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第1篇發(fā)電運(yùn)行部安全管理細(xì)則 第2篇大唐南京發(fā)電廠生產(chǎn)任務(wù)管理實(shí)施細(xì)則 第3篇《中國大唐集團(tuán)公司發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估工作管理辦法》實(shí)施細(xì)則 第4篇大唐南京發(fā)電廠防止人員誤操作管理實(shí)施細(xì)則 第5篇大唐南京發(fā)電廠班組安全管理“三講一落實(shí)”實(shí)施細(xì)則 第6篇大唐發(fā)電廠防止人員誤操作管理實(shí)施細(xì)則 第7篇《大唐發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估工作管理辦法》實(shí)施細(xì)則 第8篇大唐發(fā)電廠生產(chǎn)任務(wù)管理實(shí)施細(xì)則 第9篇大唐發(fā)電廠班組安全管理“三講一落實(shí)”實(shí)施細(xì)則
第1篇 大唐南京發(fā)電廠班組安全管理“三講一落實(shí)”實(shí)施細(xì)則
第一章 總則
第一條為進(jìn)一步貫徹中國大唐集團(tuán)公司《關(guān)于開展班組安全管理“三講一落實(shí)”活動的指導(dǎo)意見》（大唐集團(tuán)生〔2009〕251號）關(guān)于開展班組安全管理“三講一落實(shí)”活動的文件精神，以及大唐江蘇分公司《關(guān)于認(rèn)真開展班組安全管理“三講一落實(shí)”活動的通知》（大唐蘇電生〔2009〕92號）要求，落實(shí)集團(tuán)公司“盈利年”工作部署，切實(shí)加強(qiáng)基層班組建設(shè)，有效防控現(xiàn)場作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)建本質(zhì)安全型企業(yè)，決定在全廠范圍內(nèi)開展班組安全管理“三講一落實(shí)”活動。特制定本實(shí)施細(xì)則。
第二條本細(xì)則適用于南京發(fā)電廠內(nèi)所有生產(chǎn)、多經(jīng)系統(tǒng)所有運(yùn)行、檢修和多經(jīng)后勤服務(wù)在內(nèi)的所有最基層管理單元。
第三條安全監(jiān)察部是班組安全管理“三講一落實(shí)”組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督部門；廠辦、設(shè)備部、工會、思政部和人力資源部是“三講一落實(shí)”工作的主要配合部門；其他有關(guān)部門為班組安全管理“三講一落實(shí)”活動的實(shí)施部門。
第二章 工作目標(biāo)
第四條“三講一落實(shí)”活動載體
開展“三講一落實(shí)”活動應(yīng)結(jié)合實(shí)際，將班前會、班后會、交接班會、班組安全日活動標(biāo)準(zhǔn)化、流程化，將形式、內(nèi)容固化，將 “三講一落實(shí)”在班組安全管理和現(xiàn)場管理作用發(fā)揮到實(shí)處，取得實(shí)效。
第五條“三講一落實(shí)”活動目標(biāo)
通過持續(xù)、有效地規(guī)范和改進(jìn)班組安全管理，不斷提升班組長安全生產(chǎn)組織與指揮能力，不斷強(qiáng)化全員安全意識與責(zé)任意識，不斷提升全員安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)水平與履責(zé)能力，不斷提升班組對標(biāo)一流與隱患排查治理能力，不斷提升班組安全風(fēng)險(xiǎn)辨識與應(yīng)急處置能力，積極培育班組安全文化與責(zé)任文化，積極培育高素質(zhì)、高技能員工隊(duì)伍，有效提升班組“五化”水平（即工作內(nèi)容指標(biāo)化，工作要求標(biāo)準(zhǔn)化，工作步驟程序化，工作考核數(shù)據(jù)化，工作管理系統(tǒng)化），有效夯實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制到位做實(shí)長效機(jī)制，加速實(shí)現(xiàn)企業(yè)本質(zhì)安全，持續(xù)提升企業(yè)核心競爭力，促進(jìn)企業(yè)科學(xué)發(fā)展上水平，實(shí)現(xiàn)員工與企業(yè)和諧發(fā)展，共同進(jìn)步。
第三章 職責(zé)
第五條廠部“三講一落實(shí)”領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：組織對班組管理工作進(jìn)行調(diào)研，有針對性制定并審核廠部“三講一落實(shí)”活動實(shí)施計(jì)劃，各級領(lǐng)導(dǎo)分片包干，分工負(fù)責(zé)，深入班組，全面啟動、扎實(shí)推進(jìn)、注重質(zhì)量、講究實(shí)效。
第六條廠部內(nèi)所有生產(chǎn)、多經(jīng)系統(tǒng)所有運(yùn)行、檢修、和多經(jīng)后勤服務(wù)在內(nèi)的所有最基層管理單元（例如檢修班組、運(yùn)行集控、輔控運(yùn)行班，粉運(yùn)放灰班及物業(yè)班組等）均應(yīng)按照廠部“三講一落實(shí)”領(lǐng)導(dǎo)小組制定的實(shí)施方案執(zhí)行，在本部門領(lǐng)導(dǎo)組織策劃下，廣泛開展班組安全管理“三講一落實(shí)”活動。
第四章 活動流程與方式
第七條“三講一落實(shí)”活動主體
“三講一落實(shí)”活動落腳點(diǎn)在班組，核心是班組長。開展“三講一落實(shí)”活動應(yīng)做到班組全覆蓋。班組是指廠部內(nèi)部承擔(dān)安全發(fā)展、清潔發(fā)展、和諧發(fā)展責(zé)任的最基層組織，開展“三講一落實(shí)”活動應(yīng)涵蓋廠部管理范圍內(nèi)的生產(chǎn)、多經(jīng)系統(tǒng)所有運(yùn)行、檢修、維護(hù)和多經(jīng)后勤服務(wù)在內(nèi)的所有最基層管理單元。
第八條“三講一落實(shí)”活動內(nèi)容
“三講一落實(shí)”，是指班組長在組織生產(chǎn)工作過程中，在講工作任務(wù)的同時(shí)，要講作業(yè)過程的安全、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，講安全、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，并抓好安全、質(zhì)量控制措施的落實(shí)。
第九條工作流程及重點(diǎn)要求
“三講一落實(shí)”流程完全以任務(wù)為核心，以每個(gè)任務(wù)為開展“三講一落實(shí)”的基礎(chǔ)，“三講一落實(shí)”活動貫穿整個(gè)任務(wù)從下達(dá)接收到關(guān)閉終結(jié)的全過程，具體流程描述如下：
（一）流程框圖
（二）流程描述
1.生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)
規(guī)范系統(tǒng)管理，確保班組人員上班時(shí)，生產(chǎn)任務(wù)已下發(fā)至班組。
任務(wù)來源：定期例行工作、設(shè)備缺陷、其它臨時(shí)性任務(wù)。
2.講解前準(zhǔn)備
（1）班組長分配工作任務(wù)，確定工作組成員并指定講解人；
（2）工作負(fù)責(zé)人（或指定講解人）根據(jù)任務(wù)，按照工作票對應(yīng)的危險(xiǎn)點(diǎn)分析及預(yù)控措施票和標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書；
（3）工作負(fù)責(zé)人（或指定講解人）必須詳細(xì)了解運(yùn)行方式及運(yùn)行狀況、現(xiàn)場作業(yè)以及作業(yè)人員的技能和狀態(tài)；
（4）工作負(fù)責(zé)人（或指定講解人）根據(jù)需要查閱相應(yīng)規(guī)程、圖紙、資料，核實(shí)、完善當(dāng)日指定危險(xiǎn)點(diǎn)分析及預(yù)控措施和質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)、應(yīng)急措施，準(zhǔn)備講解內(nèi)容。
要求：1、觀察作業(yè)小組人員的精神狀態(tài)；2、了解與作業(yè)有關(guān)的運(yùn)行方式、作業(yè)環(huán)境；3、當(dāng)時(shí)氣象狀態(tài)，溫度、濕度、風(fēng)、雨情況，查規(guī)程、圖紙、資料；即觀察人的狀態(tài)、觀察作業(yè)環(huán)境、觀察氣象條件，查規(guī)程、圖紙、資料，完善危險(xiǎn)點(diǎn)、質(zhì)量和應(yīng)急措施，簡稱“講解前三觀一查一完善” 。
3.宣講階段（班前會）
班前會由班組長負(fù)責(zé)組織召開。
（1）班組長對當(dāng)班各項(xiàng)任務(wù)分工和布置；
要求：講任務(wù)要明確具體。
（2）各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人（或指定講解人）根據(jù)任務(wù)安全、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施，逐項(xiàng)宣講；
要求：講風(fēng)險(xiǎn)要根據(jù)“人、機(jī)、環(huán)”三大要素，講措施按《安規(guī)》及現(xiàn)場規(guī)程，同時(shí)講應(yīng)急處置要點(diǎn)，要求全面、準(zhǔn)確、可靠。
（3）其他成員根據(jù)宣講情況進(jìn)行補(bǔ)充、完善；
（4）所有任務(wù)都講解完畢后，班組長根據(jù)宣講情況本次“三講”總結(jié)，進(jìn)行補(bǔ)充、完善；
4.過程控制
開工前準(zhǔn)備
（1）工作負(fù)責(zé)人現(xiàn)場檢查、確認(rèn)工作票安全措施落實(shí)情況；
（2）工作票許可后，開工前，工作組全體成員在危險(xiǎn)點(diǎn)分析及控制措施票上簽名；
（3）工作負(fù)責(zé)人檢查工器具是否合格、齊全，檢查工作成員個(gè)人防護(hù)措施（安全帽、著裝、安全帶、手套等）是否完備和正確規(guī)范，合格后方可進(jìn)入現(xiàn)場工作。
過程監(jiān)督
專業(yè)技術(shù)人員、管理人員每天進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場前，通過查閱生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)，找出當(dāng)天涉及重大危險(xiǎn)源的工作、需要使用第一種工作票的檢修作業(yè)、涉及公用系統(tǒng)、涉及電網(wǎng)安全的操作，現(xiàn)場檢查。檢查結(jié)束后在危險(xiǎn)點(diǎn)分析與控制措施票上簽字。
要求：管理人員對工作票是否現(xiàn)場攜帶、工作組成員是否熟悉安全措施、現(xiàn)場措施是否按照工作票及危險(xiǎn)點(diǎn)措施票要求落實(shí)、現(xiàn)場措施是否完善等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，考問作業(yè)人員危險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容，并跟蹤作業(yè)質(zhì)量和進(jìn)度情況。
工作結(jié)束
工作任務(wù)結(jié)束后由工作許可人驗(yàn)收，終結(jié)工作（操作）票；核實(shí)管理人員到位簽字情況，并在系統(tǒng)中做好記錄。
要求：工作結(jié)束后，設(shè)備原有銘牌、罩殼、標(biāo)牌及臨時(shí)拆除的欄桿、平臺等，在設(shè)備復(fù)裝后應(yīng)及時(shí)恢復(fù)。工作許可人對設(shè)備狀態(tài)、檢修質(zhì)量、設(shè)備標(biāo)牌、文明衛(wèi)生等情況進(jìn)行驗(yàn)收。
5.點(diǎn)評階段
下班前由班（組）長負(fù)責(zé)召開班后會。
（1）班組成員主要就當(dāng)天已經(jīng)終結(jié)的工作“三講一落實(shí)”實(shí)施情況進(jìn)行匯報(bào)，根據(jù)現(xiàn)場工作實(shí)際情況對標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書及危險(xiǎn)點(diǎn)分析及預(yù)控措施提出問題和建議；
要求：工作成員人人講，對工作的技術(shù)、安全措施、質(zhì)量、進(jìn)度等各方面匯報(bào)。
（2）班長進(jìn)行總結(jié)和點(diǎn)評，并對本班下個(gè)工作日的工作做預(yù)安排；
（3）會后將對各項(xiàng)改進(jìn)意見，經(jīng)有關(guān)專業(yè)人員審批后，完善標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書或工作票內(nèi)容中。
（4）班后會時(shí)間約15分鐘，最長控制在30分鐘內(nèi)。
第2篇 大唐南京發(fā)電廠防止人員誤操作管理實(shí)施細(xì)則
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)電氣、熱控運(yùn)行、維護(hù)人員操作規(guī)范性管理，杜絕人員誤操作事故的發(fā)生，根據(jù)《中國大唐集團(tuán)公司防止人員誤操作管理辦法》要求, 結(jié)合本廠實(shí)際，制定《大唐南京發(fā)電廠防止人員誤操作管理實(shí)施細(xì)則》。
第二條 防止人員誤操作主要包括防止電氣誤操作；防止電氣、熱控二次系統(tǒng)三誤。
電氣誤操作是指：誤分、合斷路器；誤入帶電間隔；帶負(fù)荷拉、合隔離開關(guān)；帶電裝設(shè)接地線或合接地刀閘；帶接地線或接地刀閘合隔離開關(guān)或斷路器。其中后三類因性質(zhì)惡劣、后果嚴(yán)重，稱為惡性誤操作。
電氣、熱控二次系統(tǒng)三誤是指：繼電保護(hù)、熱控、電控、儀控二次系統(tǒng)中保護(hù)、測量、控制、自動回路作業(yè)時(shí)的誤碰、誤接線、誤整定。
第三條 與本專業(yè)有關(guān)的各級生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員、運(yùn)行及檢修人員均應(yīng)熟悉本細(xì)則。
第二章 管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)
第四條 廠長是本廠防止人員誤操作工作的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)防止人員誤操作工作。
第五條 生產(chǎn)副廠長是本廠防止人員誤操作工作的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)健全和完善本廠防止人員誤操作管理責(zé)任制、防誤閉鎖裝置維護(hù)管理制度，組織實(shí)施“兩票三制”的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)、組織開展專項(xiàng)反事故活動。
第六條 總工程師是本廠防止人員誤操作工作的技術(shù)管理責(zé)任人，負(fù)責(zé)健全和完善防止人員誤操作技術(shù)措施，改進(jìn)防誤閉鎖設(shè)施，對《運(yùn)行規(guī)程》的正確性負(fù)責(zé)，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，加強(qiáng)運(yùn)行方式管理，審批特殊的運(yùn)行方式；
第六條 安全監(jiān)察部是本廠防止人員誤操作工作的監(jiān)督部門，監(jiān)督檢查本廠防止人員誤操作管理責(zé)任制的落實(shí)；監(jiān)督“兩票三制”標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的實(shí)施；及時(shí)發(fā)現(xiàn)本廠防止人員誤操作工作存在的問題，提出考核、改進(jìn)意見，監(jiān)督有關(guān)部門限期整改。
第七條 發(fā)電部是防止電氣誤操作運(yùn)行技術(shù)管理部門，負(fù)責(zé)本廠防止人員誤操作工作的日常管理工作。對運(yùn)行規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)操作票的正確執(zhí)行負(fù)責(zé)，做好非正常運(yùn)行方式及操作的危險(xiǎn)點(diǎn)分析，加強(qiáng)人員技術(shù)培訓(xùn)和安全教育，嚴(yán)格管理;
第八條 設(shè)備管理是防止人員誤操作工作的設(shè)備技術(shù)管理部門，負(fù)責(zé)防誤閉鎖裝置的檢修、維護(hù)管理，建立防誤閉鎖裝置臺帳，解決防誤閉鎖裝置發(fā)生的缺陷，對防誤閉鎖裝置故障失去作用而發(fā)生的電氣誤操作事故負(fù)主要責(zé)任。負(fù)責(zé)防止電氣、熱控二次誤操作的日常管理工作，對防止電氣、熱控二次誤操作制度制定和執(zhí)行負(fù)責(zé)。
第三章 防止人員誤操作的運(yùn)行管理
第九條 正常運(yùn)行方式的電氣倒閘操作必須使用標(biāo)準(zhǔn)操作票；非正常運(yùn)行方式下進(jìn)行的電氣倒閘操作，監(jiān)護(hù)人、值（班）長要認(rèn)真審核操作票，防止因操作票填寫的疏漏而引發(fā)誤操作。
第十條 進(jìn)行電氣倒閘操作的運(yùn)行人員，必須經(jīng)過《電業(yè)安全工作規(guī)程》（發(fā)電廠和變電所部分）、本廠防誤裝置原理及使用的培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格。
第十一條 設(shè)備、系統(tǒng)或裝置發(fā)生變化后，必須及時(shí)修訂相關(guān)的運(yùn)行規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)操作票、工作票，并對相關(guān)運(yùn)行人員進(jìn)行重新培訓(xùn)和考核。
第十二條 發(fā)電部至少應(yīng)每年審查一次電氣標(biāo)準(zhǔn)操作票, 確保標(biāo)準(zhǔn)票和現(xiàn)場的實(shí)際相吻合, 并根據(jù)其它電廠的事故教訓(xùn)、操作危險(xiǎn)點(diǎn),及時(shí)對標(biāo)準(zhǔn)票進(jìn)行修改, 使標(biāo)準(zhǔn)票真正起到技術(shù)指導(dǎo)的作用。并組織人員學(xué)習(xí)修改后的標(biāo)準(zhǔn)票；加強(qiáng)基礎(chǔ)管理, 規(guī)范設(shè)備名稱, 保證現(xiàn)場設(shè)備名稱、編號的正確性, 使操作的核對制度有據(jù)可依。
第十三條 要定期組織運(yùn)行人員開展操作票填寫的培訓(xùn)和考試；所有運(yùn)行人員必須學(xué)會正確使用安全工器具和防護(hù)用品。
第十四條 電氣倒閘操作最少由兩人進(jìn)行。嚴(yán)禁無監(jiān)護(hù)操作，嚴(yán)禁一組人員同時(shí)進(jìn)行兩項(xiàng)操作任務(wù)，嚴(yán)禁在操作過程中進(jìn)行其他的檢查、巡視等工作。
第十五條 監(jiān)護(hù)人必須由高一級崗位或?qū)ο到y(tǒng)設(shè)備熟悉經(jīng)驗(yàn)豐富的人員擔(dān)任，嚴(yán)禁監(jiān)護(hù)人參與操作。
第十六條 涉及熱力，機(jī)械停、送電的操作，必須嚴(yán)格執(zhí)行停、送電聯(lián)系單制度。嚴(yán)禁口頭、電話聯(lián)系，嚴(yán)禁約時(shí)停送電。
第十七條 萬用表、絕緣搖表、高低壓驗(yàn)電器在使用之前必須驗(yàn)證其完好無損；高、低壓驗(yàn)電器使用前不僅要驗(yàn)證其聲、光指示正常，還必須在相應(yīng)電壓等級帶電部位驗(yàn)證其狀況良好。
萬用表、絕緣搖表的極線應(yīng)有明顯的顏色區(qū)分。
第十八條 如需要重復(fù)測量絕緣或更換測量人員，必須按一個(gè)新的操作項(xiàng)目對待，重新填寫操作票，對設(shè)備進(jìn)行重新查核，嚴(yán)禁無操作票直接進(jìn)行測量。
第十九條 進(jìn)行現(xiàn)場操作的人員必須著裝規(guī)范；與操作相關(guān)的工器具必須事先檢查好并一次帶全。嚴(yán)禁操作中途取工器具，嚴(yán)禁一人單獨(dú)離開。
第二十條 操作前的準(zhǔn)備工作
（一）根據(jù)操作任務(wù)調(diào)出標(biāo)準(zhǔn)操作票；
（二）核對運(yùn)行方式，確保標(biāo)準(zhǔn)操作票使用正確；
（三）按《電氣倒閘操作前標(biāo)準(zhǔn)檢查項(xiàng)目表》（見附表1）的提示做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作；
（四）模擬操作。模擬操作中發(fā)生異常，應(yīng)立即停止操作。查明原因，處理完畢后，重新開始模擬操作；
（五）參加操作的人員必須將手機(jī)等與外界聯(lián)系的通訊工具放在運(yùn)行值班室，可以使用專用通訊工具（不能與外界聯(lián)系），進(jìn)入保護(hù)室內(nèi)的操作禁止使用無線通訊設(shè)備。
第二十一條 操作過程
（一）操作中嚴(yán)格執(zhí)行“唱票--復(fù)誦--操作--回令”步驟，復(fù)誦時(shí)操作人員必須手指設(shè)備名稱標(biāo)示牌，監(jiān)護(hù)人確認(rèn)標(biāo)示牌與復(fù)誦內(nèi)容相符后，監(jiān)護(hù)人下“正確！執(zhí)行！”令后，操作人方可操作。操作完畢后，操作人員回答“操作完畢！”；
（二）監(jiān)護(hù)人聽到操作人回令后，在“執(zhí)行情況欄”打“＼”，監(jiān)護(hù)人檢查確認(rèn)后再在“＼”上加“／”，完成一個(gè)“√”；
（三）發(fā)現(xiàn)疑問或發(fā)現(xiàn)異常時(shí),應(yīng)立即停止操作,報(bào)告值班負(fù)責(zé)人,查明原因。待疑問或異常消除后,方可繼續(xù)操作；
（四）中斷操作的、再次操作前，應(yīng)從第一項(xiàng)操作任務(wù)的復(fù)查開始，復(fù)查完一項(xiàng)，在操作票中“執(zhí)行情況欄”再打一個(gè)“√”；
（五）接受電網(wǎng)調(diào)度命令的操作要做到六清：接受命令清、布置操作任務(wù)清、操作聯(lián)系清、發(fā)生疑問要查清、操作完畢匯報(bào)清、交接班記錄清。
第二十二條 一份操作票的操作任務(wù)完成后，由監(jiān)護(hù)人在操作票上蓋“已執(zhí)行”章，由操作人按《電氣倒閘操作后應(yīng)完成的工作項(xiàng)目表》（見附表2），完成現(xiàn)場操作后的相關(guān)工作。
第二十三條 繼電保護(hù)、熱控、電控、儀控等二次系統(tǒng)的工作必須嚴(yán)格執(zhí)行工作票和繼電保護(hù)安全措施票制度，嚴(yán)格執(zhí)行工作監(jiān)護(hù)制度。
第二十四條 編制繼電保護(hù)、熱控、儀控工作標(biāo)準(zhǔn)工作票、危險(xiǎn)點(diǎn)分析與控制措施、作業(yè)指導(dǎo)書，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。
第二十五條 繼電保護(hù)工作還要按照《繼電保護(hù)及安全自動裝置檢定規(guī)程》以及所在電網(wǎng)的要求執(zhí)行《繼電保護(hù)安全措施票》。
第二十六條 工作中涉及到微機(jī)管理系統(tǒng)上的工作，在工作票中必須列出微機(jī)系統(tǒng)的工作地點(diǎn)和工作內(nèi)容，必須注明邏輯回路名稱、元件名稱和地址碼；涉及到現(xiàn)場的工作，工作票、安全措施票上，必須注明工作所涉及的端子排、繼電器、壓板文字標(biāo)注或數(shù)字編號。
第四章 防止人員誤操作的設(shè)備及工器具管理
第二十七條 已經(jīng)投運(yùn)的發(fā)電廠，要限期完成升壓站和廠用電系統(tǒng)的“微機(jī)五防閉鎖裝置”改造。
新建、改建、擴(kuò)建工程，電氣設(shè)備系統(tǒng)的“微機(jī)五防閉鎖裝置”必須與主設(shè)備同時(shí)移交生產(chǎn)。
第二十八條 “微機(jī)五防閉鎖裝置”必須選用經(jīng)過省部級鑒定，業(yè)績良好的廠家產(chǎn)品。
第二十九條 設(shè)備管理部門要建立防誤裝置技術(shù)資料、臺帳，制定防誤裝置的設(shè)備管理制度和檢修規(guī)程，指定防誤裝置管理專責(zé)人。
第三十條 確保防誤裝置齊全、有效
（一）“微機(jī)五防閉鎖裝置”必須安全可靠，必須正常投入運(yùn)行，停用時(shí)要經(jīng)過總工程師批準(zhǔn)，值長下令，并做好記錄；微機(jī)五防閉鎖裝置存在的缺陷要由防誤閉鎖專責(zé)人負(fù)責(zé)，限期整改；
（二）配電室、配電箱、配電柜的門及門鎖應(yīng)完好，窺視孔應(yīng)清潔、透明、完好；
（三）斷路器、隔離開關(guān)、接地刀閘位置、狀態(tài)的機(jī)械和電氣指示應(yīng)準(zhǔn)確、清晰；
（四）各廠可根據(jù)實(shí)際情況增加小車開關(guān)配套使用的移動小車;
（五）電氣設(shè)備的檢修作業(yè)指導(dǎo)書中，必須包括防誤裝置的檢查、檢修和試驗(yàn)等內(nèi)容，設(shè)置質(zhì)檢點(diǎn)。
第三十一條 健全和完善ncs系統(tǒng)操作員站、熱控工程師站、儀控操作員工作站的管理制度。
第三十二條 繼電保護(hù)、熱控、電控、儀控系統(tǒng)不得隨意接入其他設(shè)備。需要與系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)監(jiān)視、數(shù)據(jù)采集等功能時(shí)，必須做好可靠的隔離措施。
第三十三條 保護(hù)管理機(jī)、工程師站、操作員站等重要微機(jī)設(shè)備不能從事與工作無關(guān)的工作，要做好防病毒工作。
第三十四條 禁止在設(shè)備運(yùn)行過程中進(jìn)行軟件升級工作。重要的軟件和數(shù)據(jù)必須定期備份。
第三十五條 兩臺及以上機(jī)組的繼電保護(hù)、熱工、儀控的管理機(jī)在同一房間布置的，要加裝隔斷，實(shí)現(xiàn)物理隔離；并在入口、操作臺、微機(jī)上設(shè)置明顯的標(biāo)志。
第三十六條 多臺機(jī)組保護(hù)共用一臺保護(hù)管理機(jī)的電廠，要利用大、小修時(shí)機(jī)進(jìn)行技術(shù)改造，實(shí)現(xiàn)每臺機(jī)組配備一套繼電保護(hù)管理機(jī)。
第三十七條 現(xiàn)場繼電保護(hù)裝置的端子排、繼電器、壓板等設(shè)備要有明確的文字標(biāo)注或數(shù)字編號。
第三十八條 在繼電保護(hù)、熱控、電控、儀控二次回路上的工作，必須制定防止三誤的安全措施，并經(jīng)相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人審核，總工程師批準(zhǔn)。
第三十九條 要做好保護(hù)定值、組態(tài)邏輯、參數(shù)的管理工作，確保傳遞的可靠性。相關(guān)參數(shù)修改后，必須進(jìn)行傳動試驗(yàn)，合格方可投入運(yùn)行。
第四十條 電氣防誤閉鎖裝置和解鎖鑰匙的管理
(一) 防誤裝置技術(shù)管理
1. 對所有電動防誤裝置，有關(guān)部門必須備有與之相符的原理圖和安裝接線圖。
2. 防誤裝置的使用應(yīng)編入運(yùn)行規(guī)程，運(yùn)行人員對待防誤裝置應(yīng)視同其他電氣設(shè)備一樣重要，且必須掌握其工作原理、操作程序，并能正確使用。
3. 檢修維護(hù)人員應(yīng)熟悉其工作原理、結(jié)構(gòu)原理，并能正確、及時(shí)檢修、維護(hù)。
(二) 防誤裝置維護(hù)和檢修
1. 在正常情況下，所有防誤裝置均應(yīng)投入，且保持完好狀態(tài)，任何人不得隨意撥動。
2. 防誤裝置應(yīng)按檢修設(shè)備劃分責(zé)任到人，當(dāng)發(fā)現(xiàn)其有缺陷時(shí)，應(yīng)及時(shí)修復(fù)，不得拖延。
3. 運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)防誤裝置有缺陷時(shí)，應(yīng)及時(shí)登錄，并通知檢修人員處理。
4. 防誤裝置的檢修工作應(yīng)跟隨設(shè)備，列入設(shè)備大、小修計(jì)劃中，并保證檢修質(zhì)量。
5. 防誤裝置的檢修、維護(hù)、安裝時(shí)，必須填寫工作票，做好安全措施，履行工作票制度。
6. 防誤裝置在安裝、檢修后，應(yīng)由檢修專職、運(yùn)行專職及有關(guān)班組人員參加驗(yàn)收，符合標(biāo)準(zhǔn)后，方可結(jié)束工作票。
(三) 防誤裝置巡回檢查
1. 防誤裝置應(yīng)列入正常巡回檢查項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)登記缺陷，聯(lián)系處理，并進(jìn)行交接班。
2. 防誤裝置的檢修設(shè)備責(zé)任人應(yīng)每月進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)消缺，并做好臺帳記錄。
（四） 防誤裝置校驗(yàn)、檢查和維護(hù)
1． 各種防誤裝置應(yīng)根據(jù)其原理和特點(diǎn)進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢查、維護(hù)，以保護(hù)其可靠運(yùn)行。
2． 開關(guān)室的閘刀電磁鎖每季度由運(yùn)行人員會同檢修人員進(jìn)行檢查、校驗(yàn)。對應(yīng)打開的電磁鎖，檢查其按鈕靈活無卡澀，吸鐵動作正常，紅燈指示亮，鎖桿伸縮自如；對不應(yīng)打開的電磁鎖，紅燈不應(yīng)亮，且無吸鐵聲，鎖桿不應(yīng)縮回。
3． 6kv手車式開關(guān)柜內(nèi)裝有的機(jī)械聯(lián)鎖裝置，結(jié)合開關(guān)大、小修時(shí)檢查維護(hù)。
4． 對靠掛鎖進(jìn)行閉鎖的防誤裝置，每月檢查一次。應(yīng)檢查掛鎖無銹死，開啟靈活，閉鎖可靠。
5． 檢修人員應(yīng)對微機(jī)防誤裝置定期加油，以防機(jī)械部分卡澀，戶外鎖每兩個(gè)月加油一次。戶內(nèi)鎖每季度加油一次。
（五） 防誤裝置的使用
wfb_型微機(jī)防誤鎖的操作見具體運(yùn)行規(guī)程。
dsw4y型電磁鎖的使用
1. 電磁鎖熔絲和出線閘刀電源熔絲共用。
2. 操作前，檢查電磁鎖紅燈熄，表示位置正確。
3. 插入電磁鎖鑰匙, 順時(shí)針扳90°, 同時(shí)檢查紅燈亮、動作鈴響, 吸鐵動作。
4. 將電磁鎖旋鈕順時(shí)針扳90°，鎖桿縮回。
5.操作拉、合刀閘。
6. 將電磁鎖旋鈕反時(shí)針扳90°，鎖桿伸出。
7. 取下電磁鎖鑰匙, 檢查鎖桿鎖好。
8. 電磁鎖解鎖的方法為：開啟園板、插入解鎖鑰匙，并順時(shí)針扳90° , 再將旋鈕順時(shí)針扳90° ，鎖桿縮回。
（六）本廠應(yīng)建立微機(jī)五防閉鎖解鎖鑰匙、配電室、刀閘把手、變電站等專用鑰匙的管理制度；建立各類鑰匙使用、借用登記本；鑰匙要實(shí)行定置管理，按值移交，借用鑰匙要進(jìn)行登記；
（七）五防閉鎖解鎖鑰匙應(yīng)現(xiàn)場封存，按值交接。使用時(shí)必須經(jīng)值長同意，總工程師或主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做記錄；
使用后，重新貼上封條，并在封條上注明年、月、日；
（八）所有鑰匙均應(yīng)按規(guī)定使用；嚴(yán)禁非當(dāng)班值班人員和檢修人員使用解鎖鑰匙；
（九）在檢修工作中，檢修人員需要進(jìn)行拉、合斷路器、隔離開關(guān)試驗(yàn)，由工作許可人和工作負(fù)責(zé)人共同檢查措施無誤后，經(jīng)值長同意，可由運(yùn)行人員使用解鎖鑰匙進(jìn)行操作；
（十）檢修人員因工作需要使用配電室、配電盤、配電柜鑰匙，應(yīng)向運(yùn)行人員說明原由，履行借鑰匙手續(xù)。檢修人員離開配電間時(shí)，必須立即將鑰匙交回;
（十一）必須開鎖才能操作的設(shè)備，操作前應(yīng)準(zhǔn)確核對設(shè)備編號、鎖頭和鑰匙編碼無誤；如發(fā)生疑問，必須立即停止，匯報(bào)值長查明原因。
第四十一條 攜帶型短路接地線、接地刀閘的管理
（一）現(xiàn)場所有攜帶型短路接地線必須編號；按電壓等級對號入座，存放在指定地點(diǎn)，按值移交；
（二）設(shè)備和系統(tǒng)的接地點(diǎn)必須有明顯的標(biāo)記，所有配電裝置均應(yīng)有接地網(wǎng)的接頭；
（三）現(xiàn)場使用攜帶型短路接地線時(shí)，必須做到工作票、操作票、模擬圖板、接地裝置登記本完全對應(yīng);
（四）送電操作前，必須查清相關(guān)設(shè)備和系統(tǒng)的接地線及接地裝置，確認(rèn)無誤后方可進(jìn)行操作;
（五）裝設(shè)攜帶型短路接地線必須保證各部分接觸可靠，室內(nèi)配電設(shè)備接地線必須裝設(shè)在指定地點(diǎn)；
（六）接地刀閘進(jìn)行檢修時(shí)，必須另設(shè)攜帶型短路接地線；
（七）攜帶型短路接地線的導(dǎo)線、線卡、導(dǎo)線護(hù)套要符合標(biāo)準(zhǔn)，固定螺絲無松動,接地線標(biāo)示牌、試驗(yàn)合格證清晰，無脫落。
第四十二條 絕緣桿、絕緣隔板、絕緣手套、絕緣靴、驗(yàn)電器、攜帶型短路接地線等安全工器具，要建立管理臺賬、定期試驗(yàn)。試驗(yàn)合格的要粘貼合格證，使用前要認(rèn)真檢查，確保工器具的完好。
第五章 附 則
第四十三條 本實(shí)施細(xì)則解釋權(quán)屬大唐南京發(fā)電廠設(shè)備部、發(fā)電部。
第四十四條 本實(shí)施細(xì)則自發(fā)布之日起執(zhí)行。
附表：1.電氣倒閘操作前標(biāo)準(zhǔn)檢查項(xiàng)目表
2.電氣倒閘操作后應(yīng)完成的工作項(xiàng)目表
第3篇 大唐發(fā)電廠生產(chǎn)任務(wù)管理實(shí)施細(xì)則
第一章總則
第一條 為了規(guī)范生產(chǎn)任務(wù)管理,保證生產(chǎn)現(xiàn)場人員行為的可控在控,防止人員責(zé)任事故發(fā)生,根據(jù)《中國大唐集團(tuán)公司生產(chǎn)任務(wù)管理辦法》要求, 結(jié)合本廠實(shí)際,制定《大唐南京發(fā)電廠生產(chǎn)任務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》。
第二條 生產(chǎn)任務(wù)管理實(shí)行生產(chǎn)任務(wù)單制度。沒有生產(chǎn)任務(wù)單不能開票工作,防止現(xiàn)場人員作業(yè)的隨意性,杜絕無票作業(yè)。
第三條 生產(chǎn)任務(wù)單包括管理任務(wù)單、工作任務(wù)單、操作任務(wù)單三種,其工作流程為生成生產(chǎn)任務(wù)單、下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單、接收生產(chǎn)任務(wù)單、執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)單、終結(jié)生產(chǎn)任務(wù)單五個(gè)環(huán)節(jié)。
第四條 管理任務(wù)和工作任務(wù)單適用范圍
一、安全生產(chǎn)的重要管理工作安排需要使用管理任務(wù)單,如:重大危險(xiǎn)源評估、季節(jié)性安全檢查、專項(xiàng)安全檢查等。
二、除以下工作外的所有工作(包括管理工作)均需要使用工作任務(wù)單。
1.生產(chǎn)區(qū)域的日常巡視檢查類工作。例如:點(diǎn)檢巡視檢查、運(yùn)行人員的巡回檢查,現(xiàn)場例行安全檢查等;
2.生產(chǎn)區(qū)域的采樣工作。例如,水、汽、氣、煤、油;
3.生產(chǎn)區(qū)域的灰渣清運(yùn)工作和保潔工作;
4.集團(tuán)公司兩票管理標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的緊急處置的工作。
第五條 操作任務(wù)單適用范圍
在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi),除以下操作外,其余所有操作均需要使用操作任務(wù)單。
1.運(yùn)行調(diào)整性操作;
2.程控操作;
3.緊急事故處理時(shí)的相關(guān)操作。
第六條 各部門應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司確定的任務(wù)單適用范圍,列出本部門不需要在生產(chǎn)任務(wù)管理信息系統(tǒng)登記和需要登記但無需開票的任務(wù)清單,經(jīng)本廠、江蘇分公司審核后報(bào)中國大唐集團(tuán)公司備案。
第七條 生產(chǎn)任務(wù)單是為了保證安全生產(chǎn)管理工作能夠有序進(jìn)行,實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理的有效手段,各生產(chǎn)部室、公司、車間要加強(qiáng)對生產(chǎn)任務(wù)管理工作過程的管理,建立有效的激勵和約束機(jī)制,杜絕弄虛作假行為。
第八條 本細(xì)則適用于大唐南京發(fā)電廠與安全生產(chǎn)有關(guān)的各部室、公司、車間。
第二章生產(chǎn)任務(wù)單的管理
第九條 廠部成立生產(chǎn)任務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組
組長:生產(chǎn)廠長、總工程師
副組長:安監(jiān)部、設(shè)備部負(fù)責(zé)人
成員:發(fā)電部、檢修公司、總公司、物業(yè)公司、粉煤灰運(yùn)輸公司負(fù)責(zé)人
第十條 設(shè)備部、發(fā)電部、總公司、檢修公司、燃料公司,粉煤灰運(yùn)輸公司、物業(yè)公司作為生產(chǎn)任務(wù)管理的實(shí)施部門,應(yīng)加強(qiáng)對生產(chǎn)任務(wù)管理工作過程管理,對生產(chǎn)任務(wù)管理信息系統(tǒng)提出改進(jìn)和完善意見。
第十一條 安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)單管理的監(jiān)督和考核,對未按期完成整改的部門或責(zé)任人提出考核建議。
第十二條 辦公室信息中心負(fù)責(zé)按照集團(tuán)公司統(tǒng)一要求,建設(shè)本廠生產(chǎn)任務(wù)管理信息系統(tǒng),確保生產(chǎn)任務(wù)管理信息系統(tǒng)正常有效運(yùn)轉(zhuǎn)。
第三章生產(chǎn)任務(wù)單的下達(dá)與執(zhí)行
第十三條 任務(wù)單來源
管理任務(wù)來源于安全生產(chǎn)日常管理工作(如安全檢查、重大危險(xiǎn)源評估、“兩票”編制等);工作任務(wù)來源于設(shè)備缺陷、定期工作、計(jì)劃性工作、臨時(shí)性工作;操作任務(wù)來源于調(diào)度指令、工作票、運(yùn)行定期工作以及臨時(shí)性操作。
第十四條 任務(wù)單的生成方式
根據(jù)任務(wù)來源不同,任務(wù)單的生成方式也分為自動和手動兩種方式。來源于設(shè)備缺陷和定期工作的生產(chǎn)任務(wù)采用自動方式生成;當(dāng)自動方式故障或本廠生產(chǎn)任務(wù)管理信息系統(tǒng)尚未完善時(shí),應(yīng)采用手動方式下達(dá)。非來源于設(shè)備缺陷和定期工作的其他生產(chǎn)任務(wù)采用手動方式下達(dá)。
第十五條 任務(wù)單的手動下達(dá)權(quán)限
1.管理任務(wù)單下達(dá)權(quán)限為副總工以上廠級領(lǐng)導(dǎo),安監(jiān)部、設(shè)備部、發(fā)電部等職能部門管理人員。
2.工作任務(wù)單下達(dá)權(quán)限為點(diǎn)檢人員,車間專職以上人員,班組技術(shù)員以上人員。
3.操作任務(wù)單下達(dá)權(quán)限為為值長、運(yùn)行班長。
4.任務(wù)單在生成時(shí),必須明確該任務(wù)的計(jì)劃完成時(shí)間,對于來自于設(shè)備缺陷從缺陷管理系統(tǒng)自動生成的工作任務(wù)單,默認(rèn)計(jì)劃完成時(shí)間是24小時(shí)。對于定期任務(wù)單,其計(jì)劃完成時(shí)間按照定期任務(wù)預(yù)先設(shè)定的時(shí)間時(shí)限確定。其他手動生成的任務(wù)單,由下達(dá)人根據(jù)該任務(wù)的難易程度與緊急程度,確定其計(jì)劃完成時(shí)間。
第十六條 任務(wù)單下達(dá)與接收
1.管理任務(wù)的下達(dá)與接收按照“逐級下達(dá)、逐級接收”的原則,即廠領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)任務(wù),職能部門領(lǐng)導(dǎo)接收任務(wù);職能部門下達(dá)任務(wù),相關(guān)部門或員工接收任務(wù)。
2.工作任務(wù)的下達(dá)與接收按照“專業(yè)對口、逐級下達(dá)、逐級接收”的原則,即點(diǎn)檢人員下達(dá)任務(wù),檢修公司接收任務(wù);檢修公司下達(dá)任務(wù),檢修班組接收任務(wù);檢修班組下達(dá)任務(wù),本班組工作負(fù)責(zé)人接收任務(wù)。
3.操作任務(wù)的下達(dá)與接收按照“調(diào)度權(quán)限、逐級下達(dá)、逐級接收”的原則。值長下達(dá)任務(wù)、運(yùn)行班長接收任務(wù),運(yùn)行班長下達(dá)任務(wù)、操作人員接收任務(wù)。
4.下達(dá)人下達(dá)任務(wù)單后,發(fā)現(xiàn)有誤可以收回重新下達(dá);任務(wù)的各級接收人在接收任務(wù)前,應(yīng)仔細(xì)對任務(wù)的執(zhí)行情況和計(jì)劃完成時(shí)間進(jìn)行評估,如果發(fā)現(xiàn)存在問題應(yīng)退回給上一級重新分配任務(wù),否則應(yīng)及時(shí)接收,如果是中間環(huán)節(jié)的接收人還應(yīng)及時(shí)分配給下一級接收人。
5.當(dāng)生產(chǎn)任務(wù)單接收后,由于特殊原因(如需停機(jī)或減出力處理的工作、缺少備件等)不能進(jìn)行工作時(shí),接收人可申請退回給下達(dá)人,由下達(dá)人在備注欄內(nèi)說明原因,并將任務(wù)作廢或掛起。對于掛起的任務(wù),待具備工作條件后下達(dá)人應(yīng)重新下達(dá)。
6.分配工作任務(wù)后,如果涉及到變更專業(yè),應(yīng)由專業(yè)之間的負(fù)責(zé)人協(xié)商解決。
7.一張應(yīng)開票的工作任務(wù)單只能生成一張工作票,一張操作任務(wù)單只能對應(yīng)一份操作票。
第十七條 任務(wù)單執(zhí)行與終結(jié)
1.任務(wù)單與兩票系統(tǒng)關(guān)聯(lián),接收人只有接收生產(chǎn)任務(wù)單后才能開票,并且在打印出正式的工作(操作)票后,兩票系統(tǒng)將工作(操作)票編號自動填寫到任務(wù)單內(nèi)相應(yīng)欄目,以作為信息系統(tǒng)判別無票的依據(jù)。
2.接收人在終結(jié)工作(操作)票后,兩票系統(tǒng)自動將工作(操作)票終結(jié)時(shí)間,并自動終結(jié)該任務(wù)單填寫到任務(wù)單內(nèi)相應(yīng)欄目,并自動終結(jié)任務(wù)單。
3.工作任務(wù)單在打印出正式工作票后就不得辦理延期手續(xù)。如果工作需要延期時(shí),應(yīng)履行工作票延期手續(xù)。
4.工作(操作)任務(wù)單在打印出正式工作(操作)票后就不得辦理作廢手續(xù)。如果工作因?yàn)樘厥庠驘o法進(jìn)行時(shí),應(yīng)履行工作(操作)票終結(jié)手續(xù)。
5.對于需要開票的任務(wù)單,由兩票系統(tǒng)自動終結(jié);對于不需要開票的任務(wù)單,由下達(dá)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收并手動終結(jié)。
6.已執(zhí)行的工作(操作)任務(wù)單任何人均無權(quán)刪除,已終結(jié)的工作(操作)任務(wù)單任何人均無權(quán)修改。
7.如有工作(操作)任務(wù)未執(zhí)行,應(yīng)在備注欄內(nèi)填寫未執(zhí)行的原因。
第四章生產(chǎn)任務(wù)單的統(tǒng)計(jì)與考核
第十八條 生產(chǎn)任務(wù)單按照每天進(jìn)行統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)包括:每日下達(dá)任務(wù)數(shù)、每日應(yīng)完成任務(wù)數(shù)、每日應(yīng)開票任務(wù)數(shù)、每日實(shí)際完成任務(wù)數(shù)、每日實(shí)際開票任務(wù)數(shù)、每日無票任務(wù)數(shù)、本月累計(jì)無票任務(wù)數(shù)、每日實(shí)開標(biāo)準(zhǔn)票任務(wù)數(shù)、每日實(shí)開標(biāo)準(zhǔn)票率、月實(shí)開標(biāo)準(zhǔn)票率。
第十九條 生產(chǎn)任務(wù)單的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)定義如下:
1. 每日下達(dá)任務(wù)數(shù):下達(dá)時(shí)間大于或等于每日零點(diǎn)且小于每日24點(diǎn)的所有任務(wù)數(shù)量;
2. 每日應(yīng)完成任務(wù)數(shù):計(jì)劃完成時(shí)間大于或等于每日零點(diǎn)且小于每日24點(diǎn)的所有任務(wù)數(shù)量;
3. 每日應(yīng)開票任務(wù)數(shù):計(jì)劃完成時(shí)間大于或等于每日零點(diǎn)且小于每日24點(diǎn)的所有需要開票的任務(wù)數(shù);
4. 每日實(shí)際完成任務(wù)數(shù):終結(jié)時(shí)間大于或等于每日零點(diǎn)且小于每日24點(diǎn)的任務(wù)數(shù);
5. 每日實(shí)際開票任務(wù)數(shù):開票時(shí)間大于或等于每日零點(diǎn)且小于每日24點(diǎn)的任務(wù)數(shù);
6. 每日無票任務(wù)數(shù):計(jì)劃完成時(shí)間大于或等于每日零點(diǎn)且小于每日24點(diǎn)且要求開票但沒有對應(yīng)的工作票票號或操作票票號的任務(wù)數(shù);
7. 本月累計(jì)無票任務(wù)數(shù):本月中每日統(tǒng)計(jì)的無票任務(wù)數(shù)之和;
8. 每日實(shí)開標(biāo)準(zhǔn)票任務(wù)數(shù):開票時(shí)間大于或等于每日零點(diǎn)且小于每日24點(diǎn)且為標(biāo)準(zhǔn)票的任務(wù)數(shù);
9. 每日標(biāo)準(zhǔn)票使用率:每日實(shí)開標(biāo)準(zhǔn)票任務(wù)數(shù)/每日實(shí)開票任務(wù)數(shù)×100%;月標(biāo)準(zhǔn)票使用率:月實(shí)開標(biāo)準(zhǔn)票任務(wù)數(shù)/月實(shí)開票任務(wù)數(shù)×100%;
第二十條 管理任務(wù)單由管理任務(wù)下達(dá)部門負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)管理,工作任務(wù)單由設(shè)備部門(設(shè)備部、檢修公司、燃料公司、總公司、物業(yè)公司)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)管理,操作任務(wù)單由運(yùn)行部門(發(fā)電部、燃料公司、粉煤灰運(yùn)輸公司)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)管理,安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)單管理的監(jiān)督和考核。
第二十一條 每月由責(zé)任部門(設(shè)備部、發(fā)電部、總公司、檢修公司、燃料公司,粉煤灰運(yùn)輸公司、物業(yè)公司)對生產(chǎn)任務(wù)完成情況尤其是無票作業(yè)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和總結(jié),對每個(gè)無票作業(yè)任務(wù)都要查找原因提出改進(jìn)措施,并及時(shí)通報(bào)生產(chǎn)任務(wù)的完成情況及考核情況,在每月5日前將全廠工作(操作)任務(wù)統(tǒng)計(jì)表和分析、總結(jié)和考核情況等報(bào)到安監(jiān)部。
第二十二條 生產(chǎn)任務(wù)單的檢查(具有以下任一情況者為“不合格”任務(wù)單)。
1.部門接收人、班組接收人沒有及時(shí)接收和沒有及時(shí)分配給下級;
2.工作任務(wù)單的接收人不是本班組的工作負(fù)責(zé)人;
3.操作任務(wù)單的接收人不是操作人;
4.任務(wù)單未及時(shí)終結(jié);
5.無需開票的任務(wù)單不是由下達(dá)人終結(jié);
6.已延期的任務(wù)單未重新下達(dá);
7.未執(zhí)行的任務(wù)單沒有在備注欄內(nèi)說明原因。
第五章附則
第二十三條 本實(shí)施細(xì)則解釋權(quán)屬大唐南京發(fā)電廠安監(jiān)部。
第二十四條 本實(shí)施細(xì)則自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第4篇 大唐發(fā)電廠班組安全管理“三講一落實(shí)”實(shí)施細(xì)則
第一章 總則
第一條為進(jìn)一步貫徹中國大唐集團(tuán)公司《關(guān)于開展班組安全管理“三講一落實(shí)”活動的指導(dǎo)意見》(大唐集團(tuán)生〔2009〕251號)關(guān)于開展班組安全管理“三講一落實(shí)”活動的文件精神,以及大唐江蘇分公司《關(guān)于認(rèn)真開展班組安全管理“三講一落實(shí)”活動的通知》(大唐蘇電生〔2009〕92號)要求,落實(shí)集團(tuán)公司“盈利年”工作部署,切實(shí)加強(qiáng)基層班組建設(shè),有效防控現(xiàn)場作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn),創(chuàng)建本質(zhì)安全型企業(yè),決定在全廠范圍內(nèi)開展班組安全管理“三講一落實(shí)”活動。特制定本實(shí)施細(xì)則。
第二條本細(xì)則適用于南京發(fā)電廠內(nèi)所有生產(chǎn)、多經(jīng)系統(tǒng)所有運(yùn)行、檢修和多經(jīng)后勤服務(wù)在內(nèi)的所有最基層管理單元。
第三條安全監(jiān)察部是班組安全管理“三講一落實(shí)”組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督部門;廠辦、設(shè)備部、工會、思政部和人力資源部是“三講一落實(shí)”工作的主要配合部門;其他有關(guān)部門為班組安全管理“三講一落實(shí)”活動的實(shí)施部門。
第二章 工作目標(biāo)
第四條“三講一落實(shí)”活動載體
開展“三講一落實(shí)”活動應(yīng)結(jié)合實(shí)際,將班前會、班后會、交接班會、班組安全日活動標(biāo)準(zhǔn)化、流程化,將形式、內(nèi)容固化,將 “三講一落實(shí)”在班組安全管理和現(xiàn)場管理作用發(fā)揮到實(shí)處,取得實(shí)效。
第五條“三講一落實(shí)”活動目標(biāo)
通過持續(xù)、有效地規(guī)范和改進(jìn)班組安全管理,不斷提升班組長安全生產(chǎn)組織與指揮能力,不斷強(qiáng)化全員安全意識與責(zé)任意識,不斷提升全員安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)水平與履責(zé)能力,不斷提升班組對標(biāo)一流與隱患排查治理能力,不斷提升班組安全風(fēng)險(xiǎn)辨識與應(yīng)急處置能力,積極培育班組安全文化與責(zé)任文化,積極培育高素質(zhì)、高技能員工隊(duì)伍,有效提升班組“五化”水平(即工作內(nèi)容指標(biāo)化,工作要求標(biāo)準(zhǔn)化,工作步驟程序化,工作考核數(shù)據(jù)化,工作管理系統(tǒng)化),有效夯實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制到位做實(shí)長效機(jī)制,加速實(shí)現(xiàn)企業(yè)本質(zhì)安全,持續(xù)提升企業(yè)核心競爭力,促進(jìn)企業(yè)科學(xué)發(fā)展上水平,實(shí)現(xiàn)員工與企業(yè)和諧發(fā)展,共同進(jìn)步。
第三章 職責(zé)
第五條廠部“三講一落實(shí)”領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):組織對班組管理工作進(jìn)行調(diào)研,有針對性制定并審核廠部“三講一落實(shí)”活動實(shí)施計(jì)劃,各級領(lǐng)導(dǎo)分片包干,分工負(fù)責(zé),深入班組,全面啟動、扎實(shí)推進(jìn)、注重質(zhì)量、講究實(shí)效。
第六條廠部內(nèi)所有生產(chǎn)、多經(jīng)系統(tǒng)所有運(yùn)行、檢修、和多經(jīng)后勤服務(wù)在內(nèi)的所有最基層管理單元(例如檢修班組、運(yùn)行集控、輔控運(yùn)行班,粉運(yùn)放灰班及物業(yè)班組等)均應(yīng)按照廠部“三講一落實(shí)”領(lǐng)導(dǎo)小組制定的實(shí)施方案執(zhí)行,在本部門領(lǐng)導(dǎo)組織策劃下,廣泛開展班組安全管理“三講一落實(shí)”活動。
第四章 活動流程與方式
第七條“三講一落實(shí)”活動主體
“三講一落實(shí)”活動落腳點(diǎn)在班組,核心是班組長。開展“三講一落實(shí)”活動應(yīng)做到班組全覆蓋。班組是指廠部內(nèi)部承擔(dān)安全發(fā)展、清潔發(fā)展、和諧發(fā)展責(zé)任的最基層組織,開展“三講一落實(shí)”活動應(yīng)涵蓋廠部管理范圍內(nèi)的生產(chǎn)、多經(jīng)系統(tǒng)所有運(yùn)行、檢修、維護(hù)和多經(jīng)后勤服務(wù)在內(nèi)的所有最基層管理單元。
第八條“三講一落實(shí)”活動內(nèi)容
“三講一落實(shí)”,是指班組長在組織生產(chǎn)工作過程中,在講工作任務(wù)的同時(shí),要講作業(yè)過程的安全、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn),講安全、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的控制措施,并抓好安全、質(zhì)量控制措施的落實(shí)。
第九條工作流程及重點(diǎn)要求
“三講一落實(shí)”流程完全以任務(wù)為核心,以每個(gè)任務(wù)為開展“三講一落實(shí)”的基礎(chǔ),“三講一落實(shí)”活動貫穿整個(gè)任務(wù)從下達(dá)接收到關(guān)閉終結(jié)的全過程,具體流程描述如下:
(一)流程框圖
(二)流程描述
1.生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)
規(guī)范系統(tǒng)管理,確保班組人員上班時(shí),生產(chǎn)任務(wù)已下發(fā)至班組。
任務(wù)來源:定期例行工作、設(shè)備缺陷、其它臨時(shí)性任務(wù)。
2.講解前準(zhǔn)備
(1)班組長分配工作任務(wù),確定工作組成員并指定講解人;
(2)工作負(fù)責(zé)人(或指定講解人)根據(jù)任務(wù),按照工作票對應(yīng)的危險(xiǎn)點(diǎn)分析及預(yù)控措施票和標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書;
(3)工作負(fù)責(zé)人(或指定講解人)必須詳細(xì)了解運(yùn)行方式及運(yùn)行狀況、現(xiàn)場作業(yè)以及作業(yè)人員的技能和狀態(tài);
(4)工作負(fù)責(zé)人(或指定講解人)根據(jù)需要查閱相應(yīng)規(guī)程、圖紙、資料,核實(shí)、完善當(dāng)日指定危險(xiǎn)點(diǎn)分析及預(yù)控措施和質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)、應(yīng)急措施,準(zhǔn)備講解內(nèi)容。
要求:1、觀察作業(yè)小組人員的精神狀態(tài);2、了解與作業(yè)有關(guān)的運(yùn)行方式、作業(yè)環(huán)境;3、當(dāng)時(shí)氣象狀態(tài),溫度、濕度、風(fēng)、雨情況,查規(guī)程、圖紙、資料;即觀察人的狀態(tài)、觀察作業(yè)環(huán)境、觀察氣象條件,查規(guī)程、圖紙、資料,完善危險(xiǎn)點(diǎn)、質(zhì)量和應(yīng)急措施,簡稱“講解前三觀一查一完善” 。
3.宣講階段(班前會)
班前會由班組長負(fù)責(zé)組織召開。
(1)班組長對當(dāng)班各項(xiàng)任務(wù)分工和布置;
要求:講任務(wù)要明確具體。
(2)各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人(或指定講解人)根據(jù)任務(wù)安全、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施,逐項(xiàng)宣講;
要求:講風(fēng)險(xiǎn)要根據(jù)“人、機(jī)、環(huán)”三大要素,講措施按《安規(guī)》及現(xiàn)場規(guī)程,同時(shí)講應(yīng)急處置要點(diǎn),要求全面、準(zhǔn)確、可靠。
(3)其他成員根據(jù)宣講情況進(jìn)行補(bǔ)充、完善;
(4)所有任務(wù)都講解完畢后,班組長根據(jù)宣講情況本次“三講”總結(jié),進(jìn)行補(bǔ)充、完善;
4.過程控制
開工前準(zhǔn)備
(1)工作負(fù)責(zé)人現(xiàn)場檢查、確認(rèn)工作票安全措施落實(shí)情況;
(2)工作票許可后,開工前,工作組全體成員在危險(xiǎn)點(diǎn)分析及控制措施票上簽名;
(3)工作負(fù)責(zé)人檢查工器具是否合格、齊全,檢查工作成員個(gè)人防護(hù)措施(安全帽、著裝、安全帶、手套等)是否完備和正確規(guī)范,合格后方可進(jìn)入現(xiàn)場工作。
過程監(jiān)督
專業(yè)技術(shù)人員、管理人員每天進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場前,通過查閱生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng),找出當(dāng)天涉及重大危險(xiǎn)源的工作、需要使用第一種工作票的檢修作業(yè)、涉及公用系統(tǒng)、涉及電網(wǎng)安全的操作,現(xiàn)場檢查。檢查結(jié)束后在危險(xiǎn)點(diǎn)分析與控制措施票上簽字。
要求:管理人員對工作票是否現(xiàn)場攜帶、工作組成員是否熟悉安全措施、現(xiàn)場措施是否按照工作票及危險(xiǎn)點(diǎn)措施票要求落實(shí)、現(xiàn)場措施是否完善等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查,考問作業(yè)人員危險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容,并跟蹤作業(yè)質(zhì)量和進(jìn)度情況。
工作結(jié)束
工作任務(wù)結(jié)束后由工作許可人驗(yàn)收,終結(jié)工作(操作)票;核實(shí)管理人員到位簽字情況,并在系統(tǒng)中做好記錄。
要求:工作結(jié)束后,設(shè)備原有銘牌、罩殼、標(biāo)牌及臨時(shí)拆除的欄桿、平臺等,在設(shè)備復(fù)裝后應(yīng)及時(shí)恢復(fù)。工作許可人對設(shè)備狀態(tài)、檢修質(zhì)量、設(shè)備標(biāo)牌、文明衛(wèi)生等情況進(jìn)行驗(yàn)收。
5.點(diǎn)評階段
下班前由班(組)長負(fù)責(zé)召開班后會。
(1)班組成員主要就當(dāng)天已經(jīng)終結(jié)的工作“三講一落實(shí)”實(shí)施情況進(jìn)行匯報(bào),根據(jù)現(xiàn)場工作實(shí)際情況對標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書及危險(xiǎn)點(diǎn)分析及預(yù)控措施提出問題和建議;
要求:工作成員人人講,對工作的技術(shù)、安全措施、質(zhì)量、進(jìn)度等各方面匯報(bào)。
(2)班長進(jìn)行總結(jié)和點(diǎn)評,并對本班下個(gè)工作日的工作做預(yù)安排;
(3)會后將對各項(xiàng)改進(jìn)意見,經(jīng)有關(guān)專業(yè)人員審批后,完善標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書或工作票內(nèi)容中。
(4)班后會時(shí)間約15分鐘,最長控制在30分鐘內(nèi)。
第十條流程執(zhí)行各環(huán)節(jié)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
“三講一落實(shí)”流程各環(huán)節(jié)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
序號
內(nèi)容
評比、評估標(biāo)準(zhǔn)
分值
得分
分項(xiàng)得分
1
班前準(zhǔn)備(15分)
檢修班長不了解當(dāng)天工作任務(wù)單和定期工作任務(wù),扣1分/次。
2
運(yùn)行班長不了解機(jī)組運(yùn)行方式、設(shè)備系統(tǒng)存在的異常及缺陷等,扣1分/次。
2
班組長不掌握工作班成員的身體狀況,扣1分/次。
2
班組長對涉及與其他部門、班組配合的作業(yè)、本班各作業(yè)組之間配合的作業(yè),對配合不當(dāng)可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)不了解或了解不夠,扣1 分/次。
2
班組長對涉及公用系統(tǒng)、工藝較為復(fù)雜的作業(yè),對作業(yè)行為或工藝不當(dāng)可能會對系統(tǒng)產(chǎn)生的影響不了解或了解不夠,扣1.5分/次。
3
班組長對環(huán)境條件相對較差或作業(yè)本身危險(xiǎn)性較大的作業(yè),未結(jié)合檢修工藝識別存在的安全風(fēng)險(xiǎn),扣1.5分/次。
3
班組長未識別天氣異常對作業(yè)的影響,扣0.5 分/次。
1
2
班前會(15分)
每天班前會未按時(shí)(8:30,運(yùn)行班組以接班時(shí)間為準(zhǔn))開始,扣1分/次,未開展不得分。
4
班長每天安排工作任務(wù)、工作負(fù)責(zé)人和工作成員時(shí),未按要求統(tǒng)籌交代安全注意事項(xiàng),扣2分/次。
10
安排工作的同時(shí)安全措施、安全風(fēng)險(xiǎn)、安全注意事項(xiàng)交代不清楚,扣1分/次。
6
3
講解前學(xué)習(xí)(15分)
未結(jié)合當(dāng)天工作任務(wù),學(xué)習(xí)安全規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程中應(yīng)遵守的條款,扣1分/次。
5
未結(jié)合規(guī)程強(qiáng)調(diào)作業(yè)過程中應(yīng)遵循的安全事項(xiàng)和檢修工藝要求,扣1分/次。
5
班組未制訂各類規(guī)程學(xué)習(xí)計(jì)劃,沒有通過“每日一題”的方式,組織班組成員重點(diǎn)學(xué)習(xí),扣1分/次。
3
學(xué)習(xí)沒有結(jié)合本班當(dāng)前階段的主要工作,做到有針對性,扣1分/次。
2
4
人人講(15分)
主講人未宣講危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控典型卡上所列危險(xiǎn)點(diǎn)以及應(yīng)采取的控制措施,扣1分/次。
5
工作組成員未對現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行補(bǔ)充分析,并提出相應(yīng)的控制措施,扣1分/次。
6
班長未記錄工作組成員補(bǔ)充的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和安全措施,扣1分/次。
4
5
工作準(zhǔn)備和現(xiàn)場交底(20分)
工作負(fù)責(zé)人未認(rèn)真履行工作票(操作票)手續(xù)或未認(rèn)真開展危險(xiǎn)點(diǎn)分析與控制措施,扣1分/次,工作票(操作票)辦理不規(guī)范出現(xiàn)錯(cuò)誤,不得分。
4
工作負(fù)責(zé)人未根據(jù)技術(shù)力量對成員進(jìn)行內(nèi)部合理的分工,扣1分/次。
4
進(jìn)入工作現(xiàn)場前工器具以及個(gè)人安全防護(hù)措施等準(zhǔn)備不充分,扣1分/次。
4
正式工作前工作負(fù)責(zé)人未在現(xiàn)場將安全措施和危險(xiǎn)點(diǎn)控制措施向所有成員講清楚,扣1分/次。
4
工作成員在明確工作任務(wù)、安全措施、危險(xiǎn)因素后未在危險(xiǎn)點(diǎn)控制措施票上簽名就開始工作,扣1分/次。
4
6
過程控制(30分)
工作期間工作負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)工作組成員未落實(shí)安全措施、檢修工藝不正確等現(xiàn)象時(shí),沒有及時(shí)提醒和糾正,扣1分/次。
5
進(jìn)入工作現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)個(gè)人防護(hù)措施(安全帽、著裝、安全帶、手套等)不符合要求,扣2分/人次。
5
在工作現(xiàn)場工作負(fù)責(zé)人沒有對工作票(操作票)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行復(fù)查核對,未給工作成員予以明確,扣5分。
5
在工作過程中,個(gè)人發(fā)生習(xí)慣性違章、違紀(jì)行為,扣2分/次。
5
工作負(fù)責(zé)人沒有在工作過程中對本組工作成員安全工作情況進(jìn)行巡查,扣0.5分/次。
2
專業(yè)技術(shù)人員及管理人員對涉及重大危險(xiǎn)源的工作、需使用第一種工作票的檢修作業(yè)、涉及公用系統(tǒng)和電網(wǎng)安全的操作,未在危險(xiǎn)點(diǎn)控制措施票上簽字,扣1分/次。
5
未嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定,現(xiàn)場作業(yè)使用不正確的檢修工藝,存在違反作業(yè)規(guī)程的現(xiàn)象,扣1分/次。
3
7
工完清理(15分)
當(dāng)日工作結(jié)束后,工作負(fù)責(zé)人未在現(xiàn)場清點(diǎn)人員,扣1分/次。
3
工作過程中或當(dāng)日工作結(jié)束后,提前離開現(xiàn)場的工作成員未向工作負(fù)責(zé)人告知說明,檢查發(fā)現(xiàn)扣0.5分/次。
3
當(dāng)日工作結(jié)束后,工器具遺留現(xiàn)場或整理不整齊,扣1分/次。
3
當(dāng)日工作結(jié)束后,現(xiàn)場材料、雜物、垃圾、場地衛(wèi)生未清理或清理不徹底,未達(dá)到工完場地清的要求,扣1分/次。
3
工作結(jié)束后,設(shè)備原有銘牌、罩殼、標(biāo)牌及臨時(shí)拆除的欄桿、平臺等,在設(shè)備復(fù)裝后沒有及時(shí)恢復(fù),扣1分/處。
3
8
作業(yè)后總結(jié)(5分)
作業(yè)后,未將修訂后的危險(xiǎn)點(diǎn)分析與控制措施導(dǎo)入危險(xiǎn)點(diǎn)分析與控制措施標(biāo)準(zhǔn)庫,扣1分/次。
5
9
班后會(15分)
每天沒有按照要求開展班后會(正常工作時(shí)按規(guī)定時(shí)間要求進(jìn)行,加班或工作繁忙時(shí)期根據(jù)工作情況自定),扣1分/次。
5
班后會,各工作負(fù)責(zé)人未向班長認(rèn)真匯報(bào)當(dāng)日本組工作情況,班長未對當(dāng)日安全措施落實(shí)情況進(jìn)行點(diǎn)評、未清點(diǎn)人數(shù),扣1分/次。
5
工作負(fù)責(zé)人未對工作組成員執(zhí)行工藝要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措施情況進(jìn)行總結(jié)、點(diǎn)評,扣1分/次。
5
10
安全日活動(15分)
安全活動未按時(shí)(維護(hù)、檢修班組和其余非運(yùn)行班組,每周五下午13點(diǎn)30分組織班組安全活動;運(yùn)行班組在白班下班后組織班組安全活動)開始,扣1分/次,無記錄不得分。
5
周安全活動學(xué)習(xí)過程,沒有按照統(tǒng)一安排的學(xué)習(xí)內(nèi)容學(xué)習(xí),扣0.5分/次。
2
未對上周班組安全工作進(jìn)行總結(jié),對存在的問題未分析,未提出具體改進(jìn)措施和要求,扣1分/次。
3
部署本周班組重點(diǎn)工作,交代安全注意事項(xiàng)和防護(hù)措施不認(rèn)真、詳細(xì),無針對性,扣1分/次,沒有交代安全注意事項(xiàng)和防護(hù)措施不得分。
5
11
其他管理(20分)
班組發(fā)生一般違章、違紀(jì)行為,發(fā)生人為因素造成的各類未遂以及不安全情況(人身、設(shè)備),本條不得分。
/
班組對“三講一落實(shí)”活動開展弄虛作假,班組整體活動開展流于形式,扣10分。
10
班長及班長成員在“三講一落實(shí)”活動以及日常安全生產(chǎn)工作中,班組安全管理松散、紀(jì)律渙散?？?分。
5
班組成員對“三講一落實(shí)”活動開展,日常工作無記錄(安全日活動記錄單獨(dú)統(tǒng)計(jì)),管理無痕跡,扣1分/人次。
5
12
評估結(jié)果總分180
評分161-180分為“優(yōu)秀”、141-160分為“優(yōu)良”、121-140分為“一般”、101-120分為“合格”、81-100分為“待改進(jìn)”、80分及以下為“不合格”。
180
第十一條實(shí)施效果評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
(一)“事事講”實(shí)現(xiàn)率:統(tǒng)計(jì)期內(nèi),講解任務(wù)數(shù)與應(yīng)講任務(wù)數(shù)的比值,反映全廠、部門和班組圍繞生產(chǎn)任務(wù)開展“三講一落實(shí)”活動的情況;
(二)“人人講”實(shí)現(xiàn)率:統(tǒng)計(jì)期內(nèi),主講人數(shù)與應(yīng)講人數(shù)的比值,反映全廠生產(chǎn)班組所有人員依據(jù)作業(yè)任務(wù),事先準(zhǔn)備并主講的實(shí)現(xiàn)情況;
(三)管理人員指導(dǎo)到位率:統(tǒng)計(jì)期內(nèi),管理人員現(xiàn)場指導(dǎo)任務(wù)數(shù)與管理人員應(yīng)到現(xiàn)場指導(dǎo)任務(wù)數(shù)的比值,反映全廠使用一種工作票的作業(yè)、涉及公用系統(tǒng)的操作或危險(xiǎn)性較大的作業(yè),車間專工及以上管理人員到現(xiàn)場指導(dǎo)和監(jiān)督的情況。
(四)重大操作到位率排行榜:統(tǒng)計(jì)期內(nèi),對管理人員現(xiàn)場監(jiān)督重大操作的到位情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和排序,反映其監(jiān)督、指導(dǎo)重大操作危險(xiǎn)點(diǎn)控制措施落實(shí)的情況;
(五)任務(wù)完成及時(shí)率排行榜:對任務(wù)按時(shí)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和排行,反映了個(gè)人、班組、部門工作效率和工作計(jì)劃性;
(六)非計(jì)劃任務(wù)復(fù)現(xiàn)率排行榜:統(tǒng)計(jì)期內(nèi)同一設(shè)備非計(jì)劃任務(wù)出現(xiàn)次數(shù)與全部非例行工作自動生成任務(wù)的比值。反映個(gè)人、班組、部門設(shè)備檢修質(zhì)量;
(七)任務(wù)工作量排行榜:累計(jì)統(tǒng)計(jì)期內(nèi),個(gè)人、班組承擔(dān)工作量排名。反映個(gè)人、班組在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)完成工作量情況。
以上各項(xiàng)指標(biāo)作為部門、班組評先、個(gè)人評優(yōu)依據(jù)。
第十二條“三講一落實(shí)”活動要求
(一)各部門要深入有效的開展宣傳發(fā)動工作。要利用各種形式和方法在廣大基層員工開展全面的宣講、教育,讓員式真正認(rèn)識和理解“三講一落實(shí)”活動的意義和作用,真正做到上下思想統(tǒng)一,自覺、自愿的貫徹和落實(shí)本次活動。
(二)各部門要以開展班組安全管理“三講一落實(shí)”活動為契機(jī),緊密結(jié)合廠部安全生產(chǎn)各項(xiàng)管理要求,進(jìn)一步加強(qiáng)班組內(nèi)部規(guī)范化管理。要在班組內(nèi)懸掛“三講一落實(shí)”活動展示板,起到提醒、提示作用;要建立完善“三講一落實(shí)”活動相關(guān)記錄臺帳:如工作日志(工作日志應(yīng)包含現(xiàn)場檢查情況、班前、班后會記錄)和班組安全日活動記錄等,確保留下管理痕跡;要結(jié)合6s管理,制定統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),做到制度、展板上墻、物品定置擺放,班組內(nèi)部整潔有序。
(三)廠部建立“三講一落實(shí)”落實(shí)情況的監(jiān)督管理機(jī)制,制定各級領(lǐng)導(dǎo)參加班組“三講一落實(shí)”活動的計(jì)劃表,廠級領(lǐng)導(dǎo)要每月不少于一次參加班組班前、班后會,生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)每周不少于兩次,參加班前、班后會應(yīng)在班組工作日志上親自簽名。要嚴(yán)肅現(xiàn)場監(jiān)督檢查,生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)技術(shù)管理人員、安全監(jiān)督人員每天要對現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況進(jìn)行動態(tài)檢查并建立動態(tài)檢查記錄臺帳。
(四)將“三講一落實(shí)”活動作為月度安全分析會和安全網(wǎng)例會的一項(xiàng)重要內(nèi)容,認(rèn)真總結(jié)活動開展情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,采取糾偏措施,持續(xù)改進(jìn)。
(五)開展“三講一落實(shí)”活動要明確各環(huán)節(jié)的工作要求、標(biāo)準(zhǔn),要把“三講一落實(shí)”活動與星級考評工作相結(jié)合,做到動態(tài)對標(biāo),持續(xù)改進(jìn),統(tǒng)籌兼顧,全面提高。
(六)黨政工團(tuán)要齊抓共管,形成合力。辦公室適時(shí)對活動中表現(xiàn)突出的班組和個(gè)人進(jìn)行表彰,從而充分調(diào)動一線員工的工作積極性、主動性和創(chuàng)造性;思政部要發(fā)揮思想政治工作優(yōu)勢和輿論導(dǎo)向作用,加強(qiáng)宣傳和引導(dǎo),對活動中的先進(jìn)事跡,要制作圖片、視頻資料,大力推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn);人力資源部、工會要結(jié)合創(chuàng)建學(xué)習(xí)型班組和班組勞動競賽等活動,將“三講一落實(shí)”活動落到實(shí)處;團(tuán)委要結(jié)合創(chuàng)建“青年文明號”活動,鼓勵廣大團(tuán)員、青年自覺實(shí)踐“三講一落實(shí)”,不斷創(chuàng)新活動方式、活動內(nèi)容。廠部年度先進(jìn)班組、先進(jìn)個(gè)人評比要把“三講一落實(shí)”活動開展實(shí)績作為一項(xiàng)重要的評比內(nèi)容,不斷促進(jìn)活動持之有效的開展。
(七)生產(chǎn)、多經(jīng)各部門要充分運(yùn)用“三講一落實(shí)”的工作思路、方法,將活動不斷引向深入?！叭v一落實(shí)”活動以班組為主體、班組長為核心開展,但這項(xiàng)工作僅僅是安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理中的一部分。“三講一落實(shí)”的工作方法是對于安全生產(chǎn)管理行為高度的提煉和總結(jié),也是貫徹“管生產(chǎn)必須管安全”理念的最核心的形式和方法。各單位應(yīng)不斷拓展“三講一落實(shí)”的內(nèi)涵和外沿,在本次活動的基礎(chǔ)上將其推廣運(yùn)用到安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理各環(huán)節(jié)中,有計(jì)劃分步驟組織實(shí)施,逐步規(guī)范各級人員管理行為。
第五章 評比和獎勵
第十三條根據(jù)廠辦和人資部制定“三講一落實(shí)”活動評先激勵辦法,適時(shí)對活動中表現(xiàn)突出的班組和個(gè)人進(jìn)行表彰,從而充分調(diào)動一線員工的工作積極性、主動性和創(chuàng)造性。廠部年度先進(jìn)班組、先進(jìn)個(gè)人評比要把“三講一落實(shí)”活動開展實(shí)績作為一項(xiàng)重要的評比內(nèi)容。
第六章附則
第十四條本辦法由南京發(fā)電廠安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。
第十五條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第5篇 《中國大唐集團(tuán)公司發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估工作管理辦法》實(shí)施細(xì)則
第一章? 總? 則
第一條 為進(jìn)一步規(guī)范發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估工作流程和評估質(zhì)量，依據(jù)《中國大唐集團(tuán)公司發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估工作管理辦法》，制定本細(xì)則。
第二條 集團(tuán)公司負(fù)責(zé)培訓(xùn)外審和企業(yè)主要內(nèi)審專家，參與和督導(dǎo)企業(yè)第一次風(fēng)險(xiǎn)控制評估工作;分、子公司生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)控制評估內(nèi)審把關(guān)和外審組織工作；基層企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)和把握風(fēng)險(xiǎn)控制評估標(biāo)準(zhǔn)要求，組織做好內(nèi)審工作。
第三條 堅(jiān)持三年一個(gè)周期的安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估工作。第一年在集團(tuán)公司的督導(dǎo)下完成企業(yè)內(nèi)審、專家外審，第二年在分、子公司的監(jiān)督下完成整改，第三年由分、子公司指派專家組巡視持續(xù)改進(jìn)。
第四條 未開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)的企業(yè)，應(yīng)隨安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估外審工作同步開展。特許經(jīng)營項(xiàng)目部應(yīng)視同發(fā)電企業(yè)的一個(gè)部門（車間），并按要求同步開展內(nèi)審工作。
第五條 安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估結(jié)果應(yīng)反映每個(gè)要素及對應(yīng)流程節(jié)點(diǎn)的管控效果和本質(zhì)安全型企業(yè)體系總體運(yùn)行情況。
第六條 企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估工作應(yīng)納入企業(yè)年度“兩措”計(jì)劃，確保費(fèi)用落實(shí)。
第七條 安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估工作納入集團(tuán)公司創(chuàng)一流管理指標(biāo)，分、子公司應(yīng)監(jiān)督問題的整改，實(shí)行閉環(huán)管理。集團(tuán)公司對企業(yè)外審工作進(jìn)行全程跟蹤，對于企業(yè)評審過程中存在弄虛作假行為的進(jìn)行考核，對造成生產(chǎn)安全事故發(fā)生的從重處理。
第八條 本細(xì)則適用于集團(tuán)公司各上市公司、分公司、省發(fā)電公司以及基層發(fā)電企業(yè)。
第二章? 管控效果評估
第九條 存在違反法律法規(guī)、違反《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》、違反強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)重危及人身安全和設(shè)備安全的問題，屬于重點(diǎn)問題。
第十條 體系運(yùn)行效果評估
（一）要素運(yùn)行效果評估
每個(gè)要素的目標(biāo)、指標(biāo)完成情況與流程節(jié)點(diǎn)管控情況應(yīng)一并進(jìn)行查評，各要素運(yùn)行效果判定標(biāo)準(zhǔn)如下：
1.要素的目標(biāo)和指標(biāo)均沒有完成或存在重點(diǎn)問題或風(fēng)險(xiǎn)度大于50%，該要素為失控狀態(tài)。
2.目標(biāo)完成、指標(biāo)部分完成、不存在重點(diǎn)問題且風(fēng)險(xiǎn)度小于50%，該要素為存在偏差狀態(tài)。
3.無問題的要素為受控狀態(tài)。
（二）單元和本質(zhì)安全型企業(yè)體系總體運(yùn)行效果評估
1.同時(shí)滿足以下條件，判定單元和本質(zhì)安全型企業(yè)體系總體運(yùn)行異常。
（1）存在重點(diǎn)問題數(shù)超過查評項(xiàng)目的6%。
（2）失控要素?cái)?shù)超過查評要素?cái)?shù)的12%。
（3）風(fēng)險(xiǎn)度是否大于15%。
2.一年內(nèi)發(fā)生生產(chǎn)安全責(zé)任事故，判定為體系總體運(yùn)行異常。
第三章? 內(nèi)審組織與管理
第十一條 內(nèi)審工作的組織
（一）企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)組和工作組。領(lǐng)導(dǎo)組由安全第一責(zé)任人擔(dān)任組長，分管生產(chǎn)副職擔(dān)任副組長，工作組由總工程師或生產(chǎn)副職擔(dān)任組長。
（二）安監(jiān)部牽頭組織管理和環(huán)境單元內(nèi)審，設(shè)備部牽頭組織設(shè)備單元內(nèi)審，發(fā)電部牽頭組織人員單元內(nèi)審，人資部、總經(jīng)部等其他部門按責(zé)任分工負(fù)責(zé)相關(guān)要素內(nèi)審。安監(jiān)部負(fù)責(zé)內(nèi)審的歸口管理。
（三）工作組下設(shè)內(nèi)審小組。其中，管理、人員和環(huán)境單元按要素組成內(nèi)審小組；設(shè)備單元按要素和專業(yè)分出小組，每小組至少2名專業(yè)骨干。
（四）每個(gè)評審要素（節(jié)點(diǎn)或檢查項(xiàng)）應(yīng)結(jié)合企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)分工設(shè)置a、b角。
（五）內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工每年以正式文件形式發(fā)布。
第十二條 內(nèi)審培訓(xùn)
（一）企業(yè)應(yīng)在內(nèi)審工作開始前一個(gè)月，組織開展內(nèi)審人員培訓(xùn)。
（二）內(nèi)審人員培訓(xùn)應(yīng)包括：集團(tuán)公司《本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)管理體系規(guī)范》、《本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)要素管控重點(diǎn)要求》，《發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制指導(dǎo)手冊》（以下簡稱《指導(dǎo)手冊》）、《發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估工作管理辦法》以及本細(xì)則對于評估工作的要求。
（三）培訓(xùn)教師應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)的人員或評審專家擔(dān)任，采用集中培訓(xùn)和專題培訓(xùn)等方式開展培訓(xùn)。
（四）培訓(xùn)結(jié)束后經(jīng)考試合格方可擔(dān)任內(nèi)審員。
第十三條 內(nèi)審流程
（一）每年第四季度企業(yè)應(yīng)制定下年度內(nèi)審計(jì)劃，確定評估項(xiàng)目，評估內(nèi)審時(shí)間至少一個(gè)月，但不超過三個(gè)月。
（二）召開啟動會，會議由企業(yè)黨委書記主持，安全第一責(zé)任人動員，生產(chǎn)副職總體安排，安全生產(chǎn)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員和相關(guān)管理人員參加。
（三）內(nèi)審員開展評估工作，將發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類，填入內(nèi)審報(bào)告的“單元及要素評估明細(xì)表”中，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評分，并提出整改建議。
（四）內(nèi)審員將“單元及要素評估明細(xì)表”、整改建議上報(bào)要素所屬單元的單元組長。
（五）單元組長匯總本單元各要素存在的問題，核查重點(diǎn)問題和整改建議，編制本單元內(nèi)審報(bào)告，按時(shí)向工作組組長提交。
（六）工作組組長組織編制綜合報(bào)告。綜合報(bào)告應(yīng)明確專人校核、勘誤，領(lǐng)導(dǎo)小組副組長審核，領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批。
（七）召開總結(jié)會，分、子公司職能部門負(fù)責(zé)人參加，其他要求同啟動會。
（八）總結(jié)會結(jié)束后20個(gè)工作日內(nèi)，生產(chǎn)副職牽頭組織相關(guān)部門和人員分析存在問題，制定整改計(jì)劃，以正式文件發(fā)布并上報(bào)分、子公司。
第十四條 內(nèi)審管理要求
（一）企業(yè)應(yīng)開展而未開展的項(xiàng)目為扣分項(xiàng)，不得列為不參評項(xiàng)。
（二）內(nèi)審無問題的檢查項(xiàng)要寫出管控效果評估；扣分項(xiàng)必須有實(shí)際存在的問題，要依據(jù)《指導(dǎo)手冊》中的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣分，不得人為提升或壓低分值。
（三）內(nèi)審期間，工作組組長至少每周組織召開一次內(nèi)審工作協(xié)調(diào)會，安全第一責(zé)任人每月至少參加一次，掌握內(nèi)審工作進(jìn)度、存在問題，協(xié)調(diào)解決相關(guān)事項(xiàng)。
（四）分、子公司要安排專人（或?qū)＜遥λ鶎倨髽I(yè)內(nèi)審工作進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督和指導(dǎo)。
第四章? 外審組織與管理
第十五條 外審工作由分、子公司負(fù)責(zé)組織
（一）按照分、子公司年度外審計(jì)劃，每年一季度，進(jìn)行外審的企業(yè)與有資質(zhì)的技術(shù)服務(wù)單位簽訂外審合同，內(nèi)容應(yīng)包括：
1.外審的范圍和企業(yè)類型。
2.外審專家組長，外審專家和專業(yè)分工。
3.外審時(shí)間和日程安排。
（二）根據(jù)外審企業(yè)總?cè)萘俊C(jī)組數(shù)量、設(shè)備系統(tǒng)復(fù)雜程度，火電企業(yè)外審時(shí)間一般為7-10個(gè)工作日，專家組成員一般不超過22人；風(fēng)電和水電企業(yè)外審時(shí)間一般為7個(gè)工作日，專家組成員一般不超過13人。人員配備標(biāo)準(zhǔn)如下：
1.火電企業(yè)：組長1名、單元組長4名，設(shè)備專業(yè)組按專業(yè)配置（汽機(jī)、鍋爐、電氣一次、電氣二次、熱工、燃料、化學(xué)、環(huán)境至少1名）。
2.水電企業(yè)：組長1名、單元組長4名，設(shè)備專業(yè)組按專業(yè)配置（水輪機(jī)專業(yè)1名、電氣一次1名、電氣二次1名、自動控制1名、水工建筑1名）。
3.風(fēng)電企業(yè)：組長1名、單元組長4名，設(shè)備專業(yè)組按專業(yè)配置（風(fēng)機(jī)專業(yè)1名、電氣一次1名、電氣二次（含直流、通訊）1名、調(diào)度自動化1名）。
（三）外審專家組組成
1.專家組長應(yīng)具有總工及以上崗位履歷，專家應(yīng)與被外審企業(yè)無直接利益關(guān)系。
2.專家組由專職專家和在職專家組成，原則上比例各占一半。企業(yè)分管生產(chǎn)副職、總工程師和發(fā)電部、設(shè)備部、安監(jiān)部主任作為外審在職專家，其他由分、子公司推薦的在職人員，可參加學(xué)習(xí)評審。
3.專家年齡應(yīng)嚴(yán)格限制在70周歲以內(nèi)，并身體健康（需提供外審年度的體檢證明或由外審機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織體檢）。
第十六條 外審準(zhǔn)備工作
（一）分、子公司提前一周將接受外審企業(yè)的內(nèi)審報(bào)告提交外審專家組。
（二）外審專家組長外審前，應(yīng)對外審方案進(jìn)行策劃，方案應(yīng)包括評審企業(yè)的狀況、評審范圍（確定不參評項(xiàng)）、評審時(shí)間、評審過程控制等內(nèi)容，并經(jīng)外審企業(yè)的上級公司批準(zhǔn)。
（三）外審組長召開專家內(nèi)部會議，明確外審計(jì)劃、分配外審任務(wù)，組織外審專家學(xué)習(xí)有關(guān)文件(標(biāo)準(zhǔn)、手冊、程序、相關(guān)文件)和集團(tuán)公司年度重點(diǎn)工作、事故通報(bào)等。
（四）接受外審的企業(yè)根據(jù)外審方案和專家行程安排做好迎檢工作，并提供相關(guān)記錄、資料和規(guī)章制度。
（五）接受外審的企業(yè)按專業(yè)一對一安排配合人員，確保外審期間資料提供及時(shí)性和外審工作連續(xù)性。
第十七條 外審流程
（一）外審啟動會，由分、子公司職能部門負(fù)責(zé)人主持、分管生產(chǎn)副職及相關(guān)專業(yè)人員參加；企業(yè)內(nèi)審工作組組長匯報(bào)內(nèi)審情況，安全第一責(zé)任人及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員和相關(guān)專業(yè)人員參加。
（二）專家通過問詢、文件查閱、現(xiàn)場取證、檢驗(yàn)檢測等方法開展工作，做好檢查記錄，并將匯總編制完成的檢查表和重點(diǎn)問題及整改建議上報(bào)單元組長。
（三）單元組長對本單元存在的問題進(jìn)行確認(rèn)，對要素、節(jié)點(diǎn)存在的偏差和不符合項(xiàng)進(jìn)行分析，列出重點(diǎn)問題和對策措施建議，按時(shí)向?qū)＜医M長提交本單元外審報(bào)告。
（四）專家組長組織召開專家組內(nèi)部會議，綜合分析評審結(jié)果，協(xié)調(diào)專業(yè)間共性問題，判別問題歸屬要素，對照標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)外審不符合項(xiàng)以及重點(diǎn)問題。
（五）專家組長編制總報(bào)告，對企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制體系運(yùn)行情況進(jìn)行分析，評判體系運(yùn)行情況和存在的偏差及應(yīng)關(guān)注的不符合項(xiàng)，提出保證體系正常運(yùn)行應(yīng)采取的措施建議。
（六）召開總結(jié)會，外審專家組單元組長、專家組長通報(bào)外審情況，其他要求同啟動會。
（七）外審工作結(jié)束3日內(nèi)，技術(shù)服務(wù)單位應(yīng)填寫《安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估外審簡報(bào)》中相應(yīng)內(nèi)容（格式見附件1），經(jīng)分、子公司完善后上報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部。
（八）外審報(bào)告應(yīng)由外審專家組長報(bào)上級公司直至分、子公司。
（九）分、子公司組織企業(yè)對專家的工作態(tài)度、業(yè)務(wù)能力進(jìn)行評價(jià)，作為今后選擇專家的依據(jù)。
第十八條 外審管理要求
（一）分、子公司每年11月30日前應(yīng)確定所屬企業(yè)下年度外審計(jì)劃，并報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部，由集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部審批后統(tǒng)一發(fā)布。
（二）分、子公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行外審計(jì)劃。確因特殊原因需變更計(jì)劃，分、子公司應(yīng)書面說明原因，報(bào)請集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部同意后方可另行安排。
（三）外審工作由分、子公司總負(fù)責(zé)；外審技術(shù)服務(wù)單位具體負(fù)責(zé)外審進(jìn)程和專家管理工作；專家組長對外審報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)，單元組長對本單元報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)。對明顯質(zhì)量不高的專業(yè)外審報(bào)告，專家（單元）組長有權(quán)責(zé)令重新評審。
（四）任何人不得人為劃定得分率。
（五）對于內(nèi)、外審風(fēng)險(xiǎn)度偏差超過20%，或存在嚴(yán)重問題超過100項(xiàng)的發(fā)電企業(yè)，該企業(yè)所在的分、子公司要以書面形式向集團(tuán)公司進(jìn)行情況說明。
第十九條 對外審專家的要求
（一）工作要求
1.必須掌握與本專業(yè)有關(guān)的最新法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和反事故措施等，掌握外審評價(jià)方法、評審標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)；
2.現(xiàn)場外審前，認(rèn)真閱讀企業(yè)的內(nèi)審報(bào)告，邊審查邊與專業(yè)配合人員交流，了解企業(yè)專業(yè)管理實(shí)際情況。
3.堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，客觀公正，評審發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)準(zhǔn)確、可追溯，提出的整改建議應(yīng)有針對性、可操作性。
（二）紀(jì)律要求
1.嚴(yán)格遵守外審時(shí)間安排，按時(shí)完成外審任務(wù)。
2.因私外出必須向?qū)＜医M長請假。
3.外審結(jié)束，如數(shù)歸還企業(yè)的評審資料。
4.遵守《中國大唐集團(tuán)公司黨組關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的規(guī)定》。
（三）安全要求
1.認(rèn)真聽取專業(yè)聯(lián)絡(luò)員安全交底，掌握進(jìn)入現(xiàn)場工作的安全要求。
2.必須在企業(yè)配合人員陪同下進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場。
3.進(jìn)入現(xiàn)場必須穿工作服、戴安全帽等勞動保護(hù)用品，自覺遵守企業(yè)各項(xiàng)安全管理規(guī)定。
第五章? 評審報(bào)告及問題管理
第二十條 企業(yè)內(nèi)、外審報(bào)告編寫均應(yīng)按照“四個(gè)凡事”要求，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)、現(xiàn)場管理和監(jiān)督責(zé)任，做到檢查項(xiàng)目與對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)一致、實(shí)際工作管控效果和存在問題及所違反的規(guī)定描述清楚、存在問題對應(yīng)的崗位人員責(zé)任準(zhǔn)確。
第二十一條 外審報(bào)告，按照總報(bào)告和管理單元、人員單元、設(shè)備單元、環(huán)境單元報(bào)告（即1+4）進(jìn)行編寫和發(fā)布。企業(yè)內(nèi)審報(bào)告編制為一個(gè)綜合報(bào)告進(jìn)行發(fā)布和上報(bào)。內(nèi)、外審報(bào)告格式見附件2、附件3、附件4。
第二十二條 內(nèi)審報(bào)告及問題整改計(jì)劃要以文件形式在本企業(yè)發(fā)布，并上報(bào)分、子公司；外審報(bào)告及問題整改計(jì)劃由分、子公司以文件形式下發(fā)至外審企業(yè)，并上報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部。
第二十三條 基層企業(yè)要把評估中發(fā)現(xiàn)的問題按照風(fēng)險(xiǎn)程度和“四落實(shí)”的原則列入“兩措”計(jì)劃、檢修、技改和消缺計(jì)劃，分、子公司負(fù)責(zé)監(jiān)督和考核整改完成情況。
第二十四條 內(nèi)、外審問題整改計(jì)劃完成率在第二年（整改年）要力爭達(dá)到100％;由于客觀原因，不能按期完成整改的在第三年必須完成;因不可抗力等特殊原因不能進(jìn)行整改的，企業(yè)應(yīng)以文件形式提出變更或注銷申請，上報(bào)分、子公司批準(zhǔn)。
第六章? 《指導(dǎo)手冊》修訂
第二十五條 內(nèi)審結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織內(nèi)審員提出對《指導(dǎo)手冊》的修改意見，隨內(nèi)審報(bào)告一并上報(bào)分、子公司。分、子公司匯總審核后，上報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部。
第二十六條 外審結(jié)束后，外審技術(shù)服務(wù)單位應(yīng)組織專家對《指導(dǎo)手冊》提出修改意見，隨外審報(bào)告一并上報(bào)分、子公司。分、子公司匯總后，上報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部。
第二十七條 集團(tuán)公司定期匯總修改意見，組織對《指導(dǎo)手冊》修編，及時(shí)下發(fā)執(zhí)行。
第七章? 附則
第二十八條 水力、風(fēng)力發(fā)電企業(yè)，由分、子公司按照具有完整安全生產(chǎn)管理體系的原則來確定安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估的規(guī)模（不考慮資產(chǎn)歸屬）。
第二十九條 滿足以下條件的發(fā)電企業(yè)可按照對應(yīng)的規(guī)范化管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理和查評：
（一）50mw以下的水電廠或總裝機(jī)容量100mw及以下的流域水力發(fā)電企業(yè)。
（二）總裝機(jī)容量100mw及以下獨(dú)立經(jīng)營風(fēng)力發(fā)電企業(yè)（不考慮資產(chǎn)歸屬）。
（三）天然氣、太陽能發(fā)電企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估工作，待相對應(yīng)的《指導(dǎo)手冊》編制完成后進(jìn)行。
第三十條 本細(xì)則由集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。
第三十一條 本細(xì)則自發(fā)布之日起執(zhí)行。
附件1：安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估外審簡報(bào)（模板）
附件2：發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估內(nèi)審報(bào)告（模板）
附件3：發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估外審總報(bào)告（模板）
附件4：發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估單元外審報(bào)告（模板）
第6篇 《大唐發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估工作管理辦法》實(shí)施細(xì)則
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步規(guī)范發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估工作流程和評估質(zhì)量,依據(jù)《中國大唐集團(tuán)公司發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估工作管理辦法》,制定本細(xì)則。
第二條 集團(tuán)公司負(fù)責(zé)培訓(xùn)外審和企業(yè)主要內(nèi)審專家,參與和督導(dǎo)企業(yè)第一次風(fēng)險(xiǎn)控制評估工作;分、子公司生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)控制評估內(nèi)審把關(guān)和外審組織工作;基層企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)和把握風(fēng)險(xiǎn)控制評估標(biāo)準(zhǔn)要求,組織做好內(nèi)審工作。
第三條 堅(jiān)持三年一個(gè)周期的安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估工作。第一年在集團(tuán)公司的督導(dǎo)下完成企業(yè)內(nèi)審、專家外審,第二年在分、子公司的監(jiān)督下完成整改,第三年由分、子公司指派專家組巡視持續(xù)改進(jìn)。
第四條 未開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)的企業(yè),應(yīng)隨安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估外審工作同步開展。特許經(jīng)營項(xiàng)目部應(yīng)視同發(fā)電企業(yè)的一個(gè)部門(車間),并按要求同步開展內(nèi)審工作。
第五條 安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估結(jié)果應(yīng)反映每個(gè)要素及對應(yīng)流程節(jié)點(diǎn)的管控效果和本質(zhì)安全型企業(yè)體系總體運(yùn)行情況。
第六條 企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估工作應(yīng)納入企業(yè)年度“兩措”計(jì)劃,確保費(fèi)用落實(shí)。
第七條 安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估工作納入集團(tuán)公司創(chuàng)一流管理指標(biāo),分、子公司應(yīng)監(jiān)督問題的整改,實(shí)行閉環(huán)管理。集團(tuán)公司對企業(yè)外審工作進(jìn)行全程跟蹤,對于企業(yè)評審過程中存在弄虛作假行為的進(jìn)行考核,對造成生產(chǎn)安全事故發(fā)生的從重處理。
第八條 本細(xì)則適用于集團(tuán)公司各上市公司、分公司、省發(fā)電公司以及基層發(fā)電企業(yè)。
第二章 管控效果評估
第九條 存在違反法律法規(guī)、違反《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》、違反強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)重危及人身安全和設(shè)備安全的問題,屬于重點(diǎn)問題。
第十條 體系運(yùn)行效果評估
(一)要素運(yùn)行效果評估
每個(gè)要素的目標(biāo)、指標(biāo)完成情況與流程節(jié)點(diǎn)管控情況應(yīng)一并進(jìn)行查評,各要素運(yùn)行效果判定標(biāo)準(zhǔn)如下:
1.要素的目標(biāo)和指標(biāo)均沒有完成或存在重點(diǎn)問題或風(fēng)險(xiǎn)度大于50%,該要素為失控狀態(tài)。
2.目標(biāo)完成、指標(biāo)部分完成、不存在重點(diǎn)問題且風(fēng)險(xiǎn)度小于50%,該要素為存在偏差狀態(tài)。
3.無問題的要素為受控狀態(tài)。
(二)單元和本質(zhì)安全型企業(yè)體系總體運(yùn)行效果評估
1.同時(shí)滿足以下條件,判定單元和本質(zhì)安全型企業(yè)體系總體運(yùn)行異常。
(1)存在重點(diǎn)問題數(shù)超過查評項(xiàng)目的6%。
(2)失控要素?cái)?shù)超過查評要素?cái)?shù)的12%。
(3)風(fēng)險(xiǎn)度是否大于15%。
2.一年內(nèi)發(fā)生生產(chǎn)安全責(zé)任事故,判定為體系總體運(yùn)行異常。
第三章 內(nèi)審組織與管理
第十一條 內(nèi)審工作的組織
(一)企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)組和工作組。領(lǐng)導(dǎo)組由安全第一責(zé)任人擔(dān)任組長,分管生產(chǎn)副職擔(dān)任副組長,工作組由總工程師或生產(chǎn)副職擔(dān)任組長。
(二)安監(jiān)部牽頭組織管理和環(huán)境單元內(nèi)審,設(shè)備部牽頭組織設(shè)備單元內(nèi)審,發(fā)電部牽頭組織人員單元內(nèi)審,人資部、總經(jīng)部等其他部門按責(zé)任分工負(fù)責(zé)相關(guān)要素內(nèi)審。安監(jiān)部負(fù)責(zé)內(nèi)審的歸口管理。
(三)工作組下設(shè)內(nèi)審小組。其中,管理、人員和環(huán)境單元按要素組成內(nèi)審小組;設(shè)備單元按要素和專業(yè)分出小組,每小組至少2名專業(yè)骨干。
(四)每個(gè)評審要素(節(jié)點(diǎn)或檢查項(xiàng))應(yīng)結(jié)合企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)分工設(shè)置a、b角。
(五)內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工每年以正式文件形式發(fā)布。
第十二條 內(nèi)審培訓(xùn)
(一)企業(yè)應(yīng)在內(nèi)審工作開始前一個(gè)月,組織開展內(nèi)審人員培訓(xùn)。
(二)內(nèi)審人員培訓(xùn)應(yīng)包括:集團(tuán)公司《本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)管理體系規(guī)范》、《本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)要素管控重點(diǎn)要求》,《發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制指導(dǎo)手冊》(以下簡稱《指導(dǎo)手冊》)、《發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估工作管理辦法》以及本細(xì)則對于評估工作的要求。
(三)培訓(xùn)教師應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)的人員或評審專家擔(dān)任,采用集中培訓(xùn)和專題培訓(xùn)等方式開展培訓(xùn)。
(四)培訓(xùn)結(jié)束后經(jīng)考試合格方可擔(dān)任內(nèi)審員。
第十三條 內(nèi)審流程
(一)每年第四季度企業(yè)應(yīng)制定下年度內(nèi)審計(jì)劃,確定評估項(xiàng)目,評估內(nèi)審時(shí)間至少一個(gè)月,但不超過三個(gè)月。
(二)召開啟動會,會議由企業(yè)黨委書記主持,安全第一責(zé)任人動員,生產(chǎn)副職總體安排,安全生產(chǎn)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員和相關(guān)管理人員參加。
(三)內(nèi)審員開展評估工作,將發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類,填入內(nèi)審報(bào)告的“單元及要素評估明細(xì)表”中,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評分,并提出整改建議。
(四)內(nèi)審員將“單元及要素評估明細(xì)表”、整改建議上報(bào)要素所屬單元的單元組長。
(五)單元組長匯總本單元各要素存在的問題,核查重點(diǎn)問題和整改建議,編制本單元內(nèi)審報(bào)告,按時(shí)向工作組組長提交。
(六)工作組組長組織編制綜合報(bào)告。綜合報(bào)告應(yīng)明確專人校核、勘誤,領(lǐng)導(dǎo)小組副組長審核,領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批。
(七)召開總結(jié)會,分、子公司職能部門負(fù)責(zé)人參加,其他要求同啟動會。
(八)總結(jié)會結(jié)束后20個(gè)工作日內(nèi),生產(chǎn)副職牽頭組織相關(guān)部門和人員分析存在問題,制定整改計(jì)劃,以正式文件發(fā)布并上報(bào)分、子公司。
第十四條 內(nèi)審管理要求
(一)企業(yè)應(yīng)開展而未開展的項(xiàng)目為扣分項(xiàng),不得列為不參評項(xiàng)。
(二)內(nèi)審無問題的檢查項(xiàng)要寫出管控效果評估;扣分項(xiàng)必須有實(shí)際存在的問題,要依據(jù)《指導(dǎo)手冊》中的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣分,不得人為提升或壓低分值。
(三)內(nèi)審期間,工作組組長至少每周組織召開一次內(nèi)審工作協(xié)調(diào)會,安全第一責(zé)任人每月至少參加一次,掌握內(nèi)審工作進(jìn)度、存在問題,協(xié)調(diào)解決相關(guān)事項(xiàng)。
(四)分、子公司要安排專人(或?qū)＜?對所屬企業(yè)內(nèi)審工作進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督和指導(dǎo)。
第四章 外審組織與管理
第十五條 外審工作由分、子公司負(fù)責(zé)組織
(一)按照分、子公司年度外審計(jì)劃,每年一季度,進(jìn)行外審的企業(yè)與有資質(zhì)的技術(shù)服務(wù)單位簽訂外審合同,內(nèi)容應(yīng)包括:
1.外審的范圍和企業(yè)類型。
2.外審專家組長,外審專家和專業(yè)分工。
3.外審時(shí)間和日程安排。
(二)根據(jù)外審企業(yè)總?cè)萘?、機(jī)組數(shù)量、設(shè)備系統(tǒng)復(fù)雜程度,火電企業(yè)外審時(shí)間一般為7-10個(gè)工作日,專家組成員一般不超過22人;風(fēng)電和水電企業(yè)外審時(shí)間一般為7個(gè)工作日,專家組成員一般不超過13人。人員配備標(biāo)準(zhǔn)如下:
1.火電企業(yè):組長1名、單元組長4名,設(shè)備專業(yè)組按專業(yè)配置(汽機(jī)、鍋爐、電氣一次、電氣二次、熱工、燃料、化學(xué)、環(huán)境至少1名)。
2.水電企業(yè):組長1名、單元組長4名,設(shè)備專業(yè)組按專業(yè)配置(水輪機(jī)專業(yè)1名、電氣一次1名、電氣二次1名、自動控制1名、水工建筑1名)。
3.風(fēng)電企業(yè):組長1名、單元組長4名,設(shè)備專業(yè)組按專業(yè)配置(風(fēng)機(jī)專業(yè)1名、電氣一次1名、電氣二次(含直流、通訊)1名、調(diào)度自動化1名)。
(三)外審專家組組成
1.專家組長應(yīng)具有總工及以上崗位履歷,專家應(yīng)與被外審企業(yè)無直接利益關(guān)系。
2.專家組由專職專家和在職專家組成,原則上比例各占一半。企業(yè)分管生產(chǎn)副職、總工程師和發(fā)電部、設(shè)備部、安監(jiān)部主任作為外審在職專家,其他由分、子公司推薦的在職人員,可參加學(xué)習(xí)評審。
3.專家年齡應(yīng)嚴(yán)格限制在70周歲以內(nèi),并身體健康(需提供外審年度的體檢證明或由外審機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織體檢)。
第十六條 外審準(zhǔn)備工作
(一)分、子公司提前一周將接受外審企業(yè)的內(nèi)審報(bào)告提交外審專家組。
(二)外審專家組長外審前,應(yīng)對外審方案進(jìn)行策劃,方案應(yīng)包括評審企業(yè)的狀況、評審范圍(確定不參評項(xiàng))、評審時(shí)間、評審過程控制等內(nèi)容,并經(jīng)外審企業(yè)的上級公司批準(zhǔn)。
(三)外審組長召開專家內(nèi)部會議,明確外審計(jì)劃、分配外審任務(wù),組織外審專家學(xué)習(xí)有關(guān)文件(標(biāo)準(zhǔn)、手冊、程序、相關(guān)文件)和集團(tuán)公司年度重點(diǎn)工作、事故通報(bào)等。
(四)接受外審的企業(yè)根據(jù)外審方案和專家行程安排做好迎檢工作,并提供相關(guān)記錄、資料和規(guī)章制度。
(五)接受外審的企業(yè)按專業(yè)一對一安排配合人員,確保外審期間資料提供及時(shí)性和外審工作連續(xù)性。
第十七條 外審流程
(一)外審啟動會,由分、子公司職能部門負(fù)責(zé)人主持、分管生產(chǎn)副職及相關(guān)專業(yè)人員參加;企業(yè)內(nèi)審工作組組長匯報(bào)內(nèi)審情況,安全第一責(zé)任人及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員和相關(guān)專業(yè)人員參加。
(二)專家通過問詢、文件查閱、現(xiàn)場取證、檢驗(yàn)檢測等方法開展工作,做好檢查記錄,并將匯總編制完成的檢查表和重點(diǎn)問題及整改建議上報(bào)單元組長。
(三)單元組長對本單元存在的問題進(jìn)行確認(rèn),對要素、節(jié)點(diǎn)存在的偏差和不符合項(xiàng)進(jìn)行分析,列出重點(diǎn)問題和對策措施建議,按時(shí)向?qū)＜医M長提交本單元外審報(bào)告。
(四)專家組長組織召開專家組內(nèi)部會議,綜合分析評審結(jié)果,協(xié)調(diào)專業(yè)間共性問題,判別問題歸屬要素,對照標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)外審不符合項(xiàng)以及重點(diǎn)問題。
(五)專家組長編制總報(bào)告,對企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制體系運(yùn)行情況進(jìn)行分析,評判體系運(yùn)行情況和存在的偏差及應(yīng)關(guān)注的不符合項(xiàng),提出保證體系正常運(yùn)行應(yīng)采取的措施建議。
(六)召開總結(jié)會,外審專家組單元組長、專家組長通報(bào)外審情況,其他要求同啟動會。
(七)外審工作結(jié)束3日內(nèi),技術(shù)服務(wù)單位應(yīng)填寫《安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估外審簡報(bào)》中相應(yīng)內(nèi)容(格式見附件1),經(jīng)分、子公司完善后上報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部。
(八)外審報(bào)告應(yīng)由外審專家組長報(bào)上級公司直至分、子公司。
(九)分、子公司組織企業(yè)對專家的工作態(tài)度、業(yè)務(wù)能力進(jìn)行評價(jià),作為今后選擇專家的依據(jù)。
第十八條 外審管理要求
(一)分、子公司每年11月30日前應(yīng)確定所屬企業(yè)下年度外審計(jì)劃,并報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部,由集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部審批后統(tǒng)一發(fā)布。
(二)分、子公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行外審計(jì)劃。確因特殊原因需變更計(jì)劃,分、子公司應(yīng)書面說明原因,報(bào)請集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部同意后方可另行安排。
(三)外審工作由分、子公司總負(fù)責(zé);外審技術(shù)服務(wù)單位具體負(fù)責(zé)外審進(jìn)程和專家管理工作;專家組長對外審報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé),單元組長對本單元報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)。對明顯質(zhì)量不高的專業(yè)外審報(bào)告,專家(單元)組長有權(quán)責(zé)令重新評審。
(四)任何人不得人為劃定得分率。
(五)對于內(nèi)、外審風(fēng)險(xiǎn)度偏差超過20%,或存在嚴(yán)重問題超過100項(xiàng)的發(fā)電企業(yè),該企業(yè)所在的分、子公司要以書面形式向集團(tuán)公司進(jìn)行情況說明。
第十九條 對外審專家的要求
(一)工作要求
1.必須掌握與本專業(yè)有關(guān)的最新法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和反事故措施等,掌握外審評價(jià)方法、評審標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù);
2.現(xiàn)場外審前,認(rèn)真閱讀企業(yè)的內(nèi)審報(bào)告,邊審查邊與專業(yè)配合人員交流,了解企業(yè)專業(yè)管理實(shí)際情況。
3.堅(jiān)持原則,實(shí)事求是,客觀公正,評審發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)準(zhǔn)確、可追溯,提出的整改建議應(yīng)有針對性、可操作性。
(二)紀(jì)律要求
1.嚴(yán)格遵守外審時(shí)間安排,按時(shí)完成外審任務(wù)。
2.因私外出必須向?qū)＜医M長請假。
3.外審結(jié)束,如數(shù)歸還企業(yè)的評審資料。
4.遵守《中國大唐集團(tuán)公司黨組關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的規(guī)定》。
(三)安全要求
1.認(rèn)真聽取專業(yè)聯(lián)絡(luò)員安全交底,掌握進(jìn)入現(xiàn)場工作的安全要求。
2.必須在企業(yè)配合人員陪同下進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場。
3.進(jìn)入現(xiàn)場必須穿工作服、戴安全帽等勞動保護(hù)用品,自覺遵守企業(yè)各項(xiàng)安全管理規(guī)定。
第五章 評審報(bào)告及問題管理
第二十條 企業(yè)內(nèi)、外審報(bào)告編寫均應(yīng)按照“四個(gè)凡事”要求,落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)、現(xiàn)場管理和監(jiān)督責(zé)任,做到檢查項(xiàng)目與對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)一致、實(shí)際工作管控效果和存在問題及所違反的規(guī)定描述清楚、存在問題對應(yīng)的崗位人員責(zé)任準(zhǔn)確。
第二十一條 外審報(bào)告,按照總報(bào)告和管理單元、人員單元、設(shè)備單元、環(huán)境單元報(bào)告(即1+4)進(jìn)行編寫和發(fā)布。企業(yè)內(nèi)審報(bào)告編制為一個(gè)綜合報(bào)告進(jìn)行發(fā)布和上報(bào)。內(nèi)、外審報(bào)告格式見附件2、附件3、附件4。
第二十二條 內(nèi)審報(bào)告及問題整改計(jì)劃要以文件形式在本企業(yè)發(fā)布,并上報(bào)分、子公司;外審報(bào)告及問題整改計(jì)劃由分、子公司以文件形式下發(fā)至外審企業(yè),并上報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部。
第二十三條 基層企業(yè)要把評估中發(fā)現(xiàn)的問題按照風(fēng)險(xiǎn)程度和“四落實(shí)”的原則列入“兩措”計(jì)劃、檢修、技改和消缺計(jì)劃,分、子公司負(fù)責(zé)監(jiān)督和考核整改完成情況。
第二十四條 內(nèi)、外審問題整改計(jì)劃完成率在第二年(整改年)要力爭達(dá)到100%;由于客觀原因,不能按期完成整改的在第三年必須完成;因不可抗力等特殊原因不能進(jìn)行整改的,企業(yè)應(yīng)以文件形式提出變更或注銷申請,上報(bào)分、子公司批準(zhǔn)。
第六章 《指導(dǎo)手冊》修訂
第二十五條 內(nèi)審結(jié)束后,企業(yè)應(yīng)組織內(nèi)審員提出對《指導(dǎo)手冊》的修改意見,隨內(nèi)審報(bào)告一并上報(bào)分、子公司。分、子公司匯總審核后,上報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部。
第二十六條 外審結(jié)束后,外審技術(shù)服務(wù)單位應(yīng)組織專家對《指導(dǎo)手冊》提出修改意見,隨外審報(bào)告一并上報(bào)分、子公司。分、子公司匯總后,上報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部。
第二十七條 集團(tuán)公司定期匯總修改意見,組織對《指導(dǎo)手冊》修編,及時(shí)下發(fā)執(zhí)行。
第七章 附則
第二十八條 水力、風(fēng)力發(fā)電企業(yè),由分、子公司按照具有完整安全生產(chǎn)管理體系的原則來確定安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估的規(guī)模(不考慮資產(chǎn)歸屬)。
第二十九條 滿足以下條件的發(fā)電企業(yè)可按照對應(yīng)的規(guī)范化管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理和查評:
(一)50mw以下的水電廠或總裝機(jī)容量100mw及以下的流域水力發(fā)電企業(yè)。
(二)總裝機(jī)容量100mw及以下獨(dú)立經(jīng)營風(fēng)力發(fā)電企業(yè)(不考慮資產(chǎn)歸屬)。
(三)天然氣、太陽能發(fā)電企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估工作,待相對應(yīng)的《指導(dǎo)手冊》編制完成后進(jìn)行。
第三十條 本細(xì)則由集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。
第三十一條 本細(xì)則自發(fā)布之日起執(zhí)行。
附件1:安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估外審簡報(bào)(模板)
附件2:發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估內(nèi)審報(bào)告(模板)
附件3:發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估外審總報(bào)告(模板)
附件4:發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估單元外審報(bào)告(模板)
第7篇 大唐南京發(fā)電廠生產(chǎn)任務(wù)管理實(shí)施細(xì)則
第一章 總 則
第一條 為了規(guī)范生產(chǎn)任務(wù)管理，保證生產(chǎn)現(xiàn)場人員行為的可控在控，防止人員責(zé)任事故發(fā)生，根據(jù)《中國大唐集團(tuán)公司生產(chǎn)任務(wù)管理辦法》要求, 結(jié)合本廠實(shí)際，制定《大唐南京發(fā)電廠生產(chǎn)任務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》。
第二條 生產(chǎn)任務(wù)管理實(shí)行生產(chǎn)任務(wù)單制度。沒有生產(chǎn)任務(wù)單不能開票工作，防止現(xiàn)場人員作業(yè)的隨意性，杜絕無票作業(yè)。
第三條 生產(chǎn)任務(wù)單包括管理任務(wù)單、工作任務(wù)單、操作任務(wù)單三種，其工作流程為生成生產(chǎn)任務(wù)單、下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單、接收生產(chǎn)任務(wù)單、執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)單、終結(jié)生產(chǎn)任務(wù)單五個(gè)環(huán)節(jié)。
第四條 管理任務(wù)和工作任務(wù)單適用范圍
一、安全生產(chǎn)的重要管理工作安排需要使用管理任務(wù)單，如：重大危險(xiǎn)源評估、季節(jié)性安全檢查、專項(xiàng)安全檢查等。
二、除以下工作外的所有工作（包括管理工作）均需要使用工作任務(wù)單。
1.生產(chǎn)區(qū)域的日常巡視檢查類工作。例如：點(diǎn)檢巡視檢查、運(yùn)行人員的巡回檢查，現(xiàn)場例行安全檢查等；
2.生產(chǎn)區(qū)域的采樣工作。例如，水、汽、氣、煤、油；
3.生產(chǎn)區(qū)域的灰渣清運(yùn)工作和保潔工作；
4.集團(tuán)公司兩票管理標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的緊急處置的工作。
第五條 操作任務(wù)單適用范圍
在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)，除以下操作外，其余所有操作均需要使用操作任務(wù)單。
1.運(yùn)行調(diào)整性操作；
2.程控操作；
3.緊急事故處理時(shí)的相關(guān)操作。
第六條 各部門應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司確定的任務(wù)單適用范圍，列出本部門不需要在生產(chǎn)任務(wù)管理信息系統(tǒng)登記和需要登記但無需開票的任務(wù)清單，經(jīng)本廠、江蘇分公司審核后報(bào)中國大唐集團(tuán)公司備案。
第七條 生產(chǎn)任務(wù)單是為了保證安全生產(chǎn)管理工作能夠有序進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理的有效手段，各生產(chǎn)部室、公司、車間要加強(qiáng)對生產(chǎn)任務(wù)管理工作過程的管理，建立有效的激勵和約束機(jī)制，杜絕弄虛作假行為。
第八條 本細(xì)則適用于大唐南京發(fā)電廠與安全生產(chǎn)有關(guān)的各部室、公司、車間。
第二章 生產(chǎn)任務(wù)單的管理
第九條 廠部成立生產(chǎn)任務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長：生產(chǎn)廠長、總工程師
副組長：安監(jiān)部、設(shè)備部負(fù)責(zé)人
成 員：發(fā)電部、檢修公司、總公司、物業(yè)公司、粉煤灰運(yùn)輸公司負(fù)責(zé)人
第十條 設(shè)備部、發(fā)電部、總公司、檢修公司、燃料公司，粉煤灰運(yùn)輸公司、物業(yè)公司作為生產(chǎn)任務(wù)管理的實(shí)施部門，應(yīng)加強(qiáng)對生產(chǎn)任務(wù)管理工作過程管理，對生產(chǎn)任務(wù)管理信息系統(tǒng)提出改進(jìn)和完善意見。
第十一條 安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)單管理的監(jiān)督和考核，對未按期完成整改的部門或責(zé)任人提出考核建議。
第十二條 辦公室信息中心負(fù)責(zé)按照集團(tuán)公司統(tǒng)一要求，建設(shè)本廠生產(chǎn)任務(wù)管理信息系統(tǒng)，確保生產(chǎn)任務(wù)管理信息系統(tǒng)正常有效運(yùn)轉(zhuǎn)。
第三章 生產(chǎn)任務(wù)單的下達(dá)與執(zhí)行
第十三條 任務(wù)單來源
管理任務(wù)來源于安全生產(chǎn)日常管理工作（如安全檢查、重大危險(xiǎn)源評估、“兩票”編制等）；工作任務(wù)來源于設(shè)備缺陷、定期工作、計(jì)劃性工作、臨時(shí)性工作；操作任務(wù)來源于調(diào)度指令、工作票、運(yùn)行定期工作以及臨時(shí)性操作。
第十四條 任務(wù)單的生成方式
根據(jù)任務(wù)來源不同，任務(wù)單的生成方式也分為自動和手動兩種方式。來源于設(shè)備缺陷和定期工作的生產(chǎn)任務(wù)采用自動方式生成；當(dāng)自動方式故障或本廠生產(chǎn)任務(wù)管理信息系統(tǒng)尚未完善時(shí)，應(yīng)采用手動方式下達(dá)。非來源于設(shè)備缺陷和定期工作的其他生產(chǎn)任務(wù)采用手動方式下達(dá)。
第十五條 任務(wù)單的手動下達(dá)權(quán)限
1.管理任務(wù)單下達(dá)權(quán)限為副總工以上廠級領(lǐng)導(dǎo)，安監(jiān)部、設(shè)備部、發(fā)電部等職能部門管理人員。
2.工作任務(wù)單下達(dá)權(quán)限為點(diǎn)檢人員，車間專職以上人員，班組技術(shù)員以上人員。
3.操作任務(wù)單下達(dá)權(quán)限為為值長、運(yùn)行班長。
4.任務(wù)單在生成時(shí)，必須明確該任務(wù)的計(jì)劃完成時(shí)間，對于來自于設(shè)備缺陷從缺陷管理系統(tǒng)自動生成的工作任務(wù)單，默認(rèn)計(jì)劃完成時(shí)間是24小時(shí)。對于定期任務(wù)單，其計(jì)劃完成時(shí)間按照定期任務(wù)預(yù)先設(shè)定的時(shí)間時(shí)限確定。其他手動生成的任務(wù)單，由下達(dá)人根據(jù)該任務(wù)的難易程度與緊急程度，確定其計(jì)劃完成時(shí)間。
第十六條 任務(wù)單下達(dá)與接收
1.管理任務(wù)的下達(dá)與接收按照“逐級下達(dá)、逐級接收”的原則，即廠領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)任務(wù)，職能部門領(lǐng)導(dǎo)接收任務(wù)；職能部門下達(dá)任務(wù)，相關(guān)部門或員工接收任務(wù)。
2.工作任務(wù)的下達(dá)與接收按照“專業(yè)對口、逐級下達(dá)、逐級接收”的原則，即點(diǎn)檢人員下達(dá)任務(wù)，檢修公司接收任務(wù)；檢修公司下達(dá)任務(wù)，檢修班組接收任務(wù)；檢修班組下達(dá)任務(wù)，本班組工作負(fù)責(zé)人接收任務(wù)。
3.操作任務(wù)的下達(dá)與接收按照“調(diào)度權(quán)限、逐級下達(dá)、逐級接收”的原則。值長下達(dá)任務(wù)、運(yùn)行班長接收任務(wù)，運(yùn)行班長下達(dá)任務(wù)、操作人員接收任務(wù)。
4.下達(dá)人下達(dá)任務(wù)單后，發(fā)現(xiàn)有誤可以收回重新下達(dá)；任務(wù)的各級接收人在接收任務(wù)前，應(yīng)仔細(xì)對任務(wù)的執(zhí)行情況和計(jì)劃完成時(shí)間進(jìn)行評估，如果發(fā)現(xiàn)存在問題應(yīng)退回給上一級重新分配任務(wù)，否則應(yīng)及時(shí)接收，如果是中間環(huán)節(jié)的接收人還應(yīng)及時(shí)分配給下一級接收人。
5.當(dāng)生產(chǎn)任務(wù)單接收后，由于特殊原因（如需停機(jī)或減出力處理的工作、缺少備件等）不能進(jìn)行工作時(shí)，接收人可申請退回給下達(dá)人，由下達(dá)人在備注欄內(nèi)說明原因，并將任務(wù)作廢或掛起。對于掛起的任務(wù)，待具備工作條件后下達(dá)人應(yīng)重新下達(dá)。
6.分配工作任務(wù)后，如果涉及到變更專業(yè)，應(yīng)由專業(yè)之間的負(fù)責(zé)人協(xié)商解決。
7.一張應(yīng)開票的工作任務(wù)單只能生成一張工作票，一張操作任務(wù)單只能對應(yīng)一份操作票。
第十七條 任務(wù)單執(zhí)行與終結(jié)
1.任務(wù)單與兩票系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，接收人只有接收生產(chǎn)任務(wù)單后才能開票，并且在打印出正式的工作（操作）票后，兩票系統(tǒng)將工作（操作）票編號自動填寫到任務(wù)單內(nèi)相應(yīng)欄目，以作為信息系統(tǒng)判別無票的依據(jù)。
2.接收人在終結(jié)工作（操作）票后，兩票系統(tǒng)自動將工作（操作）票終結(jié)時(shí)間，并自動終結(jié)該任務(wù)單填寫到任務(wù)單內(nèi)相應(yīng)欄目，并自動終結(jié)任務(wù)單。
3.工作任務(wù)單在打印出正式工作票后就不得辦理延期手續(xù)。如果工作需要延期時(shí)，應(yīng)履行工作票延期手續(xù)。
4.工作（操作）任務(wù)單在打印出正式工作（操作）票后就不得辦理作廢手續(xù)。如果工作因?yàn)樘厥庠驘o法進(jìn)行時(shí)，應(yīng)履行工作（操作）票終結(jié)手續(xù)。
5.對于需要開票的任務(wù)單，由兩票系統(tǒng)自動終結(jié)；對于不需要開票的任務(wù)單，由下達(dá)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收并手動終結(jié)。
6.已執(zhí)行的工作（操作）任務(wù)單任何人均無權(quán)刪除，已終結(jié)的工作（操作）任務(wù)單任何人均無權(quán)修改。
7.如有工作（操作）任務(wù)未執(zhí)行，應(yīng)在備注欄內(nèi)填寫未執(zhí)行的原因。
第四章 生產(chǎn)任務(wù)單的統(tǒng)計(jì)與考核
第十八條 生產(chǎn)任務(wù)單按照每天進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)包括：每日下達(dá)任務(wù)數(shù)、每日應(yīng)完成任務(wù)數(shù)、每日應(yīng)開票任務(wù)數(shù)、每日實(shí)際完成任務(wù)數(shù)、每日實(shí)際開票任務(wù)數(shù)、每日無票任務(wù)數(shù)、本月累計(jì)無票任務(wù)數(shù)、每日實(shí)開標(biāo)準(zhǔn)票任務(wù)數(shù)、每日實(shí)開標(biāo)準(zhǔn)票率、月實(shí)開標(biāo)準(zhǔn)票率。
第十九條 生產(chǎn)任務(wù)單的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)定義如下：
1. 每日下達(dá)任務(wù)數(shù)：下達(dá)時(shí)間大于或等于每日零點(diǎn)且小于每日24點(diǎn)的所有任務(wù)數(shù)量；
2. 每日應(yīng)完成任務(wù)數(shù)：計(jì)劃完成時(shí)間大于或等于每日零點(diǎn)且小于每日24點(diǎn)的所有任務(wù)數(shù)量；
3. 每日應(yīng)開票任務(wù)數(shù)：計(jì)劃完成時(shí)間大于或等于每日零點(diǎn)且小于每日24點(diǎn)的所有需要開票的任務(wù)數(shù)；
4. 每日實(shí)際完成任務(wù)數(shù)：終結(jié)時(shí)間大于或等于每日零點(diǎn)且小于每日24點(diǎn)的任務(wù)數(shù)；
5. 每日實(shí)際開票任務(wù)數(shù)：開票時(shí)間大于或等于每日零點(diǎn)且小于每日24點(diǎn)的任務(wù)數(shù)；
6. 每日無票任務(wù)數(shù)：計(jì)劃完成時(shí)間大于或等于每日零點(diǎn)且小于每日24點(diǎn)且要求開票但沒有對應(yīng)的工作票票號或操作票票號的任務(wù)數(shù)；
7. 本月累計(jì)無票任務(wù)數(shù)：本月中每日統(tǒng)計(jì)的無票任務(wù)數(shù)之和；
8. 每日實(shí)開標(biāo)準(zhǔn)票任務(wù)數(shù)：開票時(shí)間大于或等于每日零點(diǎn)且小于每日24點(diǎn)且為標(biāo)準(zhǔn)票的任務(wù)數(shù)；
9. 每日標(biāo)準(zhǔn)票使用率：每日實(shí)開標(biāo)準(zhǔn)票任務(wù)數(shù)/每日實(shí)開票任務(wù)數(shù)×100%；月標(biāo)準(zhǔn)票使用率：月實(shí)開標(biāo)準(zhǔn)票任務(wù)數(shù)/月實(shí)開票任務(wù)數(shù)×100%；
第二十條 管理任務(wù)單由管理任務(wù)下達(dá)部門負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)管理，工作任務(wù)單由設(shè)備部門（設(shè)備部、檢修公司、燃料公司、總公司、物業(yè)公司）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)管理，操作任務(wù)單由運(yùn)行部門（發(fā)電部、燃料公司、粉煤灰運(yùn)輸公司）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)管理，安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)單管理的監(jiān)督和考核。
第二十一條 每月由責(zé)任部門（設(shè)備部、發(fā)電部、總公司、檢修公司、燃料公司，粉煤灰運(yùn)輸公司、物業(yè)公司）對生產(chǎn)任務(wù)完成情況尤其是無票作業(yè)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和總結(jié)，對每個(gè)無票作業(yè)任務(wù)都要查找原因提出改進(jìn)措施，并及時(shí)通報(bào)生產(chǎn)任務(wù)的完成情況及考核情況，在每月5日前將全廠工作（操作）任務(wù)統(tǒng)計(jì)表和分析、總結(jié)和考核情況等報(bào)到安監(jiān)部。
第二十二條 生產(chǎn)任務(wù)單的檢查（具有以下任一情況者為“不合格”任務(wù)單）。
1.部門接收人、班組接收人沒有及時(shí)接收和沒有及時(shí)分配給下級；
2.工作任務(wù)單的接收人不是本班組的工作負(fù)責(zé)人；
3.操作任務(wù)單的接收人不是操作人；
4.任務(wù)單未及時(shí)終結(jié)；
5.無需開票的任務(wù)單不是由下達(dá)人終結(jié)；
6.已延期的任務(wù)單未重新下達(dá)；
7.未執(zhí)行的任務(wù)單沒有在備注欄內(nèi)說明原因。
第五章 附 則
第二十三條 本實(shí)施細(xì)則解釋權(quán)屬大唐南京發(fā)電廠安監(jiān)部。
第二十四條 本實(shí)施細(xì)則自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第8篇 大唐發(fā)電廠防止人員誤操作管理實(shí)施細(xì)則
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)電氣、熱控運(yùn)行、維護(hù)人員操作規(guī)范性管理,杜絕人員誤操作事故的發(fā)生,根據(jù)《中國大唐集團(tuán)公司防止人員誤操作管理辦法》要求, 結(jié)合本廠實(shí)際,制定《大唐南京發(fā)電廠防止人員誤操作管理實(shí)施細(xì)則》。
第二條 防止人員誤操作主要包括防止電氣誤操作;防止電氣、熱控二次系統(tǒng)三誤。
電氣誤操作是指:誤分、合斷路器;誤入帶電間隔;帶負(fù)荷拉、合隔離開關(guān);帶電裝設(shè)接地線或合接地刀閘;帶接地線或接地刀閘合隔離開關(guān)或斷路器。其中后三類因性質(zhì)惡劣、后果嚴(yán)重,稱為惡性誤操作。
電氣、熱控二次系統(tǒng)三誤是指:繼電保護(hù)、熱控、電控、儀控二次系統(tǒng)中保護(hù)、測量、控制、自動回路作業(yè)時(shí)的誤碰、誤接線、誤整定。
第三條 與本專業(yè)有關(guān)的各級生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員、運(yùn)行及檢修人員均應(yīng)熟悉本細(xì)則。
第二章 管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)
第四條 廠長是本廠防止人員誤操作工作的第一責(zé)任人,全面負(fù)責(zé)防止人員誤操作工作。
第五條 生產(chǎn)副廠長是本廠防止人員誤操作工作的直接責(zé)任人,負(fù)責(zé)健全和完善本廠防止人員誤操作管理責(zé)任制、防誤閉鎖裝置維護(hù)管理制度,組織實(shí)施“兩票三制”的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)、組織開展專項(xiàng)反事故活動。
第六條 總工程師是本廠防止人員誤操作工作的技術(shù)管理責(zé)任人,負(fù)責(zé)健全和完善防止人員誤操作技術(shù)措施,改進(jìn)防誤閉鎖設(shè)施,對《運(yùn)行規(guī)程》的正確性負(fù)責(zé),加強(qiáng)人員培訓(xùn),加強(qiáng)運(yùn)行方式管理,審批特殊的運(yùn)行方式;
第六條 安全監(jiān)察部是本廠防止人員誤操作工作的監(jiān)督部門,監(jiān)督檢查本廠防止人員誤操作管理責(zé)任制的落實(shí);監(jiān)督“兩票三制”標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的實(shí)施;及時(shí)發(fā)現(xiàn)本廠防止人員誤操作工作存在的問題,提出考核、改進(jìn)意見,監(jiān)督有關(guān)部門限期整改。
第七條 發(fā)電部是防止電氣誤操作運(yùn)行技術(shù)管理部門,負(fù)責(zé)本廠防止人員誤操作工作的日常管理工作。對運(yùn)行規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)操作票的正確執(zhí)行負(fù)責(zé),做好非正常運(yùn)行方式及操作的危險(xiǎn)點(diǎn)分析,加強(qiáng)人員技術(shù)培訓(xùn)和安全教育,嚴(yán)格管理;
第八條 設(shè)備管理是防止人員誤操作工作的設(shè)備技術(shù)管理部門,負(fù)責(zé)防誤閉鎖裝置的檢修、維護(hù)管理,建立防誤閉鎖裝置臺帳,解決防誤閉鎖裝置發(fā)生的缺陷,對防誤閉鎖裝置故障失去作用而發(fā)生的電氣誤操作事故負(fù)主要責(zé)任。負(fù)責(zé)防止電氣、熱控二次誤操作的日常管理工作,對防止電氣、熱控二次誤操作制度制定和執(zhí)行負(fù)責(zé)。
第三章 防止人員誤操作的運(yùn)行管理
第九條 正常運(yùn)行方式的電氣倒閘操作必須使用標(biāo)準(zhǔn)操作票;非正常運(yùn)行方式下進(jìn)行的電氣倒閘操作,監(jiān)護(hù)人、值(班)長要認(rèn)真審核操作票,防止因操作票填寫的疏漏而引發(fā)誤操作。
第十條 進(jìn)行電氣倒閘操作的運(yùn)行人員,必須經(jīng)過《電業(yè)安全工作規(guī)程》(發(fā)電廠和變電所部分)、本廠防誤裝置原理及使用的培訓(xùn),并經(jīng)考試合格。
第十一條 設(shè)備、系統(tǒng)或裝置發(fā)生變化后,必須及時(shí)修訂相關(guān)的運(yùn)行規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)操作票、工作票,并對相關(guān)運(yùn)行人員進(jìn)行重新培訓(xùn)和考核。
第十二條 發(fā)電部至少應(yīng)每年審查一次電氣標(biāo)準(zhǔn)操作票, 確保標(biāo)準(zhǔn)票和現(xiàn)場的實(shí)際相吻合, 并根據(jù)其它電廠的事故教訓(xùn)、操作危險(xiǎn)點(diǎn),及時(shí)對標(biāo)準(zhǔn)票進(jìn)行修改, 使標(biāo)準(zhǔn)票真正起到技術(shù)指導(dǎo)的作用。并組織人員學(xué)習(xí)修改后的標(biāo)準(zhǔn)票;加強(qiáng)基礎(chǔ)管理, 規(guī)范設(shè)備名稱, 保證現(xiàn)場設(shè)備名稱、編號的正確性, 使操作的核對制度有據(jù)可依。
第十三條 要定期組織運(yùn)行人員開展操作票填寫的培訓(xùn)和考試;所有運(yùn)行人員必須學(xué)會正確使用安全工器具和防護(hù)用品。
第十四條 電氣倒閘操作最少由兩人進(jìn)行。嚴(yán)禁無監(jiān)護(hù)操作,嚴(yán)禁一組人員同時(shí)進(jìn)行兩項(xiàng)操作任務(wù),嚴(yán)禁在操作過程中進(jìn)行其他的檢查、巡視等工作。
第十五條 監(jiān)護(hù)人必須由高一級崗位或?qū)ο到y(tǒng)設(shè)備熟悉經(jīng)驗(yàn)豐富的人員擔(dān)任,嚴(yán)禁監(jiān)護(hù)人參與操作。
第十六條 涉及熱力,機(jī)械停、送電的操作,必須嚴(yán)格執(zhí)行停、送電聯(lián)系單制度。嚴(yán)禁口頭、電話聯(lián)系,嚴(yán)禁約時(shí)停送電。
第十七條 萬用表、絕緣搖表、高低壓驗(yàn)電器在使用之前必須驗(yàn)證其完好無損;高、低壓驗(yàn)電器使用前不僅要驗(yàn)證其聲、光指示正常,還必須在相應(yīng)電壓等級帶電部位驗(yàn)證其狀況良好。
萬用表、絕緣搖表的極線應(yīng)有明顯的顏色區(qū)分。
第十八條 如需要重復(fù)測量絕緣或更換測量人員,必須按一個(gè)新的操作項(xiàng)目對待,重新填寫操作票,對設(shè)備進(jìn)行重新查核,嚴(yán)禁無操作票直接進(jìn)行測量。
第十九條 進(jìn)行現(xiàn)場操作的人員必須著裝規(guī)范;與操作相關(guān)的工器具必須事先檢查好并一次帶全。嚴(yán)禁操作中途取工器具,嚴(yán)禁一人單獨(dú)離開。
第二十條 操作前的準(zhǔn)備工作
(一)根據(jù)操作任務(wù)調(diào)出標(biāo)準(zhǔn)操作票;
(二)核對運(yùn)行方式,確保標(biāo)準(zhǔn)操作票使用正確;
(三)按《電氣倒閘操作前標(biāo)準(zhǔn)檢查項(xiàng)目表》(見附表1)的提示做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作;
(四)模擬操作。模擬操作中發(fā)生異常,應(yīng)立即停止操作。查明原因,處理完畢后,重新開始模擬操作;
(五)參加操作的人員必須將手機(jī)等與外界聯(lián)系的通訊工具放在運(yùn)行值班室,可以使用專用通訊工具(不能與外界聯(lián)系),進(jìn)入保護(hù)室內(nèi)的操作禁止使用無線通訊設(shè)備。
第二十一條 操作過程
(一)操作中嚴(yán)格執(zhí)行“唱票--復(fù)誦--操作--回令”步驟,復(fù)誦時(shí)操作人員必須手指設(shè)備名稱標(biāo)示牌,監(jiān)護(hù)人確認(rèn)標(biāo)示牌與復(fù)誦內(nèi)容相符后,監(jiān)護(hù)人下“正確!執(zhí)行!”令后,操作人方可操作。操作完畢后,操作人員回答“操作完畢!”;
(二)監(jiān)護(hù)人聽到操作人回令后,在“執(zhí)行情況欄”打“”,監(jiān)護(hù)人檢查確認(rèn)后再在“”上加“/”,完成一個(gè)“√”;
(三)發(fā)現(xiàn)疑問或發(fā)現(xiàn)異常時(shí),應(yīng)立即停止操作,報(bào)告值班負(fù)責(zé)人,查明原因。待疑問或異常消除后,方可繼續(xù)操作;
(四)中斷操作的、再次操作前,應(yīng)從第一項(xiàng)操作任務(wù)的復(fù)查開始,復(fù)查完一項(xiàng),在操作票中“執(zhí)行情況欄”再打一個(gè)“√”;
(五)接受電網(wǎng)調(diào)度命令的操作要做到六清:接受命令清、布置操作任務(wù)清、操作聯(lián)系清、發(fā)生疑問要查清、操作完畢匯報(bào)清、交接班記錄清。
第二十二條 一份操作票的操作任務(wù)完成后,由監(jiān)護(hù)人在操作票上蓋“已執(zhí)行”章,由操作人按《電氣倒閘操作后應(yīng)完成的工作項(xiàng)目表》(見附表2),完成現(xiàn)場操作后的相關(guān)工作。
第二十三條 繼電保護(hù)、熱控、電控、儀控等二次系統(tǒng)的工作必須嚴(yán)格執(zhí)行工作票和繼電保護(hù)安全措施票制度,嚴(yán)格執(zhí)行工作監(jiān)護(hù)制度。
第二十四條 編制繼電保護(hù)、熱控、儀控工作標(biāo)準(zhǔn)工作票、危險(xiǎn)點(diǎn)分析與控制措施、作業(yè)指導(dǎo)書,實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。
第二十五條 繼電保護(hù)工作還要按照《繼電保護(hù)及安全自動裝置檢定規(guī)程》以及所在電網(wǎng)的要求執(zhí)行《繼電保護(hù)安全措施票》。
第二十六條 工作中涉及到微機(jī)管理系統(tǒng)上的工作,在工作票中必須列出微機(jī)系統(tǒng)的工作地點(diǎn)和工作內(nèi)容,必須注明邏輯回路名稱、元件名稱和地址碼;涉及到現(xiàn)場的工作,工作票、安全措施票上,必須注明工作所涉及的端子排、繼電器、壓板文字標(biāo)注或數(shù)字編號。
第四章 防止人員誤操作的設(shè)備及工器具管理
第二十七條 已經(jīng)投運(yùn)的發(fā)電廠,要限期完成升壓站和廠用電系統(tǒng)的“微機(jī)五防閉鎖裝置”改造。
新建、改建、擴(kuò)建工程,電氣設(shè)備系統(tǒng)的“微機(jī)五防閉鎖裝置”必須與主設(shè)備同時(shí)移交生產(chǎn)。
第二十八條 “微機(jī)五防閉鎖裝置”必須選用經(jīng)過省部級鑒定,業(yè)績良好的廠家產(chǎn)品。
第二十九條 設(shè)備管理部門要建立防誤裝置技術(shù)資料、臺帳,制定防誤裝置的設(shè)備管理制度和檢修規(guī)程,指定防誤裝置管理專責(zé)人。
第三十條 確保防誤裝置齊全、有效
(一)“微機(jī)五防閉鎖裝置”必須安全可靠,必須正常投入運(yùn)行,停用時(shí)要經(jīng)過總工程師批準(zhǔn),值長下令,并做好記錄;微機(jī)五防閉鎖裝置存在的缺陷要由防誤閉鎖專責(zé)人負(fù)責(zé),限期整改;
(二)配電室、配電箱、配電柜的門及門鎖應(yīng)完好,窺視孔應(yīng)清潔、透明、完好;
(三)斷路器、隔離開關(guān)、接地刀閘位置、狀態(tài)的機(jī)械和電氣指示應(yīng)準(zhǔn)確、清晰;
(四)各廠可根據(jù)實(shí)際情況增加小車開關(guān)配套使用的移動小車;
(五)電氣設(shè)備的檢修作業(yè)指導(dǎo)書中,必須包括防誤裝置的檢查、檢修和試驗(yàn)等內(nèi)容,設(shè)置質(zhì)檢點(diǎn)。
第三十一條 健全和完善ncs系統(tǒng)操作員站、熱控工程師站、儀控操作員工作站的管理制度。
第三十二條 繼電保護(hù)、熱控、電控、儀控系統(tǒng)不得隨意接入其他設(shè)備。需要與系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)監(jiān)視、數(shù)據(jù)采集等功能時(shí),必須做好可靠的隔離措施。
第三十三條 保護(hù)管理機(jī)、工程師站、操作員站等重要微機(jī)設(shè)備不能從事與工作無關(guān)的工作,要做好防病毒工作。
第三十四條 禁止在設(shè)備運(yùn)行過程中進(jìn)行軟件升級工作。重要的軟件和數(shù)據(jù)必須定期備份。
第三十五條 兩臺及以上機(jī)組的繼電保護(hù)、熱工、儀控的管理機(jī)在同一房間布置的,要加裝隔斷,實(shí)現(xiàn)物理隔離;并在入口、操作臺、微機(jī)上設(shè)置明顯的標(biāo)志。
第三十六條 多臺機(jī)組保護(hù)共用一臺保護(hù)管理機(jī)的電廠,要利用大、小修時(shí)機(jī)進(jìn)行技術(shù)改造,實(shí)現(xiàn)每臺機(jī)組配備一套繼電保護(hù)管理機(jī)。
第三十七條 現(xiàn)場繼電保護(hù)裝置的端子排、繼電器、壓板等設(shè)備要有明確的文字標(biāo)注或數(shù)字編號。
第三十八條 在繼電保護(hù)、熱控、電控、儀控二次回路上的工作,必須制定防止三誤的安全措施,并經(jīng)相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人審核,總工程師批準(zhǔn)。
第三十九條 要做好保護(hù)定值、組態(tài)邏輯、參數(shù)的管理工作,確保傳遞的可靠性。相關(guān)參數(shù)修改后,必須進(jìn)行傳動試驗(yàn),合格方可投入運(yùn)行。
第四十條 電氣防誤閉鎖裝置和解鎖鑰匙的管理
(一) 防誤裝置技術(shù)管理
1. 對所有電動防誤裝置,有關(guān)部門必須備有與之相符的原理圖和安裝接線圖。
2. 防誤裝置的使用應(yīng)編入運(yùn)行規(guī)程,運(yùn)行人員對待防誤裝置應(yīng)視同其他電氣設(shè)備一樣重要,且必須掌握其工作原理、操作程序,并能正確使用。
3. 檢修維護(hù)人員應(yīng)熟悉其工作原理、結(jié)構(gòu)原理,并能正確、及時(shí)檢修、維護(hù)。
(二) 防誤裝置維護(hù)和檢修
1. 在正常情況下,所有防誤裝置均應(yīng)投入,且保持完好狀態(tài),任何人不得隨意撥動。
2. 防誤裝置應(yīng)按檢修設(shè)備劃分責(zé)任到人,當(dāng)發(fā)現(xiàn)其有缺陷時(shí),應(yīng)及時(shí)修復(fù),不得拖延。
3. 運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)防誤裝置有缺陷時(shí),應(yīng)及時(shí)登錄,并通知檢修人員處理。
4. 防誤裝置的檢修工作應(yīng)跟隨設(shè)備,列入設(shè)備大、小修計(jì)劃中,并保證檢修質(zhì)量。
5. 防誤裝置的檢修、維護(hù)、安裝時(shí),必須填寫工作票,做好安全措施,履行工作票制度。
6. 防誤裝置在安裝、檢修后,應(yīng)由檢修專職、運(yùn)行專職及有關(guān)班組人員參加驗(yàn)收,符合標(biāo)準(zhǔn)后,方可結(jié)束工作票。
(三) 防誤裝置巡回檢查
1. 防誤裝置應(yīng)列入正常巡回檢查項(xiàng)目,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)登記缺陷,聯(lián)系處理,并進(jìn)行交接班。
2. 防誤裝置的檢修設(shè)備責(zé)任人應(yīng)每月進(jìn)行一次全面檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)消缺,并做好臺帳記錄。
(四) 防誤裝置校驗(yàn)、檢查和維護(hù)
1. 各種防誤裝置應(yīng)根據(jù)其原理和特點(diǎn)進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢查、維護(hù),以保護(hù)其可靠運(yùn)行。
2. 開關(guān)室的閘刀電磁鎖每季度由運(yùn)行人員會同檢修人員進(jìn)行檢查、校驗(yàn)。對應(yīng)打開的電磁鎖,檢查其按鈕靈活無卡澀,吸鐵動作正常,紅燈指示亮,鎖桿伸縮自如;對不應(yīng)打開的電磁鎖,紅燈不應(yīng)亮,且無吸鐵聲,鎖桿不應(yīng)縮回。
3. 6kv手車式開關(guān)柜內(nèi)裝有的機(jī)械聯(lián)鎖裝置,結(jié)合開關(guān)大、小修時(shí)檢查維護(hù)。
4. 對靠掛鎖進(jìn)行閉鎖的防誤裝置,每月檢查一次。應(yīng)檢查掛鎖無銹死,開啟靈活,閉鎖可靠。
5. 檢修人員應(yīng)對微機(jī)防誤裝置定期加油,以防機(jī)械部分卡澀,戶外鎖每兩個(gè)月加油一次。戶內(nèi)鎖每季度加油一次。
(五) 防誤裝置的使用
wfb_型微機(jī)防誤鎖的操作見具體運(yùn)行規(guī)程。
dsw4y型電磁鎖的使用
1. 電磁鎖熔絲和出線閘刀電源熔絲共用。
2. 操作前,檢查電磁鎖紅燈熄,表示位置正確。
3. 插入電磁鎖鑰匙, 順時(shí)針扳90°, 同時(shí)檢查紅燈亮、動作鈴響, 吸鐵動作。
4. 將電磁鎖旋鈕順時(shí)針扳90°,鎖桿縮回。
5.操作拉、合刀閘。
6. 將電磁鎖旋鈕反時(shí)針扳90°,鎖桿伸出。
7. 取下電磁鎖鑰匙, 檢查鎖桿鎖好。
8. 電磁鎖解鎖的方法為:開啟園板、插入解鎖鑰匙,并順時(shí)針扳90° , 再將旋鈕順時(shí)針扳90° ,鎖桿縮回。
(六)本廠應(yīng)建立微機(jī)五防閉鎖解鎖鑰匙、配電室、刀閘把手、變電站等專用鑰匙的管理制度;建立各類鑰匙使用、借用登記本;鑰匙要實(shí)行定置管理,按值移交,借用鑰匙要進(jìn)行登記;
(七)五防閉鎖解鎖鑰匙應(yīng)現(xiàn)場封存,按值交接。使用時(shí)必須經(jīng)值長同意,總工程師或主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并做記錄;
使用后,重新貼上封條,并在封條上注明年、月、日;
(八)所有鑰匙均應(yīng)按規(guī)定使用;嚴(yán)禁非當(dāng)班值班人員和檢修人員使用解鎖鑰匙;
(九)在檢修工作中,檢修人員需要進(jìn)行拉、合斷路器、隔離開關(guān)試驗(yàn),由工作許可人和工作負(fù)責(zé)人共同檢查措施無誤后,經(jīng)值長同意,可由運(yùn)行人員使用解鎖鑰匙進(jìn)行操作;
(十)檢修人員因工作需要使用配電室、配電盤、配電柜鑰匙,應(yīng)向運(yùn)行人員說明原由,履行借鑰匙手續(xù)。檢修人員離開配電間時(shí),必須立即將鑰匙交回;
(十一)必須開鎖才能操作的設(shè)備,操作前應(yīng)準(zhǔn)確核對設(shè)備編號、鎖頭和鑰匙編碼無誤;如發(fā)生疑問,必須立即停止,匯報(bào)值長查明原因。
第四十一條 攜帶型短路接地線、接地刀閘的管理
(一)現(xiàn)場所有攜帶型短路接地線必須編號;按電壓等級對號入座,存放在指定地點(diǎn),按值移交;
(二)設(shè)備和系統(tǒng)的接地點(diǎn)必須有明顯的標(biāo)記,所有配電裝置均應(yīng)有接地網(wǎng)的接頭;
(三)現(xiàn)場使用攜帶型短路接地線時(shí),必須做到工作票、操作票、模擬圖板、接地裝置登記本完全對應(yīng);
(四)送電操作前,必須查清相關(guān)設(shè)備和系統(tǒng)的接地線及接地裝置,確認(rèn)無誤后方可進(jìn)行操作;
(五)裝設(shè)攜帶型短路接地線必須保證各部分接觸可靠,室內(nèi)配電設(shè)備接地線必須裝設(shè)在指定地點(diǎn);
(六)接地刀閘進(jìn)行檢修時(shí),必須另設(shè)攜帶型短路接地線;
(七)攜帶型短路接地線的導(dǎo)線、線卡、導(dǎo)線護(hù)套要符合標(biāo)準(zhǔn),固定螺絲無松動,接地線標(biāo)示牌、試驗(yàn)合格證清晰,無脫落。
第四十二條 絕緣桿、絕緣隔板、絕緣手套、絕緣靴、驗(yàn)電器、攜帶型短路接地線等安全工器具,要建立管理臺賬、定期試驗(yàn)。試驗(yàn)合格的要粘貼合格證,使用前要認(rèn)真檢查,確保工器具的完好。
第五章 附則
第四十三條本實(shí)施細(xì)則解釋權(quán)屬大唐南京發(fā)電廠設(shè)備部、發(fā)電部。
第四十四條 本實(shí)施細(xì)則自發(fā)布之日起執(zhí)行。
附表:1.電氣倒閘操作前標(biāo)準(zhǔn)檢查項(xiàng)目表
2.電氣倒閘操作后應(yīng)完成的工作項(xiàng)目表
第9篇 發(fā)電運(yùn)行部安全管理細(xì)則
1 范圍
本細(xì)則對發(fā)電運(yùn)行部發(fā)生的不安全事件或因違章指揮、違章作業(yè)、違章操作等原因造成的一般差錯(cuò)、嚴(yán)重差錯(cuò)進(jìn)行了規(guī)定。本細(xì)則適用于發(fā)電運(yùn)行部日常安全生產(chǎn)工作的管理。
2 引用標(biāo)準(zhǔn)
《華電烏魯木齊熱電廠安全生產(chǎn)獎懲管理制度》
《華電烏魯木齊熱電廠事故、障礙、異常管理制度》
3 職責(zé)
3.1發(fā)電運(yùn)行部主任是本部門安全生產(chǎn)管理工作的第一責(zé)任人,具有領(lǐng)導(dǎo)、督促本部門搞好安全生產(chǎn)工作的責(zé)任和義務(wù)。
3.2發(fā)電運(yùn)行部各值長是本值安全生產(chǎn)管理工作的第一責(zé)任人,具有領(lǐng)導(dǎo)、督促本值和協(xié)助部門搞好安全生產(chǎn)工作的責(zé)任和義務(wù)。
3.3發(fā)電運(yùn)行部各級管理人員負(fù)責(zé)檢查本部門人員對本細(xì)則的執(zhí)行情況,及時(shí)糾正違反本細(xì)則的現(xiàn)象,并提出考核意見。
3.4發(fā)電運(yùn)行部各值各崗位人員是本細(xì)則的具體執(zhí)行人,按各自崗位安全責(zé)任的要求,對當(dāng)班期間本崗位的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。
4 安全生產(chǎn)管理規(guī)定
4.1發(fā)電運(yùn)行部發(fā)生異常、人身輕傷及以上不安全事件時(shí)應(yīng)按照《華電烏魯木齊熱電廠事故、障礙、異常管理標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定,對照《華電烏魯木齊熱電廠安全生產(chǎn)獎懲制度》進(jìn)行考核,發(fā)電運(yùn)行部對本年度內(nèi)重復(fù)發(fā)生的不安全事件將加倍考核。
4.2值班期間凡發(fā)生任何不安全事件,應(yīng)本著“四不放過”的原則及時(shí)將事故報(bào)告和嘉獎申請以電子郵件形式,事發(fā)24小時(shí)內(nèi)發(fā)送到發(fā)電運(yùn)行部安全員、專工處,格式見附件一、附件二。
4.3發(fā)電運(yùn)行部不發(fā)生異常及人身輕傷事件,各值不發(fā)生差錯(cuò)及人身未遂事件。發(fā)電運(yùn)行部將差錯(cuò)按性質(zhì)分為一般差錯(cuò)和嚴(yán)重差錯(cuò)兩種。
4.4發(fā)生一般差錯(cuò)、嚴(yán)重差錯(cuò),按照管理規(guī)定除對責(zé)任人進(jìn)行考核外,還要對直接管理人員進(jìn)行考核,連帶該崗位集控主值、輔控班長、值長各30%考核金額。
4.5發(fā)生異常及以上事件,按照部門年初制定的《安全目標(biāo)責(zé)任書》及廠《安全生產(chǎn)管理制度》對責(zé)任人進(jìn)行考核。
4.6分管工作范圍內(nèi)由于部門管理人員的失職、管理不當(dāng)、大意、責(zé)任心不強(qiáng)造成上級部門對現(xiàn)場的工作考核,部門該管理人員在考核的基數(shù)上另承擔(dān)30%;
4.7由于工作失誤造成上級部門對本部門的工作考核時(shí),部門該管理人員要承擔(dān)考核的100%。
5 安全生產(chǎn)一般差錯(cuò)管理
發(fā)電運(yùn)行部一般差錯(cuò)是指工作過程中發(fā)生過失,對安全生產(chǎn)未造成后果,但對規(guī)范運(yùn)行管理產(chǎn)生一定影響的事件。一般差錯(cuò)根據(jù)情節(jié)的輕重給予20至200元考核。
5.1.各級管理人員未參加值際安全活動,對安全生產(chǎn)情況未提出指導(dǎo)意見和要求者
5.2.未認(rèn)真執(zhí)行交接班制度的有關(guān)規(guī)定,未造成后果者
5.3.未認(rèn)真執(zhí)行巡回檢查制度的有關(guān)規(guī)定者,未造成后果者
5.4.未認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備試驗(yàn)、定期輪換制度的有關(guān)規(guī)定者,未造成后果者
5.5.未認(rèn)真執(zhí)行“兩票”制度的有關(guān)規(guī)定者,未造成后果者
5.6.未認(rèn)真執(zhí)行日志、報(bào)表制度的有關(guān)規(guī)定者,未造成后果者
5.7.未認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備運(yùn)行方式制度的有關(guān)規(guī)定者,未造成后果者
5.8.生產(chǎn)各崗位人員未認(rèn)真執(zhí)行缺陷管理制度的有關(guān)規(guī)定者,未造成后果者
5.9.根據(jù)設(shè)備缺陷狀況,未合理安排運(yùn)行方式、未采取措施,未造成后果者
5.10.未按運(yùn)行規(guī)程或發(fā)電運(yùn)行部下發(fā)的技術(shù)文件或運(yùn)行指令要求進(jìn)行操作,出現(xiàn)差錯(cuò)、參數(shù)超線等,未對設(shè)備運(yùn)行造成影響者
5.11.運(yùn)行人員進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場不按安規(guī)要求進(jìn)行著裝者
5.12.運(yùn)行人員在進(jìn)行操作時(shí)精力不集中,隨意打斷或干擾他人的正確操作
5.13.各值無故不進(jìn)行安全活動,開會不認(rèn)真、流于形式
5.14.未經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)擅自擴(kuò)大設(shè)備系統(tǒng)解列范圍,未造成后果者
5.15.工作結(jié)束后,場地衛(wèi)生不合格或標(biāo)示牌丟失而注銷了工作票
5.16.運(yùn)行參數(shù)或設(shè)備系統(tǒng)發(fā)生異常,未進(jìn)行認(rèn)真查找、未上報(bào)或未作記錄
5.17.冬季各控制室溫度明顯下降,未對取暖設(shè)備、參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,未造成設(shè)備系統(tǒng)被凍。各處門、窗未及時(shí)關(guān)好,門簾未及時(shí)放下者
5.18.大風(fēng)等惡劣天氣,未及時(shí)鎖好門、窗,未造成后果者
5.19.生產(chǎn)現(xiàn)場各值班室、保護(hù)室、電子間、電動門室、設(shè)備房間、配電盤(箱)、控制屏(箱)、保護(hù)屏、端子箱、電纜隧道、電纜夾層、空調(diào)室等的門沒有鎖好,各種溝蓋板、人孔、檢查孔等使用完后沒有及時(shí)關(guān)(扣)好
5.20.運(yùn)行人員在進(jìn)行設(shè)備系統(tǒng)操作時(shí),亂堆亂放操作用具,工作結(jié)束時(shí)各種工器具沒有收好,廢棄物沒有清理干凈
5.21.運(yùn)行值班人員工作時(shí)應(yīng)做好互相聯(lián)系,跨崗位的工作未及時(shí)通知相關(guān)崗位責(zé)任人,未造成后果
5.22.上級下達(dá)的命令沒有按計(jì)劃、按時(shí)間正確執(zhí)行,工作推諉,執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題沒有及時(shí)向有關(guān)管理人員、部門領(lǐng)導(dǎo)反映,沒有做好記錄者
5.23.熱工、電氣保護(hù)投、退,未按規(guī)定履行手續(xù)、不做記錄或沒有技術(shù)措施,且未匯報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),未造成后果者
5.24.電氣操作時(shí),監(jiān)護(hù)人參與操作。電氣停、送電時(shí)運(yùn)行人員未到就地檢查設(shè)備情況
5.25.運(yùn)行人員擅自將計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)退出程序
5.26.化水人員應(yīng)做好化學(xué)監(jiān)督工作,應(yīng)及時(shí)將有效、準(zhǔn)確的信息通知相關(guān)人員,化水人員的數(shù)據(jù)結(jié)果及分析必須保證真實(shí)有效,化學(xué)人員操作失誤造成數(shù)據(jù)失真未造成影響
5.27.化水、汽水品質(zhì)監(jiān)督不當(dāng),值班員調(diào)整不當(dāng)超過規(guī)程規(guī)定的數(shù)值和時(shí)間者。
5.28熱網(wǎng)加熱器水位調(diào)整不當(dāng),造成危急放水動作,熱網(wǎng)各參數(shù)已經(jīng)達(dá)到報(bào)警值,而值班員未即使調(diào)整者。
6安全生產(chǎn)嚴(yán)重差錯(cuò)管理
發(fā)電運(yùn)行部嚴(yán)重差錯(cuò)是指在工作過程中發(fā)生過失,對安全生產(chǎn)造成一定影響,但未構(gòu)成異常的事件。嚴(yán)重差錯(cuò)根據(jù)情節(jié)的輕重給予200至500元考核。
6.1運(yùn)行人員各項(xiàng)操作未按照運(yùn)行規(guī)程或技術(shù)文件的要求進(jìn)行,或違反規(guī)定進(jìn)行操作,造成一定影響但未構(gòu)成異常
6.2發(fā)電運(yùn)行部各項(xiàng)定期工作未按制度正常進(jìn)行,由于某些原因造成定期工作未按時(shí)開展、未做好記錄、未匯報(bào)值長及專業(yè)專工
6.3發(fā)生《反習(xí)慣性違章300例》中影響安全生產(chǎn)的違章行為,按嚴(yán)重差錯(cuò)考核
6.4運(yùn)行值班人員因操作、巡檢不到位或不認(rèn)真,造成設(shè)備故障但未達(dá)到異常
6.5值班期間,設(shè)備異常運(yùn)行未及時(shí)采取防范措施,造成設(shè)備故障擴(kuò)大,但未影響系統(tǒng)運(yùn)行者
6.6運(yùn)行值班人員在操作中未嚴(yán)格執(zhí)行安規(guī)和運(yùn)規(guī)的有關(guān)內(nèi)容,特殊狀況下的操作未經(jīng)上級同意即執(zhí)行;任何危及設(shè)備、人身安全的錯(cuò)誤命令,值班人員未堅(jiān)決拒絕,但未造成的后果
6.7當(dāng)接到機(jī)組啟動命令時(shí),值長應(yīng)積極按照規(guī)定計(jì)劃時(shí)間表安排各崗位人員操作。無故不進(jìn)行準(zhǔn)備工作,推諉扯皮或工作執(zhí)行不力者
6.8開、停機(jī)前未按規(guī)定做試驗(yàn)者
6.9機(jī)組啟、停過程中,操作不到位,參數(shù)控制不當(dāng),沒有造成機(jī)組延誤啟、停時(shí)間者
6.10對于一些重大試驗(yàn)、重大操作、異常情況等各專工應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況制定出保證安全的技術(shù)措施,以指導(dǎo)運(yùn)行人員的操作,該項(xiàng)工作不到位或未執(zhí)行者。
6.11運(yùn)行部各崗位值班員擅自將控制系統(tǒng)退出者。
6.12由于生產(chǎn)用油、酸、堿、樹脂等泄漏,生產(chǎn)車輛和運(yùn)輸工具損壞,直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)1500元以下者
6.13因保管不善或使用不當(dāng),損壞貴重儀表、精密儀器及其他工器具造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)1500元以下者
6.14生產(chǎn)現(xiàn)場冒煙,及時(shí)處理未造成后果者(不包括禁火區(qū))
6.15擅自盜用他人密碼,越權(quán)進(jìn)行生產(chǎn)工作,未造成后果者
6.16主要輔助設(shè)備由于檢查不及時(shí)造成缺油、缺水致使軸承溫度異常升高,沒有超過限值者,且未上缺陷者。
6.17重要設(shè)備缺陷未及時(shí)發(fā)現(xiàn)或未及時(shí)匯報(bào)、未做記錄、未向接班人員交待者
誤開或誤停輔助設(shè)備,未造成后果者
6.18損壞或擅自移動、拆除安全防護(hù)設(shè)施(含柵欄、警戒線)、安全標(biāo)志、警告牌等,未造成后果者。
6.19亂倒、亂排垃圾、污水,沒有造成嚴(yán)重環(huán)境污染者。
6.20由于人員過失,造成生產(chǎn)設(shè)備損壞,損失價(jià)值達(dá)1500元以下。
6.21倉庫或辦公場所,發(fā)生沒有造成損失的火險(xiǎn),或直接損失在500元及以下的火警者。
6.22在生產(chǎn)工作中發(fā)生不安全現(xiàn)象,尚未構(gòu)成異常者,但性質(zhì)比較嚴(yán)重,而在考核標(biāo)準(zhǔn)中未有條款明確規(guī)定的,由部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況認(rèn)定為嚴(yán)重差錯(cuò)者。
6.23不按照規(guī)定進(jìn)行爐膛吹灰,不按照規(guī)定對吹灰器進(jìn)行就地檢查者。
6.24熱力機(jī)械部分設(shè)備正常運(yùn)行中,調(diào)整不當(dāng)造成各參數(shù)達(dá)到報(bào)警值以上,或者低于技術(shù)規(guī)范規(guī)定要求者。
6.25給水、抽汽、蒸汽管道、加熱器、輔汽母管操作不當(dāng),發(fā)生振動現(xiàn)象者。
6.26汽輪機(jī)靜止時(shí),由于過失導(dǎo)致汽缸進(jìn)冷氣冷水者。
6.27鍋爐啟動中,未嚴(yán)格執(zhí)行升溫升壓曲線,升速率超過規(guī)程規(guī)定值者。
6.28電除塵器電場跳閘未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并恢復(fù)投入,影響大氣污染達(dá)30分鐘以上者。
6 29集控室、網(wǎng)繼室、保護(hù)室、電子間溫度超過規(guī)定值者。
6.30電氣操作執(zhí)行操作票(操作卡)時(shí)不認(rèn)真、或唱票復(fù)誦不清晰的。
6.31電氣操作監(jiān)護(hù)人監(jiān)護(hù)不到位或監(jiān)護(hù)人代替操作人進(jìn)行操作的。
6.32執(zhí)行安全措施時(shí)漏項(xiàng)或不按要求執(zhí)行未造成后果者。
6.33遇有特殊天氣情況(大風(fēng)、大霧、雨天、寒流、融雪、高溫等)或特殊運(yùn)行方式,未對現(xiàn)場的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查或制定防范措施者。
6.34電氣操作時(shí)未按規(guī)定戴好線手套或者絕緣手套者。
6.35值班員對重要電氣系統(tǒng)和設(shè)備的運(yùn)行方式不清者。
6.36廠用電及設(shè)備的取、送電等操作項(xiàng)目執(zhí)行不力,未造成不良后果者。
6.37裝設(shè)接地線未對接地線各部進(jìn)行檢查,裝設(shè)不合格的接地線或接地線的裝設(shè)不符合規(guī)定者。
6.38化學(xué)人員發(fā)現(xiàn)化學(xué)監(jiān)督項(xiàng)目不合格時(shí),未及時(shí)通知相關(guān)崗位人員調(diào)整或化學(xué)各崗位人員不做實(shí)驗(yàn)而虛填報(bào)表或化驗(yàn)室人員發(fā)錯(cuò)藥品、試劑,未造成后果者。
6.39由于監(jiān)督不及時(shí),致使除鹽水箱水質(zhì)惡化,被迫棄水者。
6.40機(jī)爐啟動過程中,由于對汽水品質(zhì)化驗(yàn)不及時(shí),而延誤開機(jī)者。
6.41由于人員過失,制水不及時(shí)影響供水者,未造成后果者。
6.42由于化驗(yàn)錯(cuò)誤將爐水、給水、凝結(jié)水、中水放掉或并入系統(tǒng)者。
6.43由于配、倒、發(fā)錯(cuò)試劑,影響分析結(jié)果,未造成后果者
6.44因運(yùn)行操作,造成水處理設(shè)備損壞,被迫停運(yùn)1小時(shí)及以上者
6.45加藥系統(tǒng)故障,被迫停止加藥1小時(shí)及以上者
6.46違章裝載易燃、易爆、有毒、危險(xiǎn)物品者
6.47汽水品質(zhì)監(jiān)督不當(dāng),值班員調(diào)整不當(dāng)超過規(guī)程規(guī)定的數(shù)值和時(shí)間,未造成后果者
6.48脫硫部分煙塵濃度到旁煙擋板動作時(shí)監(jiān)控不及時(shí)對爐膛造成不良擾動者
6.49熱網(wǎng)加熱器水位異常造成熱網(wǎng)加熱器退出運(yùn)行
6.50熱網(wǎng)循環(huán)泵達(dá)到告警條件,值班員未發(fā)現(xiàn)及時(shí)調(diào)整者
6.51任一轉(zhuǎn)動設(shè)備發(fā)生跳閘,值班員未及時(shí)發(fā)現(xiàn)
6.52熱網(wǎng)加熱器溫升、回水溫度大于規(guī)程規(guī)定
6.53熱網(wǎng)加熱器供水溫度大于規(guī)程規(guī)定
6.54熱網(wǎng)除氧器水位違反規(guī)程規(guī)定正常水位范圍者
6.55生產(chǎn)現(xiàn)場因運(yùn)行人員調(diào)整不當(dāng)、巡檢不及時(shí)造成各種少量跑水、跑油、跑灰、漏粉、漏汽、溢流、撒煤、積煤者,未造成后果者。
7.安全生產(chǎn)獎勵
7.1認(rèn)真檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷,發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常運(yùn)行及時(shí)采取措施,避免事故擴(kuò)大,視情況對當(dāng)事人獎勵50-200元。
7.2發(fā)現(xiàn)重大設(shè)備缺陷,處理迅速正確,避免主要輔機(jī)設(shè)備損壞或事故擴(kuò)大,視情況對當(dāng)事人獎勵200-500元,同時(shí)獎勵主值或班長50-100元。
7.3發(fā)現(xiàn)重大設(shè)備缺陷,處理迅速措施正確,避免機(jī)組非計(jì)劃停機(jī)或人身傷亡事故的發(fā)生,視情況對當(dāng)事人獎勵500-1000元,獎勵主值或班長100-200元,獎勵所在值長50-100元。
7.4運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患或發(fā)現(xiàn)火警,及時(shí)匯報(bào)聯(lián)系,并積極采取措施避免事故擴(kuò)大,獎勵當(dāng)事人200-500元,發(fā)現(xiàn)重大火災(zāi)隱情或重大火災(zāi)發(fā)生時(shí)處理正確得當(dāng),避免事故擴(kuò)大,獎勵當(dāng)事人500-1000元。
7.5運(yùn)行人員對現(xiàn)場違章違紀(jì)行為能及時(shí)制止,避免人身未遂或輕傷事故的發(fā)生,獎勵當(dāng)事人100-500元。
7.6積極提出合理化建議,經(jīng)采用并解決了生產(chǎn)實(shí)際問題,獎勵當(dāng)事人50-200元。
7.7工作積極主動,通過認(rèn)真分析解決了長期未解決的疑難問題,促進(jìn)機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,獎勵當(dāng)事人200-500元。
7.8工作認(rèn)真及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)象不明顯的重大設(shè)備缺陷和異常運(yùn)行工況,獎勵當(dāng)事人200-500元。
7.9由部門認(rèn)定的對安全生產(chǎn)有利的其他事件。
8.嘉獎、事故報(bào)告填寫說明
按照安監(jiān)部要求,為了規(guī)范嘉獎、事故報(bào)告格式。當(dāng)事人、值班負(fù)責(zé)人、安全員、值長要認(rèn)真對報(bào)告進(jìn)行審閱,降低因格式不一致,內(nèi)容不精煉、依據(jù)不準(zhǔn),造成部門審核上報(bào)時(shí)需逐篇進(jìn)行修改,使工作效率降低,延誤上報(bào)時(shí)間,請各值按以下規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行上報(bào)。
8.1嘉獎申請、事故報(bào)告word文檔命名名稱
8.1.1嘉獎申請word文檔命名名稱:
××年××月××日×值××事件的嘉獎申請
8.1.2事故報(bào)告word文檔命名名稱:
××年××月××日×值××的事故報(bào)告(事件經(jīng)過)
8.2嘉獎申請、事故報(bào)告內(nèi)容
8.2.1嘉獎報(bào)告內(nèi)容包括:時(shí)間、值、機(jī)組、誰發(fā)現(xiàn)了什么異常情況,怎樣處理和采取什么措施,避免了什么,依據(jù)廠《安全生產(chǎn)獎懲制度》或《設(shè)備缺陷管理制度》,獎勵多少元。
8.2.2事故報(bào)告內(nèi)容有:按照事故發(fā)生的時(shí)間順序?qū)⒃O(shè)備運(yùn)行狀況、事故現(xiàn)象、處理、匯報(bào)和通知人員情況真實(shí)反映。其主要包括 一、運(yùn)行方式:二、事故經(jīng)過:三、原因分析: 四、防范措施:五、當(dāng)班值 六、當(dāng)班人員。
8.3嘉獎申請、事故報(bào)告提交時(shí)間及順序
申請嘉獎表必須在事后24小時(shí)內(nèi)上報(bào),以電子郵件形式將事件報(bào)告發(fā)到專工、部安全員處,經(jīng)審核后提交主任簽字、蓋章,事件發(fā)生后48小時(shí)內(nèi)交安監(jiān)部。
事故報(bào)告必須在事件發(fā)生后24小時(shí)內(nèi)上報(bào),以電子郵件形式將事件報(bào)告發(fā)到專工、部安全員處,經(jīng)審核后提交主任簽字、蓋章,事件發(fā)生后24小時(shí)內(nèi)交安監(jiān)部。
為了保證報(bào)告正確和嚴(yán)肅性,任何人不得直接跨部門將報(bào)告發(fā)到安監(jiān)部。
