星級酒店倉庫管理制度

流程

1. 入庫管理： - 收貨：供應(yīng)商送貨后，倉庫管理員需核對采購訂單、實物數(shù)量、品質(zhì)狀況，確保無誤后簽收。 - 登記：所有入庫物品須詳細記錄在庫存管理系統(tǒng)，包括品名、規(guī)格、數(shù)量、批次、入庫日期等信息。

2. 庫存控制： - 定期盤點：每月至少進行一次全面盤點，確保賬實相符，及時發(fā)現(xiàn)盈虧。 - 保質(zhì)期管理：對于易耗品和食品，需設(shè)置預(yù)警機制，提前處理臨近過期的庫存。

3. 出庫管理： - 領(lǐng)料申請：各部門需提前提交領(lǐng)料單，注明所需物品、數(shù)量及用途。 - 發(fā)放：倉庫管理員審核領(lǐng)料單，按需發(fā)放，確保準確無誤。

4. 儲位管理： - 分類存儲：不同類型的物品應(yīng)按照標準分類存放，便于查找和管理。 - 標簽化：每個儲位應(yīng)貼有清晰的標簽，標明物品名稱、數(shù)量等信息。

上墻

1. 倉庫安全規(guī)定： - 禁止煙火：倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和使用明火，確保防火安全。 - 保持整潔：定期清理，防止雜物堆積，降低安全隱患。

2. 應(yīng)急處理流程： - 緊急疏散路線圖：墻上掛有清晰的疏散路線圖，員工應(yīng)熟知并遵守。 - 聯(lián)系方式：公布消防、醫(yī)療等緊急聯(lián)系方式，以便迅速應(yīng)對突發(fā)情況。

3. 工作守則： - 尊重制度：所有倉庫操作人員必須嚴格遵守倉庫管理制度，不得私自挪用或浪費庫存物資。 - 保密協(xié)議：保護酒店機密信息，不得泄露庫存數(shù)據(jù)給未經(jīng)授權(quán)的人員。

職責(zé)

1. 倉庫主管： - 負責(zé)全面管理倉庫運營，確保流程順暢、安全合規(guī)。 - 定期向管理層報告?zhèn)}庫狀態(tài)，提出改進意見和建議。

2. 倉庫管理員： - 負責(zé)日常入庫、出庫操作，保證賬實相符，防止錯誤和損失。 - 負責(zé)維護倉庫清潔，確保儲位清晰，物品有序。

3. 部門協(xié)調(diào)員： - 協(xié)調(diào)各部門的領(lǐng)料需求，確保及時、準確地從倉庫領(lǐng)取物資。 - 反饋庫存使用情況，協(xié)助優(yōu)化庫存管理。

4. 盤點專員： - 負責(zé)定期盤點工作，確保庫存數(shù)據(jù)的準確性。 - 對盤點結(jié)果進行分析，提出庫存調(diào)整或優(yōu)化建議。

通過上述流程、上墻規(guī)定和職責(zé)劃分，星級酒店倉庫管理將實現(xiàn)高效、安全、有序的運作，為酒店運營提供有力保障。全體工作人員務(wù)必理解并嚴格執(zhí)行，共同維護良好的倉儲環(huán)境和秩序。

星級酒店倉庫管理制度范文

第1篇 星級酒店倉庫工作管理制度

一、收貨的管理制度:

(一)酒店采購任何物品,必須經(jīng)收貨部(收貨員)驗收,并填制收貨報告單一式五聯(lián),經(jīng)收貨部和部門簽收人簽字(留存二份,部門一份,供應(yīng)商一份,成本控制入帳一份)。

(二)收貨部在驗收貨物時,必須按照已批準的“請購單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗收貨物,對于質(zhì)量達不到要求,或臨近有效期,或無批號等不予收貨。

(三)對于中、西廚需要采購的干貨、進口食品,行政總廚協(xié)同收貨部進行驗收,質(zhì)量方面由行政總廚嚴格把關(guān)。

(四)當貨物采購回來,供應(yīng)商將貨品送到,收貨部需即刻通知申購部門主管來領(lǐng)取并驗收物品質(zhì)量是否符合要求,并簽名確認。

(五)收貨部要將所有收貨報告編號,以便備查。

(六)收貨部平時會有一份當期所有商品的執(zhí)行價。填制收貨報告時,也參照采購申請單,每日采購申請單上采購部填制的價格與采購人員提供的發(fā)票進行核對,不能超過執(zhí)行價,特殊情況必須由財務(wù)總監(jiān)批準后,方能收貨。

(七)如果各部門請購物品,必須是部門提前申請,采購部需在市場上調(diào)查三家供應(yīng)商。

(八)作好以上審查后,按下列程序辦理收貨手續(xù):

1、直接入倉庫,由收貨員與庫管員共同驗收數(shù)量、質(zhì)量、按要求開據(jù)收貨報告單,并簽字確認貨已入庫。

2、直撥部門使用的,由部門主管(或行政總廚)與收貨員共同檢查、驗收、開據(jù)收貨報告并簽字確認。

3、對于酒店常用物品(除餐飲食品外)收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質(zhì)量,不明確時請求財務(wù)總監(jiān)。

有下列情形者,倉庫不予收貨,如收貨所造成的損失由收貨人承擔(dān):

(1)“請購單”手續(xù)不完備,或無“請購單”的。

(2)與請購單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。

(3)對價格未得到正式批復(fù)的。

(4)無法確定質(zhì)量而使用部門又不驗收的。

(5)假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。

二、存貨管理制度:

(一)所有入庫物品需由庫管員驗收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、有效期后方能入庫;酒水需在收貨時要求交貨人在發(fā)票上加注批號并開箱逐一檢驗。

(二)各類貨物按類堆放整齊,食品存放需離地隔墻30cm并在醒目位置標注物品名稱。

(三)每隔十天向財務(wù)總監(jiān)報告貨倉存量。

(四)每月進行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協(xié)助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。

(五)保管員應(yīng)注意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的安全完整負有直接責(zé)任。

(六)倉庫保管員損耗按大類核定:即瓷器千分之一(年損耗率,下同)零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。

三、領(lǐng)發(fā)貨(出貨)管理制度:

(一)各部門根據(jù)所需填列“物品申領(lǐng)單”,由部門總監(jiān)簽字并報財務(wù)總監(jiān)批準后到倉庫領(lǐng)取。

(二)任何部門或人員領(lǐng)用非本部門使用物品,特殊情況需注明原因,經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準后方能發(fā)給。

(三)領(lǐng)用除鮮活商品外有形物件,需交回原包裝物(瓶、桶、箱等)具體辦法按廢舊物品管理執(zhí)行。

(四)有下列行為者,按下列規(guī)定予以處罰:

1、未經(jīng)許可直接進入貨倉的,口頭警告。

2、在貨倉內(nèi)吸煙的,書面警告。

3、未經(jīng)許可白條借貨的(除營業(yè)部門急用的),書面警告。

4、領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的,書面警告。

5、私自領(lǐng)用物品,按發(fā)出商品價值大小扣收,最后警告,情節(jié)嚴重的按酒店有關(guān)條款處理。

6、“申領(lǐng)單”傳遞程序:

“申領(lǐng)單”一式三聯(lián)。一聯(lián)部門留存,二、三聯(lián)在領(lǐng)貨時,需注明實領(lǐng)數(shù)量及金額,并請領(lǐng)貨人簽收,然后將第二聯(lián)交至成本控制,第三聯(lián)貨倉留存記帳用。