有哪些
餐飲采購供應鏈管理規(guī)程
一、目標設定 1.1 確保食材質量:通過嚴謹?shù)墓毯Y選和質量管理,為顧客提供安全、新鮮的食材。 1.2 成本控制:優(yōu)化采購流程,降低采購成本,提高餐廳利潤。 1.3 庫存管理:合理預測需求,避免庫存積壓與短缺,保證運營順暢。
二、供應商管理 2.1 供應商選擇:優(yōu)先選擇信譽良好、有資質的供應商,進行實地考察,確保其生產能力與質量標準。
2. 2 合同簽訂:明確供應量、價格、交付時間、質量標準等條款,簽訂正式合同。
2. 3 績效評估:定期對供應商進行評價,包括交貨準時率、產品質量、售后服務等,確保持續(xù)改進。
三、采購計劃與執(zhí)行 3.1 需求預測:基于歷史銷售數(shù)據(jù)、節(jié)假日因素等制定采購計劃,確保供需平衡。
3. 2 采購訂單:明確訂單內容,包括品種、數(shù)量、規(guī)格,及時發(fā)送給供應商。
3. 3 接收與驗收:對到貨食材進行嚴格驗收,不合格產品立即退回。
四、庫存控制 4.1 庫存記錄:建立完善的庫存管理系統(tǒng),實時更新庫存信息。
4. 2 庫存盤點:定期進行庫存盤點,確保賬實相符,發(fā)現(xiàn)差異及時調查處理。
4. 3 庫存周轉:監(jiān)控庫存周轉率,避免過度存儲導致食材變質。
五、食品安全與質量管理 5.1 食材檢驗:嚴格執(zhí)行食品安全標準,對入庫食材進行檢驗,確保無污染、無變質。
5. 2 過程控制:監(jiān)控食材儲存和加工過程,防止交叉污染。
5. 3 應急處理:建立食品安全應急預案,快速應對食品安全事件。
六、溝通協(xié)調 6.1 內部協(xié)作:與廚房、財務等部門保持良好溝通,確保信息準確傳遞。
6. 2 供應商溝通:定期與供應商交流,解決采購中遇到的問題,共同提升供應鏈效率。
七、持續(xù)改進 7.1 數(shù)據(jù)分析:收集采購、庫存、銷售等數(shù)據(jù),分析供應鏈瓶頸,提出改進措施。
7. 2 培訓與發(fā)展:定期對采購團隊進行專業(yè)培訓,提升供應鏈管理水平。
7. 3 創(chuàng)新實踐:關注行業(yè)動態(tài),引入新的采購理念和技術,優(yōu)化供應鏈流程。
模板
1. 制定明確的目標
2. 嚴謹?shù)墓坦芾?/p>
- 選擇與評估
- 合同簽訂與執(zhí)行
3. 科學的采購計劃與執(zhí)行
- 需求預測與訂單管理
- 接收與驗收流程
4. 精細化的庫存控制
- 記錄與盤點
- 庫存周轉管理
5. 食品安全與質量保障
- 材料檢驗
- 過程監(jiān)控
- 應急預案
6. 強化內部與外部溝通
- 內部協(xié)作機制
- 供應商關系維護
7. 持續(xù)改進與創(chuàng)新
- 數(shù)據(jù)驅動決策
- 員工培訓與能力提升
- 行業(yè)趨勢跟蹤
標準
本規(guī)程旨在規(guī)范餐飲企業(yè)的采購供應鏈管理,提升整體運營效率,確保食品安全,降低成本,增強競爭力。各環(huán)節(jié)應嚴格按照規(guī)程執(zhí)行,同時結合實際情況靈活調整,以實現(xiàn)最優(yōu)的供應鏈績效。
餐飲采購供應鏈管理規(guī)程范文
餐飲采購與供應鏈管理
5.1采購計劃
十三鮮的采購計劃是根據(jù)自身經營計劃、由店管部匯總的日常經營需求計劃、各部門的采購申請、年度預算、庫存情況以及資金供應情況等確定,對經營急需物品,我們會予以優(yōu)先考慮。針對不同采購品我們將分別制訂年度采購計劃、月度采購計劃及日采購計劃。同時要根據(jù)每天的經營情況、物品日常消耗情況、庫存情況向店管部報送每天的需求計劃,其中包括每天的銷售主產品及各種配料、一次性消耗物品等。
5.1.1采購申請的提出及審批權限
采購申請應注明物品的名稱、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途、供應廠商(參考)、交貨期、送貨方式等。然后經過采購部長審批通過予以采購,必要時將征求總監(jiān)意見。采購計劃由采購部根據(jù)經審批后的采購申請制訂,日采購計劃由采購部長批準執(zhí)行,月度采購計劃和年度采購計劃需報請財務部總監(jiān)和總監(jiān)審批。另外采購計劃應同時報送財務部審核,以利于公司資金的安排。
5.1.2采購作業(yè)的執(zhí)行
十三鮮的采購作業(yè)將按照擇優(yōu)、擇廉、擇近的原則并嚴格按照采購計劃按質、按量、按時進行采購。同時為了有效降低采購成本,達到規(guī)模采購,并保證采購物品質量的穩(wěn)定性與標準,以下消耗較大且常用物品應盡量采用定點供應商長期議價供貨的方式:
生鮮類:包括豬、牛、羊肉、雞、鴨、魚、海鮮、蛋、常用蔬菜等;
干貨類:各種肉食、海鮮、木耳、蘑菇等;
糧油、各種調料等;
飲料類、酒品類;
經營加工用器材類、包裝用材料、其它低值易耗品類;
熟食、涼菜類委托對外加工產品等。
5.1.3采購價格核準
招標采購物品的價格由評標小組決定。在質量、服務標準、付款方式、送貨方式等相同的情況下,價格最低者中標。如分歧較大,由十三鮮主管領導商奪或總監(jiān)決定。供應商及采購價格確定后,由采購部統(tǒng)一向供應商訂購,發(fā)出訂購單或簽訂采購合同。訂購過程中實行執(zhí)行的采購價格與經核準的采購價格有差異時,采購人員應按采購價格核準的審批程序進行重新審批,緊急情況下可直接報請副總監(jiān)審批。若由采購員代表公司簽訂采購合同的,必須有十三鮮總監(jiān)的授權。
6.1.4交貨及驗收
采購執(zhí)行過程中,采購部應按詢價、訂購、交貨三個階段負責對采購作業(yè)制定進度計劃并進行進度控制。如未能按進度完成采購作業(yè)時,應撰寫異常原因及預定完成日期,經主管領導審批后轉送請購或使用部門,以便采取應對措施。
采購物品及外協(xié)產品在使用中出現(xiàn)問題,采購員應負責聯(lián)系供貨商,處理有關質量問題的解決、退換貨、索賠等事宜。
5.2采購成本控制
5.2.1采購成本控制關鍵點
十三鮮針對采購成本的主要構成要素,采購成本控制的關鍵點包括以下幾點
1.最優(yōu)采購價格的確定
采用多種采購形式:包括招標采購、供應商長期定點采購、比價采購等,通過對各種采購形式的對比,找出成本最低的采購形式組合以達到降低采購成本的目的。
2.合理采購訂貨量的確定
采購訂貨量的確定直接影響存貨的缺貨成本、采購物品的存儲費用、采購資金占用的利息費用及存貨的損失成本等,因此確定一個合理的采購訂貨量是控制采購成本的關鍵環(huán)節(jié)。合理采購訂貨量的制定包括以下幾個步驟:存貨信息的收集;存貨信息分析;確定安全庫存量;確定合理訂貨量。
3.最佳物品運輸配送方式的確定
物品運輸配送方式直接影響物品的運輸成本費、包裝成本費等,采購人員在訂購過程中應要求供應商提供上述各項成本的詳細清單,或與財務部相關人員合作,對上述成本作出分析,選擇最佳的物品運輸配送方式,提出降低成本的建議。
5.3供應商管理
5.3.1供應商信息收集與調查
供應商信息收集與調查由采購部負責,店管部、物品請購部門、使用部門等負責提供信息及推薦合格的供應商。凡欲與十三鮮建立供應關系且符合條件者應填寫供應商調查表,作為選擇供應廠商的參考。供應商調查表交采購部審核并存檔備查。如果供應商的生產經營條件發(fā)生變化,應要求供應商及時對該表進行補充和修改。在每次供貨結束后,店管部、使用部門等應提供供應商的供貨實績,采購部負責將供應商的業(yè)績記于供應商管理檔案,作為評審供應商業(yè)績的資料。
5.3.2選擇供應商原則及方法
招標采購物品、長期定點供應商的選擇參照采購招標管理中規(guī)定執(zhí)行。比價采購物品的供應商選擇由采購部匯總初選合格、評審考察通過的供應商名單,并提供相關的分析資料,按以下原則進行選擇:
同等條件價格、質量優(yōu)先;
同等條件信譽、實力優(yōu)先;
同等條件服務優(yōu)先;
同等條件下,廠家為先的原則。
同等條件先本地后外地的原則。
供應商評審的層次與周期
對于臨時采購的供應商,采購部應對供應商的經營資格進行審核,報采購部經理審批。對于長期采購的供應商,采購部應對其經營資格、信譽、服務、采購標的、質量等審核,審核通過后,認定其合格供應商資格,報采購部長審批,并每年復審一次。對于正在合作的長期采購供應商,采購部應至少每季度進行一次考評工作,并根據(jù)考評結果分配下期的采購比例,由采購部經理審核,并報總監(jiān)審批,供應商名錄應不斷更新并注意發(fā)展增加供應商。
5.3.3供應商業(yè)績考評
采購部應組織相關部門定期考核和評估供應商,確保所采購產品質量、供應、支持和服務、經濟指標等滿足十三鮮相關規(guī)定要求。供應商每批供貨,采購部應根據(jù)質量檢驗所提供的各項數(shù)據(jù)建立供應商質量檔案,同時要及時將考評結果通知供應商,對于考評不合格者,應督促其提出相應的改進措施并將改進措施及改善結果記錄在案。
采購物品在使用過程中發(fā)生質量問題或采購合同執(zhí)行過程中供應商違約時,相關部門應通知供應商及時解決并將此信息反饋給采購部,采購部在對供應商提出警告,必要是予以更換。也可根據(jù)問題的嚴重程度尋求法律解決途徑。
5.3.4建立供應商檔案:
采購部負責建立供應商檔案,店管部、中心廚房予以配合,對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。(供應商調查表、供應商審批表、供應商質量檔案、供應商所提供的合格證明、價格表及相關資料。)
供應商檔案由采購部信息管理員負責管理,未經采購部長允許,不得隨便查閱。