- 目錄
流程
一、鮮活原料申購(gòu)
1. 需求預(yù)測(cè)：各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提前制定原料需求計(jì)劃，確保申購(gòu)的準(zhǔn)確性。
2. 申購(gòu)審批：采購(gòu)部門接到需求計(jì)劃后，結(jié)合庫(kù)存情況，編制申購(gòu)單，經(jīng)部門主管審核后提交財(cái)務(wù)部門。
3. 供應(yīng)商選擇：采購(gòu)部門對(duì)比多家供應(yīng)商，考慮品質(zhì)、價(jià)格、交貨期等因素，確定最佳供應(yīng)商。
4. 合同簽訂：采購(gòu)部門與供應(yīng)商達(dá)成一致，簽訂采購(gòu)合同，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間等。
5. 付款安排：財(cái)務(wù)部門依據(jù)合同條款安排預(yù)付款或貨到付款。
二、倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料驗(yàn)收
1. 領(lǐng)料申請(qǐng)：生產(chǎn)部門填寫領(lǐng)料單，詳細(xì)列出所需原料種類和數(shù)量，經(jīng)部門主管簽字確認(rèn)。
2. 驗(yàn)收準(zhǔn)備：倉(cāng)庫(kù)人員接到領(lǐng)料單后，核對(duì)庫(kù)存，準(zhǔn)備驗(yàn)收工作。
3. 原料接收：供應(yīng)商送貨至倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)人員按照申購(gòu)單進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收，包括數(shù)量、品質(zhì)、有效期等。
4. 驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收無誤后，錄入系統(tǒng)并制作驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，如有問題，及時(shí)與采購(gòu)部門溝通處理。
三、倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)管理
1. 存儲(chǔ)規(guī)劃：倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)原料特性，合理規(guī)劃存儲(chǔ)區(qū)域，確保通風(fēng)、避光、防潮等條件。
2. 入庫(kù)登記：完成驗(yàn)收的原料入庫(kù)，更新庫(kù)存信息，確保賬實(shí)相符。
3. 庫(kù)存監(jiān)控：定期盤點(diǎn)，防止原料過期或損耗，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存策略。
4. 出庫(kù)管理：依據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行出庫(kù)，確保原料流向清晰，防止錯(cuò)發(fā)。
5. 環(huán)境維護(hù)：保持倉(cāng)庫(kù)清潔，定期檢查設(shè)施設(shè)備，確保倉(cāng)儲(chǔ)安全。
上墻
1. 《鮮活原料申購(gòu)流程圖》：清晰展示從需求預(yù)測(cè)到付款的步驟，便于各部門參照?qǐng)?zhí)行。
2. 《倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》：明確驗(yàn)收流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保原料質(zhì)量。
3. 《倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》：包含存儲(chǔ)規(guī)劃、庫(kù)存監(jiān)控等要點(diǎn)，強(qiáng)化倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范。
4. 《異常處理流程》：針對(duì)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)問題或庫(kù)存異常，制定應(yīng)對(duì)措施，提高處理效率。
職責(zé)
1. 采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)原料的申購(gòu)、供應(yīng)商選擇和合同簽訂，保證原料供應(yīng)穩(wěn)定。
2. 財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算，安排付款，確保財(cái)務(wù)合規(guī)。
3. 生產(chǎn)部門：提出原料需求，按領(lǐng)料流程領(lǐng)取原料，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。
4. 倉(cāng)庫(kù)部門：負(fù)責(zé)原料的驗(yàn)收、存儲(chǔ)和出庫(kù)，確保庫(kù)存準(zhǔn)確無誤。
5. 監(jiān)管部門：監(jiān)督整個(gè)流程的執(zhí)行，定期審計(jì)，確保制度落實(shí)。
以上管理制度旨在提升鮮活原料的采購(gòu)效率，保證原料質(zhì)量，優(yōu)化倉(cāng)儲(chǔ)管理，為公司的正常運(yùn)營(yíng)提供有力保障。各部門應(yīng)嚴(yán)格按照流程執(zhí)行，共同維護(hù)制度的有效性和執(zhí)行力度。
鮮活原料申購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料驗(yàn)收及倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)管理制度范文
鮮活原料申購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料驗(yàn)收及倉(cāng)儲(chǔ)管理制度
1、 除鮮活原料外，所有高檔原料申購(gòu)單需經(jīng)餐飲部經(jīng)理審核后上報(bào)審批，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理，采購(gòu)部經(jīng)理認(rèn)可，上報(bào)總經(jīng)理同意后方可申購(gòu)。
2、 一般原料采購(gòu)由廚師領(lǐng)班報(bào)日采購(gòu)，由部門經(jīng)理認(rèn)可后即可購(gòu)買。
3、 鮮活原料原則上使用海鮮房原料，若有特殊要求則報(bào)采購(gòu)部購(gòu)買。
4、 領(lǐng)取食品原料必須按規(guī)定填寫領(lǐng)料單，各部門領(lǐng)料必須由廚師長(zhǎng)或廚師領(lǐng)班簽字，各部經(jīng)理批準(zhǔn)。
5、 領(lǐng)取食品原料必須在領(lǐng)料單上正確寫清品名、數(shù)量、單位、由發(fā)貨人根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨。
6、 若實(shí)際發(fā)貨數(shù)量不足，須在領(lǐng)料單上注明實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量，并由發(fā)貨人及收貨人共同簽字認(rèn)可。
7、 發(fā)完貨后，必須由收貨人驗(yàn)收并簽字認(rèn)可。
8、 各部門領(lǐng)取貴重原料，必須經(jīng)過預(yù)算，提前一天領(lǐng)用，并嚴(yán)格驗(yàn)收，核準(zhǔn)數(shù)量。
9、 各部門領(lǐng)料單必須由專人保管，不得將領(lǐng)料單互借使用，領(lǐng)后的領(lǐng)料單必須按編號(hào)保存，月底將領(lǐng)料單憑證匯總上交餐飲部。
10、在領(lǐng)取鮮活原料時(shí)，必須嚴(yán)格驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求，則應(yīng)拒 絕領(lǐng)用。
11、做好貨物驗(yàn)收日?qǐng)?bào)表，分類列出，以便于成本核算。
12、所有入廚房的食品由廚師長(zhǎng)或廚師領(lǐng)班負(fù)責(zé)。
13、倉(cāng)庫(kù)的保管員應(yīng)明確存貨的需要量及周轉(zhuǎn)量。
14、倉(cāng)庫(kù)要求清潔衛(wèi)生，擺放有序，保持柜門的安全，防止食品被盜，食 品貨架離墻至少10cm，離地20cm，以防食品受潮變霉。
15、干濕貨物、罐頭、瓶酒等應(yīng)分類存放，水果，乳制品，海鮮品應(yīng)單獨(dú)存放，并分類儲(chǔ)存，排列整齊，倉(cāng)庫(kù)和冰箱濕度、溫度符合要求。
16、一切干濕貨物要有明確分類儲(chǔ)發(fā)記錄，凡每月每項(xiàng)進(jìn)貨及憑領(lǐng)料單分 發(fā)各部門的物品，均應(yīng)有詳細(xì)注明進(jìn)發(fā)貨物的數(shù)量、日期及經(jīng)手人等，精確的記錄入庫(kù)單，做到到貨有數(shù)，存貨有序，發(fā)貨存據(jù)，庫(kù)存有分 類，管理有制度。
17、如到貨數(shù)量不足，質(zhì)量不符合要求，或存在其他問題，應(yīng)及時(shí)和采購(gòu) 部取得聯(lián)系。
18、進(jìn)貨時(shí)應(yīng)加貼標(biāo)簽，注明入庫(kù)日期、價(jià)格等，以便掌握貨品的儲(chǔ)存期 限，有利于發(fā)貨和盤存工作，放置貨物時(shí)要有先后固定位置，以便先 進(jìn)先出，后進(jìn)后出。
19、一切干濕貨物都應(yīng)隨時(shí)留意，以防變質(zhì)，干貨提防發(fā)霉或被蟲、鼠咬 壞，價(jià)格昂貴的貨品應(yīng)密封貯存。
20、貯存罐頭食品時(shí)，須保留原包裝紙或原裝木箱，大米，面粉，食鹽等， 仍按原包裝的口袋發(fā)出，基本保證貨物按原包裝發(fā)出。
21、存貯的物品應(yīng)定期盤點(diǎn)和不定期抽查核對(duì)，做到賬物相符，盤點(diǎn)后 填好盤存表。
22、無關(guān)人員不得進(jìn)入食品倉(cāng)庫(kù)，如有事進(jìn)庫(kù)，須經(jīng)餐飲部經(jīng)理，部位經(jīng) 理簽字認(rèn)可。
23、倉(cāng)庫(kù)規(guī)定固定領(lǐng)物時(shí)間，如無特殊情況禁止開庫(kù)。
24、倉(cāng)庫(kù)保管在一天結(jié)束后，將各部位領(lǐng)料單交給餐飲部成本核算員，為 確定日清日結(jié)的食品毛利提供依據(jù)。
