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篇一 二○○四年財政預(yù)算執(zhí)行情況和二○○五年財政預(yù)算草案的報告
各位代表：我受區(qū)人民政府委托，向大會報告2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。一、2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況2023年，全區(qū)人民以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，堅持“工業(yè)強區(qū)、商貿(mào)興區(qū)、環(huán)境立區(qū)”，突出工業(yè)抓投入、農(nóng)業(yè)抓調(diào)整、三產(chǎn)抓龍頭，國民經(jīng)濟呈現(xiàn)出快速良好的發(fā)展勢頭，各項社會事業(yè)全面發(fā)展。在此基礎(chǔ)上，全區(qū)財政收支保持了較高的增長幅度，圓滿完成各項預(yù)算任務(wù)，連續(xù)9年實現(xiàn)財政收支平衡。財政收入完成情況：2023年全區(qū)財政收入預(yù)算為21090萬元，實際完成25317萬元，完成預(yù)算的120.04%，同口徑比上年增長21.28%。分項目情況是：增值稅完成5526萬元，營業(yè)稅完成3482萬元，企業(yè)所得稅完成784萬元，個人所得稅完成424萬元，城市維護建設(shè)稅完成2338萬元，基金收入2000萬元。2023年，區(qū)級財政收入完成17277萬元，同口徑比上年增長17.79%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政收入完成8040萬元，同口徑比上年增長29.53%。財政支出完成情況： 2023年全區(qū)財政支出預(yù)算為24920萬元，實際完成31002萬元，完成預(yù)算的124.41%，比上年增長22.18%。其中：區(qū)級支出25076萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出5926萬元。主要支出項目是：農(nóng)林水利氣象等部門事業(yè)費支出950萬元，文體廣播事業(yè)費支出581萬元，教育事業(yè)費支出5278萬元，衛(wèi)生事業(yè)費支出1271萬元，行政管理費支出3687萬元，公檢法支出1619萬元，其它部門事業(yè)費支出1367元，行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費支出2357萬元。2023年全區(qū)基金預(yù)算支出2168萬元，當年財政預(yù)算總支出33170萬元。財政平衡情況：按現(xiàn)行財政體制算帳，2023年我區(qū)當年分得灶內(nèi)財力19550萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)2931萬元，專項資金8922萬元，市撥?？?227萬元，調(diào)入資金40萬元，全區(qū)可用資金為35670萬元；當年財政總支出33170萬元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2500萬元，連續(xù)第9年實現(xiàn)財政收支平衡。上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)字，在與上級業(yè)務(wù)部門對接、完成決算編制后，還會有些小的變化。各位代表，過去的一年，全區(qū)在社會保障、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面加大了投入力度，財政支出增長較快，但由于體制調(diào)整等因素，灶內(nèi)財力增長并不突出，收支缺口給預(yù)算執(zhí)行帶來了相當?shù)睦щy。在此情況下，能夠較好地完成各項預(yù)算任務(wù)，是區(qū)委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大、政協(xié)監(jiān)督支持的結(jié)果，是各級各部門團結(jié)協(xié)作、艱苦奮斗的結(jié)果，也是全區(qū)人民共同努力的結(jié)果?；仡櫼荒陙淼墓ぷ?，財稅部門在改革中謀發(fā)展，在困難中求突破，認真落實財政政策，積極參與經(jīng)濟建設(shè)，大力整頓財經(jīng)秩序，不斷提高收支質(zhì)量，較好地促進了我區(qū)經(jīng)濟與各項社會事業(yè)的健康發(fā)展。推進財政改革，公共財政體制不斷完善。一是完善財稅管理體制。2023年區(qū)對市上繳基數(shù)隨市屬企業(yè)集團管理權(quán)限下劃而增加，“非典”期間對某些行業(yè)的部分稅收進行減免，不同程度地影響了我區(qū)的財力。財稅部門加強對上爭取，積極采取措施，努力減輕了體制調(diào)整帶來的影響。二是繼續(xù)深化農(nóng)村稅費改革。安排轉(zhuǎn)移支付資金903萬元，保證了基層政權(quán)的正常運轉(zhuǎn)。落實國家政策，取消了農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅，整頓了農(nóng)業(yè)稅征收秩序，確保農(nóng)民負擔不反彈。三是深入推行政府采購制度。全年政府采購資金達到1938萬元，節(jié)約資金345萬元，發(fā)揮了節(jié)約資金和促進廉政建設(shè)的雙重作用。四是公有資產(chǎn)管理經(jīng)營機制逐步完善。成立了公有資產(chǎn)運營機構(gòu)，實行市場化管理，著力提高公有資產(chǎn)效益。五是推進糧食流通體制改革。根據(jù)上級政策，針對我區(qū)實際，一次性撥付804萬元，解決了多年來制約我區(qū)糧食改革的庫存高價位糧問題。六是深入開展調(diào)查研究，完成了國庫集中支付、部門預(yù)算、新一輪財源建設(shè)規(guī)劃的準備工作，為今后完善公共財政體制奠定了基礎(chǔ)。調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，各項社會事業(yè)的資金需求得到保障。一是將社會保障和穩(wěn)定工作做為支出重點。及時調(diào)整預(yù)算，撥付資金314萬元用于抗擊“非典”斗爭。發(fā)放養(yǎng)老金8413萬元，最低生活保障金760萬元，失業(yè)保險金910萬元，再就業(yè)資金263萬元，積極推進就業(yè)、軍轉(zhuǎn)干部安置等工作。撥付農(nóng)村基層組織建設(shè)“三級聯(lián)創(chuàng)”活動資金40萬元，用于農(nóng)村道路建設(shè)、改善辦公設(shè)施等方面。二是保證工資等法定支出。切實加強資金管理，統(tǒng)一支出標準，硬化預(yù)算約束，認真遵守“一支筆”審批制度，確保預(yù)算的正常執(zhí)行，落實了增資政策，保證了教育、科技、計生、文化、衛(wèi)生、人防、兵役等法定支出的資金需求。三是大力支持城市建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展。撥付資金5200余萬元，支持了孝婦河治理、青年西路建設(shè)、高速公路綠化、東部新區(qū)小學(xué)建設(shè)等多項重點工程。并積極發(fā)揮部門優(yōu)勢，爭取了相當數(shù)量的上級扶持資金和貸款，投入到全區(qū)經(jīng)濟建設(shè)與社會事業(yè)發(fā)展中。發(fā)揮職能作用，積極支持了經(jīng)濟建設(shè)。一是著力培植工業(yè)支柱財源。2023年撥付企業(yè)發(fā)展資金560萬元，撥付中小企業(yè)壯大工程技改貼息資金160萬元，推動重點項目建設(shè)，促進了工業(yè)經(jīng)濟快速發(fā)展。二是優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。減免行政收費，精簡行政審批手續(xù)，切實落實優(yōu)惠政策，降低企業(yè)負擔，促進經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的不斷優(yōu)化。三是加大支農(nóng)投入。深入實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和“雙增工程”，切實提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟水平。四是參與支持企業(yè)二次改制和破產(chǎn)重組工作，落實政策，明確政企產(chǎn)權(quán)關(guān)系，推動企業(yè)改革步伐。加強財政監(jiān)督，切實解決了一些熱點難點問題。與稅務(wù)、審計等部門實行信息共享，認真開展財政監(jiān)督檢查工作，維護了財經(jīng)法紀的嚴肅性。堅持以人為本，對全區(qū)2945名會計從業(yè)人員開展繼續(xù)教育培訓(xùn)，提高了會計人員素質(zhì)和會計信息質(zhì)量。針對歷史遺留問題，大力開展清欠追繳工作，追回國有資產(chǎn)、資金4000余萬元，減輕了多年來的'財政負擔。全年受理人大代表建議、政協(xié)代表提案6件，市民投訴1件，領(lǐng)導(dǎo)書面批辦事項270余件，事關(guān)全區(qū)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的一些熱點、難點問題，全部認真予以辦理。各位代表，在肯定成績的同時，我們?nèi)匀灰逍训卣J識到當前財政工作面臨的復(fù)雜局面和艱巨任務(wù)。一是支出剛性增長，財政平衡壓力越來越大；二是財政困難狀況仍然沒有得到緩解，經(jīng)濟的發(fā)展與財政的增收還存在一定距離；三是各種歷史遺留問題、潛在的財政風(fēng)險不容忽視；四是財政資金使用監(jiān)督不夠，資金使用效益有待于進一步提高；五是鎮(zhèn)、街道財政收入增幅雖然明顯高于全區(qū)平均水平，但存在發(fā)展不平衡問題。對此，我們要充分認識，通過深化改革、健全職能、完善制度、加強管理，逐步克服和解決。二、2023年財政預(yù)算草案初步確定2023年全區(qū)財政工作總的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認真貫徹十六屆三中全會和中央、省、市經(jīng)濟工作會議精神，繼續(xù)實施積極的財政政策，抓好財源建設(shè)，深化財政改革，積極調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，嚴格財政收支管理，大力開展增收節(jié)支，整頓規(guī)范經(jīng)濟秩序，促進國民經(jīng)濟持續(xù)快速健康發(fā)展。在預(yù)算安排上，堅持艱苦奮斗、厲行節(jié)約、量入為出的原則，集中力量保工資、保穩(wěn)定、保法定支出，維護全區(qū)經(jīng)濟快速穩(wěn)定發(fā)展的良好局面。全區(qū)財政一般預(yù)算收入安排30380萬元，同口徑比上年增長20%。全區(qū)財政一般預(yù)算支出安排34000萬元（不含市核?？钪С觯渲性顑?nèi)財政支出安排25800萬元，比上年增長10%。主要支出項目安排情況是：農(nóng)林水利氣象等部門事業(yè)費支出1050萬元，比上年增長10.50%；文體廣播事業(yè)費支出610萬元，比上年增長5%；教育事業(yè)費支出6020萬元，比上年增長14.06%；衛(wèi)生事業(yè)費支出1346萬元，比上年增長5.90%；計生經(jīng)費支出370萬元，比上年增長13.16%；科技三項費用支出180萬元，比上年增長11.10%；企業(yè)挖潛改造支出350萬元，與上年持平；行政管理費支出3300萬元，比上年減少10.23%；行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費支出2546萬元，比上年增長8.02%；撫恤事業(yè)費支出1852萬元，比上年增長11.36%；社會保障支出670萬元，比上年增長14.14%；公檢法支出1807萬元，比上年增長11.74%；其他部門事業(yè)費支出1450萬元，比上年增長6.08%。完成2023年30380萬元的財政收入任務(wù)，按現(xiàn)行財政體制算帳，灶內(nèi)財力預(yù)計為22300萬元，財力缺口約3500萬元，主要是政策性增資翹尾巴加大預(yù)算。三、解放思想，開拓創(chuàng)新，全面完成2023年預(yù)算任務(wù)2023年國家繼續(xù)實施積極的財政政策，總體經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境比較有利，近幾年全區(qū)加大工業(yè)投入、擴大招商引資的成效逐步顯現(xiàn)，財政增收基礎(chǔ)日益穩(wěn)固。但同時由于增值稅轉(zhuǎn)型、出口退稅政策調(diào)整、社會保障力度加大及增資等減收增支因素影響，財政收支矛盾仍然比較突出。因此，2023年全區(qū)財政工作要堅定信心，解放思想，充分發(fā)揮財政職能，正確運用財政政策，積極推進財政改革，不斷強化財政管理，努力支持經(jīng)濟發(fā)展的良好局面，建立穩(wěn)固、平衡的地方財政體系。（一）加大支持力度，深入實施新一輪財源建設(shè)工程。按照新一輪財源建設(shè)五年規(guī)劃及實施意見，積極推動財源建設(shè)向縱深發(fā)展。一是落實政策措施，對重點項目進行重點扶持。按照區(qū)委關(guān)于經(jīng)濟工作的總體部署，采取政策扶持、獎勵、貼息、參股、擔保等方式，強化服務(wù)措施，大力加強對重點財源的扶持力度，讓財稅貢獻大的行業(yè)、企業(yè)得到更多的財政支持，培植壯大對地區(qū)財政具有支撐作用的骨干財源。二是把握方向，促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整。在宏觀上把握經(jīng)濟發(fā)展方向和重點，積極支持工業(yè)重點財源，著力培植物流產(chǎn)業(yè)、商貿(mào)流通、新興服務(wù)業(yè)等新型財源，推動財源結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。三是體現(xiàn)財政支出的政策性，認真解決“三農(nóng)問題”。繼續(xù)深化農(nóng)村稅費改革，實行糧食直補，加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投入，認真實施“雙增工程”，推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟效益。四是圍繞實施“三強帶動”戰(zhàn)略，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展。繼續(xù)執(zhí)行超收分成政策，鼓勵鎮(zhèn)辦快速發(fā)展、多收多支，充分調(diào)動鎮(zhèn)辦培植財源、加快發(fā)展的積極性，保證鎮(zhèn)辦各項社會事業(yè)發(fā)展資金的需求。（二）繼續(xù)深化財政改革，建立健全公共財政體制基本框架。一是積極推進財稅體制改革。認真開展調(diào)查研究，采取積極措施，在新一輪稅制改革推行之前，積極主動地前做好準備，保證改革政策的落實，保證全區(qū)財政利益。二是深化預(yù)算管理制度改革。解決好財政投入與經(jīng)濟建設(shè)、事業(yè)發(fā)展的關(guān)系，退出一般競爭性、經(jīng)營性領(lǐng)域，重點支持公共事業(yè)發(fā)展。開展部門預(yù)算編制改革，積極推行國庫集中支付制度，繼續(xù)做好政府采購、工資統(tǒng)發(fā)、社會保障等各項工作，促進財政支出效益最大化。三是加強預(yù)算外資金管理。深化“收支兩條線”管理改革，嚴格收支秩序，對預(yù)算外資金實行預(yù)算化管理，充分發(fā)揮預(yù)算外資金的使用效益。四是積極防范和化解財政風(fēng)險。做好到期借款還本付息的組織工作，落實好還款資金，加強政府再貸款使用監(jiān)管，防止出現(xiàn)債務(wù)風(fēng)險。（三）發(fā)揮后勤保障作用，促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展。首先是集中財力保工資。統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外財力，落實好增資政策，把工資性支出擺到預(yù)算安排的首位，完善和鞏固統(tǒng)一發(fā)放工資制度，保證資金安全。其次是保證社會保障資金需要。努力拓寬資金籌措渠道，大力加強資金投入，加快完善社會保障體系，有步驟的向農(nóng)村普及養(yǎng)老和醫(yī)療保險制度，真正保護弱勢群體。第三是保證各項法定支出的增長和政府機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)。在預(yù)算中做好安排，切實保證農(nóng)業(yè)、教育、科技、計生、文化、兵役等各項法定支出需要。同時，多渠道籌措資金，支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和舊城改造等工作，支持文化、旅游等各項社會事業(yè)發(fā)展。（四）增收節(jié)支，強化管理，切實當好家、理好財。從全區(qū)政治經(jīng)濟發(fā)展大局出發(fā)，增收節(jié)支、當家理財，扎扎實實做好工作。一是繼續(xù)做好組織收入工作。加強稅收收入征管，強化稅源監(jiān)控，清理整頓稅收秩序，依率計征，應(yīng)收盡收，使財源建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展的成果反映到財政增收上來。二是狠抓非稅收入征管。認真做好經(jīng)營城市和經(jīng)營土地工作，所有資金納入財政專戶，規(guī)范非稅收入管理。三是強化資金控制。繼續(xù)發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，保持一般性支出零增長。加大對財源建設(shè)資金、社會保障資金、糧食風(fēng)險基金、財政周轉(zhuǎn)金等各項資金的管理力度，按照籌措使用好、管理運營好、保增值、保安全的原則，把各項管理規(guī)定落到實處，最大限度地發(fā)揮資金效益。四是強化財政監(jiān)督職能。進一步完善涵蓋資金運動全過程的財政監(jiān)督檢查機制，積極支持和配合紀檢、監(jiān)察、審計等部門，嚴肅查處各種揮霍浪費財政資金的行為，維護正常的財經(jīng)秩序。各位代表，今年的財政任務(wù)光榮而艱巨，我們要在“三個代表”重要思想和十六大精神的指引下，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，認真貫徹落實本次大會決議，再接再厲，團結(jié)拼搏，為全面完成各項工作任務(wù)而努力奮斗！
篇二 市國民經(jīng)濟計劃執(zhí)行情況與計劃草案的報告
市2023年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2023年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃草案的報告
各位代表：
受市人民政府委托，向大會報告2023年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2023年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃草案，請予審議，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2023年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情
況
(一)三次產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展
農(nóng)業(yè)形勢總體良好。農(nóng)村經(jīng)濟克服自然災(zāi)害影響，保持穩(wěn)定，糧食總產(chǎn)達372。7萬噸；農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)率大幅提高，優(yōu)質(zhì)小麥種植面積達到340萬畝，占小麥總面積的62%；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化穩(wěn)步推進，市級以上農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)新增44家；全市外出務(wù)工農(nóng)民突破130萬人，全年勞務(wù)收入達80億元，勞務(wù)經(jīng)濟已成農(nóng)民收入重要來源。服務(wù)業(yè)發(fā)展步伐加快。全市服務(wù)業(yè)增加值增長13％，其中，批發(fā)零售業(yè)、運輸郵電和倉儲業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、金融業(yè)等主要行業(yè)增速均保持10％以上。深入發(fā)掘服務(wù)業(yè)內(nèi)涵，出臺了《關(guān)于促進_____市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展的實施意見》等一系列指導(dǎo)性文件；服務(wù)業(yè)項目持續(xù)增多，農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代市場和糧食現(xiàn)代物流兩大體系逐步完善，發(fā)展?jié)撡|(zhì)日益顯現(xiàn)。
(二)三大需求持續(xù)擴大
消費品市場穩(wěn)中趨旺。城市中心商圈目趨繁榮，消費環(huán)境極大改善，居民消費理念及消費結(jié)構(gòu)發(fā)生更大變化，城鄉(xiāng)市場保持全面發(fā)展態(tài)勢。全市社會消費品零售總額突破110億元，增長17％。
固定資產(chǎn)投資較快增長。全年固定資產(chǎn)投資完成116億元，增長300名。投資結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，主要特點：工業(yè)投資迅速增加，完成55億元，增長30％；“6+3”工程支撐作用明顯，全年完成投資74億元。
外貿(mào)進出口穩(wěn)步發(fā)展。雪龍纖維科技、喬富企業(yè)、皖北藥業(yè)、_____科技食品等重點企業(yè)形勢良好，全市外貿(mào)進出口總額完成4800萬美元，同比增長16％；全市實際利用外資完成5300萬美元，同比增長630名。
(三)發(fā)展后勁日益增強重點項目進展順利。華電一期兩臺600mw機組投產(chǎn)發(fā)電，海升果汁、熙可食品、皖王面粉等一批重點項目竣工投產(chǎn)；信誠化工100萬噸復(fù)合肥、金黃莊煤礦、奎濉河治理工程進展順利；華電_____生物質(zhì)能發(fā)電、泗許高速_____段、匯源果汁、雨潤生豬屠宰等項目開工建設(shè)；錢營孜煤礦、宿淮鐵路項目分別獲得國家發(fā)改委核準和立項，華電二期、明徐高速_____段、龍王廟煤礦等一批重大項目前期工作正在積極推進。
招商引資勢頭良好。以會展招商和專業(yè)招商為突破口，精心籌劃各類項目，積極營造招商氛圍，全方位宣傳推介_____。招商平臺建設(shè)穩(wěn)步推進，工業(yè)項目加快向園區(qū)集聚，載體功能大幅提升，投資環(huán)境明顯改善。全年實際到位內(nèi)資突破百億元，增長70％，增幅位居全省前列。
(四)區(qū)域形象明顯提升
區(qū)域影響力與日俱增。品牌建設(shè)成就斐然，“皖王”小麥粉實現(xiàn)我市中國名牌產(chǎn)品“零”的突破，雪龍棉漿等四個品牌榮獲安徽名牌產(chǎn)品稱號；推介_____活動頻繁活躍，精心籌備參加中博會和國際徽商大會．成功舉辦第四屆中國黃淮海地區(qū)農(nóng)資博覽會、中國果蔬加工碭山論壇、昆山項目推介會；文化軟實力逐步提升，先后成功舉辦“江淮情”、“雪楓百年”文藝演出、_____書畫晉京展等重大活動。
(五)社會和諧扎實推進經(jīng)濟發(fā)展方式較大改善。以節(jié)能減排為突破口，煤電、輕工、化工等重點行業(yè)的節(jié)能行動扎實開展。信誠化工、皖北藥業(yè)等重點耗能企業(yè)的節(jié)能工程進展順利?；春恿饔蛩廴痉乐雾椖窟M展加快，整治違法排污企業(yè)、保障群眾健康環(huán)保專項行動深入推進。企業(yè)、園區(qū)等層面的循環(huán)經(jīng)濟試點工作有序展開，循環(huán)經(jīng)濟加快發(fā)展。
綜上分析，今年經(jīng)濟社會發(fā)展總體較好，但仍存在一些不容忽視的問題。主要有：經(jīng)濟結(jié)構(gòu)層次較低，二產(chǎn)比重偏小，三產(chǎn)發(fā)展滯后；固定資產(chǎn)投資總量較小，投資結(jié)構(gòu)有待于優(yōu)化。針對這些問題，需要我們在今年工作中，深入開展研究，積極采取措施，努力加以解決。
二、2023年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展預(yù)期目標和主要任務(wù)
2023年，全市經(jīng)濟發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，但有利因素大于不利因素。從有利方面看：一是中部崛起和東向發(fā)展兩大戰(zhàn)略的深入推進，為我市的“大開放、大建設(shè)、大發(fā)展”提供了堅強保障。二是投資環(huán)境不斷優(yōu)化，公共基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完備，工業(yè)發(fā)展平臺建設(shè)穩(wěn)步推進，全市承載沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的能力進一步增強。三是在建、續(xù)建項目數(shù)量明顯增加，建設(shè)速度不斷加快，特別是華電一期、海升果汁等重大項目的投產(chǎn)以及匯源果汁等一批重點項目的開工，都為全市經(jīng)濟發(fā)展提供強力支撐。四是城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)增加，社會保障力度繼續(xù)加大，將保證消費需求的較快增長。
在看到有利方面時，還應(yīng)看到我市經(jīng)濟運行面臨的一些不確定因素：國家宏觀調(diào)控力度加大，2023年將采取穩(wěn)健的財政政策和從緊的貨幣政策，這對我市投資、信貸、出口等都會帶來一定影響；周邊各市經(jīng)濟快速發(fā)展，區(qū)域競爭將更趨激烈。
按照“十一五”規(guī)劃和全面建設(shè)小康社會發(fā)展目標的要求，綜合各方面因素分析，2023年全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要預(yù)期目標如下：
地區(qū)生產(chǎn)總值增長12％；
財政收入實現(xiàn)23．5億元，增長12％；
招商引資實現(xiàn)到位資金力爭突破150億元，增長50％；
固定資產(chǎn)投資完成150億元，增長30％；
全社會消費品零售總額完成130億元，增長16％；
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長10％；
農(nóng)民人均純收入增長10％；
城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4．5％以內(nèi)；
人口出生率控制在13‰以內(nèi)。
為實現(xiàn)上述發(fā)展目標，要重點抓好以下六項工作：
(一)優(yōu)化工業(yè)結(jié)構(gòu)，加快推進工業(yè)發(fā)展。積極改造提升傳統(tǒng)工業(yè)，培育工業(yè)新的增長點。努力增擴總量、優(yōu)化存量和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，全面提升工業(yè)總體水平。
推進工業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。重點建設(shè)煤電產(chǎn)業(yè)基地，著力推進華電二期、錢營孜和龍王廟煤礦等一批重點項目進度；大力發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)，做好匯源果汁、森發(fā)紙業(yè)等項目實施工作；加快發(fā)展加工制造業(yè)，爭取大型水泥、陶瓷工業(yè)有更大突破。加強省、市級企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)，深入推進產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合，支持企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新投入，開發(fā)自主核心技術(shù)，提高科技創(chuàng)新能力。不斷推進工業(yè)向開發(fā)區(qū)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)集聚，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間布局。帶動企業(yè)搞好配套協(xié)作，促進產(chǎn)業(yè)鏈充分銜接。加快雪龍化纖等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟向縱深發(fā)展。
快速壯大企業(yè)規(guī)模。突出大項目帶動、品牌培育、政策扶持、科技支撐等關(guān)鍵措施，在吸引人才、技術(shù)創(chuàng)新、要素供給等方面加大扶持力度，促進生產(chǎn)要素向優(yōu)勢企業(yè)和名牌產(chǎn)品集中，打造一批核心競爭力強、具有自主知識產(chǎn)權(quán)的大企業(yè)、大集團，做大做強皖王面粉、新錦豐集團、海升果汁等大型企業(yè)，支持皖北煤電、匯源電廠等優(yōu)強企業(yè)拓展規(guī)模。促進民營企業(yè)快速發(fā)展，引導(dǎo)民營經(jīng)濟向產(chǎn)業(yè)集群、資源節(jié)約的方向發(fā)展，催生和壯大一批成長性好、競爭力強的中小企業(yè)。力爭年內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)突破400家，超額完成工業(yè)三年倍增計劃。
(二)加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，著力提高服務(wù)業(yè)整體水平。把發(fā)展服務(wù)業(yè)放在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的突出位置，積極改造提升傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)，努力培育新興服務(wù)業(yè)，全力實現(xiàn)服務(wù)業(yè)快速增長。
促進現(xiàn)代物流業(yè)、貿(mào)流通業(yè)大發(fā)展。推進高速鐵路出口站區(qū)物流園、_____奇石書畫綜合市場、_____糧食產(chǎn)業(yè)園區(qū)、華夏物流配送中心等項目進度，培育板材、燒雞等特色產(chǎn)品物流加快城市中心商圈建設(shè)，重點抓好華潤蘇果購物廣場、華夏世貿(mào)廣場、大潤發(fā)超市等大型商貿(mào)項目建設(shè)，加快推進家樂福、沃爾瑪購物廣場等項目前期工作進度。完善提升光彩大市場、開發(fā)區(qū)鋼材大市場等商貿(mào)聚集地功能，積極發(fā)展_____文化園、_____農(nóng)機汽車城等專業(yè)特色市場，繼續(xù)健全以“萬村千鄉(xiāng)”市場工程為核心的農(nóng)村市場流通網(wǎng)絡(luò)體系，重點培育碭山水果、靈璧奇石等區(qū)域性特色市場，推動四縣一區(qū)聯(lián)動發(fā)展。
著力推進旅游業(yè)、會展經(jīng)濟和金融服務(wù)業(yè)發(fā)展。加快蕭縣紅色旅游區(qū)建設(shè)，提升皇藏峪風(fēng)景區(qū)功能，鼓勵各縣區(qū)深入發(fā)掘歷史、文化內(nèi)涵，培育新的旅游景區(qū)，構(gòu)建_____地方特色的旅游發(fā)展格局。積極籌備中國靈璧奇石文化節(jié)、蕭縣國際防腐大會、中國黃淮海農(nóng)資博覽會、碭山酥梨交易會，努力提高會展經(jīng)濟規(guī)模層次，推動全市各具特色的會展經(jīng)濟向深入發(fā)展。完善社會信用體系，擴大企業(yè)信用征信工程試點范圍，努力打造“誠信_____”。優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境，加快徽商銀行入駐、農(nóng)村合作銀行組建進度，拓寬民間融資渠道，積極構(gòu)建政府、企業(yè)、金融機構(gòu)和擔保中心協(xié)調(diào)互動平臺。做好協(xié)調(diào)工作，支持法律、會計、咨詢評估、企業(yè)策劃等中介服務(wù)業(yè)加快發(fā)展，幫助皖北藥業(yè)、雪龍化纖等企業(yè)盡快步入上市輔導(dǎo)期。
(三)加快縣城經(jīng)濟發(fā)展，大力推進新農(nóng)村建設(shè)。按照
“以工業(yè)化致富農(nóng)民、以城市化帶動農(nóng)村、以產(chǎn)業(yè)化提升農(nóng)業(yè)，的思路，以增加農(nóng)民收入為核心，加快新農(nóng)村建設(shè)，增強縣域經(jīng)濟綜合實力。
扎實推進新農(nóng)村建設(shè)。加大對農(nóng)村生產(chǎn)生活等基礎(chǔ)設(shè)施的投入，抓好飲水安全、“百村十鎮(zhèn)”示范工程等工作，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，著力提高農(nóng)民生活質(zhì)量。深入實施“252”強龍工程，力爭年內(nèi)全市龍頭企業(yè)銷售收入突破百億元，市級以上龍頭企業(yè)達到130家，努力實現(xiàn)國家級龍頭企業(yè)“零”的突破。繼續(xù)實施“雙百”工程，努力提升高效農(nóng)業(yè)比重。組織實施好“農(nóng)業(yè)科技入戶’’工程，用現(xiàn)代經(jīng)營理念推進農(nóng)業(yè)發(fā)展。全面推進農(nóng)村綜合改革，加大農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)信息服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和動植物病蟲害防護等工作力度，建立健全農(nóng)村社會化服務(wù)體系。著力推進農(nóng)民工跨地區(qū)就業(yè)培訓(xùn)轉(zhuǎn)移一體化工程，不斷提高農(nóng)業(yè)人口素質(zhì)和農(nóng)民工務(wù)工效率，鼓勵農(nóng)民進城入鎮(zhèn)、經(jīng)商創(chuàng)業(yè)，切實提高農(nóng)民收入。進一步提升勞務(wù)輸出組織化程度，打造_____勞務(wù)品牌。
加快縣域經(jīng)濟發(fā)展。堅持“工業(yè)強縣、開放活縣、特色富縣，的發(fā)展思路，積極增擴項目，加快園區(qū)建設(shè)，努力實現(xiàn)縣域經(jīng)濟新突破。依托水果、板材、面粉等資源優(yōu)勢，做大做強重點龍頭企業(yè)。推動產(chǎn)業(yè)集聚，努力在縣區(qū)培育上億元特色產(chǎn)業(yè)集群．使其成為縣域經(jīng)濟發(fā)展的產(chǎn)業(yè)支柱和經(jīng)濟增長極。加快“跟跑”步伐，借鑒周邊先進經(jīng)驗，努力實現(xiàn)園區(qū)對接、產(chǎn)業(yè)聯(lián)動、共同發(fā)展。
(四)加強目標考核，強力推進重點項目建設(shè)。實施項目帶動戰(zhàn)略，全力以赴多上項目、上大項目、上好項目，為全市經(jīng)濟又好又快發(fā)展提供強力支撐。
(五)加快城市建設(shè)，積極提升對外形象。加大招商引資力度，改善城市整體環(huán)境，強化平臺建設(shè)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，推動開放型經(jīng)濟跨越發(fā)展。
加強城市載體功能。按照“南抑北拓、東調(diào)西擴”總體思路，以創(chuàng)建省級文明城市、園林城市和衛(wèi)生城市為主攻方向，全力推進三區(qū)聯(lián)動發(fā)展。堅持以規(guī)劃引領(lǐng)城市快速發(fā)展，重點建設(shè)18條城市主干道、10處園林景觀和4項市政公用工程；完善西南、道東片區(qū)路網(wǎng)，改造北關(guān)新城、同科城市廣場等16塊區(qū)域，加快主城區(qū)改造步伐；推動人民路區(qū)域綜合開發(fā)及汴河北岸路網(wǎng)建設(shè)，推進三角洲公園、沱河景觀帶、汴河大橋等項目建設(shè)，加速新老城區(qū)對接，通過不懈努力，全力打造現(xiàn)代化濱河生態(tài)城市。大力整合縣域資源及生產(chǎn)要素，促進人口集聚，擴大縣城規(guī)模，努力創(chuàng)造宿城與縣城相互促進、聯(lián)動發(fā)展的良好局面。
努力提升經(jīng)濟外向度。堅持東向發(fā)展不動搖，力爭全年引資150億元，增長50％。強抓專業(yè)招商和定點招商，突出產(chǎn)業(yè)招商對產(chǎn)業(yè)升級的帶動作用，圍繞重大項目整合招商力量，聚焦長三角等產(chǎn)業(yè)密集區(qū)，加強專業(yè)人才培訓(xùn)，突出各級招商機構(gòu)作用，完善招商激勵和考核機制，充分調(diào)動各方面積極性，全力提升招商引資整體水平。積極參與中博會、徽商大會等國內(nèi)外大型招商活動，加強對重大招商項目的跟蹤服務(wù)，精心排出一批適宜于分地區(qū)招商的大企業(yè)、大集團，爭取盡快建立聯(lián)絡(luò)渠道，帶動信息溝通和項目洽談，切實提高簽約項目的履約率。加快轉(zhuǎn)變外貿(mào)進出口發(fā)展方式，調(diào)整優(yōu)化進出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)企業(yè)開拓國際市場，擴大農(nóng)產(chǎn)品、板材、紡織服裝等特色產(chǎn)品出口規(guī)模，力爭全年進出口總額增長15％以上。進一步理順開發(fā)區(qū)管理、運行和經(jīng)營體制，把開發(fā)區(qū)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展深入結(jié)合，突出主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢項目，抓好自有資源與外部發(fā)展要素有效銜接，促進項目向開發(fā)區(qū)集中、園區(qū)向?qū)I(yè)化發(fā)展，把開發(fā)區(qū)建成對外開放的窗口、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的載體和推進工業(yè)化進程的前沿陣地。
(六)實施民生工程，著力推進和諧社會建設(shè)。堅持以人為本．統(tǒng)籌經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，促進人與自然和諧共存，努力在發(fā)展中保持和諧、在和諧中加快發(fā)展。
倍加關(guān)注民計民生。全面貫徹《勞動合同法》和《就業(yè)促進法》，加大就業(yè)再就業(yè)政策落實力度，建立就業(yè)再就業(yè)長效機制。擴大養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等社會保險的覆蓋范圍，規(guī)范城鄉(xiāng)社會救助體系，鼓勵、扶持社會力量興辦福利事業(yè)，加快十二項民生工程進度，逐步完善全市社會保障體系。完善對困難群眾的就業(yè)援助制度，促進城鎮(zhèn)居民和被征地農(nóng)民充分就業(yè)。大力發(fā)展廉租房和經(jīng)濟適用房建設(shè)，年內(nèi)對城市低保家庭做到應(yīng)保盡保，加速構(gòu)建多層次住房保障體系，逐步解決城鎮(zhèn)中低收入家庭住房困難。推進義務(wù)教育均衡發(fā)展，鼓勵民辦教育、職業(yè)教育全面發(fā)展，支持_____學(xué)院等高校增強競爭力，加快農(nóng)村中小學(xué)危房改造工程，全力提高人民群眾教育滿意度。推動文化信息資源共享工程建設(shè)，完善公共文化服務(wù)體系，做好第二批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)申報、第三次文物普查等工作，加快_____文化園、市博物館建設(shè)進度，全面提升文化軟實力。加強農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，完善社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心站基礎(chǔ)設(shè)施，全面實施新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度，推進全市衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。全力推動市體育中心建設(shè)，深入開展全民健身活動。加強社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系，繼續(xù)開展安全生產(chǎn)專項整治。積極構(gòu)建“平安_____”。
促進人與自然和諧共存。提高資源節(jié)約和環(huán)境保護意識，牢固樹立生態(tài)文明理念。加強計劃生育工作，穩(wěn)定低生育水平，不斷提升人口素質(zhì)。積極發(fā)揮循環(huán)經(jīng)濟試點帶動作用，提高資源綜合利用能力，推動循環(huán)經(jīng)濟快速發(fā)展。加快建設(shè)重點節(jié)能減排項目，全面開展節(jié)能減排全民行動。著力推進中水回用及生活垃圾、污水處理等工程建設(shè)，進一步改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境。積極開展生態(tài)市建設(shè)，全面維護改善生態(tài)環(huán)境。
各位代表，_____崛起之路任重道遠。我們必須以黨的十七大精神為指引，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，積極轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，攻堅克難，決戰(zhàn)決勝，開拓有為，全面營造社會和諧氛圍，促進經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。
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篇三 關(guān)于財政預(yù)算執(zhí)行情況和度財政預(yù)算草案的報告
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向本次大會提出XX年度財政收支預(yù)算執(zhí)行情況和XX年度財政收支預(yù)算草案的報告，請予審議。
一、 XX年度財政預(yù)算執(zhí)行情況
XX年度我鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委提出的工作任務(wù)和目標，認真貫徹十六屆六中全會精神，積極組織財政收入，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加強財政監(jiān)督，較好地完成了XX年度財政預(yù)算。
(一)收入預(yù)算執(zhí)行情況
XX年共完成財政收入3720萬元。
1、預(yù)算內(nèi)收入2290萬元，其中：
(1)國稅全口徑收入1582萬元，比上年增長35%;
(2)地稅全口徑收入666萬元，比上年增長31%;
(3)財政征收的耕地占用稅、契稅收入142萬元。
2、預(yù)算外收入1070萬元;
3、上級補助收入190萬元。
(二)支出預(yù)算執(zhí)行情況
XX年財政總支出3419萬元。
1、預(yù)算內(nèi)支出2023萬元;
①農(nóng)業(yè)支出240萬元;
②水利和氣象支出11萬元;
③計劃生育支出19萬元;
④教育支出1077萬元;
⑤其他部門支出36萬元;
⑥撫恤和社會福利支出232萬元;
⑦行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費支出119萬元;
⑧行政管理費支出237萬元;
⑨轉(zhuǎn)移支付支出344萬元;
2、預(yù)算外支出1320萬元
①農(nóng)林水利和氣象支出358萬元;
②教育支出197萬元;
③醫(yī)療衛(wèi)生支出10萬元;
④其他部門支出138萬元;
⑤行政管理費支出304萬元;
⑥文體廣播支出97萬元;
⑦其他支出216萬元。
3、上解支出84萬元。
(三)財政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果
XX年度財政可用財力3464萬元,其中體制內(nèi)支出基數(shù)補助2025萬元，專項分成及補助190萬元，預(yù)算外收入1070萬元，預(yù)算外補助收入360萬元，減去財政支出2419萬元，當年凈結(jié)余5萬元，達到了當年財政收支平衡并略有結(jié)余，較好地完成了財政預(yù)算任務(wù)。
XX年，我們按照年初人代會的要求，努力調(diào)整工作思路，不斷深化收支改革，逐步加大財政對三農(nóng)的支持力度，為構(gòu)建和諧社會，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟建康發(fā)展提供了有力保障。
1、培植財源，做大財政收入蛋糕。
XX年，我們積極向上爭取項目6個，爭取資金80萬元，已到賬51萬元;財政、國稅、地稅部門全力協(xié)作，當年完成稅收收入1090萬元，比上年增長121萬元，增幅 25%。
2、保壓并舉，促進社會協(xié)調(diào)發(fā)展。
XX年我們堅決執(zhí)行國家的財稅和農(nóng)民負擔政策，下半年起取消義務(wù)教育階段學(xué)雜費的收取，認真執(zhí)行下崗再就業(yè)稅收優(yōu)惠政策和黃橋老區(qū)優(yōu)惠政策，認真做好招商引資、農(nóng)業(yè)開發(fā)、農(nóng)橋農(nóng)路建設(shè)的基礎(chǔ)上，加大對農(nóng)村低保和農(nóng)村大病對象的扶持，按時足額發(fā)放了糧食直補、農(nóng)資增資補貼和農(nóng)村低保資金，讓公共財政陽光惠及普通百姓。
3、順應(yīng)改革，提高公共財政服務(wù)水平。
認真做好市鎮(zhèn)財政體制、鎮(zhèn)財市管、國庫集中收付、政府采購改革，鎮(zhèn)財政各項收支全面列入市級監(jiān)管之中，財政管理更加規(guī)范;逐步提高事業(yè)人員保障水平，事業(yè)人員補貼提高到1萬和1.6萬元。
各位代表，過去的一年，我們在預(yù)算執(zhí)行和財政管理工作中取得了較好的成績，但也存在一些不容忽視的問題，特別財政改革以后，財力上收，原來從鎮(zhèn)財政留成中給予企業(yè)的扶持資金無法落實，我們將在今后的工作中認真研究，加以適當調(diào)整。
二、XX年度財政預(yù)算(草案)
XX年度我們將以上級提出的目標計劃為指導(dǎo)，按照鎮(zhèn)黨委提出的XX年度工作任務(wù)，進一步深化財政改革，努力培植財源，強化收支管理，逐步建立公共財政框架，依法行政，依法理財，確保當年收支平衡。根據(jù)這一指導(dǎo)思想，編制XX年度財政收支預(yù)算草案如下：
(一)財政收入預(yù)算：
1、稅收收入預(yù)算3050萬元，其中：
(1) 增值稅全口徑收入xx萬元;
(2) 地方工商稅全口徑收入550萬元;
(3) 契稅收入100萬元。
2、預(yù)算外收入預(yù)算1330萬元，其中：
(1) 部門收費收入183萬元;
(2) 部門實體上繳收入等100萬元;
(3) 學(xué)雜費補助及教育住房公積金補助收入258萬元;
(4) 鎮(zhèn)本級非稅收入460萬元;
(5) 捐贈收入20萬元;
(6)其他收入169萬元。
(二)財政支出預(yù)算3512萬元
1、一般公共服務(wù)支出1135萬元，其中計生站支出146萬元;
2、教育支出2770萬元;
3、文化體育與傳媒支出15萬元，其中：文化站15萬元;
4、社保和就業(yè)支出420萬元，其中社保所支出32萬元;
5、城鄉(xiāng)社會事務(wù)支出460萬元;
6、農(nóng)林水事務(wù)支出378萬元，其中農(nóng)技站107萬元，農(nóng)經(jīng)站42萬元，農(nóng)機站61萬元，企管站31萬元，水利站28萬元，獸醫(yī)站75萬元，建管所34萬元;
7、村級經(jīng)費202萬元;
8、其他支出352萬元;
(三)預(yù)算平衡方案
1、可用財力3018萬元(核定支出基數(shù)1078萬元，加專項分成及補助210 萬元，加預(yù)算外收入1630萬元);
2、支出預(yù)算3512萬元;
3、當年凈結(jié)余 3萬元，達到收支平衡略有結(jié)余的目標;
三、深化財政改革，強化財政職能，為全面完成XX年的財政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗
各位代表，做好XX年的財政工作，全面完成XX年的財政預(yù)算，對于深化改革，促進發(fā)展，保持穩(wěn)定，具有十分重要的意義。為確保XX年財政任務(wù)圓滿實現(xiàn)，我們必須重點做好以下幾方面的工作：
(一)抓好財源建設(shè)，實現(xiàn)振興財政的目標
一是繼續(xù)加大對農(nóng)業(yè)的投入，支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)，支持農(nóng)業(yè)園區(qū)和項目建設(shè)，把農(nóng)業(yè)資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，進而轉(zhuǎn)化為財政優(yōu)勢;
二是通過加大對工業(yè)園區(qū)和招商引資的投入，為進園企業(yè)做好服務(wù)工作，力爭早投產(chǎn)，早收益。
三是認真貫徹落實上級和我鎮(zhèn)工業(yè)發(fā)展意見,利用各級財政扶持政策做大做強工業(yè)經(jīng)濟。
(二)強化收入征管，堅持依法行政
全面推行社會綜合治稅工作，改革征管手段，嚴厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強財源建設(shè)，不斷提高財政收入質(zhì)量，調(diào)整好收入結(jié)構(gòu)，增加可用財力占財政收入的比重，提高財政收入在總收入中的比重，強化部門收費收入的管理，加大政府非稅收入組織力度，增強地方財政活力。
(三)努力控制財政支出，提高財政資金的使用效益
一是組織編制好部門預(yù)算，準確確定部門收支預(yù)算控制數(shù)，做到人員經(jīng)費編實，公用經(jīng)費從緊，項目經(jīng)費從嚴;
二是嚴格按預(yù)算執(zhí)行，編報單位必須及早組織預(yù)算收入，序時安排預(yù)算支出，不得無預(yù)算、超預(yù)算撥款，嚴格按先工資保險、后公用經(jīng)費的順序支付;
三是在保工資、保運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌安排資金力保政府重點項目支出需要。
(四)加強財政監(jiān)督，提高財政管理水平
嚴格“收支兩條線”的管理，所有收入全額上劃市財政專戶杜絕坐收坐支行為;
加強對國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的管理;
強化會計監(jiān)管，嚴肅財經(jīng)紀律。加大財政監(jiān)督稽查力度，嚴肅查處各種違法、違紀行為。不斷提高依法理財、依法行政的管理水平，為我鎮(zhèn)的經(jīng)濟騰飛保駕護航。
各位代表，XX年度，我鎮(zhèn)的財政工作任務(wù)既繁重又艱巨，但我們深信在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全鎮(zhèn)上下同心同德，真抓實干，搶抓機遇，開拓進取，今年的財政預(yù)算任務(wù)就一定能圓滿完成。
篇四 財政預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算草案的報告
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作2023年鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告，請予審議，并請列席代表提出意見。
一、關(guān)于2023年鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況
過去的2023年，是實施“十二五”規(guī)劃的收官之年，也是全縣“摘帽”快跑，二次創(chuàng)業(yè)的開局之年。我們在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持及上級財政、稅務(wù)部門的正確指導(dǎo)下，根據(jù)年初提出的工作目標和任務(wù)，堅持以黨的十八屆五中全會精神為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，牢固樹立“促進發(fā)展，保障民生、科學(xué)理財，加強監(jiān)管”十六字理財觀，認真履行財政職能，按照上級制定的財政收支體制，積極組織收入，努力控制支出，力求財政收支的綜合平衡。通過全鎮(zhèn)干部群眾的共同努力，鎮(zhèn)財政預(yù)算收入和支出圓滿完成年度預(yù)算，具體各項預(yù)算收入和支出情況如下：
（一）一般公共預(yù)算收入情況。2023年度地方財政一般公共預(yù)算累計收入1497.4萬元，完成了年度核定計劃數(shù)945萬元的158.46%，比去年同期收入1148.49萬元增長了30.38%；其增長的主要原因是：增值稅累計收入567.54萬元，比去年同期收入293.92萬元增加了273.62萬元；主要增加原因是2023年12月稅收在今年入庫；營業(yè)稅累計收入305.36萬元，比去年同期收入375.1萬元減少了69.74萬元，其減少的主要原因是建筑業(yè)營業(yè)稅調(diào)整到其他單位較多；企業(yè)所得稅累計收入305.36萬元，比去年同期收入250.11萬元增加了55.25萬元，主要增加原因是建筑企業(yè)所得稅比去年增加；個人所得稅累計收入72萬元，比去年同期收入49.51萬元增加了22.49萬元；資源稅累計收入5.45萬元，去年無此項目收入；城建稅累計收入121.25萬元，比去年同期收入79.42萬元增加了41.83萬元，主要企業(yè)繳納城建稅比去年增加；房產(chǎn)稅累計收入26.54萬元，比去年收入41.35萬元減少了14.81萬元；印花稅累計收入29萬元，比去年同期收入15.02萬元增加了13.98萬元；城鎮(zhèn)土地使用稅累計收入26.99萬元，比去年同期收入33.54萬元減少了6.55萬元；耕地占用稅累計收入24.37萬元，去年無此項收入；契稅累計收入15.38萬元，比去年同期收入10.52萬元增加了4.86萬元。
(二)一般公共預(yù)算支出情況。2023年度一般公共預(yù)算累計支出1523.22萬元，完成了年度核定支出預(yù)算基數(shù)和追加指標1523.22萬元的100%，比去年同期支出958.81萬元增長了58.87%，其增長原因是今年有國有土地出讓權(quán)收入安排支出392.47萬元，縣中心鎮(zhèn)培育專項資金支出50萬元，其他主要是工資改革增資和單位預(yù)提養(yǎng)老保險費用等增加，具體分項支出情況如下：
1.政府辦公及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)運行經(jīng)費累計支出380.67萬元，完成了年度核定基數(shù)和追加支出預(yù)算指標380.67萬元的100%，比去年同期支出187.84萬元增加了192.83萬元，其增加的原因是工資福利支出比去年增加91.91萬元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高；公用經(jīng)費支出比去年增加100.92萬元，主要原因是各項公用支出在此項目支出。
2.人口與計劃生育事務(wù)運行累計支出34.44萬元，完成了年度核定基數(shù)和追加支出預(yù)算指標34.44萬元的100%，比去年同期支出20.4萬元增加了14.04萬元，其增加的原因是人員經(jīng)費支出比去年增加13.68萬元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高；其他公用經(jīng)費支出比去年增加了0.36萬元。
3.共產(chǎn)黨事務(wù)運行累計支出137.91萬元，完成了年度核定預(yù)算指標137.91萬元的100%，比去年同期支出62.7萬元增加了75.21萬元，其增加的原因是人員經(jīng)費支出比去年增加75.35萬元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高；公用經(jīng)費支出比去年減少0.14萬元。
4.其他一般公共服務(wù)累計支出15.06萬元，完成了年度核定支出預(yù)算指標15.06萬元的100%，比去年同期支出10.3萬元增加了4.76萬元；其增加原因是人員經(jīng)費支出比去年增加4.59萬元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高；公用經(jīng)費支出比去年增加0.17萬元。
5.群眾文化事業(yè)費累計支出90.84萬元，完成了年度核定支出預(yù)算指標90.84萬元的100%，比去年同期支出13.6增加了77.24萬元，其增加的原因是人員經(jīng)費支出比去年同期增加76.82萬元，其增加較大原因今年有超收分成安排指標50萬元，其他項目人員經(jīng)費超支部份在此功能科目支出，另外工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高；公用經(jīng)費支出比去年增加0.41萬元。
6.人力資源和社會保障管理事務(wù)累計支出28.78萬元，完成了年度核定支出預(yù)算指標28.78萬元的100%，比去年同期支出13.6萬元增加了15.18萬元，其增加原因是人員經(jīng)費支出比去年增加10.33萬元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高；公用經(jīng)費支出比去年增加4.85萬元。
7.其他社會保障和就業(yè)累計支出今年沒有安排支出指標，去年有社會撫養(yǎng)費返回安排支出238.17萬元。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理累計支出418.73萬元，完成了年度核定支出預(yù)算指標418.73萬元的100%，比去年同期支出13.6萬元增加了405.13萬元，其增加原因是人員經(jīng)費支出比去年增加11.81萬元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高；公用經(jīng)費支出比去年增加393.32萬元，其增加較大的原因是今年有國有土地出讓權(quán)收入安排此科目支出392.47萬元。
9.高校畢業(yè)生到基層任職補助累計支出8.1萬元，完成了年度核定支出預(yù)算指標8.1萬元的100%，比去年同期支出9萬元減少了0.9萬元，其減少原因是人員經(jīng)費支出比去年減少0.93萬元，其原因是今年人員減少1人，公用經(jīng)費比去年增加0.3萬元。
10.農(nóng)業(yè)事業(yè)運行累計支出162.11萬元，完成了年度核定支出預(yù)算指標162.11萬元的100%，比去年同期支出64.4萬元增加了97.71萬元；其增加原因是人員經(jīng)費支出比去年增加33.04萬元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高；公用經(jīng)費支出比去年增加64.67萬元，其增加原因是各項公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加。
11.林業(yè)事業(yè)機構(gòu)累計支出25.94萬元，完成了年度核定支出預(yù)算指標25.94萬元的100%，比去年同期支出18.6萬元增加了7.34萬元；其增加的原因是人員經(jīng)費支出比去年增加7.97萬元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高；公用經(jīng)費支出比去年減少0.63萬元
12.水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理累計支出21.85萬元，完成了年度核定支出預(yù)算指標21.85萬元的100%，比去年同期支出18.6萬元增加了3.25萬元；其增加的原因是人員經(jīng)費支出比去年增加11.02萬元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高；公用經(jīng)費支出比去年減少7.77萬元。
13.去年有其他農(nóng)林水支出累計支出221萬元，主要用于集鎮(zhèn)供水工程支出，今年無此項支出。
14.其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出累計支出30.05萬元，完成了年度核定支出預(yù)算指標30.05萬元的100%，比去年同期支出57萬元減少了26.95萬元；其減少的原因是人員經(jīng)費比去年增加7.77萬元，公用經(jīng)費比去年減少34.72萬元，其原因是用于企業(yè)貢獻獎勵減少。
15.其他支出累計168.74萬元，完成了年度核定支出預(yù)算指標168.74萬元的100%，比去年累計支出10萬元增加了158.74萬元，主要各項建設(shè)資金和企業(yè)獎勵增加。
（三）其他資金收支執(zhí)行情況。
1.收入情況：2023年度累計收入526.13萬元，比去年同期收入882.36萬元減少了356.23萬元，主要減少原因是今年國土出讓收入列入公共財政預(yù)算指標支出，其中：下山移民小區(qū)屋基款收入144.82萬元，上級補助收入362萬元（工業(yè)功能區(qū)建設(shè)補助362萬元)，行政管理各項收入19.31萬元。
2.支出情況：2023年度累計支出526.13萬元，比去年同期支出882.36萬元減少了356.23萬元。其中：政府辦公及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)運行經(jīng)費累計支出47.54萬元，比去年同期支出98.08萬元減少了50.54萬元，人口與計劃生育事務(wù)運行累計支出4.04萬元，比去年同期支出0.87萬元增加了3.17萬元；群眾文化事業(yè)累計支出0.31萬元，比去年同期支出0.51萬元減少0.2萬元，教育事業(yè)累計支出40.03萬元，比去年同期支出278.72萬元減少238.69萬元，主要去年有鎮(zhèn)中心幼兒園主體工程、鎮(zhèn)小學(xué)操場和教工宿舍維修工程支出。城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)累計支出18.24萬元，比去年同期支出10.98萬元增加了7.26萬元；農(nóng)業(yè)事業(yè)運行累計支出190.07萬元，比去年同期累計支出478.82萬元減少288.75萬元，減少支出主要原因是今年各項建設(shè)支出安排在一般公共預(yù)算撥款項目支出；林業(yè)事業(yè)機構(gòu)累計支出0.56萬元，去年此項目無支出；其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出累計支出225.34萬元，比去年同期累計支出14.37萬元增加210.97萬元，主要用于企業(yè)貢獻獎勵支出增加。
（四）2023年度鎮(zhèn)財政綜合收支結(jié)余情況。2023年度年初預(yù)算支出指標461.79萬元，各項追加預(yù)算指標收入95.22萬元，超收分成收入指標442.28萬元，國土出讓收入安排支出指標392.47萬元，政府性基金安排支出指標128.04萬元，其他資金收入526.13萬元，其他資金上年結(jié)余資金122.76萬元，合計全年可使用財政經(jīng)費2172.11萬元；2023年一般公共預(yù)算支出1523.22萬元，其他資金支出526.13萬元，合計全年財政總支出2049.35萬元；收支相抵年終結(jié)余122.76萬元。
各位代表，2023年我鎮(zhèn)面對復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟形勢和繁重的財政增支保障任務(wù)，取得了良好的成效，但我們也應(yīng)該清醒地看到財政工作中存在的諸多困難和問題，主要表現(xiàn)在，一是我鎮(zhèn)公共財政收入來源相對缺乏，財政增收的基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，增收動力不足；二是隨著工業(yè)功能區(qū)、五水共治等大量資金投入及公共服務(wù)的扎實推進，財政支出剛性進一步增強，財政收支矛盾突出，防范和化解財政風(fēng)險的任務(wù)仍然較重，三是工業(yè)和城鎮(zhèn)建設(shè)用地共租用耕地511畝，按目前土地征用單價每畝4萬元需支付土地征用費2044萬元，是鎮(zhèn)財政風(fēng)險特大的項目，所有這些困難和問題，我們將高度引起重視，采取積極有效的措施，在今后工作中加以研究解決。
二、2023年鎮(zhèn)財政預(yù)算草案
2023年是實施“十三五”規(guī)劃發(fā)展的開局之年，也是全面深化改革、推進依法治縣、加快“兩美”**建設(shè)的攻堅之年。根據(jù)上級部門的要求和結(jié)合我鎮(zhèn)實際，今年鎮(zhèn)財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以科學(xué)理財為抓手，緊緊圍繞穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、重民生、促和諧的工作要求，做好“生財、聚財、用財”文章，大力實施規(guī)范化、科學(xué)化、精細化管理，進一步完善財政各項運行機制，努力促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會持續(xù)、健康、和諧發(fā)展。今年預(yù)算編制的原則是：量力而行，盡力而為，有保有壓，收支平衡。根據(jù)上述指導(dǎo)思想和預(yù)算編制原則，一般公共預(yù)算收入按2023年實績遞增10%作為今年預(yù)算基數(shù)；支出預(yù)算根據(jù)上級財政有關(guān)規(guī)定，納入鎮(zhèn)政府核算的各部門人員經(jīng)費在職人員、行政遺屬補助人員按今年一月份工資發(fā)放標準核定，公用經(jīng)費根據(jù)預(yù)算編制標準全部列入政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)科目支出，現(xiàn)將2023年收支預(yù)算安排如下：
（一）一般公共預(yù)算收支按排。2023年地方財政收入基數(shù)為1647.14萬元，比上年核定預(yù)算收入計劃數(shù)945萬元增加了702.14萬元，比上年收入實績1497.4萬元遞增10%。按稅種劃分預(yù)算為：增值稅收入基數(shù)為624.29萬元，營業(yè)稅收入基數(shù)為333.87萬元，企業(yè)所得稅收入基數(shù)為335.9萬元，個人所得稅收入基數(shù)為79.2萬元，資源稅收入基數(shù)為6萬元，城市維護建設(shè)稅收入基數(shù)為133.38萬元，房產(chǎn)稅收入基數(shù)為29.19萬元，印花稅收入基數(shù)為31.9萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅收入基數(shù)為29.69萬元，耕地占用稅收入基數(shù)為26.81萬元，契稅收入基數(shù)為16.92萬元。
2023年一般預(yù)算支出基數(shù)為655.78萬元；比上年核定支出預(yù)算基數(shù)517.79萬元增長了26.65%，現(xiàn)根據(jù)鎮(zhèn)安排的預(yù)算項目，具體分項安排如下：
1.政府辦公及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)年度預(yù)算支出基數(shù)為332.8萬元，其中用于鎮(zhèn)人大經(jīng)費5萬元，社會綜合治理經(jīng)費10萬元，與上年核定預(yù)算245.12萬元增加87.68萬元,其增加原因是今年根據(jù)縣財政國庫支付預(yù)算按排，全年公用經(jīng)費預(yù)算全部在此科目中。
2.人口與計劃生育事務(wù)年度預(yù)算支出基數(shù)為18.96萬元，與上年核定預(yù)算22.44萬元減少3.48萬元，其減少原因是正式在編人員比去年減少1人。
3.共產(chǎn)黨事務(wù)年度預(yù)算支出基數(shù)為106.17萬元，與上年核定預(yù)算72.91萬元增加33.26萬元，其增加原因是人員經(jīng)費和福利費支出增加預(yù)算。
4.其他一般公共服務(wù)年度預(yù)算支出基數(shù)為10.47萬元，與上年核定預(yù)算7.06萬元增加3.41萬元, 其增加原因是人員經(jīng)費和福利費支出增加預(yù)算。
5.群眾文化事業(yè)年度預(yù)算支出基數(shù)為18.85萬元，與上年核定預(yù)算7.06萬元增加1.87萬元，其增加原因是人員經(jīng)費和福利費增加預(yù)算。
6.其他人力資源和社會保障管理事務(wù)年度預(yù)算支出基數(shù)為18.24萬元，與上年核定預(yù)算16.78萬元增加1.46萬元，其增加原因是人員經(jīng)費和福利費增加預(yù)算。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃管理年度預(yù)算支出基數(shù)為18.94萬元，與上年核定預(yù)算14.26萬元增加4.68萬元，其增加原因是人員經(jīng)費和福利費增加預(yù)算。
8.農(nóng)業(yè)事業(yè)運行年度預(yù)算支出基數(shù)為72.46萬元，其中包括科普經(jīng)費預(yù)算為2萬元，比上年核定預(yù)算76.12萬元減少了3.66萬元，其減少原因是公用經(jīng)費列入政府辦公及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)預(yù)算。
9.林業(yè)行業(yè)機構(gòu)年度預(yù)算支出基數(shù)為19.61萬元，與上年核定預(yù)算13.94萬元增加了5.67萬元，其增加原因是人員經(jīng)費和福利費增加預(yù)算。
10.水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理年度預(yù)算支出基數(shù)為19.3萬元，比上年核定預(yù)算16.85萬元增加了2.45萬元，其增加原因是人員經(jīng)費和福利費增加預(yù)算。
11.支持中小企業(yè)發(fā)展與管理年度預(yù)算基數(shù)為19.96萬元，與上年核定預(yù)算15.05萬元減少4.91萬元，其增加原因是人員經(jīng)費和福利費增加預(yù)算。
（二）其他資金和基金預(yù)算收支安排
1.2023年其他資金和基金預(yù)算收入合計1000萬元，其收入分項安排是：企業(yè)和居住用地國土出讓收入600萬元，下山移民小區(qū)屋基安排收入150萬元，上級補助收入200萬元，行政管理各項收入50萬元。
2.2023年其他資金和基金支出預(yù)算合計1000萬元，其支出分項情況是：政府辦公及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)年度預(yù)算支出基數(shù)為150萬元，其中用于黨建示范點建設(shè)經(jīng)費80萬元；人口與計劃生育事務(wù)年度預(yù)算支出基數(shù)為10萬元，群眾文化事業(yè)年度預(yù)算支出基數(shù)為10萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃管理年度預(yù)算支出基數(shù)為630萬元，支持中小企業(yè)發(fā)展與管理年度預(yù)算支出基數(shù)為200萬元，主要用于企業(yè)貢獻獎勵。
完成2023年預(yù)算任務(wù)，做好財政各項工作對于繁榮我鎮(zhèn)經(jīng)濟，促進社會全面進步至關(guān)重要，具有十分重要的意義。2023年鎮(zhèn)財政形勢總體較為嚴峻、任務(wù)重，工作艱巨。為了順利完成預(yù)算任務(wù)，我們必須從以下幾方面上努力：
1.強化服務(wù)意識，不斷培植新的經(jīng)濟增長點，加強地方財源建設(shè)。一是充分運用財政扶持政策，積極服務(wù)我鎮(zhèn)各項經(jīng)濟發(fā)展；二是立足本鎮(zhèn)現(xiàn)有資源，積極采取各項措施，優(yōu)化工業(yè)扶持方式，充分利用工業(yè)功能區(qū)發(fā)展平臺，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚；三是貫徹落實經(jīng)濟導(dǎo)向政策，積極發(fā)揮財稅杠桿作用，引導(dǎo)和鼓勵企業(yè)加大技術(shù)改造實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級和做大做強企業(yè)經(jīng)濟，不斷培植新的經(jīng)濟增長點，促進經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展，為加強地方財源建設(shè)做好扎實的基礎(chǔ)。
2.加強稅收管理，確保完成預(yù)算任務(wù)。堅持依法治稅，規(guī)范稅收征管，積極營造良好的稅收執(zhí)法氛圍，為納稅人創(chuàng)造一個公平的投資經(jīng)營環(huán)境。政府各部門要重視和抓好組織財政收入工作，一是貫徹落實各項稅收政策，依法理財，強化征管。加強對重點稅源監(jiān)控工作，嚴肅查處違紀違法行為。二是落實收入目標責(zé)任制，支持和配合稅務(wù)部門強化征管手段，提高征管水平。
3.以增收節(jié)支為切入點，確保財政收支綜合平衡。按照“集中財力辦大事、投入資金講效益和勤儉節(jié)約干事業(yè)”的科學(xué)理財觀念，在堅持“量力而行，量入而出，確保重點，兼顧一般”的原則下，進一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排，按照公共財政的要求，堅持以人為本，不斷調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，大力支持社會各項事業(yè)發(fā)展，促進和諧社會建設(shè)，提高財政對政權(quán)建設(shè)、農(nóng)業(yè)、科技、教育、文化、衛(wèi)生、社會保障等重點支出的財力保障能力。同時要千方百計的向上積極爭取資金，努力確保今年財政收支綜合平衡。
4.加強財政監(jiān)督，提高依法理財水平。加強財政監(jiān)督作為推進依法行政、依法理財?shù)挠行緩?，進一步提高依法理財水平。要繼續(xù)加大對本級財政支出資金分配、撥付、使用、管理情況的監(jiān)督檢查，逐步建立起本級財政支出的有效監(jiān)控機制，抓好財政專項資金檢查和重大工程項目財務(wù)管理跟蹤監(jiān)督，提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。要完善本級財政內(nèi)部監(jiān)督制度，建立健全財政內(nèi)部監(jiān)督制約機制，加強對財政各業(yè)務(wù)機構(gòu)制度建設(shè)、內(nèi)控機制和履行職責(zé)等內(nèi)部管理的監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正財政管理和財政運行中存在的問題，堵塞漏洞，健全制度，提高財政資金管理水平。
各位代表，2023年財政工作的任務(wù)十分艱巨，困難與挑戰(zhàn)并存，深感責(zé)任重大，堅持以黨的十八屆五中全精神為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財經(jīng)工作全局，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，團結(jié)一致，同心同德，堅定信心，務(wù)實創(chuàng)新，確保鎮(zhèn)財政預(yù)算工作的順利完成，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)作出更大的貢獻。
