- 目錄
有哪些
公司管理規(guī)程
1. 組織架構與職責
- 明確各部門及崗位職責，確保各環(huán)節(jié)責任清晰。
- 設立有效的溝通渠道，促進部門間的協作。
2. 員工招聘與培訓
- 制定標準化招聘流程，確保公平公正。
- 提供持續(xù)的員工培訓和發(fā)展計劃，提升員工技能。
3. 工作規(guī)范與流程
- 制定并執(zhí)行工作標準和操作流程，保證工作效率。
- 定期審查并更新工作流程，適應業(yè)務變化。
4. 考核與激勵機制
- 設立績效考核體系，確保目標達成。
- 實施獎勵和懲罰制度，激發(fā)員工積極性。
5. 內部控制與風險管理
- 建立健全財務審計和內部控制制度。
- 定期進行風險評估，制定應對策略。
6. 法規(guī)遵從與合規(guī)性
- 確保公司活動符合法律法規(guī)要求。
- 定期進行合規(guī)性審查，預防法律風險。
7. 企業(yè)文化建設
- 塑造積極的企業(yè)文化，增強團隊凝聚力。
- 推行企業(yè)價值觀，引導員工行為。
8. 溝通與信息管理
- 建立有效的內部溝通機制，保證信息暢通。
- 保護公司信息安全，防止敏感信息泄露。
模板
公司管理規(guī)程模板
一、組織架構
1. 描述各部門職能
2. 定義跨部門協作流程
二、人力資源管理
1. 規(guī)范招聘流程
2. 設計員工培訓方案
3. 制定晉升政策
三、工作流程
1. 制定工作標準
2. 設計審批流程
3. 實施流程監(jiān)控
四、績效管理
1. 設計績效指標
2. 執(zhí)行考核周期
3. 制定激勵措施
五、內部控制
1. 建立財務審計機制
2. 設計風險管理框架
3. 實施風險應對策略
六、合規(guī)性管理
1. 確保法規(guī)遵守
2. 定期合規(guī)性檢查
3. 應對合規(guī)問題的預案
七、企業(yè)文化
1. 確定企業(yè)核心價值觀
2. 舉辦文化活動
3. 傳播企業(yè)文化
八、信息管理
1. 設立信息溝通平臺
2. 制定信息安全政策
3. 處理信息泄露事件
標準
公司管理規(guī)程標準
1. 清晰性：規(guī)程需明確、簡潔，避免模糊不清的表述。
2. 實用性：規(guī)程應符合實際工作需要，易于理解和執(zhí)行。
3. 完整性：涵蓋公司運營的所有關鍵領域。
4. 可更新性：規(guī)程應隨著公司發(fā)展和外部環(huán)境變化適時調整。
5. 合理性：規(guī)程的制定和執(zhí)行應遵循公平、公正原則。
6. 適應性：規(guī)程應適應不同部門和崗位的特殊需求。
7. 法律合規(guī)性：所有規(guī)程必須符合相關法律法規(guī)要求。
8. 有效性：通過定期評估和反饋，確保規(guī)程的執(zhí)行效果。
以上規(guī)程旨在為公司提供一套全面、實用的管理框架，以實現高效、有序的運營。管理層應依據這些規(guī)程進行決策，并鼓勵員工積極參與，共同推動公司的發(fā)展。
公司管理規(guī)程范文
第1篇 某物業(yè)公司行政部內部工作管理規(guī)程怎么寫
物業(yè)公司行政部內部工作管理規(guī)程1目的確定行政部內部組織架構,明確崗位職責,提高工作效率。
2適用范圍適用于行政部員工。
3職責3.1經理負責全面工作。
3. 2主管負責招聘、錄用、考核、獎懲和員工福利保險工作。
3. 3助理負責材料領用、監(jiān)督材料使用情況;
檢查員工勞動紀律和兼職小車司機。
3. 4文員負責電腦管理、內部刊物編輯、資料整理歸檔工作。
3. 5會計負責分公司各種帳務處理、稅收、物業(yè)管理費用收繳工作。
3. 6出納負責分公司現金管理、文具發(fā)放工作。
4實施程序
4.1組織架構
4.2經理崗位職責
4.2.1 協助制定管理中心的人事政策,包括招聘、入職資格、工薪及福利標準。
4.2.2 統籌招聘、入職工作。
4.2.3 監(jiān)管人事運作,并協助經理定期審定員工之表現及提出人事建議。
4.2.4 定期檢討員工編制、入職標準及待遇是否符合國家的勞動法規(guī)的要求。
4.2.5 定期與用戶單位溝通,督促改善員工的服務表現。
4.2.6 制定培訓計劃并負責實施。
4.2.7 定期根據值班記錄及用戶意見考核員工服務狀況。
4.2.8 督查行政部采購、后勤、文秘、信息等方面的工作。
4. 2.9配合物業(yè)部工作。
4.3主管崗位職責
4.3.1 努力學習,積極工作,自覺遵守分公司的各項規(guī)章制度。
4.3.2 負責分公司計劃、總結、規(guī)章制度以及內部公文、函件、資料的擬稿。
4.3.3 負責分公司各部門公文、資料的修改、校對;
負責外來公文的簽收、登記,并按行政部經理擬寫的處理意見分送領導及有關部門批示和傳閱;
做好各類文件資料的歸檔保管工作。
4.3.4 恪守保密原則,增強保密觀念,嚴格按工作程序辦事,不散布、傳播在工作中接觸的分公司資料、決策等屬保密的事項。
4.3.5 負責編輯分公司內部刊物。
4.3.6 加強學習,提高思想素質和業(yè)務素質,嚴格執(zhí)行分公司的各項規(guī)章制度。
4.3.7 遵照分公司人事管理規(guī)定,負責做好分公司人事、工資、勞保、福利及計劃生育工作。
4.3.8 協助行政部經理做好員工的招調、聘用、辭退以及崗位設置調整等項工作。
4.3.9 協助行政部經理做好對各部門員工素質培訓及量化考核和年度考核工作。
4.3.1 0負責行政部人事、勞資等文件、資料檔案的整理和保管,并按保密原則查閱資料。
4.3.1 1完成行政部經理交辦的其他任務。
4.4會計崗位職責
4.4.1督促、檢查出納員的日常工作。
4.4.2嚴格按財務制度記帳,建立財務帳目;
每月首5個工作日編制上個月管理開支會計報表及財務狀況分析表。
4.4.3督查管理中心各項稅款的繳納情況。
4.4.4 按時計核員工薪金。
4.4.5 保持與銀行、稅局及工商局的密切聯系。
4.4.6 如有需要協助招聘財務人員。
4.4.7 監(jiān)察管理費及租金的收取,協調業(yè)主單位與管理中心之間的費用收繳關系,監(jiān)察管理費的收取。
4.4.8 每三個月向艾維克物業(yè)管理有限責任公司公開管理中心管理費收支狀況。
4.4.9 參加年度倉存盤點。
4.5助理崗位職責
4.5.1 加強學習,提高思想素質和業(yè)務素質,嚴格執(zhí)行分公司的各項規(guī)章制度。
4.5.2 根據分公司《物品采購管理規(guī)定》,按程序保質保量按時做好各部門的物資采購工作。
4.5.3 負責對各部門材料庫的帳物核查工作,有權對領用材料使用情況的跟蹤調查。
4.5.4 檢查各部門的勞動紀律及執(zhí)行分公司規(guī)章制度情況。
4.5.5 協助做好與市、區(qū)相關政府部門的公關工作。
4.5.6 完成行政部經理交辦的其他工作。
4.6文員崗位職責
4.6.1 負責大廈竣工檔案、用戶檔案、質量記錄等文件資料的簽收、發(fā)放、收集、存檔和保管工作。
4.6.2 按分公司規(guī)定制作檔案目錄,并在檔案柜上標明存放類別,以便迅速查找。
4.6.3 嚴格按操作規(guī)程使用電腦,保持電腦清潔,發(fā)現問題,及時安排維修。
4.6.4 做好報刊、書籍、資料的征訂、借閱等管理工作。
4.6.5 購置、登記、調配分公司辦公用品。
4.6.6 嚴格考勤制度,負責員工考勤匯總。
4.6.7 出版內刊。
4.6.8 完成行政部經理交給的其他工作。
4.7出納崗位職責
4.7.1 負責分公司文件、資料的打字、復印工作,講求效率,穩(wěn)中求快,做到認真、準確,及時地完成打印任務。
4.7.2 遵守保密制度,搞好保密工作,廢棄文稿應及時銷毀。
4.7.3 負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳的工作,做到日清月結。
4.7.4 負責分公司所有款項的收支管理,負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。
4.7.5 負責管理銀行帳戶,辦理銀行結算業(yè)務,月終及時對帳,并根據要編制銀行存款余額調節(jié)表。
4.7.6 出納按照有關規(guī)定,具體辦理經營收入及費用報銷等現金收支或銀行 手續(xù)。
4.7.7 負責統一管理分公司的發(fā)票和收據。
做好各下屬部門票據的領用和核銷工作。
4.7.8 負責辦公用品的領用發(fā)放工作,做到賬物相符。
4.7.9 完成行政部經理交給的其他工作。
5相關文件和質量記錄表格
5.1《崗位職責和任職資質》
5.2《行政部工作日志》
5.3《值班經理值班表》
5.4《值班經理記錄本》
5.5《文具領用登記本》
5.6《固定資產統計表》
第2篇 物業(yè)管理公司物品驗證標準作業(yè)規(guī)程-2
物業(yè)管理公司物品驗證標準作業(yè)規(guī)程(二)
1.0目的
規(guī)范采購物品的驗證工作,確保入倉物品符合規(guī)定要求。
2.0適用范圍
適用于物業(yè)管理公司物品驗證工作。
3.0職責
3.1采購員負責物品的采購。
3.2倉庫管理員負責所購物品的驗證。
3.3公司財務部主管負責物品驗證的監(jiān)督工作。
4.0程序要點
4.1物品驗證的要求。
4.1.1每次采購物品單位數量少于10個的,要求100%抽樣驗證。
4.1.2每次采購物品單位數量多于10個的,要求抽樣10%~50%驗證。
4.1.3采購物品必須具備合格證,特別是對批量(或成箱、成件)購買的物品必須要驗證物品的合格證,物品的合格證由倉庫管理員保存。
4.1.4對目測無法驗證的物品,必須使用相關工具協助驗證。
4.1.5對驗證物品的規(guī)格、數量等必須與《采購計劃表》上的內容相符。
4.1.6倉管員應將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后保存、備查。
4.2物品驗證的分類。
4.2.1應送計量所檢定的物品。
a)儀器儀表類:
--萬用表;
--鉗形表;
--搖表;
--其他應送計量所檢定的物品。
b)應抽樣驗收合格證的物品:
--水暖類:水表;
--電器類:電表:
--清潔類:清潔劑、去污粉、潔廁靈等;
--綠化類:肥料、藥品、種子等;
--機械設備類:綠籬機、吸塵機等;
--儀器儀表類:水平儀、壓力表等;
--機械零件類:空調、水泵、電梯、發(fā)電機等設備的備用配件;
--其他應驗證合格證的物品。
c)應抽樣驗證外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度驗證的物品:
--水暖類:水龍頭、閥門、彎頭、鐵管、鑄鐵管、接連管等;
--電器類:開關、導線、接觸器、燈管、燈泡、保險絲等;
--易耗工具類:玻璃刮、扳手、鉗子、螺絲批、修枝剪、小鋤頭等;
--其他應驗證外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度的物品。
d)倉管員應抽樣試用或通電驗收的物品:
--油料類:油漆、涂料等;
--機械設備類:吸塵器、疏通器、剪草機、水泵、電鉆、電焊機等。
4.2.2凡不屬于上述驗證范圍的,應對其是否符合采購計劃要求的規(guī)格、型號、數量等進行抽樣或全部核對。
4.3物品驗證的方法。
4.3.1物品包裝的驗證方法。
a)倉管員應目視物品外包裝平整光滑,密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡。
b)注意核對物品包裝上注明的生產日期及有效期:
--已過有效期的,倉庫管理員應拒絕驗收入庫;
--有效期時間不足一個月的物品,由倉管員組織人員對其試用,以便檢查該物品的有效程度是否合格,并要求采購員對該類物品限量采購。
4.3.2物品質量的驗證方法:
a)倉管員應仔細檢查物品表面有無擦傷、破損、無裂縫或扭曲變形;
b)倉管員在驗證鐵制的物品時,應注意物品有無銹跡;
c)轉動物品連接部位,檢查其轉動是否靈活,有無大的摩擦聲;
d)仔細檢查物品接口部分,看連接處有無松動、滑絲現象;
e)驗證物品質地是否符合購買要求;.
f)物品顏色是否符合要求;
g)驗證物品規(guī)格、尺寸是否符合要求;
h)對物品的受力部分應用手或其他方法做加力實驗,看其是否達到規(guī)定的受力標準;
i)檢查物品附屬件是否齊全。
4.3.3物品性能的驗證方法:
a)倉管員應對物品的機械部分反復試動,檢查其靈活性、準確性;
b)驗收機械設備類必須進行試用驗證的方法,以便檢查其性能情況;
c)驗收具有彈性的物品時,應對物品反復伸縮或彎曲,一般情況下,合格品應回復或基本回復原狀;
d)倉管員在驗證電器物品時,應使用萬用表測試。測試的電壓和電阻的指數首先應達到物品合格證明的標準,其次還必須達到國家有關指數的正常標準;
e)國家規(guī)定的其他驗證方法。
4.4物品驗收程序。
4.4.1新采購物品的驗證程序。
a)采購員應將采購回來的物品及時送交倉庫管理員處驗收。
b)倉庫管理員按照物品驗證要求、物品驗證分類及物品驗證方法中的相關規(guī)定,對物品進行驗證;
--驗證合格的物品,由倉管員填寫《物品驗證記錄表》、《入庫單》后,將物品按照《倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定進行存放;
--驗證不合格的物品:發(fā)現表面有瑕疵但不影響使用的,應填寫《不合格品處理表》后放置在待處理區(qū)域內,等待處理;性能有問題,不能使用或影響使用效果的,應拒絕入倉;倉管員對暫時無法檢驗的物品,應收入倉庫待檢物品存放區(qū)等待相關部門或人員檢驗。
4.4.2退回倉庫的物品驗證程序。
a)使用人將未使用完需退回倉庫的物品送交倉庫驗收。
b)倉管員應先核對:
--該物品的規(guī)格型號;
--該物品的性能情況;
--該物品的可利用價值;
--該物品的其他特性。
c)倉管員再根據物品驗證的要求、物品驗證的分類和物品驗證的方法中的相關規(guī)定進行驗證:
--經驗證合格的,由倉管員填寫《物品驗證記錄表》、《入庫單》后,按照《倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定進行人倉存放;
--經驗證不合格的,由倉管員填寫《不合格品處理表》后,存放在不合格品區(qū)等待處理。
4.5物品驗證資料的保管。
4.5.1倉管員應作好每次物品驗證結果的記錄。
4.5.2物品驗證相關資料由倉管員按月歸檔保存,保存期限為一年。
4.5.3工具設備的驗證資料由倉管員按月
歸檔作長期保存。
4.6物品驗證的情況,作為倉管員績效考評的依據之一。
5.0記錄
5.1《物品驗證記錄表》。
5.2《不合格品處理表》。
6.0相關支持性文件
6.1《倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程》。
第3篇 物業(yè)公司車輛管理標準作業(yè)規(guī)程（7）
物業(yè)公司車輛管理標準作業(yè)規(guī)程(七)
一、目的
規(guī)范車輛調度、行車、維修、安全管理工作,保障行車安全,節(jié)約維修費用。
二、適用范圍
適用于物業(yè)管理有限公司車輛管理工作。
職責
1、總經理負責車輛保養(yǎng)、維修工作的評審。
2、行政部負責公司車輛的日常管理監(jiān)督及處理重大緊急事件。
3、司機負責車輛日常管理工作。
程序要點
1、車輛安排。
1)用車人填寫《用車申請單》報部門負責人審核。
2)部門負責人同意用車的,簽名確認后由用車人報行政部審批;不同意用車的不予批準。
3)行政部依據以下情況給予審批意見,同意用車的按正常手續(xù)辦理;不同意用車的須向用車人說明:
a)出車的時機是否恰當;
b)有無更經濟、快捷的交通辦法;
c)有無可供使用的車輛。
4)行政部文員依據審批意見通知司機及用車人。
5)司機到行政部領取《車輛出入證》并做好出車前的安全檢查工作。
6)用車人按約定的時間乘車,司機將《車輛出入證》交當值秩序維護員。
7)司機每次于出車前及出車后將有關出車情況登記在《出車記錄》內,內容包括:日期、車牌號碼、出車時間、出車前里程表數、車況、收車時間、收車后里程表數、目的地、途經地點、車輛使用后情況、簽名、備注等。
8)車輛的正常加油、保養(yǎng)、維修等需出車的,由司機辦理用車申請手續(xù)。
9)司機于每周一將《出車記錄》報行政部審核以下內容,發(fā)現問題按《員工獎罰考核一覽表》辦理:
a)依據《用車申請單》車輛里程表審核及“值班秩序維護記錄”檢查司機記錄是否屬實;
b)司機有關私自用車現象。
10)行車中特殊情況處理。
11)行車中發(fā)現車輛出現問題,應將車停于安全地點進行檢修,處理不了的應及時與行政部聯系,請示處理辦法并將情況與用車人溝通:
a)一般情況下,司機應聯系就近維修(按車輛維修程序辦理),用車人根據維修時間的長短選擇等車修好、搭公共汽車或申請公司派車接應;
b)行政部根據情況決定是否派車接應并通知用車人。
2、交通事故。出現交通事故,應保護好現場,及時通知交警部門予以處理,并救護傷員然后向行政部報告:
1)一般交通事故,由行政部協調處理后,將結果報總經理;重大交通事故由行政部報總經理請示后跟進處理;
2)司機應主動配合行政部了解事故經過,并與交警部門、保險公司協調處理結果;
3)司機到交警部門接受交通事故處理通知;
4)行政部或指定人員按交警部門處理通知辦理有關手續(xù);
5)司機到保險公司辦理有關索賠手續(xù);
6)需對司機進行處罰的,由行政部按《員工獎罰考核一覽表》處理。
3、違章事故:
1)由司機依據交警部門要求辦理有關違章手續(xù);
2)需對司機進行處罰的,行政部按《員工獎罰考核一覽表》處理。
4、車輛保養(yǎng)。
1)司機根據《車輛使用說明書》制定保養(yǎng)計劃,內容包括:
a)車輛概況;
b)保養(yǎng)的說明;
c)保養(yǎng)項目;
d)保養(yǎng)費用預算。
2)、行政部負責審核保養(yǎng)計劃后報總經理審批。經總經理批準同意后,由行政部負責聯系三個以上車輛保養(yǎng)服務商。
3)、總經理按《業(yè)務分包控制程序》選擇保養(yǎng)服務商簽署有關協議。
4)、司機按協議要求跟進保養(yǎng)工作。
5)、車輛保養(yǎng)費用報銷手續(xù)按《費用報銷審核標準作業(yè)規(guī)程》辦理。
5、車輛維修。
1)行政部提供三個以上車輛維修點,并提供有關評審資料。
2)總經理按《業(yè)務分包控制程序》選擇維修服務商,并簽署有關協議。
3)司機按協議要求,跟進車輛維修工作。
4)除以下特殊情況外,車輛的維修必須在指定的維修點進行;
a)車輛出車途中,因突發(fā)故障而不能行駛,距指定的維修點路程在20公里以上,且行政部同意的。
b)尚未進行定點維修的車輛;
c)爆胎且備用胎不能使用,經行政部同意的;
d)行政部同意的其他維修項目。
5)車輛維修費用報銷手續(xù)按《費用報銷審核標準作業(yè)規(guī)程》進行。
6、車輛的安全管理。
1)出車前檢查:
a)檢查車身是否有碰擦傷痕;
b)檢查燃油、機油液,冷卻液是否加足;
c)檢查有無漏油、漏水、漏電、漏氣現象;
d)檢查輪胎氣壓是否正常,輪胎及鋼板彈簧是否牢固可靠;
e)檢查方向盤(把)、離合器、踏板自由行程和剎車情況是否良好;
f)檢查發(fā)動機有無異響,發(fā)動機各部位工作是否正常;
g)查看上兩班行車記錄,是否有沒處理完的故障,如有嚴禁出車。
2)行車時檢查:
a)注意車輛行駛狀況,如有異響、異動、異味,應立即下車檢查,嚴禁開故障車;
b)檢查轉向裝置和制動裝置的工作情況是否正常;
c)檢查儀表和信號裝置的工作情況是否正常。
3)收車時檢查:
a)收拾好攜帶物品,檢查車身狀況;
b)收車時將車輛停放到位,關閉所有電路系統;
c)檢查有無漏油、漏水、漏氣現象,并加足燃油、潤滑油和冷卻液;
d)檢查胎氣壓、清除輪胎間表面異物,檢查鋼板彈簧有無損壞,檢查各轉動有無過熱現象;
e)作行車日期、時間、出車前公里數、收車時公里數、班次、行駛路線及車輛情況記錄。
4)安全停放:
a)車輛停放時,必須仔細檢查車輛是否鎖好,防盜器是否打開;
b)車輛必須停放在相對安全的地方。收車后,車輛停放在公司指定的停車地點。
7、車輛的日常清潔。
1)清掃車輛地毯垃圾、擦拭車窗玻璃、車廂座位及駕駛臺,檢查車上有無乘車人員遺留物品,統一掛放窗簾,鋪平座墊及椅套。
2)用高壓噴水槍將
車廂外部、車底噴洗一遍。
3)必要時進行車輛外部打蠟。
8、車輛油料管理。
1)行政部提供三個以上車輛加油點,并提供有關評審資料。
2)總經理按《業(yè)務分包控制程序》選擇加油服務商。
3)油費結算實行月結制:
a)審核每次加油數量及經手人手續(xù)是否齊全;
b)根據《出車記錄》審核每次加油數里程數是否相符。
第4篇 公司設備維修管理規(guī)程辦法
公司設備維修管理規(guī)程
第一條 本規(guī)程旨在確定本公司的設施等維修計劃及維修手續(xù)。
第二條 本規(guī)程中的維修是指土地、建筑物、構筑物、車輛、搬運工具和備品的增 設、改造和更新。
第三條 維修工作的責任人為制造部長、總務部長和技術部長。
第四條 責任人負責制訂所屬設施等的維修計劃,并根據第六條規(guī)定的手續(xù),依據維修計劃和預算,組織實施維修業(yè)務。
第五條 總務科負責協助責任人,組織、協調所屬設施等的維修工作。
第六條 財務科負責協助責任人,編制綜合維修預算,檢查執(zhí)行預算情況。
第七條 維修計劃制訂程序
1.責任人在進行維修前,應向技術部長提交維修計劃。
2.技術部長確認有必要,請示公司主管后,作出具體的指示。
3.技術部長從技術的角度對維修計劃的內容進行審查后,提出全公司的綜合設備投資計劃,交財務部長審查。
4.財務部長依據該計劃,編制資金計劃。
5.設備投資計劃和資金計劃均由總經理裁定,董事會審議。
6.技術部長將決定的設備投資計劃,通知責任人和相關部門。
第八條 維修實施計劃的編制與實施
1.責任人接到技術部長的通知后,組織討論具體的維修工程方案,并制訂出詳細的實施計劃,提交給技術部長和財務部長后,組織實施。
2.緊急性的維修工程,不需要辦理上列手續(xù),直接由責任人與技術 部長協商后,組織實施。
3.當責任人制訂的詳細實施計劃的內容、期限和預算,與設備投資計劃有顯著差別時,應按第七條所列程序,修訂設備投資計劃。
第九條 設備投資計劃的變更
1.維修實施后,如維修內容、期限、預算等需要作重要變更,或需追加預算時,責任人與技術部長協商后,應提交工程變更或追加預算申請。
2.技術部長應從技術角度對上述申請作出審查后,編制設備計劃修正案,提交財務部長審查。
3.設備計劃和資金計劃的修正案最終由總經理裁決,董事會審議。
第十條 維修實施狀況報告
責任人應及時向技術部長、財務部長和總務部長提交維修進展和預算執(zhí)行情況報告。
第十一條 公司職工住宅和集體宿舍的維修規(guī)程,另行制訂。
第十二條 本規(guī)程的實施細則由負責維修計劃實施管理的公司主管和財務主管制訂 。
第十三條 本規(guī)程自×××年×月×日起實施。
第5篇 物業(yè)公司印章管理標準作業(yè)規(guī)程怎么寫
物業(yè)公司印章管理標準作業(yè)規(guī)程
(五)
1.0目的規(guī)范印章的刻制、用印、借用、保管與廢止工作。
2. 0適用范圍適用于物業(yè)管理有限公司各類印章的管理。
3. 0職責3.1總經理負責公司印章使用的審批并承擔審批責任。
3. 2各部門負責人負責本部門印章使用的審核并承擔審核責任。
3. 3項目部經理負責本項目印章使用的審核并承擔審核責任。
3. 4財務部經理負責財務專用章的管理并承擔管理責任。
4.0程序要點
4.1印章刻制
4.1.1部門/人事行政部經理提出印章刻制申請,并提供印章圖案及要求。
4.1.2副總經理審核印章圖案是否美觀及合法,要求是否符合規(guī)定。
4.1.3總經理審批,加注審批意見,責令人事行政部辦理。
4.1.4人事行政部按總經理的意見擬出刻制公章證明文件,并負責刻制。
4.2公司行政印章的使用。
4.2.1 部門填寫《印章使用申請表》,并附蓋章文件原件。
4.2.2 部門負責人審核。
4.2.3 報人事行政部經理審復核工業(yè),總經理審批。
4.2.4 人事行政部登記,并核對公章、文件份數。
4.2.5 人事行政部蓋章并留存原件一份。
4.2.6 財務部使用印章時,由財務部直接報總經理審批后用印,并做好登記。
4.3借用
4.3.1 部門提出書面借章申請。
4.3.2 部門負責人審核借章用途是否屬實及其可靠性,原則上公章不攜帶出公司。
4.3.3 總經理審批。
4.3.4 人事行政部行政部收到經審批同意的申請后,方可借出公章并登記。
4.3.5 公章必須在歸還日期前完好地交還人事行政部。
如果超時歸還,需附書面說明并由部門經理確認后報人事行政部備案。
4.3.6 財務部攜帶公章出公司時,由財務部直接報總經理辦理審批手續(xù)。
4.4損壞、丟失處理。
4.4.1印章丟失后,必須立即書面寫出報告,部門經理審核確認后,報人事行政部登記。
4.4.2人事行政部及時將報告轉給總經理給出審批意見,由公司予以備案,須予以登報聲明的由人事行政部辦理。
4.4.3公司按行政獎罰的有關規(guī)定對責任人予以行政處罰。
4.4.4 使用部門提出重新刻制申請,并經審批、刻制。
4.5印章的廢止
4.5.1 相關部門提出廢止印章意見書。
4.5.2 總經理審批。
4.5.3 公司發(fā)出收回廢止印章通知并派專人收回。
4.5.4 公司核對廢止章記錄歸檔。
4.6印章的保管。
4.6.1 印章由專職人員保管,財務部印章由財務部專職人員保管。
4.6.2 用印前必須履行用印手續(xù)。
5.0相關記錄表格
5.1《印章使用登記表》
第6篇 房地產公司工程竣工驗收管理規(guī)程
房地產開發(fā)公司工程竣工驗收管理
工程竣工驗收是基本建設的最后一項程序,是全面考核建設項目經濟效益、檢驗設計、施工質量的重要環(huán)節(jié),應堅持質量第一的原則,認真做好竣工驗收。
1、辦理竣工驗收應依據公司下達的設計任務書,初步施工圖設計(及其補充文件)及上級頒發(fā)的有關文件、各專業(yè)的設計規(guī)范、施工規(guī)范及驗收規(guī)范。
2、工程竣工驗收范圍及分工:凡公司新建、擴建、改建等基本建設項目均應組織竣工驗收。較大規(guī)模的設備安裝工程竣工驗收應有省、市管理部門參加或主持,一般工程規(guī)模項目的工程驗收由工程部組織相關部門及人員負責執(zhí)行。
3、工程竣工驗收的條件是:土建、設備或線路工程已按設計要求安裝完畢,設備已在規(guī)定術檔案、測試和竣工資料齊全完整、維護用工具儀器、儀表及維護備件齊全。引進工程應滿足合同規(guī)定條件。
4、管線工程竣工驗收前三天,施工單位應將完整的合格的測試資料、修改過的全套竣工圖和資料(竣工圖和資料按部頒竣工資料編制辦法并符合工程檔案規(guī)定裝訂成冊)送交工程管理室審查合格后,三天內由管線工程管理室安排組織驗收。對于借故不參加或拖延時限的,公司工程部與施工單位可直接安排人員進行驗收,質量合格直接交付使用。對于初驗不合格的地方,驗收小組應責令施工單位限期免費返工,直至合格。
5、土建、設備、管線等工程驗收項目及標準,參照部頒的相關規(guī)范和設計要求。
6、所有建設工程項目未經竣工驗收不能投產,工程竣工后相關部門不得無故拖延辦理驗收手續(xù)。
7、工程竣工資料必須完整齊全,準確美觀,要求做到竣工圖紙與施工現場相一致,安裝工程量與圖紙相一致,材料消耗與工程量及規(guī)定損耗量相一致,工程驗收前,施工單位應將所有技術資料(包括竣工圖、測試資料)進行系統的整理,符合工程檔案要求后,要向工程部資
料組進行移交。
工程竣工資料一律加蓋工程部竣工資料圖章后方為正式資料
第7篇 物業(yè)管理公司的巡檢規(guī)程（3）
物業(yè)管理公司的巡檢規(guī)程(三)
一、目的和范圍
本作業(yè)指導書明確規(guī)定了公司進行巡檢的工作內容和方法,以確保各管理處為顧客提供滿意的管理服務。本指導書適用于公司組織的對各管理處進行單項的或綜合性的作業(yè)檢查。
二、職責
1、公司保安大隊負責進行保安服務的巡檢。
2、公司工程部負責進行機電維護、綠化管養(yǎng)服務的巡檢。
3、公司服務質量管理部負責組織進行綜合性的巡檢。
4、公司辦公室負責內部管理方面檢查指導工作。
三、工作程序和管理辦法
1、公司巡檢的組織
a、單項檢查由公司主管部門組成,如部門人力不足,可以通過公司辦公室協調抽調其他部門或管理處的相關人員參與,單項檢查每次2~3人;
b、綜合性檢查由質管部負責牽頭,辦公室協調,擬定全年的巡檢計劃,公司領導參加各管理處抽調人員配合具體執(zhí)行。綜合性檢查每次3~5人。
2、公司巡檢的時間
(1)單項檢查的一般每月進行1~2次,巡檢的時間可以是白天,也可以晚上,例如保安服務巡查有時為了檢查夜間的保衛(wèi)執(zhí)勤狀態(tài),可以不定期安排夜間巡檢。單項檢查每月進行的具體時間由各部門確定。
(2)綜合性巡檢:一般每月進行一次,具體時間由每月執(zhí)行部門確定。
3、公司巡檢的內容
(1)日常管理服務的項目;
(2)特殊服務項目;
(3)管理處其他管理工作。
4、公司巡檢的方法
a、巡檢的具體時間不告訴管理處,采取隨機抽查的辦法;
b、查看管理處的各種記錄;
c、檢查現場作業(yè)人員的服務規(guī)范;
d、采用眼看、耳聽、手摸、鼻聞的感覺行為。
5、公司巡檢無論是單項檢查或是綜合性檢查,執(zhí)行巡檢的人員必須認真填寫(公司巡檢記錄表)
6、公司結果的處理
(1)巡檢結束后,執(zhí)行巡檢的人員,無論是單項檢查或是綜合性檢查,都必須當場將檢查的情況向管理處主任、區(qū)域主管、班長進行反饋。特別要注意反饋不合格服務的項目對于不合格項需采取糾正和預防措施的,要求管理處必須立即形成(不合格糾正/預防措施報告),并與管理處共同研究應該采取的糾正和預防措施。
(2)巡檢執(zhí)行人員必須將(公司巡檢記錄表)送交公司主管部門。主管部門對巡檢情況進行匯總,然后以簡報的形式向各管理處通報。
(3)各主管部門對于巡檢中發(fā)現帶有普遍性的不合格項,必須形成(不合格糾正/預防措施報告)向公司分管領導匯報,經審核后通知各管理處執(zhí)行)。
四、文件與記錄:《服務質量檢查評定記錄表》
編 制審 核
批 準生效日期
第8篇 物業(yè)公司質量手冊管理規(guī)程
物業(yè)公司質量手冊的管理
1質量手冊的編制、批準和發(fā)布
1.1管理者代表依據gb/t19001-2000標準的要求,結合公司的實際情況,負責組織編寫質量手冊。
1.2質量手冊由管理者代表審核,最高管理者批準發(fā)布。
1.3質量手冊換版時,仍執(zhí)行上述程序。
2質量手冊的發(fā)放
2.1質量手冊的發(fā)放由業(yè)務部負責登記發(fā)放,對內發(fā)放的質量手冊均為受控版本,加蓋受控印章;對外發(fā)放給認證機構的也為受控版本,加蓋受控印章;
發(fā)放給咨詢機構、業(yè)戶及上級部門的為非受控版本,加蓋非受控印章。
2.2公司受控版本質量手冊的持有者,應妥善保管好質量手冊,不得遺失、外借、擅自更改和復制,當調離工作或離開公司時應辦理變更或交還手續(xù)。
3質量手冊的更改和換版
3.1公司質量手冊采用活頁裝訂。質量手冊由業(yè)務部負責更改。當受控版本質量手冊的內容更改時,可以采用劃改或用更改頁替換作廢頁的形式更改,所有更改由業(yè)務部負責統一集中實施,修改后經最高管理者批準后生效。
3.2當質量手冊經過重大或多次更改,或公司的質量管理體系發(fā)生重大調整時,
由管理者代表提出“質量手冊換版申請”,經最高管理者批準后實施。質量手冊的換版仍執(zhí)行本手冊1的有關規(guī)定。
第9篇 物業(yè)公司質量體系文件和資料管理作業(yè)規(guī)程
物業(yè)公司質量體系文件和資料管理標準作業(yè)規(guī)程
1.0目的
規(guī)范質量體系文件和資料的管理,確保質量體系文件和資料使用的有效性。
2.0適用范圍
適用與質量體系文件、相關外來文件的管理。
3.0職責
品質拓展部負責質量體系文件和資料的管理。
4.0要點和實施
4.1質量體系文件的編寫、審核、批準、發(fā)布、發(fā)放按《質量體系文件編制標準作業(yè)規(guī)程》執(zhí)行。
4.2質量體系文件的使用。
4.2.1品質/拓展部應確保凡授權范圍內的人員均能及時得到有效版本的文件。
4.2.2各部門及所有工作人員應確保不持有、不使用作廢/失效的文件。
4.2.3文件的持有部門和持有人員不得將持有的文件轉借、復印或作非授權的涂改。
4.3質量體系文件的保管。
4.3.1文件的保管環(huán)境應適宜于防止文件的丟失、損壞和涂改。
4.3.2文件保管方法應便于存取查閱。
4.3.3應保持文件夾的完整、齊全。
4.3.4文件的持有部門或持有人員應持有經批準的帶現行更改狀況的有效文件的清單,以便于了解文件變動的情況和檢索。
4.4質量體系文件更改的控制。
4.4.1文件的更改必須由文件的原編寫部門負責填寫相關表格,經文件原審核人和批準人審核、批準后方可進行更改。若原審核人、批準人發(fā)生變動,則應由其職務的接任人負責審核、批準。文件更改的內容由文件原編寫部門擬定。
4.4.2文件更改應由品質/拓展部通知的形式發(fā)布,以使文件夾的持有部門和持有人了解文件的更改內容和更改后的標識。
4.4.3通知僅下達給公司持有該文件受控文本的部門和人員進行更改,但程序文件和質量手冊換版時,則應將換版后的文件送達第三方認證機構。
4.4.4問更改的方式。
文件更改的方式在《文件更改申請表》上予以規(guī)定,并且由品質/拓展部進行。更改的方式可以采用劃改、換頁或換版的方式進行,但劃改時,應能辨認更改前的內容。
4.4.5文件更改的標識和記錄
文件更改后應在文件的版本標識、修改狀態(tài)標識上予以識別,在文件更改記錄上及時予以記錄,以便核對、識別。
4.4.6文件的換版。下列情況之一,文件應予以換版:
(1)同一文件多次更改(如同一文件已更改5次以上)時;
(2)同一文件一次更改內容較多時。
4.5作廢/失效質量體系文件處置。
4.5.1品質/拓展部應在更換新頁或新版的同時,撤回舊頁或舊版本文件。
4.5.2撤出的舊頁或舊版本文件,品質/拓展部資料管理員應在《作廢/失效文件清單》上予以記錄,并在每頁上加蓋藍色“作廢”或“失效”印章。
4.5.3作廢/失效文件在適當的時間(如一年)集中銷毀的方式應考慮方便、適用、可行。銷毀前在《作廢/失效文件清單》上予以記錄。
4.5.4留作資料以供法律/累計知識需要的作廢文件,應經管理者代表同意,并在其每頁上加蓋藍色“參考”印章。
4.6外來文件的管理。
4.6.1外來文件包括:
(1)本行業(yè)強制執(zhí)行的法律、法規(guī)、條例;
(2)本公司選定執(zhí)行的國家或行業(yè)標準;
(3)業(yè)主或其他單位提供的有關物業(yè)管理的來文、來函。
4.6.2屬于本程序前條的第1、2項的外來文件一律應處于受控狀態(tài),既在其封面或首頁上加蓋藍色“受控文件”的印章。需分發(fā)的,還應編號并辦理發(fā)放簽收。
4.6.3對于外來文件,品質/拓展部資料管理員應建立收/發(fā)臺帳,以便追溯其來源和分布。
4.7文件的歸檔。
4.7.1質量體系文件和外來文件一律應歸檔。
4.7.2歸檔文件一律為正本且不加蓋受控狀態(tài)標識和編號(外來文件除外)。
4.7.3文件的發(fā)布、更改、處理的相關表格應隨正本一起歸檔。
4.7.4文件的更改通知、更改換頁、換版的文件一律歸檔。
4.7.5品質/拓展部應按本規(guī)程文件更改條款規(guī)定,對歸檔文件實施更改。但原歸檔文件不撤出,僅加蓋“作廢”或“參考”藍色印章。
4.8文件的補發(fā)按《質量體系文件編制標準作業(yè)規(guī)程》的相關規(guī)定執(zhí)行。
4.9質量體系文件的借閱。
4.9.1公司外部人員需借閱文件時應符合下列條件之一:
(1)是公司的服務對象;
(2)是公司的主管上級;
(3)是公司的承包方;
(4)按法律、法規(guī)或合同規(guī)定提供借閱的需方。
4.9.2公司可以借閱的文件應不涉及公司人事、商業(yè)和技術機密,但上款第4項的除外。
4.10人員離開公司或工作崗位發(fā)生變化時,品質/拓展部負責回收所發(fā)文件,并在文件發(fā)放簽收-記錄中注明回收原因和時間。
4.11公開文件的控制。
4.11.1凡公開的文件如向業(yè)主或住戶提交或發(fā)布的程序、手冊、規(guī)定、收費標準等均屬受控文件范圍。
4.11.2凡公開的文件均應注明文件編碼、版本號、生效日期。
4.11.3負責實施公開文件的部門應指定專業(yè)人員負責此項工作。
4.11.4凡公開的文件夾發(fā)生更改時,應以原公開的形式,在原發(fā)放或公布的范圍內今年性更改,以便更改的內容為業(yè)主或住戶所了解。
4.11.5凡張貼于公司內部的程序文件、作業(yè)指導書,包括公開張貼文件其中的部分(外來文件除外),均應標明文件編碼、版本號并加蓋“受控文件”印章。
4.12品質/拓展部負責保存文件和資料管理形成的全套記錄,各部門或文件持有人負責保存持有的記錄,保存期為3年。
5.0記錄
5.1《文件銷毀申請表》文件編碼:
6.0相關支持文件。
第10篇 物業(yè)公司項目管理處內部管理作業(yè)規(guī)程
物業(yè)公司項目管理處內部管理標準作業(yè)規(guī)程
1.0目的
規(guī)范管理處內部管理工作,確保各部門內部管理高效有序。
2.0適用范圍
適用于管理處各部門的內部管理工作。
3.0職責
3.1公司領導層負責審批管理處的年度工作計劃,并組織監(jiān)控管理處總體工作質量。
3.2管理處主任負責組織管理處年度工作計劃的制定、實施與控制,并對年度工作進行總結。
3.3各部門主管負責本部門的年度工作計劃、月度工作計劃的制定、實施與控制,并對年度、月度工作進行總結。
3.4各部門班組長及員工負責依據本規(guī)程按計劃實施工作。
4.0程序要點
4.1工作職責:詳見各部門標準作業(yè)規(guī)程。
4.2工作計劃的制定
(1)年度工作計劃:
a、每年12月15日前,各部門主管應根據公司總體工作計劃,結合本部門、本小區(qū)工作的實際特點編制出下一年度工作計劃;
b、年度工作計劃應以局面格式于12月20日前報管理處經理進行審核。管理處經理應當于12月25日前組織管理處主管工作會議進行專項討論通過,并將各部門計劃匯總后于12月25日前上報公司總經理,修訂、批準;
c、經批準后的年度工作計劃由管理處經理布置,各部門主管具體實施。計劃的完成情況作為管理處經理、各部門主管的績效考評指標之一;
d、年度工作計劃的內容應包括以下幾部分;
――年度工作目標;
――主要工作實施說明;
――保證措施;
――工作計劃完成時間表;
――費用預算。
(2)月度工作計劃:
a、每月月底前,各部門主管應根據公司批準后的年度工作計劃、公司新的要求以及小區(qū)的實際工作情況具體編制出下月度工作計劃;
b、月度工作計劃當月27日前報管理處經理審批,并將各部門計劃匯總后于每月28日前上報辦公室備案;
c、以管理處批準后的各部門月工作計劃由各部門主管具體組織實施、監(jiān)控,計劃的實施、完成情況作為各部門主管績效考評的依據之一;
d、月度工作計劃的內容應包括以下幾部分:
――月度工作計劃;
――主要工作實施說明;
――工作計劃完成時間表;
――費用預算。
4.3工作總結的制定
4.3.1年度工作總結:
a、每年12月31日前,各部門主管應依據年度工作計劃、工作記錄、檔案,編制出年度工作總結報告書報管理處經理,由管理處經理召開管理處工作會議討論通過,將通過的各部門年度工作總結匯總后報公司總經理室;
b、總經理應在次年的1月15日前召開公司經理辦公會議對管理處年度工作總結進行審議,并作出審議結論;
c、審議結論作為管理處經理、各部門主管績效考評的依據之一;
d、審議可以結合年度管理評一起進行;
e、年度工作總結的內容要求包括:
――計劃目標的逐項完成情況、完成數據;
――主要工作措施的實施情況;
――員工績效考評結果;
――費用成本支出情況;
――附錄各種原始證據。
4.3.2月度工作小結:
f、每月27日前,各部門主管應當依據月度工作計劃、工作記錄、檔案,對上月工作進行小結;
g、工作小結應以書面形式報管理處經理進行審核。管理處經理應當在每月28日前將各部門月度工作小結匯總后上報辦公室備案;
h、管理處經理對工作小結的審核結果作為各部門主管月度績效考評的依據之一;
i、月度工作小結的內容包括:
――工作計劃的完成情況(附統計數據);
――員工績效考評結果;
――附錄的原始證據。
4.4日常工作組織、布置、實施
4.4.1工作例會、專項會議、協調會議:
j、管理處經理或各部門主管每周就定期召開工作例會。工作例會是為日常工作安排、工作協調、工作小結的會議,以下要求召開:
――通報各方面、各班組的主要工作實施情況;
――布置下一周的各項工作;
――總結上一周的工作實施情況;
――依據各部門《績效考評實施標準作業(yè)規(guī)程》和《行政獎罰標準作業(yè)規(guī)程》獎優(yōu)罰劣。
k、專項工作會議是由管理處經理或各部門主管臨時組織召開的為解決某一專項工作會議。會議應當按以下要求召開:
――有明確的解決問題目標;
――事先以書面通知形式知會相關人員;
――有相關人員主要發(fā)言記錄;
――有結果。
4.4.2協調會議是由管理處經理或各部門主管為協調各部門或班組之間的工作而召開的聯席會議。會議應當按以下要求召開:
――有書面通知;
――有相關人員的主要發(fā)言摘要;
――有結果。
l、各類會議均應有詳細的會議紀要。
4.4.3工作的組織實施:管理處經理、各部門主管應當嚴格依據管理處所有標準作業(yè)規(guī)程以及公司相關標準作業(yè)規(guī)程組織實施專項工作。
4.5工作日常檢查、監(jiān)控
4.5.1管理處經理、各部門主管、班組長應當依據相關標準作業(yè)規(guī)程對下屬的工作進行日常例行檢查。
4.5.2檢查頻次及檢查人:
m、管理處經理每天應對轄區(qū)的工作狀況、下屬表現進行不少于1次的工作檢查,并將結果記錄于當日《工作日記》中;
n、各部門主管每天應對轄區(qū)的工作狀況、下屬表現進行不少于2次的工作檢查,并將結果記錄于當日《工作日記》中;
o、各部門班組長每天每班應當對轄區(qū)的工作狀況、員工表現進行不少于4次的工作檢查,并將檢查情況記錄于當天的《工作日記》中;
p、如遇特殊原因不能完成規(guī)定次數的檢查,應當在《工作日記》中加以注明。
4.5.3檢查方式:
q、檢查可以采用抽檢的方式,但主管、班組長每天至少應有一次以上是合同檢查;
r、檢查的原則:
――重點部位、重要工作要重點、重復檢查;
――在會議上列出來的問題要重點檢查;
――對工作的執(zhí)行結果要重點檢查;
――檢查時注意原始證據的保留。
s、檢查以糾正違規(guī)、提高工作水準為目的,因而在檢查出違規(guī)現象時,應當場予以糾正,示范指導。嚴禁只查不幫的行為。
4.6員工培訓
管理處應當定期和不定期組織各種內部培訓和參加公司相關知識、技能培訓。
5.0記錄/管理
(2)經審核批準后的年度工作計劃、工作總結由公司歸檔長期保存。
(3)月度工作計劃、工作小結由管理處辦公室歸檔保存。保存期5年。
(4)各部門各種會議紀要由各部門各自歸檔保存,保存期2年。
(5)主管《工作日記》每半年歸檔由管理處辦公室保存,保存期5年。班組長《工作日記》每半年歸檔由各部門各自保存,保存期兩年。
《日檢》、《周檢》和《月檢》統一在每月26日前交經理助理處審核后交辦公室歸檔長期保存。
第11篇 __物業(yè)公司人力資源管理規(guī)程
物業(yè)公司人力資源管理規(guī)程
1目的
通過人力資源的管理,科學地選才、育才、用才和留才,充分調動和發(fā)揮員工的積極性及創(chuàng)造性,達到人盡其才、才盡其用的目的。
2適用范圍
適用于分公司員工招聘、調配、培訓、考核、獎懲、薪酬福利等一系列人事管理活動。
3職責
3.1行政部是分公司人力資源管理的主管部門,負責分公司人力資源的識別、開發(fā)、配置、儲備和管理。
3.2分公司總經理審核分公司人力資源配置計劃和定崗定員方案。
3.3公司經理部負責批準分公司人力資源配置計劃和定崗定員方案。
3.4各部門負責人力資源的使用、考核和推薦。
3.5分公司財務負責對員工薪酬、獎罰的兌現。
4實施程序
4.1人力資源的識別
4.1.1各部門根據現有崗位和員工分布情況,提出本部門人力資源需求的報告。
4.1.2行政部根據各部門人力資源需求的報告,提出分公司人力資源分析報告。
4.1.3分公司經理辦公例會分析分公司人力資源狀況,提出人力資源配置計劃。
4.1.4公司經理部負責批準分公司人力資源配置計劃。
4.2人力資源的開發(fā)
4.2.1根據分公司各崗位職責要求和任職資質,行政部制定員工招聘計劃,并報分公司總經理批準。
4.2.2行政部按員工招聘規(guī)定擇優(yōu)錄用、選拔新員工。
4.2.3行政部按《員工培訓管理程序》進行員工培訓。
4.3 人力資源的配置
4.3.1根據分公司的管理目標責任書和發(fā)展規(guī)劃,行政部確定分公司的組織架構和崗位、職務編制。
4.3.2根據崗位和人力資源的實際情況,行政部提出分公司定崗定員方案和人力資源儲備計劃。
4.3.3分公司總經理審核定崗定員方案,并報公司經理部批準備案。
4.4人力資源的管理
4.4.1各部門按有關規(guī)定對員工的工作進行績效評估。
4.4.2行政部根據評估結果確定員工的工資、福利待遇和有關獎罰決定。
4.4.3對員工的各項獎罰決定必須經分公司總經理審批同意后,由財務負責執(zhí)行。
5 相關文件和質量記錄表格
5.1《員工勞動管理規(guī)定(試行)》
5.2《薪酬與福利(試行)》
5.3《員工素質量化考核辦法(暫行)》
5.4《員工獎懲條例》
5.5《員工培訓制度》
5.6《職位申請表》
5.7《員工登記表》
5.8《員工(轉正)定級通知單》
5.9《員工考核定級表》
5.10《員工素質量化考核評分表》
5.11《員工素質量化考核抽查表》
5.12《員工過失通知書》
5.13《員工獎勵通知書》
5.14《員工調配通知單》
5.15《辭退通知書》
5.16《離職手續(xù)單》
第12篇 物業(yè)公司支票收據發(fā)票財務印鑒專用章管理標準作業(yè)規(guī)程
物業(yè)公司支票、收據、發(fā)票、財務印鑒專用章管理標準作業(yè)規(guī)程
1.0目的
規(guī)范支票、收據、發(fā)票、財務印鑒專用章的管理工作,確保公司支票、收據、發(fā)票、印鑒專用章得到安全保管和合理使用。
2.0適用范圍
適用于物業(yè)管理公司的支票、收據、發(fā)票、財務印鑒專用章的管理工作。
3.0職責
3.1財務部出納負責按本規(guī)程購買、保管、使用空白支票。
3.2財務部主管負責發(fā)票專用章、財務專用章的保管以及支票、收據、發(fā)票管理的監(jiān)督工作。
4.0程序要點
4.1支票的管理程序。
4.1.1支票的購買和保管程序:
a)出納應按銀行的相關規(guī)定到開戶行購買支票;
b)出納應將新購回的空白支票安全、妥善地存放在保險箱內。
4.1.2支票的使用程序及注意事項:
a)因業(yè)務需要使用支票的人員,應按《費用報銷審核標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定進行支付項目的審核及審批;
b)出納根據審核、審批手續(xù)完整的支付證明按《銀行存款管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定填寫支票;
c)內容填寫完整的支票應按《銀行存款標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定加蓋銀行印鑒章;
d)出納應將內容填寫完整的支票存根聯與支付證明一起在支付當天交會計審核后,按相關規(guī)定進行相關的賬務處理;
e)支票交付時,出納應編制《支票使用明細表》,并由收票人在支票存根聯及《支票使用明細表》上簽名。會計可據此核對相關賬目資料;
f)如因填寫錯誤或其他原因導致支票作廢,出納應將作廢支票連同存根聯一起妥善保存;
g)出納或其他經辦人員如遺失內容填寫完整的支票,應及時到開戶銀行掛失;如因此造成的損失,由當事人負責全額賠償,并視情節(jié)輕重按《行政獎罰標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定進行處理。
4.2收據的管理程序。
4.2.1收據的購買、保管程序:
a)空白收據由財務部主管指定財務部相關人員購買;
b)新購回的空白收據由會計保管。
4.2.2收據的換領程序:、
a)收費員應采用以舊換新的方法領用收據,會計在發(fā)出收據時應詳細填寫《收據領用登記表》,內容包括:領用人、領用時間、起始號碼等;
b)收費員在換領收據時,應先將用完的收據交會計核對銷號后再簽名領用新收據;
c)收費員應將空白收據交財務部主管在收據的交對方聯上加蓋發(fā)票專用章后再領用。
4.2.3收據的使用程序及注意事項:
a)收費員應按《現金管理標準作業(yè)規(guī)程》及《銀行存款管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定開具收據;
b)收費員應順序填寫收據,如因填寫錯誤或其他原因導致收據作廢,應將作廢收據保存完整;
c)收費員應將收據的記賬聯編制《交款匯總表》、《收款明細》后一起交出納、會計按相關規(guī)定進行賬務處理;
d)收費員應妥善保管已加蓋發(fā)票專用章的收據,如因遺失給公司造成經濟損失,除要求全額賠償外,還將按照《行政獎罰標準作業(yè)規(guī)程》相關規(guī)定予以處理。
4.3發(fā)票的管理程序。
4.3.1發(fā)票的購買和保管程序:
a)發(fā)票由會計按照稅務部門的有關規(guī)定到稅務局購買;
b)空白的發(fā)票由會計保管。
4.3.2發(fā)票的領用程序:
a)收費員應采用以舊換新的方法領取發(fā)票,會計在發(fā)出發(fā)票時應詳細填寫《發(fā)票領用登記表》,內容包括:領用人、領用時間、起始號碼等;
b)收費員將新領的發(fā)票交財務部主管在發(fā)票的客戶聯上加蓋發(fā)票專用章后開始使用。
4.3.3發(fā)票的使用程序及注意事項:
a)收費員在開具發(fā)票時,原則上應如實、序號填寫發(fā)票內容,特殊情況應請示財務部主管同意后特殊處理;
b)收費員應按照《現金管理標準作業(yè)規(guī)程》及《銀行存款管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定開具發(fā)票;
c)收費員應將發(fā)票的記賬聯編制《交款匯總表》、《收款明細》后一起交出納、會計按相關規(guī)定進行賬務處理;
d)如因填寫錯誤或其他原因造成發(fā)票作廢,收費員應將作廢發(fā)票連同存根聯一起妥善保管;
e)收費員應妥善保管已加蓋發(fā)票專用章的發(fā)票,如有遺失,應及時到稅務部門或其他相關部門掛失,如因此給公司造成經濟損失,除要求收費員全額賠償外,還將按照《行政獎罰標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定予以處罰。
4.4發(fā)票專用章的管理程序。
4.4.1財務部主管應妥善保管公司發(fā)票專用章。
4.4.2相關人員申請使用發(fā)票專用章時,財務部主管應嚴格審核項目內容,如經審核存有疑問,財務部主管應拒絕蓋章;如經審核無誤,財務部主管應按規(guī)定加蓋發(fā)票專用章:
a)收據加蓋發(fā)票專用章時,應將發(fā)票專用章清晰地蓋在收款單位簽章處;
b)發(fā)票加蓋發(fā)票專用章時,應將發(fā)票專用章清晰地蓋在填發(fā)單位簽章處。
4.4.3發(fā)票專用章如有遺失,財務部主管應立即在影響較大的媒體上刊登遺失聲明,同時向稅務局及其他相關單位發(fā)函聲明。
4.5財務專用章的管理程序。
4.5.1財務部主管應妥善保管公司財務專用章。
4.5.2相關人員申請使用財務專用章時,財務部主管應嚴格審核蓋章項目。
4.5.3如經審核存有疑問,財務部主管在疑問未解除之前應拒絕蓋章。
4.5.4如經審核無誤,財務部主管應在項目單據上指定位置清晰的加蓋財務專用章。
4.5.5財務專用章如有遺失,財務部主管應立即在影響較大的媒體上刊登遺失啟事,同時向稅務局、開戶銀行等其他相關單位發(fā)函聲明。
4.6支票、收據、發(fā)票的資料保管。
4.6.1會計應在每月將支票的存根聯及其相關資料編制記賬憑證、登記賬簿交財務部主管審核后加密在財務部長期保存。
4.6.2會計應在每月將收據、發(fā)票的記賬聯與其他相關資料一起編制記賬憑證、登記賬簿后交財務部主管審核加密在財務部長期保存。
4.6.3使用完畢的收據存根及發(fā)票存根聯由會計在財務部長期保存。
4.7支票、收據、發(fā)票、財務印鑒章的管理,作為財務部相關人員績效考評的依據之一。
5.0記錄
5.1《支票使用明細表》。
5.2《收據領用登記表》。
5.3《發(fā)票領用登記表》。
6.0相關支持性文件
6.1《現金管理標準作業(yè)規(guī)程》。
6.2《銀行存款管理標準作業(yè)規(guī)程》。
第13篇 物業(yè)公司銀行存款管理作業(yè)規(guī)程
1.0目的
1.1本規(guī)程規(guī)范銀行存款管理,確保存、取款的合理及安全。
2.0適用范圍
2.1本規(guī)程適用于公司銀行存款的管理。
3.0職責
3.1 出納員負責銀行存款的存、取、結算及余額的核對工作。
3.2 財務部會計負責銀行存款的核算工作。
3.3 財務部經理負責銀行存款管理的監(jiān)督。
4.0程序要點
4.1 銀行存款的基本原則
4.1.1公司原則上只能在一家銀行的一個營業(yè)機構開立一個基本存款帳戶,不能在多家銀行及一家銀行的幾個分支機構開立基本存款帳戶。
4.1.2 出納員應按照開戶銀行規(guī)定保留庫存現金,超過規(guī)定為庫存限額的現金應及時送存銀行。
4.1.3 禁止出租、出借銀行帳戶。
4.1.4 出納員應正確、及時登記銀行存款日記帳,做好與銀行的對帳工作。
4.2 銀行存款的結算
a)公司如需使用支票結算往來業(yè)務時,由經辦人填寫費用報銷憑證或《銀行支票借據》。借據內容包括:借支人、借支用途、票據金額等;
b)財務部經理在接到《銀行支票借據》或費用報銷單后應認真審核,如有疑異應即時查明予以處理;如無疑異應在財務審核欄內簽署姓名及日期;
c)《銀行支票借據》或費用報銷單經總經理批準后生效;
d)借支人賃審核手續(xù)完整的《銀行支票借據》到出納員處簽名領取支票;
e)出納員在填寫支票時應使用藍、黑墨水、墨汁或碳素墨水;
f)出納員填寫現金支票時應詳細填明單位或個人、用途、金額等;
g)出納員填寫轉帳支票時,除按規(guī)定填寫收款單位或個人、用途、金額等,還必須在支票的左上角加畫兩條斜線;
h)出納員將填寫完畢的支票交財務部經理加蓋留存銀行印鑒;
i)加蓋留存銀行印鑒時,應將印蓋在簽發(fā)人簽章處,不能蓋在磁碼打印帶上;
j)出納員在交付支票時,應讓收票人在支票存根聯上簽字,同時在支票借據上的票據號碼欄內填寫支票號碼;
k)出納員收到外單位簽發(fā)的支票時,50萬元及以上的應在當日送銀行辦理進帳,50萬元以下的支票至遲在次日到公司開戶銀行辦理進帳;
l)公司原則上禁止簽發(fā)空頭支票和遠期支票,如因特殊原因必須簽發(fā)沒有金額的空頭支票時,應列明支票的限額;
m)需要補充庫存現金時,應報財務部經理批準后使用不畫線支票;
n)公司委托銀行代發(fā)工資時,應將當月應發(fā)的工資資料制單后,連同一張?zhí)钪仆暾闹苯婚_戶行即可;
o)出納員或經辦人應妥善保管支票,如有遺失應及時掛失。加給公司造成經濟損失的《按發(fā)票、支票、印鑒專用章管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定處理。
4.3銀行存款的清查
4.3.1公司財務部出納員應于每月31日將公司銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核對,以便檢查賬目是否有遺漏。
4.3.2銀行日記賬與對賬單如果不符,應查明原因并及時調整。一般情況下,不符的原因有兩個:
a)記賬錯誤、出納員應認真檢查銀行日記賬有無錯記現象;
b)未達賬項:
―公司已記增加,銀行未記增加的款項;
―公司已記減少,銀行未記減少的款項;
―銀行已記增加,公司未記增加的款項;
―銀行已記減少,公司未記減少的款項。
4.3.3出納員在逐筆核對銀行對賬單后,應根據具體情況編制《銀行余額調節(jié)表》。
4.3.4如果調節(jié)后的存款余額相同,說明雙方賬目無錯誤;如果余額有誤,則說明賬目發(fā)生錯誤,出納員應及時匯報財務部經理查明原因子以更正。
4.4 銀行存款資料的保管
4.4.1財務部會計在月末將銀行存款資料匯總編制憑證、登記賬薄進行相關的賬務處理。
4.4.2財務部經理對銀行資料進行認真的審核,無誤后將其加密在財務部長期保存。
4.5 本規(guī)程的執(zhí)行情況作為財務部相關人員的考評依據之一。
4.6引用文件和記錄表格
4.6.1《銀行余額調節(jié)表》
4.6.2《銀行支票借據》
第14篇 物業(yè)公司接待安排外來人員培訓管理規(guī)程
物業(yè)公司接待安排外來人員培訓管理
1.0外來單位(顧問項目)與個人來公司(各部門、子公司、管理處)學習、參觀、培訓,均由教育培訓統一接待和安排。當接到有關部門轉來的外來人員培訓通知,要明確以下內容:
1.1培訓人數;
1.2起止時間;
1.3培訓項目和要求;
1.4是否簽發(fā)培訓證書;
1.5培訓費用。
2、0 編制出培訓計劃。(非顧問項目培訓,報主管領導批準)
2.1授課內容;
2.2授課教師;
2.3贈送的教材和參考資料;
2.4參觀和實習的地點及內容。
3.0同有關部門溝通,落實授課教師和實習、參觀等具體事宜。
4.0在培訓過程中,嚴格按照已批準的培訓計劃執(zhí)行,不容許隨便更改。假如受訓人員對
培訓計劃或培訓安排提出異議,報經教育培訓部同意后,才可作適當調整。
5.0評估
培訓結束后,做書面總結并存檔。
第15篇 物業(yè)公司文書管理標準作業(yè)規(guī)程（4）
物業(yè)公司文書管理標準作業(yè)規(guī)程(四)
1.0目的
規(guī)范文件分類、編號、擬制、審批、用印、收發(fā)處理工作。
2.0適用范圍
適用于物業(yè)公司及下屬項目、部門的文書管理工作。
3.0職責
3.1總經理負責所有發(fā)文審批。
3.2部門經理負責本部門文件的擬制與審核。
3.3人事行政部負責公司文件格式及內容的審核打印、文號管理、用印管理、。收發(fā)及歸檔工作。
4.0程序要點
4.1公文格式。
4.1.1公文種類。
(1)按《國家行政公文管理與處理辦法》有關規(guī)定要求,常用行政文書包括:命令、指令;決定(決議);指示;公告、通告(布告);通知;通報;請示;批復;函;會議紀要;計劃;總結。
(2)根據物業(yè)管理特點,可引入以下文件類別:
上行文:請示、報告、計劃、總結;
下行文:批復、決定、通知、通告、通報;
平行文:函、會議紀要。
4.1.2文件標題:
(1)行政發(fā)文統一使用以上文件類別,字間距要適當,以清晰、美觀為原則;
(2)標題統一使用2號黑體字,放在公文紙間隔線以下,文號上方居中位置。
4.1.3發(fā)文字號:簡稱文號,包括機關代字、年號和順序號三項內容:
(1)根據發(fā)文順序及發(fā)文時間對文件編號。
(2)物業(yè)管理公司文號作為以下統一規(guī)定。
物業(yè)公司文號:如:昌達物發(fā)[2000]15號,是指物業(yè)管理公司2000年所發(fā)的公司第15個文件。
(3)文號統一使用5號宋體字,放在文件標題下一行的偏右位置。
(4)公司文號由人事行政部統一管理。
(5)其他部門發(fā)文部門需到人事行政部登記領取文號后,方可發(fā)文。
4.1.4秘密等級和緊急程度,用來確定公文發(fā)送方式及辦理速度:
(1)普通文件不加注明;
(2)秘密文件必須在文件的左上角位置注明“秘密”字樣;
(3)急件必須在文件的左上角位置注明“急件”字樣;
(4)為示區(qū)別,一般用紅色字體進行標注,統一使用2號宋體字。
4.1.5主送機關:是指用來處理或答復公文中有關問題和有關事項的機關;
4.1.6應放在文號下方,正文之上,專行頂格,結尾用“冒號”;
4.1.7主送機關不止一個時,要按其機關級別的高低、職權范圍大小依次排列,中間用“頓號”隔開;
4.1.8根據文件內容量,一般選擇使用4號或小4號宋體字。
4.1.9正文:是文件的主體部分。文件制發(fā)的目的和根據,講述什么事情,解決什么問題以及辦法和要求,都要在正文中闡述清楚:
(1)正文文字一律自左而右橫排;
(2)要合理地劃分段落、正確使用標點符號,每段開頭空兩個字;
(3)正文字體與主送保持一致。
4.1.9附件:通常指隨正文發(fā)出的補充說明
(1)如果該文件有附件的,應在正文之下、機關落款的左上側,專行空兩格注明“附件:×××”字樣;如果附件較多,還須編上序號1、2、3……末尾用分號,最后一個附件用句號結束;文件無附件的無須注明;
(2)要寫明附件的全稱;
(3)附件字體與正文相同。
4.1.10落款:指發(fā)文單位全稱或規(guī)范化的簡稱。以總經理的名義發(fā)出的,要用負責人姓名(前面冠以職務身份)署名:
(1)落款一般放在正文(或附件標記)的右下角,相當于書信中具名的位置;
(2)如果正文恰好占滿全頁,落款必須放在另頁空白紙上時,并在其上面加注一行“(此頁無正文)”字樣;
(3)落款字體與正文相同。
4.1.11日期:
(1)一般應寫發(fā)文日期;
(2)會議通過的文件應寫會議通過的日期;
(3)重要的文件應寫簽發(fā)的日期;
(4)日期的字體與正文相同,放在落款下面正下方位置。
4.1.12蓋章:是發(fā)文機關對文件負責的標志,是文件合法生效的標志,一般情況下文件都應加蓋印章(單位經理署名除外):
(1)蓋章應在公文打印校對完之后進行,由管理印章的工作人員經手并登記;
(2)印章應蓋在落款和年月日中間,即“騎年蓋月”位置。
4.1.13公文文尾:指落款以下的頁面部分,位于末頁下端,包括:抄送機關、印刷機關、印刷時間和印刷份數等內容:
(1)公文文尾與文件日期中間應有間隔,一般需用一直線分割以示區(qū)別;
(2)公文文尾字體與正文相同,另行頂格;
(3)抄送機關是協助或配合主送機關執(zhí)行任務或需要知道文件內容的機關。對上級機關的抄送叫抄報。先寫抄報機關,再寫抄送機關;
(4)印刷時間指開印的時間,印刷機關和印刷時間排在一行,通常用兩條黑色橫線夾住,與版頭遙相呼應;
(5)印刷份數指的是印刷的總份數,位于底線的偏右側位置。
4.2發(fā)文辦理:包括交擬、擬議、撰寫、審核、簽發(fā)、裝訂、蓋印、發(fā)放等工作。
4.2.1交擬和擬議
(1)經理將撰寫文書的任務和意圖明確具體交代給負責草擬文稿的具體部門或人員。
(2)擬稿人員接受任務后,對所要撰寫的文書進行醞釀和構思:
深入領會意圖,掌握其精神實質;
注意提煉觀點,選擇材料;
安排文稿的結構、搭好文件的骨架;
如對原交擬意圖不清或需有重大修正時,須征得交擬人同意,不可擅自做主。
4.2.2撰寫和審核(正規(guī)文件須打印,一般情況下,人事行政部負責打印,擬稿人進行校對)。
(1)擬稿人在擬議的基礎上,按照擬議的設計撰寫文稿,撰寫時應注意:
不與國家法律、法規(guī)相違背;
把握各種文書的特點、規(guī)律和寫作方法;
堅持觀點與材料相統一。
(2)交擬人對擬稿人的文件進行審核:
審查文稿內容,看其主旨是否符合交擬原意,是否違法;
所提的任務、措施或方法是否切實可行;
所規(guī)定的步驟和期限是否恰當;
主送和抄送單位規(guī)定的是否恰當;
文字中的引語、事例、數字以及專用術語是否正確。
(3)公司主管經理或人事行政部經理審核文件以下內容:
文稿體式和格式是否完備、規(guī)范;
所用文種和名義是否恰當;
文字表達是否通順、清晰、嚴密,符合標準的,附上《發(fā)文審批表》交擬稿部門簽署后報總經理審批;不符合的退回擬稿部門。
4.2.3簽發(fā):總經理對簽發(fā)的文件負有完全責任,應本著負責精神,仔細閱讀文稿,實事求是地擬寫批語。同意簽發(fā)的,注明“同意發(fā)文”字樣后按正常手續(xù)辦理;不同意的寫出具體意見返還人事行政部重新撰寫。
4.2.4蓋章和發(fā)放:
(1)蓋章部門管理人員依據總經理簽準的意見加印:
總經理未簽準的公文一律不能蓋章;
蓋章的份數嚴格按照文件要求印發(fā)的份數要求蓋章;
須將蓋章文件至少保留一份存檔(對特殊約定的按約定處理);
對一頁以上的重要文件還須加蓋騎縫印章。
(2)發(fā)放:發(fā)放(裝封和發(fā)送)工作要迅速、準確、安全:
發(fā)文登記:由人事行政部將要發(fā)放的文件進行登記后,依據發(fā)送范圍(包括:主送單位、抄報部門、抄送部門)填寫《文件發(fā)放登記表》;
采用快捷方式(電子郵件、信件或親自送達)發(fā)放文件,并落實收到情況;
將發(fā)放情況登記在《文件發(fā)放登記表》中;
次年二月底將當年的《文件發(fā)放登記表》與所發(fā)文件底稿移交檔案室保管;
重要文件接收方需簽收。
4.3收文辦理:
包括:收拆、登記、擬辦、批辦、承辦、催辦、歸檔等工作。
4.3.1收拆:指文書的收到和拆封。
(1)公司或人事行政部為收拆工作的主要部門。
(2)凡封套上寫明給本機關或辦公室收啟的文件由人事行政部拆封;寫明由人事行政部收啟的人事行政部拆封;寫明為具體部門或具體人收啟的信,由收信部門/人拆封,拆封時應注意:
檢查信封內文件是否齊全,發(fā)現問題,要做出必要的記載和及時處理;
取凈封內的文件及附件,注意保持封套和文件的完好;
急件拆封后要立即登記分送,密件一般交由部門經理拆封。
4.3.2歸檔:
文件辦理完畢后,由人事行政部按有關規(guī)定辦理歸檔工作。
5.0相關記錄表格
5.1《文件審批箋》 文件編碼: cd/rz/qr/018
5.1《文件更改申請單》 文件編碼: cd/rz/qr/019
5.1《文件發(fā)放登記表》 文件編碼: cd/rz/qr/020
5.2《文件借閱/復制登記表》文件編碼: cd/pz/qr/021
6.0相關支持性文件
