財務開票崗位職責3篇

更新時間：2024-11-20 查看人數(shù)：39

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第1篇財務開票員崗位職責第2篇財務開票員崗位工作職責第3篇財務開票崗位職責

財務開票崗位職責

第1篇財務開票崗位職責

開票員/財務助理北京平和創(chuàng)業(yè)科技發(fā)展有限公司北京平和創(chuàng)業(yè)科技發(fā)展有限公司,北京平和創(chuàng)業(yè)科技發(fā)展有限公司崗位職責:

1、負責核對開票信息,開具增值稅專用發(fā)票,及普通發(fā)票;

2、當月開具的增值稅發(fā)票進行整理;

3、財務經理交待的其他事項。

任職要求:

1、大專以上學歷,財務、會計、經濟等相關專業(yè)優(yōu)先;

2、工作認真負責,心態(tài)積極;

3、熟練使用開票軟件及辦公軟件

4、有相關開票經驗者可適當放寬。

第2篇財務開票員崗位工作職責

篇一:財務開票員崗位職責范文

1、對涉及開票的事項有知情權,對相容崗位有請求配合權。

2、對本崗位所涉事項(權限內)的簽字審核權。

職責一

日常開票制單工作

1.根據(jù)客戶需求和組長安排,開具銷售(發(fā)貨)清單。

2.對手工開的銷售(產品)清單,應復核數(shù)量單價金額。

3.協(xié)助組長通知客戶打款,收到貨款后交出納。

4.對收回的貨款應注明收入性質,付款單位。

5.對會計復核有誤的單據(jù),應查明原因,及時更改。

6.按地區(qū)、加盟商、部門、產品等分類統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)。

7.涉及折扣返點的,應按規(guī)定正確計算,分類統(tǒng)計。

職責二日常核對管理工作

1.每天核對銷售的錢、款、帳、貨,確保相符無差錯。

2.嚴格控制銷售折讓,正確計算促銷、返點款。

3.定期核對銷售往來賬,不允許逾期掛賬,及時清欠處理。

職責三銷售(發(fā)貨)清單的管理

1.銷售(發(fā)貨)清單一家一本,順號開具。

2.已登錄電腦的要將電腦訂單編號抄寫在相應單號上,便于檢索。

3.銷售(發(fā)貨)清單中有非產品(商品)款項,電腦錄單時應做特別處理。

職責四銷售檔案管理

1.建立客戶檔案,分類統(tǒng)計各類銷售信息。

2.建立銷售(發(fā)貨)清單管理簿,領用登記,專人保管。

職責五協(xié)助收入會計工作

1.配合收入會計工作,及時催收應收款。

2.協(xié)助收入會計與加盟商對賬。

其他工作

1、按時完成財務經理安排的其他工作。

篇二

1、開具提貨單,開票室嚴格按照銷售訂單開具提貨單(發(fā)運計劃) ,創(chuàng)建提貨單時注意必填項(數(shù)量、試樣編號、庫位、車號、備注) ,其它項由系統(tǒng)自動生成,禁止隨意操作, 導致無法過磅。完成創(chuàng)建后認真核對提貨單物料品種,包裝類型等。自提車輛開提貨單時, 各銷售分公司必須指定專人通知開票員,開票員在備注欄詳細注明通知人姓名,車號;派送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號,否則不予開具提貨單。在開散裝票和安排車輛時,積極與客戶、承運商溝通聯(lián)系,對運輸車型、訂單的剩余量和允許的超交量綜合分析來安排車輛和開具提貨單。按預交款控制發(fā)貨量的訂單要關注訂單價格和余款。

2、如果車輛上磅時無法正確采集提貨單信息, 開票員極時與銷售訂單創(chuàng)建責任人聯(lián)系, 盡快維護訂單,訂單維護完成后重新創(chuàng)建提貨單。

3、嚴禁開票員在紙質提單上更改試樣編號和裝車庫位,必須做到 a_ 系統(tǒng)內的提單信息與所打印的提單信息保持一致。嚴禁手工涂改票據(jù)。

4、開票員在交接班時必須下載銷售訂單,并保存到本地計算機。以免網(wǎng)絡或系統(tǒng)出現(xiàn) 故障影響開票。銷售訂單下載方法:進入 a_ 系統(tǒng) 應收帳款查詢銷售訂單序時薄,將銷售訂單所有行內容全部選擇,復制并粘貼到 e_cel 中保存即可。

5、如果網(wǎng)絡或系統(tǒng)出現(xiàn)故障,造成不能在系統(tǒng)正常開票,應極時向公司信息員通知, 并征得部門領導同意后進行手工開票,開票員應依據(jù)所下載的訂單按其剩余交貨量開具提貨單。

6、網(wǎng)絡恢復正常后必須將上述數(shù)據(jù)按照原有流程全部錄入系統(tǒng)中,補錄數(shù)據(jù)要確保準確無誤,數(shù)據(jù)補錄完成后再正式起用系統(tǒng)開票。如果網(wǎng)絡恢復正常后需補錄數(shù)據(jù)較多,需要補錄工作與正常開票同時進行時,要嚴格按照提貨卡剩余數(shù)量開提貨單,杜絕提貨單數(shù) 量超出銷售訂單剩余量.

7、在補錄數(shù)據(jù)時,補錄的提貨單由發(fā)運負責人簽審。

8、火車提貨單按照請車安排的實際情況,由鐵路協(xié)調組計劃員依據(jù)銷售訂單創(chuàng)建火車提貨單,安排裝車,將裝車部門實際裝車的數(shù)量、試樣編號、品種、收貨人、到達站等信息錄入系統(tǒng),信息數(shù)據(jù)的錄入依據(jù)火車站臺值班人員提供的當日裝車報表的作為最終依據(jù)。

篇三:

1.負責本礦材料進出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結存的錄入工作。負責本礦材料進出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結存的錄入工作。負責本礦材料進出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結存的錄入工作。

2.熟悉材料的基本信息,熟悉材料的基本信息,編號、熟悉材料的基本信息保證所開票據(jù)做到使用單位、保證所開票據(jù)做到使用單位、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等準確無誤。名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等準確無誤。

3.按工作流程準確、及時辦理出入庫手續(xù)。按工作流程準確、及時辦理出入庫手續(xù)。按工作流程準確

4.準確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結存表,日清月結,并報準確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結存表,日清月結,準確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結存表送財務部門,保證賬實相符。送財務部門,保證賬實相符。

5.嚴把票據(jù)審核關,對不符合規(guī)定的單據(jù)一律不予記賬。嚴把票據(jù)審核關,對不符合規(guī)定的單據(jù)一律不予記賬。嚴把票據(jù)審核關

6.負責建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設施、設備的保管和維負責建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設施、負責建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設施。

7.協(xié)助保管清查、盤點庫房。協(xié)助保管清查、盤點庫房。協(xié)助保管清查庫房

8.努力鉆研業(yè)務知識、努力鉆研業(yè)務知識、規(guī)范操作流程,提高辦公效率。努力鉆研業(yè)務知識技能,技能,規(guī)范操作流程,提高辦公效率。

9.負責領導交辦的其它任務。負責領導交辦的其它任務。負責領導交辦的其它任務。

篇四:

1.負責公司貨物進出庫票據(jù)的辦理和電腦數(shù)據(jù)的錄入工作;