計算機系統(tǒng)管理制度是一套規(guī)范企業(yè)內(nèi)部計算機資源使用、維護(hù)和管理的規(guī)則體系，旨在確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，保障數(shù)據(jù)安全，提高工作效率。
包括哪些方面
1. 系統(tǒng)訪問權(quán)限管理：定義不同員工對計算機系統(tǒng)的訪問級別，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問。
2. 軟件和硬件資產(chǎn)管理：跟蹤和管理所有軟件許可證和硬件設(shè)備，確保合規(guī)使用。
3. 數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)策略：制定定期備份計劃，以應(yīng)對可能的數(shù)據(jù)丟失情況。
4. 系統(tǒng)更新與維護(hù)：規(guī)定系統(tǒng)升級、補丁安裝和常規(guī)維護(hù)的時間表。
5. 安全防護(hù)措施：包括防火墻設(shè)置、防病毒策略、惡意軟件防護(hù)等。
6. 事故響應(yīng)機制：建立快速應(yīng)對系統(tǒng)故障或安全事件的流程。
7. 員工培訓(xùn)：定期進(jìn)行信息安全意識教育，提高員工的信息安全素養(yǎng)。
8. 系統(tǒng)審計與監(jiān)控：記錄系統(tǒng)活動，以便分析異常行為和審計合規(guī)性。
重要性
1. 保障業(yè)務(wù)連續(xù)性：有效的計算機系統(tǒng)管理制度可以防止因系統(tǒng)故障導(dǎo)致的業(yè)務(wù)中斷。
2. 保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)：防止數(shù)據(jù)泄露、丟失或被破壞，維護(hù)企業(yè)核心競爭力。
3. 提升效率：通過合理的資源分配和優(yōu)化工作流程，提高員工的工作效率。
4. 法規(guī)遵從性：確保企業(yè)的計算機使用符合相關(guān)法律法規(guī)，避免法律風(fēng)險。
5. 塑造良好企業(yè)形象：體現(xiàn)企業(yè)對信息安全管理的重視，增強客戶信任。
方案
1. 制定詳細(xì)的操作指南：為每個管理制度提供具體的操作步驟和標(biāo)準(zhǔn)，便于員工執(zhí)行。
2. 實施定期評估：定期審查制度的執(zhí)行效果，根據(jù)反饋調(diào)整和完善。
3. 設(shè)立專門的it管理部門：負(fù)責(zé)制度的實施、監(jiān)督和培訓(xùn)工作。
4. 強化內(nèi)外部溝通：與供應(yīng)商、合作伙伴及監(jiān)管機構(gòu)保持良好溝通，了解最新技術(shù)動態(tài)和法規(guī)要求。
5. 建立激勵機制：對遵守制度的員工給予獎勵，鼓勵良好的信息安全行為。
6. 不斷學(xué)習(xí)和改進(jìn)：持續(xù)關(guān)注行業(yè)動態(tài)，引入先進(jìn)的管理理念和技術(shù)，提升管理制度的效能。
通過以上方案，我們旨在構(gòu)建一個全面、靈活且適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需求的計算機系統(tǒng)管理制度，為企業(yè)的穩(wěn)定運營提供堅實的技術(shù)支撐。
計算機系統(tǒng)管理制度范文
第1篇 正大房地產(chǎn)公司計算機系統(tǒng)管理制度
河口房地產(chǎn)公司計算機系統(tǒng)管理制度
為進(jìn)一步規(guī)范公司內(nèi)部管理,提高工作效率,樹立良好的企業(yè)形象,使公司管理規(guī)范化、程序化、迅速快捷,特制定本制度。
第一條:管理原則和部門
1. 公司按集中與分散相結(jié)合原則,配備電腦系統(tǒng)。
2. 計算機系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)綜合考慮成本、費用、效率、效果、先進(jìn)性、適用性,選擇最優(yōu)技術(shù)經(jīng)濟方案。
3. 綜合管理部為計算機系統(tǒng)的管理責(zé)任部門,負(fù)責(zé)公司計算機系統(tǒng)軟硬件的規(guī)劃、指導(dǎo)、實施、運行和維護(hù)等各種工作。
第二條:計算機系統(tǒng)選取及采購
1. 公司根據(jù)國家有關(guān)法規(guī),對計算機主機系統(tǒng)(不包括周邊設(shè)備)的運行周期暫定為7年。
2. 因工作需要更新、新增計算機、硬件設(shè)備以及軟件系統(tǒng)的(包括周邊設(shè)備,如打印機、繪圖儀、掃描儀等),均應(yīng)由部門提出申請后,經(jīng)綜合管理部審核,報總經(jīng)理批準(zhǔn),由綜合管理部部統(tǒng)一購買或處理。
3. 系統(tǒng)采購過程中,做好硬件的驗機工作和軟件測試工作,確保電腦系統(tǒng)的可行性。
第三條:計算機系統(tǒng)的使用和管理
1. 授權(quán)綜合管理部采用各種技術(shù)手段對計算機系統(tǒng)的運行進(jìn)行監(jiān)管。
2. 為保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn),未經(jīng)允許不得改動或移動供電、網(wǎng)絡(luò)和計算機設(shè)備,不得私自拆裝計算機及外部設(shè)備。
3. 外來人員不得隨意使用公司的計算機及外部設(shè)備。
4. 不得在公司的計算機系統(tǒng)上自行安裝和開發(fā)編制各類軟件。確因工作需要的,應(yīng)先提出申請,并會同綜合管理部確定具體方案,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由綜合管理部統(tǒng)一協(xié)調(diào)落實,進(jìn)行自行編制或購買。
5. 凡由綜合管理部提供的各類軟件,在工作中如需進(jìn)行調(diào)整、修改或升級,應(yīng)及時與綜合管理部聯(lián)系,由綜合管理部協(xié)調(diào)實施,不得自行修改源程序。
第四條:日常維護(hù)
1. 使用人員應(yīng)遵守“誰使用誰負(fù)責(zé)”的原則,保證計算機系統(tǒng)的工作環(huán)境干燥和清潔,定期進(jìn)行除塵等衛(wèi)生工作。
2. 計算機發(fā)生故障時,使用者做簡易處理仍不能排除的,應(yīng)立即通知綜合管理部派人解決。
3. 電腦維修維護(hù)過程中,為確保信息資料的安全拷貝,首先要防止遺失和破壞。
4. 綜合管理部應(yīng)作好系統(tǒng)的病毒防治工作,每月對每個部門的電腦進(jìn)行病毒查殺和系統(tǒng)維護(hù)檢查,以確保每臺電腦的正常使用。
5. 一般故障綜合管理部應(yīng)在1個工作日內(nèi)完成修復(fù),需送出維修的,應(yīng)在72小時內(nèi)完成。
第五條:安全保密
1. 未經(jīng)授權(quán),不得通過各種方式非法獲取密碼,侵入不屬自己管轄范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)區(qū)域,進(jìn)行非法操作,不得任意篡改服務(wù)器信息。非網(wǎng)管人員,不得私自修改本人及他人計算機系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)、安全設(shè)置等,造成嚴(yán)重后果的,將按有關(guān)法令、法規(guī)處理。
2. 為保密需要,定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。經(jīng)授權(quán)使用網(wǎng)絡(luò)的用戶,如發(fā)現(xiàn)密碼遺失或失竊,應(yīng)速與綜合管理部聯(lián)系,及時更換密碼。
3. 需經(jīng)申報批準(zhǔn),才能查詢、打印有關(guān)的保密資料。相關(guān)人員應(yīng)明確其申報范圍或提示。
4. 所有員工對保密信息應(yīng)嚴(yán)加看管,不得遺失、私自傳播。
5. 使用人員必須保管好進(jìn)入重要應(yīng)用軟件(如人力資源系統(tǒng)、技術(shù)質(zhì)量系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)等)的賬號密碼。暫時離開時也應(yīng)退出程序,以防他人在無意間修改重要數(shù)據(jù)。如發(fā)現(xiàn)密碼丟失或被竊取,應(yīng)立即通知綜合管理部,盡快更改密碼。
6. 嚴(yán)格遵守“涉密計算機不上網(wǎng),上網(wǎng)計算機不涉密”的規(guī)定。傳遞涉密信息的電子介質(zhì)應(yīng)由專人管理、妥善保管。嚴(yán)禁私自打印、復(fù)印、傳真涉密計算機中的資料。涉密計算機外出維修要采取妥善的保護(hù)措施(包括卸除硬盤,業(yè)務(wù)人員現(xiàn)場監(jiān)督維修等)。維修過程中換下的涉密載體需帶回單位履行相關(guān)手續(xù)后銷毀,禁止將舊件抵價維修或隨意拋棄。
7. 如確有工作需要,外來人員需攜機入網(wǎng)的,應(yīng)有網(wǎng)絡(luò)管理員的批準(zhǔn)并在其指導(dǎo)下,進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全配置,由指定端口入網(wǎng)。
第六條:電腦病毒的防治
1. 凡需引入外來軟件及電子資料文檔的,必須先經(jīng)過防病毒處理,方可入網(wǎng)。
2. 使用人員應(yīng)使用綜合管理部提供的防護(hù)軟件,隨時查殺。不能殺除的,需及時通知綜合管理部處理各類病毒和木馬。
3. 建立雙備份制度,對重要資料除在本機中貯存外,還應(yīng)備份到其它存儲介質(zhì),必要時由管理員進(jìn)行光盤刻錄,以防遭病毒及其它破壞而遺失。
第七條:上網(wǎng)管理
1. 各部門應(yīng)制定相應(yīng)的考核辦法。上班時間嚴(yán)禁使用計算機玩游戲、看電影、聊天或進(jìn)行與工作無關(guān)的其它操作,部門應(yīng)將其視為考核的一部分,承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)管責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)員工有類似行為的,先對其進(jìn)行口頭警告,情節(jié)惡劣者,授權(quán)綜合管理部關(guān)閉其電腦的上網(wǎng)端口及其它附帶功能,并對其做出處罰。
2. 禁止利用公司網(wǎng)絡(luò)運行黑客程序或密碼破解程序,禁止用bt下載任何檔案或文件。
3. 不得利用公司的計算機系統(tǒng)查閱、復(fù)制和傳播有礙社會治安和傷風(fēng)敗俗的信息。遵守國家互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定。
第八條:人員培訓(xùn)
公司計算機操作人員均應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的上崗培訓(xùn),但以內(nèi)部自我培訓(xùn)為主,由綜合管理部提供教材及指導(dǎo)。如確需進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)的,應(yīng)由部門提出申請,分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由綜合管理部安排落實。
第2篇 計算機系統(tǒng)管理規(guī)定
1. 目的
隨著計算機應(yīng)用工作的不斷深入,計算機網(wǎng)絡(luò)建立的自動控制項目增多,計算機管理工作顯得尤為重要,為了保證全廠計算機企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的正常運行,保證信息傳遞的準(zhǔn)確和安全,為了能安全有效的保護(hù)好計算機信息資源,保證計算機的使用壽命,充分發(fā)揮計算機的作用,真正起到為生產(chǎn)、管理服務(wù)的目的,推進(jìn)企業(yè)現(xiàn)代化的進(jìn)步和發(fā)展,結(jié)合公司計算機系統(tǒng)管理精神和本廠實際情況,特制訂本管理制度。
2. 適用范圍
適用于公司各車間部門各單位。
3. 管理內(nèi)容與要求
3. 1 基礎(chǔ)管理
3. 1. 1 全公司計算機類設(shè)備(包括計算機主機及配件、打印機、掃描儀、刻錄機等相關(guān)附件及各類正版軟件)均為廠固定資產(chǎn),由擁有計算機類設(shè)備各車間部門進(jìn)行使用、管理。各單位主管領(lǐng)導(dǎo)對本單位計算機類設(shè)備負(fù)直接管理責(zé)任。
3. 1. 2 各車間部門應(yīng)認(rèn)真、祥實填報計算機類設(shè)備檔案表(附表一),并報設(shè)備部、電儀車間存檔。
3. 1. 3 電儀車間負(fù)責(zé)收集資料,建立建全全廠計算機類設(shè)備的基礎(chǔ)檔案,并建立每臺設(shè)備的維修、更新檔案。
3. 1. 4 隨工程或其它項目含帶的計算機類設(shè)備,必須填報計算機類設(shè)備檔案表,并上報設(shè)備部和電儀車間,經(jīng)電儀車間核查屬實后方可投入使用。
3. 2 計算機類設(shè)備新增申請辦法
3. 2. 1 各車間部門因工作需要須新增計算機類設(shè)備、新增計算機的配置,均需填寫申請表(附表二),寫明申請理由和用途,并附所需要的設(shè)備所要達(dá)到的功能或效果。經(jīng)主管廠長簽字后上報次年自有資金計劃,經(jīng)廠綜合平衡后下達(dá)計劃執(zhí)行。
3. 2. 2 由于工作急需配備計算機類設(shè)備時,由使用單位填寫申請表,寫明申請理由和用途,并附所需要的設(shè)備所要達(dá)到的功能或效果,由主管領(lǐng)導(dǎo)審核并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后報計企部。由計企部安排資金計劃后執(zhí)行。
3. 2. 3 計算機的配置應(yīng)根據(jù)工作用途確定。
3. 2. 4各單位不得自行調(diào)配計算機類設(shè)備。
3. 3 計算機及網(wǎng)絡(luò)管理
3. 3. 1計算機病毒造成的損失不可估量,為避免病毒,因此各車間局域網(wǎng)(包括公司內(nèi)部的其它獨立的小型局域網(wǎng))內(nèi)、外的計算機不得擅自外掛軟驅(qū)、光驅(qū)等附屬設(shè)備。
3. 3. 2 域網(wǎng)內(nèi)的計算機系統(tǒng)為統(tǒng)一配置,使用車間部門不得擅自安裝、下載其它軟件或增加、刪除、修改系統(tǒng)配置,特別是ip地址、瑞星防病毒監(jiān)視程序、應(yīng)用軟件等。
3. 3. 3 計算機管理人員負(fù)責(zé)建立保密口令、權(quán)限、注冊,并作好保密工作日志,定期更改口令,嚴(yán)格按照網(wǎng)絡(luò)管理員提供的域、用戶名、密碼登錄,并注意保持該密碼的安全性。
3. 3. 4 計算機系統(tǒng)中不得安裝與工作無關(guān)的軟件。
3. 3. 5 嚴(yán)禁對網(wǎng)絡(luò)上其它站點進(jìn)行非法操作。
3. 4 計算機日常使用管理
3. 4. 1 嚴(yán)格按照計算機操作使用說明進(jìn)行操作。
3. 4. 2 禁止修改系統(tǒng)軟件、硬件信息。
3. 4. 3 主機電源插座除計算機設(shè)備外,禁止插放其它電器設(shè)備。
3. 4. 4 用戶應(yīng)創(chuàng)建自己的子目錄存放自己的文檔。嚴(yán)禁在自己的共享硬盤目錄下建立和工作信息無關(guān)的文檔和圖片。
3. 4. 5 禁止在根目錄下放置個人的各種文件。
3. 4. 6 重要數(shù)據(jù)的單位(財務(wù)部、人力資源部、電儀車間、中控室、設(shè)備部、供銷部、企劃部等)每月至少進(jìn)行一次數(shù)據(jù)的備份,并責(zé)成專人妥善保存并要有備份記錄(附表三)。
3. 4. 7 使用單位的計算機系統(tǒng)或硬件類設(shè)備出現(xiàn)故障,應(yīng)通知電儀車間,由專業(yè)人員進(jìn)行修理。如需外委修理,由電儀車間統(tǒng)一上報設(shè)備部,由專職人員辦理外委修理手續(xù)。任何人不得私自拆卸修理或外修。
3. 4. 8計算機類設(shè)備以及應(yīng)用軟件等出現(xiàn)故障需要更新時,由電儀車間負(fù)責(zé)核實后提出購置計劃,由設(shè)備部統(tǒng)一采購。
3. 4. 9 應(yīng)保持計算機的清潔衛(wèi)生,禁止在計算機工作臺上擺放水杯,禁止在工作時吸煙。
3. 5 維護(hù)管理
3. 5. 1由電儀車間每周對局域網(wǎng)所使用的防病毒軟件進(jìn)行升級處理并對局域網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行清查,若發(fā)現(xiàn)病毒要立即清除或隔離,保證局域網(wǎng)系統(tǒng)正常運行。
3. 5. 2 由電儀車間定期對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)中心單元、路由器、計算機及其外圍設(shè)備和線路)進(jìn)行巡檢,保證信息網(wǎng)絡(luò)運行暢通,并做好相應(yīng)記錄。
3. 5. 3 由電儀車間定期對局域網(wǎng)外的計算機進(jìn)行監(jiān)控、抽查、殺毒,保證每臺計算機的正常使用,并做好記錄。
3. 5. 4 由電儀車間配合電氣車間、安監(jiān)處對計算機系統(tǒng)接地進(jìn)行檢查、試驗。
3. 5. 5電儀車間負(fù)責(zé)每月上報對全廠的計算機類設(shè)備進(jìn)行巡檢的結(jié)果,對各單位的使用情況進(jìn)行考核。
3. 5. 6 由電儀車間及時提出各單位計算機設(shè)備的備品備件上報設(shè)備部,由設(shè)備部負(fù)責(zé)進(jìn)行采購。
4. 考核標(biāo)準(zhǔn)
4. 1 違反規(guī)定3. 1. 4條款,扣除責(zé)任單位10分,并扣主管部長50元。
4. 2 違反規(guī)定3. 2. 3條款,扣除責(zé)任單位20分,并扣主管部長50元。
4. 3 違反規(guī)定3. 3各條款,對設(shè)備未造成損壞但未影響工作的扣除責(zé)任單位10分;
4. 4 違反規(guī)定3. 3各條款,造成設(shè)備損壞,影響工作的按損壞設(shè)備的價值扣除責(zé)任單位10~20分,并對責(zé)任人嚴(yán)肅處理。
4. 5 違反規(guī)定3. 4. 1~3. 4. 6各條款和3. 4. 8~3. 4. 10各條款,扣除責(zé)任單位5分。
4. 6 違反規(guī)定3. 4. 7條款,造成設(shè)備損壞、丟失大量數(shù)據(jù)的,扣除責(zé)任單位20分。
4. 7 違反3. 5各條規(guī)定,造成局域網(wǎng)癱瘓的、或未按規(guī)定進(jìn)行巡檢等,扣除責(zé)任單位10~20分。
第3篇 某公司計算機系統(tǒng)管理規(guī)定
__公司計算機系統(tǒng)管理規(guī)定
第一章總則
第一條 為規(guī)范計算機用戶管理,明確對計算機新增、維修、報廢流程,控制計算機用戶增長對現(xiàn)有計算機網(wǎng)絡(luò)資源的負(fù)面影響,確保計算機系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)使用的安全穩(wěn)定性,提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量,特制定此辦法。
第二條 本規(guī)定適用于__公司全體計算機使用部門和個人。
第三條 管理部是對整個__公司所有計算機用戶統(tǒng)一管理的信息技術(shù)歸口管理部門。具體參見事業(yè)部計算機硬件管理辦法文件《關(guān)于子公司二級管理體系規(guī)定》。
第二章二級維護(hù)體系的職責(zé)分工
第四條 公司適用二級維護(hù)體系,第一級為公司計算機系統(tǒng)管理員,第二級為各部門經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)的二級維護(hù)員,實行逐級服務(wù)的方式。計算機用戶在請求維護(hù)時,必須先向本部門的維護(hù)員聯(lián)系,如其不能解決,由其負(fù)責(zé)聯(lián)系公司系統(tǒng)管理員。維護(hù)員原則上在沒有多個部門同時發(fā)生需求維護(hù)沖突時,在2天內(nèi)提供解決問題的方法,如情況特殊或不能解決應(yīng)向用戶講明原因。
第五條 二級維護(hù)員主要負(fù)責(zé)所在部門的計算機硬件、計算機系統(tǒng)、外接設(shè)備、常用軟件的簡單安裝和維護(hù),以及計算機系統(tǒng)簡單故障的排除,并負(fù)責(zé)本部門電腦資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移、增置的申請、oa、電子信箱、上網(wǎng)賬號的申請等。
第六條 系統(tǒng)管理員可以組織、調(diào)動二級維護(hù)員進(jìn)行維護(hù)服務(wù),同時有義務(wù)對二級維護(hù)員進(jìn)行不定期的計算機技術(shù)知識培訓(xùn),提供技術(shù)支持。
第三章新增用戶的管理
第七條 公司內(nèi)部各部門新增計算機用戶(含更換電腦用戶)時,申辦人需填寫《電腦設(shè)備增置申請表》(見附件2),申請表由部門負(fù)責(zé)人簽字后,由部門維護(hù)員提交系統(tǒng)管理員對申請表進(jìn)行核對,并由管理部部長簽字后方才有效。
第八條 系統(tǒng)管理員根據(jù)申請用戶對應(yīng)的工作職責(zé),規(guī)定該用戶的計算機系統(tǒng)中需要安裝的軟件,由該部門二級維護(hù)員填寫《計算機用戶使用權(quán)限表》(見附件3),執(zhí)行安裝,并保存該表。
第九條 如果申請不被批準(zhǔn),系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)將申請表轉(zhuǎn)回申請部門,并解釋原因。
第四章計算機用戶使用規(guī)范
第十條 計算機用戶在離職或調(diào)離時,需要轉(zhuǎn)移電腦的,申辦人需要填寫《固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移單》(見附件4),由其所在部門負(fù)責(zé)人簽字后交系統(tǒng)管理員進(jìn)行核對,然后進(jìn)行拆裝轉(zhuǎn)移。
第十一條 計算機用戶在網(wǎng)絡(luò)中統(tǒng)一以空調(diào)__為群組(開發(fā)部和cad室除外),由各部門二級維護(hù)員管理。
第十二條 每臺計算機必須有登錄密碼,win98用戶必須在bios中設(shè)置開機密碼,win2000用戶必須設(shè)置登陸密碼,若因計算機問題不能設(shè)置密碼的,可以安裝其他安全保護(hù)的工具,若因未按規(guī)定設(shè)置密碼而造成計算機使用問題的,其責(zé)任由用戶承擔(dān)。
第十三條 對計算機用戶的一般要求:
1.嚴(yán)禁擅自安裝非工作需要的軟件,違者罰款100元以上;
2.嚴(yán)禁隨意拆卸計算機,或未經(jīng)允許添加硬件,違者罰款100元/次,性質(zhì)嚴(yán)重的罰款500元至2000元;
3.嚴(yán)禁隨意刪改計算機系統(tǒng)的系統(tǒng)文件,違者罰款200元;
對于以上行為,除使用者負(fù)擔(dān)罰金外,部門負(fù)責(zé)人同時受罰罰金的20%,二級維護(hù)員受罰罰金的10%。
第十四條 對違反本章條例的用戶由系統(tǒng)管理員開《罰款通知單》(見附件6)執(zhí)行罰款并作全公司通報。
第十五條 對經(jīng)過系統(tǒng)管理員確認(rèn)需要外修的電腦設(shè)備,送修部門必須由二級維護(hù)員填寫《電腦設(shè)備維修確認(rèn)單》(見附件5),到財務(wù)部取《出廠物資申請表》后辦理手續(xù)外修。待維修完畢,各部門二級維護(hù)員必須告知公司系統(tǒng)管理員。
第十六條 各部門應(yīng)根據(jù)二級維護(hù)員服務(wù)情況對二級維護(hù)員進(jìn)行考核,考核納入到個人工作績效考核。
第五章附則
第十七條 本規(guī)定由管理部制定并解釋。
第十八條 本規(guī)定自下發(fā)之日起開始實施。
附件:
附件1《維護(hù)人員名單》
附件2《__部 電腦增置申請表》
附件3《計算機用戶使用權(quán)限表》
附件4《固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移單》
附件5《電腦設(shè)備維修確認(rèn)單》
附件6《罰款通知單》
第4篇 門店計算機系統(tǒng)管理制度
1、目的:為依法經(jīng)營,做發(fā)企業(yè)內(nèi)計算機系統(tǒng)的操作和管理工作
2.依據(jù):《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)
3.適用范圍:
4.責(zé)任人:門店負(fù)責(zé)人
5.內(nèi)容:
5.1計算機系統(tǒng)管理規(guī)程:
5.1.1采用時空軟件系統(tǒng),將gsp規(guī)范貫穿企業(yè)的藥品經(jīng)營質(zhì)量管理過程,運用該系統(tǒng)對藥品的購進(jìn)、驗收、養(yǎng)護(hù)、銷售、查詢進(jìn)行記錄和管理,對質(zhì)量情況能夠進(jìn)行及時準(zhǔn)確的記錄,實行質(zhì)量管理工作的科學(xué)信息化。
5.1.2依據(jù)各質(zhì)量崗位的工作職責(zé),授予相關(guān)人員的系統(tǒng)操作權(quán)限并設(shè)置登陸名和密碼,根據(jù)系統(tǒng)設(shè)定的質(zhì)量工作崗位及操作流程,按時做好各項質(zhì)量工作,任何人不得越權(quán)、越崗操作。人員配置的變化而收回更改相關(guān)人員的系統(tǒng)操作權(quán)限。
5.1.3計算機及相應(yīng)外設(shè)異常時,應(yīng)及時通報公司系統(tǒng)管理員和質(zhì)管科負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查維修,如果軟件發(fā)生異常要應(yīng)先檢測操作系統(tǒng)、參數(shù)文件等是否正常;如果是硬件故障應(yīng)及時進(jìn)行硬件修理和更換;除系統(tǒng)管理員和質(zhì)管科負(fù)責(zé)人外嚴(yán)禁其他人員自行處理異?，F(xiàn)象。
5.1.4網(wǎng)絡(luò)發(fā)生異常時應(yīng)立即上報系統(tǒng)管理員,同時找出發(fā)生異常的因素,明確因素后立即進(jìn)行處理;進(jìn)行異常處理時應(yīng)在盡可能保證整體網(wǎng)絡(luò)不損壞的前提下進(jìn)行;因網(wǎng)絡(luò)故障丟失或毀壞的數(shù)據(jù),在系統(tǒng)恢復(fù)正常后應(yīng)立即補上,以保證網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的連鎖性和準(zhǔn)確性。
5.2計算機操作規(guī)程
5.2.1各質(zhì)量崗位操作人員利用醫(yī)藥連鎖軟件系統(tǒng),及時準(zhǔn)確掌握藥品的購進(jìn)、驗收、養(yǎng)護(hù)、銷售及特殊藥品管理的過程,并自動生成符合gsp規(guī)范的工作記錄文件,確保各項質(zhì)量工作真實、準(zhǔn)確,按時完成。對于有電子監(jiān)管要求的藥品按藥品電子監(jiān)管制度執(zhí)行。
5.2.2各崗位有電腦操作人員要愛惜設(shè)備,對公司商業(yè)資料要保密,在未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)同意許可之下,不得擅自從公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)內(nèi)復(fù)制或打印任何文件或資料,不得使用非公司使用的任何硬盤、u盤、光盤等存儲介質(zhì)在公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)內(nèi)的機器上使用。
5.2.3計算機系統(tǒng)維護(hù)人員負(fù)責(zé)記錄公司所有操作員及其電腦、附屬設(shè)施的購買、使用和維修情況,建立專門檔案統(tǒng)一管理、定期對計算機的硬件進(jìn)行檢測,并對其數(shù)據(jù)、病毒進(jìn)行檢測和清理,保證系統(tǒng)進(jìn)行正常運行。
第5篇 計算機系統(tǒng)防病毒管理制度范本
1. 目的
計算機控制系統(tǒng)是現(xiàn)場整個熱控系統(tǒng)的核心所在,而進(jìn)入計算機控制系統(tǒng)內(nèi)部的病毒會直接影響到系統(tǒng)的正常、穩(wěn)定運行,以致導(dǎo)致事故的發(fā)生。為進(jìn)一步做好公司計算機控制系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行工作,必須加強現(xiàn)場系統(tǒng)防病毒管理,使公司計算機控制系統(tǒng)防病毒管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化,制訂本制度。本制度是根據(jù)《蕪湖發(fā)電公司熱工自動化設(shè)備檢修規(guī)程》、《蕪湖發(fā)電公司dcs工程師站管理細(xì)則》及其他相關(guān)規(guī)章制度要求編寫。
2. 適用范圍
本制度適用蕪湖發(fā)電公司主機dcs控制系統(tǒng)、ecs控制系統(tǒng)、化學(xué)水處理程控系統(tǒng)、輸煤程控系統(tǒng)、脫硝程控系統(tǒng)、灰渣程控系統(tǒng)等計算機控制系統(tǒng)的防病毒工作。
3. 規(guī)定和程序
3.1防病毒保護(hù)
個責(zé)任班組應(yīng)對下列情況負(fù)責(zé)執(zhí)行、監(jiān)督:
3.2任何人進(jìn)入控制系統(tǒng)系統(tǒng)電子間及工程師站間必須按公司及部門的相關(guān)要求執(zhí)行;
3.3工作人員必須按照分級授權(quán)管理制度使用工程師站、操作員站等人機接口;
3.4嚴(yán)禁在計算機控制系統(tǒng)工控機中使用非操作系統(tǒng)軟件;
3.5每臺系統(tǒng)工控機應(yīng)安裝規(guī)定的正版殺毒軟件,防止病毒侵襲;
3.6未經(jīng)測試確認(rèn)的各種軟件嚴(yán)禁下載到已運行的控制系統(tǒng)中使用,并在大、小修后對所有dcs系統(tǒng)工控機用正版殺毒軟件進(jìn)行檢測或殺毒,并對殺毒軟件進(jìn)行升級;
3.7 計算機控制系統(tǒng)工控機內(nèi)嚴(yán)禁保存任何形式的游戲軟件;
3.8每臺控制系統(tǒng)工控機應(yīng)有專用安裝盤和數(shù)據(jù)備份盤(硬盤或光盤),盡可能不相互交叉使用,如必須交叉使用,應(yīng)先確認(rèn)沒有病毒后方可使用;
3.9計算機控制系統(tǒng)的數(shù)據(jù)拷貝不得使用u盤直接拷貝,應(yīng)使用刻錄機進(jìn)行光盤刻錄;
3.10未經(jīng)檢修部同意,任何人不得隨意更改控制系統(tǒng)軟件、硬件配置。系統(tǒng)軟件、硬件配置的更改,應(yīng)取得生技部審批后并在檢修部技術(shù)人員的指導(dǎo)下進(jìn)行并做好記錄;
3.11計算機系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)定期對系統(tǒng)的軟件進(jìn)行檢查和維護(hù),即:檢查系統(tǒng)內(nèi)是否有病毒,刪除微機內(nèi)的軟件垃圾,安裝有關(guān)的殺毒軟件和其它微機系統(tǒng)保護(hù)軟件,以確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行;
3.12計算機控制系統(tǒng)的所有設(shè)備(包括主機、顯示器、打印機及其它輸入輸出設(shè)備)未經(jīng)檢修部同意,任何人均無權(quán)更換、拆除、外借或拿到公司外使用;
3.13計算機控制系統(tǒng)工控機外送檢修返回后,必須對系統(tǒng)進(jìn)行重裝,防止病毒進(jìn)入系統(tǒng)。
4. 職責(zé)與考核
4.1責(zé)任班組負(fù)責(zé)計算機控制系統(tǒng)的日常防病毒維護(hù)工作,檢修部專工負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查防病毒工作的執(zhí)行情況;
第6篇 計算機系統(tǒng)管理操作工作程序
1.目的:為進(jìn)一步加強計算機系統(tǒng)的操作規(guī)程管理,保證計算機系統(tǒng)的操作規(guī)程的規(guī)范有序,根據(jù)《藥品管理法》、gsp、質(zhì)量管理制度及實際工作需要制定本操作規(guī)程。
2.適用范圍:本規(guī)程適用于計算機系統(tǒng)的操作管理工作。
3.責(zé)任部門或人員:各部門操作人員、信息管理員。
4.工作程序:
4.1.計算機系統(tǒng)由信息管理員負(fù)責(zé)管理,負(fù)責(zé)系統(tǒng)硬件和軟件的安裝、測試及網(wǎng)絡(luò)維護(hù),系統(tǒng)程序的運行及維護(hù),系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)以及數(shù)據(jù)的安全管理和其他日常管理工作。其他人員未經(jīng)授權(quán)不得進(jìn)行與本崗位工作無關(guān)的操作。
4.2.系統(tǒng)操作權(quán)限及密碼的設(shè)置:
4.2.1.質(zhì)量管理部依據(jù)各崗位的質(zhì)量職責(zé)和崗位操作規(guī)程,制訂或?qū)徍烁鲘徫幌嚓P(guān)人員的系統(tǒng)操作權(quán)限,交由信息管理員設(shè)定并設(shè)置密碼;
4.2.2.各操作崗位及相關(guān)人員只能通過輸入各自的用戶名及密碼的身份確認(rèn)方式登錄,在設(shè)定的權(quán)限范圍內(nèi)錄入、查詢數(shù)據(jù)。
4.2.3.信息管理員收回或者更改相關(guān)人員的系統(tǒng)操作權(quán)限時,須經(jīng)質(zhì)量管理部審核。
4.3.藥品采購的操作:
4.3.1.門店企業(yè)負(fù)責(zé)人依據(jù)門店庫存預(yù)警提示編制缺貨計劃,在系統(tǒng)中填寫門店采購計劃,倉儲部依據(jù)計劃發(fā)貨。
4.3.2銷售員持出庫單至倉儲部門提示發(fā)貨,出庫復(fù)核員進(jìn)行出庫復(fù)核操作后,系統(tǒng)自動生成出庫復(fù)核記錄。
4.4.藥品的收貨和驗收操作:
4.4.1.藥品到貨時收貨員按照系統(tǒng)生成的請貨記錄,對照實物確認(rèn)相關(guān)信息后,方可收貨,并在系統(tǒng)中錄入批號、數(shù)量等相關(guān)信息后,系統(tǒng)生成驗收通知單;
4.4.2.驗收員按照規(guī)定進(jìn)行藥品的質(zhì)量驗收,對照藥品實物按藥品驗收操作規(guī)程進(jìn)行驗收,系統(tǒng)生成驗收記錄。
4.5.藥品的養(yǎng)護(hù):
4.5.1.系統(tǒng)依據(jù)質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和養(yǎng)護(hù)制度,對陳列藥品按自動生成養(yǎng)護(hù)工作計劃,養(yǎng)護(hù)員依據(jù)養(yǎng)護(hù)計劃對陳列藥品進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。
4.5.2.系統(tǒng)根據(jù)陳列藥品有效期的設(shè)定自動跟蹤和設(shè)定,由養(yǎng)護(hù)員依據(jù)提示制作近效期藥品催銷表;
4.6.藥品銷售:
4.6.1.銷售藥品時系統(tǒng)憑據(jù)質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入藥品生成藥品銷售清單,系統(tǒng)拒絕無數(shù)據(jù)或無有效庫存數(shù)據(jù)支持的任何銷售訂單的生成,拒絕超出經(jīng)營方式或經(jīng)營范圍的銷售訂單生成,銷售訂單確認(rèn)后系統(tǒng)自動生成銷售記錄;
4.7.藥品退回:除質(zhì)量問題外,售出藥品概不退換。
4.7.1.藥品銷售退回:
1)藥品退回時,銷售人員應(yīng)從系統(tǒng)中調(diào)出原對應(yīng)的銷售記錄,核對信息無誤后,填寫藥品銷售退回通知單并質(zhì)管員簽字;
2)退回藥品與實物與原始記錄信息不符的,系統(tǒng)應(yīng)拒絕藥品的退回操作;
3)系統(tǒng)不支持對原始數(shù)據(jù)的任何更改;
4)退回藥品作為不合格藥品處理,不得重新進(jìn)入銷售環(huán)節(jié)。
4.8.系統(tǒng)對經(jīng)營過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量有疑問的藥品的控制:
4.8.1.各崗位質(zhì)量有疑問的藥品,應(yīng)及時通知門店負(fù)責(zé)人和質(zhì)量管理部;
4.8.2.質(zhì)量管理人員接到各崗位通知后及時鎖定藥品,進(jìn)行質(zhì)量查詢,經(jīng)查詢?nèi)绮粚儆谫|(zhì)量問題的解除鎖定,屬于不合格藥品的系統(tǒng)自動生成不合格藥品記錄。
4.8.3.系統(tǒng)對質(zhì)量不合格藥品的處理過程,處理結(jié)果進(jìn)行記錄,跟蹤處理結(jié)果。
