風險評價管理制度(15篇)

內(nèi)容有哪些

風險評價管理制度是一種企業(yè)管理體系的重要組成部分，旨在識別、評估和管理企業(yè)在運營過程中可能遇到的各種風險。它涵蓋了從風險識別到風險應(yīng)對的全過程，以確保企業(yè)的穩(wěn)定運行和持續(xù)發(fā)展。

包括哪些方面

1. 風險識別：通過對內(nèi)外部環(huán)境的分析，確定可能對企業(yè)產(chǎn)生負面影響的風險源。

2. 風險評估：對識別出的風險進行量化或定性的評估，確定其可能性和影響程度。

3. 風險分類與分級：將風險依據(jù)其性質(zhì)、影響范圍和嚴重程度進行分類和分級，以便于管理。

4. 風險監(jiān)控與報告：定期檢查風險狀態(tài)，及時向管理層匯報，以便決策。

5. 風險應(yīng)對策略：制定預防措施、應(yīng)急計劃和風險轉(zhuǎn)移策略，降低風險影響。

6. 風險溝通與培訓：確保全體員工理解風險管理制度，提高風險意識。

7. 制度修訂與完善：根據(jù)實際情況和反饋，不斷優(yōu)化風險評價機制。

重要性

風險評價管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

1. 保障企業(yè)安全：通過有效的風險管理，減少因意外事件導致的損失。

2. 促進戰(zhàn)略決策：為管理層提供決策依據(jù)，幫助制定穩(wěn)健的戰(zhàn)略規(guī)劃。

3. 提升經(jīng)營效率：識別并消除潛在的運營障礙，提高工作效率。

4. 維護企業(yè)聲譽：有效處理風險事件，防止對企業(yè)形象的損害。

5. 符合法規(guī)要求：滿足法律法規(guī)對風險管理的合規(guī)性要求。

方案

建立和完善風險評價管理制度，企業(yè)應(yīng)采取以下措施：

1. 構(gòu)建風險管理團隊：由專業(yè)人員組成，負責風險管理工作，確保專業(yè)性和準確性。

2. 制定風險政策：明確風險管理的目標、原則和責任分配，形成書面文件。

3. 實施風險評估流程：定期進行風險評估，確保及時發(fā)現(xiàn)新風險。

4. 建立風險數(shù)據(jù)庫：記錄風險信息，便于歷史數(shù)據(jù)對比和趨勢分析。

5. 培訓與教育：定期對員工進行風險管理培訓，提高全員風險意識。

6. 設(shè)立風險預警系統(tǒng)：通過數(shù)據(jù)分析，預警可能的風險，提前做好準備。

7. 開展內(nèi)部審計：定期審查風險管理制度的執(zhí)行情況，確保其有效性。

風險評價管理制度的實施需要全員參與和持續(xù)改進，只有這樣，企業(yè)才能在充滿不確定性的環(huán)境中保持穩(wěn)健發(fā)展。

風險評價管理制度范文

第1篇 成本管理體系風險評價控制工作程序

成本管理體系風險評價控制程序

1、目的

為了評價提高成本因素所產(chǎn)生風險的嚴重程度,確定提高成本因素控制方案的制定和實施順序,確保成本風險得到識別和控制,以規(guī)避風險、減少浪費和損失,保證本公司成本目標的實現(xiàn)及成本水平和成本管理體系的持續(xù)改進和保持。

2、范圍

本程序適用于本公司評價提高成本因素所產(chǎn)生的風險程度。

3、職責

3.1體系負責人負責組織成本部及有關(guān)部門和單位評價成本風險。

3.2成本部是成本風險評價的歸口管理部門,負責對已確定的提高成本因素所產(chǎn)生的浪費和損失進行核算,組織有關(guān)部門和單位對提高成本因素所產(chǎn)生的風險進行評價和分級,并組織制定和實施成本控制方案,以消除成本風險。

4、工作程序

4.1對提高成本因素進行綜合分析

4.1.1成本部應(yīng)根據(jù)《已確定的提高成本因素清單》組織有關(guān)部門和單位對提高成本因素進行綜合分析,為提高成本因素的核算、排序和分組提供依據(jù)。

4.1.2本公司對提高成本因素進行綜合分析的內(nèi)容一般包括:

a)提高成本因素的性質(zhì);

b)提高成本因素的類別(見《成本管理手冊》第3.5.5.9條);

c)提高成本因素的范圍;

d)提高成本因素的分布情況和所在的區(qū)域;

e)每個提高成本因素能提高哪些成本

(不限于此)

4.2對提高成本因素所產(chǎn)生的浪費進行核算

4.2.1在對提高成本因素進行綜合分析的基礎(chǔ)上,財務(wù)部應(yīng)組織對已確定的提高成本因素(包括浪費和浪費源)逐一核算所產(chǎn)生的浪費和損失的金額,為提高成本因素進行排序和分組,實施成本風險評價和采取控制措施提供依據(jù)。

4.2.2對提高成本因素所產(chǎn)生的浪費和損失進行核算的具體程序、方法和要求見《成本核算控制程序》。

4.2.3對提高成本因素所產(chǎn)生浪費和損失進行核算所引起的記錄,由財務(wù)部負責歸檔保存。

4.3對提高成本因素進行排序和分組

4.3.1對提高成本因素進行綜合分析后,成本部應(yīng)按核算的結(jié)果(浪費或損失的金額)由高至低對提高成本因素進行排序和分組,為確定風險程度提供依據(jù)。

4.3.2對提高成本因素的分組本公司一般采用以下三種方法:

a)abc分類法;

b)區(qū)分一次性浪費和經(jīng)常浪費;

c)上述兩種方法的組合。

4.3.3對提高成本因素進行排序和分組所產(chǎn)生的記錄,由成本部負責歸檔保存。

4.4對提高成本因素所產(chǎn)生的成本風險進行評價

4.4.1對提高成本因素進行排序和分組后,成本部應(yīng)組織有關(guān)部門和單位根據(jù)提高成本因素所產(chǎn)生的浪費和損失金額及其排序和分組情況,對提高成本因素所產(chǎn)生的風險逐一進行評價,并按本公司的控制要求進行風險分級。

4.4.2風險評價的內(nèi)容一般包括:

a)這些浪費和損失對成本目標或利潤目標的影響程度;

b)這些浪費和損失對公司整體經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展的影響程度;

c)確定這些浪費和損失所產(chǎn)生的風險程度(風險級別);

d)識別和確定采取控制措施的需求和必要性;

e)識別和確定制定和實施成本控制方案的順序。

(不限于此)

4.4.3對提高成本因素所產(chǎn)生風險的評價,應(yīng)采用會議方式進行,與會人員必須簽到,成本部應(yīng)做好《成本風險評價記錄》,有關(guān)部門和單位以及公司高層領(lǐng)導應(yīng)在《成本風險評價記錄》中簽署意見并簽字確認。

4.4.4對提高成本因素所產(chǎn)生的風險進行評價后,成本部應(yīng)編制《提高成本因素改進計劃》,并對以下活動提出明確要求:

a)確定消除或減少浪費或損失的目標;

b)安排成本控制方案的編制和實施的順序;

c)制定成本控制方案;

(不限于此)

4.4.5《提高成本因素改進計劃》報體系負責人批準后,下發(fā)至相關(guān)責任部門和單位,按《提高成本因素改進計劃》的要求制定并實施《成本控制方案》,成本部應(yīng)跟蹤、監(jiān)督和檢查,并驗證《成本控制方案》實施的結(jié)果。

4.4.5對提高成本因素風險評價活動所產(chǎn)生的記錄,由成本部負責歸檔保存。

5、相關(guān)/支持性文件

5.1《已確定的提高成本因素清單》

5.2《成本核算控制程序》

5.3《提高成本因素改進計劃》

6、記錄

6.1《成本風險評價記錄》

第2篇 冶金危險源辨識風險評價管理制度

冶金公司危險源辨識與風險評價管理制度

一、危險源識別的原則:

1、合法性原則

2、實效性原則

3、有限范圍原則

4、方法的科學性原則

5、適宜性原則

6、預防性原則

7、輸出性原則

8、真實性原則

二、危險源識別的使用范圍

危險源識別范圍應(yīng)覆蓋公司礦山生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動的全過程。具體包括:

1、所有的生產(chǎn)、經(jīng)營過程。

2、新建、擴建、改建生產(chǎn)設(shè)施,采用新工藝的實施及管理中的預先危害因素識別。

3、在用設(shè)備或運行系統(tǒng)的危害因素識別。

4、退役、報廢的系統(tǒng)或有害廢棄物質(zhì)的危害因素識別。

5、化學危險品危害因素的識別。

6、工作人員進入作業(yè)場所各種危害因素的識別。

7、外部提供產(chǎn)品、服務(wù)中危害因素的識別。

三、危險源的分類

1、按時間分為:過去、現(xiàn)在、未來三種時態(tài)。

2、按嚴重程度分類:正常、異常、緊急情況。

3、按照危害類型分類:

機械危害、物理危害、生物性危害、人機工程危害、化學危害、行為危害。

四、危險源識別方法

危險源辨識為單獨或聯(lián)合使用下列常見方法:

1、安全檢查表法

2、預先危害因素識別法

3、現(xiàn)場觀察法

4、座談法

5、安全調(diào)查表法

五、危險源識別的步驟

危險源識別的一般步驟為:

1、調(diào)查確定危險源。通過調(diào)查、了解、收集過去的經(jīng)驗及事故情況,結(jié)合現(xiàn)場檢查、判斷等辦法來確定危險源并進行分類。

2、識別危險轉(zhuǎn)化條件。

3、進行危險分級。危險分級是確定危險程度,提出應(yīng)重點控制的危險源。危險源等級可分為以下四級:

a級(重大危險源),可能造成多人傷亡或引起火災、爆炸,造成設(shè)備、廠房設(shè)施毀滅性破壞者,或雖事故程度不太嚴重,但事故頻率高,經(jīng)常造成人員傷亡和影響生產(chǎn)者。

b級,可能造成一人死亡或雖未死亡但全部喪失勞動能力(終身致殘重傷)的傷害,或造成局部停產(chǎn)一個班以上者。

c級、可能造成人員局部喪失勞動能力(愈后不能從事原崗位工作的重傷)的傷害,或造成生產(chǎn)中斷一個班以上者。

d級、可能造成人員微傷、輕傷、或傷愈后能在原崗位工作的一般性重傷的傷害,并未造成生產(chǎn)中斷。

4、制定危險預防措施。從人、物、環(huán)境、管理等方可采取措施,防止事故發(fā)生。

六、危險源風險評價管理規(guī)定

1、危險源劃分的依據(jù),是根據(jù)引發(fā)事故“四要素”為依據(jù),即:人的不安全行為,物的不安全狀態(tài),管理缺陷,環(huán)境條件。

2、危險源風險評價級別確定的規(guī)定

(1)a級由總公司確定,并對b級進行審查批準

(2)b級由分公司確定,并對c級進行審查批準

(3)c級由分公司車間確定,并對d級進行審查批準

(4)d級由分公司車間班組長確定,并開會討論后上報車間審查批準。

3、危險源評價管理程序

(1)由班組按工種和作業(yè)內(nèi)容進行討論確定本班組危險源。

(2)危險源確定后進行分級,并由班組討論控制措施,匯總上報車間。

(3)車間將所屬班組上報危險源匯總后,召開技術(shù)人員、班組長、老工人參加的研討會,對班組確定的危險源、控制措施、責任人是否妥當,進行認真研討后上報分公司。

(4)由分公司主管安全生產(chǎn)的副經(jīng)理主持,召集有關(guān)部門、有關(guān)人員對分公司危險源進行綜合論證確定后,并研究具體危險源管理辦法上報總公司。

(5)總公司副總經(jīng)理主持,召集有關(guān)部室、人員對分公司上報的危險源進行綜合論證,評價確定重大危險源,并制定具體管理方法,上報安委會。

4、危險源管理分工

a級――由公司各主管副總經(jīng)理負責,相關(guān)職能部室負責檢查,安全部門負責監(jiān)督管理。分公司由經(jīng)理負責,車間主任負責管理,班組長負責日常管理。

b級――由分公司副經(jīng)理負責,相關(guān)職能科室檢查,安全科監(jiān)督管理,車間主任負責管理,班組長負責日常管理。

c級――由車間副主任負責,車間安全組及隊長、班組長負責檢查,安全組負責監(jiān)督管理,班組長負責日常管理。

d級――由班組長負責,崗位工人負責檢查,兼職安全員負責監(jiān)督管理。

七、危險源管理責任制

(一)有關(guān)責任人職責

1、總公司主管副總經(jīng)理的職責

(1)組織領(lǐng)導開展全公司礦山系統(tǒng)的危險源分級控制管理,檢查危險源管理辦法及有關(guān)控制措施的落實情況。

(2)督促分公司或職能部室對a級危險源進行檢查,并對所查出的隱患實施整改措施,同時,了解全公司a級危險源的分布狀況及存在重大缺陷狀況。

(3)審閱和批示有關(guān)單位報送的危險源隱患匯總表,,并督促或組織對其及時進行整改。

(4)對全公司a級危險源漏定或失控及由此而引發(fā)的死亡及以上事故承擔責任。

2、分公司經(jīng)理、副經(jīng)理的職責

(1)負責組織本單位開展危險源分級控制管理,督促車間和科室落實危險源管理辦法及控制措施。

(2)對本單位a級、b級危險源按分級管理的規(guī)定進行認真檢查,并了解本單位危險源的分布情況及存在的重大缺陷問題。

(3)督促車間及檢查部門對a、b、c級危險源進行嚴格檢查。

(4)審閱并批示安全科報送的危險源隱患匯總表,督促或組織車間和科室及時對隱患進行整改。對本單位無力解決的隱患,應(yīng)及時上報公司,并檢查落實臨時措施加以控制。

(5)對本單位a、b級危險源漏定或失控及由此引發(fā)的事故負責。

3、車間正、副主任的職責

(1)負責組織本車間開展危險源分級控制管理,落實危險源管理辦法與有關(guān)措施。

(2)對本單位a、b、c級危險源進行檢查,并了解本車間危險源的分布和存在的重大缺陷。

(3)督促車間職能組及所屬班組對危險源進行認真檢查。

(4)及時審查并批示班組報送的危險源隱患整改材料。對新上報的隱患及時組織整改。車間無力整改的隱患,應(yīng)及時向經(jīng)理及安

全科報告,并對物理整改的隱患采取有效地臨時控制措施。

(5)對本車間a、b、c級危險源漏定或失控而導致的死亡事故負責。

4、班組長的職責

(1)負責本班組的危險源控制管理,熟悉各級危險源控制的內(nèi)容,督促各崗位人員(包括本人)對各級危險源進行檢查。

(2)對本班組查出的隱患當班不許整改完畢,確實無力整改的應(yīng)及時上報車間,同時立即采取措施有效的臨時性措施。

(3)對本班組內(nèi)危險源進行認真檢查,對隱患整改或信息反饋方面出現(xiàn)的失誤及由此引發(fā)的各類事故承擔責任。

5、崗位操作人員的職責

(1)必須熟悉本崗位有關(guān)危險源的檢查控制措施內(nèi)容,當班檢查控制情況,嚴禁弄虛作假。

(2)發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報班組,并協(xié)助整改,對不能及時整改的隱患,則應(yīng)采取臨時有效措施,避免事故的發(fā)生。

(3)對因本人在危險源檢查、信息反饋、隱患整改、采取臨時措施等方面延誤或弄虛作假,造成危險源失控而發(fā)生的事故承擔責任。

(二)有關(guān)職能部門的職責

1、各級安全管理部門的職責

(1)督促本單位開展危險源分級控制管理,制定并實施管理辦法,負責綜合治理。

(2)負責組織本單位對相應(yīng)級別危險源危險因素的系統(tǒng)分析,推行控制技術(shù),不斷落實、深化、完善危險源的控制管理。

(3)分級負責組織危險源辨識結(jié)果的驗收與升級、降級及撤點、銷號審查。

(4)按期深入現(xiàn)場檢查(或抽查)本級危險源的控制情況。

(5)負責危險源控制點的信息管理。

(6)按規(guī)定的期限及時填報危險源隱患匯總表。

(7)督促檢查各級對查出或報來隱患的處理情況,及時向主管經(jīng)理報告。

(8)對危險失控而引發(fā)的相應(yīng)級別傷亡事故,組織認真調(diào)查分析,按本規(guī)定查清責任人并及時報告領(lǐng)導。

(9)負責按本規(guī)定的內(nèi)容進行危險管理的考核。

(10)對因本部門工作失誤或延誤,造成危險源漏定或失控及由此造成的相應(yīng)級別工傷事故負責。

2、總公司職能部室職責

(1)參與a級危險源辨識結(jié)果的審查,并在本部門的職權(quán)范圍內(nèi)組織實施對相應(yīng)危險源的控制管理。

(2)負責本部門分管的危險源定期進行檢查。

(3)按“安全生產(chǎn)責任制”的職責,對下屬礦分公司無力整改的危險源缺陷或隱患接到報告后應(yīng)及時安排處理。

(4)對因本部門工作延誤,導致危險源失控或由此引發(fā)的死亡以上事故負責。

3、分公司有關(guān)科室職責

(1)了解本單位危險源分布情況,參加a、b級危險源辨識結(jié)果的審查與控制管理。

(2)負責對科室分管的危險源定期進行檢查。

(3)對車間無力整改的危險源隱患或缺陷,接到報告及時安排處理。

第3篇 危險源辨識風險評價管理制度

1、危險源辨識是指對生產(chǎn)中的危險、危害因素進行辨識和分析;

2、危險因素是指對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐蓪嵸|(zhì)性損害的因素,是指能影響人的身體健康,導致疾病或?qū)ξ镌斐陕該p害的因素;

3、危險源辨識的方法可分為直觀經(jīng)驗法和系統(tǒng)安全分析方法兩大類,

直觀經(jīng)驗法可分為對照經(jīng)驗法和類比法;

4、常見危險、危害因素為易燃易爆物質(zhì)、腐蝕和腐蝕性物質(zhì)、生產(chǎn)性毒物、生產(chǎn)性粉塵、噪聲、振動、輻射、高低溫、采光與照明等;

5、危險、危害因素的識別要全面、有序地進行,禁止漏項,按規(guī)定以廠址、總平面布置、道路及運輸、建筑物、生產(chǎn)工藝過程、生產(chǎn)設(shè)備裝置、作業(yè)環(huán)境、安全管理措施等順序和方面進行;

6、重大危險源辨識是指長期或臨時生產(chǎn)、加工、搬運、使用或貯存危險物質(zhì)且危險物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元;

7、單元指一個(套)一個工廠的且邊緣距離小于設(shè)施或場所;

生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所,或同屬500m的幾個(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所;

8、重大危險源辨識申報登記工作須按國家標準《重大危險源辨識》(gb18218 一2000)進行;

9、危險評價是指在危險危害因辯識的基礎(chǔ)上,根據(jù)法律、法規(guī)及行業(yè)標準,分析、預測存在的危險因素的危害程度,以利于提出科學合理的和可行的管理方法和技術(shù)措施;

10、危險方法是對系統(tǒng)中的危險性、危害性進行分析評價的工具,按評價方法的特征一般分為定性評價、定量評價和綜合評價;

①定性評價是根據(jù)人的經(jīng)驗和判斷力對生產(chǎn)工藝設(shè)備、環(huán)境、人員、管理等方面的狀況進行評價。

半定量評價是一種或幾種直接或間接反映物質(zhì)和系統(tǒng)危險性的指數(shù)(指標)來評價系統(tǒng)的危險性大小;

②定量評價:用系統(tǒng)事故發(fā)生概率和系統(tǒng)嚴重程度來評價;

11、常用的評價方法有安全檢查表、預先危險性分析、火災、爆炸危險性指數(shù)評價法、美國化學公司蒙德法、日本作業(yè)條件危險性評價法、故障類型和影響分析法等;

12、作業(yè)條件的危險性評價是一種簡單易懂的人們在只有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險評價法,是與系統(tǒng)風險評價有關(guān)的三種因素指標值之積來評價系統(tǒng)人員作業(yè)風險大小的。這三種因素是:l一發(fā)生事故的可能性大小;e 一一人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻率;c一發(fā)生事故會造成的后果。以d=l.e.c的乘積值來定。70以下的環(huán)境低危險的;70一160之間為顯著危險的,需及時整改;160-320之間是高度危險環(huán)境;320以高分值表示環(huán)境非常危險,應(yīng)立即停止生產(chǎn),直到改善為止;

13、公司對危險源辨識及風險評價采取動態(tài)管理,基層單位對本單位的危險源每月至少四次進行辨識及風險評價,主要實施動態(tài)管理。公司安環(huán)部對次進行日常監(jiān)察,并主要采用檔案式管理;

14、公司安環(huán)部及各有關(guān)單位須建立文件化的危險源辨識及風險評價檔案,妥善保管及時修訂;

15、危險源辨識及風險評價的范圍硬涵蓋所有與生產(chǎn)相關(guān)的過程、活動、場所及周邊環(huán)境;

16、明確危險源辨識及風險評價過程中所有人員的職責,并逐一落實到位;

17、建立行之有效的危險源辨識及風險評價方法,并與企業(yè)的實際生產(chǎn)緊密相連;

18、風險評價應(yīng)包括下列職業(yè)危害因素:粉塵、高溫與低溫、振動、噪聲、輻射、毒物、照度、生物危害、人機功效危害、心理因素等;

19、人機功效調(diào)查應(yīng)包括重要重復運動、使用電動工具、作業(yè)姿勢、座位舒適度、環(huán)境條件、易接近程度;

20、在火災風險評價時應(yīng)考慮不同水來源,包括:地下水源、地表水源、降雨及徑流、老窿水源;

21、在冒頂片幫、坍塌、巖礦突出風險評價時須考慮不同的致因因素,包括地壓活動、結(jié)構(gòu)面、巖石破壞、支護、爆破影響等;

22、在中毒窒息風險評價時應(yīng)考慮致因因素主要有:爆破作業(yè)、有害氣體積聚區(qū)域、通風不良、火災影響等;

23、在機械傷害風險評價時須考慮不同的致因因素有:運輸機械、提升機械、裝載機械、鉆探機械、破碎機械、通風機械、排水機械、支護機械等。

第4篇 危害辨識風險評價風險控制和安全分析管理程序

1.目的

建立、推行并保持公司工程建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營活動中的危害源辨識與評價程序,確認、評價重大危險源,對各項(類)工作進行安全性分析,為制定控制措施計劃提供依據(jù)。

控制風險,保護員工安全健康,促進生產(chǎn)經(jīng)營的可持續(xù)發(fā)展。

1.1

2.適用范圍

2.1 包括日常及非日?；顒蛹安僮?。

2.2 適用于公司正常的工程作業(yè)、生產(chǎn)作業(yè)及臨時加班作業(yè)。

2.3 公司所屬區(qū)域內(nèi),進入作業(yè)現(xiàn)場和辦公場所可能遭受危害及造成環(huán)境影響的所有人員,包括:工作人員、實習人員、承建商、以及參觀、訪問、聯(lián)系業(yè)務(wù)、臨時進入的其它人員。

2.4 公司的各類設(shè)備、設(shè)施,包括:通道、建筑物、廠房等。非所有權(quán)的歸屬,包括:公司產(chǎn)權(quán)、借用、租用的廠房、設(shè)備、設(shè)施以及代維護財產(chǎn)。

3.職責

3.1 安環(huán)部是本程序的歸口管理部門,負責編制、修訂本程序,負責指導危險源識別、評審、確認、評價、以及對重大危險源控制措施計劃的制定。

3.2 公司各部門/車間/中心按要求對本部門/車間/中心所屬范圍、人員、設(shè)備進行危害源識別、評價,并進行控制。

3.3 重大危害源控制措施所涉及的部門/車間/中心負責按計劃要求制定具體實施控制方案,并實施。

4.工作程序

4.1 危險源識別

4.1.1 危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可能對其施加影響的各個方面。

4.1.2 進行危害識別,應(yīng)結(jié)合公司的實際情況,關(guān)注以下七個方面的內(nèi)容:

4.1.2.1 物理性:包括設(shè)備、設(shè)施、電氣、噪聲、高溫、粉塵、振動、輻射等,還應(yīng)考慮:全部在用、封存、借用、租賃的設(shè)備、設(shè)施、裝置、工具等的缺陷,考慮使用年限,磨損程度,腐蝕、老化,以及維修后組件變更或丟失;

4.1.2.2 化學性:包括易燃、易爆、有毒、有害、腐蝕等;

4.1.2.3 生物性:包括傳染病;

4.1.2.4 心理性:性格爭強好勝、情緒波動、麻痹自信、僥幸心理、好奇、錯覺、幻覺等;

4.1.2.5 生理性:身體缺陷、視力、聽力較弱、超負荷等,女工保護和重體力勞動;

4.1.2.6 行為性:違章指揮,違章操作、指揮調(diào)度不當,故意行為;

4.1.2.7 作業(yè)環(huán)境不良:包括安全通道、操作點的安全狀況、地面狀況、空氣含氧量、溫度、濕度、采光等。

4.1.3 在識別危害因素時還應(yīng)考慮:公司所屬地域的地質(zhì)水文、地形、周圍環(huán)境、道路交通、周邊環(huán)境、社區(qū)環(huán)境、氣象條件、可能發(fā)生的自然災害;公司所屬地域內(nèi)所有建筑物、道路、運輸線、裝卸區(qū)、消防通道、生活區(qū)域;事故應(yīng)急的設(shè)備設(shè)施,搶救措施及輔助設(shè)備設(shè)施。

4.1.4 識別危害因素應(yīng)特別關(guān)注 “三種狀態(tài)”、“三種時態(tài)”發(fā)生的危害。

4.1.4.1 三種狀態(tài):

a. 正常:在生產(chǎn)活動服務(wù)中正常情況下的危險源/污染源;

b. 異常:臨時發(fā)生的工藝變更,檢修;

c. 緊急:正常,異?；顒硬粦?yīng)發(fā)生的緊急情況,如火災、爆炸、化學品泄漏、污染物異常排放等突發(fā)事件。

4.1.4.2 三種時態(tài)

a. 現(xiàn)在:正常工作生產(chǎn)活動中發(fā)生的危險源/污染源。包括正常加班時間;

b. 過去:從前發(fā)生過對人、設(shè)備傷害或損失及未遂事件,停用、報廢設(shè)備、基建遺留、污染物意外排放等;

c. 將來:因工藝、設(shè)備改變可能產(chǎn)生的新危險源/污染源。

4.2 危害辨識方法

4.2.1 首先制定安全檢查表(scl)對作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施進行危害識別,以確認公司的全部危險源;對日常工作活動、工藝操作等采用工作安全分析(jha);

4.2.2 編制出重大危害清單,并做好危害/風險記錄。

4.2.3 對于關(guān)鍵裝置、要害部位,特別是以前經(jīng)常發(fā)生事故的或其它類似裝置、部位發(fā)生過如火災、爆炸、人身傷亡等重大事故的,則采用失效模式與影響分析(fmea)、危險與可操作性研究(hazop)結(jié)合進行危害分析。(各種識別方法的應(yīng)用簡介參照附錄2)

4.3 工作安全分析(jha)

4.3.1 確認及分析某特定工序時可能產(chǎn)生的潛在危險的嚴重程度,并提供數(shù)據(jù)協(xié)助管理層作出決定,以改善工作的安全及健康標準。

4.3.2 工作安全分析是一種較細致地分析工作過程中存在危害的方法,把一項工作活動分解成幾個步驟,識別每一步驟中的危害和可能的事故,設(shè)法消除危害。

其分析步驟:

(1)把正常的工作分解為幾個主要步驟,即首先做什么、其次做什么等等,用3—4個詞說明一個步驟,只說做什么,而不說如何做。

分解時應(yīng): —觀察工作

—與操作者一起討論研究

—運用自己對這一項工作的知識

—結(jié)合上述三條

(2)對于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故,給自己提出問題,比如操作者會被什么東西打著、碰著;他會撞著、碰著什么東西;操作者會跌倒嗎;有無危害暴露,如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。

(3)識別每一步驟的主要危害后果。

(4)識別現(xiàn)有安全控制措施。

(5)進行風險評估。

(6)建議安全工作步驟。

4.3.3 在進行工作安全分析后,有關(guān)部門/車間/中心應(yīng)制定可有效清除或控制工作相關(guān)風險的安全措施及操作程序,并予以實施。

4.3.4 措施及程序要定期予以檢討或修訂,以確保能反映當前的操作情況。操作程序應(yīng)由工程人員、操作人員協(xié)同安全主管檢討,以確保這些程序是準確的,并能夠就如何安全地工作提供切實可行的指示。

4.4 風險評價方法

4.4.1 評估人員應(yīng)對所識別的危害加以科學評估,確定最大危害程度和可能影響的最大范圍,以便采取有效或適當?shù)目刂拼胧?從而把風險降低或控制在可以容忍的程度,

4.4.3 矩陣法評量的依據(jù)

– 風險的發(fā)生概率等級

– 風險的后果等級

4.4.4 矩陣法的使用

– 根據(jù)該風險發(fā)生的概率等級而選取矩陣圖對應(yīng)的概率等級所屬的列

– 根據(jù)該風險的后果等級選取矩陣圖對應(yīng)的后果等級所屬的行。

– 在矩陣圖中該風險發(fā)生的概率等級和后果等級所交叉的矩形所對應(yīng)的值即為該風險的程度。

– 風險程度是1至25之間。

– 在風險矩陣圖中有三種顏色所覆蓋的區(qū)域,分別代表不同的風險程度:

紅色代表高風險,風險程度為15至25

黃色代表中風險,風險程度為8至12

綠色代表低風險,風險程度為1至6

4.4.5 風險矩陣

可能性

后果

極低(1)

低(2)

中(3)

高(4)

極高(5)

輕微(1)

1

2

3

4

5

小(2)

2

4

6

8

10

中(3)

3

6

9

12

15

大(4)

4

8

12

16

20

極大(5)

5

10

15

20

25

4.4.7 風險級別

潛在后果等級

潛在后果等級

5 (極大)

4(大)

3(中)

2(小)

1(極小)

營運能力的損失

大于50%

大于40%,

小于50%

大于30%,

小于40%

大于20%,

小于30%

少于20%

資產(chǎn)等值/營運收入的損失

大于50%

大于40%,

小于50%

大于30%,

小于40%

大于20%,

小于30%

少于20%

受到政府控告

中央政府

地方政府

社會批評

嚴重

介乎中等

至嚴重

中等

介乎輕微和

中等之間

輕微

以上定義供作參考用。如有需要,各部門/車間/中心可根據(jù)本身實際情況而對上述定義作修改。

可能性等級

可能性等級

等級

5

4

3

2

1

極高

高

中

低

極低

描述詞

幾乎肯定

很可能

可能

不太可能

罕見

描述

預期在大多數(shù)情況下發(fā)生

在大多數(shù)情況下很可能會發(fā)生

在某個時間可能會發(fā)生

在某個時間能夠發(fā)生

僅在例外的情況下可能發(fā)生

4.5 風險控制的策劃和實施

4.5.1 根據(jù)評估計算的分值,確認高、中、低級別的危險源,安環(huán)部權(quán)衡匯總列出重大危險源 (含不可允許危險源)。重大危險源清單,需報總經(jīng)理審批。

4.5.2 被確定的高度風險源,負責列入目標控制,須立即處理,以降低風險的程度;或組織編寫程序文件控制及應(yīng)急預案等,相關(guān)責任部門負責具體控制和實施。

4.5.3 中度風險源按評價規(guī)定必須采取措施,編寫中度危險源管理方案(整改或采取有效措施),由部門/車間/中心領(lǐng)導批準、執(zhí)行。

4.5.4 低度風險源可允許和可忽略危險源根據(jù)情況盡可能建立健全操作規(guī)程和相關(guān)規(guī)定,并定期檢測。

5.附錄

附件1:重大危險源清單(樣本)

附件1:重大危險源清單(樣本)

序

號

部門

活動

(設(shè)備)

危險源

曾發(fā)生的類似事故

第5篇 危險有害因素識別風險評價管理辦法

為實現(xiàn)公司的安全生產(chǎn),實現(xiàn)管理關(guān)口前移、重心下移,做到事前預防,達到消除減少危害、控制預防的目的,結(jié)合公司實際,特制定本制度。

1. 評價目的

1.1 對本公司范圍內(nèi)存在的危險源進行辨識與評價,制定風險控制措施,并對其實施控制。

1.2 識別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害,以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害,采用科學合理的評價方法進行評價。

1.3 加強管理和個體防護等措施,以減少或避免不期望的事件發(fā)生,遏止事故,避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞,保證安全生產(chǎn)。

2. 評價范圍

本公司范圍內(nèi)所有常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動存在的危害,以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素及生產(chǎn)活動、服務(wù)過程中的風險進行評價、識別與控制。

3.職責

3.1 分管安全副總經(jīng)理負責本公司危險源辨識、風險評價和風險控制的組織領(lǐng)導工作,負責建立風險評價小組,負責批準重大的風險清單。

3.2 安全部門負責組織本公司范圍內(nèi)的危險源辨識、風險評價,確定重大及巨大的風險,提出重大事故隱患的整改方案,并對全公司的危險源的控制進行監(jiān)督。

3.3 安全部門應(yīng)確保危險源辨識和風險評價人員進行應(yīng)有的培訓,以承擔指定范圍內(nèi)的工作。

3.4 各部門對所轄范圍內(nèi)的危險源進行辨識評價,并實施控制。

4.風險評價工作程序

4.1 總則

4.1.1 本公司重大風險詳見《 重大風險清單》。

4.1.2 危險源辨識、風險評價準則: ——國家、地方、行業(yè)頒布的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求; ——有關(guān)的設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準; ——企業(yè)的安全管理標準、技術(shù)標準; ——公司制定的安全安全生產(chǎn)方針和目標等。

4.1.3 危險因素的分級原則 危險因素按以下原則進行分類:

i 級: 要立即采取措施進行控制的危險因素;

ii 級:近期要采取措施進行控制的危險因素;

iii 級:將來要采取措施進行控制的危險因素;

iv 級:不需要采取措施進行控制的危險因素;

4.2 風險評價的組織和管理

4.2.1 危險源辨識、風險評價工作在安全部門的指導下開展工作。

4.2.2 各部門應(yīng)成立由專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加的評價小組在部門負責人的指導下進行工作,同時應(yīng)鼓勵其他員工參與危害和影響的確定。

4.2.3 公司應(yīng)通過各種途徑使風險評價工作小組成員接受必要的培訓,使其具備熟悉工藝技術(shù)、安全健康管理知識、法律法規(guī)要求知識、常用危險源辨識、風險評價方法和技巧能力。

4.3 危險源辨識和風險評價的范圍應(yīng)包括:

4.3.1 常規(guī)活動和非常規(guī)活動

4.3.2 作業(yè)場所內(nèi)所有人員的活動(包括供方、合同方)

4.3.3 作業(yè)場所內(nèi)所有設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品和產(chǎn)品(包括外部提供的設(shè)備和材料等)

4.3.4 規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段

4.3.5 事故及潛在的緊急情況

4.3.6 原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程

4.3.7 人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和按全生產(chǎn)規(guī)章制度

4.3.8 丟棄、廢棄、拆除與處置

4.3.9 氣候、地震及其他自然災害

4.4 危險源辨識和風險評價應(yīng)考慮

4.4.1 三種時態(tài):過去、現(xiàn)在、將來

4.4.2 三種狀態(tài):正常、異常、緊急

a.正常狀態(tài)指正常生產(chǎn)時狀態(tài)

b.異常狀態(tài)指生產(chǎn)活動中開車、停車、檢修等情況下的危險因素與正常狀態(tài)有較大不同的狀態(tài)

c.緊急狀態(tài)指生產(chǎn)活動中出現(xiàn)意外可能造成重大危害的狀態(tài)

4.4.3 六種危險危害因素:物理性危險、危害因素;化學性危險、危害因素;生物性危險、危害因素;心理性、生理性危險、危害因素;行為性危險、危害因素;其他危險、危害因素

4.5 危險源辨識與風險評價的方法

4.5.1 評價人員應(yīng)根據(jù)所確定的評價對象的作業(yè)性質(zhì)和危害復雜程度,選擇一種或結(jié)合多種危害識別方法,包括:安全檢查表、工作危害分析、預先危害性分析、危險與可操作性研究(hazop)等,各種識別方法的應(yīng)用簡介參照附錄 5。

4.5.2 在選擇識別方法時,應(yīng)考慮:

——活動或操作性質(zhì);

——工藝過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段;

——危害分析的目的;

——所分析的系統(tǒng)和危害的復雜程度及規(guī)模;

——潛在風險度大小;

——現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源;

——信息資料及數(shù)據(jù)的有效性;

——是否是法規(guī)或合同要求。

4.5.3 各部門應(yīng)首先制定安全檢查表對作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施進行危害識別,對工作活動、工藝操作等采用工作危害性分析(jha),在此基礎(chǔ)上,對于關(guān)鍵裝置、重點部位,特別是以前經(jīng)常發(fā)生事故的或其他類似裝置、部位發(fā)生過如火災、爆炸、人身傷亡等重大事故的,則采用危險與可操作性研究(hazop)進行危害分析。各單位也可結(jié)合自身的實際情況采用其他的識別方法。各種識別方法的應(yīng)用簡介參照附錄 5。

4.5.4危害識別、風險評價的步驟 按崗位劃分作業(yè)活動 作業(yè)活動的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段劃分,或者將以上方法結(jié)合起來進行劃分。如:開車、停車、設(shè)備檢修、突然斷電、斷水、機泵跳閘、正常操作、物料搬運、藥劑配制、取樣分析、進入受限空間作業(yè)、儲罐內(nèi)部清洗作業(yè)、吊裝、動火、承包商現(xiàn)場作業(yè)等。識別設(shè)備設(shè)施的危害可按下列順序 廠址:地質(zhì)、地形、周圍環(huán)境、氣象條件等; 廠區(qū)平面布局:功能分區(qū)、危險設(shè)施布置、安全距離等; 建構(gòu)筑物; 生產(chǎn)工藝流程; 生產(chǎn)設(shè)備、裝置、化工、機械、電氣、特種設(shè)備等;作業(yè)場所:粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射、高低溫; 工時制度、女工保護、體力勞動強度等; 管理設(shè)施、急救設(shè)施、輔助設(shè)施等。 識別危害之前可先列出擬分析的設(shè)備設(shè)施清單。

4.6 識別危害根源和性質(zhì)

4.6.1 在進行危害識別時要考慮以下問題: ——存在什么危害(傷害源) ——誰(什么)會受到危害——傷害怎樣發(fā)生

4.6.2 評價人員應(yīng)通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料,對所確定的評估對象,識別盡可能多的實際的和潛在的危害,包括:

1)設(shè)施的不安全狀態(tài),包括可能導致事故發(fā)生和危害擴大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護措施和安全裝置的缺陷;

2)人的不安全行為,包括不采取安全措施、錯誤動作、不按規(guī)定的方法操作,某些不安全行為(制造危險狀態(tài));

3)可能造成職業(yè)病、中毒的環(huán)境與條件,包括物理的(噪音、振動、濕度、輻射),化學的(易燃易爆、有毒、危險氣體、氧化物等)以及生物因素;

4)管理缺陷,包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護用品缺少、工藝過程和操作方法的管理。

4.6.3 在進行危害識別時,要充分考慮發(fā)生危害的根源及性質(zhì):

1)火災和爆炸;

2)沖擊和撞擊;

3)中毒、窒息、觸電及輻射;

4)暴露于化學性危害因素和物理危害因素的工作環(huán)境;

5)人機工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的適宜度、重復性工作等);

6)設(shè)備的腐蝕、缺陷;

7)有毒有害物料、氣體的泄露;

8)對環(huán)境的可能影響等。

4.6.4危害識別應(yīng)考慮由于過去或?qū)淼倪\作、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成職業(yè)安全健康及環(huán)境影響,包括以往生產(chǎn)遺留下來的潛在危害和影響,丟失、廢棄與處理活動等。同時也應(yīng)考慮異常(包括啟動、關(guān)閉、維修、停機、工程開始/結(jié)束及其他非預期運行的情況)以及事故和潛在的緊急情況(如火災、爆炸、泄露、地震及其他自然災害而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染)。

4.7 評價風險和影響 評價小組應(yīng)對所識別的危害事故、事件加以科學評價,確定最大危害程度和可能影響的最大范圍,以便采取有效或適當?shù)目刂拼胧?從而把風險降低或控制在可以容忍的程度,具體步驟包括:

4.7.1 決定所識別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴重,重點考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時間以及對本公司形象的影響(參考附錄 1),如同時涉及到兩個方面,以高分為準;

4.7.2 評價發(fā)生危害事故事件的可能性有多大,重點考慮危害發(fā)生的條件(比如正常、異?；蚓o急狀態(tài)發(fā)生)、現(xiàn)場有否控制措施(包括個人防護品、應(yīng)急措施、監(jiān)測系統(tǒng)、作業(yè)指導書、員工培訓)、事件或事故一旦發(fā)生,是否發(fā)現(xiàn)或察覺,同類事故以前是否發(fā)生過以及人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度(參考附錄 2);

4.7.3 評價風險。結(jié)合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴重性,并決定其風險的大小以及是否可以容忍的風險(參考附錄 3),風險評價的結(jié)果可分為以下幾種:

——輕微或可忽略的風險(l×s1~3)

——可容忍的(r4~8)

——中等的 (r9~12)

——重大風險(r15~16)

——巨大風險 (r20~25)

注:rl×s—危險性或風險度(危險性分值)

l——發(fā)生事故的可能性大小(發(fā)生事故的頻率)

s——一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。

4.7.4 各部門對本部門的生產(chǎn)過程中所識別的危險因素進行統(tǒng)計,對中等以上的風險進行匯總,部門負責人審核后報安全部門。

4.7.5 安全部門組織公司評價小組對各部門上交的危險源進行綜合分析,確定本公司范圍內(nèi)的重大及巨大的風險,編制重大風險清單下發(fā)至各部門。

4.7.6 各部門建立各部門的風險清單。

4.8 風險控制

4.8.1 風險程度的大小是制定何種控制措施的依據(jù),各部門應(yīng)根據(jù)風險評價的結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施(見附錄4)

4.8.2 重大或巨大的風險是公司制定目標及隱患治理的基礎(chǔ)及依據(jù),安全部門應(yīng)組織制定控制目標和制定控制計劃(參考附錄4),采取針對性的風險控制措施,消除、減少危害和影響,防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。

4.8.3 各部門對評價的中等及以下的風險進行討論并制定出風險控制措施,并檢查落實。

4.8.4 風險控制措施,一般采取以下四種對策:技術(shù)對策、教育對策、管理對策、個體防護。

4.9 重大及巨大的風險作為制定公司安全目標的基礎(chǔ)和依據(jù)。

4.10 常規(guī)性的危險源辨識、風險評價應(yīng)每年一次,在每年底前進行;非常規(guī)活動的危險源辨識、風險評價應(yīng)在活動開始之前進行(如拆除、新改擴建項目、建維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的公益變更、設(shè)備變更項目等)。

4.11 安全部每年一次對危險源辨識和風險評價的應(yīng)用效果進行檢查和評審。

4.12 參與危險源辨識、風險評價的主要人員應(yīng)受過專業(yè)培訓,具有一定的知識和經(jīng)驗。

4.13 當產(chǎn)生下列情況時各部門應(yīng)及時進行辨識與評價,將風險評價結(jié)果及風險清單報安全部。

a.新工藝、新設(shè)備技改、技措項目

b.法律、法規(guī)更新

c.有對事故、事件或其他信息的新認識

d.相關(guān)方要求

e.組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整

5.記錄

安全檢查分析表(scl)

工作危害分析記錄表(jha) 作業(yè)活動清單 設(shè)備設(shè)施清單風險清單 重大風險清單

附錄1:評價危害及影響后果的嚴重性(s)表

附錄2:危害發(fā)生的可能性(l)及頻率表

附錄3:風險評價表

附錄4:風險控制措施及實施期限表

附錄5:危害識別及風險評價方法簡介

附錄1: 評價危害及影響后果的嚴重性(s)表法律、法規(guī) 財 產(chǎn) 損等級 及其他要 人 失 ( 萬 停工 環(huán)境污染、資源消耗 公眾形象 求 元) 部 分 裝 a)公司外嚴重污染;置 ( gt2 b)大量使用不可循環(huán)利 重 大 國 違反法律、 發(fā) 生 死 套)或≥ 5 gt30 用的物質(zhì); 際、國內(nèi) 法規(guī) 亡 1 套關(guān)鍵 c)產(chǎn)生排放大量的有毒 影響 裝置、設(shè) 有害污染物廢棄物。 備停工 a公司內(nèi)嚴重污染; 2 套裝置 b中等量使用不可循環(huán) 行業(yè)內(nèi)、 潛在違反 喪失勞 停工、或 4 gt20 利用的物質(zhì); 公司內(nèi)、 法規(guī) 動 重 要 設(shè) c產(chǎn)生排放中等量的有省內(nèi) 備停運 毒有害污染物廢棄物。 截肢、 a公司范圍內(nèi)中等污染; 不符合公 骨折、 1 套裝置 b中等量使用可循環(huán)利 司的安全 聽 力 停工、或 本地區(qū)內(nèi) 3 gt10 用的物質(zhì); 生產(chǎn)方針、 喪 失 、 設(shè) 備 停 影響 c產(chǎn)生排放少量的有毒制度、規(guī)定 慢 性 運 有害污染物廢棄物。 病 輕 微 a 裝置范圍污染; 受 影 響 不符合公 受傷、 b少量使用不可循環(huán)物 不大,幾 公司及周 2 司操作程 間 歇 lt10 質(zhì); 乎 不 停 邊范圍 序、規(guī)定 不 舒 c 產(chǎn)生排放很少量的有工 適 毒有害污染物廢棄物。 a 沒有污染; b少量使用可循環(huán)利用沒 有 停 形象沒有 1 完全符合 無傷亡 無損失 的物質(zhì); 工 受損 c不產(chǎn)生排放有毒有害污染物廢棄物。 注:如同時涉及到兩個方面,以高分為準。 附錄 2:危害發(fā)生的可能性(l)及頻率表等級標 準 在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施; 5危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng))或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故 或事件。危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未作過任何監(jiān)測; 4 在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當;危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。 沒有保護措施(如沒有保護防護裝置、沒有個人防護用品等); 未嚴格按操作程序執(zhí)行; 3危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng))或曾經(jīng)作過監(jiān)測;過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進行監(jiān)測; 2 現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行; 過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施或員工安全衛(wèi)生意識相當高, 1 嚴格執(zhí)行操作規(guī)程,極不可能發(fā)生事故或事件。 附錄 3: 風 險 評 價表 嚴重性 1 2 3 4 5 可能性 1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25 附錄 4: 風險控制措施及實施期限表 風險度 等級 應(yīng)采取的行動/控制措施 實施期限 在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對 20—25 巨大風險 立即 改進措施進行評估采取隱患治理措施 制定目標、指標、管理方案,采取緊急措施 15—16 重大風險 降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、 限期治理 測量及評估制定管理制度、規(guī)定進行控制,加強培訓及 9—12 中等的 2 年內(nèi)治理 溝通 條件成熟時治 4—8 可容忍的 維持現(xiàn)狀、保持記錄、定期檢查 理 輕微或可忽 lt4 無需采用控制措施,但需保存記錄 略的風險附錄 5:危害識別及風險評價方法簡介: 1 工作危害分析(jha) 是一種較細致地分析工作過程中存在危害的方法,把一項工作活動分解成幾個步驟,識別每一步驟中的危害和可能的事故,設(shè)法消除危害。 1.1 分析步驟(參照附表): a)把正常的工作分解為幾個主要步驟,即首先做什么、其次做什么等等,用 3-4 個詞說明一個步驟,只說做什么,而不說如何做;作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對工作觀察的基礎(chǔ)上,并與操作者一起討論研究,運用自己對這一項工作的知識進行分析。 b對于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故,給自己提出問題,比如操作者會被什么東西打著、碰著;他會撞著、碰著什么東西;操作者會跌倒嗎;有無危害暴露,如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等; c識別每一步驟的主要危害后果; d識別現(xiàn)有安全控制措施; e進行風險評價; f建議安全工作步驟。

2 安全檢查表分析(scl) 是基于經(jīng)驗的方法,分析人員列出一些項目,識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素。 安全檢查分析表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。編制的依據(jù)主要有: a)有關(guān)標準、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定 b國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況 c系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施 d分析人個人的經(jīng)驗和可靠的參考資料 2.1 分析步驟 a)建立安全檢查表,分析人員從有關(guān)渠道(如內(nèi)部標準、規(guī)范、作業(yè)指南)選擇合適的安全檢查表。如果無法獲取相關(guān)的安全檢查表,分析人員必須運用自己的經(jīng)驗和可靠的參考制定檢查表; b分析者依據(jù)現(xiàn)場觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個人的理解,通過回答安全檢查表中所列的問題,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計和操作等各方面與標準、規(guī)定不符的地方,記下差異; c分析差異(危害),提出改正措施建議。 2.2 分析要點 a)安全檢查分析表分析的對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程等,檢查項目是靜態(tài)的物,而非活動。故此所立檢查項目不應(yīng)有人的活動。 b用安全檢查表分析時既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危害,又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害。如:超壓排放;閥門等按裝方向;安全閥額定壓力;溫度、壓力、黏度等工藝參數(shù)的過度波動;防火涂層的狀態(tài);管線腐蝕、框架腐蝕、爐膛超溫、爐管爆裂、水冷壁破裂.

作業(yè)條件危險性評價發(fā)放(lec法)

危險因素風險級別的高低:主要依據(jù)其導致事故后果的嚴重程度和發(fā)生事故的可能性等進行綜合判定,從高到低風險等級依次劃分為1,2,3,4,5五個級別,管理等級依次劃分為a,b,c,d四個級別,可以依據(jù)下面方法進行劃分:

1、風險評價標準:

風險評價,要確定出危險因素的風險級別,首先對危險因素引發(fā)事故的可能性、暴露程度、引發(fā)事故所產(chǎn)生后果的嚴重程度賦值,然后按下式計算風險值。

d=lec

式中:d=風險值;

l—發(fā)生事故的可能性大小;

e—暴露于危險環(huán)境的頻繁程度;

c—發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。

l值判定:事故發(fā)生的可能性大小,用概率來表示。絕對不可能發(fā)生的事故概率為0;而必然發(fā)生的概率為1;然而,從系統(tǒng)安全角度考察,絕對不發(fā)生事故是不可能的,所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的值定位0.1,而必然要發(fā)生的事故的值定位10,介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值,判別實際情況后按下表取值。

事故發(fā)生的可能性(l)

分數(shù)值

事故發(fā)生的可能性

10

6

3

1

0.5

0.2

0.1

完全可以預料

相當可能

可能,但不經(jīng)常

可能性小,完全意外

很不可能,可以設(shè)想

極不可能

實際不可能

e值判定:規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況為10,而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中定值為0.5,介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值。判別實際情況后按下表取值。

暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(e)取值表

分數(shù)值

頻繁程度

10

6

3

2

1

0.5

連續(xù)暴露

每天工作時間內(nèi)暴露

每周一次,或偶然暴露

每月一次暴露

每年幾次暴露

非常罕見地暴露

c值判定:事故造成的人身傷害與財產(chǎn)損失變化很大,所以規(guī)定取值為1~100,把需要救護的輕傷害或小財產(chǎn)損失規(guī)定為1,把造成多人死亡或重大財產(chǎn)損失規(guī)定為100,其它事故后果定值為1與100之間。判別實際情況后按下表取值。

事故后果嚴重程度(c)取值表

分數(shù)值

后果嚴重程度

100

40

15

7

3

1

重大火災,許多人死亡,或造成重大財產(chǎn)損失

災難,數(shù)人死亡,或造成很大財產(chǎn)損失

非常嚴重,一人死亡,或造成一定的財產(chǎn)損失

嚴重,重傷,或較小的財產(chǎn)損失

重大,致殘,或很小的參禪損失

引人注目,不利于基本的安全衛(wèi)生要求

求出d值,判定風險等級:d值已知后,按下表判定風險等級。

危險因素風險等級與管理等級劃分表

d值

危險程度

風險等級

管理等級

>320

160~320

70~160

20~70

<20

及其危險,不能繼續(xù)作業(yè)

高度危險,需立即整改

顯著危險,需要整改

一般危險,需要注意

稍有危險,可以接受

1

2

3

4

5

a

b

c

d

d

2、管理等級標準:采用集團公司目前在用的危險因素等級管理方法,即四級管理方法。

a級:集團公司管理級危險因素;

b級:廠級管理的危險因素;

c級:車間級管理的危險因素;

d級:班組級管理的危險因素。

管理等級與風險的等級的關(guān)系如上表所示。

二〇一一年十月十七日

第6篇 某酒店重大危險源監(jiān)控及風險評價管理制度

第一章 總 則

為了全面貫徹《安全生產(chǎn)法》,落實“安全第一、預防為主”的方針,堅持以人為本的科學發(fā)展觀,加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的控制能力和事故預防能力,實現(xiàn)____大酒店安全生產(chǎn)工作從被動防范向源頭管理轉(zhuǎn)變,特制定本制度。

重大危險源是指長期或臨時生產(chǎn)、搬運、使用或儲存危險物品,且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元(包括場所和設(shè)施)。____大酒店(下稱“酒店”)根據(jù)工作需要建立相應(yīng)重大危險源監(jiān)督管理工作機構(gòu),建立健全重大危險源和風險評價安全管理規(guī)章制度,落實重重大危險源和風險評價安全管理制度,明確所屬各部門和有關(guān)人員對重大危險源日常安全管理與監(jiān)控職責,制定重大危險源和風險評價實施方案。

酒店存在重大危險源的,其主要負責人全面負責本單位重大危險源的安全管理與風險評價工作。

第二章 重大危險源普查登記

酒店必須按照《安全生產(chǎn)法》、《重大危險源辨識》(gb18218-2000)和申報登記范圍的要求對本單位的重大危險源進行登記建檔,并填寫《重大危險源申報表》,報當?shù)匕踩O(jiān)管部門。 酒店應(yīng)根據(jù)工作需要,建立健全重大危險源管理數(shù)據(jù)庫、檔案庫和定期報告制度,實現(xiàn)自身重大危險源的簡易辨識與危險源的危險等級初次評估。

第三章 重大危險源監(jiān)控評估

酒店應(yīng)對重要的設(shè)備、設(shè)施以及生產(chǎn)過程中的工藝參數(shù)、危險物質(zhì)進行定期檢測,建立健全重大危險源評估監(jiān)控的日常管理體系。

酒店應(yīng)建立重大危險源檔案,重大危險源檔案應(yīng)包括:重大危險源安全評估報告;重大危險源安全管理制度;重大危險源安全管理與監(jiān)控實施方案;重大危險源監(jiān)控檢查表;重大危險源應(yīng)急救援預案和演練方案;重大危險源報表。

每年至少對本單位的重大危險源進行一次安全風險評估,并出具評估報告。安全評估工作應(yīng)由注冊安全主任或注冊安全評價人員或注冊安全工程師主持進行,或者委托具備安全評價資格的評價機構(gòu)進行。

安全評估報告應(yīng)包括:安全評估的主要依據(jù);重大危險源的基本情況;危險、有害因素辨識;可能發(fā)生的事故種類及嚴重程度;重大危險源等級;防范事故的對策措施;應(yīng)急救援預案的評價;評估結(jié)論與建議等。

重大危險源的生產(chǎn)過程以及材料、工藝、設(shè)備、防護措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化,或者國家有關(guān)法規(guī)、標準發(fā)生變化時,酒店應(yīng)當對重大危險源重新進行安全評估,并將有關(guān)情況報當?shù)匕踩O(jiān)管部門和酒店安全生產(chǎn)管理部門備案。對新產(chǎn)生的重大危險源,應(yīng)當及時報送安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案;對已不構(gòu)成重大危險源的,生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當及時報告安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門核銷。

按照重大危險源的種類和能量在意外狀態(tài)下可能發(fā)生事故的最嚴重后果,重大危險源分為以下四級:一級重大危險源:可能造成特別重大事故的;二級重大危險源:可能造成特大事故的; 三級重大危險源:可能造成重大事故的;四級重大危險源:可能造成一般事故的。

第四章 重大危險源的管理

酒店的決策機構(gòu)或主要負責人應(yīng)當保證重大危險源安全管理與監(jiān)控所需資金的投入。酒店各部門應(yīng)對從業(yè)人員進行安全教育和技術(shù)培訓,使其全面掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應(yīng)當采取的應(yīng)急措施。酒店應(yīng)將重大危險源可能發(fā)生事故的應(yīng)急措施,特別是避險方法書面告知相關(guān)部門和人員。

酒店在重大危險源現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標志,并加強對重大危險源的監(jiān)控和對有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的安全管理。 第五章 重大危險源缺陷和隱患治理整頓 建立健全重大危險源缺陷和隱患的立項、監(jiān)控、整改、審核、銷項工作制度。

對構(gòu)成重大事故隱患的重大危險源,必須根據(jù)實際情況責令其暫停經(jīng)營、限期整改,經(jīng)評定合格后,方可投入使用。

酒店應(yīng)當制定重大危險源應(yīng)急救援預案,并報當?shù)匕踩O(jiān)管部門和集團公司安全生產(chǎn)管理部門備案。應(yīng)急救援預案應(yīng)當包括以下內(nèi)容:重大危險源基本情況及周邊環(huán)境概況;應(yīng)急機構(gòu)人員及其職責;危險辯識與評價;應(yīng)急設(shè)備與設(shè)施;應(yīng)急能力評價與資源;應(yīng)急響應(yīng)、報警、通訊聯(lián)絡(luò)方式;事故應(yīng)急程序與行動方案;事故后的恢復與程序;培訓與演練。

酒店應(yīng)當根據(jù)應(yīng)急救援預案制定演練方案和演練計劃,每年進行一次實戰(zhàn)演練或模擬演練。

附則

本制度由酒店安全生產(chǎn)委員會負責解釋。

本制度自公布之日起執(zhí)行。

第7篇 危險源辨識風險評價管理標準

為辯別和認識公司范圍內(nèi)影響職業(yè)健康和人身安全的危險源,評價其危害程度,判定危險源帶來的風險,并進行有效控制,特制訂本標準。

1 主題內(nèi)容與適用范圍

1.1 主題內(nèi)容

本標準規(guī)定了危險源辯識、評價的依據(jù)、方法、程序及風險控制策劃等管理內(nèi)容。

1.2 適用范圍

本標準適用于公司危險源辯識與風險評價的管理工作。

2 術(shù)語

2.1 危險源:可導致傷害、財產(chǎn)損失、職業(yè)健康、破壞環(huán)境及這些情況組合的結(jié)果和狀態(tài)。

2.2 危險源辯識:識別危險源的存在并確定其特性的過程。

2.3 風險:某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。

2.4 風險評價:評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。

3 管理職能

3.1 運營管控部負責制訂本公司危險源識別和評價的程序和方法及重大危險源清單;負責組織、指導各子公司危險源辯識和評價活動;負責組織有關(guān)部門制訂重要危險源的管理制度和控制措施。

3.2 公司有關(guān)單位負責組織本單位危險源的辯識和評價;負責編制本單位危險源、重要危險源清單及控制措施或應(yīng)急救援預案。

4 管理內(nèi)容與要求

4.1 危險源辯識和評價的依據(jù)

4.1.1 危險源的辯識和評價以工作崗位為基本單元進行。

4.1.2 崗位、設(shè)備設(shè)施狀況及職業(yè)危害作業(yè)點的環(huán)境狀況按《機械制造企業(yè)安全質(zhì)量標準化考核評級標準》中的相應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境的考評檢查表辯識。

4.1.3 員工的不安全行為按該崗位安全操作規(guī)程辯識。

4.1.4 按采取事故和職業(yè)危害的直接原因進行分類,根據(jù)gb/t13816-92《生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與代碼》的規(guī)定,將生產(chǎn)過程中的危險(害)因素分為六類:物理性危險(害);化學性危險(害);心理(生理)性危險(害);行為性危險(害);其他危險(害)。

4.1.5 參照事故類別和職業(yè)病類別進行分類:

a、按gb6441-86《企業(yè)傷亡事故分類》公司有以下14類危害類型:物體打擊;車輛傷害;機械傷害;起重傷害;觸電傷害;淹溺傷害;灼燙傷害;火災傷害;高處墜落;坍塌傷害;鍋爐爆炸;容器爆炸;中毒和窒息;其他傷害。

b、參照衛(wèi)生部,原勞動部、總工會等頒發(fā)的《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》將危害因素分為:生產(chǎn)性粉塵、毒物、噪聲與振動、高溫、低溫、輻射(電離輻射、非電離輻射),其他危害因素7類。

4.2 危險源辯識

4.2.1 各單位負責人可授權(quán)本單位經(jīng)過培訓的人員組織本單位危險源辯識和預評價,必要時安排有關(guān)人員協(xié)助其工作。

4.2.2 危險源辯識主要采用兩種方法:一是直觀經(jīng)驗法,憑專業(yè)人員的經(jīng)驗分類。二是作業(yè)條件危險性評價法,范圍應(yīng)覆蓋公司所有人員和設(shè)備設(shè)施。

4.2.3 危險源辯識應(yīng)確保充分、具體、并考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將來三種時

態(tài)。

4.2.4 危險源辯識應(yīng)由員工廣泛參與、自下而上進行,并填寫《危險源辯識評價一覽表》(詳見附錄a)經(jīng)單位負責人審核確認,報運保障部。

4.3 危險源重要性評價

4.3.1 各單位填寫本單位的《危險源辯識評價一覽表》時,應(yīng)按本程序《危險源辯識、風險評價方法說明》(詳見附錄b)對本單位的危險源先進行風險預評價。

4.3.2 公司成立危險源辯識評價工作小組,工作小組對各單位的《危險源辯識評價一覽表》進行匯總,采用集體討論的方法進行風險評價,確定風險等級,最后形成公司《危險源清單》和《重要危險源清單》報公司分管副總經(jīng)理審批后以文件形式公布。

4.3.3 危險源風險評價危險等級分為重大危險源、重要危險源和一般危險源(詳見附錄a危險等級劃分)。

4.3.4 各單位從公司《危險源清單》和《重要危險源清單》中摘錄出本單位的危險源、重要危險源和重大危險源,重新登錄規(guī)范本單位的《危險源清單》、《重要危險源清單》和《重大危險源清單》。

4. 4 危險源辯識、風險評價周期及更新

4.3.1 公司每年由保障部組織對《危險源清單》、《重要危險源清單》和《重大危險源清單》進行一次評審和確認。

4.3.2 當發(fā)生如下情況時保障部應(yīng)組織各單位及時進行辯識和評價,更新公司《危險源清單》、《重要危險源清單》和《重大危險源清單》。

a) 適用的法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生重大變化時;

b) 公司的產(chǎn)品、活動、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)條件發(fā)生變化時;

c) 相關(guān)方強烈要求的。

4. 4 風險控制策劃

4.4.1 對重要危險源應(yīng)根據(jù)其不同的危險等級重要性,由保障部組織有關(guān)部門有針對性的進行風險控制策劃,以降低其風險。

4.4.2 控制措施可以從技術(shù)、培訓、規(guī)范管理等方面進行。

4.4.3 重要危險源和重大危險源應(yīng)按以下展開其管理活動:

1) 以作業(yè)指導書規(guī)范行為;

2) 列入技術(shù)措施改進;

3) 技術(shù)培訓;

4) 制訂應(yīng)急救援預案;

5) 保持現(xiàn)有措施。

4.4.4 各單位應(yīng)針對本單位重要危險源和重大危險源采取相應(yīng)的控制措施,同時還應(yīng)對一般危險源采取必要的控制措施,以避免風險變化轉(zhuǎn)化為重要危險源或重大危險源。

第8篇 危險源辨識風險評價和風險控制措施管理程序

一、目的

識別本項目運行中影響職業(yè)健康安全的危險源,評價危險源,確定和更新重大危險源,對其進行管理和控制。

二、范圍

本項目運行中職業(yè)健康安全危險源辨識、風險評價和風險控制及更新與管理。

三、職責

1、項目安全負責人負責危險源辨識和風險評價的組織領(lǐng)導,以及重大危險源和不可承受風險的審批。

2、安全科是本程序的主管部門,負責本項目的危險源辨識和風險評價的組織實施,進行危險源辨識和風險評價的策劃和實施。

3、安全科負責危險源辨識和風險評價活動的監(jiān)督檢查,并將檢查結(jié)果及時項目經(jīng)理部。

4、負責實施本項目活動和作業(yè)范圍內(nèi)危險源的辨識和風險評價,確定重大危險源,經(jīng)本項目負責人批準后制定控制計劃予以實施,有效降低職業(yè)健康安全風險。

四、工作程序

1、初始狀態(tài)評審

①、在體系建立之初,項目部安全科部組織各科室、各工區(qū)進行初始狀態(tài)評審,辨識本項目職業(yè)健康安全現(xiàn)狀。評審的主要內(nèi)容有:

⑴相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求;

⑵識別本項目的職業(yè)健康安全危險源。

⑶對本項目有關(guān)職業(yè)健康安全管理慣例、制度的調(diào)查。

⑷對以往事件、事故和緊急狀態(tài)資料進行評估。

②、初始狀態(tài)評審的過程和結(jié)果,由安全保衛(wèi)部負責整理成《職業(yè)健康安全管理狀態(tài)初始評審報告》,作為制定職業(yè)健康安全目標和指標以及管理方案的依據(jù),評審報告提交管理者代表審核。

2、危險源辨識內(nèi)容和方法

①、可按以下過程或內(nèi)容進行危險源辨識:

⑴各施工點所處地理位置、建筑物及平面布局;

⑵生產(chǎn)過程或所提供服務(wù)的階段;

⑶生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施或裝置;

⑷有害作業(yè)部位(粉塵、毒物、噪音、振動、高低溫);

⑸法律法規(guī)要求(如女工勞動保護、體力勞動強度等);

⑹生活設(shè)施和應(yīng)急設(shè)施;

⑺所有進人作業(yè)場所的人員(含員工、合同方人員和訪問者)的活動;

⑻常規(guī)活動(如正常的生產(chǎn)活動)和非常規(guī)活動(如臨時搶修等);

②、進行危險源辨識和風險評價時,要考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)等因素。

⑴三種時態(tài):過去、現(xiàn)在、將來。

⑵三種狀態(tài):正常、異常、緊急。

③、危險源辨識方法:可采用詢問與交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息、工作任務(wù)分析、安全檢查表法、作業(yè)條件的危險性評價、事件樹、故障樹等方法。

3、危險源識別與風險評價時機

①、項目職業(yè)健康安全管理體系建立之初進行初始狀態(tài)評審時;

②、在相關(guān)法律法規(guī)變更或施工工序條件以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時。

4、風險評價方法

①、對危險源所導致風險,采用作業(yè)條件危險性評價法(lec法)進行評價,即d=lec。其中:

l:發(fā)生事故的可能性

l分數(shù)值

事故發(fā)生的可能性

10

完全能夠預料

6

相當可能

3

可能、但不經(jīng)常

1

可能性小、完全意外

0.5

很不可能、可以設(shè)想

0.2

極不可能

0.1

實際不可能

e:暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

e分數(shù)值

暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

10

連續(xù)暴露

6

每天工作時間暴露

3

每周一次暴露

2

每月一次暴露

1

每年幾次暴露

0.5

非常罕見地暴露

c:發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

c分數(shù)值

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

100

大災難,許多人死亡

40

災難,數(shù)人死亡

15

非常嚴重,一人死亡

7

嚴重,重傷

3

重大,致殘

1

引人注目,需要救護

d:風險值(d=lec)

d分數(shù)值

危險程度

危險級別

>320

極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)

5

160-320

高度危險,需立即整改

4

70-160

顯著危險,需要整改

3

20-70

一般危險,需要注意

2

<20

有危險,可以接受

1

②、下列情況確定為重大危險源

⑴違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的風險,直接確定項目不可承受的風險和為重大危險源;

⑵d>70風險和危險源,確定為項目不可承受的風險和重大危險源。

③、安全科將所確定的重大危險源,編制“重大危險源清單”報項目總工程師、駐地辦、總監(jiān)辦審批后發(fā)至各工區(qū)。

④、對重大危險源的控制,主要體現(xiàn)在職業(yè)健康安全目標及管理方案中,或通過制訂運行控制程序?qū)ζ溥M行控制。

5、危險源的更新

①當下列情況發(fā)生時,由安全科組織有關(guān)科室進行危險源辨識和風險評價,并重新確定不可承受風險和重大危險源:

⑴管理評審要求;

⑵有關(guān)職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求變更時;

⑶生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生重大變化時;

⑷危險源辨識和風險評價有遺漏時;

⑸相關(guān)方有抱怨時;

⑹發(fā)生重大事故、事件。

危險源辨識和風險更新評價按上述相關(guān)步驟進行。

______責任公司

_____合同段項目經(jīng)理部

____年_月

第9篇 危害識別和風險評價管理制度

1 目的

辨識并評價本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的危害因素,并在體系運行中及時更新,為制定安全、環(huán)保、職業(yè)健康目標和管理方案提供依據(jù)。

2 適用范圍

本制度適用于公司管理體系實施過程中危險因素識別、更新與評價的全過程。

3 相關(guān)文件及引用標準

《中華人民共和國國安全生產(chǎn)法》(國家主席第70號令)

《危險化學物品安全管理條例》(國務(wù)院令第591號)

《危險化學品重大危險源辨識》(gb18218-2009)

《變更管理制度》(文件編號:qg/____10.10-2010)

《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(aq 3013-2008)

4 職責

4.1總經(jīng)理:負責批準重大危險源清單,組織落實重大風險的整改工作。

4.2主管副總:負責開展危害識別和風險評價工作。

4.3其他各副總:確保各主管部門進行危害識別和風險評價的人員有足夠的培訓,組織各主管部門編制危害識別評價記錄,制定落實管理方案。

4.4安環(huán)質(zhì)監(jiān)部:負責制、修訂《危害識別和風險評價管理程序》,負責組織本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中危害因素識別和風險評價工作,并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。審核重大及不可容忍的風險、控制改進措施清單,制定落實管理方案。

4.5生產(chǎn)部:負責開展裝置工藝過程及生產(chǎn)操作危害識別和風險評價管理工作;負責開展設(shè)備及設(shè)備檢維修危害識別和風險評價管理工作;負責開展電氣、儀表的危害識別和風險評價管理工作。監(jiān)督檢查各車間危害因素的識別,審核重大及不可容忍的風險、控制改進措施清單,制定落實管理方案。

4.6公司辦:分別負責交通、保衛(wèi)方面的危害識別和風險評價管理工作,審核重大及不可容忍的風險、控制改進措施清單,制定落實管理方案。

4.7各車間及其他部門:負責本部們危害識別和風險評價管理工作,由安質(zhì)部、生產(chǎn)部、工會共同進行監(jiān)督檢查。

5 工作程序

公司應(yīng)對所有生產(chǎn)經(jīng)營活動中的危害因素進行識別和風險評價。根據(jù)評價提出消除或減少風險的控制措施。具體見附件一:危害因素識別和風險評價流程圖。程控制,包括:設(shè)立目標、制定完善管理程序、操作規(guī)程和技術(shù)措施、制定落實風險監(jiān)控管理措施、制定落實應(yīng)急預案、加強員工的教育培訓、進行檢查監(jiān)督和績效評估,建立獎懲機制等;配備個人防護用品。

5.3.2公司選擇適用的風險控制措施時應(yīng)考慮:可行性、可靠性、先進性、安全性和經(jīng)濟合理性。

5.3.3各部門對所識別的重大危險源及相應(yīng)的控制措施進行編制,填入重大風險及控制措施清單,具體見附件七。匯總后形成公司重大危險源清單報送總經(jīng)理批準。

5.4風險信息更新

5.4.1公司在滿足法律法規(guī)要求的前提下,定期對危害因素結(jié)果進行審查并更新;在下列情形下應(yīng)重新進行風險評價:a)適用的法律、法規(guī)或規(guī)范要求發(fā)生變化時;b)重大工藝變更,重要設(shè)備拆除;c)有新、改、擴建工程;d)有因事故、事件或其它來源的新認識。

5.4.2公司每年進行一次全面的危害識別,識別設(shè)備設(shè)施,工藝過程,危險性物質(zhì),作業(yè)過程的危害,評價控制措施是否全面有效,并保證控制措施的有效實施。

5.4.3因變更引起的危害及風險信息更新按《變更管理程序》執(zhí)行。

6 附件

附件一:危害因素識別和風險評價流程圖

附件二:發(fā)生事件的可能性(l)判斷標準評估表

附件三:事件后果嚴重性(s)判斷準則表

附件四:風險矩陣圖、風險等級判斷準則及控制措施表

7 記錄

7.1風險評價組織文件

7.2風險評價計劃

7.3作業(yè)活動清單

7.4設(shè)備、設(shè)施清單、

7.5工作危害分析(jha)記錄表

7.6安全檢查表分析(scl)記錄表

7.7重大風險及控制措施清單

7.8風險評價結(jié)果的宣傳培訓記錄

7.9重大隱患項目確立文件及治理計劃

7.10重大隱患檔案

制措施不僅要列報警、消防、檢查檢驗的控制措施,還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的如聯(lián)鎖、安全閥、液位指示、壓力指示燈控制措施。具體見附件三。

5.1.5識別危害的根源及性質(zhì)。在進行危害識別時,應(yīng)充分考慮危害的根源及性質(zhì)。如,造成火災和爆炸的因素;造成沖擊與撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的原因;造成中毒、窒息、觸電的因素;工作環(huán)境的化學性危害因素和物理性危害因素;人機工程因素;設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等;導致有毒有害物料、氣體泄漏的原因。這些因素或原因來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。

5.2風險評價。

風險評價是評價風險程度并確定其是否在可接受范圍的全過程。本程序采用風險矩陣評價法(ls)對識別出來的危害因素進行評價,確定風險度(d),再判斷危害因素的等級。風險度(d)是事件發(fā)生的可能性(l)和事件后果的嚴重性(s)的乘積,應(yīng)對危害因素事件發(fā)生的可能性和后果嚴重性分別進行評價,判斷是否屬于可接受風險,如果是可接受風險可以維持原有管理,如果是不可接受風險,則應(yīng)提出改進措施,對風險進行控制,使之達到可接受的程度。

5.2.1本程序的評價準則

5.2.1.1事件發(fā)生的可能性(l)判斷準則,所列等級數(shù)字越大,事件發(fā)生的可能性越大。具體見附件四。

5.2.1.2事件后果的嚴重性(s)判斷準則,具體見附件五。

5.2.1.3風險等級判定準則及控制措施,具體見附件六。

本公司風險評價的結(jié)果分為以下五種等級:輕微或可忽略(d=1—4);可接受(d=4—8);中等(d=9—12);重大風險(d=15—16);巨大風險(d=20—25)具體見附件六:風險矩陣圖。

5.2.1.4把識別出來的危害因素與風險評價結(jié)果填入:危害因素識別與風險評價表。將風險

進行等級劃分,確定重大風險,按優(yōu)先順序進行控制、治理,對判定為重大風險的應(yīng)進行錄,并定期進行更新。

5.3風險控制

5.3.1制定風險控制措施應(yīng)與風險度的大小相適應(yīng);重大風險是公司制定管理目標及隱患治理、管理方案的基礎(chǔ)及依據(jù)。風險控制措施的內(nèi)容按照控制層次級別及順序包括:消除,通過合理的設(shè)計和科學管理,盡可能從根本上消除危害因素;替代,使用危險小的替代品;工

5.1危害因素識別

5.1.1成立評價小組。評價小組成員應(yīng)包括專業(yè)技術(shù)人員、操作人員等;評價小組成員需經(jīng)過適當?shù)呐嘤栆员ＷC開展危害因素識別和風險評價的能力。

5.1.2確定評價范圍和對象。范圍包括:規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段;常規(guī)和異?；顒?事故及潛在的緊急情況;所有進入作業(yè)場所的人員的活動;原材料使用過程;作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品;人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;丟棄、廢棄、拆除與處置;在確定上述評價范圍后,各部門可按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段或部門劃分,或者將上述方法結(jié)合起來進行劃分的方法確定評價對象。

5.1.3細分評價對象、收集資料。對所確定的評價對象,按作業(yè)活動進一步進行細分并收集必要的有關(guān)信息,進入受限空間,儲罐內(nèi)部清洗作業(yè),帶壓堵漏,物料搬運機泵(械)的組裝操作、維護、改裝、修理,溶劑配制,取樣分析,承包商現(xiàn)場作業(yè),吊裝等皆屬作業(yè)活動。這些信息包括:a)正在執(zhí)行任務(wù)的人員、培訓、期限和頻次;b)可能使用的裝置、機械、電動和手動工具;c)工作期間所用到或所遇到物質(zhì)的物理、化學性質(zhì)及其有關(guān)危害數(shù)據(jù)表的內(nèi)容和建議;)與所進行的工作、所使用的裝置和機械、所用到的或所遇到的物質(zhì)有關(guān)的法規(guī)和標準的要求;d)被認為適當?shù)目刂拼胧?e)內(nèi)部和外部獲得的與所進行的工作、所用設(shè)備和物質(zhì)有關(guān)的事件、事故和疾病的經(jīng)歷的信息。

5.1.4選擇危害及環(huán)境因素識別方法。公司通過詢問和交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息的手段,采用以下二種危害識別方法:1)工作危害分析(jha);其對象是作業(yè)活動、管理活動。分析步驟如下:把正常的工作分解為幾個相連的工作步驟,即首先做什么,其次做什么,而不說如何做,對每一步驟都要問可能發(fā)生什么事,危害導致的事件發(fā)生后,可能出現(xiàn)的結(jié)果及其嚴重性也應(yīng)識別。然后識別現(xiàn)有安全控制措施,進行風險評估。如果這些控制措施不足以控制此項風險,應(yīng)提出建議的控制措施。最后據(jù)此制定標準的安全操作程序。具體見附件二;2)安全檢查表分析(scl);安全檢查表分析的對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場

所和工藝流程等,檢查項目是靜態(tài)的物,而非活動。所列檢查項目不應(yīng)有人的動作。項目列出之后還應(yīng)列出與之對應(yīng)的標準。標準可以是法律法規(guī)的規(guī)定,也可以是行業(yè)規(guī)范、標準或本企業(yè)有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程的規(guī)定。檢查項目應(yīng)全面,內(nèi)容應(yīng)細致。標準列出后,還應(yīng)列出不達標準可能導致的后果。檢查項目和檢查標準列出之后,還應(yīng)列出現(xiàn)有控制措施?？?/p>

第10篇 危險源辨識風險評價和控制措施管理程序

1、目的和適用范圍

充分辨識危險源,合理評價風險,進行風險控制策劃,為管理體系運行和決策提供依據(jù)。

本程序適用于公司管理體系內(nèi)各單位的危險源辨識、風險評價和風險控制措施的管理。

2、定義

危險源:可能導致人身傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為,或其組合。

風險:某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。

風險評價:評估風險大小以及確定風險是否可容許的過程。

不可接受風險:指公司根據(jù)本程序辨識、評價的級別為二級(含二級)以上的,在體系運行中需特別關(guān)注、重點控制的風險。

三定四不推:指在風險控制計劃的制定和實施中要做到定人員、定措施、定時間;班組能夠解決的不推給車間、車間能夠解決的不推給分廠、分廠能夠解決的不推給公司。

管理方案:對風險需投資或加強培訓實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標,而明確相關(guān)職能和層次的職責和權(quán)限,制定方法、資源、時間表,并落實專項檢查所采取的措施。管理方案應(yīng)通過年度檢修計劃、技改項目、固定資產(chǎn)投資計劃、專項治理整改等方式實施。

3、職責

3.1安全環(huán)保部負責危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查,負責制定、修改程序并組織實施和檢查。

3.2各單位負責實施本單位的危險源辨識、風險評價和風險控制措施,并配合安全環(huán)保部對不可接受風險進行確認。

4、工作程序

4.1安全環(huán)保部每年第四季度組織進行一次危險源辨識和風險評價。

4.2各單位依據(jù)安全環(huán)保部的安排,針對本單位區(qū)域內(nèi)所有作業(yè)活動開展危險源辨識、風險評價和風險控制策劃工作,填寫“危險源辨識與風險評價調(diào)查表”,編制本單位《不可接受風險及控制計劃清單》,經(jīng)本單位主管領(lǐng)導審核、單位領(lǐng)導批準后,受控發(fā)放,并將電子文本報安全環(huán)保部。

4.3安全環(huán)保部組織有關(guān)單位對各單位上報的《不可接受風險及控制計劃清單》進行再次評價確認,確定《不可接受風險及控制計劃清單》,經(jīng)安全環(huán)保部主管領(lǐng)導審核,報管理者代表批準后受控下發(fā)各單位。

4.4各單位依據(jù)各自職責,按照“三定四不推”的原則制定管理方案和實施運行控制措施,降低或消除風險。需報公司的管理方案和控制措施,應(yīng)按職責權(quán)限分工和對口管理的原則上報有關(guān)管理處室安排實施。

4.5各單位對《不可接受風險及控制計劃清單》中需采用“目標—管理方案”進行控制的,填寫“公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案”,并上報安全環(huán)保部備案。

4.6安全環(huán)保部對各單位上報的不可接受風險及控制措施進行匯總,并對其實施進行監(jiān)督檢查。

4.7安全環(huán)保部和各單位要保持最新的“危險源辯識與風險評價調(diào)查表”,并將崗位的風險及控制措施傳達到崗位職工。

4.8當工藝、技術(shù)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、適用的法律法規(guī)及其他要求發(fā)生重大變化時,各單位應(yīng)隨時進行危險源辨識、風險評價,修訂、完善控制措施,及時更新本單位《不可接受風險及控制計劃清單》。

4.9危險源辨識及風險控制基本流程

劃分作業(yè)活動→確定危害事件→辨識危險源→評價風險程度→確定風險等級→風險控制

4.9.1劃分作業(yè)活動

4.9.1.1作業(yè)活動劃分程度的把握

應(yīng)適宜劃分的作業(yè)活動,既不能太復雜(如包含有幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容);也不能太簡單(如僅有一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容)。

4.9.1.2劃分作業(yè)活動的方法

按生產(chǎn)(工藝)流程的階段劃分;

按地理區(qū)域劃分;

按裝置劃分;

按作業(yè)任務(wù)劃分;

在實際工作中也可以是上述幾種方法的結(jié)合。

4.9.2危險源辨識

4.9.2.1在辨識過程中,要考慮三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)和三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)。危險源辨識的范圍應(yīng)覆蓋:

——常規(guī)和非常規(guī)活動;

——所有進入工作場所的人員(包括承包方人員和訪問者)的活動;

——人的行為、能力和其他人為因素;

——已識別的源于工作場所外,能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源;

——在工作場所附近,由組織控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源;

注1:按環(huán)境因素對此類危險源進行評價可能更為合適。

——由本組織或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料;

——組織及其活動、材料的變更,或計劃的變更;

——職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等,極其對運行、過程和活動的影響;

——任何與風險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)(也可參見3.12的注);

——對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和(或)設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計,包括其對人的能力的適應(yīng)性。

組織用于危險源辨識和風險評價的方法應(yīng);

——在范圍、性質(zhì)和時機方面進行界定,以確保其是主動的而非被動的;

——提供風險的確認、風險優(yōu)先次序的區(qū)分和風險文件的形成以及適當時控制措施的運用。

對于變更管理,組織應(yīng)在變更前,識別在組織內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活動中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風險。

4.9.2.2危險源辨識應(yīng)包括以下四個方面:

物的不安全狀態(tài);

人的不安全行為;

作業(yè)環(huán)境的缺陷;

職業(yè)健康安全管理的缺陷。

4.9.2.3危險源辨識的方法

采用基本分析法和工作安全分析法。

4.9.2.4危險源辨識充分性的確定

覆蓋已發(fā)生事故的原因,包括本單位近三年內(nèi)所有事故的原因。

覆蓋法規(guī)的要求,辨識出的危險源應(yīng)與所有使用的法律法規(guī)及其他要求相適應(yīng)。

4.10.3風險評價的方法

4.10.3.1有下列情況之一的,可用定性評價法直接判定為不可接受風險:

嚴重不符合國家法律法規(guī)及其他要求的;

發(fā)生過死亡事故、重傷事故、三次及以上輕傷事故且未采取有效控制措施的;

相關(guān)方合理抱怨或要求。

4.10.3.2無法直接判斷時可采用半定量法(lec法)。

a計算公式為:

d=l×e×c

其中:

l:發(fā)生事故的可能性大小;

e:人體暴露在這種風險環(huán)境中的頻繁程度;

c:一旦發(fā)生事故會造成后果的嚴重程度;

d:風險性分值。

lecd法的分級數(shù)值

l—發(fā)生事故的可能性大小

發(fā)生事故的可能性大小

分數(shù)值

完全可以預料

10

相當可能

6

可能,但不經(jīng)常

可能性小,完全意外

1

很不可能,可以設(shè)想

0.5

極不可能

0.2

是極不可能

0.1

e—暴露頻率(暴露于危險環(huán)境的頻繁程度)

頻繁程度

分值

連續(xù)處在危險環(huán)境中

10

每天在有危害環(huán)境中工作

6

每周幾次

每月幾次

每年幾次

1

幾年一次出現(xiàn)在危害環(huán)境中

0.5

注:8小時不離崗為“連續(xù)暴露”;8小時內(nèi)暴露1~n次為“每天工作時間暴露”。

c—發(fā)生事故可能造成的后果

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

分值

10人以上死亡

100

2~9人死亡

40

1人死亡

15

傷殘(嚴重、重傷)

7

重傷(重大、致殘)

輕傷(引人注目、需要救護)

1

c風險等級的判斷

d—風險性分值

d值

危害程度

危害等級

是否不可接受風險

>320

極其危害

1

是

160~320

高度危害

是

70~160

顯著危害

否

20~70

一般危害

否

<20

稍有危害

5

否

4.10.4制定和實施風險控制措施

4.10.4.1風險的控制方式

制定目標、管理方案;

制定運行控制程序;

培訓與教育;

制定應(yīng)急預案。

4.10.4.2風險控制措施的順序

優(yōu)先考慮消除風險(如技術(shù)、工藝改造);

其次考慮降低風險(如增設(shè)安全監(jiān)控、報警、連鎖裝置或隔離措施);

再次考慮采用個體防護措施或裝置。

4.10.4.3風險的控制措施

一級風險:立即采取應(yīng)急措施降低風險,否則停止工作,并制定“目標—管理方案”,優(yōu)先實施降低或消除風險;屬于經(jīng)常性或周期性工作,且不需投資解決的,采用運行控制,制定或完善程序文件或作業(yè)文件。

二級風險:需上硬件設(shè)施或加強培訓的,立即制定“目標—管理方案”;若以前無規(guī)定或規(guī)定不充分應(yīng)采用運行控制,制定、完善程序文件或作業(yè)文件;工作正在進行時應(yīng)制定應(yīng)急措施。

三級風險:采用運行控制,制定、完善程序文件或作業(yè)文件;需上硬件設(shè)施,制定“目標—管理方案”;上硬件設(shè)施條件不具備時應(yīng)制定臨時措施并考慮長遠措施;文件規(guī)定很充分時,需通過加強培訓、教育等措施,要求員工嚴格執(zhí)行文件。

四級、五級風險:屬個別人不安全行為的,需通過加強培訓、教育等措施,要求員工嚴格執(zhí)行文件;屬于物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素、管理的缺陷時,需按《糾正、預防措施管理程序》要求采取糾正、預防措施。

4.10.5風險控制措施的評審和實施情況驗證

必要時對風險控制措施進行評審,對實施情況進行驗證,并根據(jù)評審和驗證結(jié)果采取糾正、預防措施。

第11篇 危險源辨識風險評價和風險控制管理制度

1、目的

為充分辨識危險源,合理評價風險,進行風險控制策劃,特制定本辦法。

2、范圍

本文件適用于本公司危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的管理。

3、術(shù)語

3.1重大風險(或不可承受風險):指級別較高或危險程度較大、能夠造成或可能造成嚴重后果的風險。

3.2管理方案:對重大風險,需投資或加強培訓實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標,明確相關(guān)職能和層次的職責和權(quán)限,制定方法、資源和時間表,落實、檢查所采取的措施。

4、主要職責

4.1生產(chǎn)安環(huán)部負責危險源辨識、風險評價和風險控制策劃管理工作。

4.2設(shè)備技術(shù)部負責建設(shè)項目危險源辨識、風險評價和風險控制策劃管理工作。

4.3各單位負責本單位(包括相關(guān)方)的危險源辨識、風險評價和風險控制策劃工作。

5、工作程序

5.1危險源辨識:

5.1.1劃分作業(yè)活動

5.1.1.1危險源辨識是針對作業(yè)活動進行的,進行危險源辨識首先要劃分作業(yè)活動。

5.1.1.2劃分作業(yè)活動方法

a按生產(chǎn)(工作)流程的階段劃分;

b按地理區(qū)域劃分;

c按裝置劃分;

d按作業(yè)任務(wù)劃分;

e上述幾種方法的結(jié)合。

5.1.2危險源辨識范圍

5.1.2.1所有常規(guī)和非常規(guī)的活動;

5.1.2.2所有進入作業(yè)場所人員的活動;

5.1.2.3所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施。

5.1.3危險源辨識內(nèi)容:危險源類別的分類見附錄一

5.1.3.1物的不安全狀態(tài);

5.1.3.2人的不安全行為;

5.1.3.3作業(yè)環(huán)境的缺陷;

5.1.3.4安全健康管理的缺陷。

5.1.4在危險源辨識過程中,要考慮三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)和三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)。

5.1.5危險源辨識方法具體內(nèi)容見附錄二

5.1.5.1基本分析法

5.1.5.2工作安全分析法

5.1.6危險源辨識充分性的確認

a覆蓋已發(fā)生事故的原因;

b覆蓋法律法規(guī)的要求。

5.2風險評價

5.2.1風險評價采用直接評價法、mes法和ms法(mes法、ms法和風險程度的具體內(nèi)容見附錄三)。

5.2.1.1凡有下列情況之一的,用直接評價法判定為重大風險(或不可承受風險):

a所有違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的情況或?qū)儆诮M織性行為且涉及的范圍較大、后果較為嚴重的其它違規(guī)(輕微的違章行為除外);

b近三年發(fā)生過重傷、死亡、重大財產(chǎn)損失(30萬元及以上)一次;或輕傷、非重大財產(chǎn)損失(30萬元以下)三次以上,至今未采取有效防范控制措施,仍有可能發(fā)生事故。

5.2.1.2除上述情況外,人身傷害事故采用mes法,單純財產(chǎn)損失事故采用ms法。

5.2.1.3風險分級

二級以上(含二級)風險(即一、二級風險)屬政府部門級危險源;三級屬公司危險源;四級、五級屬車間(部門)級危險源。

5.2.1.4對5.1、5.2條款中記錄填寫《危險源辨識和風險評價表》,公司級危險源填寫《重大風險控制計劃表》,其中控制計劃為“制定目標管理方案”的填寫《職業(yè)健康安全管理方案》表,并填寫《重大危險源清單》。

5.3匯總和調(diào)整工作

為了確保全員參與、辨識充分,采取三級辨識二級評價的方法?！都窗嘟M、車間(部室)、公司三級辨識,車間(部室)、公司二級評價?！?/p>

5.3.1各車間(部室)對所屬各班組;公司對所屬各車間(部室)上報的危險源辨識評價表分別進行匯總。匯總過程中對所列出的危險源可合并同類項,但要指出危險源所涉及的作業(yè)活動。

5.3.2生產(chǎn)安環(huán)部組織相關(guān)人員對各車間(部室)上報的危險源進行辨識評價和確認,結(jié)果上報公司。

5.4風險控制策劃

5.4.1風險控制措施選擇的優(yōu)先順序:

首先考慮消除風險(如技術(shù)、工藝改造);其次考慮降低風險(如增設(shè)安全監(jiān)控、報警、連鎖裝置或隔離措施);再次考慮采用個體防護裝置。

5.4.2風險控制措施:

5.4.2.1二級以上(含二級)風險,由公司主管部門和廠充分討論確認后,制定重大風險控制計劃,公司生產(chǎn)安環(huán)部根據(jù)控制計劃組織實施,公司主管部門進行跟蹤監(jiān)督、檢查。二級以上(含二級)風險,應(yīng)及時上報政府有關(guān)安全監(jiān)督行政部門備案。

5.4.2.2三級風險,生產(chǎn)安環(huán)部和相關(guān)車間(部室)討論確認后,制定風險控制計劃,由公司主管領(lǐng)導審批后,所屬單位實施控制計劃,生產(chǎn)安環(huán)部進行監(jiān)督、檢查。四至五級風險,由各車間(部室)制定管理辦法,進行管理。

5.4.3生產(chǎn)安環(huán)部每月組織一次對三級危險源監(jiān)督檢查,重點檢查職能單位的三級危險源日常監(jiān)督檢查工作開展情況、各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護情況、安全防護設(shè)施維護情況、安全管理制度落實情況、崗位職工按章操作情況、職工應(yīng)急預案與處置方案的掌握情況;各車間(部室)每月進行一次對本單位三級危險源的檢查,重點檢查各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護情況、安全防護設(shè)施維護情況、安全管理制度落實情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應(yīng)急預案與處置方案的掌握情況;作業(yè)區(qū)(班組)每月對四級、五級危險源的檢查,,重點檢查各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應(yīng)急預案與處置方案的掌握情況。

5.5危險源的更新

5.5.1各單位每年按本文件對危險源進行更新確認,并將確認結(jié)果于七月底前報公司生產(chǎn)安環(huán)部。

5.5.2對屬于公司管理的建設(shè)項目,在施工前,設(shè)備技術(shù)部組織進行危險源辨識、風險評價工作,以便對工程承包商提出采取有效措施進行風險控制的具體要求。并將結(jié)果報生產(chǎn)安環(huán)部備案。

5.5.3當下述情況發(fā)生變化時,各單位應(yīng)及時辨識危險源,更新(或補充)危險源辨識的相應(yīng)表格。

5.5.3.1適用的法律法規(guī)及其他要求等發(fā)生變化;

5.5.3.2各各車間(部室)的工藝、技術(shù)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施等發(fā)生變化或更新;

5.5.3.3發(fā)生人身傷害事故后的責任單位,要對相應(yīng)的作業(yè)活動進行危險源重新識別、評價,評價結(jié)果在事故處理結(jié)束5個工作日內(nèi),報生產(chǎn)安環(huán)部備案(書面和電子版)。

第12篇 危害辨識與風險評價管理制度

目的

辨識公司范圍內(nèi)的危害因素,對其進行風險評價,判定出不可承受的風險,制定有效的風險控制程序,實現(xiàn)全過程安全控制。

適用范圍

本制度適用于公司范圍內(nèi)活動中的危害辨識、評價和控制活動。

術(shù)語和定義

危害因素

危險因素是指能對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。

有害因素是指能影響人的身體健康,導致疾病,或?qū)ξ镌斐陕該p害的因素。

通常情況下,二者并不加以區(qū)分而統(tǒng)稱為危害因素,是說明事故發(fā)生的原因,即人、物、環(huán)境、管理幾方面的缺陷,危害是造成事故的“根源或狀態(tài)”。

危險源

指可能造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失或其他損失的根源或狀態(tài)。

危害辨識

指識別危害在什么情況下發(fā)生,為什么能發(fā)生,怎樣發(fā)生的過程。危害辨識的兩個關(guān)鍵任務(wù)是辨識可能發(fā)生的特定的不期望的后果;辨識導致這些后果的材料、系統(tǒng)、過程和設(shè)備的特性。

風險評價

利用系統(tǒng)工程方法對擬建或已有工程、系統(tǒng)可能存在的危險性及其可能發(fā)生的后果進行綜合評價和預測,并根據(jù)可能導致的事故風險的大小,提出相應(yīng)的風險控制措施,以達到工程、系統(tǒng)安全的過程。

事故

指造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。

職責

總經(jīng)理

負責公司危害辨識、風險評價和風險控制策劃的組織領(lǐng)導工作,并提供重大危險控制所需的資源。

安全環(huán)保部

負責危害辨識、風險評價及重大風險因素控制計劃的制定。

對不可承受風險控制計劃的落實情況進行監(jiān)督管理。

負責環(huán)境污染危害辨識與風險評價。

負責環(huán)境污染不可承受風險的治理和控制計劃。

生產(chǎn)技術(shù)部

負責組織生產(chǎn)工藝、工程項目的危害辨識與風險評價。

負責生產(chǎn)工藝、工程項目方面的不可承受風險治理項目的立項管理。

按照“三同時”的要求,保證防止工傷事故和職業(yè)病的職業(yè)安全健康設(shè)施與主體工程同時設(shè)計﹑同時施工﹑同時投入生產(chǎn)和使用。

負責組織電氣、機械設(shè)備設(shè)施的危害辨識與風險評價。

負責電氣、機械設(shè)備設(shè)施不可承受風險治理項目的立項管理。

財務(wù)部

負責不可承受風險治理所需費用的支付,確保專款專用。

車間

負責本單位作業(yè)范圍內(nèi)的危險辨識與風險評價。

負責作業(yè)范圍內(nèi)的不可承受風險治理項目的立項管理。

實施本單位評價出的風險因素的控制計劃。

工作程序

危害辨識與風險評價組織機構(gòu)

公司危害辨識與風險評價領(lǐng)導小組

組 長:主管安全副總經(jīng)理

副組長:安全環(huán)保部部長

成 員:各部室負責人 各車間廠長

危害辨識與風險評價專業(yè)小組

危害辨識與風險評價專業(yè)小組分安全專業(yè)小組;生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)小組、機動能源專業(yè)小組:

安全專業(yè)危害辨識與風險評價小組組長由安全環(huán)保部部長兼任,副組長由安全環(huán)保部主管人員兼任;

生產(chǎn)工藝、工程項目專業(yè)危害辨識與風險評價小組組長由生產(chǎn)技術(shù)部部長兼任,副組長由生產(chǎn)技術(shù)部副部長兼任;

電氣、機械設(shè)備設(shè)施專業(yè)危害辨識與風險評價小組組長由生產(chǎn)技術(shù)部部長兼任,副組長由生產(chǎn)技術(shù)部主管電氣、機械設(shè)備人員兼任;

專業(yè)小組成員:安全技術(shù)管理人員、生產(chǎn)技術(shù)管理人員、電氣、機械設(shè)備技術(shù)管理人員、環(huán)境保護技術(shù)管理人員。

車間危害辨識與風險評價專業(yè)小組

組 長:車間廠長

副組長:車間主管安全副廠長

成 員:安全員、設(shè)備技術(shù)員、生產(chǎn)技術(shù)員及班組長。

危害辨識與風險評價人員要求:

具有安全管理經(jīng)驗或具有相關(guān)專業(yè)職稱的人員;

具有豐富的現(xiàn)場施工經(jīng)驗和分析、表達能力;

主要人員應(yīng)接受過專業(yè)培訓。

劃分作業(yè)活動

一般情況下,可按如下方法劃分作業(yè)活動:

按生產(chǎn)(工作)流程的階段劃分;

按地理區(qū)域劃分;

按生產(chǎn)設(shè)備劃分;

按作業(yè)任務(wù)劃分;

上述幾種方法的結(jié)合。

收集相關(guān)信息,作業(yè)活動信息包括:

任務(wù):實施的地點,持續(xù)時間,人員,實施頻率等;

設(shè)備:可能用到的機械、設(shè)備、工具及其使用說明;

物資:用到或遇到的物質(zhì)及其物理形態(tài)(煙氣、蒸汽、液體、粉末、固體)和化學性質(zhì)等有關(guān)資料;

現(xiàn)場控制方法:操作規(guī)程、安全規(guī)程、作業(yè)程序和作業(yè)指導書,員工的能力及已接受的相關(guān)培訓,現(xiàn)場安全控制設(shè)施;

手工操作:可能要手工搬運的物料的尺寸、形狀、重量、表面特征,要用手移動物料的距離和高度;

數(shù)據(jù):作業(yè)活動及作業(yè)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù);

事故:與該工作活動有關(guān)的事故經(jīng)歷;

現(xiàn)場工作環(huán)境(條件):空間、高度、溫度、濕度、安全防護設(shè)施等情況。

危害因素識別

危害分級依據(jù):

法律、法規(guī)(《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》(gb5044—85)和《有毒作業(yè)分級》(gb12331—90)等);

危害和事故傷亡的程度、規(guī)模;

事故發(fā)生的頻率;

相關(guān)方關(guān)注程度;

財產(chǎn)損失額度;

降低風險的難度。

危害因素分類

按導致事故發(fā)生的直接原因劃分危害類型。分為人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷以及管理缺陷等四個方面。

人的不安全行為:

操作錯誤、忽視安全、忽視警告;

造成安全裝置失效;

使用不安全設(shè)備;

手代替工具工作;

物品(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等)存放不當;

冒險進入危險場所;

攀坐不安全位置(如平臺護欄、汽車擋板、吊車吊鉤);

在起吊物下作業(yè)、停留;

機器運轉(zhuǎn)時加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作;

有分散注意力行為;

在必須使用個人防護用品、用具的作業(yè)或場合中,忽視其使用;

不安全裝束;

對易燃、易爆等危險物品處理錯誤;

誤動作;

其他不安全行為。

物的不安全狀態(tài):

設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷;

防護、保險、信號裝置缺乏或有缺陷。

環(huán)境的缺陷:

作業(yè)場所的缺陷;

作業(yè)環(huán)境不良。

管理缺陷:

制度缺乏;

機構(gòu)設(shè)置和人員配置有缺陷;

安全培訓教育和考核有缺陷;

安全投入不足;

監(jiān)督與日常檢查;

應(yīng)急救援有缺陷。

事故分類

參照《公司職工傷亡事故分類》(gb 6441-86),主要分為20類,包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。

危害辨識的對象

作業(yè)現(xiàn)場方面

作業(yè)現(xiàn)場方面主要包括作業(yè)的全過程、作業(yè)環(huán)境、勞保用品以及職業(yè)衛(wèi)生方面,將以上方面融合于每一崗位或作業(yè)工種中,以“工種”為載體,貫穿作業(yè)的全過程;

主要體現(xiàn)于每一作業(yè)工種的人在工余、工前、作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后的每一步驟中可能受到的傷害。

生產(chǎn)工藝流程方面:

設(shè)計方面:安全預評價、三同時、設(shè)計文件和圖紙;

生產(chǎn)工藝方面:生產(chǎn)工藝適合生產(chǎn)條件;考慮特殊災害的影響;設(shè)備、設(shè)施之間相互匹配,并滿足工序要求;各工序之間相互匹配,并滿足生產(chǎn)要求;生產(chǎn)作業(yè)順序和方式適應(yīng)生產(chǎn)現(xiàn)狀;生產(chǎn)作業(yè)范圍在作業(yè)許可證劃定的范圍內(nèi)。

生產(chǎn)保障系統(tǒng):運輸線路、供配電、防排水、防滅火、維修等;

變化管理方面:工藝改造、設(shè)備設(shè)施改造等的變化管理制度、變化的系統(tǒng)文件、人員的變化等。

設(shè)備設(shè)施方面:

全過程控制:規(guī)劃、采購、安裝(建設(shè))、調(diào)試、驗收、使用、維護和報廢;

原始技術(shù)資料和圖紙;

維修維護;

檢測檢驗:特種設(shè)備、安全標志產(chǎn)品、特殊設(shè)施。

危害辨識的方法

根據(jù)公司的生產(chǎn)特點與管理形式,危害辨識主要采用以下方法:

詢問與交流法;

專家分析法;

現(xiàn)場觀察法;

查閱記錄法;

工作任務(wù)分析法;

安全檢查表法;

作業(yè)條件危險性評價法。

主要以訪談法為主,通過召開班組會的形式,由工作小組成員對員工進行詢問,與員工進行交流,從而找出員工在作業(yè)過程中可能會受到的所有傷害類型及其原因。

辨識與評價程序

危害辨識與風險評價應(yīng)包括如下過程:

準備;

危害辨識;

危險源轉(zhuǎn)化為風險的條件;

量化風險結(jié)果;

劃分風險等級。

辨識與評價應(yīng)考慮下列因素:

在中毒窒息風險評價時,應(yīng)考慮可能的致因因素,包括:有害氣體積聚區(qū)域、通風不良、火災影響。

在水災風險評價時,應(yīng)考慮可能的不同的突水來源,包括:地下水;地表水;降雨及融雪。

在火災風險評價時,應(yīng)否考慮可能的不同的火災類型,包括: 固體材料火災、液體或液化固體火災、氣體或液化氣泄漏火災、粉塵燃爆火災。

在機械傷害風險評價時,應(yīng)考慮可能的不同的致因因素,包括:穿孔機械;鏟裝機械;運輸機械;排土機械;破碎機械;排水機械;壓風機械;支護機械。

在意外爆炸風險評價時,應(yīng)考慮:燃料油;鍋爐。

機動設(shè)備與交通風險評價時,應(yīng)考慮采購、維護、檢查、自然環(huán)境、運輸物料特性、路線、時間性等因素。

在對關(guān)鍵設(shè)備進行風險評價時,應(yīng)考慮其可靠性、安全性、經(jīng)濟性。

對人機工效進行調(diào)查時,應(yīng)包括:重復運動、使用電動工具、作業(yè)姿勢、座位舒適度、環(huán)境條件、易接近程度。

在對心理性危害進行識別時是否考慮了下列因素:工作因素、人為因素、個人生活環(huán)境因素。

照明測量過程應(yīng)考慮應(yīng)急時的照明設(shè)備、照明時間、能見度、照明源布置情況。

對識別的暴露于物理、化學、生物和人機工效,可能造成嚴重健康風險的危害,應(yīng)完成定量監(jiān)測的比例。

應(yīng)考慮職業(yè)危害的監(jiān)測是否符合法律法規(guī)與其他要求及比例。

應(yīng)考慮職業(yè)危害監(jiān)測設(shè)備定期校正的比例。

應(yīng)考慮風險概述的一致性、可審核性、持續(xù)性。

風險評價方法

lec評價法:

lec法是利用與系統(tǒng)風險率有關(guān)的3種指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡風險大小,這3種因素是:

l——發(fā)生事故的可能性大小;

e——人體暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度;

c——一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。

風險值d=后果l×暴露e×可能性c

初始風險評價

凡新工藝流程、新工程項目必須進行初始風險評價。

初始風險評價過程應(yīng)綜合考慮:

生產(chǎn)工藝流程風險;

危險物質(zhì)風險;

設(shè)備、設(shè)施風險;

環(huán)境風險;

職業(yè)衛(wèi)生風險;

管理風險;

法律、法規(guī)、標準需求;

相關(guān)方的觀點。

5.4.3.3 初始風險評價結(jié)果應(yīng)包括各種風險可能發(fā)生過程的描述和風險的級別,并按危險性排序。

5.4.3.4 初始風險評價結(jié)果文件化,各單位應(yīng)依據(jù)初始風險評價結(jié)果進行風險分級管理。

持續(xù)風險評價

各車間應(yīng)持續(xù)地進行風險評價,及時處理重大風險。

持續(xù)風險評價常用方法包括:

使用前檢查;

計劃任務(wù)觀察;

設(shè)備檢查;

工前危險預知;

交接班檢查;

定期安全檢查

定期檢修;

安全標準化系統(tǒng)評價。

風險評價計劃

根據(jù)生產(chǎn)特點,應(yīng)制定風險評價計劃如下:

冶煉作業(yè)風險評價;

工程地質(zhì)風險評價;

設(shè)備設(shè)施風險評價;

職業(yè)衛(wèi)生風險評價;

交通、運輸風險評價;

危險物料風險評價;

火災風險評價;

水災風險評價;

緊急情況風險評價。

風險評價計劃必須配備相應(yīng)的資源。

風險評審

安全環(huán)保部根據(jù)所完成的初始風險評價工作的結(jié)果,對各個車間匯總的風險評價結(jié)果進行核實,并進一步完成其他的評審工作。

核實已完成的風險評價工作:

核實每個車間列出的工種是否全面,核實主要的設(shè)備設(shè)施是否全部包括在內(nèi),核實工藝流程是否符合實際情況,核實各職能部室的評價是否準確;

核實作業(yè)過程評價表中的各工種的作業(yè)過程是否有條理,是否有缺漏;

核實其采用的lec法評價的是否符合實際情況,是否準確,核實所確定的風險等級是否準確;

核實所確定的不可承受風險是否準確;

核實所提出的風險控制措施是否實際、合理。

評審以下三個方面:

獲取和識別適用的法規(guī)和其他要求,搜集各個部室、車間的法規(guī)、制度、安全操作規(guī)程等資料,評審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行落實到位,即符合性、實施性和有效性;

對既往事故進行分析總結(jié),搜集以往的事故事件資料,進行分類匯總、統(tǒng)計、分析和總結(jié);

對現(xiàn)有的規(guī)章制度、文件、機構(gòu)和職責進行評審,評審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行,安全職責是否明確。

新建、改建、擴建項目的危害辨識、風險評價工作,按照實施指南的要求執(zhí)行時,可參考政府單位認可的有資質(zhì)的機構(gòu)提出的勞動安全衛(wèi)生預評價報告。

5.4.7風險等級判定,使用lec評價法評價出以下風險等級。

五級:超過320,為非常高的風險,極其危險,不能繼續(xù)作業(yè),考慮放棄、停止本項作業(yè)。

四級:160至320,為高風險,高度危險,需要立即整改糾正。

三級:70至160,為中風險,顯著危險,需要整改糾正。

二級:20至70,為可能的風險,一般危險,需要關(guān)注。

一級:20以下,為可接受的風險,稍有危險,可以接受容忍。

風險控制措施

風險分級管理

風險程度在四級及以上的,定為公司關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備或關(guān)鍵工藝,由生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部組織有管單位現(xiàn)場制定安全措施;

風險程度達到三級的,定為車間關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備或關(guān)鍵工藝,由車間主管領(lǐng)導組織車間生產(chǎn)、安全等有關(guān)部室現(xiàn)場制定安全措施;

作業(yè)風險程度達到二級的,定為工段或班組的關(guān)鍵任務(wù),由工段或班組組織本單位安全、技術(shù)管理人員制定安全措施。

風險控制計劃

對風險控制主要采取以下一項或多項措施的組合:

a——制定目標、指標及管理方案;(例:技術(shù)改造、上硬件設(shè)施)

b——制定安全規(guī)章制度;

c——制定應(yīng)急預案與響應(yīng);

d——制定關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導書;

e——執(zhí)行工作票制度;

f——執(zhí)行危險作業(yè)審批制度;

g——編制安全操作規(guī)程;

h——制定安全檢查表(日常、專項);

i——加強培訓教育;

j——保持現(xiàn)有措施。

安全環(huán)保部監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部室、車間對重大風險進行有效控制;對各部室、車間的風險控制的有效性實施監(jiān)督、評價。

車間每年依據(jù)當年內(nèi)、外部條件,對單位管理、生產(chǎn)活動進行一次危害辨識、危險評價工作,并將辨識和危險評價結(jié)果報安全環(huán)保部。

各單位依據(jù)風險評價結(jié)果,匯總本單位的風險等級、關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵工藝以及各類風險控制措施。

生產(chǎn)車間、安全環(huán)保部應(yīng)根據(jù)危害辨識與風險評價結(jié)果,制定相應(yīng)的風險控制措施,以達到有效控制。

風險控制措施的確定,應(yīng)遵循下列原則:

消除;

替代;

工程控制、隔離;

管理措施;

個體防護。

當員工安全健康與財產(chǎn)保護發(fā)生矛盾時,應(yīng)優(yōu)先考慮確保員工安全健康的措施。

重大風險控制措施按《重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度》執(zhí)行。

作業(yè)過程方面的重大風險控制按安全標準化系統(tǒng)的作業(yè)管理制度執(zhí)行。

設(shè)備設(shè)施方面的風險控制按《設(shè)備設(shè)施管理制度》執(zhí)行。

工藝方面的風險控制按《工藝管理制度》及有關(guān)的生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度執(zhí)行。

職業(yè)危害風險控制措施按《職業(yè)危害控制制度》執(zhí)行。

對危險作業(yè)或進入危險區(qū)域作業(yè)的按《許可作業(yè)管理制度》執(zhí)行。認真執(zhí)行《危險作業(yè)審批制度》和《工作票制度》。

供應(yīng)商與承包商方面的風險控制按《供應(yīng)商管理制度》和《承包商管理制度》執(zhí)行。

管理過程中的風險控制按安全標準化系統(tǒng)的有關(guān)制度執(zhí)行。

危害辨識與危險評價工作的更新

安全環(huán)保部每年三月應(yīng)組織有關(guān)單位對公司的危險源、風險評價結(jié)果、風險控制措施進行重新確認,如有變化予以更新。

安全環(huán)保部應(yīng)定期進行危害辨識與風險評價的回顧。并根據(jù)危害辨識、風險評價結(jié)果及更新情況,并采取相應(yīng)的控制措施。

新施工項目由施工單位負責人組織對新施工項目進行危害辨識,填寫《危害辨識與風險評價表》。上報安全環(huán)保部,由安全環(huán)保部進行風險評價,對新產(chǎn)生的重大風險制定控制措施予以實施。

當發(fā)生下列情況之一時,應(yīng)重新進行危害辯識與危險評價工作:

當法律、法規(guī)更新時;

當生產(chǎn)活動內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時;

當危害辨識與危險評價知識或方法有所進步認為必要時;

當安全檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時;

當有新設(shè)備、新工藝、新材料時;

其他情況需要時。

員工教育和培訓

勞動工資培訓部應(yīng)按照《安全教育與培訓管理制度》,組織對危險源監(jiān)控管理人員、作業(yè)人員進行安全教育和技術(shù)培訓,并建立教育培訓檔案。

教育和培訓內(nèi)容如下:

危害的辨識;

危害安全管理制度和安全操作規(guī)程;

危害可能發(fā)生事故時的危害后果;

事故案例和預案事故的措施;

自我防護方法的方法;

發(fā)生事故的報告方法。

相關(guān)文件

gb5044-85《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》

gb12331-90《有毒作業(yè)分級》

gb 6441-86《公司職工傷亡事故分類》

《變化管理制度》

《重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度》

《設(shè)備設(shè)施管理制度》

《工藝管理制度》

《職業(yè)危害控制制度》

《許可作業(yè)管理制度》

《危險作業(yè)審批制度》

《工作票制度》

《供應(yīng)商管理制度》

《承包商管理制度》

《安全教育與培訓管理制度》

相關(guān)記錄

風險評價計劃

風險評價計劃表

序號

評價

時間

評價項目名稱

評價

依據(jù)

評價

方法

控制

措施

責任

單位

風險評價結(jié)論

評價審核單位

《危害辨識與風險評價表》

危險源辨識、風險評價及控制措施一覽表

單位: 時間: 年 月

序號

作業(yè)活動

危險

因素

危害

方式

可能導致的

事故

評價方式: d=lec

危險級別

控制

措施

l

e

c

d

7.3《重大危險源清單》

重要危險源清單

單位: 年度:

序號

作業(yè)活動

危險因素

可能導致的事故

風險級別

責任單位

控制措施

單位責任人: 制表人:

第13篇 礦井重大危險源辯識風險評價管理制度

1、目的:加強安全生產(chǎn)管理,消除事故苗頭。重大危險源監(jiān)控制度就是對項目部施工管段內(nèi)的重大危險源進行定期的專業(yè)監(jiān)察、調(diào)查,評估我單位執(zhí)行重大危險源管理制度的情況,以確保重大危險源控制措施得以落實; 建立重大事故應(yīng)急系統(tǒng)(即場外應(yīng)急計劃),以便對突發(fā)事故進行掌控。

2、范圍:井上下施工現(xiàn)場、施工作業(yè)人員。

3、程序:按規(guī)定對項目經(jīng)理部重大危險源進行檢測、監(jiān)控;安全部對項目經(jīng)理部的重大危險源的管理負有檢查、督查的職責。施工現(xiàn)場領(lǐng)工員、負責人直接對重大危險源實施管理并對管理結(jié)果負責。

第一條 為了加強對重大危險源的監(jiān)督管理,預防事故發(fā)生,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,根據(jù)《中華人民共和國國安全生產(chǎn)法》結(jié)合我項目實際,制定本制度。

第二條本制度所稱重大危險源,是指施工現(xiàn)場涉及到的有重大安全隱患的機具、行為、場所或作業(yè)等。

第三條 存在重大危險源的作業(yè)隊、人員和部門,其主要負責人全面負責本單位重大危險源的安全管理與監(jiān)控工作。

第四條 對重大危險源存在的事故隱患以及在安全生產(chǎn)方面的違法行為,項目部任何人均有權(quán)向進行制止和監(jiān)管。

第五條 據(jù)現(xiàn)行《中華人民共和國國國家標準重大危險源辨識》(gb18218-2000)等有關(guān)標準和國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的有關(guān)規(guī)定,對本項目的生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所進行辨識,屬于重大危險源的,進行登記,并建立重大危險源安全管理檔案。

第六條 重大危險源安全管理檔案應(yīng)當包括以下內(nèi)容:

(一)重大危險源安全評估報告;

(三)重大危險源安全管理與監(jiān)控實施方案;

(四)重大危險源監(jiān)控檢查表;

(五)重大危險源應(yīng)急救援預案和演練方案;

(六)重大危險源報表。

第七條 對本單位的重大危險源進行安全評估。

第八條 安全評估工作可以由項目安全部門的安全評估人員進行,評估工作結(jié)束后,應(yīng)當出具《重大危險源安全評估報告》?！吨卮笪ｋU源安全評估報告》應(yīng)當數(shù)據(jù)準確,內(nèi)容完整,建議措施具體可行,結(jié)論客觀公正。

第九條《重大危險源安全評估報告》應(yīng)當包括以下內(nèi)容:

(一)安全評估的主要依據(jù);

(二)重大危險源的基本情況;

(三)危險、有害因素辨識;

(四)可能發(fā)生的事故種類及嚴重程度;

(五)重大危險源等級;

(六)防范事故的對策措施;

(七)應(yīng)急救援預案的評價;

(八)評估結(jié)論與建議等。

第十一條 在與重大危險源相關(guān)的生產(chǎn)過程、材料、工藝、設(shè)備、防護措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化,或者國家有關(guān)法律、法規(guī)、標準發(fā)生變化時,應(yīng)當對重大危險源重新進行安全評估。

第十二條 在每年填寫《重大危險源報表》,報送公司安全環(huán)保部備案。

第十三條 對新產(chǎn)生的重大危險源,及時報送安全環(huán)保部備案;對已不構(gòu)成重大危險源的,及時報告核銷。

第十四條 按照重大危險源的種類和能量在意外狀態(tài)下可能發(fā)生事故的最嚴重后果,重大危險源分為以下四級:

(一)一級重大危險源:可能造成特別重大事故的;

(二)二級重大危險源:可能造成特大事故的;

(三)三級重大危險源:可能造成重大事故的;

(四)四級重大危險源:可能造成一般事故的。

第十五條 成立重大危險源安全管理組織機構(gòu),建立健全重大危險源安全管理規(guī)章制度,落實重大危險源安全管理與監(jiān)控責任制度,明確所屬各部門和有關(guān)人員對重大危險源日常安全管理與監(jiān)控職責。

第十六條 保證重大危險源安全管理與監(jiān)控所需資金的投入。

第十七條 對從業(yè)人員進行安全教育和技術(shù)培訓,使其全面掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應(yīng)當采取的應(yīng)急措施。

第十八條 將重大危險源可能發(fā)生事故的應(yīng)急措施,特別是避險方法書面告知相關(guān)作業(yè)隊和人員。

第十九條 在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標志,并加強對重大危險源的監(jiān)控和對有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的安全管理。

第二十條 對重大危險源中的工藝參數(shù)、危險物質(zhì)進行定期檢測,對重要的設(shè)備、設(shè)施進行經(jīng)常性的檢測、檢驗,并做好檢測、檢驗記錄。

第二十一條 對重大危險源的安全狀況和防護措施落實情況進行定期檢查,做好檢查記錄,并按季度將檢查情況報送安全環(huán)保部。

第二十二條 對存在事故隱患的重大危險源,必須立即整改;對不能立即整改的,必須采取切實可行的安全措施,防止事故發(fā)生,并及時報告安全環(huán)保部。

第二十三條 制定重大危險源應(yīng)急救援預案,并報安全環(huán)保部備案。應(yīng)急救援預案應(yīng)當包括以下內(nèi)容:

(一)重大危險源基本情況及周邊環(huán)境概況;

(二)應(yīng)急機構(gòu)人員及其職責;

(三)危險辯識與評價;

(四)應(yīng)急設(shè)備與設(shè)施;

(五)應(yīng)急能力評價與資源;

(六)應(yīng)急響應(yīng)、報警、通訊聯(lián)絡(luò)方式;

(七)事故應(yīng)急程序與行動方案;

(八)事故后的恢復與程序;

(九)培訓與演練。

第二十四條 根據(jù)應(yīng)急救援預案制定演練方案和演練計劃,適時進行一次實戰(zhàn)演練或模擬演練。

第二十五條 建立重大危險源監(jiān)控系統(tǒng)和信息管理系統(tǒng),對重大危險源實施分級監(jiān)控,并對各類信息實施動態(tài)管理。

第二十六條 定期對重大危險源進行專項監(jiān)督檢查。

第二十七條 安全環(huán)保部在監(jiān)督檢查中,發(fā)現(xiàn)重大危險源存在事故隱患的,責令立即排除。在隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當責令從危險區(qū)域撤出作業(yè)人員,暫時停產(chǎn)、停業(yè)或者停止使用;隱患排除后,經(jīng)安全環(huán)保部審查同意,方可恢復施工和使用。

第二十八條 安全環(huán)保部及負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的相關(guān)部門及人員在監(jiān)督檢查中,應(yīng)當相互配合、互通情況,對重大危險源實施有效的管理與監(jiān)控。

第14篇 危險源辨識風險評價風險控制管理工作程序

1目的

為規(guī)范危險源管理工作,使危險源點受控。依據(jù)《安全生產(chǎn)法》和《重大危險源辨識》制定本程序。

2適用范圍

本程序適用于公司范圍內(nèi)各部門危險源辨識與風險評價及風險控制的管理。

3 術(shù)語和定義

3.1 危險源是指可能造成人員傷害、疾病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞或其他損失的根源或狀態(tài)。包括固態(tài)和動態(tài)兩種形態(tài)。

3.2 危險源辨識是指運用安全系統(tǒng)分析原理,對生產(chǎn)系統(tǒng)運行情況、周圍環(huán)境及人員行為進行考察研究,結(jié)合鋼鐵生產(chǎn)行業(yè)的歷史事故教訓,找出可能造成人員傷亡的主要不安全因素,這一過程通常稱為危險源辨識。

3.3 危險點是指事故的易發(fā)點、設(shè)備設(shè)施隱患的所在點和人員失誤的潛在點。作業(yè)中的危險點是指有可能發(fā)生危險的地點、部位、場所、設(shè)備和工器具等。

3.4重大危險源是指長期的或臨時的生產(chǎn)、加工、搬運、使用或儲存危險物品,且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元(包括場所和設(shè)施)。

4職責

4.1 公司專業(yè)職能部門職責:

4.1.1負責對一級危險源(點)監(jiān)督管理。

安全管理部組織設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部、保衛(wèi)部、能源環(huán)保部、自動化部等職能部門對公司危險源(點)按分口專業(yè)進行管理,各職能部門負責對各自分管范圍內(nèi)的危險源(點)進行等級劃分審核、組織制定防范措施、進行專業(yè)監(jiān)督抽查。

4.1.2 監(jiān)督相關(guān)部門對一級危險源(點)控制管理工作。

4.1.3 每半年(安排在春季和秋季安全生產(chǎn)大檢查中)對一級危險源(點)管理和控制狀況分專業(yè)進行全面檢查及不定期檢查,由公司安全管理部、設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部、保衛(wèi)部、能源環(huán)保部、自動化部等專業(yè)管理職能部門實施。

4.2 各相關(guān)部門職責:

4.2.1 負責對一、二級危險源(點)所在的相關(guān)部門負有管理責任,明確一、二級危險源的相關(guān)部門的管理責任人。

4.2.2 監(jiān)督作業(yè)區(qū)(科室)對一、二級危險源(點)的檢查、控制管理工作和三、四、五級危險源(點)管理的責任落實情況。

4.2.3 負責對一、二級危險源(點)管理和控制狀況進行全面檢查、整改、評估、監(jiān)控,并組織制定應(yīng)急預案,告知作業(yè)人員及相關(guān)人員,在遇緊急情況時應(yīng)當采取的應(yīng)急措施。

4.3 作業(yè)區(qū)(科室)職責:

4.3.1負責對三、四、五級危險源(點)管理和落實所管轄一、二級危險源(點)的作業(yè)區(qū)(科室)管理責任,明確一、二、三、四、五級危險源(點)的作業(yè)區(qū)級管理責任人。

4.3.2 監(jiān)督班組(崗位)對一、二、三、四、五級危險源(點)的管理控制工作和督促檢查三、四、五級危險源(點)的責任落實情況。

4.3.3 負責對作業(yè)區(qū)危險源(點)管理與控制情況進行日常檢查。

4.4 班組職責

負責對本班組所管轄一至五級危險源(點)進行檢查和全過程控制,按制定的班組(崗位)安全檢查項目逐項檢查,明確管理責任人。

5管理內(nèi)容和要求

5.1 危險源辨識、風險評價和風險控制策劃。

5.1.1 公司進行初始狀態(tài)評審時,要做好危險源辨識、風險評價和風險控制策劃。

5.1.2 在相關(guān)的法律法規(guī)變更,公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運行條件,以及相關(guān)方的要求等發(fā)生變化時,可進行危險源辨識、風險評價,必要時對重大風險控制進行更新策劃。

5.2 危險源辨識:

5.2.1 安全管理部將“危險源辨識與風險評價表”發(fā)放到各部門。

5.2.2 進行危險源辨識。

5.2.2.1 危險源辨識的范圍。

5.2.2.1.1 危險源辨識的范圍應(yīng)覆蓋:

5.2.2.1.1.1 所有常規(guī)和非常規(guī)的活動;

5.2.2.1.1.2 所有進入作業(yè)場所人員的活動;

5.2.2.1.1.3 所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施。

5.2.2.2 在辨識過程中,要考慮三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)和三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)。

5.2.2.2.1 危險源辨識要包括以下四方面:

5.2.2.2.1.1 物的不安全狀態(tài);

5.2.2.2.1.2 人的不安全行動;

5.2.2.2.1.3 作業(yè)環(huán)境的缺陷;

5.2.2.2.1.4 安全健康管理的缺陷。

5.2.2.3 危險源辨識的方法:

公司采用基本分析法:對于某項作業(yè)活動,依據(jù)“作業(yè)活動信息”(作業(yè)經(jīng)過的描述),對照危險源分類和事故類型(或相關(guān)病癥的類型),確定本項作業(yè)活動中具體的危險源。

5.2.2.4危險源辨識充分性的確認:

覆蓋已發(fā)生的事故的原因,通過查閱事故檔案、資料和員工的回憶,列出所有發(fā)生過的事故的原因。辨識出危險源應(yīng)覆蓋所有事故的原因,以及同行業(yè)企業(yè)已發(fā)生事故的原因。

覆蓋法規(guī)的要求,將辨識出的危險源與所有適用的法律、法規(guī)和其他要求相對照,除辨識出的危險源之外,不應(yīng)存在其它的違法現(xiàn)象。

5.2.2.5 各部門危險源辨識完成后,進行風險評價。

5.3 風險評價

5.3.1 各部門組織本部門各級人員采用定性法和半定量法(lec法)相結(jié)合的評價方法進行風險評價。

5.3.2 風險評價及風險級別的確定

風險評價采用定性法和半定量法(lec法)相結(jié)合的評價方法。

5.3.2.1 先用定性評價,滿足下列任意一項時,可直接判斷為重大風險。

5.3.2.1.1 嚴重不符合法律法規(guī)及其他要求;

5.3.2.1.2 涉及發(fā)生過死亡事故、重傷事故、三次以上輕傷事故的風險,且未采取有效的控制措施;

5.3.2.1.3 相關(guān)方合理抱怨或要求。

5.3.2.2 直接判斷無法確定時用半定量法進行評價(lec法)

計算公式是:d=l×e×c

l:發(fā)生事故的可能性大小;

e:人體暴露在這種風險環(huán)境中的頻繁程度;

c:一旦發(fā)生事故會造成后果的嚴重程度;

d:風險性分值。

l—發(fā)生事故的可能性大小:

事故發(fā)生的可能性大小

分值

完全可以預料

10

相當可能

6

可能,但不經(jīng)常

3

可能性小,完全意外

1

很不可能,可以設(shè)想

0.5

極不可能

0.2

實際不可能

0.1

e—暴露頻率(暴露于危險環(huán)境的頻繁程度):

頻繁程度

分值

連續(xù)處在危險環(huán)境中

10

每天在危險環(huán)境中工作

6

每周幾次

3

每月幾次

2

每年幾次

1

幾年一次出現(xiàn)在危害環(huán)境中

0.5

注:8小時不離崗為“連續(xù)處在危險環(huán)境中”;

8小時內(nèi)暴露1至幾次為“每天在有危險環(huán)境中工作”。

c—發(fā)生事故可能造成的后果:

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

分值

10人以上死亡

100

3—9人死亡

40

1—2人死亡

15

重傷

7

輕傷

3

微傷

1

根據(jù)事故的定義,把僅有財產(chǎn)損失列入危害辨識的范圍,按僅有財產(chǎn)損失評價時,e統(tǒng)一取固定值1。

僅有財產(chǎn)損失時,c的值如下表:

財產(chǎn)損失金額

分值

>100萬元

110

>20—100萬元

55

>8—20萬元

25

>3—8萬元

7

>1—3萬元

3

≤1萬元以下

1

當人員傷害與財產(chǎn)損失同時存在時,以人員傷害為主進行評價。

風險等級的判斷:d—風險性分值

d值

風險程度

風險等級

是否重大風險

>320

極高風險

1

是

>160—320

高度風險

2

是

>70—160

顯著風險

3

否

>20—70

一般風險

4

否

≤20

稍有風險

5

否

各部門風險評價完成后,填寫《危險源辨識與風險評價表》,形成本部門的重大風險清單,上交安全管理部。

5.3.3 重大風險的確定

5.3.3.1 確定重大風險的準則

風險性分值大于320的,確定其為重大風險源,由安全管理部進行登記,并形成公司級的重大風險清單。

5.4 風險控制策劃

5.4.1 根據(jù)風險評價的結(jié)果,策劃風險控制措施,排定風險控制優(yōu)先順序。

5.4.1.1 風險的控制方式

5.4.1.1.1 制定目標、管理方案;

5.4.1.1.2 制定運行控制程序;

5.4.1.1.3 培訓與教育;

5.4.1.1.4 制定應(yīng)急與響應(yīng)預案;

5.4.1.1.5 保持現(xiàn)有措施,加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查。

5.4.1.2 風險控制措施的順序

風險控制措施應(yīng)首先考慮消除風險,再考慮降低風險措施,將個人防護措施作為最后手段。

5.4.2 落實目標、指標和方案

5.4.2.1 將重大風險及其控制措施填入《重大風險與控制計劃清單》中,報管理者代表批準后,由安全管理部下發(fā)至各部門。

5.4.2.2安全管理部將《重大風險與控制計劃清單》發(fā)放到各部門,各部門根據(jù)《重大風險與控制計劃清單》中的與本部門相關(guān)的內(nèi)容調(diào)出來,形成本部門的《重大風險與控制計劃清單》,以及為此形成目標、指標和方案,各部門按照方案去組織實施,并按照方案規(guī)定的時間去檢查、落實。安全管理部對各部門的落實情況要進行監(jiān)督檢查。

5.5 各部門應(yīng)每年年初對危險源辨識、風險評價和風險控制進行評審,具體工作由安全管理部進行組織。

第15篇 化工企業(yè)風險評價管理制度

為實現(xiàn)公司的安全生產(chǎn),實現(xiàn)管理關(guān)口前移、重心下移,做到事前預防,達到消除減少危害、控制預防的目的,結(jié)合公司實際,特制定本制度。

一、評價目的

識別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害,以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害,采用科學合理的評價方法進行評價。加強管理和個體防護等措施,遏止事故,避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。

二、評價范圍

1、項目規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段;

2、常規(guī)和異?；顒?

3、事故及潛在的緊急情況;

4、所有進入作業(yè)場所的人員活動;

5、原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程;

6、作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品;

7、人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;

8、丟棄、廢棄、拆除與處置;

9、氣候、地震及其他自然災害等。

三、評價方法

可根據(jù)需要,選擇有效、可行的風險評價方法進行風險評價。常用的方法有工作危害分析法和安全檢查表分析法等。

1、工作危害分析法:從作業(yè)活動清單選定一項作業(yè)活動,將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風險評價,判定風險等級,制定控制措施。該方法是針對作業(yè)活動而進行的評價。

2、安全檢查表分析法:安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗的分析方法,是分析人員針對分析的對象列出一些項目,識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。

四、評價時機

常規(guī)活動每年一次,非常規(guī)活動開始之前.

五、評價準則

采用風險度r=可能性l×后果嚴重性s 的評價法,具體評價準則規(guī)定為:

事故發(fā)生的可能性l判斷準則

等級

標 準

5

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

4

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未發(fā)生過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當,或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。

3

沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。

2

危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生事故或事件。

1

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當高,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

事件后果嚴重性s判別準則

等 級

法律、法規(guī)及其他要求

人員

財產(chǎn)損失/萬元

停工

公司形象

5

違反法律、法規(guī)和標準

死亡

>50

部分裝置(>2套)或設(shè)備停工

重大國際國內(nèi)影響

4

潛在違反法規(guī)和標準

喪失勞動能力

>25

2套裝置停工、或設(shè)備停工

行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響

3

不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

>10

1套裝置停工或設(shè)備

地區(qū)影響

2

不符合公司的安全操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不舒服

<10

受影響不大,幾乎不停工

公司及周邊范圍

1

完全符合

無傷亡

無損失

沒有停工

形象沒有受損

風險等級判定準則及控制措施r

風險度

等級

應(yīng)采取的行動/控制措施

實施期限

20-25

巨大風險

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估

立刻

15-16

重大風險

采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估

立即或近期整改

9-12

中等

可考慮建立目標、建立操作規(guī)程,加強培訓及溝通

2年內(nèi)治理

4-8

可接受

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費時治理

< 4

輕微或可忽略的風險無需采用控制措施,但需保存記錄

六、評價組織

1、公司成立風險評價領(lǐng)導小組

2、公司的各級管理人員應(yīng)參與風險評價工作,崗位員工要積極參與風險評價和風險控制工作。

七、其它要求

1、根據(jù)評價結(jié)果,確定重大風險,并制定落實風險控制措施。

2、評價出的重大隱患項目,應(yīng)建立檔案和整改計劃。

3、風險評價的結(jié)果由各單位組織從業(yè)人員學習,掌握崗位和作業(yè)中存在的風險和控制措施。

4、按照實際情況不斷完善風險評價的內(nèi)容。