隱患排查治理管理制度15篇

隱患排查治理管理制度是一項旨在預(yù)防和減少企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險的重要措施，它涵蓋了企業(yè)各個層面的安全管理，旨在通過定期檢查、評估和糾正潛在問題，確保企業(yè)的安全運(yùn)行。

包括哪些方面

1. 隱患識別：識別可能引發(fā)事故的不安全因素，包括設(shè)備設(shè)施的缺陷、工作流程的疏漏、員工行為的不當(dāng)?shù)取?/p>

2. 風(fēng)險評估：對識別出的隱患進(jìn)行風(fēng)險等級劃分，評估其可能導(dǎo)致的后果和可能性。

3. 排查機(jī)制：建立定期和不定期的檢查制度，確保及時發(fā)現(xiàn)隱患。

4. 治理措施：針對每個隱患制定具體的整改措施，明確責(zé)任人和完成時限。

5. 監(jiān)督與反饋：設(shè)立監(jiān)督機(jī)制，跟蹤隱患治理進(jìn)度，收集反饋信息，以調(diào)整和完善制度。

6. 培訓(xùn)與教育：加強(qiáng)員工安全意識培訓(xùn)，提高隱患識別和處理能力。

7. 記錄與報告：建立健全隱患排查治理記錄，定期向上級和相關(guān)部門報告。

重要性

隱患排查治理管理制度的重要性不言而喻，它能：

1. 提升企業(yè)安全管理水平，降低事故發(fā)生的概率。

2. 保護(hù)員工的生命安全，維護(hù)企業(yè)的社會責(zé)任。

3. 避免因事故導(dǎo)致的財產(chǎn)損失，保障企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)定。

4. 有助于企業(yè)符合法規(guī)要求，規(guī)避法律風(fēng)險。

5. 增強(qiáng)企業(yè)形象，提升客戶和合作伙伴的信任度。

方案

1. 設(shè)立隱患排查小組，由各部門負(fù)責(zé)人參與，負(fù)責(zé)日常的隱患排查工作。

2. 制定詳細(xì)的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)和流程，確保檢查工作的全面性和有效性。

3. 定期組織安全培訓(xùn)，提高全體員工的安全意識和技能。

4. 建立隱患報告制度，鼓勵員工主動上報發(fā)現(xiàn)的問題，給予獎勵。

5. 對于重大隱患，應(yīng)立即采取臨時措施，防止事態(tài)擴(kuò)大，并制定長期解決方案。

6. 實(shí)施效果評估，定期回顧和調(diào)整隱患排查治理制度，確保其持續(xù)改進(jìn)和適應(yīng)企業(yè)發(fā)展。

通過上述方案的實(shí)施，企業(yè)可以構(gòu)建一個系統(tǒng)化的隱患排查治理機(jī)制，從而在源頭上預(yù)防和控制風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)安全、高效的企業(yè)運(yùn)營。

隱患排查治理管理制度范文

第1篇 安全檢查及隱患排查治理管理制度

1 目的

為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治工作方針，有效防止和減少事故發(fā)生，建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，落實(shí)國家、省、市和公司有關(guān)文件精神，使公司職業(yè)安全衛(wèi)生隱患排查工作有章可循，揭示生產(chǎn)、科研過程中的事故隱患和職業(yè)危害因素，提高公司本質(zhì)安全度，確保公司生產(chǎn)安全、員工健康。特制定本制度。

2 適用范圍

本制度適用于公司各部門。

3 引用文件

《年安全管理方案》

4 職責(zé)

（1）總經(jīng)理對公司隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，公司職業(yè)安全衛(wèi)生主管領(lǐng)導(dǎo)（以下簡稱主管領(lǐng)導(dǎo)）負(fù)責(zé)組織隱患排查治理工作。

（2）安保部負(fù)責(zé)組織對公司安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查及隱患排查治理工作的歸口管理。

（3）各部門負(fù)責(zé)組織本部門的職業(yè)安全衛(wèi)生隱患排查。

（4）安保部負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查、考核。

（5）安保部負(fù)責(zé)消防、易燃易爆物品、劇毒品、易制毒品等物品的使用、存儲的監(jiān)督檢查。

（6）安保部負(fù)責(zé)女工特殊保護(hù)、班組安全管理的監(jiān)督檢查。

（7）各部門一把手對本部門隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，部門副職領(lǐng)導(dǎo)配合一把手做好本部門隱患排查工作。

（8）公司所有職工必須切實(shí)履行《安全生產(chǎn)法》和《消防法》賦予的安全生產(chǎn)、消防工作義務(wù)，認(rèn)真排查身邊的事故隱患，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時報告領(lǐng)導(dǎo)或?qū)＜媛毎踩芾砣藛T。

5 內(nèi)容與要求

5.1 生產(chǎn)安全隱患排查采用巡回（日常）檢查、定期檢查或不定期檢查（綜合性檢查，含節(jié)假日檢查）、專項檢查、季節(jié)性檢查等形式進(jìn)行。

5.2 職業(yè)安全衛(wèi)生專項監(jiān)督檢查：

（1）安保部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查：

①職業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)章制度執(zhí)行情況；

②技改項目中的職業(yè)安全衛(wèi)生措施落實(shí)情況；

③職業(yè)安全衛(wèi)生技措計劃的落實(shí)情況；

④特種設(shè)備的安全狀況；

⑤安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況。

⑥易燃易爆物品、劇毒品、易制毒品的安全管理情況；

⑦公司重大活動安全措施落實(shí)情況。

⑧女工、未成年工特殊保護(hù)工作情況。

⑨技改項目中勞動保護(hù)設(shè)施的落實(shí)情況。

⑩班組安全管理情況。

5.3 抽查和巡回檢查：

（1）公司主管領(lǐng)導(dǎo)不定期對各部門安全生產(chǎn)工作情況、生產(chǎn)現(xiàn)場的事故隱患進(jìn)行抽查。

（2）職業(yè)衛(wèi)生安全管理人員負(fù)責(zé)巡查：

① 部門安全生產(chǎn)保證體系建立情況（包括部門安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)、部門安全生產(chǎn)職責(zé)分解、部門安全管理制度的建立和執(zhí)行）；

② 部門安全生產(chǎn)管理工作情況（包括：部門安全管理軟件、安全教育培訓(xùn)、安全檢查及隱患整改、部門職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)備設(shè)施登記表等）；

③ 職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施完好狀況；

④ 勞動防護(hù)用具的使用情況；

⑤ 生產(chǎn)現(xiàn)場有無違章指揮、違章操作行為；

⑥ 特種設(shè)備（包括壓力容器）、電動工具是否在檢測周期內(nèi)使用；

⑦特種作業(yè)人員是否持證操作；

⑧危險點(diǎn)定員定量執(zhí)行情況，責(zé)任人是否按規(guī)定進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)的問題是否認(rèn)真落實(shí)整改；

⑨有無其它事故隱患。

（3）消防保衛(wèi)人員負(fù)責(zé)巡查：

①防火責(zé)任制落實(shí)情況；

②防火管理制度執(zhí)行情況；

③消防器材配備是否合理、完好狀況；

④易燃易爆物品保管、存放、使用狀況；

⑤劇毒品、易制毒品保管存放使用狀況；

⑥消防應(yīng)急知識掌握情況；

⑦防盜措施落實(shí)情況；

⑧消防應(yīng)急設(shè)施是否完好。

5.4 定期檢查：

（1）消防保衛(wèi)人員應(yīng)定期對消防器材、設(shè)施進(jìn)行月查、季查、年檢。

（2）電工應(yīng)按職責(zé)分工定期對配電箱、板、柜等電氣設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查維護(hù)和保養(yǎng)，定期對手持電動工具、電網(wǎng)接地、防雷接地、電焊機(jī)定期進(jìn)行檢測和維護(hù)、維修；

（3）工程部定期對特種設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督檢查和維護(hù)保養(yǎng)，并定期進(jìn)行檢測。

（4）三級危險點(diǎn)定期檢查：按公司《三級危險點(diǎn)分級管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。

（5）各部門組織做好崗位班前、班中、班后的安全性檢查工作和班組長日查工作。

（6）定期安全大檢查，由公司安保部組織部分安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員對公司進(jìn)行全面的安全性檢查，發(fā)現(xiàn)的問題由參加檢查的領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場落實(shí)整改責(zé)任人、整改措施、整改期限，由安保部負(fù)責(zé)匯總、建檔、監(jiān)督實(shí)施和考核。安全性大檢查一般每季度不少于一次。

①每年“五一節(jié)”、“國慶節(jié)”、“元旦”、“春節(jié)”等重大節(jié)日前，根據(jù)上級要求制訂相應(yīng)的節(jié)日加班安全生產(chǎn)措施，并進(jìn)行安全性大檢查。

②根據(jù)上級要求，制訂某一時段的安全生產(chǎn)方案，落實(shí)相應(yīng)的安全生產(chǎn)措施，同時組織相應(yīng)的安全性大檢查。

5.5 季節(jié)性安全檢查：

（1）安保部負(fù)責(zé)組織監(jiān)督檢查：春季防雷設(shè)施維護(hù)情況、夏季防暑降溫工作情況；冬季防凍保暖工作情況；夏季、冬季防火安全工作落實(shí)情況；梅雨季節(jié)防洪排澇工作的落實(shí)情況；冬季防雪災(zāi)工作的落實(shí)情況，秋季、夏季防臺風(fēng)及其他自然災(zāi)害的工作情況。

（2）每季度召開一次事故隱患排查分析會議，會議由公司主管領(lǐng)導(dǎo)召集，相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加。會議對隱患排查治理工作進(jìn)行分析、研究，同時部署下一階段隱患排查工作。

5.6 事故隱患排查治理資金保障

（1）安全生產(chǎn)費(fèi)用實(shí)行實(shí)報實(shí)銷的原則，事故隱患排查治理所需資金在可能情況下在上月制訂資金使用計劃，當(dāng)急需資金進(jìn)行隱患治理時可以在應(yīng)急資金中列支，以確保生產(chǎn)安全。

（2）財務(wù)部對事故隱患排查治理所需資金，必須及時支付。

5.7 事故隱患處理

5.7.1 事故隱患實(shí)行報表填報制度。

（1）事故隱患實(shí)行零申報制度，有事故隱患的部門必須于每月底28日前向安保部上報“部門事故隱患排查月報表”（見附表）。

（2）安保部匯總后，填寫安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析報表，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，蓋公章后，于次月3日前報廈門市安全生產(chǎn)監(jiān)督局和上級主管部門。

（3）重大事故隱患實(shí)行舉報獎勵制度。公司鼓勵職工積極排查事故隱患，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告，對積極發(fā)現(xiàn)重大事故隱患（或影響較大的隱患）并及時上報，避免重大事故（或重大事故）發(fā)生的人員進(jìn)行獎勵，獎勵方案由安保部提出，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.8 事故隱患治理和監(jiān)控

（1）在各項安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，各部門要按照“三定四不推”的原則，制定整改措施；指定專人負(fù)責(zé)；限期解決。本部門無力解決的要及時填寫“職業(yè)安全衛(wèi)生隱患整改通知”（見附表）交相關(guān)部門處理，并報安保部備案。但在未解決前，有關(guān)部門要認(rèn)真采取有效的防護(hù)措施，確保安全生產(chǎn)。

（2）對于整改難度較大或需一定數(shù)量的資金投入，由隱患所在部門編制隱患整改方案，經(jīng)安保部審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，并由安保部對整改落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)收。

（3）對危險性較大的事故隱患或多次協(xié)調(diào)無法解決的，及時報告安保部。由安保部組織協(xié)調(diào)，必要時填寫“職業(yè)安全衛(wèi)生整改通知”（見附件），并由公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，對在限期內(nèi)未完成整改的，進(jìn)行嚴(yán)格考核。

（4）對排查出的各類事故隱患，安保部統(tǒng)一建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理登記臺帳。對檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患和有關(guān)部門上報的事故隱患實(shí)施監(jiān)督檢查。

（5） “職業(yè)安全衛(wèi)生整改通知”由安保部整理、歸檔。

5.9 重大事故隱患的管理

（1）對排查出的重大事故隱患，公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織技術(shù)人員和有關(guān)專家進(jìn)行評估，確定事故隱患的類別和具體等級，并提出整改措施建議。

(2) 對評估確定為重大的事故隱患，安保部及時填寫安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告表經(jīng)總經(jīng)理簽字并蓋公章后，報市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局和上級主管部門。

(3) 有關(guān)部門及時組織編制重大事故隱患治理方案，方案包括以下內(nèi)容：

①隱患概況；

②治理的目標(biāo)和任務(wù)；

③采取的方法和措施；

④經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

⑤負(fù)責(zé)治理的部門和人員；

⑥治理的時限和要求；

⑦安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

（4）負(fù)責(zé)治理的部門按《方案》認(rèn)真落實(shí)治理，并在期限內(nèi)完成。

（5）治理結(jié)束后，安保部組織有關(guān)技術(shù)人員對重大事故隱患治理情況進(jìn)行評估，并出具評估報告。

（6）隱患治理評估通過后，填寫《安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報告書》并附評估報告報廈門市安全生產(chǎn)監(jiān)督局復(fù)審銷案，并同時報公司銷案。需要停產(chǎn)停業(yè)整治的項目復(fù)查通過后恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。

5.10 事故隱患排查治理檔案管理

（1）安保部每季度將公司事故隱患排查治理的報表、臺帳、工作見證、會議記錄等資料分門別類進(jìn)行整理匯編成冊，并長期保存。

（2）重大事故隱患排查治理，建立“一患一檔”，并長期保存，檔案內(nèi)容包括：

①重大事故隱患評估定級材料

②《安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告表》

③安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門《安全生產(chǎn)重大事故隱患整改指令書》

④重大事故隱患治理方案

⑤監(jiān)管部門《安全生產(chǎn)重大事故隱患跟蹤督查記錄表》

⑥重大事故隱患整改完成評估報告

⑦《安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報告書》

⑧監(jiān)管部門《安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成審查表》

6 附則

1）本辦法下列用語的含義：

（1）“三定”：是指定人、定時間、定措施。

（2）“四不推”：是指班組能解決的不推給部門，部門能解決的不推給公司，公司能解決不推給上級主管部門。

（3）事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

（4）重大事故隱患按照其可能造成的人員傷亡程度和經(jīng)濟(jì)損失情況分為三級（本款所稱“以上”包括本數(shù)，“以下”不包括本數(shù)）：

①一級重大事故隱患，指可能造成30人以上死亡，或者100人以上重傷（包括急性中毒，下同）或者直接經(jīng)濟(jì)損失1億元以上的事故隱患；

②二級重大事故隱患，指可能造成10人以上30人以下死亡或者50人以上100人以下重傷，或者1億元以下5000萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故隱患；

③三級重大事故隱患，指可能造成3人以上10人以下死亡或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故隱患。

7 表單記錄

（1）《安全檢查表(綜合、專項、日常、節(jié)假日、季節(jié))》

（2）《職業(yè)安全衛(wèi)生隱患整改通知》

（3）《事故隱患月報表》

（4）《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故隱患排查治理登記臺帳》

（5）《事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析季報表》（“數(shù)字安監(jiān)”）

（6）《安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告表》

（7）《安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報告書》

（8）《預(yù)警指數(shù)（r）表》

（9）《事故預(yù)警圖》

第2篇 安全檢查隱患排查治理管理制度

一、目的

1、安全生產(chǎn)檢查是對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害與危險因素、缺陷等進(jìn)行查證,以確定隱患或有害與危險因素、缺陷的存在狀態(tài),以便制定整改措施,消除隱患和有害與危險因素。

2、保證企業(yè)規(guī)章制度貫徹落實(shí),確保企業(yè)安全生產(chǎn)。

二、責(zé)任

1、公司安全科是組織實(shí)施安全檢查的主管部門。

2、公司及各職能部門下車間、班組檢查工作時,必須將安全生產(chǎn)列入重點(diǎn)檢查范圍。

三、檢查重點(diǎn)

易造成重大損失的壓力容器、起重設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、電氣設(shè)備、沖壓機(jī)械和本企業(yè)易發(fā)生工傷、火災(zāi)等事故的設(shè)備、工種、場所及其作業(yè)人員。

四、檢查方法

必須嚴(yán)格堅持專職檢查與群眾檢查相結(jié)合,日常檢查與定期檢查相結(jié)合,普遍檢查與重點(diǎn)檢查相結(jié)合。做到層層把關(guān),堵塞漏洞。實(shí)行公司、車間、班組相結(jié)合三級安全檢查制度。

五、檢查內(nèi)容

(一)查軟件系統(tǒng):查思想、查管理。

1、查規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行情況,有無違章作業(yè)現(xiàn)象。

2、查職工是否正確穿戴勞動防護(hù)用品。

(二)查硬件系統(tǒng):查隱患、查整改、查事故處理。

1、查設(shè)備、作業(yè)環(huán)境安全防護(hù)設(shè)施是否健全。

2、查電器設(shè)施是否符合定,電線有否亂拉亂接。

3、查消防設(shè)施是否按規(guī)定配備、健全有效。

4、查作業(yè)場所通道是不暢通無阻。

5、查“三違”作業(yè),事故隱患是否及時查處整改。

具體按廠級、車間、班組三級《安全檢查細(xì)則表》執(zhí)行。

六、廠級例行安全檢查

具體有廠部安全主管部門組織安委會和有關(guān)業(yè)務(wù)部門實(shí)施。

1、每年安排二次(6月/12月)全廠性的安全檢查。主要檢查內(nèi)容:查隱患、查制度、查措施、查事故處理情況。

2、每年安排一次專業(yè)性的安全檢查。組織有關(guān)技術(shù)人員對電氣、起重設(shè)備及吊具、壓力容器等進(jìn)行檢查。

3、新產(chǎn)品、新項目投產(chǎn)前,除車間組織自查外,廠部要組織有關(guān)人員對車間的重點(diǎn)危險部位和設(shè)備進(jìn)行檢查,并現(xiàn)場落實(shí)解決有關(guān)問題,否則不能投產(chǎn)。

4、在“五一、十一、元旦、春節(jié)”等重大節(jié)日前組織節(jié)前安全檢查。在本單位全面自查的基礎(chǔ)上,廠部組織有關(guān)人員對本單位的重點(diǎn)危險部位進(jìn)行檢查。

5、廠部安全管理人員要經(jīng)常到各車間生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督檢查。

七、車間檢查

1、各車間除配合廠部組織的安全檢查外,車間領(lǐng)導(dǎo)每月(20日左右)要按排一次組織有關(guān)技術(shù)人員對本車間的設(shè)備設(shè)施使用情況,消防器材、各項安全制度執(zhí)行情況重點(diǎn)檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時反饋安全科、并作好檢查記錄。

2、新產(chǎn)品、新項目投產(chǎn)前車間領(lǐng)導(dǎo)要組織有關(guān)人員對生產(chǎn)用的吊具、主要設(shè)備、儀器儀表及環(huán)境的安全條件進(jìn)行檢查。對發(fā)現(xiàn)的問題立即反饋有關(guān)部門進(jìn)行解決,否則不能投產(chǎn)。

3、在“五一、十一、元旦、春節(jié)”等重大節(jié)日前,車間領(lǐng)導(dǎo)要組織有關(guān)人員有針對性的進(jìn)行節(jié)前檢查。需入庫的成品、半成品、貴重工具及工裝等是否放好,門窗是否完好,用電設(shè)備是否斷電,是否有漏氣、漏水等問題。

4、車間安全管理人員應(yīng)到生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督檢查有無違章操作,防護(hù)用品穿戴是否齊全,各種安全防護(hù)設(shè)施是否完好,安全通道是否暢通,使用的工具、吊具是否安全可靠,吊裝、搬運(yùn)是否符合安全要求,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時制止、糾正。

八、班組檢查

1、班組每周(周一)由組長組織一次安全檢查。重點(diǎn)檢查作業(yè)現(xiàn)場是否整潔,各種設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常,吊具有無磨損、銹蝕、斷裂、變形。鋼絲繩卡子是否松動,安全防護(hù)設(shè)施是否完好,安全制度執(zhí)行情況。發(fā)現(xiàn)問題及時車間領(lǐng)導(dǎo),并作好檢查記錄。

2、組長在每次生產(chǎn)前要進(jìn)行安全檢查。危險部位和要害設(shè)施要重點(diǎn)檢查,生產(chǎn)過程中要隨時檢查有無違章操作等不安全行為。

3、操作者在工作前必須進(jìn)行安全檢查。倒班人員要嚴(yán)格執(zhí)行交接班檢查制度,并認(rèn)真作好交接班記錄。在生產(chǎn)操作過程中要集中精力,隨時注意安全狀況,發(fā)現(xiàn)問題要立即報告班長或車間領(lǐng)導(dǎo)。

九、隱患整改

1、三級安全檢查必須按規(guī)定做好書面記錄,并對違反安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度的行為必須按規(guī)定給予處罰。對當(dāng)場能整改的隱患必須責(zé)令立即整改,對存在的事故隱患等不安全因素的,下達(dá)“隱患整改通知書”。

2、檢查中發(fā)現(xiàn)重大安全隱患,必須及時報告廠部主管領(lǐng)導(dǎo)或安全科,隱患未排除,嚴(yán)禁進(jìn)行生產(chǎn)。

3、對查出的不安全隱患,要按“三定四不推”的原則處理。

“三定”是:定整改措施、定完成時間、定整改負(fù)責(zé)人。

“四不推”是:查出的問題班組能整改的不推到工段;工段能整改的不推到車間:車間能整改的不推到廠;廠里能整改的不推到公司。

4、車間能解決的安全隱患,車間領(lǐng)導(dǎo)要及時安排人員解決。對安全生產(chǎn)不重視,發(fā)現(xiàn)安全隱患無故拖延不解決的,廠安全部科將根據(jù)有關(guān)規(guī)定發(fā)出隱患通知單限期落實(shí)解決。在期限內(nèi)仍未解決,由此發(fā)生事故或影響生產(chǎn),廠部將追究單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員的責(zé)任。

第3篇 公司事故隱患排查治理及反違章管理制度

1 目的與范圍

本制度規(guī)定了____公司根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定，建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患及違章現(xiàn)象的監(jiān)督管理，防止和減少事故，推動公司安全健康發(fā)展。

本制度適用于____公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理和“反違章”實(shí)施的監(jiān)管。

2 管理職責(zé)

2.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理及“反違章”的領(lǐng)導(dǎo)工作。

2.2設(shè)備安全課負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理及“反違章”活動的組織和實(shí)施，并指導(dǎo)各班組開展排查治理及“反違章”工作。

2.3財務(wù)部依據(jù)國家和公司相關(guān)的管理規(guī)定提取、列支安全生產(chǎn)費(fèi)用，用于事故隱患排查治理及“反違章”活動的費(fèi)用。

2.4各部門負(fù)責(zé)組織本單位事故隱患的排查治理及“反違章”活動的開展，并將排查治理及“反違章”情況報設(shè)備安全課。

3 術(shù)語和定義

3.1安全生產(chǎn)事故隱患及違章（以下簡稱“隱患及違章”），是指在生產(chǎn)經(jīng)營過程中違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為及管理上的缺陷。

3.2一般事故隱患及違章，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的。

3.3重大事故隱患及違章，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)致使自身難以排除的。

4 管理內(nèi)容

4.1公司各級領(lǐng)導(dǎo)以及員工，在工作中應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求。嚴(yán)禁違章指揮和違章作業(yè)。

4.2各部門應(yīng)當(dāng)建立健全事故隱患排查治理及“反違章”機(jī)制，建立并落實(shí)從部門負(fù)責(zé)人到員工的隱患排查治理及“反違章”行為的監(jiān)控責(zé)任制。

4.3財務(wù)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)事故隱患排查及“反違章”活動的情況，按公司有關(guān)規(guī)定安排治理所需資金，確保隱患治理及“反違章”活動的有序?qū)嵤?/p>

4.4設(shè)備安全課定期組織安全管理人員、專業(yè)工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查公司范圍內(nèi)的事故隱患和違章行為。各部門應(yīng)組織相關(guān)人員，對本部門進(jìn)行排查。對排查出的事故隱患及違章現(xiàn)象，按照事故隱患及違章等級進(jìn)行等級，建立事故隱患及違章信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。

4.5對于與公司生產(chǎn)經(jīng)營有業(yè)務(wù)往來的相關(guān)方，其對口部門應(yīng)當(dāng)與其簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查治理及“反違章”的防控管理職責(zé)。

4.6設(shè)備安全課對公司事故隱患排查治理及“反違章”情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并向上級安全生產(chǎn)主管部門報送書面統(tǒng)計表。

4.7事故隱患及違章現(xiàn)象排查

4.7.1各部門按規(guī)定對生產(chǎn)場所進(jìn)行排查，掌握事故隱患及違章現(xiàn)象的存在、分布情況，分析產(chǎn)生的原因，排查、整改記錄的具體格式見附件一

4.7.2隱患排查及違章的主要內(nèi)容：

a)查各級各類人員安全責(zé)任的落實(shí)情況。

b)查重大危險源、重要環(huán)境因素和重點(diǎn)管理部位的控制情況以及應(yīng)急措施的落實(shí)情況。

c)查安全教育情況，落實(shí)安全教育、培訓(xùn)的效果。

d)查設(shè)備設(shè)施符合國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)情況。

e)查相關(guān)方的安全管理情況。

f)查新建、改建、擴(kuò)建項目及“四新”項目“三同時”執(zhí)行情況。

g)查各級各類人員對國家法律法規(guī)以及公司相關(guān)管理制度和作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況。

4.8事故隱患及違章現(xiàn)象的整改

4.8.1對可以立即整改的事故隱患及違章現(xiàn)象，落實(shí)整改負(fù)責(zé)人和整改期限，并督促檢查整改情況。

4.8.2對于需要較大投入的事故隱患及違章現(xiàn)象的整改項目，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。

a)可以按正常渠道解決的，立即落實(shí)整改，并落實(shí)資金和實(shí)施責(zé)任人員。

b)需要公司投資整改的項目，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決，并在技改過程中給予考慮解決。

4.8.3對短時間內(nèi)難以立即整改的事故隱患及違章現(xiàn)象，責(zé)任部門應(yīng)采取防范、監(jiān)控措施，確保過渡期內(nèi)的安全。

4.8.4對于查出的事故隱患及違章現(xiàn)象做好記錄和上報工作。

4.9各部門每月對所屬的生產(chǎn)現(xiàn)場、人員、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行排查，將查出的事故隱患及違章現(xiàn)象進(jìn)行統(tǒng)計，并與每月28日前報到設(shè)備安全課，設(shè)備安全課匯總后報公司主管領(lǐng)導(dǎo)。

5 相關(guān)文件

《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（2007年12月22日國家安監(jiān)總局令第16號）

中國電力技術(shù)裝備有限公司《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理規(guī)定》（[2010]20號）

平高集團(tuán)有限公司《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理制度》（第三版）

第4篇 安全隱患排查治理制度及檔案管理

1、在安全檢查工作中對營運(yùn)車輛、客運(yùn)駕駛?cè)?、運(yùn)輸線路、運(yùn)營過程等查出的事故隱患，填寫隱患整改記錄，送達(dá)需整改單位，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報檢查情況。

2、整改單位制定隱患整改措施，按照隱患整改記錄中規(guī)定的時間整改。

3、整改單位分析隱患形成原因，制定防止隱患再次形成的措施。

4、整改完畢，由安全檢查小組復(fù)檢，不合格再重復(fù)以上程序，合格后填寫隱患整改記錄，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

5、整改兩次仍不合格，或當(dāng)事人安全意識不強(qiáng)，無心整改，安檢小組有權(quán)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出，將當(dāng)事人調(diào)離該崗位或下崗學(xué)習(xí)。

6、公司安全科負(fù)責(zé)安全隱患排查治理檔案管理工作，具體內(nèi)容包括：隱患排查治理日期；隱患排查的具體部位或場所；發(fā)現(xiàn)事故隱患的數(shù)量、類別和具體情況；事故隱患治理意見；參加隱患排查治理的人員及其簽字；事故隱患治理情況、復(fù)查情況、復(fù)查人及其簽字。

第5篇 安全生產(chǎn)隱患排查治理風(fēng)險預(yù)控管理制度

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標(biāo),依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針、安監(jiān)總煤行〔2022〕133號及中煤安〔2022〕686號、中煤安〔2010〕58號有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我公司實(shí)際,全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想,實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控,持續(xù)排查和消除安全隱患,特別修訂本制度。

第二條 安全隱患與安全風(fēng)險的區(qū)別,本制度所稱安全隱患,是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷,如果不及時采取措施就會導(dǎo)致事故的發(fā)生;而安全風(fēng)險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合,它是通過評估手段進(jìn)行分級管控,使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風(fēng)險降低到能容忍程度。

第三條 各單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈,建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度,逐級建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理、風(fēng)險預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。

第四條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控分級管理,定期排查、治理和報告。對安全隱患和風(fēng)險要分類定級,制定措施,落實(shí)責(zé)任,限時整改或預(yù)控,使隱患整改和風(fēng)險預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時間、預(yù)案”五落實(shí)。

第五條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控閉環(huán)管理,建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控工作機(jī)制,落實(shí)隱患排查、建檔、評估、整改、驗(yàn)收、銷號閉環(huán)管理,對重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷號制度;落實(shí)危險源辯識、風(fēng)險評估、分級、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報制度。

第六條 對于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時,未進(jìn)行風(fēng)險評估和隱患排查或未對風(fēng)險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。

第七條 安全隱患治理應(yīng)堅持“及時有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則,風(fēng)險預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險降低到能容忍程度的原則,做到不安全不生產(chǎn),安全風(fēng)險不把握不生產(chǎn)。

第二章 安全隱患排查治理與風(fēng)險預(yù)控職責(zé)

第八條 公司及各所屬單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險預(yù)控管理的責(zé)任主體。

第九條 公司董事長、總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人;公司分管副總經(jīng)理,對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;公司總工程師負(fù)責(zé)對排查出的安全隱患進(jìn)行評審,確定安全隱患級別,并對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;公司安監(jiān)局長對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)監(jiān)察責(zé)任。

第十條 公司業(yè)務(wù)管理部室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任;公司安全監(jiān)察部對安全隱患治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報告的責(zé)任。

第十條 各單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人;安監(jiān)站長對安全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險管控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任;分管負(fù)責(zé)人對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,負(fù)責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施,是分管范圍內(nèi)高級風(fēng)險的管理責(zé)任人;總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風(fēng)險負(fù)責(zé)組織評審分級,確定治理措施,并將評審結(jié)果落實(shí)到各責(zé)任人;業(yè)務(wù)保安科室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險辨識及其治理負(fù)管理責(zé)任;安監(jiān)站(科)對安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報的責(zé)任;車間、區(qū)隊(科)的負(fù)責(zé)人,對車間、區(qū)隊(科)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)全面責(zé)任;車間、區(qū)隊(科)技術(shù)負(fù)責(zé)人,對本車間、區(qū)隊的安全隱患排查治理負(fù)技術(shù)管理責(zé)任,負(fù)責(zé)制定整改的安全技術(shù)措施,指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實(shí)施;車間、區(qū)隊的班組長,對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險預(yù)控負(fù)直接責(zé)任;職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控負(fù)直接責(zé)任。

第十一條 各單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控所需的資金,安全費(fèi)用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險的控制。

第十二條 生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的,應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控的管理職責(zé)。生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

第三章 隱患排查治理

第一節(jié) 隱患分級分類

第十三條 根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小,安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。

一般安全隱患:是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

重大安全隱患:是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

煤礦企業(yè)重大安全隱患的認(rèn)定,嚴(yán)格按照《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法(試行)》(安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號)執(zhí)行。

第十四條 對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患,落實(shí)隱患治理責(zé)任主體。按照安全隱患的嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患,按照解決的難易程度分為a、b、c、d四個等級。

a級:難度很大,公司解決不了,須由中煤集團(tuán)公司或地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

b級:難度較大,單位解決不了,須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

c級:難度大,區(qū)隊、車間解決不了,須由單位解決的安全隱患。

d級:區(qū)隊、車間、單位業(yè)務(wù)部門能夠自行解決的安全隱患。

第十五條 對安全隱患應(yīng)及時梳理分類,匯總分析。從生產(chǎn)(管理)系統(tǒng)和專業(yè)角度對安全隱患進(jìn)行分類。煤礦安全隱患分類:管理、頂板、機(jī)電、運(yùn)輸、“一通三防”、爆破、水害、其它;其它行業(yè)安全隱患分類由本單位確定。

第二節(jié) 安全隱患的排查治理辦法

第十六條 安全隱患排查分四級:班組、區(qū)隊(科室)、礦(廠)、公司。

第十七條 各單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際和專業(yè)特點(diǎn),從人、機(jī)、環(huán)、管四個方面編制隱患排查表,避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。

第十八條 公司每季度排查一次安全隱患;公司各業(yè)務(wù)部室和公司所屬二級單位每月排查一次安全隱患并檢查治理情況;科室、區(qū)隊、車間每旬排查一次安全隱患并將排查治理情況報相關(guān)業(yè)務(wù)科室和安監(jiān)站(科)備案;班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。

第十七條 對嚴(yán)重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。

第二十條 任何單位和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)安全隱患,均有權(quán)有責(zé)向安全監(jiān)察站(科)、公司安全監(jiān)察部和有關(guān)部門匯報。

第二十一條 科室、區(qū)隊(車間)對每旬排查出的安全隱患必須堅持“誰主管、誰治理,誰驗(yàn)收、誰負(fù)責(zé)”工作制度,確定責(zé)任人、隱患等級、治理措施,進(jìn)行登記,上報。

第二十二條 班組排查的安全隱患必須當(dāng)班消除或處置,并做好記錄。當(dāng)班確實(shí)解決不了的安全隱患應(yīng)及時向區(qū)隊(科)、車間和安監(jiān)站(科)匯報,并制定具體措施,在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。

第二十三條 一般安全隱患中的c級和d級由本單位按照“五落實(shí)”的要求制定整改計劃和方案,責(zé)成立即整改或限期整改,并下達(dá)整改通知書。對限期整改的隱患,及時建檔編號,由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后報本單位主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷號,安監(jiān)站(科)對c、d級安全隱患的整改驗(yàn)收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。

第二十四條 公司各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各礦(廠)隱患排查治理情況,并督促整改。對安全隱患項目按月度實(shí)行掛牌跟蹤管理,由專人監(jiān)督落實(shí)。a級隱患上報集團(tuán)公司,按集團(tuán)公司要求整改;b級隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)落實(shí),明確公司專業(yè)部室整改負(fù)責(zé)人,各單位根據(jù)相關(guān)部室處理意見制定初步整改方案和措施報相關(guān)部室,由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實(shí)”的要求進(jìn)行整改,由單位首先對整改情況組織驗(yàn)收,合格后報請相關(guān)部室組織驗(yàn)收。各專業(yè)部室必須負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí),并現(xiàn)場驗(yàn)收,對隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷號,安全監(jiān)察部對b級隱患排查治理及整改驗(yàn)收情況組織檢查;c級隱患由各礦長(廠長、經(jīng)理)、專業(yè)副礦長負(fù)責(zé)落實(shí),由礦(廠)明確職能科室整改負(fù)責(zé)人;d級隱患由各單位負(fù)責(zé)整改落實(shí)。

第二十五條 公司及各二級單位業(yè)務(wù)部門要把安全隱患的排查治理工作納入業(yè)務(wù)保安責(zé)任范圍,并根據(jù)安全隱患治理要求,由各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實(shí)工作。

第二十六條 重大安全隱患的整改,由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

(一)治理的目標(biāo)和任務(wù);

(二)采取的方法和措施;

(三)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);

(四)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;

(五)治理的時限和要求;

(六)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

第二十七條 對重大安全隱患由公司實(shí)行掛牌督辦,各專業(yè)部室負(fù)責(zé)具體牽頭落實(shí),重大安全隱患整改結(jié)束后,由相關(guān)專業(yè)部室組織驗(yàn)收、銷號。公司安全監(jiān)察部對安全隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察。

第二十八條 重大安全隱患治理結(jié)束后,各單位應(yīng)對治理情況進(jìn)行評估,編寫評估報告,并將評估報告送報相關(guān)部室及安全監(jiān)察部。

第二十九條 對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患,應(yīng)及時排查治理,采取可靠的預(yù)防措施,制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時,應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警通知;發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時,單位應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案,并及時向公司調(diào)度室報告;公司啟動的應(yīng)急預(yù)案由公司調(diào)度室負(fù)責(zé)向中煤集團(tuán)公司總調(diào)度室報告。

第三十條 在安全隱患治理過程中,應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用;對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)制定并落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。

第五章 信息報告

第三十一條 對排查出的重大安全隱患,單位應(yīng)當(dāng)及時向公司安全監(jiān)察部、安全監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。重大安全隱患報告內(nèi)容應(yīng)包括:

(一)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;

(二)隱患的危害程度和整改難易程度分析;

(三)隱患的治理初步方案。

第三十二條 各單位及專業(yè)排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患,匯總后于次月4日前報公司各專業(yè)部室及安全監(jiān)察部;各專業(yè)部室排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患應(yīng)及時匯總,于次月4日前發(fā)送至安全監(jiān)察部;各單位上報的安全隱患a、b級隱患及各專業(yè)部室排查出的a、b級隱患和重大安全隱患,匯總后于次月6日前報中煤集團(tuán)公司各專業(yè)部門及安全監(jiān)察局。安全隱患在未整改完成前必須每月上報,直至安全隱患整改完成。

第三十三條 每季、每年對本單位安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析,并分別于次季度首月4日前和下一年度1月7日前報公司,由安全監(jiān)察部匯總分析并分別于下季度首月6日前和下一年度1月10日前報中煤集團(tuán)公司安全監(jiān)察局、安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門。統(tǒng)計分析表應(yīng)當(dāng)由各單位主要負(fù)責(zé)人簽字。

第三十四條 公司成立安全隱患評審組,每月負(fù)責(zé)對各單位上報的重大安全隱患和a級、b級隱患進(jìn)行最終評審定級。對列入a級安全隱患須由中煤集團(tuán)公司協(xié)調(diào)解決的,由公司以正式文件向中煤集團(tuán)公司提交書面報告。

風(fēng)險預(yù)控管理

各單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理制度,從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個方面全面辨識本單位生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源,明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果,對危險源進(jìn)行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制,預(yù)防事故的發(fā)生。

一、 危險源辨識、風(fēng)險評估

各單位應(yīng)組織員工對危險源進(jìn)行全面、全員、全過程的辨識和風(fēng)險評估,并確保:

1、危險源辨識前要進(jìn)行相關(guān)知識的培訓(xùn);

2、辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域;

3、風(fēng)險評估采用lec評價法,從事故發(fā)生的可能性(l值), 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(e值), 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(c值), 確定d值即危險程度,d值大于160為高級風(fēng)險,責(zé)任人為分管礦(廠)領(lǐng)導(dǎo), d值在70~160之間為中級風(fēng)險,責(zé)任人為職能科室負(fù)責(zé)人,d值小于70為低級風(fēng)險,責(zé)任人生產(chǎn)科室、區(qū)隊、車間負(fù)責(zé)人。

4、每年年底各單位都要根據(jù)下年度生產(chǎn)計劃安排從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個方面進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評估、制定風(fēng)險預(yù)控措施,單位編制風(fēng)險預(yù)控手冊,基層單位編制風(fēng)險預(yù)控單,各崗位工種編制風(fēng)險預(yù)控卡,礦(廠)領(lǐng)導(dǎo)及職能科室管控風(fēng)險預(yù)控手冊,基層單位管控風(fēng)險預(yù)控單,各崗位工種持風(fēng)險預(yù)控卡上崗。

5、每月職能科室對分管系統(tǒng)重新進(jìn)行系統(tǒng)方面的危險源辨識和風(fēng)險評估,生產(chǎn)科室、區(qū)隊(車間)等基層生產(chǎn)單位重新對作業(yè)場所進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估并更新風(fēng)險預(yù)控單。

6、各生產(chǎn)班組每班召開班前會,組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評估,對風(fēng)險采取措施予于消除,對大的風(fēng)險及時匯報。

7、凡是有新設(shè)計、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時,必須要進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估。

8、各單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對風(fēng)險預(yù)控手冊進(jìn)行修訂和完善。

二、危險源監(jiān)測

各單位應(yīng)采取措施對危險源進(jìn)行監(jiān)測,以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保:

1、危險源監(jiān)測方法適宜,并在風(fēng)險管理程序中予以明確;

2、危險源監(jiān)測設(shè)備定期檢驗(yàn),確保靈敏、可靠;

(3)危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時,相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。

三、風(fēng)險預(yù)警

各單位應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警,使管理層和責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。

(1)針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險,制定相應(yīng)的預(yù)警方法;

(2)建立完備的信息流通渠道,使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。

四、風(fēng)險控制

各單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對風(fēng)險管理的要求,建立風(fēng)險控制程序,對風(fēng)險進(jìn)行有效控制。

(1)對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;

(2)危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合pdca的運(yùn)行模式;

(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風(fēng)險評估報告為依據(jù),充分考慮本年度計劃實(shí)施時潛在風(fēng)險;

(4)編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項安全技術(shù)措施應(yīng)對危險源進(jìn)行有效控制。

(5)在高級風(fēng)險范圍內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時,必須編制專門的安全措施,并明確安全工作程序。

五、信息與溝通

各單位應(yīng)建立信息溝通程序,以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息,并可相互溝通、告知,單位應(yīng)確保:

(1)員工參與風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審;

(2)員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及風(fēng)險管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定;

(3)員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班安全風(fēng)險負(fù)責(zé)人;

(4)組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估,并留有記錄。

六、財政保障

各單位應(yīng)根據(jù)下年度存在的風(fēng)險制定安技措投入計劃,保障管控風(fēng)險的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險,并應(yīng):

(1)建立《事故費(fèi)用評估報告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險評估報告》并對降低風(fēng)險的投入進(jìn)行相關(guān)分析;

(2)對單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計、分析,記錄齊全;

(3)對單位年度安技措費(fèi)用投入計劃、完成情況進(jìn)行分類統(tǒng)計、對未按計劃完成的投入進(jìn)行分析,記錄齊全。

七、評審

各單位應(yīng)按規(guī)定的時間間隔對風(fēng)險預(yù)控管理進(jìn)行評審,以確保風(fēng)險預(yù)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

1、每年年底總工程師(技術(shù)負(fù)責(zé)人)組織相關(guān)專家、工程師對各系統(tǒng)及基層單位辨識的危險源進(jìn)行風(fēng)險評估,確定風(fēng)險級別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施,印發(fā)次年的風(fēng)險預(yù)控手冊;

2、每月各系統(tǒng)分管副總工程師組織相關(guān)專家、工程師對本系統(tǒng)范圍內(nèi)的危險源再進(jìn)行辨識和評估,對新的或升級的風(fēng)險重新確定風(fēng)險級別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施,如有變化重新修訂風(fēng)險預(yù)控單;

3、每月各職能科室組織人對各基層分管范圍內(nèi)的危險源再進(jìn)行辨識和評估,對新的或升級的風(fēng)險重新確定風(fēng)險級別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施,如有變化重新修訂風(fēng)險預(yù)控單;

4、班組每班組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評審。

第6篇 安全生產(chǎn)隱患排查治理與風(fēng)險預(yù)控管理制度

第一章? 總則

第一條 為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標(biāo)，依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針、安監(jiān)總煤行〔2011〕133號及中煤安〔2011〕686號、中煤安〔2010〕58號有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特別修訂本制度。

第二條 安全隱患與安全風(fēng)險的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時采取措施就會導(dǎo)致事故的發(fā)生；而安全風(fēng)險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評估手段進(jìn)行分級管控，使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風(fēng)險降低到能容忍程度。

第三條 各單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理、風(fēng)險預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。

第四條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控分級管理，定期排查、治理和報告。對安全隱患和風(fēng)險要分類定級，制定措施，落實(shí)責(zé)任，限時整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時間、預(yù)案”五落實(shí)。

第五條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控工作機(jī)制，落實(shí)隱患排查、建檔、評估、整改、驗(yàn)收、銷號閉環(huán)管理，對重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷號制度；落實(shí)危險源辯識、風(fēng)險評估、分級、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報制度。

第六條? 對于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時，未進(jìn)行風(fēng)險評估和隱患排查或未對風(fēng)險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。

第七條 安全隱患治理應(yīng)堅持“及時有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則，風(fēng)險預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險降低到能容忍程度的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險不把握不生產(chǎn)。

第二章? 安全隱患排查治理與風(fēng)險預(yù)控職責(zé)

第八條? 公司及各所屬單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險預(yù)控管理的責(zé)任主體。

第九條? 公司董事長、總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人；公司分管副總經(jīng)理，對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司總工程師負(fù)責(zé)對排查出的安全隱患進(jìn)行評審，確定安全隱患級別，并對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司安監(jiān)局長對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)監(jiān)察責(zé)任。

第十條? 公司業(yè)務(wù)管理部室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任；公司安全監(jiān)察部對安全隱患治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報告的責(zé)任。

第十條? 各單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人；安監(jiān)站長對安全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險管控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任；分管負(fù)責(zé)人對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施，是分管范圍內(nèi)高級風(fēng)險的管理責(zé)任人；總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風(fēng)險負(fù)責(zé)組織評審分級，確定治理措施，并將評審結(jié)果落實(shí)到各責(zé)任人；業(yè)務(wù)保安科室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險辨識及其治理負(fù)管理責(zé)任；安監(jiān)站（科）對安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報的責(zé)任；車間、區(qū)隊（科）的負(fù)責(zé)人，對車間、區(qū)隊（科）的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)全面責(zé)任；車間、區(qū)隊（科）技術(shù)負(fù)責(zé)人，對本車間、區(qū)隊的安全隱患排查治理負(fù)技術(shù)管理責(zé)任，負(fù)責(zé)制定整改的安全技術(shù)措施，指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實(shí)施；車間、區(qū)隊的班組長，對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險預(yù)控負(fù)直接責(zé)任；職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控負(fù)直接責(zé)任。

第十一條? 各單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控所需的資金，安全費(fèi)用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險的控制。

第十二條? 生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控的管理職責(zé)。生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

第三章 隱患排查治理

第一節(jié) 隱患分級分類

第十三條? 根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。

一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

煤礦企業(yè)重大安全隱患的認(rèn)定，嚴(yán)格按照《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法（試行）》（安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號）執(zhí)行。

第十四條? 對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實(shí)隱患治理責(zé)任主體。按照安全隱患的嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為a、b、c、d四個等級。

a級：難度很大，公司解決不了，須由中煤集團(tuán)公司或地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

b級：難度較大，單位解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

c級：難度大，區(qū)隊、車間解決不了，須由單位解決的安全隱患。

d級：區(qū)隊、車間、單位業(yè)務(wù)部門能夠自行解決的安全隱患。

第十五條? 對安全隱患應(yīng)及時梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）系統(tǒng)和專業(yè)角度對安全隱患進(jìn)行分類。煤礦安全隱患分類：管理、頂板、機(jī)電、運(yùn)輸、“一通三防”、爆破、水害、其它；其它行業(yè)安全隱患分類由本單位確定。

第二節(jié) 安全隱患的排查治理辦法

第十六條? 安全隱患排查分四級：班組、區(qū)隊（科室）、礦（廠）、公司。

第十七條 各單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際和專業(yè)特點(diǎn)，從人、機(jī)、環(huán)、管四個方面編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。

第十八條? 公司每季度排查一次安全隱患；公司各業(yè)務(wù)部室和公司所屬二級單位每月排查一次安全隱患并檢查治理情況；科室、區(qū)隊、車間每旬排查一次安全隱患并將排查治理情況報相關(guān)業(yè)務(wù)科室和安監(jiān)站（科）備案；班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。

第十七條? 對嚴(yán)重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。

第二十條? 任何單位和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責(zé)向安全監(jiān)察站（科）、公司安全監(jiān)察部和有關(guān)部門匯報。

第二十一條? 科室、區(qū)隊（車間）對每旬排查出的安全隱患必須堅持“誰主管、誰治理，誰驗(yàn)收、誰負(fù)責(zé)”工作制度，確定責(zé)任人、隱患等級、治理措施，進(jìn)行登記，上報。

第二十二條? 班組排查的安全隱患必須當(dāng)班消除或處置，并做好記錄。當(dāng)班確實(shí)解決不了的安全隱患應(yīng)及時向區(qū)隊（科）、車間和安監(jiān)站（科）匯報，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。

第二十三條? 一般安全隱患中的c級和d級由本單位按照“五落實(shí)”的要求制定整改計劃和方案，責(zé)成立即整改或限期整改，并下達(dá)整改通知書。對限期整改的隱患，及時建檔編號，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報本單位主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷號，安監(jiān)站（科）對c、d級安全隱患的整改驗(yàn)收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。

第二十四條? 公司各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各礦（廠）隱患排查治理情況，并督促整改。對安全隱患項目按月度實(shí)行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實(shí)。a級隱患上報集團(tuán)公司，按集團(tuán)公司要求整改；b級隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)落實(shí)，明確公司專業(yè)部室整改負(fù)責(zé)人，各單位根據(jù)相關(guān)部室處理意見制定初步整改方案和措施報相關(guān)部室，由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實(shí)”的要求進(jìn)行整改，由單位首先對整改情況組織驗(yàn)收，合格后報請相關(guān)部室組織驗(yàn)收。各專業(yè)部室必須負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)，并現(xiàn)場驗(yàn)收，對隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷號，安全監(jiān)察部對b級隱患排查治理及整改驗(yàn)收情況組織檢查；c級隱患由各礦長（廠長、經(jīng)理）、專業(yè)副礦長負(fù)責(zé)落實(shí)，由礦（廠）明確職能科室整改負(fù)責(zé)人；d級隱患由各單位負(fù)責(zé)整改落實(shí)。

第二十五條? 公司及各二級單位業(yè)務(wù)部門要把安全隱患的排查治理工作納入業(yè)務(wù)保安責(zé)任范圍，并根據(jù)安全隱患治理要求，由各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實(shí)工作。

第二十六條? 重大安全隱患的整改，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；

（二）采取的方法和措施；

（三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

（四）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

（五）治理的時限和要求；

（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

第二十七條? 對重大安全隱患由公司實(shí)行掛牌督辦，各專業(yè)部室負(fù)責(zé)具體牽頭落實(shí)，重大安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)部室組織驗(yàn)收、銷號。公司安全監(jiān)察部對安全隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察。

第二十八條? 重大安全隱患治理結(jié)束后，各單位應(yīng)對治理情況進(jìn)行評估，編寫評估報告，并將評估報告送報相關(guān)部室及安全監(jiān)察部。

第二十九條? 對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)及時排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時，單位應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，并及時向公司調(diào)度室報告；公司啟動的應(yīng)急預(yù)案由公司調(diào)度室負(fù)責(zé)向中煤集團(tuán)公司總調(diào)度室報告。

第三十條? 在安全隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。

第五章? 信息報告

第三十一條? 對排查出的重大安全隱患，單位應(yīng)當(dāng)及時向公司安全監(jiān)察部、安全監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。重大安全隱患報告內(nèi)容應(yīng)包括：

（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；

（三）隱患的治理初步方案。

第三十二條? 各單位及專業(yè)排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患，匯總后于次月4日前報公司各專業(yè)部室及安全監(jiān)察部；各專業(yè)部室排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患應(yīng)及時匯總，于次月4日前發(fā)送至安全監(jiān)察部；各單位上報的安全隱患a、b級隱患及各專業(yè)部室排查出的a、b級隱患和重大安全隱患，匯總后于次月6日前報中煤集團(tuán)公司各專業(yè)部門及安全監(jiān)察局。安全隱患在未整改完成前必須每月上報，直至安全隱患整改完成。

第三十三條? 每季、每年對本單位安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并分別于次季度首月4日前和下一年度1月7日前報公司，由安全監(jiān)察部匯總分析并分別于下季度首月6日前和下一年度1月10日前報中煤集團(tuán)公司安全監(jiān)察局、安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門。統(tǒng)計分析表應(yīng)當(dāng)由各單位主要負(fù)責(zé)人簽字。

第三十四條? 公司成立安全隱患評審組，每月負(fù)責(zé)對各單位上報的重大安全隱患和a級、b級隱患進(jìn)行最終評審定級。對列入a級安全隱患須由中煤集團(tuán)公司協(xié)調(diào)解決的，由公司以正式文件向中煤集團(tuán)公司提交書面報告。

風(fēng)險預(yù)控管理

各單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理制度，從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個方面全面辨識本單位生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果，對危險源進(jìn)行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。

一、 危險源辨識、風(fēng)險評估

各單位應(yīng)組織員工對危險源進(jìn)行全面、全員、全過程的辨識和風(fēng)險評估，并確保：

1、危險源辨識前要進(jìn)行相關(guān)知識的培訓(xùn)；

2、辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域；

3、風(fēng)險評估采用lec評價法，從事故發(fā)生的可能性（l值）, 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（e值）, 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（c值）, 確定d值即危險程度，d值大于160為高級風(fēng)險，責(zé)任人為分管礦（廠）領(lǐng)導(dǎo)， d值在70～160之間為中級風(fēng)險，責(zé)任人為職能科室負(fù)責(zé)人，d值小于70為低級風(fēng)險，責(zé)任人生產(chǎn)科室、區(qū)隊、車間負(fù)責(zé)人。

4、每年年底各單位都要根據(jù)下年度生產(chǎn)計劃安排從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個方面進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評估、制定風(fēng)險預(yù)控措施，單位編制風(fēng)險預(yù)控手冊，基層單位編制風(fēng)險預(yù)控單，各崗位工種編制風(fēng)險預(yù)控卡，礦（廠）領(lǐng)導(dǎo)及職能科室管控風(fēng)險預(yù)控手冊，基層單位管控風(fēng)險預(yù)控單，各崗位工種持風(fēng)險預(yù)控卡上崗。

5、每月職能科室對分管系統(tǒng)重新進(jìn)行系統(tǒng)方面的危險源辨識和風(fēng)險評估，生產(chǎn)科室、區(qū)隊（車間）等基層生產(chǎn)單位重新對作業(yè)場所進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估并更新風(fēng)險預(yù)控單。

6、各生產(chǎn)班組每班召開班前會，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評估，對風(fēng)險采取措施予于消除，對大的風(fēng)險及時匯報。

7、凡是有新設(shè)計、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時，必須要進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估。

8、各單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對風(fēng)險預(yù)控手冊進(jìn)行修訂和完善。

二、危險源監(jiān)測

各單位應(yīng)采取措施對危險源進(jìn)行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：

1、危險源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險管理程序中予以明確；

2、危險源監(jiān)測設(shè)備定期檢驗(yàn)，確保靈敏、可靠；

（3）危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。

三、風(fēng)險預(yù)警

各單位應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。

（1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；

（2）建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。

四、風(fēng)險控制

各單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對風(fēng)險管理的要求，建立風(fēng)險控制程序，對風(fēng)險進(jìn)行有效控制。

（1）對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；

（2）危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合pdca的運(yùn)行模式；

（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風(fēng)險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年度計劃實(shí)施時潛在風(fēng)險；

（4）編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項安全技術(shù)措施應(yīng)對危險源進(jìn)行有效控制。

（5）在高級風(fēng)險范圍內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。

五、信息與溝通

各單位應(yīng)建立信息溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，單位應(yīng)確保：

（1）員工參與風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審；

（2）員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及風(fēng)險管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；

（3）員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班安全風(fēng)險負(fù)責(zé)人；

（4）組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估，并留有記錄。

六、財政保障

各單位應(yīng)根據(jù)下年度存在的風(fēng)險制定安技措投入計劃，保障管控風(fēng)險的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險，并應(yīng)：

（1）建立《事故費(fèi)用評估報告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險評估報告》并對降低風(fēng)險的投入進(jìn)行相關(guān)分析；

（2）對單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全；

（3）對單位年度安技措費(fèi)用投入計劃、完成情況進(jìn)行分類統(tǒng)計、對未按計劃完成的投入進(jìn)行分析，記錄齊全。

七、評審

各單位應(yīng)按規(guī)定的時間間隔對風(fēng)險預(yù)控管理進(jìn)行評審，以確保風(fēng)險預(yù)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

1、每年年底總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織相關(guān)專家、工程師對各系統(tǒng)及基層單位辨識的危險源進(jìn)行風(fēng)險評估，確定風(fēng)險級別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，印發(fā)次年的風(fēng)險預(yù)控手冊；

2、每月各系統(tǒng)分管副總工程師組織相關(guān)專家、工程師對本系統(tǒng)范圍內(nèi)的危險源再進(jìn)行辨識和評估，對新的或升級的風(fēng)險重新確定風(fēng)險級別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險預(yù)控單；

3、每月各職能科室組織人對各基層分管范圍內(nèi)的危險源再進(jìn)行辨識和評估，對新的或升級的風(fēng)險重新確定風(fēng)險級別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險預(yù)控單；

4、班組每班組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評審。

第7篇 特種設(shè)備隱患排查治理管理制度

1、特種設(shè)備隱患排查是指本單位特種設(shè)備安全管理負(fù)責(zé)人、安全管理機(jī)構(gòu)、現(xiàn)場作業(yè)人員自行對特種設(shè)備安全使用狀況進(jìn)行檢查，以發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患的行為。

2、特種設(shè)備安全管理負(fù)責(zé)人每季度應(yīng)至少組織一次全單位所有在用特種設(shè)備安全大檢查并親自帶隊；特種設(shè)備安全管理機(jī)構(gòu)每月組織一次事故隱患集中排查；特種設(shè)備現(xiàn)場作業(yè)人員每天對所操作特種設(shè)備進(jìn)行一次事故隱患排查。

3、本單位各級安全管理機(jī)構(gòu)和人員在對特種設(shè)備進(jìn)行安全檢查時，發(fā)現(xiàn)重大違法行為或者嚴(yán)重事故隱患時，應(yīng)當(dāng)立即采取必要措施，同時要及時向特種設(shè)備安全管理機(jī)構(gòu)報告，并通知質(zhì)監(jiān)部門。

4、對于已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的每項特種設(shè)備事故隱患，使用單位應(yīng)當(dāng)指定部門或人員負(fù)責(zé)隱患治理工作。應(yīng)當(dāng)投入必要的隱患整治資金，并及時安排時間進(jìn)行整治。經(jīng)過整治消除隱患后，有關(guān)部門和人員要進(jìn)行檢查確認(rèn)，并在有關(guān)書面檢查材料上簽字。

5、在檢查中，應(yīng)嚴(yán)格按照特種設(shè)備法律法規(guī)以及安全技術(shù)規(guī)范的要求逐項進(jìn)行事故隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)存在的隱患和不安全因素，并如實(shí)填寫《特種設(shè)備隱患管理臺賬》。嚴(yán)格做到發(fā)現(xiàn)一處登記一處，整改一處注銷一處，確保事故隱患能夠得到全過程跟蹤。

第8篇 安全生產(chǎn)隱患排查治理管理制度

1目的

為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制,強(qiáng)化公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任,加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理,防止和減少事故,保障公司員工生命財產(chǎn)安全,根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī),制訂本制度。

2范圍

適用于公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的管理。

3引用文件

3.1 《中華人民共和國國安全生產(chǎn)法》

3.2 《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》

4定義

4.1 安全事故隱患(以下簡稱事故隱患):指生產(chǎn)經(jīng)營部門違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

4.1.1一般事故隱患:指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠及時整改排除的隱患。

4.1.2重大事故隱患:指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停止使用,并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使自身難以排除的隱患。

5職責(zé)

5.1 公司各部門應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求從事生產(chǎn)經(jīng)營活動,嚴(yán)禁非法從事生產(chǎn)經(jīng)營活動。

5.2 公司各部門是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體,各部門負(fù)責(zé)人對本部門事故隱患排查治理工作負(fù)全責(zé)。

5.3公司季度檢查由公司分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組織開展;月度安全檢查由綜合辦公室牽頭組織相關(guān)人員進(jìn)行檢查;部門級安全檢查由部門負(fù)責(zé)人組織本部門相關(guān)技術(shù)人員或邀請相

關(guān)部門技術(shù)人員組成檢查組。

5.4公司任何部門和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患,均有權(quán)向公司有關(guān)部門報告,情節(jié)嚴(yán)重時可向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管監(jiān)察部門報告。

5.5綜合辦公室是公司事故隱患排查的牽頭管理部門,有責(zé)任定期和不定期督促各部門開展隱患排查工作,并對隱患排查后的整治情況進(jìn)行跟蹤管理。

6工作內(nèi)容與要求

6.1隱患排查

6.1.1 隱患排查原則和要求:

6.1.1.1 安全檢查人員由公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成。

6.1.1.2 安全檢查人員必須具有崇高的職業(yè)道德,嚴(yán)格、認(rèn)真、細(xì)致的工作作風(fēng)。

6.1.1.3 安全檢查必須制定明確檢查目的、要求和具體方案,指定專人負(fù)責(zé)。

6.1.1.4 安全檢查前由檢查組人員研討檢查方案,確定檢查表格并負(fù)責(zé)落實(shí)檢查必備的工、器、具。

6.1.1.5 安全檢查一定要深入現(xiàn)場,反復(fù)勘察、詢問、查閱資料、綜合分析,得出明確的結(jié)論。在查出不安全因素時,提出整改意見。

6.1.1.6 安全檢查應(yīng)始終貫徹邊檢查、邊整改的原則。

6.1.2 隱患排查程序

6.1.2.1 排查準(zhǔn)備:確定排查對象,明確排查目的和任務(wù),根據(jù)檢查對象的工作流程預(yù)測可能發(fā)生的危險危害情況,編制排查計劃、方案和步驟并將檢查內(nèi)容表格化,準(zhǔn)備必要的檢測工、器、具,根據(jù)排查目的和任務(wù)選擇參與檢查的人員組成并進(jìn)行培訓(xùn)。

6.1.2.2排查方式:通過與崗位人員交談、查閱相關(guān)文件和記錄、現(xiàn)場檢查、儀器檢測等方式獲得信息。

6.1.2.3分析評估:根據(jù)排查結(jié)果對存在的隱患風(fēng)險等級進(jìn)行分析評估,制定整改方案并建立隱患管理臺賬。

6.1.2.4隱患治理:根據(jù)隱患整改方案督促各部門實(shí)施整改,并對整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收和評估,實(shí)行閉環(huán)管理。

6.1.3隱患排查內(nèi)容及方式

6.1.3.1安全隱患排查的內(nèi)容主要包括安全管理和現(xiàn)場安全兩部分,安全管理即安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度和安全管理基礎(chǔ)工作的落實(shí)及執(zhí)行情況;現(xiàn)場安全包括環(huán)保、設(shè)備、用電、消防、檢維修、車輛運(yùn)輸、職業(yè)衛(wèi)生、人員狀態(tài)和勞動紀(jì)律等方面。

6.1.3.2隱患排查采取定期、定項、定位、不定期四種檢查方式。專業(yè)定項檢查時,以各專業(yè)主管部門為主,組織有關(guān)部門參加。

6.1.3.2.1 定期安全檢查包括公司定期檢查、季節(jié)性檢查及節(jié)假日檢查。

6.1.3.2.2 公司安全綜合大檢查每月一次,由辦公室牽頭組織各部門參加,在檢查前制定有明確的檢查目的和方案,落實(shí)專人負(fù)責(zé)組織,現(xiàn)場檢查后要將檢查情況進(jìn)行匯總評估,下發(fā)書面檢查通報。

6.1.3.2.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人每月月中組織一次對本部門的安全檢查,并要認(rèn)真做好記錄,落實(shí)好整改工作。

6.1.3.2.4各班組每月初由班組負(fù)責(zé)人牽頭組織安全檢查,并要認(rèn)真做好記錄,落實(shí)好整改工作。

6.1.3.3季節(jié)性檢查:綜合辦公室根據(jù)不同季節(jié)特點(diǎn),制定檢查方案并組織各相關(guān)專業(yè)人員開展季節(jié)性安全大檢查。

6.1.3.3.1 春季安全大檢查:以防雷電、防建筑物倒塌、防大風(fēng)、防火等為重點(diǎn)。

6.1.3.3.2 夏季安全大檢查:以防火、防暑降溫、防臺風(fēng)、防汛、防靜電、防食物中毒等為重點(diǎn)。

6.1.3.3.3 秋季安全大檢查:以防火、防塵、防凍、保溫、檢查安全防護(hù)設(shè)施等為重點(diǎn)。

6.1.3.3.4 冬季安全大檢查:防火、防爆、防凍、防凝、防滑、防大霧等為重點(diǎn)。

6.1.4節(jié)假日前,由辦公室牽頭組織各相關(guān)專業(yè)人員制定檢查方案,開展以防火防爆、崗位責(zé)任制履行情況、勞動紀(jì)律、治安消防、主輔設(shè)備運(yùn)行情況、后勤等為重點(diǎn)的檢查。

6.1.5日常安全檢查按如下方式進(jìn)行:

6.1.5.1 各班組負(fù)責(zé)人和崗位人員必須嚴(yán)格履行交接班檢查和巡回檢查,特別要對危險點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時處理,如一時無法處理的必須做好警告標(biāo)識并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。如發(fā)現(xiàn)重大安全隱患的可直接向領(lǐng)導(dǎo)報告并立即停止作業(yè)。

6.1.5.2 非倒班崗位的人員應(yīng)根據(jù)本崗位特點(diǎn),在工作前和工作中進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時處理,如一時無法處理的必須做好警告標(biāo)識并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。如發(fā)現(xiàn)重大安全隱患的可直接向部門或公司領(lǐng)導(dǎo)報告并立即停止作業(yè)。

6.1.5.3 各級領(lǐng)導(dǎo)和各級安全管理人員,應(yīng)在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)經(jīng)常深入現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查,查找安全問題和隱患,及時督促有關(guān)部門落實(shí)整改。

6.1.6 定項檢查

6.1.6.1辦公室負(fù)責(zé)檢查防火防爆、用火管理、辦公文明、后勤衛(wèi)生。

6.1.6.2控制指揮中心負(fù)責(zé)檢查消防設(shè)備設(shè)施及弱電機(jī)房。

6.1.6.3設(shè)備設(shè)施管理部負(fù)責(zé)檢查所有功能房、所有運(yùn)行設(shè)備及建筑設(shè)施。

6.1.6.4客服保安部負(fù)責(zé)檢查所有巡更點(diǎn)及消防點(diǎn)位、治安維護(hù)。

6.1.7定位檢查

6.1.7.1以各防火分區(qū)或管理分區(qū)為單位進(jìn)行定位檢查。

6.1.8隱患排查應(yīng)以表格化的形式予以記錄,隱患排查表內(nèi)容主要包括:檢查項目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、存在問題、整改建議、整改時間、整改責(zé)任人、檢查人、驗(yàn)收情況、復(fù)查人、檢查日期等。

6.2隱患治理

6.2.1 對排查出的事故隱患進(jìn)行評估分級,按照事故隱患的等級進(jìn)行登記,建立事故隱患信息檔案,并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。

6.2.2 各級檢查組織和有關(guān)部門對查出的隱患要逐項制訂整改方案,做到“三定”(定方案、定責(zé)任人、定完成期限),“四不推”(個人能整改的不推給班組、班組能整改的不推給部門、部門能整改的不推給公司),“五落實(shí)”(整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案),限期整改完成。

6.2.3 對于一般事故隱患,由各部門負(fù)責(zé)人組織本部門相關(guān)人員立即整改。

6.2.4 暫時不能整改的項目,除采取有效防范措施外,應(yīng)分別納入技改技措、安全措施或檢修計劃中,限期整改。

6.3重大事故隱患治理

6.3.1各部門一旦發(fā)現(xiàn)重大事故隱患,不能及時消除和解決的,應(yīng)寫出事故隱患報告,立即報送公司綜合辦公室。事故隱患報告主要內(nèi)容有:報告部門、事故隱患的危害、事故隱患的現(xiàn)狀、現(xiàn)采取的防范監(jiān)控措施及應(yīng)急方案、有關(guān)隱患的檢查檢測材料、消除隱患的辦法及存在的主要困難和問題、現(xiàn)階段隱患監(jiān)控的責(zé)任部門和責(zé)任人。

6.3.2重大事故隱患應(yīng)由公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭組織評估,明確隱患等級、影響程度和范圍、制定落實(shí)整改措施、資金、目標(biāo)和方案,無法確定方案的,應(yīng)立即向上級主管部門和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門上報。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

6.3.2.1治理目標(biāo)和任務(wù);

6.3.2.2采取的方法和措施;

6.3.2.3經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);

6.3.2.4負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;

6.3.2.5治理時限和要求;

6.3.2.6安全防范措施和應(yīng)急預(yù)案;

6.3.3重大事故隱患的組織管理

6.3.3.1重大事故隱患由控制指揮中心、設(shè)備設(shè)施管理部、辦公室負(fù)責(zé)管理,由部門主要領(lǐng)導(dǎo)直接負(fù)責(zé)。

6.3.3.2主管部門掌握重大隱患分布,發(fā)生事故的可能性及其程度,負(fù)責(zé)事故隱患現(xiàn)場管理。

6.3.3.3主管部門制定應(yīng)急計劃,采取監(jiān)控措施,并報上級主管部門和安全監(jiān)督管理部門備案。

6.3.3.4主管部門組織進(jìn)行安全教育,組織模擬重大事故發(fā)生時應(yīng)采取的緊急處理措施,必要時組織救援、設(shè)備設(shè)施調(diào)配和人員疏散演習(xí)。

6.3.3.5 主管部門隨時掌握事故隱患的動態(tài)變化,實(shí)行檢測監(jiān)控管理,并建立隱患管理檔案,使隱患情況有據(jù)可查。

6.3.3.6 主管部門保證消防器材、救護(hù)用品良好有效。

6.3.4重大事故隱患整改與防范工作

6.3.4.1 存在事故隱患的部門,在報告事故隱患的同時,要積極采取防范監(jiān)控措施落實(shí)責(zé)任,并按檢查評估后反饋的意見落實(shí)整改和防范工作。

6.3.4.2在事故隱患治理過程中,責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時停止使用,對暫時難以停止使用的相關(guān)設(shè)施設(shè)備,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng),防止事故發(fā)生。

6.3.4.3責(zé)任部門在隱患整改完畢后,需組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行審查驗(yàn)收和效果評估,并對重大隱患管理的相關(guān)材料及時歸檔。

6.3.5公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對自然災(zāi)害的預(yù)防,對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本規(guī)定的要求排查治理,采取可靠的預(yù)防措施,制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時,應(yīng)當(dāng)及時向各部門、各崗位發(fā)出預(yù)警通知;發(fā)生自然災(zāi)害可能危及各崗位和人員安全的情況時,應(yīng)當(dāng)采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測等安全措施,并及時向當(dāng)?shù)厝嗣裾捌湎嚓P(guān)部門報告。

6.4相關(guān)方及獎懲管理

6.4.1 公司將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的,應(yīng)當(dāng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。公司綜合辦公室對承包、承租單位的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

6.4.2 對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員,可給予物質(zhì)獎勵和表彰。對蓄意對抗檢查或有意不配合,人為設(shè)置檢查障礙的人員,根據(jù)情節(jié)輕重給予考核處理。

6.4事故隱患檔案管理

6.4.1公司、二級部門建立相應(yīng)事故檔案,辦公室負(fù)責(zé)生產(chǎn)、人身傷亡事故及其他意外事故檔案的管理、設(shè)備事故檔案的管理、火災(zāi)、爆炸、交通事故檔案的管理。

6.4.2對于重大事故隱患,公司除按規(guī)定報送外,應(yīng)當(dāng)及時向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報告。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括:

6.4.2.1 隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因;

6.4.2.2 隱患的危害程度和整改難易程度分析;

第9篇 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理制度

一、為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制,加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理,防止和減少事故的發(fā)生,保障員工生命財產(chǎn)安全,制定本制度。

二、職責(zé)

1、公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對事故隱患排查和整改負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,應(yīng)負(fù)責(zé)組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機(jī)制,保證安全資金的投入,逐步解決各類安全隱患。

2、公司安全生產(chǎn)管理人員(以下簡稱安全員)負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)管理工作的組織及實(shí)施,各部門(車間)、班組長對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé),每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé),任何部門和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患,均有權(quán)向公司安全生產(chǎn)管理人員和公司領(lǐng)導(dǎo)報告。

3、公司安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)開展安全生產(chǎn)檢查,發(fā)現(xiàn)事故隱患,督促有關(guān)業(yè)務(wù)部門和人員及時整改;查處違章指揮、違章操作、違反勞動紀(jì)律的行為;對查出的安全事故隱患進(jìn)行登記,建立安全事故隱患信息檔案。

4、公司各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的安全事故隱患進(jìn)行排查并監(jiān)控治理。

5、財務(wù)部門負(fù)責(zé)安全事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實(shí)。

6、生技部對隱患整改措施的可行性和合理性負(fù)責(zé)。

三、安全事故隱患

根據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(國家安監(jiān)總局令第16號)的規(guī)定,結(jié)合我單位實(shí)際,以下情況列為安全生產(chǎn)事故隱患:

1、 主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、專職(兼職)安全管理人員未按規(guī)定參加教育培訓(xùn),或其安全資格證書無效的;新職工入廠未進(jìn)行三級安全教育的。

2、 液化氣鋼瓶、電葫蘆、叉車等特種設(shè)備未取得合格證、使用證和檢驗(yàn)檢測過期的。

3、 操作人員不熟悉本崗位的安全操作規(guī)程或未按照操作規(guī)程要求作業(yè)的;作業(yè)人員未按要求正確穿戴安全防護(hù)用品的;特種設(shè)備作業(yè)人員未按要求持證上崗的。

4、 車床、鋸床、鉆床等機(jī)加工設(shè)備不符合以下安全要求的:

(1)防護(hù)罩、蓋、欄應(yīng)完備可靠。

(2)防止夾具、卡具松動或脫落的裝置完好。

(3)各種限位、聯(lián)鎖、操作手柄要求靈敏可靠。

(4)機(jī)床pe連接規(guī)范可靠。

(5)機(jī)床照明符合要求。

(6)機(jī)床電器箱,柜與線路符合要求。

(7)未加罩旋轉(zhuǎn)部位的楔、銷、鍵,原則上不許突出。

(8)備有清除切屑的專用工具。

5、 液壓機(jī)、推制機(jī)等鍛、壓機(jī)械設(shè)備不符合以下安全要求的:

(1)離合器動作靈敏、可靠,無連沖。

(2)制動器工作可靠,與離合器相互協(xié)調(diào)聯(lián)鎖。

(3)所有啟動和停止裝置應(yīng)有明顯標(biāo)志并易于操作,緊急停止按鈕靈敏、醒目,在規(guī)定位置安裝有效。

(4)傳動外露部分的防護(hù)裝置齊全可靠。

(5)操作平臺結(jié)構(gòu)合理,不得有嚴(yán)重脫焊、變形、腐蝕和斷開、裂紋等缺陷。

(6)機(jī)床pe可靠,電氣控制有效。

(7)安全防護(hù)裝置可靠有效,使用專用工具符合安全要求。

(8)液壓管路連接可靠,油箱及管路無漏油,控制系統(tǒng)開關(guān)齊全,動作可靠。

6、 鍛錘等鍛造設(shè)備不符合以下安全要求的:

(1)上下砧不松動,銷、楔堅固。

(2)錘頭無裂紋,緩沖裝置靈敏、可靠。

(3)操縱機(jī)構(gòu)靈敏、可靠。

(4)緊固部件無松動。

(5)安全裝置和防護(hù)裝置齊全、可靠。

(6)機(jī)械手、夾鉗、剁刀等輔助工具無裂紋。

7、 液化氣加熱爐、箱式電阻爐等加熱設(shè)施不符合以下安全要求的:

(1)爐門升降機(jī)構(gòu)必須完好,鋼絲繩斷絲不準(zhǔn)超過規(guī)定值,重錘配置適當(dāng),外露傳動部分應(yīng)設(shè)防護(hù)罩。

(2)爐車鋼絲繩滑輪應(yīng)完整無損。

(3)爐體的爐墻、爐襯應(yīng)嚴(yán)密,無泄漏。

(4)液化氣爐的氣閥應(yīng)完好,無松動、無泄漏現(xiàn)象。

(5)液化氣輸送管道應(yīng)保持暢通,風(fēng)管及加熱管應(yīng)無裂紋、無泄漏現(xiàn)象。

(6)熱電偶、測溫儀表、儀器應(yīng)靈敏可靠、電氣設(shè)備接地應(yīng)完好、正確。

8、 電焊機(jī)等焊接設(shè)備不符合以下安全要求的:

(1)電源線、焊接電纜與焊機(jī)連接處有可靠屏護(hù)。

(2)焊機(jī)外殼pe線接線正確,連接可靠。

(3) 焊機(jī)一次側(cè)電源線長度不超過3米,且不得拖地或跨越通道使用。

(4)焊機(jī)二次線連接良好,接頭不超過3個。

(5)焊鉗夾緊力好,絕緣可靠,隔熱層完好。

(6)焊機(jī)使用場所清潔,無嚴(yán)重粉塵,周圍無易燃易爆物。

9、 廠內(nèi)機(jī)動車輛不符合以下安全要求的:

(1)廠內(nèi)機(jī)動車輛應(yīng)具有國家統(tǒng)一制定的牌照,定期檢測合格,在檢測周期內(nèi)使用。

(2)動力系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),線路、管路無漏電、漏水、漏油。

(3)燈光電氣部分完好,儀表、照明、信號及各附屬安全裝置性能良好。

(4)傳動系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。

(5)行駛系統(tǒng)連接緊固,輪胎無損傷。

(6)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)輕便靈活。

(7)制動系統(tǒng)安全有效,制動距離符合要求。

10、 車間作業(yè)環(huán)境不符合以下安全要求的:

(1)工位器具、料箱擺放整齊、平穩(wěn),高度合適,沿人行通道兩邊不得有突出或銳邊物品;危險部位應(yīng)設(shè)置安全標(biāo)志。

(2)作業(yè)區(qū)域地面平整,無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物;坑、壕、池應(yīng)設(shè)置蓋板或護(hù)欄;腳踏板應(yīng)完好、牢固且防滑。

(3)生產(chǎn)作業(yè)點(diǎn)、工作臺面和安全通道普通采光照度符合標(biāo)準(zhǔn),照明燈具完好。

(4)設(shè)備設(shè)施與墻、柱間以及設(shè)備設(shè)施之間應(yīng)留有足夠的距離;各種操作部位、觀察部位應(yīng)符合人機(jī)工程的距離要求。

11、 液化氣鋼瓶儲存及使用不符合以下安全要求的:

(1)現(xiàn)場使用點(diǎn)的液化氣瓶存放量不得超過2瓶;使用前和使用后必須對容器進(jìn)行檢查,確保無泄露。

(2)儲存及使用點(diǎn)應(yīng)與明火區(qū)、高溫區(qū)保持足夠的安全距離。

(3)儲存及使用點(diǎn)應(yīng)按規(guī)定的數(shù)量和種類配置消防器材和消防設(shè)施,消防設(shè)施標(biāo)識及防火安全標(biāo)志準(zhǔn)確、齊全,且靈敏可靠,消防通道暢通。

四、隱患的排查與報告

1、按照“誰主管,誰負(fù)責(zé)”的原則,各部門(車間)、班組應(yīng)對各自管轄區(qū)域內(nèi)按照公司《安全生產(chǎn)檢查制度》中規(guī)定時間、內(nèi)容和頻次對隱患進(jìn)行排查,及時收集、查找并上報發(fā)現(xiàn)的事故隱患,積極采取措施對隱患進(jìn)行整改。

2、發(fā)現(xiàn)隱患一般采用逐級報告的方法,即員工報各部門(車間)領(lǐng)導(dǎo)或公司安全員。特殊情況或一般情況下能即時排除的安全生產(chǎn)隱患可采用口頭報告的形式報告。重大安全生產(chǎn)隱患要采取書面報告的形式,報告人要把隱患地點(diǎn)

第10篇 安全檢查與隱患排查治理管理制度

1 總則

為了深入貫徹和執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，發(fā)現(xiàn)安全隱患，識別潛在危險，堵塞安全漏洞，對危險源實(shí)施監(jiān)控，強(qiáng)化安全管理，有效預(yù)防安全事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的長效機(jī)制，確保公司安全、健康、穩(wěn)定發(fā)展，特制定本制度。

本制度適用于公司所有生產(chǎn)經(jīng)營活動場所的安全生產(chǎn)檢查與隱患排查治理管理工作。

本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，原《成中投資集團(tuán)股份有限公司安全檢查與隱患排查管理制度》qb/czjt/aqzd-07-2014(b)同時作廢。

2 規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本制度引用而成為本制度的條款，凡是未注明日期的引用文件，其最新版本適用于本制度。

安監(jiān)總局令16號??? 《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》

3 術(shù)語與定義

3.1 安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

3.2 一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

3.3 重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

4 職責(zé)

4.1工程部負(fù)責(zé)對公司安全生產(chǎn)運(yùn)行情況、隱患查處、整改及預(yù)防措施落實(shí)等進(jìn)行監(jiān)督、考核管理。

4.2 公司各單位負(fù)責(zé)其所屬范圍（區(qū)域）安全生產(chǎn)運(yùn)行情況、隱患查處、整改及預(yù)防措施落實(shí)等實(shí)施具體業(yè)務(wù)工作。

5 管理程序

5.1 安全檢查堅持全面、專業(yè)、及時的原則。

5.1.1 全面

（1）安全檢查內(nèi)容全面；

（2）安全檢查范圍應(yīng)全面。

5.1.2 專業(yè)

（1）安全檢查計劃制定應(yīng)規(guī)范、專業(yè)；

（2）安全檢查應(yīng)配備專業(yè)人員；

（3）安全檢查標(biāo)準(zhǔn)、支持記錄應(yīng)專業(yè)。

5.1.3 及時

（1）安全檢查時機(jī)把握應(yīng)及時；

（2）隱患內(nèi)容、整改要求傳達(dá)及時；

（3）隱患整改落實(shí)應(yīng)及時；

（4）復(fù)查、驗(yàn)收應(yīng)及時。

5.2 安全檢查分類

5.2.1 按檢查時機(jī)分為：計劃性安全檢查和非計劃性安全檢查。

5.2.2 按檢查形式分為：

（1）綜合性安全檢查（含政府主管單位檢查）；

（2）專業(yè)性安全檢查；

（3）季節(jié)性安全檢查；

（4）節(jié)假日（前、后）安全檢查；

（5）日常安全檢查；

（6）單位自查。

5.3 安全檢查分級及常規(guī)對應(yīng)檢查形式：

5.3.1 公司級。對應(yīng)檢查形式有：綜合性安全檢查、專業(yè)性安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日（前、后）安全檢查；

5.3.2 單位（子公司、項目）級。對應(yīng)檢查形式有：綜合性安全檢查、專業(yè)性安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日（前、后）安全檢查、單位自查、日常安全檢查。

5.3.3 班組級。對應(yīng)檢查形式有：日常安全檢查。

5.4 安全檢查范圍

5.4.1 公司級安全檢查范圍：子公司、公司直屬職能單位、各在建工程項目單位。

5.4.2 單位級安全檢查范圍：子公司、公司直屬職能單位、生產(chǎn)單位（車間、工序等）、各在建工程項目單位按照各自管理范圍確定；

5.4.3 班組級安全檢查范圍：子公司生產(chǎn)（管理、業(yè)務(wù)）班組、項目單位班組實(shí)際生產(chǎn)作業(yè)范圍確定。

5.5 安全檢查工具：

5.5.1 《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（jgj59-2011）。

5.5.2 《季節(jié)性安全檢查表》；

5.5.3 《節(jié)假日（前/后）安全檢查表》；

5.5.4 《綜合性安全檢查表》；

5.5.5 《專業(yè)性安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》；

5.5.6 《日常安全檢查表》等。

各單位自行制定各類、各級安全檢查表。檢查表作為專業(yè)性支持文件，應(yīng)根據(jù)各自生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定。

5.6 安全檢查方法：訪談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察、儀器測量。

5.7 檢查要求

5.7.1 檢查內(nèi)容要求：

（1）綜合性安全檢查：落實(shí)崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn)，各專業(yè)共同參與的全面檢查。

（2）專業(yè)性安全檢查：電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、實(shí)體工程、安全設(shè)施等內(nèi)容。

（3）季節(jié)性安全檢查：根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡乩砗蜌夂蛱攸c(diǎn)對防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖等內(nèi)容進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。

（4）節(jié)假日（前、后）安全檢查：春節(jié)、國慶、五一等國家法定節(jié)假日前后進(jìn)行的全面安全檢查。

（5）單位自查：對單位內(nèi)部安全管理進(jìn)行有計劃按頻次的自查自糾。

（6）日常檢查：分為崗位工人檢查和管理人員巡回檢查。崗位工人上崗應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)定期或不定期的進(jìn)行檢查。

5.7.2 檢查時間要求

（1）綜合安全檢查檢查頻率：每季度不少于1次。

（2）專業(yè)性安全檢查頻率：每半年不少于1次。

（3）季節(jié)性安全檢查頻率：1次/季度，春、夏、秋、冬每季按當(dāng)年氣候情況確定檢查時間。

（4）節(jié)假日（前、后）安全檢查頻次：國家法定節(jié)假日前、后開展。

（5）單位自查頻次：每月不少于1次。

（6）日常檢查頻次：單位安全、生產(chǎn)人員每天進(jìn)行日常檢查，其余各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)定期或不定期的進(jìn)行檢查；崗位工人每日安全巡查。

5.7.3 計劃性安全檢查應(yīng)在檢查前4-7天通知（信息平臺、電話）檢查組人員，告知檢查的相關(guān)事宜（時間、地點(diǎn)、內(nèi)容）以及準(zhǔn)備工作（資料、器具等），非突擊性檢查還應(yīng)通知被檢查單位、單位。檢查組組長（負(fù)責(zé)人）應(yīng)提前做好相關(guān)協(xié)調(diào)、準(zhǔn)備工作（計劃、通知、檢查表、車輛、檢查器具、食宿等）。

（1）檢查人員要求

①檢查人員接到通知后，按時間要求到指定地點(diǎn)參與檢查。

②受檢查單位成立以單位領(lǐng)導(dǎo)和各專業(yè)人員組成的檢查小組，參加檢查。

（2）檢查人員紀(jì)律

①參加檢查人員不得遲到、早退和無故缺席。

②檢查人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)、公平、公開、公正的開展檢查工作。

③每次檢查完畢與受檢單位進(jìn)行檢查結(jié)果交流。

④如實(shí)填寫安全檢查記錄。安全檢查記錄作為安全生產(chǎn)管理檔案予以保存?zhèn)洳椤?/p>

5.8 隱患整改

5.8.1 安全檢查組對查出的內(nèi)容要逐項研究，進(jìn)行原因分析，并與受檢單位進(jìn)行交流溝通，在檢查結(jié)束后立即簽發(fā)《工作檢查及問題整改通知單》，對存在違章違紀(jì)情況及違反公司《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》的問題，應(yīng)立即簽發(fā)《處罰通知單》或《現(xiàn)場違章處罰告知書》。

5.8.2 事故隱患治理過程中，責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。

5.8.3 對于一般事故隱患，由責(zé)任單位（單位、車間、分廠、區(qū)隊等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。

5.8.4 對于檢查（含自查）出的重大安全隱患隱患，應(yīng)當(dāng)立即停止作業(yè)，向責(zé)任單位簽發(fā)《停工通知書》，責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)及時向公司安全管理單位和其他有關(guān)單位報告，并由責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人組織制定事故隱患治理方案，積極實(shí)施整改。

（1）重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

①隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

②隱患的危害程度和整改難易程度分析；

③隱患的治理方案。

（2）重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

①治理的目標(biāo)和任務(wù)；

②采取的方法和措施；

③經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

④負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

⑤治理的時限和要求；

⑥安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

停工整改完畢，責(zé)任單位經(jīng)向公司工程部及其他有關(guān)單位、監(jiān)理單位復(fù)驗(yàn)可以重新開工的，責(zé)任單位在接到《復(fù)工通知》及相關(guān)手續(xù)后，方可復(fù)工。

5.8.5 公司工程部根據(jù)整改情況，負(fù)責(zé)及時向公司遞交檢查情況分析報告以及考核意見。

6 其他

凡違反本制度相關(guān)規(guī)定的，將根據(jù)公司《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》《安全生產(chǎn)責(zé)任、管理目標(biāo)管理及考核制度》進(jìn)行獎懲與考核。

成中投資集團(tuán)股份有限公司

2015年4月7日

第11篇 企業(yè)安全隱患排查治理管理制度

第一章 總則

第一條為加強(qiáng)__有限公司(以下簡稱公司)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作,有效防止和減少各類事故,全面實(shí)現(xiàn)公司安全生產(chǎn),制定本辦法。

第二條 安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱事故隱患)是指在生產(chǎn)、經(jīng)營和建設(shè)過程中違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和公司安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在有可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

第三條 本辦法適用于公司所屬各單位。

第二章 事故隱患分類

第四條 一般事故隱患:是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

第五條 重大事故隱患:是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停工、停產(chǎn),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除,或者因外部因素影響致使本單位自身難以排除的事故隱患。

第三章 責(zé)任分工

第六條公司主管安全的公司領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任分工。

(一)負(fù)責(zé)審批公司上報的重大事故隱患項目;

(二)負(fù)責(zé)審批公司重大事故隱患治理資金。

第七條 各二級單位領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任分工。

(一)組織貫徹落實(shí)上級關(guān)于事故隱患排查治理的要求和規(guī)定,并結(jié)合本單位實(shí)際,制定本單位的事故隱患排查治理工作方案和相關(guān)管理細(xì)則;

(二)組織并參加本單位事故隱患排查工作和事故隱患整改治理,對暫時解決不了的事故隱患逐級上報;

(三)按月組織研究本單位事故隱患排查治理工作開展情況,布置有關(guān)專業(yè)部門制定事故隱患治理方案,對一時不能解決的隱患,組織制定相應(yīng)措施和應(yīng)急處置預(yù)案,落實(shí)事故隱患治理資金;

第八條 公司各部門責(zé)任分工。

(一)生產(chǎn)部:組織公司各級人員按公司制定的《安全生產(chǎn)隱患排查清單》標(biāo)準(zhǔn),開展事故隱患排查治理和各項措施落實(shí)情況。

1、發(fā)現(xiàn)危及人身安全的重大事故隱患或緊急情況時,要立即下達(dá)停產(chǎn)、停工處理指令,不得違章指揮;

2、對于發(fā)現(xiàn)的事故隱患要做好生產(chǎn)平衡工作,調(diào)整運(yùn)行方式及時安排時間進(jìn)行解決;

3、處理事故隱患時,做好大宗物資運(yùn)輸協(xié)調(diào);

4、對危及人身安全的隱患或緊急情況,做好指揮預(yù)案。

(二)設(shè)備部:按公司制定的《安全生產(chǎn)隱患排查清單》標(biāo)準(zhǔn)。

1、組織開展工業(yè)建筑(含建筑物和構(gòu)筑物)、設(shè)備設(shè)施的安全檢查,對發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時組織整改治理,對一時解決不了的事故隱患制定相應(yīng)的防范措施;

2、組織制訂設(shè)備、設(shè)施事故隱患整改方案、應(yīng)急預(yù)案以及事故隱患治理資金的申請、安排,并組織事故隱患治理工程、項目的實(shí)施;

3、組織對檢修單位作業(yè)現(xiàn)場和日常管理中隱患進(jìn)行檢查工作,對存在隱患整改治理工作監(jiān)督檢查。

(三)人力資源部:按公司制定的《安全生產(chǎn)隱患排查清單》標(biāo)準(zhǔn)。

1、組織開展崗位勞動紀(jì)律情況管理情況的檢查,對存在隱患組織落實(shí);

2、組織開展消防、交通、治安專業(yè)的安全檢查,對發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時組織整改治理,對一時解決不了的事故隱患制定相應(yīng)的防范措施;

3、對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員實(shí)施獎勵,并根據(jù)某公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù),組織做好獎勵的審核、兌現(xiàn)。

(五)辦公室:按公司制定的《安全生產(chǎn)隱患排查清單》標(biāo)準(zhǔn)。組織開展必須檢查項目內(nèi)安全檢查,對發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時組織整改治理,對一時解決不了的事故隱患制定相應(yīng)的防范措施;

(六)財務(wù)部:按照《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》標(biāo)準(zhǔn)提取安全生產(chǎn)費(fèi)用,建立“安全生產(chǎn)專項資金”科目,使專項資金做到?？顚Ｓ?任何部門和個人不得挪用,將事故隱患治理資金納入資金預(yù)算安排,并對提出的事故隱患治理資金進(jìn)行審核,保證事故隱患治理資金的落實(shí)。

(七)工程部:按公司制定的《安全生產(chǎn)隱患排查清單》標(biāo)準(zhǔn)。

1、組織開展工程建設(shè)項目的安全檢查,對發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時組織整改治理,對一時解決不了的事故隱患制定相應(yīng)的防范措施;

2、組織制訂在建工程、設(shè)施事故隱患整改方案,對事故隱患治理工作組織實(shí)施;

3、組織對工程單位施工現(xiàn)場和日常管理中隱患進(jìn)行檢查工作,對存在隱患整改治理工作監(jiān)督檢查。

(八)安全科:

1、編制公司《安全生產(chǎn)隱患排查清單》標(biāo)準(zhǔn)。組織公司各相關(guān)人員在湖北省統(tǒng)一編制的“行業(yè)安全生產(chǎn)隱患檢查標(biāo)準(zhǔn)”的基礎(chǔ)上,結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況,細(xì)化標(biāo)準(zhǔn),確定隱患排查的頻次,并結(jié)合公司發(fā)展情況對《安全生產(chǎn)隱患排查清單》標(biāo)準(zhǔn)及時修訂

2、按公司制定的《安全生產(chǎn)隱患排查清單》標(biāo)準(zhǔn),組織或督促本公司各級人員開展事故隱患排查治理,監(jiān)督、檢查事故隱患治理情況和各項措施落實(shí)情況;

3、組織對重點(diǎn)危險源隱患情況進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)控;組織制訂重大安全生產(chǎn)事故、急性職業(yè)中毒等隱患整改方案、應(yīng)急預(yù)案,對事故隱患治理工作組織實(shí)施;

4、負(fù)責(zé)事故隱患的收集歸檔,安全科信息員至少15天要登錄“兩化”管理系統(tǒng)進(jìn)行一次隱患的檢查、登記、整改、銷案工作。重大隱患安全科信息員要立即登錄“兩化”管理系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上填報并填寫重大隱患登記表,報送上級主管部門。

第四章 事故隱患的排查與統(tǒng)計上報

第九條 各單位負(fù)責(zé)人,是本單位事故隱患排查治理的第一責(zé)任人,對本單位事故隱患的排查治理全面負(fù)責(zé)。

第十條 在事故隱患排查中,各單位按照《安全生產(chǎn)隱患排查清單》標(biāo)準(zhǔn),明確每臺設(shè)備、設(shè)施、每個區(qū)域、部位事故隱患排查的責(zé)任人,按照《安全生產(chǎn)隱患排查清單》排查周期要求,對所轄設(shè)備設(shè)施、區(qū)域的事故隱患排查工作負(fù)責(zé),及時發(fā)現(xiàn)事故隱患,并及時上報安全科組織處理。

第十一條 單位事故隱患排查分部門級、區(qū)域級和班組級三級排查制度,均建立“隱患臺帳”,由上一級主管負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查和簽認(rèn)。

第十二條 各部門應(yīng)按照《安全生產(chǎn)隱患排查清單》標(biāo)準(zhǔn),分別組織進(jìn)行事故隱患排查治理工作,并將工作開展情況按時限要求向上級領(lǐng)導(dǎo)和安全科匯報。(附件:1)“生產(chǎn)安全事故隱患排查檢查表”

第十三條 對檢查發(fā)現(xiàn)的各類事故隱患,應(yīng)逐級進(jìn)行登記或上報。

(一)一般事故隱患

1、班組應(yīng)及時處理,并記錄在安全工作日志中;

2、當(dāng)日不能解決的事故隱患由班組上報作業(yè)區(qū),由作業(yè)區(qū)填寫(附件:2)“生產(chǎn)安全事故隱患排查臺賬”,并明確整改時限、負(fù)責(zé)人和控制措施;

3、將事故隱患處理情況按時限要求向上級領(lǐng)導(dǎo)和安全科匯報。

(二)重大事故隱患:應(yīng)立即上報上級領(lǐng)導(dǎo)和安全科。報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括:

1、隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;

2、隱患的危害程度和整改難易程度分析;

3、隱患的治理方案;

4、防止發(fā)生事故的控制措施。

第十四條 各單位事故隱患排查治理情況應(yīng)按月、年進(jìn)行統(tǒng)計,于每月初5日前,每年1月15日前向公司安全科分別上報上月及上一年“安全生產(chǎn)事故隱患排查治理月度、年報表”

第十五條 各級部門有權(quán)對所管轄的專業(yè)范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的事故隱患向責(zé)任單位下達(dá)隱患整改通知,并督促進(jìn)行治理整改。由上級部門下達(dá)(附件:3《事故隱患整改通知單》)的事故隱患,責(zé)任單位應(yīng)按時限要求及時整改并填寫(附件:4《事故隱患整改反饋單》)上報。

第十六條 將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的單位,應(yīng)當(dāng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。業(yè)主單位對承包、承租單位的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

第五章 事故隱患的治理

第十七條 事故隱患排查治理應(yīng)本著邊排查、邊整改原則,嚴(yán)格按照“責(zé)任落實(shí)、措施落實(shí)、資金落實(shí)、時限落實(shí)”的要求,組織開展事故隱患治理整改,確保治理整改到位。

第十八條 一般事故隱患:責(zé)任單位應(yīng)限期治理;

重大事故隱患:由公司組織專業(yè)部門制定整改方案,采取強(qiáng)制性監(jiān)控措施,進(jìn)行限期整改。公司安全科信息員立即進(jìn)行網(wǎng)上填報并填寫重大隱患登記表上報主管部門。

整改方案應(yīng)包括以下內(nèi)容:(一)整改的目標(biāo)和任務(wù);(二)采取的方法和措施;(三)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);(四)負(fù)責(zé)整改的機(jī)構(gòu)和人員;(五)整改的時限和要求;(六)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

第二十條 重大事故隱患責(zé)任單位在整改結(jié)束后,應(yīng)及時向公司提出驗(yàn)收申請,由公司對事故隱患治理情況進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收,然后向上級主管部門提出驗(yàn)收申請。

第二十一條 暫時整改不了的事故隱患,要采取有效措施,加強(qiáng)控制。無法保證安全的,應(yīng)在停產(chǎn)或停止使用的情況下進(jìn)行事故隱患治理整改。并根據(jù)其級別,分別由所在單位進(jìn)行檢查,檢查主體為對應(yīng)級別的負(fù)責(zé)人或分管部門。

第六章 事故隱患的獎勵和處罰

第二十二條 建立事故隱患報告和舉報獎勵制度,鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患,對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員,經(jīng)單位申報、部門審核、公司批準(zhǔn)后,給予一次性獎勵,獎勵標(biāo)準(zhǔn)按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十三條 未按規(guī)定對事故隱患進(jìn)行排查、整改或上報,對責(zé)任單位及責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)格考核,并給予相應(yīng)處罰。

第二十四條 本辦法若與上級下發(fā)的相關(guān)管理規(guī)定相違背,以上級下發(fā)文件為準(zhǔn)。

第12篇 隱患排查治理“四個清單”管理制度

為了進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作，按照省政府關(guān)于嚴(yán)格生產(chǎn)安全事故隱患排查治理“四個清單”管理的要求，特制訂此制度。

第一章 目的

通過強(qiáng)化“四個清單”的閉環(huán)管理，明確生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的主線，發(fā)現(xiàn)和消除排查出的事故隱患，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的規(guī)范化、科學(xué)化和精細(xì)化，有效落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。

第二章“四個清單”的具體內(nèi)容

第一條“四個清單”是生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作計劃和任務(wù)要求，以落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，做好隱患自查自改為目的。生產(chǎn)安全事故隱患排查治理

“四個清單”是：隱患排查治理任務(wù)清單、隱患清單、隱患整改工作清單、隱患復(fù)查驗(yàn)收清單。生產(chǎn)安全事故隱患排查方法主要采用安全檢查的方式，分日常檢查和專項檢查。

第二條 隱患排查治理任務(wù)清單即安全檢查表，是針對檢查對象，依據(jù)相關(guān)法規(guī)以及國家或行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對檢查內(nèi)容分項細(xì)化，制定的檢查任務(wù)提綱。

隱患排查治理任務(wù)清單應(yīng)包括檢查事項、檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查方式、檢查結(jié)果。檢查事項分為基本條件、組織管理和作業(yè)場所檢查三部分。基本條件檢查是檢查生產(chǎn)活動是否合法，主要查閱有關(guān)證照、資質(zhì)、資格證書、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備、有關(guān)批準(zhǔn)文件等準(zhǔn)入條件；

組織管理檢查是檢查制度建設(shè)及其運(yùn)行情況，主要查閱安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全技術(shù)操作規(guī)程以及基礎(chǔ)管理檔案、臺賬、記錄等材料；

作業(yè)場所的檢查是抽查重點(diǎn)場所、重要環(huán)節(jié)的生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)施、安全設(shè)施和作業(yè)環(huán)境，核查作業(yè)安全生產(chǎn)組織管理工作情況。檢查的具體場所應(yīng)在對單位風(fēng)險辨識的基礎(chǔ)上，結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)等因素確定。

專項檢查的任務(wù)清單應(yīng)根據(jù)專項檢查任務(wù)要求，確定基本條件、組織管理和作業(yè)場所檢查方面的具體事項。

第三條 隱患清單即隱患整改通知書，是檢查人員在檢查中所發(fā)現(xiàn)隱患的匯總。將發(fā)現(xiàn)的隱患?xì)w納分類、分條列出，說明不符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的具體問題。

第四條

隱患整改工作清單是受檢單位對存在的隱患整改落實(shí)情況的書面反饋文件，由受檢單位出具。受檢單位在規(guī)定的期限內(nèi)完成隱患整改后，應(yīng)當(dāng)自行組織本單位專業(yè)人員或聘請專家、具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收，編寫整改工作清單(包括整改措施、資金投入、整改前后的圖片等)，逐項說明整改落實(shí)情況。

第五條 隱患復(fù)查驗(yàn)收清單是檢查部門對受檢單位隱患整改落實(shí)結(jié)果的復(fù)查確認(rèn)，根據(jù)受檢單位提供的隱患整改工作清單，對隱患整改落實(shí)結(jié)果的確認(rèn)記錄。

第三章“四個清單”的實(shí)施要求

第六條 隱患檢查任務(wù)清單由各級安全管理部門根據(jù)基層基本作業(yè)單元的班組、車間、項目等現(xiàn)場作業(yè)具體情況，依據(jù)相關(guān)法規(guī)以及國家或行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對本單位的作業(yè)人員、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所、作業(yè)過程、存在的危險源等進(jìn)行安全檢查的內(nèi)容分項細(xì)化，制定檢查表。首次檢查內(nèi)容應(yīng)全面，并側(cè)重基本條件、組織管理方面的檢查，在單位組織管理方面基本符合要求后，檢查應(yīng)側(cè)重組織管理運(yùn)行情況，特別是生產(chǎn)經(jīng)營場所和項目部作業(yè)現(xiàn)場的檢查。

第七條 隱患清單記錄的情況應(yīng)客觀、全面、準(zhǔn)確。受檢單位對記錄的情況有疑議要求補(bǔ)正的，經(jīng)檢查人員復(fù)核屬實(shí)的，應(yīng)當(dāng)允許更正。隱患清單應(yīng)填寫檢查人員的身份、檢查的時間、地點(diǎn)，整改時限要求。

第八條 受檢單位確認(rèn)整改合格后，向檢查部門提交整改工作清單并附相關(guān)材料和現(xiàn)場整改照片。受檢單位對其中確實(shí)難以按期治理的隱患，應(yīng)充分說明理由，并附上治理方案，落實(shí)治理責(zé)任、資金、措施、時限、治理期間的安全保障措施和應(yīng)急預(yù)案。受檢單位對事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，要采取停產(chǎn)、停止使用相關(guān)裝置、設(shè)備、設(shè)施的安全保障措施。整改工作清單應(yīng)由受檢單位主要負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位公章。

第九條 檢查部門收到受檢單位提交的整改工作清單和復(fù)查申請后，對無需到現(xiàn)場復(fù)查的，有關(guān)人員應(yīng)核查報送材料；

對需要現(xiàn)場復(fù)查的以及受檢單位未按限期提交整改工作清單和復(fù)查申請的，應(yīng)于整改限期屆滿之日起10日內(nèi)派出檢查人員到現(xiàn)場復(fù)查。

檢查部門對整改、治理合格的，解除相關(guān)現(xiàn)場處置措施，對事故隱患進(jìn)行核銷；

對逾期未整改或者整改、治理不合格的，依規(guī)進(jìn)行處罰，并視情況進(jìn)一步采取責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓或停止使用相關(guān)裝置、設(shè)備、設(shè)施，直至隱患或問題整改得到落實(shí)。

第十條上級安全生產(chǎn)管理部門將復(fù)查工作移交給下級單位的，下級單位管理部門應(yīng)在執(zhí)行復(fù)查后，及時將隱患復(fù)查驗(yàn)收清單抄送上級安全管理部門。

第十一條各單位要在年初制定年度隱患排查計劃，逐級開展檢查，每年安全檢查不少于4個周期（四個季度），并熟悉和掌握本單位安全生產(chǎn)基本情況。

第十二條凡在檢查過程中發(fā)現(xiàn)存在違法行為和事故隱患的，必須填寫隱患清單，做到“有查必留痕”、“誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”。

第十三條各單位要建立健全隱患排查治理臺賬并保存相關(guān)證明材料。各單位每季度要把隱患排查治理臺賬、安全檢查自查自改情況匯報材料上報公司安全生產(chǎn)部備案。

第四章 附則

第十四條本制度由公司安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)文之日起實(shí)施。

第13篇 公司事故隱患排查治理反違章管理制度

1 目的與范圍

本制度規(guī)定了____公司根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定,建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制,強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任,加強(qiáng)事故隱患及違章現(xiàn)象的監(jiān)督管理,防止和減少事故,推動公司安全健康發(fā)展。

本制度適用于____公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理和“反違章”實(shí)施的監(jiān)管。

2 管理職責(zé)

2.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理及“反違章”的領(lǐng)導(dǎo)工作。

2.2設(shè)備安全課負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理及“反違章”活動的組織和實(shí)施,并指導(dǎo)各班組開展排查治理及“反違章”工作。

2.3財務(wù)部依據(jù)國家和公司相關(guān)的管理規(guī)定提取、列支安全生產(chǎn)費(fèi)用,用于事故隱患排查治理及“反違章”活動的費(fèi)用。

2.4各部門負(fù)責(zé)組織本單位事故隱患的排查治理及“反違章”活動的開展,并將排查治理及“反違章”情況報設(shè)備安全課。

3 術(shù)語和定義

3.1安全生產(chǎn)事故隱患及違章(以下簡稱“隱患及違章”),是指在生產(chǎn)經(jīng)營過程中違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為及管理上的缺陷。

3.2一般事故隱患及違章,是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的。

3.3重大事故隱患及違章,是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)致使自身難以排除的。

4 管理內(nèi)容

4.1公司各級領(lǐng)導(dǎo)以及員工,在工作中應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求。嚴(yán)禁違章指揮和違章作業(yè)。

4.2各部門應(yīng)當(dāng)建立健全事故隱患排查治理及“反違章”機(jī)制,建立并落實(shí)從部門負(fù)責(zé)人到員工的隱患排查治理及“反違章”行為的監(jiān)控責(zé)任制。

4.3財務(wù)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)事故隱患排查及“反違章”活動的情況,按公司有關(guān)規(guī)定安排治理所需資金,確保隱患治理及“反違章”活動的有序?qū)嵤?/p>

4.4設(shè)備安全課定期組織安全管理人員、專業(yè)工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查公司范圍內(nèi)的事故隱患和違章行為。各部門應(yīng)組織相關(guān)人員,對本部門進(jìn)行排查。對排查出的事故隱患及違章現(xiàn)象,按照事故隱患及違章等級進(jìn)行等級,建立事故隱患及違章信息檔案,并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。

4.5對于與公司生產(chǎn)經(jīng)營有業(yè)務(wù)往來的相關(guān)方,其對口部門應(yīng)當(dāng)與其簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查治理及“反違章”的防控管理職責(zé)。

4.6設(shè)備安全課對公司事故隱患排查治理及“反違章”情況進(jìn)行統(tǒng)計分析,并向上級安全生產(chǎn)主管部門報送書面統(tǒng)計表。

4.7事故隱患及違章現(xiàn)象排查

4.7.1各部門按規(guī)定對生產(chǎn)場所進(jìn)行排查,掌握事故隱患及違章現(xiàn)象的存在、分布情況,分析產(chǎn)生的原因,排查、整改記錄的具體格式見附件一

4.7.2隱患排查及違章的主要內(nèi)容:

a)查各級各類人員安全責(zé)任的落實(shí)情況。

b)查重大危險源、重要環(huán)境因素和重點(diǎn)管理部位的控制情況以及應(yīng)急措施的落實(shí)情況。

c)查安全教育情況,落實(shí)安全教育、培訓(xùn)的效果。

d)查設(shè)備設(shè)施符合國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)情況。

e)查相關(guān)方的安全管理情況。

f)查新建、改建、擴(kuò)建項目及“四新”項目“三同時”執(zhí)行情況。

g)查各級各類人員對國家法律法規(guī)以及公司相關(guān)管理制度和作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況。

4.8事故隱患及違章現(xiàn)象的整改

4.8.1對可以立即整改的事故隱患及違章現(xiàn)象,落實(shí)整改負(fù)責(zé)人和整改期限,并督促檢查整改情況。

4.8.2對于需要較大投入的事故隱患及違章現(xiàn)象的整改項目,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。

a)可以按正常渠道解決的,立即落實(shí)整改,并落實(shí)資金和實(shí)施責(zé)任人員。

b)需要公司投資整改的項目,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決,并在技改過程中給予考慮解決。

4.8.3對短時間內(nèi)難以立即整改的事故隱患及違章現(xiàn)象,責(zé)任部門應(yīng)采取防范、監(jiān)控措施,確保過渡期內(nèi)的安全。

4.8.4對于查出的事故隱患及違章現(xiàn)象做好記錄和上報工作。

4.9各部門每月對所屬的生產(chǎn)現(xiàn)場、人員、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行排查,將查出的事故隱患及違章現(xiàn)象進(jìn)行統(tǒng)計,并與每月28日前報到設(shè)備安全課,設(shè)備安全課匯總后報公司主管領(lǐng)導(dǎo)。

5 相關(guān)文件

《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(2007年12月22日國家安監(jiān)總局令第16號)

中國電力技術(shù)裝備有限公司《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理規(guī)定》([2010]20號)

平高集團(tuán)有限公司《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理制度》(第三版)

第14篇 事故隱患排查治理管理制度

1 目的

為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制,加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理,防止和減少事故的發(fā)生,保障員工生命財產(chǎn)安全,依據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》、《北京市安全生產(chǎn)條例》、《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》、《北京市工業(yè)制造業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級評審?fù)ㄓ脴?biāo)準(zhǔn)》等有關(guān)規(guī)定,特制訂本制度。

2 適用范圍

本制度適用于北京三元種業(yè)飼料分公司各部門安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的管理。

2 責(zé)任部門

2.1 公司安全生產(chǎn)委員會負(fù)責(zé)重大隱患治理方案的審核,并監(jiān)督、檢查各部門的隱患排查情況。

2.2 安委會辦公室負(fù)責(zé)隱患排查的建檔和監(jiān)控,并督促各部門落實(shí)隱患的整改治理。

2.2 各部門是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體,各部門負(fù)責(zé)人對本部門的安全隱患排查和整改治理負(fù)主要責(zé)任。

2.4 公司安全員有責(zé)任定期和不定期督促各部門開展隱患排查工作,并對隱患排查后的整改情況進(jìn)行跟蹤管理。

2.5 財務(wù)部應(yīng)保證事故隱患排查治理所需的資金。

4 安全管理工作要求

4.1 事故隱患的含義

本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱事故隱患),是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

4.2 事故隱患的分類

事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

一般事故隱患是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

重大事故隱患是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

4.3 組織機(jī)構(gòu)

4.3.1 公司成立安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組,分別由公司總經(jīng)理任組長,副總經(jīng)理及總經(jīng)理助理任副組長,各部門經(jīng)理為成員。安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在公司綜合部,主要負(fù)責(zé)活動開展的日常管理工作。

4.3.2 安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組

組長:于奎軍

副組長:柴國祥 李志清 鄧露芳

成員: 劉冰 李曉峰 王婧 劉曉月

4.4 隱患排查方案

開展安全隱患排查必須要有明確的目的及要求,綜合部制訂年度排查方案,明確排查的目的、范圍、方法和要求等,每次隱患排查時(日常檢查除外),根據(jù)方案進(jìn)行隱患排查。

公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對排查方案的審批。

4.5 安全隱患排查的范圍

隱患排查包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。內(nèi)容主要包括安全管理和現(xiàn)場安全兩部分,安全管理即安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度和安全管理基礎(chǔ)工作的落實(shí)及執(zhí)行情況;現(xiàn)場安全包括工藝、設(shè)備、用電、消防、檢維修和車輛運(yùn)輸?shù)确矫妗?/p>

4.6 隱患排查方法

采取綜合、日常、專業(yè)、季節(jié)、節(jié)假日及重大活動前、不定期等檢查方式。

4.6.1 綜合安全大檢查

由各部門的安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),組織本部門相關(guān)人員參加。每月進(jìn)行一次,并限期整改和跟蹤落實(shí)。檢查結(jié)果及整改情況及時上報安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組。如遇不能自行整改的隱患,需上報公司安委會,統(tǒng)一協(xié)調(diào)整改,并做好《安全事故隱患排查記錄》。

4.6.2 日常安全檢查

由各場兼職安全員對本場安全管理制度貫徹執(zhí)行情況、員工是否按安全技術(shù)操作規(guī)程要求操作、機(jī)電設(shè)備、安全防護(hù)裝置、工具、物品存放、消防設(shè)施、作業(yè)場所等每日進(jìn)行安全檢查,對查出的問題,上報本場負(fù)責(zé)人及時整改,并做好《安全事故隱患排查記錄》。

4.6.3 專業(yè)性檢查

由安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組組織,各部門對鍋爐房、配電室、消防設(shè)施等特殊重點(diǎn)崗位進(jìn)行專項檢查,對查出的問題及時整改,并做好《安全事故隱患排查記錄》。

4.6.4 季節(jié)性檢查

由安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組組織,各部門針對不同季節(jié)特點(diǎn)進(jìn)行季節(jié)性檢查。春季安全大檢查以防雷電、防火等為重點(diǎn);夏季安全大檢查以防暑降溫、防汛等為重點(diǎn);秋季安全大檢查以防火、保溫等為重點(diǎn);冬季安全大檢查以防寒、防滑等為重點(diǎn)。對查出的問題及時整改,并做好《安全事故隱患排查記錄》。

4.6.5 節(jié)假日及重大活動前安全檢查

節(jié)假日及重大活動前開展以防火、人員穩(wěn)定情況、治安消防、電氣線路情況、車輛運(yùn)輸?shù)葹橹攸c(diǎn)的檢查,由公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊,安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)成員參加,進(jìn)行全公司范圍內(nèi)安全大檢查,及時采取措施解決問題,確保節(jié)假日及重大活動的安全。對查出的問題及時整改,并做好《安全事故隱患排查記錄》。

4.6.6 不定期檢查

由公司兼職安全員對各部門的安全隱患情況進(jìn)行不定期安全檢查。

4.7 檢查及整改

對檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患落實(shí)責(zé)任人,按要求限期整改,由責(zé)任部門進(jìn)行追蹤及驗(yàn)收,并做好相關(guān)記錄。

5 隱患治理

5.1 對排查出的事故隱患進(jìn)行統(tǒng)計,建立《年度事故隱患信息檔案》,并由公司專職安全員監(jiān)控治理。

5.2 上級各級檢查組織和有關(guān)部門對查出的隱患要逐項整改,落實(shí)責(zé)任部門及責(zé)任人,限期整改。

5.3 對于一般事故隱患,由各部門負(fù)責(zé)人組織本部門相關(guān)人員立即整改。

5.4 暫時不能整改的項目,除采取有效防范措施外,應(yīng)納入安全措施或檢修計劃中,限期整改。

5.5 重大事故隱患治理

5.5.1 各部門一旦發(fā)現(xiàn)重大事故隱患,不能及時消除和解決的,應(yīng)填寫《重大隱患排查報告表》,立即報送安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組。

5.5.2 重大事故隱患應(yīng)由安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組組織評估,明確隱患等級、影響程度、范圍,制定落實(shí)整改措施、資金、目標(biāo)和方案,無法確定方案的,應(yīng)立即向上級主管部門和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門上報。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

a) 治理目標(biāo)和任務(wù);

b) 采取的方法和措施;

c) 經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);

d) 負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;

e) 治理時限和要求。

5.6 安全防范措施和應(yīng)急預(yù)案

在事故隱患治理過程中,責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時停產(chǎn)或者停止使用;對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng),防止事故發(fā)生。

在隱患治理完成后公司安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織對治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評估

5.7 事故隱患登記建檔

安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對隱患進(jìn)行統(tǒng)計分析評估,登記建檔。

6 事故隱患統(tǒng)計分析

安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每季度對本公司事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析,并于下一季度15日前向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)察部門網(wǎng)報。

7 本制度由綜合部負(fù)責(zé)解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行。四、有較大危險因素生產(chǎn)場所、設(shè)備設(shè)施的安全管理制度

1 目的

為了加強(qiáng)對具有較大危險、危害因素場所設(shè)備、設(shè)施的安全管理,預(yù)防事故發(fā)生,確保公司生產(chǎn)工作安全進(jìn)行,根據(jù)《北京市安全生產(chǎn)條例》、《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》、《北京市工業(yè)制造業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級評審?fù)ㄓ脴?biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)規(guī)定,結(jié)合我公司各生產(chǎn)特點(diǎn),特制訂本制度。

2 適用范圍

2.1 有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備,是指因生產(chǎn)經(jīng)營場所進(jìn)行的作業(yè)性質(zhì)、使用的設(shè)備、材料或者儲存的物品有危險因素,容易造成從業(yè)人員或者其它人員傷亡,或者有關(guān)設(shè)施、設(shè)備的操作使用中容易對人身造成傷害。

2.2 經(jīng)審定以下區(qū)域確定為我公司較大危險因素場所:

配電室工作區(qū)域;

鍋爐操作區(qū)域;

3 責(zé)任部門

3.1 公司安全生產(chǎn)委員會負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本制度的執(zhí)行情況。

3.2 各部門及相關(guān)責(zé)任人按照本制度對責(zé)任范圍內(nèi)的較大危險因素場所、重點(diǎn)部位的安全管理負(fù)責(zé)。

4 安全管理工作要求

4.1 較大危險因素場所設(shè)備啟用條件

4.1.1 設(shè)施、設(shè)備上必須編號清楚、標(biāo)識清晰,區(qū)域內(nèi)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。

4.1.2 各種檢測試驗(yàn)報告、驗(yàn)收記錄齊全。

4.1.2 安全設(shè)施、設(shè)備齊全有效。

4.1.4 操作人員必須熟悉設(shè)備性能和應(yīng)急救援措施,熟知急救常識,會一般事故的緊急處理并經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗。

4.2 管理要求

4.2.1 凡進(jìn)入安全重點(diǎn)管理部位及危險作業(yè)區(qū)作業(yè)人員,必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)并取得合格證。

4.2.2 在進(jìn)入安全重點(diǎn)管理部位及危險作業(yè)區(qū)之前,必須閱讀相關(guān)的安全告知(見附件1、2)。

4.2.3 凡在重點(diǎn)管理部位及危險區(qū)的操作必須執(zhí)行監(jiān)護(hù)制度,在重點(diǎn)部位進(jìn)行檢修工作必須經(jīng)過審批。

4.2.4 進(jìn)入危險區(qū)域進(jìn)行檢修或改、擴(kuò)建工作時必須履行危險作業(yè)審批手續(xù)。

4.2.5 區(qū)域內(nèi)所有設(shè)施、設(shè)備的更改必須按程序?qū)徍送夂蠓娇蓪?shí)施。

4.2.6 各部門負(fù)責(zé)人直接對安全重點(diǎn)管理部位及危險作業(yè)區(qū)實(shí)施管理,并對管理結(jié)果負(fù)責(zé)。

4.2.7 各部門要根據(jù)具體情況明確控制目標(biāo),確定巡檢詳盡內(nèi)容和周期,建立設(shè)施設(shè)備臺帳并安排專職人員加強(qiáng)巡檢。

4.2.8 公司安全生產(chǎn)委員會及相關(guān)部門依據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任制對重點(diǎn)部位及危險作業(yè)區(qū)負(fù)其相應(yīng)責(zé)任。

4.2.9 根據(jù)公司《應(yīng)急救援預(yù)案匯編》,公司各部門要對安全重點(diǎn)管理部位及危險作業(yè)區(qū)實(shí)施緊急事故演練,每年不得少于兩次應(yīng)急演練活動。

4.3 巡檢要求

4.3.1 班組每天巡查一次。

4.3.2 巡檢要有專用的巡檢記錄,記錄要及時、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整。

4.3.2 巡檢內(nèi)容包括:設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)和定期檢測情況、設(shè)備故障的處理情況、現(xiàn)場安全警示標(biāo)志設(shè)置情況、現(xiàn)場緊急出口及緊急疏散情況 。

4.3.4 巡檢人員在巡檢中發(fā)現(xiàn)的異常情況,要立即聯(lián)系處理,對不能立即處理的要立即向部門領(lǐng)導(dǎo)及公司安全生產(chǎn)委員會逐級匯報。

4.3.5 危險作業(yè)區(qū)巡檢人員不得少于兩人。

5 本制度由綜合部負(fù)責(zé)解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第15篇 安全隱患排查治理分級管理制度

為了認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,進(jìn)一步做好安全隱患排查治理工作,實(shí)現(xiàn)安全隱患排查治理工作的規(guī)范化、制度化、程序化管理,有效預(yù)防和控制各類事故的發(fā)生,特制定安全隱患排查治理分級監(jiān)控管理制度。

一、安全隱患的概念及分級

(一)危險源是指可能導(dǎo)致事故的不安全因素,是危險的根源,包括管理上的缺陷、人的不安全行為和物的不安全狀態(tài);重大危險源是長期或臨時的生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用和儲存危險物質(zhì),或危險物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元(包括場所和設(shè)施)。

(二)安全隱患是指控制、約束、管理這些危險物的裝備、系統(tǒng)、設(shè)施、人員、管理制度和體制等方面可能出現(xiàn)漏洞使危險物質(zhì)突變形成事故的不安全因素,具體指違反《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法》等國家、上級有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度、條例、指令等有關(guān)這些危險物質(zhì)的管理規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)及要求。 重大隱患:主要指一通三防、防治水、安全供電、小煤窯治理等方面存在的安全隱患。 日常管理安全隱患:除重大隱患以外的安全隱患。

(一)礦長是礦隱患排查的第一責(zé)任者。是貫徹落實(shí)黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)的第一責(zé)任人,負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)置,人員配備,安全生產(chǎn)管理制度,安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核落實(shí),安全費(fèi)用的籌集、使用和管理,安全培訓(xùn)教育及安全事故處理等方案的決策權(quán)和批準(zhǔn)權(quán),監(jiān)督、檢查同級副職及各礦井一把手的安全生產(chǎn)工作。

(二)總工程師是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者,對隱患排查治理技術(shù)工作全面負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)一通三防、防治水方面重大隱患的排查治理和監(jiān)管。

(三)各分管領(lǐng)導(dǎo)對正職負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的重大隱患排查治理和監(jiān)管。

(四)各業(yè)務(wù)科室是重大隱患排查治理技術(shù)方案的審查、批準(zhǔn)及上報部門,是本專業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)執(zhí)行的業(yè)務(wù)主體。

(五)各區(qū)、隊、車間負(fù)責(zé)人是本責(zé)任區(qū)域安全隱患現(xiàn)場排查第一責(zé)任人。

(六)安全部門是重大隱患排查的管理和監(jiān)督部門,對重大隱患排查工作負(fù)責(zé),并負(fù)責(zé)隱患的收集、匯總和上報,是隱患排查治理的驗(yàn)收牽頭組織部門。

三、安全隱患分級監(jiān)控管理制度

礦井是重大危險源監(jiān)控及重大隱患排查治理的責(zé)任主體單位,對安全生產(chǎn)等方面的危險源監(jiān)控及隱患排查治理全面負(fù)責(zé),對日常安全生產(chǎn)方面的隱患排查治理負(fù)全面責(zé)任。對“一通三防、防治水、安全供電、小煤窯管理”重大隱患需安全投入的負(fù)及時上報、技術(shù)方案編制、工程費(fèi)用計劃建議和治理期間全面管理責(zé)任。每月由主要負(fù)責(zé)人主持進(jìn)行一次全面隱患排查工作,并對日常隱患和重大隱患分別建檔管理。

四、安全隱患排查治理程序 (一)日常安全隱患管理。礦井按照國家及上級規(guī)定,組織進(jìn)行定期、不定期全面系統(tǒng)的隱患排查,屬于日常安全隱患,礦井自行合理使用各類費(fèi)用,確定治理管理方法,認(rèn)真組織排查治理,確定重大隱患,并制定相應(yīng)的監(jiān)管、治理措施及方案。 (二)重大安全隱患管理。礦井對“一通三防、防治水、安全供電、小煤窯管理”等重大隱患及需要進(jìn)行系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、主要設(shè)備、裝備改造的治理方案報礦相關(guān)部室和安監(jiān)局。待公司決定下達(dá)計劃后,積極組織處理。 (一)安全科每月底前對查出的安全隱患認(rèn)真進(jìn)行篩選分級,將篩選出的重大安全隱患和整改措施由計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及書面報礦匯總。 (二)每季度首月3 日前,將上季度本單位重大安全隱患排查與整改情況進(jìn)行匯總分析,并提交書面報告報安監(jiān)局。書面報告必須經(jīng)總工、礦長簽字。 (三)重大安全隱患報告包括產(chǎn)生重大隱患的原因、現(xiàn)狀、危害程度分析、整改方案、監(jiān)管措施和整改結(jié)果等內(nèi)容。 (四)安全隱患在未整改之前,必須每次都上報,直至整改完畢,對于低級高報的,經(jīng)上級研究確定后要做降級處理時積極實(shí)施整改。(一)建立相應(yīng)的安全隱患檔案化管理制度。 (二)列入礦重大危險源及重大隱患管理監(jiān)控檔案的項目,工程竣工后及時上報安監(jiān)局進(jìn)行驗(yàn)收?？⒐を?yàn)收的項目報告單報安監(jiān)局及相關(guān)業(yè)務(wù)部室,進(jìn)行工程消號,否則視同未完成論處。