本《采購監(jiān)督管理制度》旨在明確企業(yè)采購活動的監(jiān)管流程和責任分配，以確保采購過程的公正、透明和高效。內(nèi)容主要包括以下幾個部分：
1. 采購政策與程序
2. 供應(yīng)商管理
3. 采購決策與審批流程
4. 合同管理
5. 監(jiān)督與審計機制
6. 問題處理與責任追究
包括哪些方面
1. 采購政策與程序：詳細闡述企業(yè)的采購原則，制定標準的采購流程，并規(guī)定各類物品和服務(wù)的采購方式。
2. 供應(yīng)商管理：涵蓋供應(yīng)商的選擇、評估、合作與績效管理，以及供應(yīng)商關(guān)系的維護策略。
3. 采購決策與審批流程：設(shè)定采購權(quán)限，明確各級管理人員在采購決策中的角色和審批權(quán)限。
4. 合同管理：規(guī)定合同的起草、談判、簽訂、執(zhí)行和終止等環(huán)節(jié)的規(guī)范，以及合同風險的防控措施。
5. 監(jiān)督與審計機制：建立內(nèi)部審計體系，定期進行采購活動的審查，確保合規(guī)性。
6. 問題處理與責任追究：設(shè)立問題反饋渠道，明確違規(guī)行為的處理辦法和責任追究制度。
重要性
有效的采購監(jiān)督管理制度對于企業(yè)至關(guān)重要，它能：
1. 提升采購效率：通過標準化流程，減少無效工作，提高采購速度。
2. 保障企業(yè)利益：通過嚴格的供應(yīng)商管理和合同管理，降低采購風險，保證質(zhì)量與價格的合理。
3. 防范舞弊行為：監(jiān)督機制的存在可以防止不正當交易，維護企業(yè)聲譽。
4. 優(yōu)化供應(yīng)鏈：良好的供應(yīng)商關(guān)系管理有助于構(gòu)建穩(wěn)定、可靠的供應(yīng)鏈，提升企業(yè)競爭力。
方案
1. 制定全面的采購政策：明確采購目標，規(guī)定采購行為準則，確保采購活動符合企業(yè)戰(zhàn)略。
2. 實施供應(yīng)商評價體系：定期評估供應(yīng)商的表現(xiàn)，根據(jù)結(jié)果調(diào)整合作關(guān)系，鼓勵優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。
3. 建立多層次審批制度：根據(jù)采購金額和重要性，設(shè)定不同級別的審批權(quán)限，防止濫用職權(quán)。
4. 強化合同管理：采用統(tǒng)一的合同模板，規(guī)范合同條款，確保雙方權(quán)益。
5. 設(shè)立內(nèi)部審計部門：定期審計采購活動，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保合規(guī)運營。
6. 建立舉報機制：鼓勵員工參與監(jiān)督，設(shè)立匿名舉報渠道，及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在問題。
通過以上方案的實施，我們將構(gòu)建一個健全的采購監(jiān)督管理體系，為企業(yè)的健康發(fā)展保駕護航。
采購監(jiān)督管理制度范文
第1篇 建筑集團公司招標采購監(jiān)督管理制度
zz集團公司招標采購監(jiān)督管理制度
第一章 總 則
第一條 為了加強招標監(jiān)督,規(guī)范招標管理,保障集團公司的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國國招標投標法》、《浙江省招標投標條例》等法律法規(guī),制訂本制度。
第二條 本制度適用于集團公司及各所屬(控股)公司(以下簡稱各公司)符合下列條件的項目招標:
(一)建設(shè)工程項目,包括項目的勘察建設(shè)、設(shè)計、施工、監(jiān)理、服務(wù)以及設(shè)備、物資材料的采購等。
1、施工單項合同估算價在5萬元人民幣以上的;
2、設(shè)備、材料等貨物的采購,單項合同估算價在5萬元人民幣以上的;
3、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、服務(wù)的單項合同估算價在5萬元人民幣以上的。
(二)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的大宗原輔材料、物資、設(shè)備采購金額在5萬元以上的招標項目。
(三)委托社會中介組織承擔的招標項目。
第三條 集團公司招標監(jiān)督工作堅持“公開、公平、公正”和“分級管理、重點監(jiān)控”的原則。
第二章 組織管理
第四條 建立集團公司招標采購監(jiān)督領(lǐng)導小組,由集團公司分管領(lǐng)導和有關(guān)部門負責人組成,負責領(lǐng)導招標采購監(jiān)督工作。
(一) 制定和完善集團公司招標監(jiān)督制度;
(二) 提出年度招標監(jiān)督工作的要求和計劃;
(三) 處理和協(xié)調(diào)招標監(jiān)督工作中的重大問題。
第五條 招標采購監(jiān)督領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室,主要負責招標監(jiān)督的組織、協(xié)調(diào)及實施等日常工作。
(一)建立健全招標監(jiān)督的制度和辦法;
(二)指導、檢查各公司招標監(jiān)督工作;
(三)監(jiān)督檢查招標監(jiān)督人員履行工作職責情況;
(四)協(xié)調(diào)解決招標監(jiān)督中的有關(guān)問題;
(五)協(xié)助組織查處招標中的違紀違法案件。
第六條 招標監(jiān)督人員主要是對雙方當事人(包括招標人、招標代理機構(gòu)、投標人、評標人員和相關(guān)工作人員)在招投標中貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策情況進行監(jiān)督檢查,對不符合招投標要求或違反招投標有關(guān)規(guī)定的,及時予以糾正,情節(jié)嚴重的可以行使否決權(quán)。
第七條 建立和完善招投標投訴處理機制。集團公司做好來訪接待,設(shè)立舉報電話、公開電子郵箱,受理招投標中單位和個人的投訴和舉報。對反映和舉報的問題,嚴格按照集團公司相關(guān)定認真進行核查,并將核查結(jié)果及處理意見及時向署名舉報人反饋。
第三章 監(jiān)督內(nèi)容
第八條 準備階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:
(一)是否存在將應(yīng)該進行整體招標的項目進行拆分肢解、規(guī)避招標的行為;
(二)招標文件制作是否合法、合規(guī)并進行備案;
(三)入圍單位的資格及產(chǎn)生程序是否符合規(guī)定;
(四)是否按規(guī)定編制標書,并采取必要的保密措施;
(五)是否按規(guī)定確定招標方式,審批手續(xù)是否齊全;
(六)是否存在以不合理條件限制或者排斥潛在投標人,限制投標人之間的正當競爭行為;
(七)評標辦法是否科學合理;
(八)其他應(yīng)實施監(jiān)督檢查的事項。
第九條 開標階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:
(一)是否按要求送達標書;
(二)參與開標人員到場情況是否符合規(guī)定;
(三)是否在開標現(xiàn)場當眾宣布招投標工作紀律,并公布投訴舉報電話;
(四)投標文件的有效性;
(五)投標文件當眾拆封,宣讀投標文件內(nèi)容等情況。
第十條 評標階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:
(一)評標小組成員的產(chǎn)生及組成是否符合有關(guān)規(guī)定;
(二)評標過程的評標紀律執(zhí)行情況;
(三)評標小組成員是否獨立、客觀、公正地進行工作。
第十一條 定標階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:
(一)定標預案的確定是否符合有關(guān)規(guī)定;
(二)定標依據(jù)的合理性。
第十二條 其他行為的監(jiān)督:
(一)執(zhí)行“推薦、評標、定標三分離”原則的情況;
(二)回避制度的執(zhí)行情況;
(三)招投標雙方當事人是否存在違法違紀行為。
第四章監(jiān)督方式
第十三條 監(jiān)督人員可以參加招投標有關(guān)會議和活動,但不得作為評標小組成員直接參與評標。
第十四條 招標監(jiān)督可采取現(xiàn)場監(jiān)督、定期檢查、不定期抽查等方式進行,必要時可組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門、人員或聘請有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員共同實施。實際操作中可采取以下方式:
(一)檢查項目審批程序、資金撥付等文件和資料;
(二)檢查招標公告、投標邀請書、招標文件、投標文件,核查投標單位的資質(zhì)等級和資信等情況;
(三)監(jiān)督開標、評標、并參加與招投標事項有關(guān)的重要會議;
(四)向招標人、投標人、招標代理機構(gòu)、有關(guān)部門(單位)、調(diào)查了解情況,聽取意見;
(五)審閱招標情況報告、合同及其有關(guān)文件;
(六)現(xiàn)場查驗,調(diào)查、核實招投標結(jié)果執(zhí)行情況。
第五章監(jiān)督實施
第十五條 集團公司對重大項目招標監(jiān)督實行報備制度。各公司組織重大項目招標時,應(yīng)報集團公司審批。招標完成后十五天內(nèi),將招標結(jié)果上報備案。
第十六條 集團公司招標采購監(jiān)督領(lǐng)導小組對招標文件進行審查,提出審查意見報分管領(lǐng)導同意后,視情況指派2名以上監(jiān)督人員參加該項目招標監(jiān)督。
第十七條 監(jiān)督人員按本辦法要求,認真履行職責,對招標主要環(huán)節(jié)實施監(jiān)督,及時報告并妥善處理招標中反映和舉報的問題。
第十八條 監(jiān)督過程中涉及的法律事項由集團公司法律顧問負責解答。
第六章 招標紀律
第十九條 任何單位和個人不得在招標中實施下列規(guī)避行為:
(一) 將必須進行招標的項目化整為零不通過招標而發(fā)包;
(二) 將必須公開招標的項目擅自改為邀請招標;
(三) 相互串通搞虛假招標;
(四) 其他規(guī)避招標的行為。
第二十條 資格預審小組和評標小組成員有下列規(guī)定情形之一的,應(yīng)當主動提出回避:
(一)投標單位主要負責人的近親屬;
(二)與投標單位有經(jīng)濟利益關(guān)系或其他利害關(guān)系,可能影響對投標公正評審的;
(三)曾因在招投標有關(guān)活動中有違法
違紀行為而受過紀律處分或刑事處罰的。
第二十一條 所有參加招標的工作人員要恪守職業(yè)道德,嚴守紀律,嚴禁從事下列行為:
(一)招標單位及其工作人員與投標單位或者與招標結(jié)果有利害關(guān)系的人進行私下接觸;
(二)招標單位及其工作人員收受投標單位、中介人以及其他利害關(guān)系人的財物或者其他好處;
(三)招標單位及其工作人員向投標單位泄露標底、透露投標文件的評審、中標候選人的推薦以及與定標有關(guān)的其他情況;
(四)其他違反職業(yè)道德和招標紀律的行為。
第七章責任追究
第二十二條對違反招投標行為的相關(guān)責任人視情節(jié)輕重給予批評、教育或紀律處分,觸犯刑律的移交司法機關(guān)追究刑事責任。
(一) 對違反本辦法的招標單位負責人及其他參加招標的工作人員,根據(jù)集團公司相關(guān)規(guī)定,追究招標單位領(lǐng)導班子和相關(guān)責任人的違紀責任;
(二)投標單位存在違法違規(guī)行為的,按有關(guān)規(guī)定處理,直至不予準入或取消競標資格。
第八章附 則
第二十三條本制度自下發(fā)之日起實施。
第2篇 安全帽采購監(jiān)督管理規(guī)范
1 安全帽的采購:企業(yè)必須購買有產(chǎn)品合格證和安全標志的產(chǎn)品,購入的產(chǎn)品經(jīng)驗收后,方準使用。
2 安全帽不應(yīng)貯存在:酸、堿、高溫、日曬、潮濕等處所,更不可和硬物放在一起。
3 安全帽的使用期:從產(chǎn)品制造完成之日計算。
植物枝條編織帽不超過兩年。
塑料帽、紙膠帽不超過兩年半。
玻璃鋼(維綸鋼)橡膠帽不超過三年半。
4 企業(yè)應(yīng)根據(jù)《勞動防護用品監(jiān)督管理規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第1號)的規(guī)定對到期的安全帽,要進行抽查測試,合格后方可繼續(xù)使用,以后每年抽驗一次,抽驗不合格則該批安全帽即報廢。
5 各級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對到期的安全帽要監(jiān)督并督促企業(yè)安全技術(shù)部門檢驗, 合格后方可使用。
標志和包裝:
1 每頂安全帽應(yīng)有以下四頂永久性標志:
a. 制造廠名稱、商標、型號;
b. 制造年、月;
c. 生產(chǎn)合格證和驗證;
d. 生產(chǎn)許可證 編號。
2 安全帽出廠裝箱,應(yīng)將每頂帽用紙或塑料薄膜做襯墊包好再放入紙箱內(nèi)。裝
入箱中的安全帽必須是成品。
3 箱上應(yīng)注有產(chǎn)品名稱、數(shù)量、重量、體積和其他注意事項等標記。
4 每箱安全帽均要附說明書。
5 安全帽上如標有“d標記,是表示安全帽具有絕緣性。
第3篇 藥品采購監(jiān)督管理制度(范例)
下面是我們應(yīng)屆畢業(yè)生制度職責大全提供的制度文章供您參考:
一、藥劑科應(yīng)在監(jiān)督管理部門和院藥事管理委員會的領(lǐng)導下,負責全院的藥品采購、儲存、保管和供應(yīng)工作,其它科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。
二、藥庫由專人管理,應(yīng)設(shè)置藥品保管員及藥品采購人員負責藥品的采購、驗收、保管工作。庫房保管采購人員應(yīng)具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識,嚴格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)。
三、藥品采購必須在監(jiān)管部門的監(jiān)督管理下向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營批發(fā)企業(yè)進行采購,選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價格合理的供貨單位,藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。
四、藥品采購人員必須嚴格遵守《藥品管理法》及有關(guān)的法律法規(guī),按照藥品招標的中標目錄和本院基本用藥目錄采購藥品,保持相應(yīng)庫存量,以滿足臨床用藥需要。
五、采購藥品要根據(jù)臨床所需,結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄、用藥量及庫存量制定采購計劃。采購計劃交藥劑科主任初審,然后報監(jiān)管部門和主管院長審核同意后方能進行采購。新品種必須由所用臨床科室提出書面申請報告報藥劑科,藥劑科再交監(jiān)管部門和主管院長簽字審批后方可采購。
六、采購進口藥品時,必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》,并加蓋供貨單位的印章,采購特殊管理的藥品必須嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。
七、在采購活動中,應(yīng)堅持優(yōu)質(zhì)、價廉的原則,不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準文號、無有效期限、無廠牌、無注冊商標等藥品進入醫(yī)院。對不符合質(zhì)量標準和有關(guān)規(guī)定者不得采購入庫。不得向無藥品經(jīng)營許可證的單位和個人購置中、西藥品
八、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗收制度。如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題要拒絕入庫,對于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定供貨不及時的供貨單位要停止從該單位采購。
九、庫房購進調(diào)出藥品必須建立真實、完整的購銷記錄,如實反映藥品進出庫情況,嚴禁弄虛作假。
十、強化藥品采購中的制約機制,嚴格實行采購、質(zhì)量驗收藥品付款三分離制度。庫房保管員、采購人員必須每月向監(jiān)管部門匯報本月采購藥品的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫存等情況。藥劑科必須每年向院領(lǐng)導、監(jiān)管部門、院藥事委員會匯報本年度采購藥品的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫存等情況。院領(lǐng)導、監(jiān)管部門、院藥事管理委員會定期對藥品采購渠道、藥品質(zhì)量、藥品管理制度執(zhí)行情況進行檢查。
