訂單管理制度(2篇)

訂單管理制度是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的核心環(huán)節(jié)之一，旨在確保訂單的準(zhǔn)確、高效處理，以滿足客戶需求并提升企業(yè)效率。該制度涵蓋了從訂單接收、審核、執(zhí)行到售后的一系列流程，旨在規(guī)范操作，降低錯(cuò)誤率，提高客戶滿意度。

包括哪些方面

1. 訂單接收：明確訂單接收渠道，如電話、電子郵件、在線平臺(tái)等，并設(shè)定接收標(biāo)準(zhǔn)，如訂單格式、內(nèi)容完整性等。

2. 訂單審核：設(shè)立審核機(jī)制，檢查訂單的合法性、可用庫(kù)存、價(jià)格準(zhǔn)確性等，防止無(wú)效或錯(cuò)誤訂單。

3. 訂單確認(rèn)：及時(shí)通知客戶訂單狀態(tài)，包括確認(rèn)、修改、取消等，確保信息透明。

4. 訂單執(zhí)行：規(guī)范訂單處理流程，包括揀貨、包裝、發(fā)貨等，確保按時(shí)按量完成。

5. 售后服務(wù)：建立退換貨政策，處理客戶投訴，提供售后服務(wù)支持。

6. 數(shù)據(jù)管理：記錄訂單信息，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，為業(yè)務(wù)決策提供依據(jù)。

7. 員工培訓(xùn)：定期培訓(xùn)員工，提升訂單處理能力和服務(wù)水平。

重要性

訂單管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1. 提高效率：通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化流程，減少處理時(shí)間，提升訂單處理速度。

2. 減少錯(cuò)誤：明確責(zé)任分工，降低訂單出錯(cuò)概率，減少因錯(cuò)誤造成的損失。

3. 客戶滿意度：確保訂單準(zhǔn)確無(wú)誤，提高客戶信任度和忠誠(chéng)度。

4. 優(yōu)化庫(kù)存：通過(guò)對(duì)訂單的預(yù)測(cè)和分析，合理控制庫(kù)存，避免積壓或缺貨。

5. 法規(guī)合規(guī)：遵守相關(guān)法規(guī)，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，降低法律風(fēng)險(xiǎn)。

方案

1. 制定詳細(xì)的操作手冊(cè)：編寫詳細(xì)的訂單處理流程，涵蓋每個(gè)步驟，確保員工清楚了解職責(zé)。

2. 引入自動(dòng)化系統(tǒng)：利用信息技術(shù)，自動(dòng)化處理訂單，減少人為錯(cuò)誤，提高效率。

3. 建立反饋機(jī)制：鼓勵(lì)員工和客戶提出改進(jìn)意見(jiàn)，不斷優(yōu)化制度。

4. 定期審計(jì)：定期檢查訂單處理情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整，持續(xù)改進(jìn)。

5. 激勵(lì)措施：設(shè)立績(jī)效考核，獎(jiǎng)勵(lì)執(zhí)行良好的員工，激發(fā)團(tuán)隊(duì)積極性。

6. 持續(xù)培訓(xùn)：定期更新培訓(xùn)內(nèi)容，確保員工掌握最新操作方法和政策變化。

通過(guò)以上方案，我們可以構(gòu)建一個(gè)健全的訂單管理制度，實(shí)現(xiàn)訂單處理的規(guī)范化、專業(yè)化，從而提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

訂單管理制度范文

第1篇 服裝公司訂單評(píng)審及管理工作程序

1.目的

為使顧客在質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等方面的要求得到識(shí)別和滿足,公司對(duì)顧客要求予以評(píng)審,確保有能力履行合同要求。

2.適用范圍

適用于顧客訂單的受理、評(píng)審、變更及管理。

3.職責(zé)

3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)

3.1.1受理訂單,與顧客接洽。

3.1.2組織訂單評(píng)審及變更評(píng)審,對(duì)品名、規(guī)格、價(jià)格、付款方式進(jìn)行評(píng)審。

3.1.3簽訂服裝訂貨合同。

3.1.4合同(訂單)資料整理、歸檔、移交。

3.2工廠部負(fù)責(zé)

3.2.1數(shù)量、交貨期、工藝、質(zhì)量要求的評(píng)審。

3.2.2合同及訂單變更通知單中的相關(guān)要求的執(zhí)行。

3.3 總經(jīng)辦文控員負(fù)責(zé)合同(訂單)資料按期接收。

4.工作程序

4.1訂單受理

4.1.1業(yè)務(wù)部針對(duì)顧客發(fā)出的服裝招標(biāo)、訂購(gòu)信息,依據(jù)公司的接單條件來(lái)衡量能否滿足對(duì)方的要求,如滿足即可同顧客接洽。

4.1.2服裝加工類訂單,由業(yè)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)員將顧客要求,如品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期,記錄于訂單受理記錄表,并要求顧客提供明確的工藝要求。

4.1.3自主設(shè)計(jì)的項(xiàng)目,由設(shè)計(jì)部門依據(jù)目標(biāo)顧客預(yù)期要求進(jìn)行設(shè)計(jì),繪制款式圖樣,確定布、輔料及工藝技術(shù)要求,參照《樣衣制作控制程序》制作樣衣,交顧客確認(rèn)。

4.2訂單評(píng)審

4.2.1價(jià)格、付款方式評(píng)審。業(yè)務(wù)部相關(guān)人員依據(jù)服裝的款式及工藝要求,按《服裝報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》制作報(bào)價(jià)單,由業(yè)務(wù)主管或業(yè)務(wù)經(jīng)理審核確定后,報(bào)價(jià)給客戶。

4.2.2品名、規(guī)格評(píng)審。業(yè)務(wù)部依據(jù)《生產(chǎn)能力一覽表》審核。

4.2.3工藝、質(zhì)量要求評(píng)審。工廠部、工藝科、質(zhì)檢科依據(jù)《服裝產(chǎn)品

標(biāo)準(zhǔn)》審核。

4.2.4數(shù)量、交貨期評(píng)審。工廠部總調(diào)度依據(jù)設(shè)備生產(chǎn)能力及生產(chǎn)計(jì)劃情況審核。

4.2.5各部門應(yīng)將評(píng)審結(jié)果記錄于訂貨受理記錄表相應(yīng)欄目。

4.2.6如有不能滿足顧客要求的項(xiàng)目,由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商,達(dá)成協(xié)議。

4.2.7評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)或協(xié)議達(dá)成后,業(yè)務(wù)部按《合同管理制度》與顧客簽訂訂貨合同。

4.3訂單變更

若顧客對(duì)已簽訂的合同內(nèi)容提出變更,業(yè)務(wù)部應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行評(píng)審,并將變更要求和評(píng)審意見(jiàn)記錄于訂貨受理記錄表;評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后,業(yè)務(wù)部確定變更內(nèi)容,填寫訂單變更通知單通知相關(guān)部門執(zhí)行變更。

4.4變更評(píng)審

4.4.1款式或規(guī)格尺寸變更,由工廠部技術(shù)科作出評(píng)審意見(jiàn)。

4.4.2數(shù)量、交貨期變更,由工廠部總調(diào)度作出評(píng)審意見(jiàn)。

4.4.3價(jià)格、付款方式變更,由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商,并呈報(bào)業(yè)務(wù)經(jīng)理審定。

4.4.4工藝、質(zhì)量要求變更,由工廠部、質(zhì)檢科作出評(píng)審意見(jiàn)。

4.4.5業(yè)務(wù)部依據(jù)各部門的評(píng)審意見(jiàn)與顧客協(xié)商,擬定變更內(nèi)容交

業(yè)務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.4.6業(yè)務(wù)部依據(jù)變更內(nèi)容估算公司的損失,與顧客協(xié)商合理的賠償。

4.5合同確定后,各部門應(yīng)按合同要求執(zhí)行,如遇難以克服的困難,應(yīng)通告業(yè)務(wù)部,由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商解決。

4.6合同(訂單)資料管理

4.6.1簽訂或確認(rèn)后的有效合同(訂單),業(yè)務(wù)部需按客戶類別、合同(訂單)號(hào)排序歸檔。

4.6.2合同(訂單)的正本統(tǒng)一保存在資料室,訂單變更的資料視為訂單保管。

4.6.3合同(訂單)為機(jī)密資料,未經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)主管同意,不得帶出業(yè)務(wù)部。

4.6.4合同期滿且結(jié)案后的次年年底,業(yè)務(wù)部應(yīng)將合同資料整理成冊(cè),移交總經(jīng)辦資料室保存。

1.相關(guān)文件

5.1《合同管理制度》

5.2《樣衣制作控制程序》

5.3《服裝報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》

5.4《生產(chǎn)能力一覽表》

5.5《服裝產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》

5.6《質(zhì)量記錄控制程序》

2.記錄

6.1 訂單受理記錄表

6.2 合同(訂單)

6.3 訂單變更通知單

6.4 聯(lián)絡(luò)記錄單

第2篇 生產(chǎn)部訂單式管理辦法

生產(chǎn)部訂單式管理規(guī)定

一、目的:為了控制物料,保證生產(chǎn)計(jì)劃的順利執(zhí)行,避免過(guò)程積壓的同時(shí)又確保生產(chǎn)線運(yùn)作順暢,特制定本規(guī)定。

二、適用范圍:采購(gòu)供應(yīng)、計(jì)劃物控、倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)車間、成品庫(kù)等單位和過(guò)程。

三、流程和操作:

1、采購(gòu)下單時(shí)依照生產(chǎn)計(jì)劃在訂購(gòu)單上填寫生產(chǎn)訂單號(hào),經(jīng)科長(zhǎng)查閱訂單,審批后落單采購(gòu),便于監(jiān)督采購(gòu)單的適時(shí)、適量和適價(jià)性;

2、供應(yīng)商供貨時(shí)除附帶我司的采購(gòu)單外,還必須在送貨單上注明采購(gòu)單上的生產(chǎn)訂單號(hào),每次送貨根據(jù)訂單號(hào)計(jì)劃量送完為止,對(duì)分批送貨的物料,倉(cāng)管員要建立帳務(wù),下次送貨時(shí)要進(jìn)行扣減,不同訂單相同物料根據(jù)物控需要可以一次性送貨,但必須在送貨單上注明不同物料批次(不同的訂單號(hào));

3、倉(cāng)庫(kù)在收貨時(shí),根據(jù)采購(gòu)單、生產(chǎn)計(jì)劃單核對(duì)送貨單,無(wú)誤后方可按流程辦理入倉(cāng)手續(xù),所有進(jìn)倉(cāng)物料倉(cāng)管員要按訂單號(hào)標(biāo)識(shí)清楚,并在該訂單足數(shù)后在mrpⅱ系統(tǒng)帳上注明,無(wú)計(jì)劃不允許收貨,除非物控員事先知會(huì)并得到批準(zhǔn);

4、倉(cāng)庫(kù)收貨后必須打印入倉(cāng)單一式四聯(lián),倉(cāng)庫(kù)自留一聯(lián),其余各聯(lián)分發(fā)到采購(gòu)、物控和客戶,保證各單位有據(jù)可查;

5、每次車間領(lǐng)料必須在《領(lǐng)料單》上寫清訂單號(hào),倉(cāng)管員發(fā)物料時(shí)要嚴(yán)格按訂單號(hào)執(zhí)行,發(fā)完該訂單材料后(含允許的損耗率)不再進(jìn)行發(fā)料,如車間因其他原因(如來(lái)料不良、人為損壞、丟失等)要求補(bǔ)領(lǐng)時(shí),必須先將不良物料辦理退倉(cāng)手續(xù)(或補(bǔ)領(lǐng)手續(xù))后方可補(bǔ)領(lǐng);

6、車間在生產(chǎn)時(shí)要在標(biāo)識(shí)卡或轉(zhuǎn)移單上注明訂單號(hào),總裝車間是通過(guò)條形碼來(lái)識(shí)別,成品完工進(jìn)倉(cāng)時(shí),倉(cāng)管員在收貨過(guò)程中要嚴(yán)格按訂單數(shù)執(zhí)行,車間統(tǒng)計(jì)員要和倉(cāng)管員同步點(diǎn)數(shù)(通過(guò)質(zhì)量跟蹤卡來(lái)核對(duì)數(shù)據(jù)),相互確認(rèn),避免過(guò)程疏忽造成無(wú)法出貨或影響工資核算準(zhǔn)確性;

7、車間同一用料部門不同班組(如a1班和a2班之間),在轉(zhuǎn)班交接時(shí)對(duì)專用件要相互交接物料數(shù)量和領(lǐng)用情況并簽字,避免材料丟失或毀損后相互扯皮推卸,責(zé)任到人,杜絕過(guò)程浪費(fèi)造成出貨時(shí)缺料;

8、對(duì)標(biāo)準(zhǔn)件等通用材料,物控根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃和供貨周期及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容來(lái)通知采購(gòu)進(jìn)貨頻率和送貨量,保證不影響生產(chǎn)又不積壓太多物料。

編制:生產(chǎn)部

審批:__

時(shí)間:20__-9-6