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人力管理實(shí)施細(xì)則4篇

更新時(shí)間:2024-11-20 查看人數(shù):94

人力管理實(shí)施細(xì)則

第1篇 人力顧問(wèn)公司借款管理辦法實(shí)施細(xì)則

人力資源顧問(wèn)公司借款管理辦法實(shí)施細(xì)則

一、目的

為加強(qiáng)公司資金管理,加快公司資金周轉(zhuǎn)速度,規(guī)范公司借款審批手續(xù),督促借款及時(shí)歸還,特制訂本辦法。

二、適用范圍

本辦法適用于公司各部門(mén)及各分公司。。

三、借款原則

1、500元以下的小額款項(xiàng)原則上不辦理借款事宜,采用直接報(bào)銷(xiāo)形式。

2、凡有借款未結(jié)清的,不得再行借款。

3、普通員工當(dāng)日單筆現(xiàn)金借款原則上不得超過(guò)2千元,2千元以上的需由本部門(mén)負(fù)責(zé)人辦理借款。

4、嚴(yán)禁多頭借支、多頭報(bào)銷(xiāo)。

5、同一事項(xiàng)借款不得拆分借款。

四、借款方式

1、借款按支付方式可分為現(xiàn)金借款與支票借款。

2、現(xiàn)金借款的支出范圍限差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。大額現(xiàn)金借款(1萬(wàn)元以上,含1萬(wàn)元),均需提前1天與財(cái)務(wù)部聯(lián)系,以便財(cái)務(wù)人員事先從銀行提取所需款項(xiàng)。

3、支票借款主要用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、支付印刷費(fèi)、物流費(fèi)、房租、物業(yè)、水電費(fèi)等商務(wù)性借支行為。

4、為加強(qiáng)現(xiàn)金管理、控制現(xiàn)金支出,除了必須使用現(xiàn)金的事項(xiàng)外,原則上其他事項(xiàng)均需采取支票轉(zhuǎn)帳方式支付。

五、還款規(guī)定

1、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)之外的借款。借款人須在自借款之日起7個(gè)工作日內(nèi)還清。

2、差旅費(fèi)借款按以下規(guī)定辦理

a、借款人當(dāng)月返回公司的,必須在返回公司后當(dāng)月內(nèi)銷(xiāo)帳。

b、當(dāng)月不能返回公司的,借款人須書(shū)面或郵件形式通知財(cái)務(wù)部說(shuō)明理由,并于返回公司后及時(shí)銷(xiāo)帳。

c、公司派出的長(zhǎng)期出差人員借支差旅費(fèi)的,每月將報(bào)銷(xiāo)單據(jù)寄回公司,委托部門(mén)相關(guān)人員辦理手續(xù)。

3、如借款確需延長(zhǎng)還款周期,應(yīng)提出說(shuō)明并由主管副總裁批準(zhǔn)并送交財(cái)務(wù)部方可。

六、還款方式

1、直接報(bào)銷(xiāo)沖帳。借款人用報(bào)銷(xiāo)款直接沖抵欠款。

2、現(xiàn)金還款。借款人報(bào)銷(xiāo)沖帳后仍未還清欠款的,以現(xiàn)金將余額部分還清,并由財(cái)務(wù)人員開(kāi)具收據(jù)結(jié)清借款人的欠款。

七、未及時(shí)還款處理方式

財(cái)務(wù)部門(mén)每月出具欠款統(tǒng)計(jì)表,對(duì)欠款長(zhǎng)達(dá)1個(gè)月以上的(含1個(gè)月),發(fā)送欠款催繳通知書(shū),催促欠款人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)(7日之內(nèi))還清欠款;限期內(nèi)未歸還者,由財(cái)務(wù)部通知人力資源部執(zhí)行扣款對(duì)定,將于當(dāng)月在本人工資中扣除,直至欠款還清為止。

八、審批人責(zé)任

借款審批人對(duì)每一筆借款的真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé),并配合財(cái)務(wù)部對(duì)未按時(shí)歸還的借款進(jìn)行追繳。

九、本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

十、本辦法自自公布之日起開(kāi)始執(zhí)行,原公司有關(guān)借款的管理規(guī)定廢止.

第2篇 人力資源公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法實(shí)施細(xì)則

人力資源顧問(wèn)公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法實(shí)施細(xì)則

一、目的

為規(guī)范公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)和管理程序,有效控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的開(kāi)支,特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本制度所稱(chēng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指由公司公關(guān)人員或業(yè)務(wù)人員陪同客戶就餐、娛樂(lè)或購(gòu)買(mǎi)禮品轉(zhuǎn)交給客戶的行為中發(fā)生的費(fèi)用支出,其他替客戶承擔(dān)的費(fèi)用支出為勞務(wù)費(fèi)支出,按勞務(wù)費(fèi)進(jìn)行管理。

應(yīng)酬費(fèi):是指招待公司客戶所發(fā)生的費(fèi)用或公司駐外分公司來(lái)公司辦事人員;

禮品費(fèi):是指公司在公關(guān)過(guò)程中為客戶購(gòu)買(mǎi)禮品所發(fā)生的費(fèi)用;

三、管理原則

1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)一律納入部門(mén)費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行預(yù)算管理,各部門(mén)在批復(fù)的預(yù)算總額內(nèi)要嚴(yán)格控制招待費(fèi)的支出。

2、支出標(biāo)準(zhǔn):

a、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用一次超過(guò)500元以上必須預(yù)先通知主管vp批準(zhǔn),每月超過(guò)1000元須由主管vp批準(zhǔn);

b、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用一次在200元以上必須預(yù)先通知部門(mén)總監(jiān)批準(zhǔn),每月超過(guò)500元須由主管vp批準(zhǔn);

c、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用每月在500元以下的由部門(mén)主管審批;

d、用餐標(biāo)準(zhǔn)50元/人次;

e、陪同就餐人員原則上不應(yīng)超過(guò)被招待人員人數(shù)。

四、報(bào)銷(xiāo)要求

1、招待費(fèi)支出提倡勤儉節(jié)約,反對(duì)鋪張浪費(fèi)。部門(mén)總監(jiān)要嚴(yán)格控制招待費(fèi)的使用,確保在限額內(nèi)使用,方向明確,管理到位。要求費(fèi)用使用者嚴(yán)格按照費(fèi)用管理制度和支出標(biāo)準(zhǔn)有效使用每一筆費(fèi)用,做到有的放矢。支出要事前有計(jì)劃有申請(qǐng),事后有說(shuō)明,一律杜絕先斬后奏的現(xiàn)象。

2、報(bào)銷(xiāo)發(fā)票須內(nèi)容真實(shí)、項(xiàng)目完整、數(shù)字清晰準(zhǔn)確;發(fā)票日期未注明、與業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)表不符的或文字有涂改的發(fā)票均不得作為報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)。

3、買(mǎi)禮品發(fā)票要注明品名、數(shù)量、單價(jià)、金額,禮品金額超過(guò)300元(含300元)需附小票,不符合要求的發(fā)票財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕報(bào)銷(xiāo)。

五、本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

六、本辦法自公布之日起開(kāi)始執(zhí)行,公司原有關(guān)業(yè)務(wù)招待費(fèi)規(guī)定同時(shí)廢止。

第3篇 人力資源公司差旅費(fèi)管理辦法實(shí)施細(xì)則

人力資源顧問(wèn)公司差旅費(fèi)管理辦法實(shí)施細(xì)則

一、目的

為保證公司出差人員圓滿完成工作,并貫徹高效、勤儉節(jié)約的原則,特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本規(guī)定差旅費(fèi)是指公司員工在因公出差期間發(fā)生的車(chē)(機(jī))票、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、途中應(yīng)酬費(fèi)和伙食補(bǔ)助等相關(guān)費(fèi)用。

三、管理原則

差旅費(fèi)一律納入各部門(mén)預(yù)算管理,各部門(mén)應(yīng)根據(jù)本部門(mén)工作計(jì)劃分別就本部門(mén)的差旅費(fèi)編制標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算。

四、審批權(quán)限及支出標(biāo)準(zhǔn)

1、審批權(quán)限:出差借款與報(bào)銷(xiāo)審批權(quán)限按公司制度規(guī)定的借款/報(bào)銷(xiāo)審批權(quán)限執(zhí)行(見(jiàn)《審批權(quán)限表》)。

2、乘車(chē)標(biāo)準(zhǔn):

行政級(jí)別交通工具

飛機(jī)火車(chē)輪船長(zhǎng)途汽車(chē)

副總裁以上級(jí)別(含)商務(wù)艙/經(jīng)濟(jì)艙軟臥頭等艙據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)

部門(mén)總監(jiān)經(jīng)濟(jì)艙軟硬臥、硬座二等艙據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)

其它人員特批硬臥、硬座三等艙據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)

備注:表中所述'特批'系指由其主管上級(jí)(即直接審批領(lǐng)導(dǎo))批準(zhǔn)。

3、住宿標(biāo)準(zhǔn):

a、員工出差地區(qū)有公司簽約酒店的,應(yīng)通過(guò)行政部在簽約酒店預(yù)定住房,如無(wú)簽約酒店的地區(qū),需經(jīng)行政部協(xié)調(diào)辦理酒店住宿。

b、部門(mén)總監(jiān)以下級(jí)員工原則上需選擇連鎖商務(wù)型酒店入住,如:如家快捷酒店。

c、同性兩人或兩人以上出差前往同一地點(diǎn)辦事的,應(yīng)安排一同住宿,兩人住宿費(fèi)按一人標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。

4、交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):(另行通知)

5、伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):(另行通知)

五、具體規(guī)定

1、出差期間的招待費(fèi)規(guī)定

a、出差期間的招待費(fèi)包括工作用餐、招待客戶支出、為客戶購(gòu)買(mǎi)禮品或招待客戶娛樂(lè)。

b、若出差人員外出用餐、招待客戶用餐或招待客戶娛樂(lè)應(yīng)扣減當(dāng)日補(bǔ)助。

c、出差期間為客戶購(gòu)買(mǎi)禮品超過(guò)300元應(yīng)附購(gòu)買(mǎi)禮品的小票。

2、帶車(chē)出差或由接待單位提供交通工具的規(guī)定

a、自帶車(chē)出差或由接待單位提供交通工具的,一律不得報(bào)銷(xiāo)市內(nèi)交通費(fèi)。

b、自帶車(chē)包括外租車(chē)輛、私人車(chē)輛、公司公用車(chē)輛。

c、外租車(chē)輛出差的需提供租車(chē)合同方能報(bào)銷(xiāo);因業(yè)務(wù)需要架私人車(chē)輛出差的由直接領(lǐng)導(dǎo)審批可據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo);帶公司公用車(chē)輛出差的需附行政部的派車(chē)單復(fù)印件據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。

3、員工到外地培訓(xùn)、到公司所屬分公司出差的規(guī)定

a、員工到外地參加公司規(guī)定的培訓(xùn),若公司與培訓(xùn)單位簽訂食宿協(xié)議,由公司或培訓(xùn)單位負(fù)責(zé)食宿支出的,員工不享受伙食補(bǔ)助;若員工自理伙食費(fèi)支出,則按公司標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食補(bǔ)助。

b、員工到公司所屬公司出差,當(dāng)?shù)靥峁┯貌蜅l件的,免除伙食補(bǔ)助。

六、報(bào)銷(xiāo)規(guī)定

1、報(bào)銷(xiāo)人員應(yīng)在出差回來(lái)的當(dāng)月持整理好的單據(jù)就此次出差發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用到財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),同時(shí)沖減出差發(fā)生的借款,報(bào)銷(xiāo)時(shí)間同員工日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)間,如在規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)期間內(nèi)沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)應(yīng)提出說(shuō)明,否則財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)此次出差發(fā)生的借款在該員工當(dāng)月的工資中扣回。

2、申請(qǐng)伙食補(bǔ)助的規(guī)定

出差人員申請(qǐng)伙食補(bǔ)助,應(yīng)是一個(gè)完整出差行程,如出差行程為旅程:北京--上海--廣州,返程:廣州--北京,如報(bào)銷(xiāo)人員不能提供一個(gè)完整行程的原始單據(jù),空缺行程所對(duì)應(yīng)的伙食補(bǔ)貼應(yīng)經(jīng)部門(mén)主管副總裁或總經(jīng)理特批方可發(fā)放,否則不予發(fā)放。

3、報(bào)銷(xiāo)憑證的要求

a、原始憑證的要求:報(bào)銷(xiāo)人員應(yīng)提供真實(shí)、合法、完整的原始憑證,往返的車(chē)票(機(jī)票)應(yīng)與出差期間相對(duì)應(yīng)。出差期間的其他票據(jù)都應(yīng)在出差時(shí)間段之內(nèi)。例如從北京到上海出差,出差時(shí)間從2008年12月3日到2008年12月10日結(jié)束,這次出差所報(bào)銷(xiāo)的票據(jù)不能超出開(kāi)始和結(jié)束時(shí)間。否則財(cái)務(wù)部有權(quán)拒收。

b、憑證提交的要求:各項(xiàng)費(fèi)用的原始單據(jù)應(yīng)按照類(lèi)別的不同分別進(jìn)行粘貼,粘貼時(shí)請(qǐng)按照從左到右的順序粘貼。例如從北京到上海出差,分別發(fā)生機(jī)票、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等,應(yīng)按照機(jī)票和交通費(fèi)為一類(lèi)、住宿為一類(lèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)為一類(lèi),分別粘貼在不同的a4紙上。

c、對(duì)于出差期間給予的差旅費(fèi)補(bǔ)助,需要提供相應(yīng)金額的發(fā)票方可進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)(提供發(fā)票不限出差當(dāng)?shù)氐陌l(fā)票,可以提供本地的發(fā)票)。

七、本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

八、本辦法自自公布之日起開(kāi)始執(zhí)行,原公司有關(guān)差旅費(fèi)的管理規(guī)定廢止。

第4篇 人力資源公司交通費(fèi)管理辦法實(shí)施細(xì)則

人力資源顧問(wèn)公司交通費(fèi)管理辦法實(shí)施細(xì)則

一、目的

為保證公司員工因辦理公務(wù)在本市交通的需要,提高外出工作效率,特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本規(guī)定之交通費(fèi)含過(guò)路費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、油耗費(fèi)、公交車(chē)費(fèi)、地鐵車(chē)費(fèi)、出租車(chē)費(fèi)。

三、管理原則

1、業(yè)務(wù)交通費(fèi)一律納入部門(mén)費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行預(yù)算管理。

2、員工因業(yè)務(wù)外出須填寫(xiě)《外出單》,并經(jīng)部門(mén)主管審批。公司前臺(tái)每月將各部門(mén)的《外出單》整理交各部門(mén)負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)人根據(jù)員工外出記錄核實(shí)員工申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)的交通費(fèi)單據(jù),記錄不符的單據(jù)不予報(bào)銷(xiāo)。

3、員工(適用職能部門(mén)人員)因公加班至20:30鐘后,可以報(bào)銷(xiāo)打車(chē)費(fèi)用。公司前臺(tái)每月將各部門(mén)的《加班申請(qǐng)單》整理交各部門(mén)負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)人據(jù)此記錄核實(shí)員工申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)的交通費(fèi)單據(jù),記錄不符的單據(jù)不予報(bào)銷(xiāo)。

4、任何非業(yè)務(wù)工作相關(guān)的上下班打車(chē)費(fèi)用和自駕車(chē)油費(fèi),均不在報(bào)銷(xiāo)的范疇內(nèi)。

5、業(yè)務(wù)交通費(fèi)用原則上先由公出員工墊支。公出員工返回公司后,應(yīng)定期整理票據(jù)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),按報(bào)銷(xiāo)程序規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。

6、公出除因事務(wù)緊急可乘出租車(chē)外,交通工具應(yīng)以公交車(chē)為主。

四、報(bào)銷(xiāo)要求

1、發(fā)票要求:出租車(chē)票應(yīng)為機(jī)打票據(jù)同時(shí)還應(yīng)當(dāng)套印全國(guó)統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章;路橋停車(chē)費(fèi)應(yīng)為機(jī)打票據(jù)或定額票據(jù)同時(shí)應(yīng)套印全國(guó)統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章;油耗費(fèi)應(yīng)為由加油站開(kāi)具的商業(yè)企業(yè)專(zhuān)用發(fā)票同時(shí)應(yīng)套印全國(guó)統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章。

2、報(bào)銷(xiāo)要求:

a、凡報(bào)銷(xiāo)出租車(chē)票,需要在每張發(fā)票的背面標(biāo)注起點(diǎn)-終點(diǎn)、辦理業(yè)務(wù)的說(shuō)明。

b、凡以私有車(chē)輛辦理公司業(yè)務(wù),每月給予報(bào)銷(xiāo)油耗票的,需要事先在財(cái)務(wù)部備案。

c、交通費(fèi)票據(jù)報(bào)銷(xiāo)粘貼時(shí),可以根據(jù)報(bào)銷(xiāo)票據(jù)量的多少在a4紙上分成1-2行分別按照從左到右的順序粘貼,粘貼時(shí)應(yīng)把每張票據(jù)稍錯(cuò)開(kāi)一定距離,把票據(jù)粘貼成一個(gè)平面。

五、本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

六、本辦法自公布之日起開(kāi)始執(zhí)行,公司原有關(guān)業(yè)務(wù)交通費(fèi)規(guī)定同時(shí)廢止。

人力管理實(shí)施細(xì)則4篇

人力資源顧問(wèn)公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法實(shí)施細(xì)則一、目的為規(guī)范公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)和管理程序,有效控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的開(kāi)支,特制定本規(guī)定。二、適用范圍本制度所稱(chēng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)…
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