整改閉環(huán)管理制度是一種系統(tǒng)性的管理方法，旨在確保企業(yè)的問題能夠得到及時(shí)、有效解決，并預(yù)防類似問題再次發(fā)生。它涵蓋了問題識(shí)別、原因分析、整改措施制定、執(zhí)行與跟蹤、效果評(píng)估及反饋優(yōu)化等多個(gè)環(huán)節(jié)。
包括哪些方面
1. 問題記錄與報(bào)告：對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，明確問題的具體表現(xiàn)和影響范圍。
2. 原因分析：深入剖析問題產(chǎn)生的根本原因，防止表面癥狀的處理。
3. 整改方案制定：基于問題原因，提出針對(duì)性的改進(jìn)措施。
4. 執(zhí)行與監(jiān)督：落實(shí)整改措施，確保其按計(jì)劃進(jìn)行。
5. 效果評(píng)估：對(duì)整改后的狀況進(jìn)行檢查，確認(rèn)問題是否已解決。
6. 反饋與優(yōu)化：根據(jù)評(píng)估結(jié)果，調(diào)整和完善管理制度，形成閉環(huán)。
重要性
整改閉環(huán)管理制度的重要性在于：
- 提升效率：通過系統(tǒng)化處理問題，減少重復(fù)工作，提高工作效率。 - 預(yù)防復(fù)發(fā)：找出問題根源，從根本上解決問題，防止同類問題再次發(fā)生。 - 促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)：通過對(duì)整改效果的評(píng)估和反饋，不斷優(yōu)化管理流程，推動(dòng)企業(yè)的持續(xù)改進(jìn)。 - 提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力：良好的問題解決機(jī)制能提升企業(yè)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的能力，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
方案
1. 建立問題報(bào)告機(jī)制：設(shè)立專門的報(bào)告渠道，鼓勵(lì)員工上報(bào)工作中遇到的問題，確保問題的及時(shí)發(fā)現(xiàn)。
2. 強(qiáng)化原因分析：培訓(xùn)員工掌握問題分析技巧，確保找到問題的本質(zhì)原因。
3. 制定整改計(jì)劃：由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人主導(dǎo)，制定詳細(xì)、可執(zhí)行的整改方案。
4. 實(shí)施監(jiān)督與跟蹤：設(shè)置專門的監(jiān)督小組，定期檢查整改進(jìn)度，確保措施落地。
5. 設(shè)立效果評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)：明確評(píng)估指標(biāo)，對(duì)整改效果進(jìn)行量化評(píng)價(jià)。
6. 定期回顧與優(yōu)化：定期召開會(huì)議，討論整改效果，根據(jù)反饋調(diào)整管理制度。
通過上述方案的實(shí)施，整改閉環(huán)管理制度將在企業(yè)內(nèi)部形成一個(gè)發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、防止問題復(fù)發(fā)的有效循環(huán)，從而提升企業(yè)的運(yùn)營效率和管理水平。
整改閉環(huán)管理制度范文
第1篇 某某煤礦隱患整改閉環(huán)管理制度
1.焊接場(chǎng)地必要時(shí)配備消防器材。保證足夠的照明和良好的通風(fēng)。
2.在操作場(chǎng)地10米內(nèi),不應(yīng)儲(chǔ)存油類或其他易燃易爆物品(包括有易燃易爆氣體產(chǎn)生的器皿、管線)。臨時(shí)工地若有此類物品,而又必須在此操作時(shí),應(yīng)通知消防部門和安全技術(shù)部門到現(xiàn)場(chǎng)檢查,采取臨時(shí)性安全措施后方可進(jìn)行操作。
3.工作前必須穿戴好防護(hù)用品。操作時(shí)(包括打渣)所有工作人員必須戴好防護(hù)眼鏡或面罩。仰面焊接應(yīng)扣緊衣領(lǐng),扎緊袖口,戴好防火帽。
4.在缺氧危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所及有易燃易爆物品及其揮發(fā)性氣體的環(huán)境,設(shè)備、容器應(yīng)經(jīng)事先置換、通風(fēng),并經(jīng)監(jiān)測(cè)合格。
5.對(duì)壓力容器、密封容器、燃料容器、管道的焊接,必須事先泄壓、敞開,置換清除掉有毒有害物質(zhì)后再施焊。潮濕環(huán)境,容器內(nèi)作業(yè)還應(yīng)采取相應(yīng)電氣隔離或絕緣等措施,并設(shè)人監(jiān)護(hù)。
6.在焊接、切割密閉空心工件時(shí),必須留有出氣孔。在容器內(nèi)焊接,外面必須設(shè)人監(jiān)護(hù),并有良好通風(fēng)措施,照明電壓應(yīng)采取12伏。禁止在已做油漆或噴涂過塑料的容器內(nèi)焊接。
7.電焊機(jī)接零(地)及電焊工作回線都不準(zhǔn)搭在易燃易爆的物品上,也不準(zhǔn)接在管道和機(jī)床設(shè)備上,工作回路線應(yīng)絕緣良好,機(jī)殼接地必須符合安全規(guī)定。回路應(yīng)獨(dú)立或隔離。
8.電焊機(jī)的屏護(hù)裝置必須完善(包括一次側(cè)、二次側(cè)接線),電焊鉗把與導(dǎo)線連接處不得裸露。二次線接頭應(yīng)牢固。2米及其以上的高處作業(yè),應(yīng)遵守高處作業(yè)的安全規(guī)程。作業(yè)時(shí)不準(zhǔn)將工作回路線纏在身上。高處作業(yè)應(yīng)設(shè)人監(jiān)護(hù)。
9.遵守《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》有關(guān)規(guī)定,如不得擅自更改氣瓶的鋼印和顏色標(biāo)記,嚴(yán)禁用溫度超過40℃的熱源對(duì)氣瓶加熱,永久氣體氣瓶剩余壓力應(yīng)不小于0.05mpa,液化氣體氣瓶應(yīng)留有0.5%-1.0%規(guī)定沖裝量的剩余氣體。氣瓶立放時(shí)應(yīng)采取防止傾倒措施。
10.工作完畢,應(yīng)檢查焊接工作地(包括相關(guān)的二次回路部分),確認(rèn)無異常狀態(tài)后切斷電源,滅絕火種。
雨季施工面臨雨多、風(fēng)大、高溫等不利環(huán)境因素的影響,并能直接危及施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電生產(chǎn)安全,給項(xiàng)目帶來無法估量的損失,因此科學(xué)合理組織施工,采取電氣安全技術(shù)措施,加強(qiáng)氣象預(yù)報(bào)的信息收集工作,掌握天氣變化情況,積極應(yīng)對(duì)雨期施工面臨的各種危險(xiǎn)狀況,對(duì)提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力、保障項(xiàng)目生產(chǎn)安全,具有重大意義。
1、安全用電技術(shù)措施
(1)防雷及接地技術(shù)措施
1)在施工現(xiàn)場(chǎng)專用變壓器的供電的tn-s接零保護(hù)系統(tǒng)中,電氣設(shè)備的金屬外殼必須與保護(hù)零線連接。保護(hù)零線應(yīng)由工作接地線、配電室(總配電箱)電源側(cè)零線或總漏電保護(hù)器電源側(cè)零線處引出。
2)tn-s系統(tǒng)中的保護(hù)零線除必須在配電室或總配電箱處做重復(fù)接地外,還必須在配電系統(tǒng)的中間處和末端處做重復(fù)接地。
3)在tn-s系統(tǒng)中,保護(hù)零線每一處重復(fù)接地裝置的接地電阻值不應(yīng)大于10歐姆。
4)pe線上嚴(yán)禁裝設(shè)開關(guān)或熔斷器,嚴(yán)禁通過工作電流,且嚴(yán)禁斷線。
5)施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的起重機(jī)、升降機(jī)等機(jī)械設(shè)備,以及鋼管腳手架和正在施工的在建工程等的金屬結(jié)構(gòu),當(dāng)在相鄰建筑物、構(gòu)筑物等設(shè)施的防雷裝置接閃器的保護(hù)范圍外時(shí),應(yīng)按相關(guān)規(guī)定安裝防雷裝置。
6)做防雷接地機(jī)械上的電氣設(shè)備,所連接的pe線必須同時(shí)做重復(fù)接地,同一臺(tái)機(jī)械上的電氣設(shè)備的重復(fù)接地和機(jī)械的防雷接地可共用同一接地體,但接地電阻應(yīng)符合要求。
(2)漏電保護(hù)器的設(shè)置
1)施工現(xiàn)場(chǎng)的總配電箱和開關(guān)箱應(yīng)至少設(shè)置兩級(jí)漏電保護(hù)器,而且兩級(jí)漏電保護(hù)器的額定漏電動(dòng)作電流和額定漏電動(dòng)作時(shí)間應(yīng)作合理配合,使之具有分級(jí)保護(hù)的功能。
2)開關(guān)箱中必須設(shè)置漏電保護(hù)器,施工現(xiàn)場(chǎng)所有用電設(shè)備,除作保護(hù)接零外,必須在設(shè)備負(fù)荷線的首端處安裝漏電保護(hù)器。
3)漏電保護(hù)器的選擇應(yīng)符合國標(biāo)gb6829-86《漏電電流動(dòng)作保護(hù)器(剩余電流動(dòng)作保護(hù)器)》的要求,開關(guān)箱內(nèi)的漏電保護(hù)器其額定漏電動(dòng)作電流應(yīng)不大于30ma,額定漏電動(dòng)作時(shí)間應(yīng)小于0.1s。使用于潮濕和有腐蝕介質(zhì)場(chǎng)所的漏電保護(hù)器應(yīng)采用防濺型產(chǎn)品。其額定漏電動(dòng)作電流應(yīng)不大于15ma,額定漏電動(dòng)作時(shí)間應(yīng)小于0.1s。
(3)電氣設(shè)備的使用與維護(hù)
1)雨季來臨時(shí),施工現(xiàn)場(chǎng)的所有配電箱、開關(guān)箱應(yīng)每周進(jìn)行一次檢查和維修。檢查、維修人員必須是專業(yè)電工。工作時(shí)必須穿戴好絕緣用品,必須使用電工絕緣工具。
2)總、分配電箱門應(yīng)配鎖,配電箱和開關(guān)箱應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)。施工現(xiàn)場(chǎng)停止作業(yè)1h以上時(shí),應(yīng)將動(dòng)力開關(guān)箱上鎖。
(4) 雨季施工的電纜線路與腳手架的交接處應(yīng)有良好的絕緣介質(zhì)隔離,并配以漏電保護(hù)裝置,或者重新布置現(xiàn)場(chǎng)施工電纜(線),避免與金屬腳手架的交接。
(5)加強(qiáng)安全檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。對(duì)建筑物主體、腳手架、施工用電、塔式起重機(jī)、物料提升機(jī)、模板支撐體系、各小型機(jī)械的防雨棚以及臨時(shí)設(shè)施、安全標(biāo)志牌進(jìn)行經(jīng)常性檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)排除,對(duì)破損處及時(shí)修復(fù)。
(6)暴風(fēng)雨時(shí)應(yīng)立即停止室外施工作業(yè),人員迅速撤到安全地方,同時(shí)安排專業(yè)電工現(xiàn)場(chǎng)值班檢查,必要時(shí)立即拉閘斷電。
2、電氣防火技術(shù)措施
(1)合理配制各種電氣設(shè)備的保護(hù)裝置,對(duì)用電設(shè)備過載、短路、進(jìn)行可靠的保護(hù)。
(2)電氣設(shè)備集中場(chǎng)所應(yīng)配置滅火器材,電氣設(shè)備周圍嚴(yán)禁煙火。
(3)配電箱、電氣設(shè)備周圍不準(zhǔn)堆放易燃、易爆物品,不準(zhǔn)使用明火作業(yè)。
(4)電氣焊時(shí),周圍嚴(yán)禁有易燃易爆物品、乙炔瓶、氧氣瓶和焊點(diǎn)三者距離要符合規(guī)范要求。
(5)定期檢測(cè)電氣設(shè)備的絕緣程度。
(6)宿舍及辦公區(qū)嚴(yán)禁使用電爐、電暖器等大功率電器。
(7)工人宿舍使用36v安全電壓照明,不得使用220v電壓電源。
第2篇 安全隱患排查整改閉環(huán)管理規(guī)定
第一條 為進(jìn)一步完善隱患排查整改閉環(huán)管理機(jī)制,落實(shí)隱患排查治理職責(zé),及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患,規(guī)范隱患的排查、登記、整治、監(jiān)督、銷號(hào)全過程管理,不留空檔,確保隱患整治落實(shí)到位,有效遏制事故的發(fā)生。根據(jù)上級(jí)安全管理相關(guān)制度,結(jié)合本局實(shí)際,秉著簡(jiǎn)單易行、便于操作的原則,制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所稱安全事故隱患(以下簡(jiǎn)稱事故隱患),是指各生產(chǎn)單位在生產(chǎn)經(jīng)營過程中,違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和制度的規(guī)定,或存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
第三條 事故隱患按危害程度分為二級(jí):一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患,是指危害程度和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患,是指危害程度和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn),并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
第四條 事故隱患按專業(yè)管理分為六類:采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸、一通三防、其它等六類。
第五條 隱患排查整改閉環(huán)管理包含以下十個(gè)環(huán)節(jié):
1.隱患排查環(huán)節(jié):各類安全檢查、安監(jiān)人員日常安全督查、管理人員下井及帶班督查、其他從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)或提供的信息。
2.填單登記環(huán)節(jié):作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)隱患確認(rèn)登記、隱患整改通知單錄入登記、安全信息站匯報(bào)信息登記。
3.簽字確認(rèn)環(huán)節(jié):檢查單位和被檢查單位責(zé)任人對(duì)存在的隱患及整改措施簽字、確認(rèn)。本環(huán)節(jié)包含作出處罰決定。
4.收集整理環(huán)節(jié):將隱患信息收集后,進(jìn)行篩選、分類、建檔。
5.下達(dá)通知環(huán)節(jié):按整改責(zé)任區(qū)劃、責(zé)任范圍向責(zé)任人送達(dá)整改通知單。
6.整改實(shí)施環(huán)節(jié):按整改要求,落實(shí)整改措施,限期消除事故隱患。
7.監(jiān)控督查環(huán)節(jié):在整改限期時(shí)間內(nèi),對(duì)整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
8.復(fù)查驗(yàn)收環(huán)節(jié):接到整改完成報(bào)告后,進(jìn)行整改情況檢查、驗(yàn)收。
9.信息反饋環(huán)節(jié):收集整改信息,對(duì)完成情況進(jìn)行登記、報(bào)告。
10.銷號(hào)登錄環(huán)節(jié):完成整改項(xiàng)目,銷號(hào)登記;未完成項(xiàng)目,處罰責(zé)任單位、責(zé)任人,再下達(dá)整改通知,落實(shí)整改,直至完成整改、銷號(hào)。
第六條 各類安全檢查或督查發(fā)現(xiàn)、查出的事故隱患,必須在現(xiàn)場(chǎng)向施工單位通報(bào)存在的隱患、注意事項(xiàng)及處置措施,并填寫《現(xiàn)場(chǎng)隱患排查通知牌》(見附表1)、簽字,對(duì)“三違”行為要當(dāng)即指出且予以糾正。
第七條 發(fā)現(xiàn)可能隨時(shí)會(huì)釀成事故隱患,要立即責(zé)令停止作業(yè)或停止使用。緊急情況下,必須采取撤人、避災(zāi)的措施。
第八條 檢查人員出井后,必須填寫《安全生產(chǎn)隱患排查整改表》(見附表2)或《安全監(jiān)察意見書》(見附表3),簽字;對(duì)“三違”行為的個(gè)人和隱患單位視情況作出處罰決定。
第九條 其他人員發(fā)現(xiàn)或提供的信息,由安全管理部門登入《安全信息匯報(bào)登記臺(tái)帳》(見附表4),每日由單位主管安全副職審閱、簽字,落實(shí)整改措施。
第十條 被檢查單位責(zé)任人(礦井主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)副職)必須在檢查文書上簽字接受,對(duì)存在的隱患及整改措施簽字、確認(rèn)。
