流程
1. 入庫管理： - 收貨：賓館采購的物品到達后，倉庫管理員需核對送貨單與實物，確保數量、品質無誤。 - 存儲：正確分類并標記入庫物品，按照先進先出原則擺放，確保物資新鮮度。
2. 出庫管理： - 領料申請：各部門根據需求提交領料單，經部門主管審批后交至倉庫。 - 發(fā)放：倉庫管理員依據審批后的領料單發(fā)放物品，記錄出庫信息。
3. 庫存盤點： - 定期盤點：每月進行一次全面庫存盤點，確保賬實相符。 - 異常處理：發(fā)現差異時，及時查明原因，調整庫存記錄。
4. 報廢與損耗處理： - 報廢鑒定：對過期、損壞無法使用的物品進行報廢鑒定，由倉庫主管簽字確認。 - 損耗登記：記錄正常損耗，分析原因，提出預防措施。
5. 協調與溝通： - 與采購部保持溝通，了解采購計劃，合理安排庫存。 - 與使用部門協調，提前預知需求，避免斷貨或積壓。
上墻
1. 倉庫管理制度：將完整的倉庫管理流程、職責分工、操作規(guī)范等制成海報，掛于倉庫顯眼位置，供員工隨時查閱。
2. 庫存動態(tài)表：更新實時庫存情況，包括物品名稱、數量、有效期等，確保信息透明。
3. 應急處理流程：展示突發(fā)情況如火災、泄漏等的應急處理步驟，增強安全意識。
職責
1. 倉庫管理員： - 負責日常收發(fā)貨工作，確保準確無誤。 - 維護倉庫整潔，定期進行盤點，防止庫存積壓或短缺。 - 及時上報庫存異常，協助處理報廢與損耗問題。
2. 采購部： - 根據庫存需求制定采購計劃，保證供應穩(wěn)定。 - 與供應商溝通，確保貨物質量，配合倉庫做好收貨檢查。
3. 使用部門： - 提供準確的領料需求，避免過度領用。 - 及時反饋物品使用情況，協助倉庫優(yōu)化庫存管理。
4. 部門主管： - 審批領料申請，監(jiān)督庫存消耗。 - 對倉庫管理進行定期評估，確保流程執(zhí)行到位。
以上流程和職責旨在提升賓館倉庫管理效率，保障運營順暢。各崗位人員應嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，共同維護賓館的正常運作。
賓館倉庫管理流程范文
賓館倉庫管理規(guī)定
一、商品入庫流程
1、賓館需要購進商品時，采購人應該認真審核庫存數量。
2、采購人應根據賓館實際消耗情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。
3、購進貨品規(guī)格、數量敲定后，采購人親自購買或通知提貨商送貨時間。
4、當商品從供應商運抵至賓館倉庫時，庫管必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、原裝短少、鄰近效期等情況。庫管必須拒絕收貨，并及時通知供應商進行退換貨；若因庫管人未及時對商品進行檢查，所造成的經濟損失由該庫管承擔。
5、確定商品外包裝、質地完好后，財務必須依照相關單據(訂單或隨貨單)，對進貨商品品名、規(guī)格、單位、數量、單價、總金額、效期進行核實，核實正確后填寫入庫單并入庫保管。
6、入庫商品明細必須由庫管和財務核對后簽字認可，做到賬、貨相符。
7、商品驗收無誤后，倉庫管理員依據入庫單及時記賬，詳細記錄商品的品名、規(guī)格、數量、入庫時間、單證號碼、驗收情況等，做到帳、貨相符。
8、收貨流程進行單據流轉時，每個環(huán)節(jié)不得超過一個工作日。
二、低值易耗品出庫流程
1、根據賓館實際情況，針對低值易耗品建立三、四、五樓分倉庫，分倉庫備品采取庫管統(tǒng)一分配制度，分倉庫根據消耗情況，定期申請領料，經庫管盤點后，確定領料物品品名、數量。
2、財務根據庫管確定的物品品名、數量開據出庫單。
3、總倉庫根據以上單據，方可對出庫商品進行實物明細點驗，對出庫商品必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失由當事人負責。
4、出庫要分清總倉庫和分倉庫的責任，庫管、財務與物品接收人三方需辦清交接入分庫手續(xù)。
5、商品出庫后倉庫管理員應當根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到帳貨相符。
6、按出庫流程進行單據流轉時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
三、消費品出庫流程
1、根據賓館實際情況，針對客房消費品建立前臺小倉庫，商品備品由總倉庫統(tǒng)一管理，小倉庫采用24小時制補貨制度，前臺每樣商品出庫前必須開據酒水單，酒水單一式三聯，存根由前臺保管，另兩聯分別交由庫管和財務。
2、前臺每次入賬的消費商品均須要開據酒水單，酒水單上須詳細填寫商品的品名、數量、單價、金額、房號、出貨部門、入賬方式、入賬時間及制單人姓名。
3、總倉庫根據每天的酒水單，須審查消費商品明細，如發(fā)現跑單情況，應及時催告前臺按銷售價格賠償。
4、總倉庫管理應根據每天酒水單情況，及時將各個分倉庫消費品補齊。
5、總倉庫根據每天的酒水單據，及時補發(fā)客房內消費品，如出現未補或漏補現象，造成客人投訴的，每次處罰金50元。
6、財務次日早上根據昨日的酒水單，匯總后開據出庫單；出庫單一式三聯，財務保管兩聯，交由庫管一聯。
7、庫管根據財務開據的出庫單，對昨日出庫商品進行核對，確認無誤后，簽字認可出庫。
8、庫管根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到帳貨相符。
9、按出庫流程進行單據流轉時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
