhí)行消防法律、法規(guī)、規(guī)章,保障消防安全符合規(guī)定,及時(shí)掌握炮竹點(diǎn)的消防安全情況,特制定本制度。
一、防火檢查的內(nèi)容:
1、消防安全重點(diǎn)部位應(yīng)當(dāng)進(jìn)行每日防火巡查,并確定巡查的人員、內(nèi)容、部位、頻次并做好記錄。
2、用火、用電有無違章情況,消防安全重點(diǎn)部位管理情況,易燃易爆危險(xiǎn)物品以及其它物資的防火安全情況。
3、防火通道是否暢通;消防設(shè)施、器材和消防安全標(biāo)志是否在位、完整;消防器材是否被遮擋而影響使用。
4、火災(zāi)隱患的整改情況,以及防范措施的落實(shí)情況。
5、禁止違章進(jìn)入儲(chǔ)存易燃易爆危險(xiǎn)物品場所的;違章使用明火或在爆炸危險(xiǎn)場所吸煙的。
6、其它安全情況。
二、隱患整改:
1、對存在的火災(zāi)隱患應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以消除。
2、對違反消防安全規(guī)定的行為,應(yīng)當(dāng)責(zé)成有關(guān)人員當(dāng)場改正,并督促落實(shí)。
3、對不能當(dāng)場整改的火災(zāi)隱患,及時(shí)將存在的隱患向消防安全責(zé)任人通報(bào),提出整改意見、方案。并登記備案。消防安全責(zé)任人應(yīng)當(dāng)確定整改的措施,并督促落實(shí)。
4、在火災(zāi)隱患未消除之前應(yīng)當(dāng)采取有效防范措施,保障消防安全,不能保障消防安全,隨時(shí)有可能發(fā)生火災(zāi),危及人身安全的應(yīng)整改。
三、防火檢查人員職責(zé):
1、防火檢查人員要貫徹“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的方針,開展經(jīng)常性的消防安全檢查。
2、防火檢查人員應(yīng)當(dāng)糾正違章行為,妥善處置火災(zāi)隱患,無法當(dāng)場處置的,應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告,發(fā)現(xiàn)初起火災(zāi)應(yīng)當(dāng)立即報(bào)警,并積極組織撲救。
第3篇 安全檢查隱患排查治理管理制度
一、目的
1、安全生產(chǎn)檢查是對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害與危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證,以確定隱患或有害與危險(xiǎn)因素、缺陷的存在狀態(tài),以便制定整改措施,消除隱患和有害與危險(xiǎn)因素。
2、保證企業(yè)規(guī)章制度貫徹落實(shí),確保企業(yè)安全生產(chǎn)。
二、責(zé)任
1、公司安全科是組織實(shí)施安全檢查的主管部門。
2、公司及各職能部門下車間、班組檢查工作時(shí),必須將安全生產(chǎn)列入重點(diǎn)檢查范圍。
三、檢查重點(diǎn)
易造成重大損失的壓力容器、起重設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、電氣設(shè)備、沖壓機(jī)械和本企業(yè)易發(fā)生工傷、火災(zāi)等事故的設(shè)備、工種、場所及其作業(yè)人員。
四、檢查方法
必須嚴(yán)格堅(jiān)持專職檢查與群眾檢查相結(jié)合,日常檢查與定期檢查相結(jié)合,普遍檢查與重點(diǎn)檢查相結(jié)合。做到層層把關(guān),堵塞漏洞。實(shí)行公司、車間、班組相結(jié)合三級安全檢查制度。
五、檢查內(nèi)容
(一)查軟件系統(tǒng):查思想、查管理。
1、查規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行情況,有無違章作業(yè)現(xiàn)象。
2、查職工是否正確穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品。
(二)查硬件系統(tǒng):查隱患、查整改、查事故處理。
1、查設(shè)備、作業(yè)環(huán)境安全防護(hù)設(shè)施是否健全。
2、查電器設(shè)施是否符合定,電線有否亂拉亂接。
3、查消防設(shè)施是否按規(guī)定配備、健全有效。
4、查作業(yè)場所通道是不暢通無阻。
5、查“三違”作業(yè),事故隱患是否及時(shí)查處整改。
具體按廠級、車間、班組三級《安全檢查細(xì)則表》執(zhí)行。
六、廠級例行安全檢查
具體有廠部安全主管部門組織安委會(huì)和有關(guān)業(yè)務(wù)部門實(shí)施。
1、每年安排二次(6月/12月)全廠性的安全檢查。主要檢查內(nèi)容:查隱患、查制度、查措施、查事故處理情況。
2、每年安排一次專業(yè)性的安全檢查。組織有關(guān)技術(shù)人員對電氣、起重設(shè)備及吊具、壓力容器等進(jìn)行檢查。
3、新產(chǎn)品、新項(xiàng)目投產(chǎn)前,除車間組織自查外,廠部要組織有關(guān)人員對車間的重點(diǎn)危險(xiǎn)部位和設(shè)備進(jìn)行檢查,并現(xiàn)場落實(shí)解決有關(guān)問題,否則不能投產(chǎn)。
4、在“五一、十一、元旦、春節(jié)”等重大節(jié)日前組織節(jié)前安全檢查。在本單位全面自查的基礎(chǔ)上,廠部組織有關(guān)人員對本單位的重點(diǎn)危險(xiǎn)部位進(jìn)行檢查。
5、廠部安全管理人員要經(jīng)常到各車間生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督檢查。
七、車間檢查
1、各車間除配合廠部組織的安全檢查外,車間領(lǐng)導(dǎo)每月(20日左右)要按排一次組織有關(guān)技術(shù)人員對本車間的設(shè)備設(shè)施使用情況,消防器材、各項(xiàng)安全制度執(zhí)行情況重點(diǎn)檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋安全科、并作好檢查記錄。
2、新產(chǎn)品、新項(xiàng)目投產(chǎn)前車間領(lǐng)導(dǎo)要組織有關(guān)人員對生產(chǎn)用的吊具、主要設(shè)備、儀器儀表及環(huán)境的安全條件進(jìn)行檢查。對發(fā)現(xiàn)的問題立即反饋有關(guān)部門進(jìn)行解決,否則不能投產(chǎn)。
3、在“五一、十一、元旦、春節(jié)”等重大節(jié)日前,車間領(lǐng)導(dǎo)要組織有關(guān)人員有針對性的進(jìn)行節(jié)前檢查。需入庫的成品、半成品、貴重工具及工裝等是否放好,門窗是否完好,用電設(shè)備是否斷電,是否有漏氣、漏水等問題。
4、車間安全管理人員應(yīng)到生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督檢查有無違章操作,防護(hù)用品穿戴是否齊全,各種安全防護(hù)設(shè)施是否完好,安全通道是否暢通,使用的工具、吊具是否安全可靠,吊裝、搬運(yùn)是否符合安全要求,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)制止、糾正。
八、班組檢查
1、班組每周(周一)由組長組織一次安全檢查。重點(diǎn)檢查作業(yè)現(xiàn)場是否整潔,各種設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常,吊具有無磨損、銹蝕、斷裂、變形。鋼絲繩卡子是否松動(dòng),安全防護(hù)設(shè)施是否完好,安全制度執(zhí)行情況。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)車間領(lǐng)導(dǎo),并作好檢查記錄。
2、組長在每次生產(chǎn)前要進(jìn)行安全檢查。危險(xiǎn)部位和要害設(shè)施要重點(diǎn)檢查,生產(chǎn)過程中要隨時(shí)檢查有無違章操作等不安全行為。
3、操作者在工作前必須進(jìn)行安全檢查。倒班人員要嚴(yán)格執(zhí)行交接班檢查制度,并認(rèn)真作好交接班記錄。在生產(chǎn)操作過程中要集中精力,隨時(shí)注意安全狀況,發(fā)現(xiàn)問題要立即報(bào)告班長或車間領(lǐng)導(dǎo)。
九、隱患整改
1、三級安全檢查必須按規(guī)定做好書面記錄,并對違反安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度的行為必須按規(guī)定給予處罰。對當(dāng)場能整改的隱患必須責(zé)令立即整改,對存在的事故隱患等不安全因素的,下達(dá)“隱患整改通知書”。
2、檢查中發(fā)現(xiàn)重大安全隱患,必須及時(shí)報(bào)告廠部主管領(lǐng)導(dǎo)或安全科,隱患未排除,嚴(yán)禁進(jìn)行生產(chǎn)。
3、對查出的不安全隱患,要按“三定四不推”的原則處理。
“三定”是:定整改措施、定完成時(shí)間、定整改負(fù)責(zé)人。
“四不推”是:查出的問題班組能整改的不推到工段;工段能整改的不推到車間:車間能整改的不推到廠;廠里能整改的不推到公司。
4、車間能解決的安全隱患,車間領(lǐng)導(dǎo)要及時(shí)安排人員解決。對安全生產(chǎn)不重視,發(fā)現(xiàn)安全隱患無故拖延不解決的,廠安全部科將根據(jù)有關(guān)規(guī)定發(fā)出隱患通知單限期落實(shí)解決。在期限內(nèi)仍未解決,由此發(fā)生事故或影響生產(chǎn),廠部將追究單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員的責(zé)任。
第4篇 安全檢查隱患排查治理閉合管理制度
為進(jìn)一步搞好公司安全隱患排查治理工作,強(qiáng)化對隱患排查治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo),健全和完善隱患排查治理各項(xiàng)制度和排查治理方案,充分發(fā)揮各職能部門、各隊(duì)組、各專業(yè)安全隱患排查治理的主體責(zé)任,真正把隱患排查治理做為安全生產(chǎn)工作的重中之重,把制定和落實(shí)隱患排查治理方案作為一項(xiàng)硬指標(biāo),使公司的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作達(dá)到長治久安;根據(jù)公司安全例會(huì)、碰頭會(huì)會(huì)議安排,完善五級隱患排查工作流程和工作制度?，F(xiàn)將公司隱患排查閉環(huán)管理“六步”(即:排查、記錄、匯報(bào)、整改、驗(yàn)收銷號(hào)、統(tǒng)計(jì)分析)程序規(guī)定如下:
一、上級及公司各類安全檢查隱患排查治理流程
(一)隱患排查
1、上級檢查:上級部門檢查組確定檢查路線和檢查地點(diǎn),檢查組由公司陪檢人員進(jìn)行隱患排查。
2、公司自查:安監(jiān)部制定《公司安全檢查分組表》,并下發(fā)相關(guān)職能部室(隊(duì)組),并組織檢查;由公司總經(jīng)理牽頭,組織各分管經(jīng)理、總工程師、副總工程師、三個(gè)工區(qū)及職能部室進(jìn)行排查。
(二)隱患登記
1、上級檢查:上級檢查組填寫執(zhí)法文書、安全檢查記錄卡等,安監(jiān)部收集登記。
2、公司自查:(1)檢查人員按標(biāo)準(zhǔn)對現(xiàn)場逐一排查,提出的問題由跟班隊(duì)干簽字確認(rèn),安全員將隱患登記在《安全隱患排查、整治記錄本》上。(2)公司自查,檢查人員負(fù)責(zé)填寫《安全檢查現(xiàn)場檢查筆錄》,確定隱患類型、責(zé)任隊(duì)組;安監(jiān)部負(fù)責(zé)按專業(yè)統(tǒng)計(jì)、整理,形成 “五定表”;組織召開問題通報(bào)會(huì),確定整改時(shí)間、措施方案、負(fù)責(zé)人。隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)負(fù)責(zé)人簽字后,分發(fā)調(diào)度指揮中心、隱患相關(guān)責(zé)任部室(工區(qū))。
3、安監(jiān)部專人負(fù)責(zé)問題隱患逐條輸入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系,填寫《隱患排查治理臺(tái)賬》。
(三)隱患匯報(bào)
1、現(xiàn)場提出立即整改的隱患,跟班隊(duì)干、安全員分別匯報(bào)隊(duì)部、安監(jiān)部。
2、限期整改的隱患,安監(jiān)部以“五定表”形式報(bào)送總經(jīng)理、各分管經(jīng)理。
(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)
1、現(xiàn)場立即整改隱患
(1)在現(xiàn)場提出立即整改的隱患,跟班隊(duì)長、班長組織人員現(xiàn)場整改,安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督。
(2)安全員登記整改完成情況,班后匯報(bào)值班調(diào)度或值班部長,安監(jiān)部專人錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系、《隱患排查登記電子臺(tái)賬》,并在《隱患排查治理臺(tái)賬》中記錄。
2、限定時(shí)間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經(jīng)理負(fù)責(zé),組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會(huì)議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。
(2)由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)發(fā)《重大隱患整改通知單》,指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改,對方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(3)隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)按照方案整改;責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成;安全員監(jiān)督整改,整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記;安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。
一般隱患整改
(1)責(zé)任部門(隊(duì)組)組織制定隱患整改期間的安全技術(shù)保障措施,并按照措施組織整改;責(zé)任工區(qū)督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。
(2)責(zé)任部門(隊(duì)組)指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改;安全員對措施落實(shí)進(jìn)行檢查;同時(shí)對限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)安監(jiān)部。
(3)在“五定表”期限內(nèi)未整改的,責(zé)任部門(隊(duì)組)將未整改原因報(bào)安監(jiān)部,并制定整改計(jì)劃方案,按限定時(shí)間整改完成。
(五)隱患驗(yàn)收銷號(hào)
1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號(hào):由安監(jiān)部安全員與責(zé)任部門(隊(duì)組)跟班隊(duì)干共同對隱患整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)收;驗(yàn)收合格符合作業(yè)條件,責(zé)任部門(隊(duì)組)負(fù)責(zé)人記錄本上簽字辦理銷號(hào)手續(xù)。
2、確定限期整改重大隱患銷號(hào):隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)將整改情況書面報(bào)安監(jiān)部;安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》,由總經(jīng)理牽頭,組織各分管經(jīng)理、相關(guān)職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收;驗(yàn)收合格后,驗(yàn)收人員在《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào);停止作業(yè)的,下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。
3、確定限期整改一般隱患銷號(hào):
隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)將書面整改情況、《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》報(bào)安監(jiān)部;由安監(jiān)部牽頭,會(huì)同相關(guān)職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收;驗(yàn)收合格,驗(yàn)收人員在《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào)。
4、安監(jiān)部隱患登記銷號(hào):
安監(jiān)部填寫《隱患整改銷號(hào)臺(tái)賬》進(jìn)行銷號(hào),并將隱患銷號(hào)情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系,對存在隱患及隱患整改進(jìn)行考核;隱患整改情況形成書面整改報(bào)告,報(bào)安全經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門。
(六)統(tǒng)計(jì)分析
1、安監(jiān)部專人對所查隱患分析、總結(jié),填寫《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。
2、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前,安監(jiān)部形成總結(jié)報(bào)告報(bào)安全經(jīng)理。
二、各專業(yè)安全檢查隱患排查治理流程
(一)隱患排查
各專業(yè)組組織,有關(guān)部門配合本專業(yè)安全檢查。
(二)隱患登記
1、在現(xiàn)場提出立即整改的隱患、跟班隊(duì)干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上。
2、上井后,檢查人員填寫《安全檢查現(xiàn)場檢查筆錄》,專業(yè)部門專人匯總形成《隱患排查五定表》,并錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系。
3、由專業(yè)部門分管領(lǐng)導(dǎo)主持召開會(huì)議,專業(yè)部門負(fù)責(zé)對問題統(tǒng)計(jì)、整理、登記建檔,由隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)負(fù)責(zé)人簽字確定整改時(shí)間、整改措施、整改負(fù)責(zé)人、整改落實(shí)人;分發(fā)調(diào)度、責(zé)任工區(qū)、安監(jiān)部,安監(jiān)部備案。
(三)隱患匯報(bào)
《隱患排查五定表》報(bào)總經(jīng)理、分管經(jīng)理。
(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)
1、現(xiàn)場立即整改隱患
(1)在現(xiàn)場提出立即整改的隱患,跟班隊(duì)干組織人員現(xiàn)場整改:專業(yè)部門專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督。
(2)專業(yè)部門登記整改完成情況,班后匯報(bào)專業(yè)部門值班調(diào)度或值班部(區(qū))長。
2、限定時(shí)間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經(jīng)理負(fù)責(zé),組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會(huì)議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。
(2)由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)發(fā)《重大隱患整改通知單》,指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改,對方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(3)隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)按照方案整改;責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成;安全員監(jiān)督整改,整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記;安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。
一般隱患整改
(1)隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)按“五定表”組織制定整改期間的安全技術(shù)保障措施,并按照措施組織整改;責(zé)任工區(qū)督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。
(2)專業(yè)部門指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改;對措施落實(shí)進(jìn)行檢查;并對限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)專業(yè)部門。
(五)隱患驗(yàn)收銷號(hào)
1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號(hào):專業(yè)部門指定專人與責(zé)任部門(隊(duì)組)跟班隊(duì)干共同對隱患整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)收;安全員監(jiān)督檢查;驗(yàn)收合格符合作業(yè)條件,專業(yè)部門指定專人在責(zé)任部門(隊(duì)組)跟班隊(duì)干記錄本上簽字辦理銷號(hào)手續(xù);專業(yè)部門指定專人對隱患整改完成檢查情況,報(bào)專業(yè)部門備案。
2、確定限期整改重大隱患銷號(hào):隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)將整改情況書面報(bào)專業(yè)部門、安監(jiān)部;安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》,由總經(jīng)理牽頭,組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收;驗(yàn)收合格后,驗(yàn)收人員在《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào);停止作業(yè)的,下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。專業(yè)部門形成書面整改報(bào)告與《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》一同報(bào)安監(jiān)部,安監(jiān)部填寫《隱患整改銷號(hào)臺(tái)賬》進(jìn)行銷號(hào),并將隱患銷號(hào)情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系,對存在隱患、隱患整改進(jìn)行考核;一般隱患整改情況形成書面整改報(bào)告,報(bào)安全經(jīng)理;重大隱患整改情況形成書面整改報(bào)告,報(bào)安全經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門。
3、確定限期整改一般隱患銷號(hào):隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)將整改情況書面報(bào)專業(yè)部門,專業(yè)部門填寫《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》,專業(yè)部門牽頭,會(huì)同相關(guān)部門按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收,驗(yàn)收合格,驗(yàn)收人員在《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào)。專業(yè)部門形成書面整改報(bào)告與《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》一同報(bào)安監(jiān)部;安監(jiān)部存檔備案。
(六)統(tǒng)計(jì)分析
1、專業(yè)部門對所查隱患按照隊(duì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并對隱患成因進(jìn)行分析,填寫《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。
2、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前,專業(yè)部門形成總結(jié)報(bào)告報(bào)部門負(fù)責(zé)人、分管經(jīng)理。
三、隊(duì)組日隱患排查治理工作流程
(一)隱患排查
由隊(duì)組負(fù)責(zé)人牽頭,跟班隊(duì)干按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行日排查。
(二)隱患登記
1、隊(duì)組日排查問題,現(xiàn)場立即整改的隱患由跟班隊(duì)干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上;限期整改隱患登記報(bào)隊(duì)組填寫《安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬》。
2、安全員將隱患內(nèi)容填寫在《安全隱患排查、整治記錄本》上;安全員報(bào)安監(jiān)部值班調(diào)度登記。
(三)隱患匯報(bào)
隊(duì)組所查問題由分管安全副職負(fù)責(zé)收集,隊(duì)組設(shè)專人錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控系統(tǒng)并建立文字版、電子版《隱患排查銷號(hào)臺(tái)賬》。
(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)
1、現(xiàn)場立即整改隱患
在現(xiàn)場立即整改的隱患,跟班隊(duì)長、班長組織人員現(xiàn)場整改:安全員現(xiàn)場監(jiān)督檢查。
2、限定時(shí)間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經(jīng)理負(fù)責(zé),組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會(huì)議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。
(2)由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)發(fā)《重大隱患整改通知單》,指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改,對方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(3)隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)按照方案整改;責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成;安全員監(jiān)督整改,整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記;安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。
一般隱患整改
(1)責(zé)任工區(qū)、責(zé)任部門(隊(duì)組)或職能部室制定整改期間的安全技術(shù)保障措施;并按照措施組織整改;責(zé)任工區(qū)督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。
(2)安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改,對措施落實(shí)進(jìn)行檢查;并對限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)安監(jiān)部。
(五)隱患驗(yàn)收銷號(hào)
1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號(hào):由責(zé)任部門(隊(duì)組)跟班隊(duì)干與現(xiàn)場安全員聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收,安全員在責(zé)任部門(隊(duì)組)跟班隊(duì)干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字確認(rèn)隱患銷號(hào),跟班隊(duì)干報(bào)責(zé)任工區(qū)(部室)備案。
2、確定限期整改重大隱患銷號(hào):隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)將整改情況書面報(bào)安監(jiān)部;安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》,由總經(jīng)理牽頭,組織各分管經(jīng)理、總工程師(副總工程師)、安監(jiān)、調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、地測防治水等部門按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收;驗(yàn)收合格后,驗(yàn)收人員在《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào);停止作業(yè)的,下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部形成書面整改報(bào)告,報(bào)安全經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門。
3、確定限期整改一般隱患銷號(hào):隊(duì)組填寫《隱患整改銷號(hào)臺(tái)賬》進(jìn)行銷號(hào),并將隱患銷號(hào)情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。
(六)統(tǒng)計(jì)分析
1、隊(duì)組對所查隱患按照專業(yè)隊(duì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并對隱患成因進(jìn)行分析,填寫《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。
2、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前,隊(duì)組進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、總結(jié)報(bào)管轄部門(或工區(qū))、隊(duì)長。
四、班組隱患排查治理工作流程
(一)隱患排查
班組排查由隊(duì)組跟班隊(duì)長負(fù)責(zé)組織班長、安全員、瓦斯員參加進(jìn)行班排查。
(二)隱患登記
1、班排查需現(xiàn)場立即整改的隱患,由跟班副職、班長各自填寫《安全隱患排查、整治記錄本》。
2、隊(duì)組專人將限期隱患內(nèi)容填寫在《安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬》上。
(三)隱患匯報(bào)
1、隊(duì)組跟班隊(duì)長當(dāng)班隱患整改情況及遺留問題匯報(bào)隊(duì)組,隊(duì)組專人對問題進(jìn)行整理報(bào)隊(duì)長。
2、班長將遺留問題班后負(fù)責(zé)收集,匯報(bào)隊(duì)組專人填寫隊(duì)組《安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬》;并錄入風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)控系統(tǒng)。
(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)
1、現(xiàn)場立即整改隱患
在現(xiàn)場立即整改的隱患,由跟班隊(duì)長、班長組織人員按照標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場整改,安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督檢查。
2、限定時(shí)間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經(jīng)理負(fù)責(zé),組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會(huì)議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。
(2)由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)發(fā)《重大隱患整改通知單》,指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改,對方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(3)隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)按照方案整改;責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成;安全員監(jiān)督整改,整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記;安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。
一般隱患整改
(1)責(zé)任工區(qū)、責(zé)任隊(duì)組或職能部室制定整改期間的安全技術(shù)保障措施;并按照措施組織整改;責(zé)任工區(qū)督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。
(2)安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改,對措施落實(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查;并對限期整改進(jìn)度及完成情況報(bào)安監(jiān)部。
(五)隱患驗(yàn)收銷號(hào)
1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號(hào):由現(xiàn)場安全員、隊(duì)組跟班隊(duì)干聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收,安全員在責(zé)任部門(隊(duì)組)跟班隊(duì)干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字、隱患銷號(hào)。
2、確定限期整改重大隱患銷號(hào):隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)將整改情況書面報(bào)安監(jiān)部;安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》,由總經(jīng)理牽頭,組織各分管經(jīng)理及各職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收;驗(yàn)收合格后,驗(yàn)收人員在《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào);停止作業(yè)的,下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部填寫《隱患整改銷號(hào)臺(tái)賬》進(jìn)行銷號(hào),并將隱患銷號(hào)情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》,重大隱患整改情況形成書面整改報(bào)告,報(bào)安全經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門。
3、確定限期整改一般隱患銷號(hào):隊(duì)組填寫《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》,由安全員與跟班隊(duì)干聯(lián)合驗(yàn)收,驗(yàn)收合格,驗(yàn)收人員在《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào)。隊(duì)組將銷號(hào)情況錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。
(六)統(tǒng)計(jì)分析
1、隊(duì)組對所查隱患按照專業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并對隱患成因進(jìn)行分析,填寫《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。
2、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前,隊(duì)組統(tǒng)計(jì)分析、形成總結(jié)報(bào)直管部室(或工區(qū))、隊(duì)長。
五、崗位隱患排查治理流程操作
(一)隱患排查
崗位排查由當(dāng)班班長負(fù)責(zé)組織各崗位操作工進(jìn)行崗位隱患排查。
(二)隱患登記
崗位工將檢查情況報(bào)班長,并登記到《安全隱患排查、整治記錄本》。
(三)隱患匯報(bào)
1、安全員將崗位工所查限期隱患內(nèi)容報(bào)安監(jiān)部值班調(diào)度登記。
2、崗位工將隱患整改情況和遺留隱患匯報(bào)班長,班后,班長將遺留限期整改隱患收集,匯報(bào)隊(duì)組專人填寫隊(duì)組《安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬》;并錄入風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)控系統(tǒng)。
(四)隱患整改
1、現(xiàn)場立即整改隱患(含一般隱患和重大隱患)。
在現(xiàn)場立即整改的隱患,由班長負(fù)責(zé)組織各崗位工進(jìn)行整改由崗位工負(fù)責(zé)落實(shí),班長督促整改,跟班隊(duì)干、安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。
2、限定時(shí)間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經(jīng)理負(fù)責(zé),組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會(huì)議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。
(2)由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)發(fā)《重大隱患整改通知單》,指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改,對方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(3)隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)按照方案整改;責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成;安全員監(jiān)督整改,整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記;安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。
一般隱患整改
(1)責(zé)任部門(隊(duì)組)制定整改期間的安全技術(shù)保障措施;并按照措施組織整改;跟班隊(duì)干現(xiàn)場督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。
(2)安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督檢查,對措施落實(shí)進(jìn)行檢查;并對限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)安監(jiān)部。
(五)隱患驗(yàn)收銷號(hào)
1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號(hào):由現(xiàn)場安全員與跟班隊(duì)干聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收,跟班隊(duì)干、安全員在班長《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字,隱患銷號(hào)。
2、確定限期整改重大隱患銷號(hào):隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)將整改情況書面報(bào)安監(jiān)部;安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》,由總經(jīng)理牽頭,組織各分管經(jīng)理及各職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收;驗(yàn)收合格后,驗(yàn)收人員在《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào);停止作業(yè)的,下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部將隱患整改情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》、《隱患整改電子銷號(hào)臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系進(jìn)行銷號(hào);重大隱患整改情況形成書面整改報(bào)告,報(bào)安全經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門。
3、確定限期整改一般隱患銷號(hào):由安全員與跟班隊(duì)干聯(lián)合驗(yàn)收銷號(hào),隊(duì)組專人錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。
(六)統(tǒng)計(jì)分析
1、隊(duì)組對所查隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并對隱患成因進(jìn)行分析,填寫《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。
2、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前,形成總結(jié)報(bào)隊(duì)長。
六、公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員入井隱患排查流程
(一)隱患排查
由公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員自行入井檢查
(二)隱患登記
1、入井所查隱患需現(xiàn)場整改的,交當(dāng)班安全員記錄到《安全隱患排查、整治記錄本》內(nèi)。
2、限期整改的問題公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員填寫《領(lǐng)導(dǎo)干部入井個(gè)人信息卡》。
3、調(diào)度指揮中心專人負(fù)責(zé)公司副總工以上領(lǐng)導(dǎo)干部入井檢查隱患的收集、整理、登記工作,同時(shí)錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系;并確定整改部門、整改時(shí)間、整改措施、整改負(fù)責(zé)人;形成電子版《隱患整改通知單》交由安監(jiān)部跟蹤銷號(hào),安監(jiān)部及時(shí)反饋調(diào)度指揮中心。
4、副總工以下、副科隊(duì)長以上領(lǐng)導(dǎo)干部檢查的隱患由部門專人登記在《隱患排查臺(tái)賬》和錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。
(三)隱患匯報(bào)
1、所查隱患需現(xiàn)場整改的,安全員報(bào)安監(jiān)部值班調(diào)度登記。
2、公司領(lǐng)導(dǎo)所查隱患由調(diào)度負(fù)責(zé)在公司主要領(lǐng)導(dǎo)碰頭會(huì)上通報(bào)。
3、領(lǐng)導(dǎo)干部所填《領(lǐng)導(dǎo)干部入井個(gè)人信息卡》統(tǒng)一報(bào)交安監(jiān)部存檔備案。
(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)
1、現(xiàn)場立即整改隱患
(1)在現(xiàn)場提出立即整改的隱患,跟班隊(duì)長、班長組織人員現(xiàn)場整改:安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督。
(2)安全員登記整改完成情況,班后匯報(bào)值班調(diào)度或值班部長。
2、限定時(shí)間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經(jīng)理負(fù)責(zé),組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會(huì)議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。
(2)由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)發(fā)《重大隱患整改通知單》,指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改,對方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(3)隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)按照方案整改;責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成;安全員監(jiān)督整改,整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記;安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。
一般隱患整改
(1)責(zé)任部門(隊(duì)組)按《隱患整改通知單》組織制定整改期間的安全技術(shù)保障措施,并按照措施組織整改;責(zé)任部室(工區(qū))督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。
(2)安監(jiān)部指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改,并對措施落實(shí)進(jìn)行檢查;安全員對限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)安監(jiān)部。
(3)在“五定表”期限內(nèi)未整改的;由安監(jiān)部給隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)發(fā)《隱患限期整改通知單》,責(zé)任部門(隊(duì)組)組織整改;并在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。
(五)隱患驗(yàn)收銷號(hào)
1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號(hào):由安監(jiān)部安全員與責(zé)任部門(隊(duì)組)跟班隊(duì)干共同對隱患整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)收;驗(yàn)收合格符合作業(yè)條件,責(zé)任部門(隊(duì)組)負(fù)責(zé)人記錄本上簽字辦理銷號(hào)手續(xù),恢復(fù)正常作業(yè)。
2、確定限期整改重大隱患銷號(hào):隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)將整改情況書面報(bào)安監(jiān)部;安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》,由總經(jīng)理牽頭,組織各分管經(jīng)理、總工程師(副總工程師)、安監(jiān)、調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、地測防治水等部門按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收;驗(yàn)收合格后,驗(yàn)收人員在《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào);停止作業(yè)的,下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。
3、確定限期整改一般隱患銷號(hào):隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)將整改情況書面報(bào)安監(jiān)部,安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》;由安監(jiān)部牽頭,會(huì)同調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、機(jī)電、地測防治水等部門按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收,驗(yàn)收合格,驗(yàn)收人員在《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào)。
4、隱患登記銷號(hào):調(diào)度中心隱患銷號(hào)情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系,對存在隱患、隱患整改進(jìn)行考核;一般隱患整改情況形成書面整改報(bào)告,報(bào)安監(jiān)部、安全經(jīng)理;重大隱患整改情況形成書面整改報(bào)告,報(bào)安全經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門。
(六)統(tǒng)計(jì)分析
1、安監(jiān)部對領(lǐng)導(dǎo)干部所查隱患統(tǒng)計(jì)、分析,填寫《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。
3、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前,安監(jiān)部形成總結(jié)報(bào)告報(bào)安全經(jīng)理。
七、工作制度
(一)隱患排查周期
公司每周四,專業(yè)每周(各自定時(shí)間),區(qū)隊(duì)每日,班組每班,崗位崗前。
(二)隱患排查組織工作
1、公司隱患排查:由總經(jīng)理組織,各分管經(jīng)理、職能部室、三個(gè)工區(qū)管理人員參加;
2、專業(yè)隱患排查:由各專業(yè)組組長組織,專業(yè)組成員參加;
3、區(qū)隊(duì)隱患排查:由各區(qū)隊(duì)安全負(fù)責(zé)人組織,各區(qū)隊(duì)管理人員、技術(shù)人員參加;
4、班組隱患排查:由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長負(fù)責(zé);
5、崗位隱患排查:由各崗位人員負(fù)責(zé)。
(三)排查依據(jù)
以“三大規(guī)程”、行標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)、措施等為依據(jù),公司、專業(yè)、區(qū)隊(duì)及班組制定隱患排查表,依據(jù)排查表進(jìn)行排查;崗位依據(jù)“手指口述”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行排查。
(四)實(shí)施排查
1、公司、專業(yè)、區(qū)隊(duì)及班組按照隱患排查表進(jìn)行,不得漏項(xiàng),查出的隱患必須告知現(xiàn)場跟班隊(duì)干或班組長、安全員安排或組織處理;崗位工依據(jù)“手指口述”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行崗位排查,對排查出的隱患必須立即自行處理,不能自行處理的必須告知班組長、跟班隊(duì)干組織處理,否則不得進(jìn)行操作;
2、公司、專業(yè)、區(qū)隊(duì)及班組隱患排查要留有記錄,要有排查人員的簽字;提出的問題不能模棱兩可、含糊其辭,必須有對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、描述清楚隱患的狀況,并提出整改的措施、意見;崗位排查可不留記錄,但當(dāng)班管理人員、檢查人員必須進(jìn)行監(jiān)督檢查排查情況。
(五)隱患統(tǒng)計(jì)
公司、專業(yè)、區(qū)隊(duì)、班組必須有專人負(fù)責(zé)隱患的登記、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系錄入及銷號(hào)登記。
1、公司:由安委會(huì)辦公室(安監(jiān)部)負(fù)責(zé)下達(dá)“五定表”,“五定表”必須由責(zé)任部門正職當(dāng)日簽字,不得代簽,并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系;
2、專業(yè):由各專業(yè)負(fù)責(zé)下達(dá)“五定表”,“五定表”必須由責(zé)任部門正職當(dāng)日簽字,不得代簽,并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系;
3、區(qū)隊(duì):工區(qū)將隱患以“隱患整改通知單”的形式下發(fā)各責(zé)任隊(duì)組組織整改,并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系;隊(duì)組將隱患于班前會(huì)安排專人組織處理,并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系;
4、班組:隱患必須當(dāng)班組織處理,確實(shí)不能處理的,提交隊(duì)組,由隊(duì)組安排專人組織處理。
(六)隱患分析
每一次的隱患排查,各類隱患必須由專人進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分類、分析,查找隱患存在的原因制定整改和預(yù)防措施;并形成總結(jié)報(bào)告。
(七)隱患整改落實(shí)驗(yàn)收、銷號(hào)
1、公司:由當(dāng)班安全員每班對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)收,并于班后匯報(bào)隱患整改情況,跟蹤驗(yàn)收表必須由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長簽字確認(rèn);每三天由安監(jiān)部管理人員負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收,驗(yàn)收表必須由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長簽字確認(rèn),驗(yàn)收情況于調(diào)度會(huì)、碰頭會(huì)和周例會(huì)上通報(bào),驗(yàn)收確認(rèn)后由驗(yàn)收人員簽字銷號(hào)(同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系中銷號(hào));月底對所查隱患進(jìn)行月度總結(jié)。
2、專業(yè):由各專業(yè)根據(jù)整改日期進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收表必須由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長簽字確認(rèn),驗(yàn)收情況于調(diào)度會(huì)上通報(bào),驗(yàn)收確認(rèn)后由驗(yàn)收人員簽字銷號(hào)(同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系中銷號(hào))。
3、區(qū)隊(duì):工區(qū)根據(jù)整改日期進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收表必須由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長簽字確認(rèn),驗(yàn)收情況于工區(qū)會(huì)上通報(bào),驗(yàn)收確認(rèn)后由驗(yàn)收人員簽字銷號(hào)(同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系中銷號(hào));月底對所查隱患進(jìn)行月度總結(jié)。
4、班組、崗位:安排跟班隊(duì)干每班跟蹤驗(yàn)收,整改后匯報(bào)隊(duì)部,上井后簽字銷號(hào),驗(yàn)收情況于班前會(huì)上通報(bào),驗(yàn)收確認(rèn)后由驗(yàn)收人員簽字銷號(hào)(同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系中銷號(hào)),月底隊(duì)組對所查隱患進(jìn)行月度總結(jié)。
八、隱患問責(zé)
根據(jù)對隱患的統(tǒng)計(jì)、分類、分析和整改情況,對不按時(shí)整改的、重復(fù)出現(xiàn)的、隱患較多的、未開展隱患排查的,對管理責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)問責(zé)甚至行政問責(zé)。
1、公司、專業(yè)隱患排查問責(zé)對象:區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人,區(qū)隊(duì)安全負(fù)責(zé)人,隱患產(chǎn)生當(dāng)班跟班隊(duì)干、班組長。
2、工區(qū)隱患排查問責(zé)對象:隊(duì)組負(fù)責(zé)人,隊(duì)組安全負(fù)責(zé)人,隱患產(chǎn)生當(dāng)班跟班隊(duì)干、班組長。
3、隊(duì)組隱患排查問責(zé)對象:隱患產(chǎn)生當(dāng)班跟班隊(duì)干、班組長。
4、安委會(huì)辦公室(安監(jiān)部)同時(shí)進(jìn)行隱患排名,按規(guī)定進(jìn)行處罰。
第5篇 安全檢查隱患排查整改管理實(shí)施細(xì)則制度
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)公司安全檢查、隱患排查整改管理工作,給職工提供安全的工作環(huán)境,防止和減少事故,依據(jù)股份公司《安全檢查、隱患排查整改管理辦法》的要求,結(jié)合公司的實(shí)際情況,特制定本細(xì)則。
第二條 本細(xì)則所稱安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱事故隱患),是指在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
第三條本細(xì)則適用于公司各單位。
第二章 安全檢查、隱患排查整改、建檔監(jiān)控
第四條 公司安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)組織安全檢查、隱患排查整改管理工作,并對相關(guān)科室、各基層隊(duì)安全檢查、事故隱患排查整改工作實(shí)施監(jiān)督。
第五條 各基層隊(duì)安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)本隊(duì)安全檢查、隱患排查整改管理工作?；鶎雨?duì)主要負(fù)責(zé)人對本單位安全檢查、隱患排查整改工作全面負(fù)責(zé)。班組長對本轄區(qū)安全檢查、隱患排查負(fù)有直接責(zé)任。
第六條 隱患整改責(zé)任人對所整改的項(xiàng)目負(fù)有整改責(zé)任;隱患整改督辦人對所整改的項(xiàng)目負(fù)有督促檢查責(zé)任;隱患整改復(fù)查人負(fù)責(zé)對整改完畢的事故隱患整改情況進(jìn)行檢查和評價(jià)。
第七條 公司安全檢查包括:
(一)月、旬、日檢查;
(二)季節(jié)性檢查;
(三)節(jié)假日期間檢查
第八條 公司月檢查,作業(yè)隊(duì)旬檢查,班組、崗位日檢查。
(一)公司月度檢查依據(jù)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn),制定作業(yè)隊(duì)《安全檢查表》(附表1),并依據(jù)《安全檢查表》進(jìn)行檢查;
(二)各基層隊(duì)安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長依據(jù)班組《安全檢查表》(附表1),每旬組織隊(duì)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員對駐地設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、作業(yè)環(huán)境和職工作業(yè)等情況進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查。
(三)班組長每班要對本班管轄的區(qū)域、機(jī)械設(shè)備、作業(yè)環(huán)境等情況進(jìn)行安全檢查;職工依據(jù)設(shè)備點(diǎn)檢表每日作業(yè)前對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行檢查,對責(zé)任區(qū)域和作業(yè)環(huán)境存在的安全事故隱患進(jìn)行排查。
(四)公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)科巡查員(值班主任)對現(xiàn)場安全生產(chǎn)作業(yè)情況進(jìn)行巡查,每班巡查時(shí)間不得少于4小時(shí);基層隊(duì)專職安全員每周要對本隊(duì)安全生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查,時(shí)間不得少于10小時(shí);基層隊(duì)班組長每班要對本班職工安全生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查,時(shí)間不得少于4小時(shí);安全監(jiān)督科三班安全監(jiān)督員對各級人員安全檢查情況進(jìn)行監(jiān)督,并對各單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,每班檢查時(shí)間不得少于6小時(shí)。
(五)業(yè)務(wù)科巡查員(值班主任)、基層隊(duì)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、基層隊(duì)專職安全檢查員、基層隊(duì)班組長將安全生產(chǎn)檢查情況在《現(xiàn)場安全檢查記錄》(附表2)中如實(shí)記錄。
(六)基層隊(duì)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、基層隊(duì)專職安全員對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,按照各基層隊(duì)的《安全檢查、隱患排查整改管理工作措施》中的要求向相關(guān)單位或人員下發(fā)《事故隱患整改指令書》(附表3),限期整改。
(七)職工、班組長排查出的安全生產(chǎn)事故隱患上報(bào)后,由基層隊(duì)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組確定隱患整改責(zé)任人、整改督辦人、整改復(fù)查人和整改期限。
第九條 季節(jié)性安全檢查
(一)安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)對春季防雷防靜電接地裝置檢測,夏秋季防臺(tái)、防汛、秋冬季防風(fēng)暴潮,冬季安全生產(chǎn)等工作的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。
(二)設(shè)備工程科、相關(guān)基層隊(duì)要定期組織進(jìn)行電氣設(shè)備檢修清掃、大型設(shè)備防風(fēng)工作。
第十條 安委會(huì)辦公室及各基層隊(duì)要組織對元旦、春節(jié)、十一等節(jié)假日期間安全工作進(jìn)行檢查。
第十一條 專項(xiàng)檢查:適時(shí)對危險(xiǎn)貨物作業(yè)、危險(xiǎn)源檢測監(jiān)控、勞動(dòng)防護(hù)用品計(jì)劃落實(shí)與使用、作業(yè)場所職業(yè)危害因素控制及健康監(jiān)護(hù)、設(shè)備(設(shè)施)安全防護(hù)裝置、現(xiàn)場用火及消防系統(tǒng)、道路安全設(shè)施及標(biāo)志標(biāo)識(shí)、應(yīng)急救援、防風(fēng)、防臺(tái)、項(xiàng)目承包企業(yè)安全監(jiān)管等安全工作進(jìn)行檢查。
第十二條 經(jīng)常性檢查是指各級組織及管理人員在管轄范圍內(nèi)進(jìn)行的安全檢查。
第十三條 進(jìn)行定期檢查考核及按上級要求組織的綜合安全檢查、專項(xiàng)安全檢查須制定檢查安排,成立檢查組,確定檢查重點(diǎn)內(nèi)容及日程安排。
第十四條 各級、各類安全檢查須規(guī)范填寫《現(xiàn)場安全檢查記錄》,詳實(shí)記錄檢查時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容及發(fā)現(xiàn)問題的處理情況。
第十五條 安全檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患,檢查組需下達(dá)《事故隱患整改指令書》(附表3),限期整改。
被查單位須按《事故隱患整改指令書》要求按期整改,整改完成后須在整改期限內(nèi)向檢查組提交《事故隱患整改復(fù)查申請表》(附表4),檢查組接《事故隱患整改復(fù)查申請表》后須及時(shí)對整改情況實(shí)施復(fù)查,并簽發(fā)《事故隱患整改復(fù)查意見書》。(附表5)相關(guān)科室、基層隊(duì)負(fù)責(zé)人要對本科室、本隊(duì)人員履行安全檢查職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督。
第十六條 對在限期內(nèi)不能完成的整改項(xiàng)目,整改單位須于限期5日前向檢查組提交書面延期申請,并按檢查組批復(fù)意見執(zhí)行。
第十七條 需納入公司固定資產(chǎn)投資、維修計(jì)劃的隱患整改項(xiàng)目,設(shè)備工程科須及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù);相關(guān)單位依據(jù)批準(zhǔn)的項(xiàng)目計(jì)劃、方案,須指定專人負(fù)責(zé),在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成整改;安全監(jiān)督科對整改過程參與監(jiān)督。
第十八條 各基層隊(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患須立即整改,不能立即整改的須及時(shí)召開專題會(huì)議,制訂整改方案、明確整改責(zé)任人、落實(shí)整改資金、確定整改完成時(shí)限,并認(rèn)真組織整改。需公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患,填報(bào)《事故隱患整改申請表》(附表6),報(bào)請公司安委會(huì)辦公室協(xié)調(diào)解決。
第十九條 各單位在事故隱患整改前或者整改過程中,須制訂實(shí)施安全防范措施,防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒區(qū)域,暫時(shí)停產(chǎn)或者停止使用。
第二十條 由公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患,公司安委會(huì)辦公室責(zé)令有關(guān)部門或單位制訂整改方案實(shí)施整改,并確定督辦人及責(zé)任人,實(shí)施掛牌督辦。
第二十一條 公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患整改結(jié)束后,由整改責(zé)任部門或單位向安委會(huì)辦公室提交《事故隱患整改復(fù)查申請表》,安委會(huì)辦公室接《事故隱患整改復(fù)查申請表》后須及時(shí)對整改情況實(shí)施復(fù)查,并簽發(fā)《事故隱患整改復(fù)查意見書》。
第二十二條 公司下達(dá)《事故隱患整改指令書》所列和各基層隊(duì)上報(bào)需公司協(xié)調(diào)解決的設(shè)備、設(shè)施存在的事故隱患,在整改完成后,由公司安委會(huì)辦公室組織安全生產(chǎn)專業(yè)人員(3-5人)進(jìn)行整改效果評價(jià),并填寫《事故隱患整改效果評價(jià)表》(附表7)。
第二十三條 公司相關(guān)職能部門應(yīng)當(dāng)確保隱患整改所需資金。
第二十四條 各級組織須將排查出的事故隱患及整改完成情況,及時(shí)登入《安全生產(chǎn)隱患排查治理臺(tái)賬》(附表10)。
第二十五條 公司登入《安全生產(chǎn)隱患排查治理臺(tái)賬》的事故隱患包括:公司下達(dá)《事故隱患整改指令書》所列的事故隱患;作業(yè)隊(duì)上報(bào)需公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患。
各基層隊(duì)登入《安全生產(chǎn)隱患排查治理臺(tái)賬》的事故隱患包括:各基層隊(duì)下達(dá)《事故隱患整改指令書》所列的事故隱患;本隊(duì)協(xié)調(diào)解決的事故隱患。
各基層隊(duì)須于每季度最后一個(gè)月25日前將本單位《安全生產(chǎn)隱患排查治理臺(tái)賬》(電子版)報(bào)公司安全監(jiān)督科。
第二十六條 公司發(fā)包項(xiàng)目,出租場所、設(shè)備時(shí),須與承包、承租企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。發(fā)包、出租單位主管部門對承包、承租企業(yè)的事故隱患排查整改負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。
第二十七條 各基層隊(duì)須于每季度最后一個(gè)月25日前將《事故隱患整改統(tǒng)計(jì)季(年)報(bào)表》(附表8)報(bào)公司安全監(jiān)督科。
第二十八條 公司、各基層隊(duì)須建立事故隱患信息檔案,并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。事故隱患信息檔案包括:
(一)現(xiàn)場安全檢查記錄
(二)事故隱患整改指令書
(三)事故隱患整改復(fù)查申請表
(四)事故隱患整改復(fù)查意見書
(五)違章處罰通知書
(六)事故隱患整改申請表
(七)事故隱患治理方案、整改期間的安全措施
(八)事故隱患整改統(tǒng)計(jì)季(年)報(bào)表
(九)安全生產(chǎn)隱患排查治理臺(tái)帳
(十)事故隱患整改效果評價(jià)表
事故隱患信息檔案保存期限不得少于兩年。
第三章 舉報(bào)、獎(jiǎng)勵(lì)、處罰
第二十九條 任何組織或個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患,均有權(quán)向安委會(huì)辦公室舉報(bào)。舉報(bào)可采取電話或書面形式進(jìn)行。
受理舉報(bào)電話:
第三十條 安委會(huì)辦公室接到事故隱患舉報(bào)后,立即組織核實(shí),對屬實(shí)的事故隱患按本細(xì)則第二章要求落實(shí)整改。
第三十一條 事故隱患舉報(bào)一經(jīng)核實(shí),給予舉報(bào)人200元-2000元獎(jiǎng)勵(lì)。
第三十二條 對各類安全檢查中發(fā)現(xiàn)的違章行為及未按期完成隱患整改的部門、單位、人員,下達(dá)《違章處罰通知書》(附表9),實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰。
第三十三條 未按期完成掛牌督辦的重大隱患整改項(xiàng)目的部門、單位免發(fā)一個(gè)年度的安全獎(jiǎng),對主要負(fù)責(zé)人處5千元以上3萬元以下的罰款。
第三十四條 因未落實(shí)安全檢查、隱患排查整改工作,造成事故的依據(jù)公司《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理實(shí)施細(xì)則》加重一檔處罰。
第三十五條 未按《事故隱患整改指令書》要求完成隱患整改的部門、單位免發(fā)半個(gè)年度安全獎(jiǎng),對主要負(fù)責(zé)人處2千元以上1萬元以下的罰款。
第三十六條 安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患,納入月度考核。
第三十七條 各相關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人或者其他人員有下列行為之一的(特殊情況經(jīng)公司安委會(huì)研究決定的除外),分別處1百元以上1千元以下的罰款,情況嚴(yán)重的分別處1千元以上1萬元以下的罰款:
(一)違反安全操作規(guī)程或者安全生產(chǎn)規(guī)章制度作業(yè)的;
(二)違章指揮或者強(qiáng)令職工違章、冒險(xiǎn)作業(yè)的;
(三)發(fā)現(xiàn)職工違章作業(yè)不加制止的;
(四)改變設(shè)備、車輛功能,擴(kuò)大設(shè)備、車輛使用范圍,使用報(bào)廢設(shè)備、車輛和未經(jīng)檢驗(yàn)合格特種設(shè)備的;
(五)不履行職業(yè)健康告知義務(wù)、不組織或不參加職業(yè)健康體檢、職業(yè)危害因素防護(hù)設(shè)備、設(shè)施未投入使用或存在缺陷不及時(shí)整改、特殊防護(hù)用品不按規(guī)定配發(fā)或使用的;
(六)故意提供虛假情況或者隱瞞存在的事故隱患以及其他安全問題的;
(七)對事故預(yù)兆或者已發(fā)現(xiàn)的事故隱患不及時(shí)采取措施的;
(八)拒絕、阻礙安全生產(chǎn)行政執(zhí)法人員或安全監(jiān)督人員監(jiān)督檢查的;
(九)拒絕、阻礙安全監(jiān)管部門聘請的專家進(jìn)行現(xiàn)場檢查的;
(十)負(fù)有安全檢查職責(zé)的人員不按要求進(jìn)行檢查的;
(十一)拒不服從安全監(jiān)督人員管理的。
第三十八條 各相關(guān)單位及其他人員有下列情形之一的,分別處5百元以上5千元以下罰款,情況嚴(yán)重的分別處5千元以上5萬元以下罰款:
(一)事故隱患應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)而未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的;
(二)事故隱患應(yīng)整改而未及時(shí)整改的;
(三)事故隱患整改期間未制定安全措施并實(shí)施的;
(四)被舉報(bào)的事故隱患經(jīng)核查屬實(shí)的;
(五)未嚴(yán)格執(zhí)行電調(diào)規(guī)程、電力安全工作規(guī)程,未落實(shí)保證安全的組織措施、技術(shù)措施的;
(六)恐嚇或以暴力威脅檢查人員的;
(七)一年內(nèi)因同一行為受到兩次以上處罰的。
第四章 附 則
第三十九條 對單位的經(jīng)濟(jì)處罰由公司在季度安全獎(jiǎng)中扣除;對個(gè)人的經(jīng)濟(jì)處罰依照《經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)罰管理辦法(試行)》實(shí)施。
第四十條 本細(xì)則由安全監(jiān)督科負(fù)責(zé)解釋。
第四十一條 各基層單位要依據(jù)本實(shí)施細(xì)則制定工作措施(含事故隱患整改指令書、事故隱患整改復(fù)查申請表、事故隱患整改復(fù)查意見書、違章處罰通知書)。
第四十二條 本細(xì)則自下發(fā)之日起施行,2010年8月27日公司發(fā)布的《安全檢查、隱患排查整改管理實(shí)施細(xì)則》(流機(jī)公司[2010]第91號(hào))同時(shí)廢止。
第6篇 安全檢查隱患整改管理制度
安全檢查與隱患整改管理制度,主要是為了發(fā)現(xiàn)公司是否存在安全隱患,監(jiān)督各生產(chǎn)環(huán)節(jié)安全實(shí)施公司生規(guī)章制度,并及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患并解決安全生產(chǎn)中各環(huán)節(jié)存在的隱患,提出整改方案,并及時(shí)實(shí)施,確保公司生產(chǎn)運(yùn)營順利進(jìn)行。
1 目的
安全檢查主要是為了防患于未然,通過定期和不定期的檢查消除安全隱患,監(jiān)督各項(xiàng)安全規(guī)章制度的實(shí)施,保證公司安全生產(chǎn)。為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決安全生產(chǎn)中存在的隱患,并及時(shí)整改,根據(jù)國家的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定,制定本制度。
2 使用范圍
本制度適用于廠內(nèi)所有車間及部門的安全檢查及隱患整改管理。
3 職責(zé)與分工
3.1 公司設(shè)置有安全生產(chǎn)委員會(huì),下設(shè)安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。由安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)科及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成。負(fù)責(zé)組織對公司的各專項(xiàng)檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查等。
3.2 各車間及相關(guān)部門,負(fù)責(zé)對本單位安全隱患的日常檢查并組織群眾性的安全自查活動(dòng)。
4 內(nèi)容與要求
4.1 日常安全檢查
4.1.1 生產(chǎn)崗位的班長和操作工,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行班中的巡回檢查和交接班檢查。
4.1.2 非生產(chǎn)崗位的班長和操作工,應(yīng)根據(jù)本崗位的特點(diǎn),在工作前和工作之中進(jìn)行檢查。檢查情況記錄在交接班記錄上。
4.1.3 各單位、班組如發(fā)現(xiàn)事故隱患要及時(shí)整改,確保人、財(cái)、物的安全,對于自己解決不了的隱患要上報(bào)主管部門,共同研究制定整改方案,監(jiān)督落實(shí)整改。
4.1.4 各單位要發(fā)動(dòng)全體員工隨時(shí)對安全隱患進(jìn)行自查,并及時(shí)落實(shí)整改措施。
4.2 定期安全檢查
4.2.1 春季安全檢查:以防雷、防靜電、防解凍、防建筑物倒塌為重點(diǎn)。
4.2.2 夏季安全檢查:以防暑、防中毒、防汛為重點(diǎn)。
4.2.3 秋季安全檢查:以防火、防爆、安全防護(hù)設(shè)施、防凍保溫為重點(diǎn)。
4.2.4 冬季安全檢查:以防火、防凍、防滑為重點(diǎn)。
4.2.5 定期的安全檢查由安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織。
4.3 專項(xiàng)安全檢查
4.3.1 安全用電和防雷防靜電安全檢查。
4.3.2 安全防護(hù)裝置的安全檢查。
4.3.3 防火、防爆的安全檢查。
4.3.4 壓力容器、壓力管道的安全檢查。
4.4 節(jié)假日的安全檢查主要是對節(jié)日安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)裝置等進(jìn)行安全檢查。
4.5 安全管理人員要經(jīng)常深入現(xiàn)場,發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)督促有關(guān)部門解決。
4.6 各項(xiàng)檢查內(nèi)容應(yīng)包括國家生產(chǎn)法律法規(guī)、廠規(guī)章制度的貫徹落實(shí)執(zhí)行情況,人員培訓(xùn)教育及持證上崗情況,設(shè)備管理,各種安全設(shè)施、設(shè)備是否完善,安全標(biāo)志、定置管理、勞動(dòng)紀(jì)律、防火滅火以及?；返墓芾?、防護(hù)用品(具)的保管等情況。
4.7 各專項(xiàng)檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患開據(jù)《事故隱患整改通知書》,并在規(guī)定的整改期限后對整改情況進(jìn)行復(fù)查。車間及其它部門進(jìn)行的各項(xiàng)安全自查,檢查記錄于《體系運(yùn)行檢查記錄表》上,并將處理意見方法上報(bào)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。
4.8 凡在檢查中查出的各類隱患,無故未及時(shí)整改的,由安全負(fù)責(zé)人按《安全獎(jiǎng)懲制度》提出處理意見報(bào)主要負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。
4.9 對事故隱患存在部門,不能解決的問題由部門專題報(bào)告,提交安全生產(chǎn)委員會(huì)研究解決。
4.10 凡在檢查中查出的問題,在《綜合管理考核辦法》考核范圍內(nèi)的,按該辦法考核。
第7篇 某生物公司安全檢查隱患整改管理制度
1、目的
安全檢查主要是為了防患于未然,通過定期和不定期的檢查消除安全隱患,監(jiān)督各項(xiàng)安全規(guī)章制度
的實(shí)施,保證公司安全生產(chǎn)。為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決安全生產(chǎn)中存在的隱患,并及時(shí)
整改,根據(jù)國家的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定,制定本制度。
2 、使用范圍
本制度適用于公司內(nèi)所有車間及部門的安全檢查及隱患整改管理。
3 、職責(zé)與分工
3.1、公司設(shè)置有安全生產(chǎn)委員會(huì),下設(shè)安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。由安全部、生產(chǎn)部及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組
成。負(fù)責(zé)組織對公司的各專項(xiàng)檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查等。
3.2、各車間及相關(guān)部門,負(fù)責(zé)對本單位安全隱患的日常檢查并組織群眾性的安全自查活動(dòng)。
4、內(nèi)容與要求
4.1、日常安全檢查
4.1.1、生產(chǎn)崗位的班長和操作工,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行班中的巡回檢查和交接班檢查。
4.1.2、非生產(chǎn)崗位的班長和操作工,應(yīng)根據(jù)本崗位的特點(diǎn),在工作前和工作之中進(jìn)行檢查。檢查情況
記錄在交接班記錄上。
4.1.3 、各單位、班組如發(fā)現(xiàn)事故隱患要及時(shí)整改,確保人、財(cái)、物的安全,對于自己解決不了的隱患
要上報(bào)主管部門,共同研究制定整改方案,監(jiān)督落實(shí)整改。
4.1.4、各單位要發(fā)動(dòng)全體員工隨時(shí)對安全隱患進(jìn)行自查,并及時(shí)落實(shí)整改措施。
4.2 、定期安全檢查
4.2.1 、春季安全檢查:以防雷、防靜電、防解凍、防建筑物倒塌為重點(diǎn)。
4.2.2 、夏季安全檢查:以防暑、防中毒、防汛為重點(diǎn)?！毒C合管理考核辦法》
6 相關(guān)記錄
《交接班記錄》
《車間、部門上報(bào)隱患臺(tái)帳》
《事故隱患整改通知書》
《體系運(yùn)行檢查記錄表》4.2.3 、秋季安全檢查:以防火、防爆、安全防護(hù)設(shè)施、防凍保溫為重點(diǎn)。
4.2.4、冬季安全檢查:以防火、防凍、防滑為重點(diǎn)。
4.2.5、定期的安全檢查由安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織。
4.3 、專項(xiàng)安全檢查
4.3.1 、安全用電和防雷防靜電安全檢查。
4.3.2、安全防護(hù)裝置的安全檢查。
4.3.3、防火、防爆的安全檢查。
4.3.4 、壓力容器、壓力管道的安全檢查。
4.4 、節(jié)假日的安全檢查主要是對節(jié)日安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)裝置等進(jìn)行安全檢查。
4.5 、安全管理人員要經(jīng)常深入現(xiàn)場,發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)督促有關(guān)部門解決。
4.6 、各項(xiàng)檢查內(nèi)容應(yīng)包括國家生產(chǎn)法律法規(guī)、廠規(guī)章制度的貫徹落實(shí)執(zhí)行情況,人員培訓(xùn)教育及持證
上崗情況,設(shè)備管理,各種安全設(shè)施、設(shè)備是否完善,安全標(biāo)志、定置管理、勞動(dòng)紀(jì)律、防火滅火以及
?；返墓芾?、防護(hù)用品(具)的保管等情況。
4.7 、各專項(xiàng)檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患開據(jù)《事故隱患整改通知書》,并在規(guī)定的整
改期限后對整改情況進(jìn)行復(fù)查。車間及其它部門進(jìn)行的各項(xiàng)安全自查,檢查記錄于《體系運(yùn)行檢查記錄
表》上,并將處理意見方法上報(bào)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。
4.8、凡在檢查中查出的各類隱患,無故未及時(shí)整改的,由安全負(fù)責(zé)人按《安全獎(jiǎng)懲制度》提出處理意
見報(bào)主要負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。
4.9 、對事故隱患存在部門,不能解決的問題由部門專題報(bào)告,提交安全生產(chǎn)委員會(huì)研究解決。
4.10、凡在檢查中查出的問題,在《綜合管理考核辦法》考核范圍內(nèi)的,按該辦法考核。
5 、相關(guān)制度
《安全獎(jiǎng)懲制度》
