采購驗(yàn)收管理制度(5篇)

本《采購驗(yàn)收管理制度》旨在規(guī)范企業(yè)采購活動(dòng)的驗(yàn)收環(huán)節(jié)，確保采購物資的質(zhì)量、數(shù)量及規(guī)格符合預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)，降低潛在風(fēng)險(xiǎn)，提高采購效率。制度內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面：

1. 驗(yàn)收流程與職責(zé)劃分

2. 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與方法

3. 驗(yàn)收記錄與報(bào)告

4. 異常處理與責(zé)任追究

5. 培訓(xùn)與監(jiān)督機(jī)制

包括哪些方面

1. 驗(yàn)收流程與職責(zé)劃分：明確采購部門、質(zhì)檢部門和倉庫部門在驗(yàn)收過程中的角色和職責(zé)，規(guī)定從供應(yīng)商交貨到驗(yàn)收完成的步驟。

2. 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與方法：制定詳細(xì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于品質(zhì)、數(shù)量、規(guī)格、包裝等，并規(guī)定相應(yīng)的檢驗(yàn)方法。

3. 驗(yàn)收記錄與報(bào)告：規(guī)定驗(yàn)收過程中必須填寫的記錄表格，以及驗(yàn)收結(jié)果的報(bào)告格式和提交程序。

4. 異常處理與責(zé)任追究：設(shè)定異常情況的應(yīng)對(duì)策略，如質(zhì)量不符、數(shù)量短缺等，以及對(duì)相關(guān)責(zé)任人的追責(zé)機(jī)制。

5. 培訓(xùn)與監(jiān)督機(jī)制：定期進(jìn)行驗(yàn)收流程培訓(xùn)，強(qiáng)化員工對(duì)制度的理解和執(zhí)行，同時(shí)設(shè)立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，確保制度的有效執(zhí)行。

重要性

采購驗(yàn)收作為企業(yè)供應(yīng)鏈管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其重要性不容忽視。有效的驗(yàn)收制度能：

1. 保障產(chǎn)品質(zhì)量，防止不合格產(chǎn)品流入生產(chǎn)流程，影響產(chǎn)品質(zhì)量和客戶滿意度。

2. 減少庫存損失，確保數(shù)量準(zhǔn)確，避免因短缺或過剩導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失。

3. 提高采購效率，通過標(biāo)準(zhǔn)化流程減少無效工作，提升整體運(yùn)營效率。

4. 維護(hù)企業(yè)利益，通過對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)督，促進(jìn)其提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和產(chǎn)品。

5. 防范風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理問題，避免因驗(yàn)收疏漏引發(fā)的法律糾紛。

方案

1. 設(shè)立驗(yàn)收小組：由采購、質(zhì)檢和倉庫人員組成，明確各自職責(zé)，確保驗(yàn)收工作的全面性和專業(yè)性。

2. 制定詳細(xì)驗(yàn)收規(guī)范：根據(jù)產(chǎn)品類型和企業(yè)需求，制定具體、可操作的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序。

3. 實(shí)施電子化管理：利用信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)驗(yàn)收記錄的自動(dòng)化，提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和追溯性。

4. 定期培訓(xùn)與考核：對(duì)驗(yàn)收人員進(jìn)行定期培訓(xùn)，考核其對(duì)制度的理解和執(zhí)行能力。

5. 強(qiáng)化監(jiān)督與反饋：設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，定期檢查驗(yàn)收流程的執(zhí)行情況，及時(shí)糾正問題，優(yōu)化制度。

通過以上方案，我們將建立一套完善的采購驗(yàn)收管理制度，以實(shí)現(xiàn)高效、準(zhǔn)確的驗(yàn)收工作，為企業(yè)運(yùn)營提供堅(jiān)實(shí)的保障。

采購驗(yàn)收管理制度范文

第1篇 藥品采購驗(yàn)收儲(chǔ)存管理制度

藥品采購、驗(yàn)收及儲(chǔ)存管理

一、藥品采購

對(duì)于首營企業(yè),要索取并審核加蓋有首營企業(yè)原印章的《藥品生產(chǎn)(經(jīng)營)許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》、企業(yè)gsp或gmp等質(zhì)量體系認(rèn)證證書的復(fù)印件及有法人代表簽章的企業(yè)法人授權(quán)書原件,藥品銷售人員身份證、上崗證復(fù)印件等資料的合法性和有效性。審核是否超出有效證照所規(guī)定的生產(chǎn)(經(jīng)營)范圍和經(jīng)營方式。

對(duì)于首營品種,應(yīng)向生產(chǎn)企業(yè)索取藥品生產(chǎn)批件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、藥品檢驗(yàn)報(bào)告單、藥品說明書及藥品最小包裝樣品等資料。

資料齊全后,采購員填寫《首營品種審批表》,審核藥品是否符合供貨單位《藥品生產(chǎn)許可證》規(guī)定的生產(chǎn)范圍。送質(zhì)量管理人員審查合格后,企業(yè)負(fù)責(zé)人審核同意后方可進(jìn)貨。并在購進(jìn)藥品時(shí)簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。

采購藥品應(yīng)建立采購記錄,采購記錄包括:藥品通用名稱、劑型、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、供貨單位、數(shù)量、價(jià)格、購貨日期等內(nèi)容。

二、藥品驗(yàn)收

1.一般藥品入庫驗(yàn)收內(nèi)容

藥品包裝的標(biāo)簽或說明書上應(yīng)有藥品的通用名稱、規(guī)格、數(shù)量、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期、生產(chǎn)廠商(配送企業(yè))、外觀性狀。每整件包裝中應(yīng)有產(chǎn)品合格證及藥品檢驗(yàn)報(bào)告單。

2.進(jìn)口藥品入庫驗(yàn)收內(nèi)容

《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告單》、加蓋供貨單位的紅色印章的《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》,并附有中文說明書。其它與一般藥品同。

麻醉藥品入庫:兩人驗(yàn)收。

毒性藥品:兩人驗(yàn)收。

外用藥品其包裝應(yīng)有國家規(guī)定的專有標(biāo)識(shí)。

驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收記錄上簽署姓名和驗(yàn)收日期。

藥品驗(yàn)收記錄的內(nèi)容應(yīng)至少包括藥品通用名稱、劑型、規(guī)格、批準(zhǔn)文號(hào)、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期、生產(chǎn)廠商、供貨單位、到貨數(shù)量、到貨日期、驗(yàn)收合格數(shù)量、驗(yàn)收結(jié)論、驗(yàn)收日期和驗(yàn)收員簽章。

藥品驗(yàn)收記錄的保存,保存至超過藥品有效期一年,但不得少于5年。

三、藥品儲(chǔ)存

1.藥品存放實(shí)行色標(biāo)管理

綠色:合格品區(qū)、零貨稱心取區(qū)、發(fā)貨區(qū)。

黃色:待驗(yàn)區(qū)、退貨藥品區(qū)。

紅色:不合格品區(qū)。

藥品實(shí)行分區(qū)、分類管理。藥品與非藥品,內(nèi)服藥與外用藥,處方藥與非處方藥應(yīng)分柜擺放。

2. 儲(chǔ)存

陰涼處:指不超過20℃。

涼暗處:避免陽光直射,不超過20℃。

冷處:指2-10℃

常溫:指10-30℃。

避光:指用不透光的容器包裝。例如用棕色容器或黑色包裝材料包裹藥品,而不是指非陽光直射處。

冷庫:溫度2~10℃、相對(duì)濕度45%~75%。

陰涼庫:溫度0~20℃(藥監(jiān)部門警報(bào)溫度為25℃)、相對(duì)濕度45%~75%(有明確保管溫度標(biāo)示的藥品應(yīng)按實(shí)際要求放入相應(yīng)的庫中)。

常溫庫:溫度0~30℃、相對(duì)濕度45%~75%。

冰箱冷藏:溫度2~10℃。

冰箱冷凍:冷凍室是-17~-24℃。

第2篇 （中學(xué)學(xué)校）進(jìn)一步加強(qiáng)物品采購驗(yàn)收管理規(guī)定

中學(xué)(學(xué)校)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)物品采購驗(yàn)收管理的規(guī)定

為了進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)制度,完善學(xué)校物品采購驗(yàn)收管理制度,切實(shí)發(fā)揮好教代會(huì)民主監(jiān)督的職能,經(jīng)學(xué)校黨委研究作出如下規(guī)定。

1、采購物品前首先由相關(guān)處室提出項(xiàng)目申請(qǐng),經(jīng)學(xué)校黨委研究通過后方可購買,項(xiàng)目金額達(dá)二千元的要通過招標(biāo)、議標(biāo)程序采購。

2、參與招標(biāo)、議標(biāo)的教代會(huì)代表通過隨機(jī)抽簽的方式產(chǎn)生。

3、招標(biāo)、議標(biāo)前要派教代會(huì)代表進(jìn)行市場調(diào)查,并將調(diào)查結(jié)果報(bào)學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)。

4、采購由申購部門牽頭,教代會(huì)代表參加并監(jiān)督,整個(gè)招標(biāo)、議標(biāo)過程要公開透明,招標(biāo)必須定好合同。

5、相關(guān)主管處室派人驗(yàn)貨。驗(yàn)貨人不得是本次采購中參與招標(biāo)、議標(biāo)的相同人員。驗(yàn)貨人必須逐項(xiàng)核對(duì),認(rèn)真核查,并提供簽字書面驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

6、校紀(jì)委對(duì)招標(biāo)、議標(biāo)、采購、驗(yàn)貨等整個(gè)過程全面監(jiān)督,對(duì)采購驗(yàn)貨過程中出現(xiàn)的問題負(fù)責(zé)調(diào)查、核實(shí)、查處。

7、驗(yàn)收結(jié)果與采購合同規(guī)定的物品規(guī)格、型號(hào)、廠家一致,沒有數(shù)量和質(zhì)量問題,校紀(jì)委監(jiān)督合格,參與采購的教代會(huì)代表,驗(yàn)貨人員方可在票據(jù)上簽字,主管領(lǐng)導(dǎo)再加蓋“教代會(huì)審查通過”章。

8、學(xué)校財(cái)務(wù)部門在商家所有手續(xù)完備的情況下方可與之按合同結(jié)賬。

zz中學(xué)總務(wù)處

第3篇 勞動(dòng)防護(hù)用品采購驗(yàn)收發(fā)放使用報(bào)廢管理制度

為規(guī)范勞動(dòng)防護(hù)用品的管理,保障職工安全和健康,保護(hù)勞動(dòng)者免遭或減輕事故傷害和職業(yè)危害,根據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委《勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況,特制訂本制度。

一、勞動(dòng)防護(hù)用品的采購、貯存和出入庫

公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)勞動(dòng)防護(hù)用品的采購和貯存。所采購的勞動(dòng)防護(hù)用品的質(zhì)量和性能必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),特種勞動(dòng)防護(hù)用品必須具有安全生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證和安全鑒定證;一般勞動(dòng)防護(hù)用品,應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行其相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。公司安全技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)購進(jìn)的勞動(dòng)防護(hù)用品進(jìn)行驗(yàn)收,審核勞動(dòng)防護(hù)用品供貨廠家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)資料,監(jiān)事會(huì)和工會(huì)組織督促檢查。

勞動(dòng)防護(hù)用品的保管和出入庫工作由供應(yīng)部統(tǒng)一管理,要設(shè)立勞動(dòng)防護(hù)用品專用貯存庫,各倉庫具體負(fù)責(zé)勞動(dòng)防護(hù)用品保管、出入庫和日常管理工作,保證勞動(dòng)防護(hù)用品的貯存安全,防止腐爛變質(zhì),如有庫存不足、品種不全等情況,要及時(shí)報(bào)告給供應(yīng)部安排采購。

二、勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放

(一)勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。

1、勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和使用周期,由公司安全技術(shù)部組織,勞動(dòng)防護(hù)用品評(píng)估人員參與,根據(jù)《勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)》以及本企業(yè)各工種的勞動(dòng)環(huán)境和勞動(dòng)條件制定,配備具有相應(yīng)安全、衛(wèi)生性能的勞動(dòng)防護(hù)用品。

勞動(dòng)條件、工作環(huán)境發(fā)生變化時(shí)要及時(shí)調(diào)整發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),滿足生產(chǎn)需要。一般情況,一年進(jìn)行一次勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)修訂。

2、對(duì)于生產(chǎn)中必不可少的安全帽、安全帶、絕緣護(hù)品,防毒面具,防塵口罩等特殊勞動(dòng)防護(hù)用品,必須根據(jù)特定工種的要求配備齊全,并保證質(zhì)量。

3、凡是從事多種作業(yè)或在多種勞動(dòng)環(huán)境中作業(yè)的人員,應(yīng)按其主要作業(yè)的工種和勞動(dòng)環(huán)境配備勞動(dòng)防護(hù)用品。

4、生產(chǎn)管理、調(diào)度、保衛(wèi)、安全部門等有關(guān)人員,應(yīng)根據(jù)其經(jīng)常進(jìn)入的生產(chǎn)區(qū)域,配備相應(yīng)的勞動(dòng)防護(hù)用品。

5、企業(yè)應(yīng)有公用的安全帽、工作服,供外來參觀、學(xué)習(xí)、檢查工作人員臨時(shí)借用。公用的勞動(dòng)防護(hù)用品應(yīng)保持整潔,專人保管,如有丟失,要查清責(zé)任,折價(jià)賠償。

6、在生產(chǎn)設(shè)備受損或失效時(shí),有毒有害氣體可能泄漏的作業(yè) 場所,除對(duì)作業(yè)人員配備常規(guī)勞動(dòng)防護(hù)用品外,還應(yīng)在現(xiàn)場醒目處放置必需的防毒護(hù)具,以備逃生、搶救時(shí)應(yīng)急使用。用人單位還應(yīng)有專人和專門措施,定期保養(yǎng),保證其處于良好待用狀態(tài)。

(二)勞保防護(hù)用品的發(fā)放。公司人力資源部負(fù)責(zé)全公司的勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放,按照《勞保用品管理系統(tǒng)專用軟件》實(shí)施要求和《公司勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)》,建立和健全職工勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放登記卡片,按時(shí)記載發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品情況和辦理調(diào)轉(zhuǎn)手續(xù),定時(shí)核對(duì)各工種崗位勞動(dòng)防護(hù)用品的種類和使用期限。

新工人上崗前安全教育,要專門進(jìn)行有關(guān)正確使用和保養(yǎng)勞動(dòng)防護(hù)用品的培訓(xùn),各分公司綜合辦勞保管理員在發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品時(shí),也要向領(lǐng)用人講清正確使用方法,提醒職工自覺進(jìn)行勞動(dòng)防護(hù)用品保養(yǎng)。

發(fā)放程序如下:

1、公司人力資源部每月31日前對(duì)員工按工種、標(biāo)準(zhǔn)造出下月《月份勞動(dòng)防護(hù)用品預(yù)發(fā)表》。各分公司綜合辦勞保管理員可以登陸《勞保用品管理系統(tǒng)》(網(wǎng)絡(luò)版)進(jìn)入固定物品發(fā)放——預(yù)發(fā)登記——車間(分公司)選擇——打印——打印設(shè)置——打印《月份勞動(dòng)防護(hù)用品預(yù)發(fā)表》,或者到公司人力資源部索取。

2、各分公司綜合辦勞保管理員按照《月份勞動(dòng)防護(hù)用品預(yù)發(fā)表》中的護(hù)品名稱、預(yù)發(fā)時(shí)間,由職工本人簽字后,對(duì)個(gè)人開出手工《領(lǐng)料單》,領(lǐng)用人到財(cái)務(wù)部駐分公司材料會(huì)計(jì)處換取《出庫單》,倉庫保管員憑《出庫單》發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品。

3、每月26日前,各分公司綜合辦勞保管理員對(duì)本單位當(dāng)月的勞動(dòng)防護(hù)用品情況,按礦山、選礦、管理勤雜等部門分別匯總,編制《月份勞動(dòng)防護(hù)用品匯總表》,連同《月份勞動(dòng)防護(hù)用品預(yù)發(fā)表》一并報(bào)公司人力資源部進(jìn)行登記、入賬。

三、勞動(dòng)防護(hù)用品的使用

(一)使用勞動(dòng)防護(hù)用品的原則和要求

1、使用勞動(dòng)防護(hù)用品必須根據(jù)勞動(dòng)條件、需要保護(hù)的部位和要求,科學(xué)合理地進(jìn)行選型。

2、必須進(jìn)行正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品的培訓(xùn),讓使用人員熟悉勞動(dòng)防護(hù)用品的型號(hào)、功能、適用范圍和使用方法。

3、勞動(dòng)防護(hù)用品,必須嚴(yán)格按照規(guī)定正確使用。使用前,要認(rèn)真檢查,確認(rèn)完好、可靠、有效,嚴(yán)防誤用或使用不符合安全要求的護(hù)具。

4、特殊防護(hù)用品,如防毒面具等還應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、實(shí)際操作考核合格。

5、職工進(jìn)入生產(chǎn)崗位、檢修現(xiàn)場,必須按規(guī)定穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品,并正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品。

6、不許穿戴(或使用)不合格的勞動(dòng)防護(hù)用品,不許濫用勞動(dòng)防護(hù)用品。對(duì)于在易燃、易爆、燒灼及有靜電發(fā)生的場所、明火作業(yè)的工人,禁止發(fā)放、使用化纖防護(hù)用品。防護(hù)服裝的式樣,應(yīng)當(dāng)以符合安全生產(chǎn)要求為主,做到適用美觀、大方。

7、勞動(dòng)防護(hù)用品應(yīng)妥善保護(hù),不得拆改,應(yīng)經(jīng)常保持整潔、完好,起到有效的保護(hù)作用,如有缺損應(yīng)及時(shí)處理。

(二)、勞動(dòng)防護(hù)用品的使用管理

1、員工在工作時(shí)必須按要求正確佩戴使用勞動(dòng)防護(hù)用品,否則按違章處理。

2、車間、班組要對(duì)員工使用勞動(dòng)防護(hù)用品的情況,隨時(shí)進(jìn)行檢查。

3、分公司車間、班組在組織職工安全教育時(shí),幫助職工增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí),鼓勵(lì)職工正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品,必須監(jiān)管和教育新員工如何正確佩戴和使用;在日常工作中,發(fā)現(xiàn)班組員工有不正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品的,要及時(shí)更正并予以批評(píng)教育。

4、公司安全部門負(fù)責(zé)對(duì)全公司員工勞動(dòng)防護(hù)用品的使用、維護(hù)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)違章按“三違”處罰規(guī)定進(jìn)行處理。

四、勞動(dòng)防護(hù)用品的保養(yǎng)和檢測

發(fā)給職工的勞動(dòng)防護(hù)用品由職工本人按要求定期保養(yǎng);供外來參觀、學(xué)習(xí)、檢查工作人員臨時(shí)借用的公用勞動(dòng)防護(hù)用品指定專人保管,定期保養(yǎng),應(yīng)保持整潔,保證各種勞動(dòng)防護(hù)用品始終處于良好狀況。

勞動(dòng)防護(hù)用品的檢測,除上級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和安監(jiān)部門例行質(zhì)量檢測外,單位內(nèi)部檢測由安全技術(shù)和供應(yīng)部門聯(lián)合進(jìn)行,每半年一次,保證勞動(dòng)防護(hù)用品質(zhì)量穩(wěn)定、可靠。

五、勞動(dòng)防護(hù)用品的評(píng)估

每年的一月和七月,由安全技術(shù)部組織,安全管理人員、職業(yè)衛(wèi)生、職業(yè)醫(yī)務(wù)專業(yè)人員和職工代表參加,召開勞動(dòng)防護(hù)用品的評(píng)估會(huì)議。針對(duì)企業(yè)生產(chǎn)自身風(fēng)險(xiǎn),以及為職工的頭、手、眼睛、臉、聽力、腳、呼吸、熱、凍、觸電等方面保護(hù)所提供的勞動(dòng)防護(hù)用品適應(yīng)程度、配備標(biāo)準(zhǔn)、使用年限、質(zhì)量要求進(jìn)行全面評(píng)估,通過作業(yè)場所的風(fēng)險(xiǎn)分析,識(shí)別勞動(dòng)防護(hù)用品的需求,為勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)修訂提供可靠依據(jù)。

第4篇 物業(yè)公司物品采購驗(yàn)收領(lǐng)用管理辦法

物業(yè)公司物品采購、驗(yàn)收、領(lǐng)用管理辦法(暫行)

第一章 總則

第一條為規(guī)范物品管理,加強(qiáng)物品采購價(jià)格監(jiān)督管理,降低物品采購成本,降低庫存,增加企業(yè)效益,特指定本辦法。

第二條本規(guī)定適用于公司各部門購買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購過程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、領(lǐng)用監(jiān)督、財(cái)務(wù)核算等行為。

第三條物品采購要樹立采購經(jīng)濟(jì)批量觀念,物品驗(yàn)收要堅(jiān)持獨(dú)立原則,物品的領(lǐng)用要樹立需用原則。

第二章 物品采購的管理

第四條各部門每月應(yīng)根據(jù)部門需要,編制部門采購計(jì)劃明細(xì)表(一式兩份,部門一份,倉庫保管員一份,見表一),經(jīng)各部門主管簽字確認(rèn)后,報(bào)綜合管理部(以下簡稱綜合部)。綜合部每月(25日前)應(yīng)根據(jù)各部門提交的部門采購計(jì)劃明細(xì)表及現(xiàn)物品庫存狀況編制采購計(jì)劃匯總表(一式兩份,綜合管理部一份,倉庫保管員一份,見表二),采購計(jì)劃匯總表后附各部門所需物品明細(xì)。采購計(jì)劃匯總表必須經(jīng)倉庫保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認(rèn)后,審批方可生效。對(duì)采購計(jì)劃外的物質(zhì)需求,必須填寫用品特批單(見表三),經(jīng)上述人員確認(rèn)同意,財(cái)務(wù)審批后方可采購。

第五條綜合管理部每月應(yīng)編制采購計(jì)劃,并建立采購明細(xì)臺(tái)帳(保存期限為二年),接受主管領(lǐng)導(dǎo)檢查,定期和財(cái)務(wù)進(jìn)行核對(duì)。采購計(jì)劃應(yīng)以合理的庫存和經(jīng)濟(jì)批量為前提,堅(jiān)持先利庫,后采購的工作程序,誰提供采購依據(jù),誰承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

綜合管理部每半年需對(duì)重要、主要物品供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評(píng)定,并建

第六條立供應(yīng)商檔案,對(duì)于評(píng)審不合格的供應(yīng)商予以淘汰,補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。

第七條綜合管理部負(fù)責(zé)處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。

第三章 物品驗(yàn)收的管理

第八條所采購的貨品到達(dá)公司前,采購人員應(yīng)事先通知庫倉人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。

第九條采購的物品到達(dá)公司后,必須由采購人員、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員(使用部門、工程部技術(shù)人員)和倉庫人員一起根據(jù)供貨方發(fā)貨單(或發(fā)票)上所列物品進(jìn)行逐一驗(yàn)收。

第十條采購物品的入庫驗(yàn)收包括數(shù)量(直觀上物品的完好度)、質(zhì)量(規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地等)、價(jià)格三個(gè)方面。數(shù)量和價(jià)格驗(yàn)收由倉管人員負(fù)責(zé),質(zhì)量驗(yàn)收由使用部門(或公司專業(yè)技術(shù)人員)或倉管人員負(fù)責(zé)。

第十一條公司所采購的物品到達(dá)后,應(yīng)在當(dāng)日辦理完驗(yàn)收入庫手續(xù)和財(cái)務(wù)入庫手續(xù)。

第十二條公司購進(jìn)物品,經(jīng)驗(yàn)收合格后,倉管人員必須及時(shí)填制有編號(hào)的入庫單,一式三聯(lián)。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品,倉管員不得辦理入庫手續(xù),由采購員辦理換貨或退貨;對(duì)入庫后發(fā)現(xiàn)不合格的,倉管人員應(yīng)及時(shí)通知采購人員辦理換貨或退貨,給公司造成損失的,追究有關(guān)人員的責(zé)任。倉管人員填寫入庫單,應(yīng)以獨(dú)立保管的實(shí)體作為入庫單位。

第十三條物品入庫后,應(yīng)當(dāng)按照種類分區(qū)擺放整齊,按種類設(shè)置貨物標(biāo)識(shí),嚴(yán)禁將不同種類的貨物混放。

第十四條付款時(shí)必須持合同、入庫單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理(或其授權(quán)人)審批后,方可到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù),手續(xù)不全財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕付款。

第四章 物資領(lǐng)用管理

第十五條確需領(lǐng)用物品的人員、部門,必須填寫公司統(tǒng)一印制的領(lǐng)料單及采購計(jì)劃明細(xì)表并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字,領(lǐng)用人持領(lǐng)料單采購計(jì)劃明細(xì)表到倉庫領(lǐng)料,領(lǐng)料單的有效期限為3天。保潔用品,辦公用品等日常使用頻繁的物品,由各部門憑領(lǐng)料單、采購計(jì)劃明細(xì)表按月一次領(lǐng)出。

第十六條倉管人員根據(jù)完備、有效、準(zhǔn)確的領(lǐng)料單填寫一式四聯(lián)出庫單,按照出庫單上的項(xiàng)目逐一發(fā)放,并在各部門采購計(jì)劃明細(xì)表上蓋已領(lǐng)用章,定期將出庫單傳遞給財(cái)務(wù)部門。

第十七條保潔班月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴(yán)格編制,并經(jīng)主管簽字后,報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。由月領(lǐng)料計(jì)劃分解產(chǎn)生的旬計(jì)劃、日計(jì)劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過的月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)于計(jì)劃月上月末送至倉庫管理員,倉管人員嚴(yán)格按第二十條和二十一條的要求發(fā)料。

第十八條每月末,由倉庫管理員對(duì)保潔部領(lǐng)用物料匯總,與月領(lǐng)料計(jì)劃進(jìn)行核對(duì),若有差異報(bào)其物業(yè)經(jīng)理并責(zé)成其說明原因。

第十九條工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn),編制維修用料月計(jì)劃,對(duì)于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等,由工程部主管提出申請(qǐng),經(jīng)財(cái)務(wù)部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,可實(shí)行定額備用量,一般保證7天的庫存量。根據(jù)批準(zhǔn)后的申請(qǐng)?zhí)顚戭I(lǐng)料單(見表四),一次領(lǐng)出備用。并指定專人負(fù)責(zé),建立明細(xì)臺(tái)帳,月末工程部應(yīng)將庫存量結(jié)出,報(bào)倉管人員核對(duì),財(cái)務(wù)部定期或不定期檢查領(lǐng)用、庫存情況。

第二十條對(duì)于不經(jīng)常使用的物料,憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。

第二十一條需要維修的客戶或公司部門,工程部必須根據(jù)客服中心填制的報(bào)修單(一式三聯(lián),財(cái)務(wù)、工程、客服各一聯(lián),見表五)進(jìn)行維修,所需更換的物料或所需工費(fèi)必須經(jīng)客戶或報(bào)修部門有關(guān)人員簽字確認(rèn),月末客服中心應(yīng)將報(bào)修單匯總后交倉管部門、財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)、核算。對(duì)于虛假的報(bào)修,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴(yán)肅處理,工程部主管應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第二十二條實(shí)行以舊換新領(lǐng)用物料的部門或人員,必須持舊物料和完備、有效的領(lǐng)料單,到倉庫更換。倉管人員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中注明以舊換新字樣,對(duì)回收廢舊物料有變賣價(jià)值的,倉管人員應(yīng)歸類存放,無使用價(jià)值的,也應(yīng)獨(dú)立存放,定期按程序由綜合管理部處理。

第五章 附則

第二十三條采購必須按上述規(guī)定的程序辦理,指定專人負(fù)責(zé)采購、驗(yàn)收和保管,公司將定期或不定期的進(jìn)行全面檢查(包括價(jià)格、合同、程序等),并將檢查結(jié)果以書面形式上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo);同時(shí)將此作為部門及個(gè)人的考核指標(biāo)之一。

第二十四條本管理辦法自下發(fā)之日起試行,原與此辦法有抵觸的,以本辦法為準(zhǔn)。

第二十五條本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第5篇 某某物業(yè)公司物品采購驗(yàn)收領(lǐng)用管理辦法

某物業(yè)公司物品采購、驗(yàn)收、領(lǐng)用管理辦法

第一章 總則

第一條 為規(guī)范物品管理,加強(qiáng)物品采購價(jià)格監(jiān)督管理,降低物品采購成本,降低庫存,增加企業(yè)效益,特指定本辦法。

第二條 本規(guī)定適用于公司各部門購買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購過程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、領(lǐng)用監(jiān)督、財(cái)務(wù)核算等行為。

第三條 物品采購要樹立采購經(jīng)濟(jì)批量觀念,物品驗(yàn)收要堅(jiān)持獨(dú)立原則,物品的領(lǐng)用要樹立需用原則。

第二章 物品采購的管理

第四條 各部門每月應(yīng)根據(jù)部門需要,編制部門采購計(jì)劃明細(xì)表(一式兩份,部門一份,倉庫保管員一份,見表一),經(jīng)各部門主管簽字確認(rèn)后,報(bào)綜合管理部(以下簡稱綜合部)。綜合部每月(25日前)應(yīng)根據(jù)各部門提交的部門采購計(jì)劃明細(xì)表及現(xiàn)物品庫存狀況編制采購計(jì)劃匯總表(一式兩份,綜合管理部一份,倉庫保管員一份,見表二),采購計(jì)劃匯總表后附各部門所需物品明細(xì)。采購計(jì)劃匯總表必須經(jīng)倉庫保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認(rèn)后,審批方可生效。對(duì)采購計(jì)劃外的物質(zhì)需求,必須填寫用品特批單(見表三),經(jīng)上述人員確認(rèn)同意,財(cái)務(wù)審批后方可采購。

第五條 綜合管理部每月應(yīng)編制采購計(jì)劃,并建立采購明細(xì)臺(tái)帳(保存期限為二年),接受主管領(lǐng)導(dǎo)檢查,定期和財(cái)務(wù)進(jìn)行核對(duì)。采購計(jì)劃應(yīng)以合理的庫存和經(jīng)濟(jì)批量為前提,堅(jiān)持先利庫,后采購的工作程序,誰提供采購依據(jù),誰承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第六條 綜合管理部每半年需對(duì)重要、主要物品供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評(píng)定,并建立供應(yīng)商檔案,對(duì)于評(píng)審不合格的供應(yīng)商予以淘汰,補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。

第七條 綜合管理部負(fù)責(zé)處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。

第三章 物品驗(yàn)收的管理

第八條 所采購的貨品到達(dá)公司前,采購人員應(yīng)事先通知庫倉人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。

第九條 采購的物品到達(dá)公司后,必須由采購人員、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員(使用部門、工程部技術(shù)人員)和倉庫人員一起根據(jù)供貨方發(fā)貨單(或發(fā)票)上所列物品進(jìn)行逐一驗(yàn)收。

第十條 采購物品的入庫驗(yàn)收包括數(shù)量(直觀上物品的完好度)、質(zhì)量(規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地等)、價(jià)格三個(gè)方面。數(shù)量和價(jià)格驗(yàn)收由倉管人員負(fù)責(zé),質(zhì)量驗(yàn)收由使用部門(或公司專業(yè)技術(shù)人員)或倉管人員負(fù)責(zé)。

第十一條 公司所采購的物品到達(dá)后,應(yīng)在當(dāng)日辦理完驗(yàn)收入庫手續(xù)和財(cái)務(wù)入庫手續(xù)。

第十二條 公司購進(jìn)物品,經(jīng)驗(yàn)收合格后,倉管人員必須及時(shí)填制有編號(hào)的入庫單,一式三聯(lián)。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品,倉管員不得辦理入庫手續(xù),由采購員辦理換貨或退貨;對(duì)入庫后發(fā)現(xiàn)不合格的,倉管人員應(yīng)及時(shí)通知采購人員辦理換貨或退貨,給公司造成損失的,追究有關(guān)人員的責(zé)任。倉管人員填寫入庫單,應(yīng)以獨(dú)立保管的實(shí)體作為入庫單位。

第十三條 物品入庫后,應(yīng)當(dāng)按照種類分區(qū)擺放整齊,按種類設(shè)置貨物標(biāo)識(shí),嚴(yán)禁將不同種類的貨物混放。

第十四條 付款時(shí)必須持合同、入庫單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理(或其授權(quán)人)審批后,方可到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù),手續(xù)不全財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕付款。

第四章 物資領(lǐng)用管理

第十五條 確需領(lǐng)用物品的人員、部門,必須填寫公司統(tǒng)一印制的領(lǐng)料單及采購計(jì)劃明細(xì)表并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字,領(lǐng)用人持領(lǐng)料單采購計(jì)劃明細(xì)表到倉庫領(lǐng)料,領(lǐng)料單的有效期限為3天。保潔用品,辦公用品等日常使用頻繁的物品,由各部門憑領(lǐng)料單、采購計(jì)劃明細(xì)表按月一次領(lǐng)出。

第十六條 倉管人員根據(jù)完備、有效、準(zhǔn)確的領(lǐng)料單填寫一式四聯(lián)出庫單,按照出庫單上的項(xiàng)目逐一發(fā)放,并在各部門采購計(jì)劃明細(xì)表上蓋已領(lǐng)用章,定期將出庫單傳遞給財(cái)務(wù)部門。

第十七條 保潔班月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴(yán)格編制,并經(jīng)主管簽字后,報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。由月領(lǐng)料計(jì)劃分解產(chǎn)生的旬計(jì)劃、日計(jì)劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過的月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)于計(jì)劃月上月末送至倉庫管理員,倉管人員嚴(yán)格按第二十條 和二十一條 的要求發(fā)料。

第十八條 每月末,由倉庫管理員對(duì)保潔部領(lǐng)用物料匯總,與月領(lǐng)料計(jì)劃進(jìn)行核對(duì),若有差異報(bào)其物業(yè)經(jīng)理并責(zé)成其說明原因。

第十九條 工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn),編制維修用料月計(jì)劃,對(duì)于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等,由工程部主管提出申請(qǐng),經(jīng)財(cái)務(wù)部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,可實(shí)行定額備用量,一般保證7天的庫存量。根據(jù)批準(zhǔn)后的申請(qǐng)?zhí)顚戭I(lǐng)料單(見表四),一次領(lǐng)出備用。并指定專人負(fù)責(zé),建立明細(xì)臺(tái)帳,月末工程部應(yīng)將庫存量結(jié)出,報(bào)倉管人員核對(duì),財(cái)務(wù)部定期或不定期檢查領(lǐng)用、庫存情況。

第二十條 對(duì)于不經(jīng)常使用的物料,憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。

第二十一條 需要維修的客戶或公司部門,工程部必須根據(jù)客服中心填制的報(bào)修單(一式三聯(lián),財(cái)務(wù)、工程、客服各一聯(lián),見表五)進(jìn)行維修,所需更換的物料或所需工費(fèi)必須經(jīng)客戶或報(bào)修部門有關(guān)人員簽字確認(rèn),月末客服中心應(yīng)將報(bào)修單匯總后交倉管部門、財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)、核算。對(duì)于虛假的報(bào)修,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴(yán)肅處理,工程部主管應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第二十二條 實(shí)行以舊換新領(lǐng)用物料的部門或人員,必須持舊物料和完備、有效的領(lǐng)料單,到倉庫更換。倉管人員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中注明以舊換新字樣,對(duì)回收廢舊物料有變賣價(jià)值的,倉管人員應(yīng)歸類存放,無使用價(jià)值的,也應(yīng)獨(dú)立存放,定期按程序由綜合管理部處理。

第五章 附則

第二十三條 采購必須按上述規(guī)定的程序辦理,指定專人負(fù)責(zé)采購、驗(yàn)收和保管,公司將定期或不定期的進(jìn)行全面檢查(包括價(jià)格、合同、程序等),并將檢查結(jié)果以書面形式上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo);同時(shí)將此作為部門及個(gè)人的考核指標(biāo)之一。

第二十四條 本管理辦法自下發(fā)之日起試行,原與此辦法有抵觸的,以本辦法為準(zhǔn)。

第二十五條 本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。