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第1篇 內控經理/內控主管職位描述與崗位職責任職要求
職位描述：
職責描述：
1、負責公司財務內控體系規(guī)劃與內控環(huán)境建設工作；包括：內部控制制度建設 協助制定公司內部控制基本管理規(guī)定、內部控制手冊、內部控制自我評估制度等制度。
2、 內部控制規(guī)范化工作程序 建立標準化、規(guī)范化的內部控制工作程序及流程；設計內部控制工作底稿模板；編寫內部控制各項工作的標準化指導手冊。
3、 內部控制手冊編制，包括對各項業(yè)務流程的流程描述、流程圖及風險控制矩陣，并進行穿行測試；
4、 控制測試
（1） 制定控制測試方案及具體測試方法，并完成樣本抽?。?/p>
（2） 執(zhí)行控制測試，并提出修改意見。
5、 內控缺陷整改 描述各業(yè)務流程中的內控缺陷，并跟蹤各業(yè)務部門、內控缺陷的整改落實情況。
任職要求：
1、本科以上學歷；
2、熟悉財務會計、內部控制和風險管理政策、流程和方法，5年以上內控管理工作經驗；
3、具有大型企業(yè)財務管理經驗、同時擁有內部控制和風險管理咨詢經驗者優(yōu)先；
4、具備企業(yè)內部審計經驗者更佳；
5、具備信息系統內控的基本常識；
7、擁有良好的溝通技能和團隊合作精神。
第2篇 內控主管崗位職責
內控主管 北京卓越房地產開發(fā)有限公司 北京卓越房地產開發(fā)有限公司 職責描述:1.協助專業(yè)經理完成招投標管理審計、成本合約管理審計、營銷管理審計、運營管理審計工作;
2.根據專業(yè)經理的安排對公司各部、室及參控股公司的計劃完成情況實施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報告;
3.收集房地產開發(fā)行業(yè)及與公司經營運作的業(yè)務板塊相關的法律法規(guī);
4.對控股活動內的有效性和效率性進行審計、分析內部控制過程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見,限期整改;
任職要求:1.大學本科以上學歷,工商管理類或工民建類相關專業(yè);
2.一年以上相關工作經驗,了解房地產行業(yè)背景知識、重要法律法規(guī);
3.了解房地產開發(fā)流程,物業(yè)管理流程
第3篇 財務內控主管崗位職責
內控主管(財務) 巨星科技 杭州巨星科技股份有限公司,土貓網,巨星科技,杭州巨星科技,鋼盾 崗位職責:
1、 協助建立并持續(xù)完善財務管理標準及內控程序,檢查標準及制度落實執(zhí)行情況;
2、 協助優(yōu)化完善資金、資產、成本及費用管理體制;
3、 協助建立財務預算和風險控制機制、規(guī)范財務行為和財務活動;
4、 協助財務部門的組織建設、目標管理與考核、業(yè)務培訓管理及其他綜合事務管理;
5、 財務內控風險檢查分析,組織內控流程整改。
任職要求:
1、審計、財務、企業(yè)管理類本科以上學歷;
2、3年以上企業(yè)內審、內控、財務工作經驗,具有審計、內控等扎實的專業(yè)知識和技能;
3、熟悉內部控制、風險管理及合規(guī)性程序,有機械制造類企業(yè)內控管理經驗者優(yōu)先;
4、良好的溝通、協調及文字表達能力,邏輯性、執(zhí)行力強,有突出的獨立分析和解決問題的能力。
第4篇 內控主管崗位職責任職要求
內控主管崗位職責
崗位職責:
1、根據公司戰(zhàn)略規(guī)劃、參與制定公司年度經營計劃及經營目標分解;
2、定期監(jiān)控管理公司各事業(yè)部、子公司年度經營目標實施，并組織考評和改進;
3、負責建立健全內控管理制度，根據執(zhí)行情況及時修訂完善;
4、對現有流程進行價值流分析，并制定相關價值流改進計劃并定期回顧，實現優(yōu)價值流程。
5、對公司各部門、分公司及子公司內控體系/主要制度的執(zhí)行進行監(jiān)管及持續(xù)改進;
6、配合證券中心，完成公司內控年度報告;
7、負責公司檔案管理工作;
8、負責對項目團隊進行必要的培訓與建設工作。
任職要求:
1. 本科及以上學歷，三年以上大中型集團企業(yè)行政管理工作經驗，熟悉集團企業(yè)內部各部門的運作體系的建設和完善(必備項);
2. 制造業(yè)成本預算和分析的經驗;
3. 精通企業(yè)管理、項目管理、流程管理及戰(zhàn)略管理相關知識;熟悉掌握集團公司管控模式;了解公司主導業(yè)務的相關知識;
4. 具有優(yōu)秀的溝通協調能力、執(zhí)行能力、資源整合能力及良好的職業(yè)操守和事業(yè)心。有較強的管理意識和團隊精神。
崗位職責:
1、根據公司戰(zhàn)略規(guī)劃、參與制定公司年度經營計劃及經營目標分解;
2、定期監(jiān)控管理公司各事業(yè)部、子公司年度經營目標實施，并組織考評和改進;
3、負責建立健全內控管理制度，根據執(zhí)行情況及時修訂完善;
4、對現有流程進行價值流分析，并制定相關價值流改進計劃并定期回顧，實現優(yōu)價值流程。
5、對公司各部門、分公司及子公司內控體系/主要制度的執(zhí)行進行監(jiān)管及持續(xù)改進;
6、配合證券中心，完成公司內控年度報告;
7、負責公司檔案管理工作;
8、負責對項目團隊進行必要的培訓與建設工作。
任職要求:
1. 本科及以上學歷，三年以上大中型集團企業(yè)行政管理工作經驗，熟悉集團企業(yè)內部各部門的運作體系的建設和完善(必備項);
2. 制造業(yè)成本預算和分析的經驗;
3. 精通企業(yè)管理、項目管理、流程管理及戰(zhàn)略管理相關知識;熟悉掌握集團公司管控模式;了解公司主導業(yè)務的相關知識;
4. 具有優(yōu)秀的溝通協調能力、執(zhí)行能力、資源整合能力及良好的職業(yè)操守和事業(yè)心。有較強的管理意識和團隊精神。
內控主管崗位
第5篇 財務內控主管崗位職責任職要求
財務內控主管崗位職責
崗位職責:
1、 參與制定并監(jiān)督落實公司的財務戰(zhàn)略規(guī)劃，推動公司全面預算管理;
2、 參與制定并監(jiān)督落實公司財務及人事的kpi考核體系;
3、 負責為管理層、其他部門提供財務分析及決策支持;
4、 與經管辦合作提供公司運營分析及相關的決策支持;
5、 與pmo團隊共同合作搭建公司管理系統，提升公司運營效率;
6、 參與公司項目立項評審工作，推動優(yōu)化前端業(yè)務流程，管控項目財務風險;
7、 指導公司各部門制定相關的制度、規(guī)范、指引、流程合法合規(guī);
8、 協助管理層識別并管控公司風險;
9、 協助財務總監(jiān)推進公司級別成本/效率優(yōu)化項目，降低公司運營成本。
崗位要求:
1、 金融、經濟、管理、財會等相關專業(yè);
2、 5年以上財務管理分析相關工作經驗，至少1年管理崗位經驗，具有互聯網企業(yè)方面經驗者優(yōu)先;
3、 具有豐富的財務分析、預算及內控管理經驗，熟悉項目管理流程，具有團隊協作及跨部門項目運營能力，具有良好的風險識別意識和防范能力;
4、 熟悉國家相關法律法規(guī)、政策、營運分析、成本控制及成本核算;
5、 工作細致嚴謹，具前瞻性思維，工作責任感強，有較強的管理能力及外聯能力;
、 具備較強的業(yè)務觸覺，分析能力，工作細致，責任感強，良好的溝通能力和團隊精神， 具有良好的職業(yè)操守，具備開拓進取精神，能承受工作壓力;
6、 語言能力:具備很強的溝通能力和推動能力;
7、 系統能力:能熟掌握ms辦公軟件，精通ppt等匯報工具的運用者優(yōu)先。
財務內控主管崗位
