年度核查報(bào)告 第1篇
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一、考核對(duì)象、內(nèi)容和方法
（一）考核對(duì)象。列入省千家重點(diǎn)耗能企業(yè)和我市“節(jié)能行動(dòng)”的重點(diǎn)耗能企業(yè)（以下統(tǒng)稱(chēng)“市重點(diǎn)耗能企業(yè)”），新納入的省千家企業(yè)暫不列入考核。
（二）考核內(nèi)容。主要包括節(jié)能目標(biāo)完成情況和節(jié)能措施落實(shí)情況。
（三）考核方法?？己藵M(mǎn)分為100分，其中節(jié)能目標(biāo)為40分，節(jié)能措施為60分。
節(jié)能目標(biāo)完成指標(biāo)為定量考核指標(biāo)，以經(jīng)核定的市重點(diǎn)耗能企業(yè)“*”分年度節(jié)能目標(biāo)為基準(zhǔn)（肇經(jīng)貿(mào)資源〔*〕31號(hào)），依據(jù)省、市節(jié)能主管部門(mén)認(rèn)可的企業(yè)實(shí)際完成節(jié)能量，計(jì)算目標(biāo)完成率進(jìn)行評(píng)分，滿(mǎn)分為40分。本指標(biāo)細(xì)分為年度節(jié)能目標(biāo)和“*”節(jié)能目標(biāo)累計(jì)完成進(jìn)度兩個(gè)考核指標(biāo)，各占20分，超額完成對(duì)應(yīng)目標(biāo)的適當(dāng)加分。兩個(gè)考核指標(biāo)得分相加達(dá)到40分，視為完成*年節(jié)能任務(wù)。
節(jié)能措施落實(shí)指標(biāo)為定性考核指標(biāo)，是對(duì)市重點(diǎn)耗能企業(yè)（含納入省千家企業(yè)）落實(shí)國(guó)家、省、市節(jié)能工作部署情況進(jìn)行評(píng)分，滿(mǎn)分為60分。
（四）考核結(jié)果。分為超額完成（95分以上）、完成（80-94分）、基本完成（60-80分）、未完成（60分以下）四個(gè)等級(jí)。未完成節(jié)能目標(biāo)的，均為未完成等級(jí)。
二、考核程序
按照分級(jí)管理、分級(jí)考核的原則，對(duì)市重點(diǎn)耗能企業(yè)的節(jié)能考核分別由省、市、縣（市、區(qū)）經(jīng)貿(mào)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
（一）省監(jiān)管重點(diǎn)耗能企業(yè)應(yīng)于今年2月底前向市節(jié)能主管部門(mén)提交上年度節(jié)能目標(biāo)完成情況和節(jié)能工作進(jìn)展情況自查報(bào)告，同時(shí)抄送省經(jīng)貿(mào)委和省節(jié)能減排辦，市將在3月底前組織由有關(guān)部門(mén)和社會(huì)各界專(zhuān)家為主組成的評(píng)估組，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估核查，形成評(píng)估核查綜合評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)送市政府和省經(jīng)貿(mào)委、國(guó)資委。
（二）省千家企業(yè)和市重點(diǎn)耗能企業(yè)的節(jié)能目標(biāo)責(zé)任評(píng)價(jià)考核工作按屬地管理原則組織實(shí)施，由各縣（市、區(qū)）節(jié)能主管部門(mén)組織由有關(guān)部門(mén)和社會(huì)各界專(zhuān)家為主組成的評(píng)估組，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估核查，并于5月15日前將評(píng)估核查報(bào)告報(bào)送當(dāng)?shù)卣⒊臀揖謧浒浮?/p>
（三）市直重點(diǎn)耗能企業(yè)應(yīng)于今年4月10日前向市經(jīng)貿(mào)局提交上年度節(jié)能目標(biāo)完成情況和節(jié)能工作進(jìn)展情況自查報(bào)告，我局將組織有關(guān)部門(mén)和社會(huì)各界專(zhuān)家為主組成的評(píng)估組，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估核查。
（四）企業(yè)計(jì)算節(jié)能指標(biāo)涉及的能源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，須經(jīng)市統(tǒng)計(jì)局核定。
三、獎(jiǎng)懲措施
（一）對(duì)評(píng)價(jià)考核結(jié)果為完成等級(jí)及以上的重點(diǎn)耗能企業(yè)，納入市節(jié)能先進(jìn)評(píng)比范圍，進(jìn)行評(píng)比表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
（二）對(duì)評(píng)價(jià)考核結(jié)果為未完成等級(jí)的企業(yè)，予以通報(bào)批評(píng)，一律不得參加年度評(píng)先、授予榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，不給予相關(guān)扶優(yōu)措施，對(duì)其新建高耗能投資項(xiàng)目和新增工業(yè)用地暫停核準(zhǔn)和審批。考核結(jié)果為未完成等級(jí)的企業(yè)，應(yīng)在評(píng)價(jià)考核結(jié)果公布后1個(gè)月內(nèi)提出整改措施，限期進(jìn)行整改。重點(diǎn)耗能企業(yè)中的國(guó)有獨(dú)資、國(guó)有控股企業(yè)的考核評(píng)價(jià)結(jié)果，由相關(guān)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)作為對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核的重要依據(jù)，實(shí)行“一票否決”。
（三）對(duì)在節(jié)能考核中弄虛作假的企業(yè)，一經(jīng)查實(shí)，其考核結(jié)果將視為未完成等級(jí)，予以通報(bào)批評(píng)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人依法依紀(jì)追究責(zé)任。
四、企業(yè)自查報(bào)告要求
市重點(diǎn)耗能企業(yè)應(yīng)認(rèn)真編制企業(yè)節(jié)能工作自查報(bào)告。自查報(bào)告按省*年省千家企業(yè)節(jié)能自查報(bào)告內(nèi)容及格式要求編寫(xiě)，包括書(shū)面自查報(bào)告、考核計(jì)分表、*年節(jié)能量計(jì)算說(shuō)明，并附上相關(guān)證明材料（按計(jì)分表的內(nèi)容必須附上所有證明材料）。
年度核查報(bào)告 第2篇
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一、考核目的
以提高行政執(zhí)行力和行政效能為重點(diǎn)，按照目標(biāo)明確、責(zé)任落實(shí)、措施到位、逐級(jí)考核的要求，堅(jiān)持權(quán)責(zé)明晰、注重績(jī)效和實(shí)事求是、統(tǒng)籌兼顧、綜合評(píng)價(jià)的原則，建立健全推進(jìn)質(zhì)量振興工作目標(biāo)責(zé)任考核評(píng)價(jià)體系，切實(shí)強(qiáng)化政府、部門(mén)和企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任，進(jìn)一步提高質(zhì)量管理能力和服務(wù)水平，確保我縣推進(jìn)質(zhì)量振興工作各項(xiàng)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。
二、考核對(duì)象
（一）各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府。
（二）縣政府相關(guān)部門(mén)及省駐宕有關(guān)單位：縣發(fā)展改革局、教育局、科技局、工信局、財(cái)政局、環(huán)保局、建設(shè)局、交通運(yùn)輸局、水務(wù)局、農(nóng)牧局、林業(yè)局、商務(wù)局、衛(wèi)生局、工商局、質(zhì)監(jiān)局、安監(jiān)局、統(tǒng)計(jì)局、旅游局、食品藥品監(jiān)管局。
（三）縣屬重點(diǎn)企業(yè)。
三、考核內(nèi)容
（一）各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府：
1．推進(jìn)質(zhì)量振興工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、措施制定和組織實(shí)施情況；
2.產(chǎn)品質(zhì)量、工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量等年度目標(biāo)任務(wù)完成情況。
（二）縣直有關(guān)部門(mén)及省駐宕有關(guān)單位：
1．推進(jìn)質(zhì)量振興工作的措施制定和組織實(shí)施情況；
2．推進(jìn)質(zhì)量振興工作責(zé)任的落實(shí)和年度目標(biāo)任務(wù)完成情況；
3．推進(jìn)質(zhì)量振興工作取得的成效。
（三）縣屬重點(diǎn)企業(yè)：
1．推進(jìn)質(zhì)量振興工作的年度目標(biāo)、措施和實(shí)施情況；
2．推進(jìn)質(zhì)量振興工作取得的成效。
四、考核方式
（一）自查。每年6月份和11月份，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣直有關(guān)單位、縣屬重點(diǎn)企業(yè)要按照年初制訂的推進(jìn)質(zhì)量振興工作計(jì)劃進(jìn)行兩次全面自查，對(duì)年度工作目標(biāo)完成情況及存在的問(wèn)題進(jìn)行系統(tǒng)總結(jié)，并形成自查報(bào)告，分別于6月10日和11月5日前報(bào)送縣推進(jìn)質(zhì)量振興工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“領(lǐng)導(dǎo)小組”）辦公室。
（二）分級(jí)考核。每年12月底前，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照各縣區(qū)年度工作目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合自查報(bào)告，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度推進(jìn)質(zhì)量振興工作進(jìn)行全面考核，考核結(jié)束后形成綜合性考評(píng)報(bào)告，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意后，最終確定鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府年度考核結(jié)果。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)推進(jìn)質(zhì)量振興工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)所屬鄉(xiāng)級(jí)政府進(jìn)行相應(yīng)考核，具體考核辦法根據(jù)本地實(shí)際自行確定。
（三）政府對(duì)部門(mén)考核。每年12中旬前，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照市直有關(guān)單位年度工作目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合自查報(bào)告，對(duì)縣直有關(guān)單位本年度推進(jìn)質(zhì)量振興工作進(jìn)行考核。考核首先采取部門(mén)互查的方式進(jìn)行：由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織相關(guān)部門(mén)人員成立互查小組，負(fù)責(zé)對(duì)各有關(guān)單位開(kāi)展互查，并形成互查報(bào)告。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室結(jié)合互查報(bào)告，形成綜合性考評(píng)報(bào)告，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意后，最終確定部門(mén)年度考核結(jié)果。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)所屬有關(guān)部門(mén)的考核，可以參照上述辦法自行確定，考核結(jié)果及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
（四）部門(mén)對(duì)企業(yè)考核。每年11月中旬前，縣直有關(guān)單位按照各企業(yè)年度工作目標(biāo)任務(wù)，在職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)所管理的縣屬重點(diǎn)企業(yè)本年度推進(jìn)質(zhì)量振興工作進(jìn)行考核?？己耸紫炔扇〕椴榈姆绞竭M(jìn)行。抽查結(jié)束后，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室結(jié)合抽查結(jié)果，形成綜合性考評(píng)報(bào)告，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意后，最終確定企業(yè)年度考核結(jié)果，并作為該企業(yè)申報(bào)甘肅名牌產(chǎn)品的依據(jù)之一。
五、獎(jiǎng)懲措施
縣政府對(duì)各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣直有關(guān)單位和縣屬重點(diǎn)企業(yè)推進(jìn)質(zhì)量振興工作年度考核結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。對(duì)考核等次為優(yōu)良的鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣直單位和縣屬重點(diǎn)企業(yè)予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)；連續(xù)2年考核結(jié)果不合格的鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣直有關(guān)單位和縣屬重點(diǎn)企業(yè)，要向領(lǐng)導(dǎo)小組提交書(shū)面專(zhuān)題報(bào)告，剖析原因，查找問(wèn)題，落實(shí)整改措施，領(lǐng)導(dǎo)小組視情況追究其責(zé)任。
六、相關(guān)要求
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣直有關(guān)單位和縣屬重點(diǎn)企業(yè)要深刻認(rèn)識(shí)推進(jìn)質(zhì)量振興工作的重大意義，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、使命感和緊迫感，切實(shí)把提高產(chǎn)品、工程、服務(wù)、環(huán)境等相關(guān)領(lǐng)域的質(zhì)量工作提上重要議事日程，及時(shí)分析形勢(shì)，研究問(wèn)題，制定措施，扎實(shí)推進(jìn)。要全面落實(shí)工作責(zé)任制，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)要具體抓，努力形成密切協(xié)作、齊抓共管的工作局面，確保推進(jìn)質(zhì)量振興工作取得實(shí)效。
年度核查報(bào)告 第3篇
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為深入貫徹落實(shí)中共中央組織部、xx省委組織部關(guān)于做好領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告專(zhuān)項(xiàng)整治工作要求，從嚴(yán)監(jiān)督管理干部，切實(shí)解決領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告工作中存在的突出問(wèn)題，推動(dòng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)黨忠誠(chéng)將政治，清正廉潔知敬畏，全面提升我單位領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告工作的質(zhì)量和水平，根據(jù)省委組織部《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告專(zhuān)項(xiàng)整治工作方案》有關(guān)要求，結(jié)合我單位實(shí)際，制定如下方案。
一、總體要求
專(zhuān)項(xiàng)整治工作以新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)重要指示批示精神，以《領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)規(guī)定》和《領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告查核結(jié)果處理辦法》兩項(xiàng)法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù)，堅(jiān)持從嚴(yán)管理、從嚴(yán)監(jiān)督、從嚴(yán)要求；堅(jiān)持依規(guī)依紀(jì)、實(shí)事求是，準(zhǔn)確把握政策界限，精準(zhǔn)科學(xué)認(rèn)定和處理問(wèn)題，防止簡(jiǎn)單化；堅(jiān)持積極穩(wěn)妥、標(biāo)本兼治，既嚴(yán)肅處理領(lǐng)導(dǎo)干部不如實(shí)報(bào)告問(wèn)題和貫徹執(zhí)行報(bào)告制度不力等問(wèn)題，又著力完善相關(guān)制度機(jī)制，促進(jìn)各級(jí)黨組織和人事部門(mén)提高制度執(zhí)行力，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)黨忠誠(chéng)老實(shí)和廉潔從政?？偨Y(jié)完善。要總結(jié)專(zhuān)項(xiàng)整治工作中好的做法和經(jīng)驗(yàn)，舉一反三，進(jìn)一步完善細(xì)化政策規(guī)定和工作制度，堵塞漏洞，健全工作機(jī)制。重點(diǎn)圍繞壓實(shí)主體責(zé)任、規(guī)范集中填報(bào)、嚴(yán)格執(zhí)行查核規(guī)定和精準(zhǔn)科學(xué)認(rèn)定處理、統(tǒng)一查核驗(yàn)證政策標(biāo)準(zhǔn)和工作程序等，完善相關(guān)制度措施，使報(bào)告制度落實(shí)責(zé)任更加明確，工作程序更加規(guī)范，認(rèn)定處理更加精準(zhǔn)科學(xué)。
二、整治任務(wù)及整改措施
專(zhuān)項(xiàng)整治工作主要檢視和整改2019年以來(lái)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告工作中存在的問(wèn)題，包括隨機(jī)抽查、重點(diǎn)查核、查核驗(yàn)證、巡視巡察等工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并與做好今年的領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告工作結(jié)合起來(lái)，重點(diǎn)針對(duì)以下五個(gè)方面突出問(wèn)題集中開(kāi)展整治。
（一）整治黨委（黨組）貫徹執(zhí)行兩項(xiàng)法規(guī)不力，重視不夠，把關(guān)不嚴(yán)，所在地方、部門(mén)或單位領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告情況與查核結(jié)果不一致的比例較高等問(wèn)題
整改措施：一是強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高政治站位。將兩項(xiàng)法規(guī)納入黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組和各基層黨組織學(xué)習(xí)篇目，同時(shí)，結(jié)合疫情防控實(shí)際，采取集中學(xué)習(xí)和自行學(xué)習(xí)相結(jié)合方式，切實(shí)從思想上高度重視填報(bào)工作；二是剖析典型案例，做到警示到位。開(kāi)展個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)集中報(bào)告。領(lǐng)導(dǎo)干部需按照中組部規(guī)定報(bào)告本人婚姻變化及配偶、子女移居國(guó)(境)外、從業(yè)等事項(xiàng)和收入、房產(chǎn)、投資等事項(xiàng)。除此之外，領(lǐng)導(dǎo)干部如有需向組織報(bào)告的其他事項(xiàng)，均可在“個(gè)人認(rèn)為需要報(bào)告的其他事項(xiàng)”一欄中填報(bào)(責(zé)任單位：區(qū)委組織部；配合單位：聯(lián)合核查小組各成員單位；責(zé)任人：區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部)。
(二)建立廉潔從政信息檔案。
建立綜合體現(xiàn)干部政治品質(zhì)、道德品行、作風(fēng)表現(xiàn)、廉潔自律、負(fù)面信息等情況的廉潔從政信息檔案，具體包括：個(gè)人基本情況，本人、配偶及共同生活的子女資產(chǎn)情況，本人及家屬參與民間金融情況，本人、配偶、子女出國(guó)(境)情況，其他重大事項(xiàng)報(bào)告情況，崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查情況，操辦婚喪喜慶和違規(guī)、違紀(jì)、違法情況，信訪投訴情況和審計(jì)問(wèn)題情況，負(fù)面信息情況等方面的信息檔案(責(zé)任單位：區(qū)紀(jì)委；責(zé)任單位：各街道黨工委、鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位、區(qū)直各單位黨委〈黨組〉)。
(三)實(shí)行重要事項(xiàng)即時(shí)請(qǐng)示報(bào)告。
除需事先請(qǐng)示的重要事項(xiàng)外，領(lǐng)導(dǎo)干部在發(fā)生以下重要事項(xiàng)的1個(gè)月內(nèi)，應(yīng)主動(dòng)向區(qū)委組織部如實(shí)報(bào)告相關(guān)情況，并在年終時(shí)將相關(guān)事項(xiàng)匯總填報(bào)到個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告中。主要包括領(lǐng)導(dǎo)干部嚴(yán)重病情、傷情情況，離崗動(dòng)向不明、婚姻變化等情況，配偶、子女移居國(guó)(境)外、被追究刑事責(zé)任情況，參與操辦的本人及近親屬婚喪喜慶事宜的辦理情況及其他個(gè)人主動(dòng)報(bào)送的信息(責(zé)任單位〈責(zé)任人〉：各街道〈鄉(xiāng)鎮(zhèn)〉、區(qū)直各單位及區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部)
三、實(shí)施步驟
(一)個(gè)人報(bào)告階段(2月上旬至2月底)。
各單位根據(jù)區(qū)紀(jì)委、區(qū)委組織部通知要求分別填報(bào)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告表、廉潔從政信息報(bào)告表，并結(jié)合日常工作開(kāi)展重要事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告。近期擬提拔為副科級(jí)及以上干部、擬列入后備干部人選對(duì)象、擬轉(zhuǎn)任重要崗位對(duì)象，根據(jù)干部選拔任用工作需要，另行報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)。
(二)信息核查階段(3月上旬至5月底)。
個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告核查結(jié)合日常重要事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告情況進(jìn)行，分為重點(diǎn)抽查核實(shí)和隨機(jī)抽查核實(shí)。重點(diǎn)抽查核實(shí)，對(duì)象為近期擬提拔為副科級(jí)及以上干部、擬列入后備干部人選對(duì)象、擬轉(zhuǎn)任重要崗位對(duì)象等；隨機(jī)抽查核實(shí)比例為區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部總數(shù)的10%。廉潔從政信息檔案的抽查，由區(qū)紀(jì)委結(jié)合信訪投訴件核查、紀(jì)律審查工作進(jìn)行核實(shí)。
(三)整改處置階段(6月上旬至6月底)。
領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)對(duì)個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告、廉潔從政信息檔案、重要事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)，對(duì)無(wú)正當(dāng)理由不按時(shí)報(bào)告、不如實(shí)報(bào)告或隱瞞不報(bào)的，視情節(jié)輕重分別給予組織處理或紀(jì)律處分。
四、工作要求
(一)如實(shí)報(bào)告。
領(lǐng)導(dǎo)干部要以對(duì)黨忠誠(chéng)、對(duì)自已負(fù)責(zé)的態(tài)度，如實(shí)主動(dòng)填報(bào)個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)、廉潔從政信息，及時(shí)請(qǐng)示報(bào)告重要事項(xiàng)。其中，2016年度個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告按“首次填報(bào)”要求，全面、如實(shí)填報(bào)各項(xiàng)內(nèi)容，以前年度如有漏報(bào)事項(xiàng)可一并補(bǔ)報(bào)，不予追究。
(二)嚴(yán)格核查。
建立領(lǐng)導(dǎo)干部有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告聯(lián)合核查工作機(jī)制，成立由區(qū)委組織部牽頭，區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)、區(qū)法院、區(qū)檢察院、公安洞頭分局、區(qū)民政局、區(qū)財(cái)政(地稅)局、區(qū)國(guó)土資源局、區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局、區(qū)金融辦等單位參與的聯(lián)合核查小組。聯(lián)合核查小組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)開(kāi)展核查工作，及時(shí)溝通信息，交流情況，研究問(wèn)題，提出意見(jiàn)建議，主要審核信息的完整性和真實(shí)性。
年度核查報(bào)告 第4篇
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一、貫徹執(zhí)行上級(jí)部署，服務(wù)全縣發(fā)展大局
我們牢固樹(shù)立了高度的政治責(zé)任感，強(qiáng)化了圍繞中心、服務(wù)大局的責(zé)任意識(shí)，在工作中堅(jiān)定不移的貫徹和落實(shí)黨的路線方針政策，在思想和行動(dòng)上時(shí)刻與上級(jí)黨委、政府保持高度一致，對(duì)于中央和省、市、縣的決策、部署和要求，我們嚴(yán)格做到堅(jiān)決貫徹、認(rèn)真落實(shí)。在省、市、縣領(lǐng)導(dǎo)干部大會(huì)后，對(duì)張寶順書(shū)記的講話及時(shí)組織班子成員進(jìn)行學(xué)習(xí)研究，對(duì)照講話更新思想觀念，堅(jiān)持做到抓大事、辦大事，重點(diǎn)圍繞提升黨校辦學(xué)水平和縣委政府中心工作的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展調(diào)研，并有計(jì)劃、有重點(diǎn)地逐步實(shí)施。班子成員全部進(jìn)村入戶(hù)緊扣新農(nóng)村建設(shè)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策落實(shí)、民生工程、和諧社會(huì)建設(shè)、農(nóng)村干部隊(duì)伍和黨組織建設(shè)等重大事項(xiàng)展開(kāi)調(diào)研，在掌握情況、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的基礎(chǔ)上，積極尋求對(duì)策，破解工作難題，推進(jìn)教學(xué)工作的順利開(kāi)展。
二、強(qiáng)化理論素質(zhì)教育，提高思想政治覺(jué)悟
校委會(huì)及班子成員堅(jiān)持把學(xué)習(xí)作為改造世界觀、提高政策理論水平、提高適應(yīng)黨校工作的首要措施常抓不懈。
一是以創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)、建設(shè)學(xué)習(xí)型黨組織和保持黨的純潔性活動(dòng)為契機(jī)，加強(qiáng)了政治理論教育。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹十七屆四中、五中全會(huì)、六中全會(huì)、十和十八屆三中[:請(qǐng)記住我站域名/]精神，學(xué)習(xí)《科學(xué)發(fā)展觀重要論述摘編》、《創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)學(xué)習(xí)讀本》、《保持黨的純潔性、迎接黨的十》、《廉政準(zhǔn)則》、《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》讀本等，突出黨的政治理論、中央重大方針政策和省、市、縣委重大決策部署的學(xué)習(xí)，切實(shí)加強(qiáng)班子領(lǐng)導(dǎo)和普通黨員干部的形勢(shì)教育。我們認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹省委書(shū)記張寶順同志的重要講話精神和省、市領(lǐng)導(dǎo)干部大會(huì)精神，把學(xué)習(xí)貫徹講話精神擺在突出位置，緊緊抓在手上，多次組織召開(kāi)班子會(huì)議進(jìn)行學(xué)習(xí)討論和交流，并專(zhuān)門(mén)召開(kāi)全校教職工會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)、傳達(dá)、貫徹縣委文件和貫徹省、市領(lǐng)導(dǎo)干部大會(huì)精神，進(jìn)一步更新了思想觀念、創(chuàng)新了工作思路，筑牢了思想基礎(chǔ)，為推動(dòng)黨校工作提供了思想動(dòng)力。
二是不斷完善各項(xiàng)學(xué)習(xí)制度。制定了中心組、領(lǐng)導(dǎo)班子、機(jī)關(guān)干部職工以及黨支部的多項(xiàng)學(xué)習(xí)制度，堅(jiān)持重大時(shí)政理論中心組集體學(xué)習(xí)、機(jī)關(guān)干部一周一學(xué)制度，并采取中心組集中學(xué)、專(zhuān)題培訓(xùn)學(xué)、領(lǐng)導(dǎo)帶頭學(xué)、分散自己學(xué)等多種方式方法學(xué)理論、學(xué)法律、學(xué)科技。通過(guò)系統(tǒng)、扎實(shí)的學(xué)習(xí)，干部隊(duì)伍政治信仰更加堅(jiān)定，整體素質(zhì)得到提升，學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展、服務(wù)科學(xué)發(fā)展的工作思路更加清晰，把握發(fā)展大局、加快太湖發(fā)展的責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。
三、嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制原則，切實(shí)加強(qiáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作
自覺(jué)樹(shù)立民主意識(shí)，自覺(jué)堅(jiān)持民主決策，自覺(jué)接受民主監(jiān)督，增強(qiáng)溝通交流，密切團(tuán)結(jié)協(xié)作，齊心協(xié)力抓好工作。
一是增強(qiáng)班子凝聚力。班子成員牢固樹(shù)立正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀，努力做社會(huì)主義榮辱觀的自覺(jué)實(shí)踐者、社會(huì)和諧的積極促進(jìn)者，關(guān)心職工疾苦和政治進(jìn)步，大事講原則、小事講風(fēng)格，相互支持不爭(zhēng)權(quán)，相互信任不懷疑，相互尊重不攀比，相互配合不推諉，在工作上勇于擔(dān)責(zé)，在生活上不計(jì)得失，極大地提升了班子的向心力，確保整體合力得到有效發(fā)揮。
二是堅(jiān)持民主決策民主監(jiān)督。深入貫徹民主集中制，堅(jiān)持重大決策集體討論、集體決定，堅(jiān)持決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)彼此分離、互相制約的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，確保決策的科學(xué)、民主，充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮了班子成員的工作積極性和主觀能動(dòng)性，每一名班子成員都能夠獨(dú)擋一面、勇于負(fù)責(zé)。
三是努力加強(qiáng)班子團(tuán)結(jié)。班子成員率先垂范，認(rèn)真開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，做到有缺點(diǎn)當(dāng)面批評(píng)，有意見(jiàn)當(dāng)面提出，沒(méi)有不利于團(tuán)結(jié)的現(xiàn)象；大力加強(qiáng)思想政治工作，堅(jiān)持經(jīng)常與干部職工進(jìn)行思想交流，多方活動(dòng)，培養(yǎng)集體意識(shí)和集體榮譽(yù)感，杜絕拉幫結(jié)派、搞小圈子的現(xiàn)象，努力營(yíng)造生動(dòng)活躍、和諧融洽的工作氛圍。
四、強(qiáng)化為民服務(wù)意識(shí)，始終堅(jiān)持勤政為民
領(lǐng)導(dǎo)班子成員始終牢記為民服務(wù)的宗旨，樹(shù)立執(zhí)政為民的理念，促進(jìn)了工作作風(fēng)的大轉(zhuǎn)變。一年來(lái)，每一名班子成員都能夠發(fā)揮表率作用，始終走在最前沿，做了大量的工作，并以此推動(dòng)了黨校工作的又好又快地發(fā)展。
主體班辦學(xué)規(guī)模大幅提升，培訓(xùn)學(xué)員1200余人次；聯(lián)合辦學(xué)出成果，培訓(xùn)學(xué)員510多人次；醫(yī)技人員繼續(xù)教育培訓(xùn)漸入佳境。2013年在市、縣 衛(wèi)生部門(mén)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，縣委黨校醫(yī)技培訓(xùn)部采取集中培訓(xùn)、送教下鄉(xiāng)的方式對(duì)全縣衛(wèi)生系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，共培訓(xùn)學(xué)員880多人次。專(zhuān)（兼）職教師按照年初計(jì)劃，圓滿(mǎn)完成了年度教學(xué)科研任務(wù)。2013年全校教師共發(fā)表調(diào)研報(bào)告、科研論文15篇（在省級(jí)以上刊物上公開(kāi)5篇），結(jié)合“六五”普法、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)、基層組織建設(shè)年、保持黨的純潔性、學(xué)習(xí)貫徹黨的十精神等活動(dòng)，組織教師到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及檢察院、縣信用聯(lián)社、消防大隊(duì)、技術(shù)監(jiān)督局、縣老年大學(xué)、縣圖書(shū)館等單位開(kāi)展依法行政、黨史黨建、十精神和十八屆三中全會(huì)精神的宣傳教育。
選舉產(chǎn)生新一屆工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子，為實(shí)現(xiàn)職工活動(dòng)科學(xué)化、規(guī)范化提供了條件。6月份組織職工到五千年文博園進(jìn)行傳統(tǒng)文化和及革命傳統(tǒng)教育，職工紛紛表示收獲頗豐，工作積極性大為提高。積極創(chuàng)建“雙擁先進(jìn)單位”，做到制度上墻，宣傳到位。適時(shí)召開(kāi)全校轉(zhuǎn)業(yè)、復(fù)退軍人及現(xiàn)役軍人家屬座談會(huì)，與縣消防大隊(duì)簽訂雙擁協(xié)議，發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)聯(lián)合開(kāi)展活動(dòng)。婦女工作出成效。通過(guò)無(wú)記名投票選舉產(chǎn)生了縣委黨校首屆婦委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子，先后開(kāi)展了訪貧問(wèn)苦、下鄉(xiāng)調(diào)研、向敬老院送溫暖等活動(dòng)，取得良好效果。認(rèn)真搞好招商引資工作，圓滿(mǎn)完成了縣委、政府下達(dá)的招商任務(wù)，同時(shí)還聯(lián)系到三條來(lái)太湖投資的線索。
我們堅(jiān)持把建立服務(wù)型班子作為轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)的重要舉措，堅(jiān)持把工作重心下移，把服務(wù)延伸到基層，為群眾提供服務(wù)，為群眾辦實(shí)事。根據(jù)工作需要建立了領(lǐng)導(dǎo)班子聯(lián)村聯(lián)戶(hù)聯(lián)系點(diǎn)，由班子成員直接指導(dǎo)幫扶村各項(xiàng)具體工作，及時(shí)化解群眾矛盾、接待農(nóng)民上訪、解決疑難問(wèn)題，并由每一名班子成員聯(lián)系一至兩戶(hù)困難群眾，為他們提供幫助、解決生產(chǎn)生活中遇到的困難。在搞好扶貧聯(lián)系村——彌陀鎮(zhèn)河口村的幫扶工作的同時(shí)，去年增加選派干部村——天華鎮(zhèn)李杜村作為我校聯(lián)系點(diǎn)，按照年初計(jì)劃，定期走訪，扶貧幫困，多方聯(lián)系，理清思路，搞好規(guī)劃，支援辦公設(shè)備并支持資金25000余元，幫助聯(lián)系資金50萬(wàn)余元。班子成員帶隊(duì)進(jìn)村入戶(hù)送資金、送理論、送設(shè)施，使服務(wù)落到了實(shí)處，目前，共開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)16次，現(xiàn)場(chǎng)處理問(wèn)題、矛盾糾紛9起，為群眾解決實(shí)際困難60余件。
五、開(kāi)展紀(jì)律作風(fēng)整頓，加強(qiáng)廉潔自律工作
我們堅(jiān)持把黨紀(jì)國(guó)法的貫徹執(zhí)行貫穿于日常工作之中，把工作紀(jì)律經(jīng)常抓在手上，切實(shí)抓好紀(jì)律作風(fēng)整頓和黨風(fēng)廉政教育，始終把樹(shù)立大公無(wú)私、公道正派的思想作風(fēng)貫穿于學(xué)習(xí)和生活中，高度重視廉政建設(shè)，班子成員都能夠不圖名利，真心實(shí)意地做好工作。
一是認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，對(duì)創(chuàng)建廉政型領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行部署和安排，認(rèn)真執(zhí)行“一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)各負(fù)其責(zé)”的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作責(zé)任制，明確各分管領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)分工，實(shí)行嚴(yán)格的考核、督辦制度。
二是嚴(yán)格執(zhí)行黨的政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、經(jīng)濟(jì)紀(jì)律和群眾工作紀(jì)律，組織全體班子成員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《中國(guó)共產(chǎn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》，在全體班子成員中形成了甘于清貧、遵紀(jì)守法的良好氛圍，都能夠自覺(jué)做到依法行政、廉潔從政，在相對(duì)艱苦的條件下努力拚搏，在清苦的環(huán)境中修養(yǎng)了品德，無(wú)任何違法違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。
三是嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”。 我校結(jié)合自身實(shí)際，采取六項(xiàng)措施，確保上級(jí)各項(xiàng)決策部署落實(shí)到位：
1.大興學(xué)習(xí)之風(fēng)，提升理論素養(yǎng)。加強(qiáng)對(duì)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨校工作條例》、《》、科學(xué)發(fā)展觀、《中共中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下黨的建設(shè)若干重大問(wèn)題的決定》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》等文件及有關(guān)法律法規(guī)等知識(shí)的學(xué)習(xí)，結(jié)合工作實(shí)際進(jìn)行反思和研究，提出改進(jìn)工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾的具體措施和辦法。同時(shí)充分發(fā)揮縣委黨校職能作用，宣講好各項(xiàng)專(zhuān)題會(huì)議精神。
2.改進(jìn)工作作風(fēng)，實(shí)現(xiàn)角色轉(zhuǎn)型。按照縣委要求，結(jié)合黨校實(shí)際研究制定了有關(guān)制度措施，健全了黨校改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的長(zhǎng)效機(jī)制。堅(jiān)持從領(lǐng)導(dǎo)做起，從自身做起，從每個(gè)人做起，實(shí)現(xiàn)腳踏實(shí)地、真抓實(shí)干、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)。同時(shí)在干部培訓(xùn)班教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法和學(xué)員管理、黨性鍛煉等方面進(jìn)行探索和實(shí)踐，加大對(duì)參訓(xùn)干部關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾有關(guān)內(nèi)容的教育培訓(xùn)力度。
3.加強(qiáng)調(diào)查研究，密切聯(lián)系群眾。要求教師根據(jù)縣委、縣政府的工作思路和干部群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，深入基層調(diào)查研究。年初提出調(diào)研課題、制定出詳細(xì)的調(diào)研活動(dòng)方案，調(diào)研活動(dòng)要作好詳細(xì)記錄，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上形成有分析、有對(duì)策、數(shù)據(jù)翔實(shí)的對(duì)策性調(diào)研報(bào)告。領(lǐng)導(dǎo)班子成員及教職工要深入選派干部村和結(jié)對(duì)扶貧村聯(lián)系群眾，了解群眾訴求，幫助群眾排憂(yōu)解難。
4.深化黨校改革，提升工作效能。制定實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶班值班、機(jī)關(guān)效能建設(shè)等工作制度，著力解決工作職責(zé)不清、工作配合不力、工作效率不高等突出問(wèn)題，努力塑造“廉潔、勤政、務(wù)實(shí)、高效”的黨校形象。
年度核查報(bào)告 第5篇
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1．創(chuàng)新財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)用管控手段，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分層分類(lèi)管理首先構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理模型、探索風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向型稽核模式，然后對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行分層、分類(lèi)和集中管理，較重大風(fēng)險(xiǎn)隱患企業(yè)總部集中管理，建立重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)報(bào)告制度進(jìn)行及時(shí)有效管控；日常理財(cái)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)創(chuàng)新和豐富稽核手段、將常態(tài)化在線稽核與日常風(fēng)險(xiǎn)巡查高效融合，達(dá)到防控關(guān)口前移目標(biāo)，自下而上、層層抓落實(shí)，不但提高了稽核工作效率，而且提升了基層單位依法治企的自覺(jué)性和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。2．創(chuàng)建檢查問(wèn)題整改跟蹤信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)檢查風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)閉環(huán)管理隨時(shí)將內(nèi)外部檢查、專(zhuān)項(xiàng)治理、日常風(fēng)險(xiǎn)巡查等發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提交跟蹤整改信息平臺(tái)，在線監(jiān)控問(wèn)題整改工作。建立人機(jī)共管機(jī)制，使每一個(gè)問(wèn)題始終處于在線監(jiān)控狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)問(wèn)題跟蹤管理精細(xì)化，達(dá)到“三不放過(guò)”目標(biāo)，即大小問(wèn)題均不放過(guò)、整改不徹底不放過(guò)，問(wèn)題反彈未問(wèn)責(zé)不放過(guò)。
二、構(gòu)建多層防控體系、實(shí)施財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)全過(guò)程閉環(huán)管理主要做法
（一）做好事前控制
以編制全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告和建立重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)報(bào)告制度為基礎(chǔ)，做好事前控制。1．編制全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施計(jì)劃管理全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告由財(cái)務(wù)部門(mén)牽頭，各職能部門(mén)分工協(xié)作，公司系統(tǒng)全員參與。報(bào)告全面總結(jié)上一年全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，研判當(dāng)年風(fēng)險(xiǎn)管理總體形式，收集辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)信息，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵成因進(jìn)行量化分析，制定風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃、措施和重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案。在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施過(guò)程中，按照風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃和措施，分步實(shí)施，全程管控，責(zé)任到部門(mén)、到崗位，施行問(wèn)責(zé)制，使全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作落到實(shí)處。2．實(shí)行重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)報(bào)告制度，嚴(yán)格控制較重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)制定《重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)報(bào)告管理辦法》明確重大報(bào)告事項(xiàng)的內(nèi)容、報(bào)告程序和責(zé)任，并在報(bào)告的基礎(chǔ)上定期或不定期對(duì)所屬單位進(jìn)行約談，傳遞了財(cái)務(wù)管理責(zé)任，形成了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的齊抓共管的有利局面，有效地管控了較重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（二）強(qiáng)化事中控制
加強(qiáng)常態(tài)化在線稽核，擴(kuò)大稽核覆蓋面，建立日巡查月報(bào)告制度，施行問(wèn)責(zé)制，將財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控關(guān)口前移，實(shí)時(shí)防范日常理財(cái)活動(dòng)存在的風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化事中控制。1．大力加強(qiáng)常態(tài)化在線稽核從在線稽核規(guī)則中選擇實(shí)用性強(qiáng)且能及時(shí)發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)核算差錯(cuò)或賬務(wù)處理遺漏的稽核規(guī)則，在財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)中配置作為定期稽核任務(wù)，每月結(jié)賬前系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)行對(duì)所屬單位當(dāng)月數(shù)據(jù)進(jìn)行在線稽核，所屬單位對(duì)稽核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題明確整改責(zé)任人，及時(shí)將問(wèn)題解決在當(dāng)月，不留遺患。省公司對(duì)各單位定期稽核工作加強(qiáng)監(jiān)督和考核，并吸取各方建議，使常態(tài)化在線稽核項(xiàng)目在日常實(shí)踐中不斷更新、補(bǔ)充和完善。擴(kuò)大稽核覆蓋面，使在線稽核單位由公司所屬電業(yè)局?jǐn)U大到所屬各單位，在線稽核覆蓋率達(dá)到100%，稽核任務(wù)完成率、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改率均為100%。2．建立落實(shí)日巡查月報(bào)告制度制定財(cái)務(wù)稽核日巡查月報(bào)告工作制度，制度適用于公司所屬全資子公司、控股子公司、分公司、代管農(nóng)電企業(yè)和公司擁有控制權(quán)的其他單位，將日常財(cái)務(wù)稽核制度化；稽核內(nèi)容涵蓋經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部，列示風(fēng)險(xiǎn)巡查提綱，重要風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)158個(gè)；當(dāng)日發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，當(dāng)日稽核，當(dāng)日發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，當(dāng)日整改；按月形成日?；藞?bào)告，單位主管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)在報(bào)告上簽字，若以后內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，單位主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)連帶責(zé)任；稽核報(bào)告作為會(huì)計(jì)檔案管理，歸為會(huì)計(jì)報(bào)告類(lèi)檔案，按期轉(zhuǎn)入檔案館，保存三年。
（三）重視事后控制
開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)財(cái)務(wù)稽核，檢查會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、合規(guī)性、完整性；創(chuàng)建檢查問(wèn)題整改信息平臺(tái)，舉一反三，防微杜漸，完善管控要素，形成財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控長(zhǎng)效機(jī)制。1．組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)財(cái)務(wù)稽核以強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理和確?！叭宕蟆斌w系建設(shè)期間資產(chǎn)安全為目的，省公司開(kāi)展了財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)移交等項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)稽核。財(cái)務(wù)管理專(zhuān)項(xiàng)稽核內(nèi)容為八類(lèi)，涵蓋了預(yù)算、電價(jià)、資金、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作等，財(cái)務(wù)部全員參加，保證了稽核質(zhì)量和效果。聘請(qǐng)社會(huì)中介結(jié)構(gòu)，開(kāi)展資產(chǎn)移交稽核，對(duì)“五大體系”建設(shè)期間合并單位、撤銷(xiāo)單位開(kāi)展資產(chǎn)清查，盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)，建立移交清冊(cè)，確保按時(shí)移交，確保資產(chǎn)安全完整。2．創(chuàng)建檢查問(wèn)題整改平臺(tái)在財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)中開(kāi)發(fā)檢查問(wèn)題整改信息平臺(tái)，全過(guò)程跟蹤管理問(wèn)題整改工作。全面收集2005年以來(lái)各種內(nèi)外部檢查問(wèn)題，實(shí)施在線監(jiān)控管理，及時(shí)跟蹤和落實(shí)內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況，分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，總結(jié)財(cái)務(wù)管理工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，完善管理制度和措施。不但實(shí)現(xiàn)了檢查風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)管理，而且為豐富財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)案例庫(kù)、運(yùn)用稽核成果和建立長(zhǎng)效機(jī)制提供了可靠依據(jù)。檢查問(wèn)題整改跟蹤信息平臺(tái)基本功能包括以下幾方面：（1）收集功能：隨時(shí)將內(nèi)外部各種檢查、專(zhuān)項(xiàng)治理、月度風(fēng)險(xiǎn)巡查等發(fā)現(xiàn)問(wèn)題以excel表格方式直接導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫(kù)，進(jìn)行歸集分類(lèi)和編碼，動(dòng)態(tài)維護(hù)問(wèn)題數(shù)據(jù)庫(kù)。（2）查詢(xún)功能：省公司和各單位可以通過(guò)系統(tǒng)、離線或在線根據(jù)不同緯度（例如：檢查部門(mén)、責(zé)任單位、問(wèn)題<風(fēng)險(xiǎn)>;類(lèi)別、發(fā)生時(shí)間、整改計(jì)劃、整改措施、整改狀態(tài)等）查詢(xún)問(wèn)題狀態(tài)；按月生成整改進(jìn)度表。（3）管理功能：?jiǎn)栴}責(zé)任單位可以通過(guò)系統(tǒng)，輸入風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施、責(zé)任單位和整改時(shí)間表；反饋整改完成情況及結(jié)果、上傳整改證明文檔，省公司稽核財(cái)稅處及時(shí)在線審核各單位提交整改證明文檔，在線確認(rèn)整改完成狀態(tài)，關(guān)閉整改徹底問(wèn)題。（4）一鍵生成年度整改情況表：年終決算一鍵實(shí)時(shí)自動(dòng)生成問(wèn)題整改工作情況表，真正做到不重不漏、整改信息準(zhǔn)確可靠，進(jìn)一步提高年度決算工作效率和質(zhì)量。
三、實(shí)施效果
（一）風(fēng)險(xiǎn)管控能力有效提升，形成了良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化
2012年，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理以實(shí)用化為首要目標(biāo)，更加貼近日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)管理體系日臻成熟，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到有效提升。通過(guò)組織基層單位開(kāi)展財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)梳理評(píng)估和月度風(fēng)險(xiǎn)巡查，提高了財(cái)務(wù)人員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和依法治企的自覺(jué)性，并通過(guò)執(zhí)行日常風(fēng)險(xiǎn)巡查程序和落實(shí)檢查整改措施等，從財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)向業(yè)務(wù)部門(mén)傳導(dǎo)，多管齊下加強(qiáng)全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)教育，在公司系統(tǒng)內(nèi)形成了良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化。
（二）稽核工作效率顯著提高，培養(yǎng)了高素質(zhì)財(cái)務(wù)稽核隊(duì)伍
通過(guò)扎實(shí)推進(jìn)常態(tài)化在線稽核與月度風(fēng)險(xiǎn)巡查機(jī)制，在線稽核覆蓋率達(dá)到100%，當(dāng)年稽核任務(wù)完成率、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改率完成100%。以在線稽核和單位開(kāi)展日巡查為主，以省公司安排專(zhuān)項(xiàng)稽核方式來(lái)督導(dǎo)各單位巡查質(zhì)量，在確保質(zhì)量的前提下提高了稽核工作效率。各單位通過(guò)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練，提高了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，熟練掌握了在線稽核功能應(yīng)用，扎實(shí)開(kāi)展了日常財(cái)務(wù)稽核，深刻領(lǐng)會(huì)了稽核工作規(guī)范要求，培養(yǎng)了一批高素質(zhì)的財(cái)務(wù)稽核隊(duì)伍。
（三）財(cái)務(wù)稽核成果強(qiáng)化運(yùn)用，健全了長(zhǎng)效的風(fēng)險(xiǎn)管控體系
公司以“重在整改規(guī)范、重在完善規(guī)章制度、重在構(gòu)建長(zhǎng)效管控體系”為目標(biāo)強(qiáng)化稽核檢查成果運(yùn)用。定期對(duì)歷年檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行比較、分類(lèi)分層梳理、深度剖析成因、分析變化趨勢(shì)，并針對(duì)重大和共性問(wèn)題提出有價(jià)值的管理建議，形成專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并逐步將財(cái)務(wù)稽核中提出的有效措施和管理建議轉(zhuǎn)化為規(guī)章制度，健全了長(zhǎng)效監(jiān)管體系。
（四）現(xiàn)有信息技術(shù)充分利用，創(chuàng)建了常態(tài)化整改工作平臺(tái)
年度核查報(bào)告 第6篇
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一、提高全行上下對(duì)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的認(rèn)識(shí)，形成共同治理的良好氛圍
作為通用經(jīng)濟(jì)語(yǔ)言，會(huì)計(jì)的計(jì)量深刻地影響著價(jià)值創(chuàng)造的結(jié)果與效果，現(xiàn)代企業(yè)的管理者、投資者和債權(quán)人更加依賴(lài)會(huì)計(jì)信息，來(lái)改善經(jīng)營(yíng)管理，評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)活動(dòng)，做出投資決策。對(duì)企業(yè)內(nèi)部管理而言，會(huì)計(jì)信息是資源配置和經(jīng)營(yíng)決策的重要依據(jù)；對(duì)信息使用者而言，它又是連接政府、公眾、投資人、債權(quán)人等各方利益的紐帶。沒(méi)有真實(shí)可靠的會(huì)計(jì)信息，企業(yè)就難以做出正確的決策，投資人和債權(quán)人的利益就得不到合理保護(hù)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)就得不到有效的防范和化解。
同時(shí)，會(huì)計(jì)信息是全行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和管理行為的最終體現(xiàn)，會(huì)計(jì)信息問(wèn)題，反映了經(jīng)營(yíng)管理方方面面的問(wèn)題，而絕不僅僅是記錄和報(bào)告問(wèn)題，僅憑會(huì)計(jì)部門(mén)的力量，并不能從根本上提高會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性。只有全行上下、各個(gè)部門(mén)和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都能充分認(rèn)識(shí)到會(huì)計(jì)信息的重要性，認(rèn)識(shí)到自身在提高會(huì)計(jì)信息真實(shí)性中的地位和作用，站在全行的角度，綜合治理，齊抓共管，各負(fù)其責(zé)，標(biāo)本兼治，才能為真正提高會(huì)計(jì)信息真實(shí)性提供良好的氛圍和條件，才能保證各項(xiàng)治理措施的科學(xué)性、合理性和有效性。
**省分行在會(huì)計(jì)信息質(zhì)量管理工作中，堅(jiān)持以依法治行為主線，狠抓認(rèn)識(shí)的統(tǒng)一，自1999年以來(lái)，在全行深入持久地開(kāi)展依法治行活動(dòng)，對(duì)全行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)存在的違規(guī)現(xiàn)象進(jìn)行徹底治理，并取得了明顯成效，依法依規(guī)經(jīng)營(yíng)、按章按制操作的觀念深入人心，會(huì)計(jì)人員依法依規(guī)核算的意識(shí)更是得到加強(qiáng)，從根本上消除了假表假賬現(xiàn)象生存的土壤。尤其是2003年以來(lái)，為凸顯會(huì)計(jì)信息質(zhì)量在全行經(jīng)營(yíng)管理中的基礎(chǔ)作用，**省分行連續(xù)兩年，將提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確做為全行的基本工作目標(biāo)，寫(xiě)入了分行年度發(fā)展規(guī)劃。全行上下對(duì)會(huì)計(jì)信息工作的高度重視，為會(huì)計(jì)人員做好會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)報(bào)告工作營(yíng)造了一個(gè)良好氛圍。
二、依托三級(jí)管理架構(gòu)，嚴(yán)密實(shí)施會(huì)計(jì)信息動(dòng)態(tài)監(jiān)控
會(huì)計(jì)信息以原始交易為基礎(chǔ)，會(huì)計(jì)核算必須真實(shí)地再現(xiàn)原始交易和事項(xiàng)，才能形成可靠的、有用的會(huì)計(jì)報(bào)告信息。近年來(lái)**省分行一直致力于從源頭抓起，以省分行、二級(jí)分行、基層支行分級(jí)實(shí)施的三級(jí)管理架構(gòu)為基礎(chǔ)，加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算與會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的監(jiān)控管理，提升會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，夯實(shí)會(huì)計(jì)報(bào)告工作基礎(chǔ)。
（一）建立嚴(yán)密的總賬監(jiān)控制度，加強(qiáng)總賬信息的動(dòng)態(tài)監(jiān)控
為了強(qiáng)化基層機(jī)構(gòu)賬務(wù)信息監(jiān)控，對(duì)核算差錯(cuò)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)糾正，**省分行建立了總賬監(jiān)控制度和賬務(wù)聯(lián)系書(shū)制度。由省分行和二級(jí)分行指定業(yè)務(wù)素質(zhì)高、責(zé)任心強(qiáng)的同志作為總賬審查人員，一是按照總賬審查要求，每日對(duì)總賬信息中反映的會(huì)計(jì)科目使用準(zhǔn)確性、科目匹配性、表內(nèi)與表外科目的勾稽關(guān)系、期初與期末余額的銜接等，進(jìn)行詳細(xì)審核，加強(qiáng)日常對(duì)總賬的動(dòng)態(tài)監(jiān)控。省分行將當(dāng)日審核發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤以“賬務(wù)聯(lián)系書(shū)”的形式下傳二級(jí)分行，要求其在日終前進(jìn)行更正，做到當(dāng)日問(wèn)題當(dāng)日解決。二是重新規(guī)范現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)月報(bào)表、外幣現(xiàn)鈔業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)月報(bào)表的填報(bào)要求，強(qiáng)調(diào)報(bào)表信息中期初、期末、日均的庫(kù)存現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金余額與總賬的一致性核對(duì)。三是加強(qiáng)對(duì)總賬變化情況的動(dòng)態(tài)分析，掌握、研究重點(diǎn)關(guān)注科目及其核算內(nèi)容的變動(dòng)趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)對(duì)總賬的動(dòng)態(tài)趨勢(shì)監(jiān)控。
為便于對(duì)全行會(huì)計(jì)核算存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行總結(jié)，避免核算差錯(cuò)的重復(fù)發(fā)生，省分行會(huì)計(jì)結(jié)算部定期對(duì)全行會(huì)計(jì)核算質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)核算差錯(cuò)發(fā)生的原因進(jìn)行剖析，做為工作交流材料在分行網(wǎng)站上，供各級(jí)會(huì)計(jì)人員參考學(xué)習(xí)，對(duì)基層機(jī)構(gòu)提升會(huì)計(jì)核算質(zhì)量起到了較好的指導(dǎo)和借鑒作用。2004年省分行會(huì)計(jì)部共審查本、外幣總賬數(shù)據(jù)300次，下發(fā)工作提示400次、審核二級(jí)分行整改反饋1000次、糾正核算差錯(cuò)500次。通過(guò)不間斷的日?？傎~數(shù)據(jù)監(jiān)控，**分行日常會(huì)計(jì)核算差錯(cuò)得到有效控制，會(huì)計(jì)核算質(zhì)量進(jìn)一步提升。
（二）在管理中強(qiáng)化二級(jí)分行對(duì)會(huì)計(jì)信息的傳承與監(jiān)督
二級(jí)分行在會(huì)計(jì)信息的管理控制鏈條中，有著突出的承上啟下作用。在日常信息管理中，**分行著重強(qiáng)化了二級(jí)分行的以下職能：一是在組織進(jìn)行對(duì)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)總賬信息監(jiān)控的同時(shí)，及時(shí)將省分行針對(duì)總賬審核每日下發(fā)的“賬務(wù)聯(lián)系書(shū)”提示問(wèn)題進(jìn)行整改。二是加強(qiáng)對(duì)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)wdd系統(tǒng)運(yùn)行情況的即時(shí)監(jiān)督，對(duì)于每日運(yùn)行中發(fā)生的總分不平情況、省分行下發(fā)的異常情況錯(cuò)誤清單列示內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理。三是結(jié)合會(huì)計(jì)稽核中心稽核情況，加強(qiáng)對(duì)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)核算的監(jiān)督管理，及時(shí)糾正核算差錯(cuò)，保證核算信息的真實(shí)、準(zhǔn)確。四是強(qiáng)化扁平化管理下對(duì)總賬信息的二級(jí)匯總管理，嚴(yán)密組織市區(qū)內(nèi)扁平化管理網(wǎng)點(diǎn)總賬數(shù)據(jù)的采集匯總，在此基礎(chǔ)上加載轄內(nèi)支行總賬信息進(jìn)行二次匯總，并著重加強(qiáng)對(duì)非自動(dòng)統(tǒng)計(jì)信息的采集以及審核確認(rèn)，包括表外補(bǔ)充資料的采集、審核，確保非自動(dòng)統(tǒng)計(jì)信息的真實(shí)、完整。
（三）以委派會(huì)計(jì)主管的組織與監(jiān)督為基礎(chǔ)加強(qiáng)基層控制，將會(huì)計(jì)信息質(zhì)量控制關(guān)口前移
**省分行自2003年起，在轄內(nèi)全面實(shí)施了基層機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)主管委派制，通過(guò)制度的實(shí)施變更會(huì)計(jì)責(zé)任主體，明確會(huì)計(jì)主管相對(duì)獨(dú)立地位，徹底改變了會(huì)計(jì)主管從屬于基層機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的局面，有效地避免了同級(jí)監(jiān)督同級(jí)產(chǎn)生的規(guī)章制度虛設(shè)、管理職能弱化的問(wèn)題，充分發(fā)揮委派會(huì)計(jì)主管“監(jiān)督、規(guī)范、指導(dǎo)、橋梁”作用，健全平衡制約與監(jiān)督機(jī)制，從基層抓起，強(qiáng)化二級(jí)分行對(duì)基層機(jī)構(gòu)的會(huì)計(jì)監(jiān)督和對(duì)前臺(tái)會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)信息的組織、管理，變事后控制為事前、事中、事后全過(guò)程控制，確保上級(jí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程的有效實(shí)施，嚴(yán)格把好會(huì)計(jì)信息入口關(guān)，切實(shí)提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。
同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)委派會(huì)計(jì)主管的考核管理，將會(huì)計(jì)核算質(zhì)量和會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、完整性做為會(huì)計(jì)主管工作業(yè)績(jī)考核的主要內(nèi)容，激勵(lì)與約束并重，促使會(huì)計(jì)主管加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的控制管理。2004年，各行的委派會(huì)計(jì)主管在日常會(huì)計(jì)管理、新系統(tǒng)上線運(yùn)行、消化歷史包袱、重組建賬分賬等工作中發(fā)揮了巨大的作用，通過(guò)他們的辛勤工作，組織、帶領(lǐng)基層會(huì)計(jì)人員，建立起了把守會(huì)計(jì)信息質(zhì)量關(guān)的堅(jiān)實(shí)的第一道屏障，從源頭上保證了會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、完整。
三、以制度約束行為，不斷加強(qiáng)建章建制
強(qiáng)化管理，制度先行。完善的規(guī)章制度是內(nèi)部管理的基礎(chǔ)，也是管理規(guī)范化的標(biāo)志，制度的缺失必然會(huì)造成管理的無(wú)序和混亂。會(huì)計(jì)結(jié)算部將建立完善的制度體系作為規(guī)范會(huì)計(jì)報(bào)告業(yè)務(wù)管理的切入點(diǎn)，通過(guò)不斷努力，已初步建立了業(yè)務(wù)管理辦法與內(nèi)控管理辦法相結(jié)合的較為完善的會(huì)計(jì)報(bào)告制度體系。近兩年來(lái)，通過(guò)對(duì)總行有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)告方面規(guī)章制度的梳理，結(jié)合實(shí)際，細(xì)化、完善了一系列規(guī)章制度，并重點(diǎn)對(duì)本外幣主要會(huì)計(jì)報(bào)表的報(bào)表要素、填報(bào)口徑、考評(píng)辦法、報(bào)送程序以及總賬審查等進(jìn)行了規(guī)范，使全省會(huì)計(jì)報(bào)告工作的各個(gè)環(huán)節(jié)均有章可依。一是根據(jù)總行的《會(huì)計(jì)報(bào)告管理辦法》制訂下發(fā)了《**省分行會(huì)計(jì)報(bào)告管理實(shí)施細(xì)則》，做為統(tǒng)馭會(huì)計(jì)報(bào)告工作的核心制度，對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)告工作的整體工作流程進(jìn)行規(guī)范；二是制定下發(fā)《關(guān)于規(guī)范報(bào)表填報(bào)口徑的通知》、《關(guān)于規(guī)范外幣報(bào)表填報(bào)要求的通知》、《會(huì)計(jì)總賬審查要點(diǎn)》、《會(huì)計(jì)報(bào)表考評(píng)辦法》等一系列規(guī)定，并根據(jù)不同時(shí)期工作重點(diǎn)和工作要求，及時(shí)對(duì)考評(píng)辦法和總賬審查要點(diǎn)進(jìn)行修訂，保證了制度的客觀性、科學(xué)性、約束有效性和可操作性。
四、積極利用信息技術(shù)手段，提高會(huì)計(jì)報(bào)告工作質(zhì)量
信息技術(shù)已在商業(yè)銀行內(nèi)部管理中得到廣泛運(yùn)用，尤其在會(huì)計(jì)領(lǐng)域，信息技術(shù)的發(fā)展和運(yùn)用為會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)展搭建了一個(gè)廣闊的平臺(tái)。為提高會(huì)計(jì)總賬審核的工作效率與效果，利用科技手段提高會(huì)計(jì)信息審核質(zhì)量，近年來(lái)，**省分行先后開(kāi)發(fā)了“總賬數(shù)據(jù)日常審核系統(tǒng)模版”和“總賬數(shù)據(jù)月度審核系統(tǒng)模版”。
1．重組改制以來(lái)，對(duì)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的要求愈來(lái)愈高，會(huì)計(jì)部對(duì)總賬審核、監(jiān)控的密度在不斷加大，單純依靠人工審核的方式，審核質(zhì)量和效率已不能滿(mǎn)足工作需要，現(xiàn)代信息技術(shù)支撐的缺乏已成為制約全省會(huì)計(jì)報(bào)告工作發(fā)展的瓶頸。為提高會(huì)計(jì)報(bào)告工作科技含量，加強(qiáng)會(huì)計(jì)報(bào)告信息質(zhì)量控制，會(huì)計(jì)結(jié)算部經(jīng)過(guò)與技術(shù)部門(mén)溝通，根據(jù)總行下發(fā)的《會(huì)計(jì)報(bào)表編制和審查手冊(cè)》，結(jié)合日?？傎~審核特點(diǎn)，開(kāi)發(fā)了“總賬數(shù)據(jù)日常審核系統(tǒng)模版”，實(shí)現(xiàn)了對(duì)所轄27個(gè)并表單位一、二級(jí)會(huì)計(jì)科目的直接監(jiān)控，并重點(diǎn)加強(qiáng)了會(huì)計(jì)科目間勾稽關(guān)系、科目余額匹配性、表外資料、禁用科目、外幣專(zhuān)用科目等審核重點(diǎn)的監(jiān)控?！翱傎~數(shù)據(jù)日常審核系統(tǒng)模版”的應(yīng)用極大提高了日?？傎~審核的準(zhǔn)確性和時(shí)效性，原來(lái)人工需要一、兩天的工作量，借助“總賬數(shù)據(jù)日常審核系統(tǒng)模版”僅需一、兩個(gè)小時(shí)，使總賬監(jiān)控人員從繁重的總賬審核工作中解脫出來(lái)，從更高層次上完成對(duì)數(shù)據(jù)的分析和深加工，為經(jīng)營(yíng)決策提供有效、有用、真實(shí)的信息支撐。
2．利用月度總賬審核對(duì)系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)資金和利息進(jìn)行核對(duì)，對(duì)重要會(huì)計(jì)信息的時(shí)點(diǎn)變化趨勢(shì)進(jìn)行分析監(jiān)控，是防范會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)資金運(yùn)行安全、檢驗(yàn)會(huì)計(jì)核算信息的重要手段。月度總賬審核的內(nèi)容比日?？傎~審核更全面、技術(shù)要求也更高，提高月度總賬審核的效率和質(zhì)量是**分行近年來(lái)一直在探索、解決的問(wèn)題。在日?？傎~數(shù)據(jù)審核的基礎(chǔ)上，針對(duì)月度審核的要點(diǎn)，**省分行開(kāi)發(fā)了“總賬數(shù)據(jù)月度審核系統(tǒng)模版”，重點(diǎn)對(duì)所轄40個(gè)并表單位系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)資金、利息進(jìn)行一致性審核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)所轄分行系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)資金、利息核算問(wèn)題及其他不符事項(xiàng)原因，確保系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)資金、利息的安全。
五、狠抓會(huì)計(jì)技能培訓(xùn)，促進(jìn)信息質(zhì)量提升
會(huì)計(jì)報(bào)告質(zhì)量的優(yōu)劣取決于會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，而會(huì)計(jì)核算質(zhì)量的好壞，取決于會(huì)計(jì)人員的執(zhí)行能力和操作能力高低，取決于會(huì)計(jì)人員履行崗位職能的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)。因此，加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)人員綜合素質(zhì)和履崗能力至關(guān)重要。2004年，**省分行根據(jù)實(shí)際情況，靈活多樣地對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表編報(bào)人員進(jìn)行素質(zhì)培訓(xùn)，有力地促進(jìn)了會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的提升。
1．對(duì)重點(diǎn)人員進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn)，并通過(guò)這些業(yè)務(wù)骨干的輻射作用，引導(dǎo)全體會(huì)計(jì)人員樹(shù)立重視知識(shí)的學(xué)習(xí)精神，逐步培育起健康向上、勤奮務(wù)實(shí)的學(xué)風(fēng)。通過(guò)專(zhuān)題講座、案例教學(xué)、座談?dòng)懻摰确绞?，?duì)二級(jí)分行管理人員和報(bào)表審核、編制人員集中進(jìn)行封閉培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度、銀行會(huì)計(jì)核算制度、總賬審核方法、報(bào)表編制要求和審核技能等。以這些人員為基本師資力量，組織二級(jí)分行進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)培訓(xùn)，引領(lǐng)全體會(huì)計(jì)人員提升會(huì)計(jì)信息管理專(zhuān)業(yè)技能。
2．延伸培訓(xùn)觸角，采取網(wǎng)上互動(dòng)式培訓(xùn)。網(wǎng)上互動(dòng)式培訓(xùn)是省分行對(duì)常規(guī)性培訓(xùn)的有益補(bǔ)充，在wdd上線、年終決算、建賬分賬、審計(jì)報(bào)表填報(bào)等重要的、階段性的工作開(kāi)展過(guò)程中，省分行依托會(huì)計(jì)結(jié)算部“會(huì)計(jì)經(jīng)緯”網(wǎng)頁(yè)和企業(yè)網(wǎng)郵箱對(duì)工作重點(diǎn)、難點(diǎn)進(jìn)行答疑，以帖子或郵件的方式。并注重通過(guò)電子郵件及時(shí)了解所轄分行的疑問(wèn)，進(jìn)行一對(duì)一的解答。2004年wdd上線后，省分行針對(duì)性地收集各類(lèi)問(wèn)題集中進(jìn)行答疑7次，有效解決了wdd上線后日常核算差錯(cuò)激增的現(xiàn)象，取得了良好的效果。2004年年終決算過(guò)程中，針對(duì)二級(jí)分行提出的報(bào)表編制和決算軟件使用的問(wèn)題，省分行下發(fā)了6次決算答疑，確保了全行決算工作如期完成。
3．結(jié)合日常培訓(xùn)工作的開(kāi)展，促進(jìn)會(huì)計(jì)人員綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)的提升。年初針對(duì)集約化經(jīng)營(yíng)管理改革后會(huì)計(jì)人員發(fā)生的結(jié)構(gòu)性變化，對(duì)2000名柜面人員進(jìn)行城綜網(wǎng)操作強(qiáng)化培訓(xùn)。組織業(yè)務(wù)技能考試三次，參考人員24,000人次。組織外匯核算業(yè)務(wù)操作技能跟崗培訓(xùn)9批，初步組建起全省外匯會(huì)計(jì)骨干隊(duì)伍，穩(wěn)定了外匯會(huì)計(jì)核算管理局面。舉辦建賬分賬及新制度培訓(xùn)班，指導(dǎo)各行建賬分賬及新制度轉(zhuǎn)軌工作。組織部?jī)?nèi)員工集中進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)20余次，促進(jìn)員工業(yè)務(wù)能力和學(xué)習(xí)能力的提升。尤其是職業(yè)素養(yǎng)系列學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，使員工初步具備了職業(yè)人的思維和處理復(fù)雜問(wèn)題的能力，提高了學(xué)習(xí)力和執(zhí)行力。
六、加強(qiáng)考核監(jiān)督，夯實(shí)管理基礎(chǔ)
（一）嚴(yán)格實(shí)施會(huì)計(jì)報(bào)表考評(píng)，不斷加強(qiáng)會(huì)計(jì)信息管理
多年來(lái)，**省分行堅(jiān)持不斷完善會(huì)計(jì)報(bào)表考評(píng)機(jī)制，嚴(yán)格考評(píng)要求，認(rèn)真組織考評(píng)工作的實(shí)施。對(duì)全行的會(huì)計(jì)報(bào)表編報(bào)情況進(jìn)行按季度考評(píng)，對(duì)決算報(bào)表按年度考評(píng)，將各種報(bào)表按照信息批露的影響力大小確定不同權(quán)重，對(duì)考評(píng)進(jìn)行加權(quán)匯總，以行發(fā)文的形式組織考評(píng)結(jié)果通報(bào)，并把考評(píng)結(jié)果作為全年會(huì)計(jì)工作考核的重要依據(jù)?？荚u(píng)著重對(duì)每季度會(huì)計(jì)核算和報(bào)表編報(bào)中出現(xiàn)的共性錯(cuò)誤、典型錯(cuò)誤現(xiàn)象和成因進(jìn)行剖析，對(duì)屢犯屢錯(cuò)的分行加大處罰力度，對(duì)報(bào)告質(zhì)量高、進(jìn)步快的分行進(jìn)行通報(bào)表?yè)P(yáng)。在近年來(lái)省分行對(duì)各二級(jí)分行會(huì)計(jì)工作的考核中，會(huì)計(jì)報(bào)表考評(píng)結(jié)果所占權(quán)重逐年提高。各二級(jí)分行也根據(jù)省分行要求，全部制定了相應(yīng)的報(bào)表考評(píng)辦法，并將考評(píng)結(jié)果與績(jī)效考評(píng)掛鉤，形成了良好的激勵(lì)機(jī)制。
（二）加大檢查督導(dǎo)力度，以查促改，強(qiáng)化會(huì)計(jì)信息管理基礎(chǔ)
將對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)告質(zhì)量的控制融入到日常會(huì)計(jì)檢查中，是提升會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的一種行之有效的辦法。省分行會(huì)計(jì)部每次組織對(duì)下級(jí)機(jī)構(gòu)的會(huì)計(jì)檢查，會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)報(bào)表是必查的重點(diǎn)內(nèi)容。組織檢查過(guò)程中，注重會(huì)計(jì)檢查人員與會(huì)計(jì)報(bào)表編制、總賬審核人員的結(jié)合，將會(huì)計(jì)報(bào)表編制、總賬審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、糾正的問(wèn)題帶到檢查中，將檢查中發(fā)現(xiàn)的需在日常會(huì)計(jì)信息審核管理中關(guān)注的問(wèn)題及時(shí)反饋會(huì)計(jì)報(bào)告管理人員。去年，僅省分行會(huì)計(jì)結(jié)算部直接組織的會(huì)計(jì)檢查50批、檢查基層機(jī)構(gòu)305個(gè)次，對(duì)被查單位逐一下發(fā)整改通知，責(zé)令其限期整改，并要求各行將整改過(guò)程、整改結(jié)果、責(zé)任人處理情況逐級(jí)上報(bào)至省分行。對(duì)于各批次檢查中發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題、共性問(wèn)題等，及時(shí)匯總通報(bào)，要求各行舉一反三、自查整改。
2004年wdd上線后一段時(shí)間內(nèi)，**分行會(huì)計(jì)信息一度差錯(cuò)較多，出現(xiàn)會(huì)計(jì)報(bào)告質(zhì)量下滑的情況。為及時(shí)解決存在問(wèn)題，省分行會(huì)計(jì)結(jié)算部組織四個(gè)專(zhuān)項(xiàng)檢查小組深入基層進(jìn)行督導(dǎo)檢查。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、專(zhuān)題研討，分析問(wèn)題的形成原因，研究制定相關(guān)措施及時(shí)予以處理解決，指導(dǎo)各二級(jí)分行不斷改進(jìn)工作，在短時(shí)間內(nèi)遏止了會(huì)計(jì)信息質(zhì)量下滑的趨勢(shì)。
正是這種督導(dǎo)檢查工作和會(huì)計(jì)報(bào)告工作的相互促進(jìn)、相互補(bǔ)充，形成了全面提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的良性循環(huán)，為會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的不斷提升奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
（三）建立警示談話制度
警示談話制度主要是對(duì)存在問(wèn)題比較突出的二級(jí)分行主管行長(zhǎng)、會(huì)計(jì)部經(jīng)理進(jìn)行警示、告誡的一項(xiàng)制度，依據(jù)是會(huì)計(jì)報(bào)告信息審查、總賬信息審核、會(huì)計(jì)檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題情況。在2004年建賬分賬期間，**省分行先后對(duì)個(gè)別嚴(yán)重影響全省工作進(jìn)度與會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的二級(jí)分行主管行長(zhǎng)、會(huì)計(jì)部經(jīng)理和其他有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了警示談話，極大地觸動(dòng)了二級(jí)分行領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)各行會(huì)計(jì)報(bào)告工作的開(kāi)展起到了積極的促進(jìn)作用。
七、發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神，集思廣益，上下聯(lián)動(dòng)，齊抓共管
會(huì)計(jì)信息管理是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，做好這項(xiàng)工作需要各級(jí)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和全體會(huì)計(jì)人員共同努力。在工作中**分行注重激發(fā)各級(jí)會(huì)計(jì)人員的積極性和能動(dòng)性，倡導(dǎo)團(tuán)結(jié)進(jìn)取、奮發(fā)向上的團(tuán)隊(duì)精神，增強(qiáng)和發(fā)揮組織效率，整體聯(lián)動(dòng)，齊抓共管。一是在日常的會(huì)計(jì)信息管理工作中，注意發(fā)揮會(huì)計(jì)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新精神、奉獻(xiàn)精神和廣大會(huì)計(jì)人員的能動(dòng)性，通過(guò)座談?dòng)懻?、?shí)地調(diào)研、下發(fā)問(wèn)卷等形式，征集、吸納各級(jí)會(huì)計(jì)人員的意見(jiàn)與建議，集思廣益，形成合力。二是注重引導(dǎo)、培養(yǎng)各級(jí)會(huì)計(jì)人員樹(shù)立正確的執(zhí)業(yè)意識(shí)和職業(yè)理念，增強(qiáng)工作責(zé)任心，切實(shí)履行崗位職責(zé)，取得了“一人對(duì)一崗，崗崗求實(shí)效；一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)”效果。三是切實(shí)樹(shù)立為下級(jí)、為基層服務(wù)的觀念，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)解決基層工作存在問(wèn)題，真正體現(xiàn)上級(jí)為下級(jí)服務(wù)、下級(jí)對(duì)上級(jí)負(fù)責(zé)的管理要求，相互協(xié)調(diào)促進(jìn)。四是注重發(fā)揮各級(jí)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)骨干的智慧和專(zhuān)長(zhǎng)，通過(guò)骨干力量凝聚會(huì)計(jì)團(tuán)隊(duì)，提高工作效率。
八、積極探索推進(jìn)會(huì)計(jì)報(bào)告問(wèn)責(zé)制，不斷完善會(huì)計(jì)信息內(nèi)控機(jī)制
（一）積極探索、建立會(huì)計(jì)報(bào)告問(wèn)責(zé)制，保證會(huì)計(jì)報(bào)告信息的真實(shí)性
會(huì)計(jì)報(bào)告信息以“決策有用性”為根本目標(biāo)，而相關(guān)性、可靠性和及時(shí)性是“決策有用性”的關(guān)鍵要素。實(shí)施會(huì)計(jì)報(bào)告問(wèn)責(zé)制，就是建立層層負(fù)責(zé)的制度，一層對(duì)一層、一級(jí)抓一級(jí)，保護(hù)和激勵(lì)會(huì)計(jì)人員依法核算、規(guī)范操作，強(qiáng)化會(huì)計(jì)的監(jiān)督作用，從確認(rèn)、計(jì)量、記錄、報(bào)告等各個(gè)環(huán)節(jié)防范會(huì)計(jì)信息失真風(fēng)險(xiǎn)，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、完整，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)信息的決策有用性。
目前**省分行制定了《**省分行會(huì)計(jì)信息責(zé)任認(rèn)定辦法（試行）》（又稱(chēng)《會(huì)計(jì)報(bào)告問(wèn)責(zé)制》）。會(huì)計(jì)報(bào)告問(wèn)責(zé)制，以制度的形式對(duì)會(huì)計(jì)信息報(bào)告的職責(zé)分工、責(zé)任追究的范圍進(jìn)行界定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行分類(lèi)，從會(huì)計(jì)信息產(chǎn)生和編報(bào)、會(huì)計(jì)信息管理、會(huì)計(jì)信息采集和傳輸、歷史數(shù)據(jù)返還系統(tǒng)維護(hù)等方面，對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)告信息責(zé)任進(jìn)行明確，對(duì)責(zé)任認(rèn)定程序進(jìn)行規(guī)范，哪一級(jí)出了問(wèn)題，追究哪一級(jí)的責(zé)任。
《**省分行會(huì)計(jì)信息責(zé)任認(rèn)定辦法（試行）》下發(fā)執(zhí)行以來(lái)，已收到明顯效果，總賬審核發(fā)現(xiàn)，各行上報(bào)總賬信息差錯(cuò)率較去年同期下降80%。
（二）適應(yīng)重組改制信息披露要求，加強(qiáng)會(huì)計(jì)信息管理版權(quán)所有
年度核查報(bào)告 第7篇
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問(wèn)：請(qǐng)您介紹一下出臺(tái)兩項(xiàng)黨內(nèi)法規(guī)的背景和意義。
答：辦好中國(guó)的事情，關(guān)鍵在黨，關(guān)鍵在黨要管黨、從嚴(yán)治黨。黨要管黨，首先是管好干部；從嚴(yán)治黨，關(guān)鍵是從嚴(yán)治吏。黨的十八大以來(lái)，以同志為核心的黨中央著眼于統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，采取一系列新舉措，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告制度，就是從嚴(yán)管黨治吏的一項(xiàng)重要抓手。在黨中央的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，各級(jí)黨組織以釘釘子精神，狠抓領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告制度落實(shí)，持續(xù)發(fā)力、久久為功，使其成為全面從嚴(yán)管黨治吏的一把利器，取得顯著成果。修訂出臺(tái)《領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)規(guī)定》、新制定《領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告查核結(jié)果處理辦法》，集中體現(xiàn)了黨的十八大以來(lái)推進(jìn)報(bào)告工作的理論成果、實(shí)踐成果和制度成果。
出臺(tái)兩項(xiàng)黨內(nèi)法規(guī)，是貫徹落實(shí)關(guān)于個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告制度指示要求和中央新精神的重要舉措。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告制度高度重視，幾次主持中央政治局常委會(huì)會(huì)議、中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議進(jìn)行專(zhuān)題研究，多次作出重要指示、在有關(guān)會(huì)議上發(fā)表重要講話。黨的十八大以來(lái)，中央堅(jiān)持思想建黨和制度治黨有機(jī)結(jié)合，將執(zhí)行和完善報(bào)告制度納入全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署加以推進(jìn)，黨的十八屆三中全會(huì)提出明確要求，黨的十八屆六中全會(huì)通過(guò)的《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》作了明確規(guī)定。的指示要求和中央的新精神，為修訂和制定兩項(xiàng)黨內(nèi)法規(guī)指明了方向。
出臺(tái)兩項(xiàng)黨內(nèi)法規(guī)，是總結(jié)黨的十八大以來(lái)貫徹執(zhí)行報(bào)告制度實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的制度成果。一是報(bào)告制度日益深入人心，重視程度越來(lái)越高。廣大領(lǐng)導(dǎo)干部普遍認(rèn)識(shí)到，是否如實(shí)報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)是對(duì)黨忠不忠誠(chéng)、老不老實(shí)的具體體現(xiàn)，瞞報(bào)非小事、說(shuō)謊有代價(jià)，自覺(jué)接受監(jiān)督意識(shí)明顯增強(qiáng)。二是工作措施不斷改進(jìn)，推進(jìn)力度越來(lái)越大。個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)從只報(bào)不查到又報(bào)又查，從部分查核到“凡提必核”，隨機(jī)抽查比例提高到10%，兩項(xiàng)合計(jì)年查核率達(dá)到25%。三是查核結(jié)果運(yùn)用從嚴(yán)從實(shí)，作用發(fā)揮越來(lái)越好。全國(guó)因查核發(fā)現(xiàn)不如實(shí)報(bào)告等問(wèn)題被暫緩任用或者取消提拔重用資格、后備干部人選資格9100多人，因不如實(shí)報(bào)告等問(wèn)題受到處理的共12.48萬(wàn)人，有力強(qiáng)化了對(duì)干部的日常管理監(jiān)督，有效防止了“帶病提拔”。這次出臺(tái)兩項(xiàng)黨內(nèi)法規(guī)，認(rèn)真總結(jié)吸收黨的十八大以來(lái)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新做法，以制度形式固化下來(lái)，長(zhǎng)期堅(jiān)持下去，凸顯了抓制度執(zhí)行的久久為功。
出臺(tái)兩項(xiàng)黨內(nèi)法規(guī)，是與時(shí)俱進(jìn)解決新情況新問(wèn)題的現(xiàn)實(shí)需要。2010年出臺(tái)的《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》，對(duì)于落實(shí)黨要管黨、從嚴(yán)治黨方針，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部管理監(jiān)督發(fā)揮了重要作用。隨著管黨治黨形勢(shì)的發(fā)展變化，原來(lái)的規(guī)定有一些方面已不能很好適應(yīng)實(shí)踐發(fā)展的需要，對(duì)遇到的新情況新問(wèn)題需要通過(guò)完善制度來(lái)解決。比如，隨著國(guó)有企業(yè)改革不斷深化、事業(yè)單位分類(lèi)改革力度進(jìn)一步加大，干部管理監(jiān)督需要更加科學(xué)化、精準(zhǔn)化，對(duì)報(bào)告對(duì)象范圍作適當(dāng)調(diào)整勢(shì)在必行。再比如，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，就業(yè)從業(yè)形式多樣化，投資渠道多元化，從防范利益沖突、促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔用權(quán)廉潔齊家的角度，亟待對(duì)報(bào)告的家事、家產(chǎn)有關(guān)事項(xiàng)予以進(jìn)一步明晰和完善。中央出臺(tái)兩項(xiàng)黨內(nèi)法規(guī)，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，適應(yīng)新形勢(shì)新要求，回答和解決了制度執(zhí)行中的新情況新問(wèn)題，彰顯了中國(guó)特色的制度自信。兩項(xiàng)黨內(nèi)法規(guī)的貫徹執(zhí)行，必將在推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，促使領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)黨忠誠(chéng)、遵規(guī)守紀(jì)、誠(chéng)實(shí)守信中發(fā)揮重要的作用。
問(wèn)：請(qǐng)您談?wù)勑抻喓椭贫üぷ鲌?jiān)持的基本原則。
答：出臺(tái)兩項(xiàng)黨內(nèi)法規(guī)，以黨章為根本遵循，以黨內(nèi)有關(guān)規(guī)定、國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)為重要依據(jù)，全面貫徹系列重要講話精神，主要把握這樣幾個(gè)原則：一是堅(jiān)持突出重點(diǎn)，以黨政領(lǐng)導(dǎo)干部為重點(diǎn)報(bào)告對(duì)象，以與領(lǐng)導(dǎo)干部利益和權(quán)力行為緊密關(guān)聯(lián)的家事、家產(chǎn)為重點(diǎn)報(bào)告內(nèi)容；二是堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，針對(duì)報(bào)告和查核中存在的主要問(wèn)題，對(duì)報(bào)告事項(xiàng)的范圍、內(nèi)容及查核等進(jìn)行調(diào)整和明確；三是堅(jiān)持依規(guī)依法，與相關(guān)黨內(nèi)法規(guī)和國(guó)家法律相銜接；四是堅(jiān)持實(shí)事求是，以更加符合實(shí)際，更為精準(zhǔn)科學(xué)。
問(wèn)：請(qǐng)您介紹一下此次修訂《規(guī)定》的主要內(nèi)容。
答：新修訂的《規(guī)定》共21條，3300余字。主要規(guī)定了立規(guī)的目的和依據(jù)、適用對(duì)象、報(bào)告內(nèi)容、報(bào)告程序和報(bào)告材料的查閱、匯總綜合、抽查核實(shí)及違反規(guī)定的處理等。與2010年印發(fā)實(shí)施的《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》相比，修訂的主要內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面。
一是報(bào)告主體進(jìn)一步突出了“關(guān)鍵少數(shù)”。修訂后的《規(guī)定》，對(duì)報(bào)告對(duì)象的范圍作了適當(dāng)調(diào)整，主要是對(duì)企事業(yè)單位按照分類(lèi)管理的原則，作了進(jìn)一步區(qū)分。概括起來(lái)講，就是“一突出、兩調(diào)整”：“一突出”，就是突出黨政領(lǐng)導(dǎo)干部這個(gè)重點(diǎn)。黨政機(jī)關(guān)縣處級(jí)副職以上的干部，都要報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)。參照公務(wù)員法管理的人民團(tuán)體和事業(yè)單位的報(bào)告對(duì)象，范圍同黨政機(jī)關(guān)一致。這充分體現(xiàn)了對(duì)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部從嚴(yán)管理的要求，對(duì)公共權(quán)力從嚴(yán)監(jiān)督的要求。“兩調(diào)整”，就是將未列入?yún)⒄展珓?wù)員法管理的人民團(tuán)體、事業(yè)單位的報(bào)告對(duì)象范圍調(diào)整為領(lǐng)導(dǎo)班子成員及內(nèi)設(shè)管理機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)人員，將國(guó)有企業(yè)的報(bào)告對(duì)象范圍調(diào)整為中央企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)班子成員及中層管理人員、省管和市管?chē)?guó)有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)班子成員。這樣調(diào)整，更好地體現(xiàn)了分類(lèi)管理的原則、精準(zhǔn)科學(xué)的理念、重點(diǎn)監(jiān)督的要求。
二是報(bào)告事項(xiàng)內(nèi)容更加突出與領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力行為關(guān)聯(lián)緊密的家事、家產(chǎn)情況。修訂后的《規(guī)定》，總體上還是報(bào)告8項(xiàng)家事、6項(xiàng)家產(chǎn)共14項(xiàng)內(nèi)容，但有的項(xiàng)目作了進(jìn)一步明晰、補(bǔ)充完善，個(gè)別項(xiàng)目作了合并調(diào)整。家事包括婚姻、因私出國(guó)(境)證件和行為、移居國(guó)(境)外、從業(yè)、被司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任等情況。家產(chǎn)包括工資收入、勞務(wù)所得、房產(chǎn)、持有股票、基金和投資型保險(xiǎn)、經(jīng)商辦企業(yè)以及在國(guó)(境)外的存款和投資等情況。
三是增加了抽查核實(shí)的規(guī)定。這是此次《規(guī)定》修訂的一個(gè)重點(diǎn)，在《規(guī)定》中專(zhuān)列了5條，對(duì)開(kāi)展查核的方式、比例、對(duì)象以及查核結(jié)果運(yùn)用等作出規(guī)定。對(duì)家庭財(cái)產(chǎn)來(lái)源合法性驗(yàn)證、查核結(jié)果的運(yùn)用等作了原則性規(guī)定。同時(shí)，明確了查核聯(lián)系工作機(jī)制和抽查核實(shí)紀(jì)律。新增加的這些條文，充分吸收了黨的十八大以來(lái)開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告抽查核實(shí)工作的實(shí)踐成果。特別是此次修訂《規(guī)定》時(shí)，一并研究制定了《領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告查核結(jié)果處理辦法》，為今后嚴(yán)肅處理不如實(shí)報(bào)告的行為劃出了底線，亮出了紅線，為更加有效地強(qiáng)化查核結(jié)果運(yùn)用提供了遵循，必將促進(jìn)報(bào)告制度得到更好地貫徹執(zhí)行。
問(wèn)：您剛才談到，修訂《規(guī)定》時(shí)一并研究制定了《領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告查核結(jié)果處理辦法》，請(qǐng)您介紹一下《辦法》的主要精神和內(nèi)容。
答：查核結(jié)果處理辦法是在認(rèn)真總結(jié)這幾年查核工作經(jīng)驗(yàn)、深入分析典型案例、廣泛聽(tīng)取各方面意見(jiàn)的基礎(chǔ)上制定的。主要明確了三個(gè)方面問(wèn)題：一是明確認(rèn)定漏報(bào)或者瞞報(bào)需要掌握的基本原則。比如在認(rèn)定漏報(bào)情形時(shí)，《辦法》的用語(yǔ)一般是“少報(bào)告”；在認(rèn)定瞞報(bào)情形時(shí)，用語(yǔ)一般是“未報(bào)告”。二是區(qū)分了漏報(bào)、瞞報(bào)的具體情形和處理規(guī)定。對(duì)漏報(bào)、瞞報(bào)行為的處理，考慮到瞞報(bào)屬于主觀故意，是對(duì)組織不忠誠(chéng)老實(shí)的體現(xiàn)，所以在組織處理方面體現(xiàn)了加重的原則。對(duì)隱瞞不報(bào)情節(jié)較重或者查核發(fā)現(xiàn)涉嫌其他違紀(jì)問(wèn)題的，依照《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等追究紀(jì)律責(zé)任。三是明確了領(lǐng)導(dǎo)干部因不如實(shí)報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)受到組織處理和紀(jì)律處分的影響期?！掇k法》重申或者明確，受到誡勉處理的，半年內(nèi)不得提拔或者進(jìn)一步使用；受到取消考察對(duì)象(后備干部人選)資格處理的，一年內(nèi)不得提拔或者進(jìn)一步使用；受到調(diào)離崗位、改任非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)、免職處理的，一年內(nèi)不得提拔；受到降職處理的，兩年內(nèi)不得提拔；受到紀(jì)律處分的，依照《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等規(guī)定執(zhí)行。
問(wèn)：對(duì)違反領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)受到何種追究？
答：從嚴(yán)治黨，必須增強(qiáng)管黨治黨意識(shí)、落實(shí)管黨治黨責(zé)任。如果不追究制度不執(zhí)行、不落實(shí)的責(zé)任，必然導(dǎo)致制度懸空、形同虛設(shè)?！兑?guī)定》對(duì)違反報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)制度的責(zé)任追究作出明確：一是規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)干部無(wú)正當(dāng)理由不按時(shí)報(bào)告、漏報(bào)少報(bào)、隱瞞不報(bào)或者查核發(fā)現(xiàn)有其他違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題的，要根據(jù)情節(jié)輕重，給予批評(píng)教育、組織調(diào)整或者組織處理、紀(jì)律處分。二是規(guī)定黨委(黨組)及其組織(人事)部門(mén)應(yīng)當(dāng)把查核結(jié)果作為衡量領(lǐng)導(dǎo)干部是否忠誠(chéng)老實(shí)、清正廉潔的重要參考，充分運(yùn)用到選拔任用、管理監(jiān)督等干部工作中。對(duì)未經(jīng)查核提拔或者進(jìn)一步使用干部，或者對(duì)查核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不按照規(guī)定處理的，應(yīng)當(dāng)追究黨委(黨組)、組織(人事)部門(mén)及其有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)成員的責(zé)任。三是規(guī)定組織(人事)部門(mén)和查核聯(lián)系工作機(jī)制成員單位，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律和保密紀(jì)律。對(duì)違反工作紀(jì)律、保密紀(jì)律或者在查核工作中敷衍塞責(zé)、徇私舞弊的，追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
年度核查報(bào)告 第8篇
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結(jié)合當(dāng)前工作需要，的會(huì)員“kp6c”為你整理了這篇2020年度法治建設(shè)工作總結(jié)暨法治建設(shè)績(jī)效考核自查報(bào)告范文，希望能給你的學(xué)習(xí)、工作帶來(lái)參考借鑒作用。
【正文】
2020年度法治建設(shè)工作總結(jié)暨法治建設(shè)績(jī)效考核自查報(bào)告
2020年，市發(fā)展和改革委員會(huì)的法治建設(shè)，緊緊圍繞發(fā)展改革中心工作，深入貫徹落實(shí)全面依法治國(guó)新理念新思想新戰(zhàn)略和關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作的重要講話精神，按照市委、市政府關(guān)于全面依法治省的總體部署要求，深入實(shí)施“七五”普法規(guī)劃，積極推進(jìn)法治宣傳教育與法治實(shí)踐相結(jié)合，全面落實(shí)《市發(fā)改委2020年法治宣傳教育暨法治機(jī)關(guān)建設(shè)工作要點(diǎn)》，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，完善工作機(jī)制，規(guī)范行政行為，強(qiáng)力推進(jìn)法治機(jī)關(guān)建設(shè)，法治建設(shè)工作取得了一定成績(jī)。現(xiàn)將我委2020年度法治建設(shè)工作總結(jié)如下。
一、落實(shí)黨政主要負(fù)責(zé)人履行推進(jìn)法治建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)
一是強(qiáng)化制度建設(shè)，制定出臺(tái)《市發(fā)改委貫徹落實(shí)黨政主要負(fù)責(zé)人履行推進(jìn)法治建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)規(guī)定實(shí)施細(xì)則》，推動(dòng)委機(jī)關(guān)及所屬單位黨政主要負(fù)責(zé)人充分認(rèn)識(shí)法治建設(shè)的重要性，切實(shí)履行推進(jìn)法治建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)，全面推進(jìn)依法行政。
二是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全法治機(jī)關(guān)建設(shè)的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，完善工作機(jī)制，特別是2019年機(jī)構(gòu)改革中，設(shè)立法規(guī)科，確定5名法治工作人員，負(fù)責(zé)法治建設(shè)日常工作，保障了法治建設(shè)工作落實(shí)落地。
三是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)學(xué)法，堅(jiān)持委黨組集中學(xué)法。建立健全委黨組中心組學(xué)法制度，堅(jiān)持把憲法法律和黨內(nèi)法規(guī)列入中心組年度學(xué)習(xí)計(jì)劃。今年以來(lái)，委黨組中心組先后集中學(xué)習(xí)了《學(xué)習(xí)同志關(guān)于切實(shí)實(shí)施民法典的重要講話精神》、《中華人民共和國(guó)公職人員政務(wù)處分法》等法律法規(guī)和黨內(nèi)法規(guī)，舉辦民法典專(zhuān)題講座，結(jié)合第二十一個(gè)黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育月活動(dòng)，集中收看《監(jiān)察法》專(zhuān)題講座視頻;
四是強(qiáng)化工作融合，堅(jiān)持法治建設(shè)工作與業(yè)務(wù)工作同部署，把法治建設(shè)工作納入年度工作要點(diǎn)，認(rèn)真制定法治建設(shè)工作計(jì)劃。堅(jiān)持定期召開(kāi)推進(jìn)法治建設(shè)工作專(zhuān)題會(huì)議，研究解決法治機(jī)關(guān)建設(shè)中存在的困難和問(wèn)題，推動(dòng)法治建設(shè)工作制度化、經(jīng)?；?。今年以來(lái)重點(diǎn)對(duì)2019年全市法治督查反饋問(wèn)題整改工作及行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”及重大決策事項(xiàng)進(jìn)行了研究部署。
五是強(qiáng)化依法決策。落實(shí)《重大行政決策程度暫行條例》，印發(fā)市發(fā)改委重大決策規(guī)則，堅(jiān)持重大事項(xiàng)合法性審查制度，進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部決策規(guī)則，明確重大行政決策必須堅(jiān)持立項(xiàng)審查、調(diào)查研究、聽(tīng)取民意、專(zhuān)家咨詢(xún)、合法性論證和集體討論決定等環(huán)節(jié)。本年度發(fā)起重大投資項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)委托評(píng)估200余次，均落實(shí)了合法性論證和社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，做到了程序規(guī)范，決策合法。
二、深入開(kāi)展法治學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高干部法治素養(yǎng)
一是全面落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法、述法制度，堅(jiān)持委黨組集中學(xué)法，深入學(xué)習(xí)關(guān)于全面依法治國(guó)新理念新思想新戰(zhàn)略。委黨組理論學(xué)習(xí)中心組采取黨組集中、黨組中心組擴(kuò)大學(xué)習(xí)等多種形式，多次開(kāi)展了由委全體干部職工參加的專(zhuān)題學(xué)習(xí)、專(zhuān)題講座，專(zhuān)題培訓(xùn)，推進(jìn)機(jī)關(guān)法治學(xué)習(xí)常態(tài)化。今年以來(lái)，委黨組中心組利用周四干部集中學(xué)習(xí)，先后組織舉辦《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》、《中華人民共和國(guó)民法典》等專(zhuān)題講座，推動(dòng)機(jī)關(guān)干部牢固樹(shù)立法治理念;二是注重學(xué)法、知法、用法的實(shí)際效果。每年組織全委干部開(kāi)展無(wú)紙化學(xué)法用法活動(dòng)，并通過(guò)短信、通知、通報(bào)等方式不定期通報(bào)全委干部學(xué)習(xí)情況，嚴(yán)格督促學(xué)員按時(shí)按規(guī)定完成學(xué)法課程內(nèi)容。全委參學(xué)人員通過(guò)收看講座、閱讀復(fù)習(xí)資料和練習(xí)答題進(jìn)行在線學(xué)習(xí)等方式，積極參加無(wú)紙化法律知識(shí)統(tǒng)一考試，參考率和合格率均達(dá)到100%，并將考試結(jié)果作為干部年度考核、任職、定級(jí)和晉升職務(wù)的重要依據(jù)。
三、大力開(kāi)展法治普法宣傳，營(yíng)造社會(huì)法治環(huán)境
(一)全面完成“七五”普法任務(wù)，“七五”普法圓滿(mǎn)收官。
“七五”普法工作開(kāi)展以來(lái)，市發(fā)展和改革委員會(huì)堅(jiān)持以新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的和二中、三中全會(huì)精神，以及關(guān)于全面依法治國(guó)新理念新思想新戰(zhàn)略，按照省、市全面依法治國(guó)的最新部署和要求，緊緊圍繞全市“十三五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，不斷健全普法工作機(jī)制，實(shí)施“七五”普法規(guī)劃，深入開(kāi)展法治宣傳教育，建設(shè)社會(huì)主義法治文化，弘揚(yáng)社會(huì)主義法治精神，積極推進(jìn)法治宣傳教育與法治實(shí)踐相結(jié)合，加快建設(shè)法治機(jī)關(guān),持續(xù)推進(jìn)“放管服”改革，加快打造一流營(yíng)商環(huán)境，加快社會(huì)信用體系建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)依法行政工作，扎實(shí)做好“七五”普法工作，為實(shí)現(xiàn)我市高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)法治保障，法治機(jī)關(guān)建設(shè)工作取得實(shí)效，在市普法辦組織的襄陽(yáng)市“七五”普法中期督查綜合考評(píng)中獲得“先進(jìn)單位”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。2020年10月15日，市委全面依法治市辦“七五”普法驗(yàn)收組對(duì)我委“七五”普法工作進(jìn)行了全面驗(yàn)收，并給予了“市發(fā)改委‘七五’普法體現(xiàn)了法治精神、法治力量、法治成果，對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到了重要的促進(jìn)作用”的高度評(píng)價(jià)。
(二)認(rèn)真落實(shí)普法責(zé)任制，廣泛開(kāi)展法治宣傳活動(dòng)。
今年以來(lái)，圍繞發(fā)展改革中心工作，積極推進(jìn)法治宣傳教育與法治實(shí)踐相結(jié)合，大力開(kāi)展節(jié)能法律法規(guī)宣傳，積極組織“攜文明之手，與信用同行”主題宣傳教育活動(dòng)。一是利用重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)開(kāi)展節(jié)能宣傳周活動(dòng)，結(jié)合襄陽(yáng)實(shí)際制定了2020年襄陽(yáng)市節(jié)能宣傳周活動(dòng)方案，及時(shí)與市直相關(guān)單位、公共機(jī)構(gòu)、部分重點(diǎn)用能單位提前對(duì)接，精心制作了2020年襄陽(yáng)市節(jié)能宣傳周線上“云”啟動(dòng)視頻，并通過(guò)“襄陽(yáng)發(fā)改”微信公眾號(hào)和“云上襄陽(yáng)”客戶(hù)端，同步開(kāi)展節(jié)能宣傳周線上節(jié)能知識(shí)有獎(jiǎng)答題活動(dòng)，在全社會(huì)營(yíng)造了節(jié)能低碳的宣傳氛圍;二是不斷深化誠(chéng)信文化宣傳教育，引領(lǐng)全市廣大干部群眾共建“信用襄陽(yáng)”、共享“文明誠(chéng)信”，通過(guò)開(kāi)展“誠(chéng)信建設(shè)萬(wàn)里行”、“萬(wàn)家企業(yè)亮信用”、“萬(wàn)家企業(yè)作承諾”、“失信企業(yè)信用修復(fù)”等主題宣傳活動(dòng)以及組織開(kāi)展“進(jìn)社區(qū)、進(jìn)村組、進(jìn)家庭、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)校園、進(jìn)企業(yè)”的誠(chéng)信文化宣傳“六進(jìn)”活動(dòng)，聚焦群眾反映集中的突出問(wèn)題開(kāi)展監(jiān)督報(bào)道，大力營(yíng)造講誠(chéng)信、重承諾，尊道德、守法紀(jì)和“知信、守信、用信”的良好氛圍，推動(dòng)誠(chéng)實(shí)守信成為全社會(huì)共同的價(jià)值追求和自覺(jué)行動(dòng);三是積極開(kāi)展法治建設(shè)成果宣傳，運(yùn)用門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、法治展板、報(bào)刊等傳統(tǒng)媒介以及微博、微信等新興媒介，深入宣傳了《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)外商投資法》、《政府投資條例》、《優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境條例》、《湖北省開(kāi)發(fā)區(qū)條例》等法律法規(guī)。
四、持續(xù)推進(jìn)法治機(jī)關(guān)建設(shè)
(一)依法履行政府職能。一是建立完善行政事業(yè)性收費(fèi)清單機(jī)制，實(shí)行動(dòng)態(tài)更新、常態(tài)化公開(kāi)制度。2020年1月16日，我委印發(fā)了《市發(fā)改委關(guān)于第十一次動(dòng)態(tài)調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)清單的通知》，按照《省發(fā)展改革委關(guān)于第十一次動(dòng)態(tài)調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)清單的通知》精神，對(duì)襄陽(yáng)市收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)清單進(jìn)行了第十一次動(dòng)態(tài)調(diào)整，并在湖北政務(wù)服務(wù)網(wǎng)和襄陽(yáng)市發(fā)改委門(mén)戶(hù)網(wǎng)站實(shí)行常態(tài)化公開(kāi);二是推行負(fù)面清單，實(shí)行統(tǒng)一的市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，有序減少市場(chǎng)準(zhǔn)入的限制。2020年3月20日，我委聯(lián)合市商務(wù)局轉(zhuǎn)發(fā)了《省發(fā)展改革委 省商務(wù)廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單(2019 年版)的通知》，要求各縣(市、區(qū))、開(kāi)發(fā)區(qū)、市直等相關(guān)部門(mén)，要求以上各部門(mén)嚴(yán)格按負(fù)面清單執(zhí)行。
(二)完善依法行政制度。強(qiáng)化規(guī)范性文件的清理工作，先后完成了《民法典涉及行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件清理》、《涉及野生動(dòng)物保護(hù)領(lǐng)域的行政規(guī)范性文件清理》、《涉及市場(chǎng)主體權(quán)利義務(wù)的地方性法規(guī)、規(guī)范性文件專(zhuān)項(xiàng)清理》等規(guī)范性文件的清理，為進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作提供了制度保障。
(三)規(guī)范行政執(zhí)法行為。一是落實(shí)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”。經(jīng)委黨組研究通過(guò)，2020年5月26日印發(fā)了包括《市發(fā)改委行政執(zhí)法公示辦法(試行)》、《市發(fā)改委執(zhí)法全過(guò)程記錄辦法(試行)》、《市發(fā)改委重大行政執(zhí)法決定法制審核辦法(試行)》的行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”，為進(jìn)一步推進(jìn)法治機(jī)關(guān)建設(shè)提供了法治保障。二是落實(shí)“雙隨機(jī)一公開(kāi)”監(jiān)管制度，采取“雙隨機(jī)一公開(kāi)”的方式開(kāi)展了全市糧食流通專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查工作。截止2020年7月，全市通過(guò)國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備“雙隨機(jī)一公開(kāi)”平臺(tái)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查4次(含縣市、區(qū))，抽取企業(yè)10家。其中2次為配合國(guó)家12325糧食流通舉報(bào)熱線案件核查,1次為國(guó)家局規(guī)定的全市政策性糧食庫(kù)存春季普查，1次為縣市、區(qū)開(kāi)展的夏季糧食收購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查。共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題1個(gè)，并下達(dá)了整改通知書(shū)限期整改到位。所有檢查結(jié)果在國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備“雙隨機(jī)一公開(kāi)”平臺(tái)公示備案。
(四)積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+ 監(jiān)管”。圍繞襄陽(yáng)市能源消耗總量和強(qiáng)度“雙控”目標(biāo)，依法對(duì)重點(diǎn)用能單位開(kāi)展節(jié)能監(jiān)察，不斷規(guī)范我市節(jié)能監(jiān)察標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。一是以《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》、《湖北省實(shí)施<節(jié)約能源法>;辦法》、《節(jié)能監(jiān)察辦法》等法律法規(guī)和規(guī)章為依據(jù)，制定《2020年襄陽(yáng)市節(jié)能監(jiān)察工作計(jì)劃》，明確全市節(jié)能監(jiān)察工作任務(wù)，做到早部署、早落實(shí);二是開(kāi)展市級(jí)節(jié)能監(jiān)察抽查組織專(zhuān)班對(duì)湖北三環(huán)車(chē)橋有限公司、湖北三環(huán)鍛造有限公司等9家重點(diǎn)用能單位能源消耗總量和強(qiáng)度“雙控”目標(biāo)完成情況、能源計(jì)量器具配備、執(zhí)行能源利用狀況分析和報(bào)告制度等情況開(kāi)展了現(xiàn)場(chǎng)節(jié)能監(jiān)察;三是為適應(yīng)當(dāng)前疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢(shì)，采取書(shū)面監(jiān)察與現(xiàn)場(chǎng)抽查監(jiān)察相結(jié)合的方式，對(duì)28家“萬(wàn)家企業(yè)”2018年度能源消費(fèi)總量和強(qiáng)度目標(biāo)完成情況進(jìn)行了節(jié)能專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)察，并將考核結(jié)果在委網(wǎng)站對(duì)外公告;四是主動(dòng)作為，積極參與工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)“先建后驗(yàn)”政策節(jié)能審查，先后對(duì)襄陽(yáng)城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老示范項(xiàng)目、湖北航鵬化學(xué)動(dòng)力科技有限責(zé)任公司新區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(一期)等項(xiàng)目實(shí)施的能源利用提出了指導(dǎo)性工作要求和建議，并與項(xiàng)目單位簽訂節(jié)能承諾書(shū);五是加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能事中、事后監(jiān)察工作，對(duì)襄城龐公保障性住房項(xiàng)目(水墨江南)等3個(gè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目開(kāi)展了事中事后節(jié)能監(jiān)察;六是加快襄陽(yáng)市能耗在線監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)，自2020年7月開(kāi)始建設(shè)的襄陽(yáng)市能耗在線監(jiān)管系統(tǒng)，目前已進(jìn)入項(xiàng)目驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。該系統(tǒng)建成后將通過(guò)信息化智慧系統(tǒng)對(duì)重點(diǎn)用能企業(yè)的能源消耗情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)分析，對(duì)能耗結(jié)果進(jìn)行對(duì)比，對(duì)設(shè)備耗能超額情況進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警，促進(jìn)用能企業(yè)節(jié)能降耗，達(dá)到節(jié)能低碳的目的，為政府節(jié)能主管部門(mén)提供決策依據(jù)。
(五)、進(jìn)一步完善信用體系建設(shè)。一是建立個(gè)人信用積分機(jī)制，研究制定了《襄陽(yáng)市個(gè)人信用積分管理辦法(試行)》，推動(dòng)全市人民“知信、守信、用信”，創(chuàng)造良好社會(huì)信用環(huán)境。二是加強(qiáng)信用分級(jí)分類(lèi)監(jiān)管，對(duì)我市79601家市場(chǎng)主體進(jìn)行篩選、分區(qū)、分級(jí)，結(jié)合行業(yè)信用評(píng)價(jià)、地方公共信用綜合評(píng)價(jià)及市場(chǎng)信用評(píng)價(jià)，實(shí)施分級(jí)分類(lèi)的差異化監(jiān)管措施。三是優(yōu)化信用修復(fù)服務(wù)，主動(dòng)協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)，開(kāi)展企業(yè)信用修復(fù)工作，目前已幫助55家市場(chǎng)主體完成了105次信用修復(fù)。信用修復(fù)實(shí)現(xiàn)了全程線上辦理，從市級(jí)初審、省級(jí)復(fù)審、國(guó)家終審，最快2小時(shí)辦結(jié)。四是推進(jìn)包容慎審信用監(jiān)管，出臺(tái)了《關(guān)于積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響切實(shí)加強(qiáng)信用監(jiān)管和服務(wù)有關(guān)工作事項(xiàng)的通知》(襄信用辦〔2020〕1號(hào))，針對(duì)因疫情不可抗力因素導(dǎo)致的企業(yè)失信行為，引導(dǎo)和幫助企業(yè)及時(shí)糾正和修復(fù)信用缺失，防范信用風(fēng)險(xiǎn)。探索不可抗力失信豁免機(jī)制，對(duì)企業(yè)因參與疫情防控工作、因感染新型冠狀病毒肺炎、對(duì)個(gè)人受疫情影響暫時(shí)失去收入來(lái)源等導(dǎo)致失信行為暫不列入信用記錄。
五、依法開(kāi)展防控疫情，助力企業(yè)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)
(一)超前謀劃、精準(zhǔn)對(duì)接，積極為防疫重點(diǎn)項(xiàng)目爭(zhēng)取資金支持。2月份以來(lái)，通過(guò)上下努力，共爭(zhēng)取無(wú)償補(bǔ)助資金、金融貸款共計(jì)8.85億元。其中，新冠肺炎救治場(chǎng)所補(bǔ)助資金2300萬(wàn)元、市救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫(kù)補(bǔ)助資金518萬(wàn)元、成品糧保供增儲(chǔ)補(bǔ)助資金940萬(wàn)元。我委先后已報(bào)送五批次七大類(lèi)重點(diǎn)保障企業(yè)共計(jì)418家，擬申請(qǐng)貸款144.3億元，目前398家企業(yè)成功納入全國(guó)、全省疫情防控重點(diǎn)企業(yè)名單。截止目前，申報(bào)企業(yè)已獲得再貸款再貼現(xiàn)額度的優(yōu)惠貸款22億元，加權(quán)平均利率2.65%，有效緩解了疫情造成的重點(diǎn)企業(yè)資金緊張局面。
(二)及時(shí)出臺(tái)惠企政策助力中小企業(yè)共渡難關(guān)。2月28日，我委起草的《襄陽(yáng)市關(guān)于應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情支持中小企業(yè)共渡難關(guān)加快發(fā)展十二條措施》(襄政辦函〔2020〕5號(hào))經(jīng)市政府同意后印發(fā)，結(jié)合襄陽(yáng)市實(shí)際提出加強(qiáng)對(duì)疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)金融信貸支持、緩解資金流動(dòng)性緊張、實(shí)施技能提升補(bǔ)貼、收儲(chǔ)防疫物資、設(shè)立項(xiàng)目審批綠色通道、加強(qiáng)征信保護(hù)、法律援助等12條本地化涉企優(yōu)惠政策。重點(diǎn)對(duì)未能納入疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)名單，但在本市支持疫情防控工作中作用突出的衛(wèi)生防疫、醫(yī)藥產(chǎn)品、醫(yī)用器材、醫(yī)療廢棄物處置等企業(yè)，2020年如有新增貸款(1000萬(wàn)元人民幣以?xún)?nèi))，按照貸款合同給予貼息。充分發(fā)揮本市中小制造企業(yè)應(yīng)急幫扶基金作用，為短期資金周轉(zhuǎn)困難的中小企業(yè)按時(shí)還貸、續(xù)貸提供過(guò)橋資金。對(duì)于受疫情防控影響，無(wú)法如期歸還到期銀行貸款的中小企業(yè)，優(yōu)先予以支持等。務(wù)實(shí)可行的政策儲(chǔ)備，進(jìn)一步堅(jiān)定了企業(yè)發(fā)展信心，確保社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。
(三)優(yōu)化政務(wù)服務(wù)流程開(kāi)通審批服務(wù)綠色通道。積極探索應(yīng)用大數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)，2月24日出臺(tái)《襄陽(yáng)市發(fā)改委關(guān)于新冠肺炎疫情防控期間投資項(xiàng)目遠(yuǎn)程審批服務(wù)有關(guān)工作的通知》推廣不見(jiàn)面審批備案，對(duì)社會(huì)企業(yè)備案項(xiàng)目在線辦理、一日辦結(jié)，備案證書(shū)電子化自助打印;對(duì)政府投資項(xiàng)目在線申報(bào)，取消專(zhuān)家評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，改為遠(yuǎn)程咨詢(xún)、視頻踏勘;所有項(xiàng)目服務(wù)咨詢(xún)?cè)诰€限時(shí)完成。企業(yè)投資備案方面企業(yè)通過(guò)鄂匯辦app等渠道辦理投資備案手續(xù)，并全部當(dāng)日辦結(jié)，有利保障我市疫情期間企業(yè)發(fā)展不受影響。
(四)強(qiáng)化疫情期間社會(huì)信用監(jiān)管推進(jìn)防疫法治化。市信用辦于2月28日印發(fā)《關(guān)于積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響切實(shí)加強(qiáng)信用監(jiān)管和服務(wù)有關(guān)工作事項(xiàng)的通知》(襄信用辦〔2020〕1號(hào))，一是充分發(fā)揮社會(huì)信用體系建設(shè)在疫情防控中的積極作用，切實(shí)保障人民群眾生命健康安全,推動(dòng)市場(chǎng)主體積極履行社會(huì)責(zé)任，保障疫情防控期間市場(chǎng)主體信用權(quán)益，形成打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)強(qiáng)大合力。二是實(shí)施包容審慎信用監(jiān)管，助力企業(yè)應(yīng)對(duì)疫情影響。審慎認(rèn)定因疫情失信行為，針對(duì)因疫情不可抗力因素導(dǎo)致的企業(yè)失信行為，實(shí)施寬嚴(yán)相濟(jì)舉措，引導(dǎo)和幫助企業(yè)及時(shí)糾正和修復(fù)信用缺失，防范信用風(fēng)險(xiǎn)。探索不可抗力失信豁免機(jī)制。對(duì)企業(yè)因參與疫情防控工作、因感染新型冠狀病毒肺炎、對(duì)個(gè)人受疫情影響暫時(shí)失去收入來(lái)源等導(dǎo)致失信行為暫不列入信用記錄。三是強(qiáng)化信用正向激勵(lì)。疫情防控期間信用良好的企業(yè)或個(gè)人將享受更多的政策紅利，比如:參加我市一線疫情防控工作且表現(xiàn)突出的、減免房租的企業(yè)納入守信聯(lián)合激勵(lì)名單并共享至全國(guó)信用信息共享平臺(tái)，予以聯(lián)合激勵(lì);優(yōu)化誠(chéng)信企業(yè)行政監(jiān)管措施，降低市場(chǎng)交易成本，在各類(lèi)評(píng)優(yōu)評(píng)先、公共資源分配中予以?xún)?yōu)先支持;鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)對(duì)信用良好、正常經(jīng)營(yíng)的中小企業(yè)創(chuàng)新續(xù)貸方式，切實(shí)降低企業(yè)貸款周轉(zhuǎn)成本。
六 、全力推進(jìn)法治化營(yíng)商環(huán)境建設(shè)
(一)著力打造具有襄陽(yáng)特色的法治化營(yíng)商環(huán)境，形成穩(wěn)定、公平、透明、可預(yù)期的一流營(yíng)商環(huán)境。一是圍繞打造一流政務(wù)環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、法治環(huán)境，根據(jù)市委書(shū)記李樂(lè)成營(yíng)商環(huán)境專(zhuān)題調(diào)研要求，以權(quán)力運(yùn)行再造、業(yè)務(wù)流程再造為核心，我委牽頭制定的《襄陽(yáng)市更大力度優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境激發(fā)市場(chǎng)活力工作實(shí)施方案》及32個(gè)專(zhuān)項(xiàng)方案，已分別與7月1日、6月29日通過(guò)市委常委會(huì)議、市政府常務(wù)會(huì)議審議并印發(fā)實(shí)施，形成了襄陽(yáng)市優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境“1+n”政策體系;二是廣泛聽(tīng)取市場(chǎng)主體建議。6月23日，市作風(fēng)辦牽頭市發(fā)改委、市行政審批局在襄陽(yáng)日?qǐng)?bào)等媒體公布關(guān)于向社會(huì)征求優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境建設(shè)意見(jiàn)和建議的公告，社會(huì)各界廣泛參與，處理各類(lèi)問(wèn)題線索21條，向行業(yè)主管部門(mén)移交線索5條，并督辦落實(shí)。三是開(kāi)展多方位宣傳。6月以來(lái)，在襄陽(yáng)日?qǐng)?bào)、襄陽(yáng)電視臺(tái)、云上襄陽(yáng)等媒體開(kāi)辟“優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境我們?cè)谛袆?dòng)”專(zhuān)欄。8月21日，召開(kāi)專(zhuān)題新聞會(huì)，進(jìn)一步深入解讀有關(guān)政策，高新區(qū)、棗陽(yáng)市等就落實(shí)“十必須十不準(zhǔn)”向社會(huì)公開(kāi)承諾。
(二)積極參與《湖北省優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境辦法》制定。8月3日，市發(fā)改委召開(kāi)由市行政審批局、市市場(chǎng)監(jiān)管局、市住建局、市自然資源和規(guī)劃局、市司法局等部門(mén)參加的《湖北省優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境辦法》立法調(diào)研會(huì)議，擬定修改意見(jiàn)六條，其中“鼓勵(lì)和支持各地、各部門(mén)結(jié)合實(shí)際情況，在法治框架內(nèi)容積極探索原創(chuàng)性、差異化的優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境具體措施;對(duì)探索中出現(xiàn)失誤或者偏差，符合規(guī)定條件的，可以予以免責(zé)或者減輕責(zé)任。”及營(yíng)業(yè)執(zhí)照“一照多址”等建議被省政府立法采納。
(三)全面提升政府投資審批質(zhì)效。一是突出“快”字，審批全程網(wǎng)辦。對(duì)于社會(huì)投資的備案制項(xiàng)目，由市行政服務(wù)中心發(fā)改窗口直接辦理，企業(yè)僅需在線一表申請(qǐng)，可即時(shí)獲得電子備案證。對(duì)于政府投資的審批制項(xiàng)目采取“一窗受理、一網(wǎng)辦理”。將政府投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)報(bào)告兩個(gè)階段的文本評(píng)佔(zhàn)、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)踏勘和項(xiàng)目審批時(shí)間控制在40個(gè)工作日內(nèi)，審批時(shí)限壓減三分之二。二是突出“減”字，壓減辦事環(huán)節(jié)。疫情期間，開(kāi)辟疫情項(xiàng)目審批綠色通道，采取容缺審批“先上馬、后手續(xù)”，出臺(tái)不見(jiàn)面審批實(shí)施辦法，全程網(wǎng)辦、電子化招投標(biāo)、視頻在線踏勘，疫情亟需的醫(yī)療項(xiàng)目即來(lái)即辦。2020年城建計(jì)劃前期工作我委按照戰(zhàn)時(shí)思維提前介入，目前審批工作量已完成70%以上。政府投資審批大力推行“二合一”“三合一”改革，由我委履行審批制的97個(gè)2020年中心城區(qū)城建項(xiàng)目，全部取消項(xiàng)目建議書(shū)審批環(huán)節(jié)。其中29個(gè)投資額5000萬(wàn)元以下內(nèi)容單一、技術(shù)方案簡(jiǎn)單的項(xiàng)目簡(jiǎn)化為“三合一”審批，直接批復(fù)初步設(shè)計(jì)。三是突出“放”字，下放審批權(quán)限。社會(huì)投資備案制項(xiàng)目律實(shí)行屬地備案。根據(jù)市委、市政府有關(guān)精神，我委將魚(yú)梁洲開(kāi)發(fā)區(qū)本級(jí)政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限下放給區(qū)管委會(huì)。
(五)認(rèn)真總結(jié)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度工作。會(huì)同市法院、市檢察院、市市場(chǎng)監(jiān)管局、市司法局等部門(mén)完成襄陽(yáng)市2019年產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作報(bào)告，并印發(fā)《襄陽(yáng)市2020產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作要點(diǎn)》。同時(shí)向省經(jīng)濟(jì)體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)送產(chǎn)權(quán)保護(hù)案例2件。
四、存在的問(wèn)題及下一步打算
我委在2020年的法治建設(shè)等方面的工作雖然取得了一定的成績(jī)，但還存在一些不足:
年度核查報(bào)告 第9篇
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一、項(xiàng)目背景
為落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范事中事后監(jiān)管的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)控制污染物排放許可制實(shí)施方案的通知》要求，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《環(huán)評(píng)與排污許可監(jiān)管行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》和《生態(tài)環(huán)境部2021年度環(huán)評(píng)與排污許可監(jiān)管工作方案》（環(huán)辦環(huán)評(píng)函〔2020〕463號(hào)），要求對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)流域內(nèi)的重點(diǎn)行業(yè)排污許可證核發(fā)情況進(jìn)行抽查。2021年4月，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《固定污染源排污許可證質(zhì)量、執(zhí)行報(bào)告提交情況全覆蓋檢查工作方案（征求意見(jiàn)稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《雙百方案》），要求各省份3年對(duì)本轄區(qū)排污許可證質(zhì)量檢查以及整改情況、執(zhí)行報(bào)告檢查情況開(kāi)展抽查復(fù)核。其中，2021年應(yīng)完成火電、印染等25個(gè)行業(yè)的排污許可證及執(zhí)行報(bào)告質(zhì)量復(fù)核工作。
為落實(shí)生態(tài)環(huán)境部工作要求，省生態(tài)環(huán)境廳印發(fā)《山東省環(huán)評(píng)與排污許可監(jiān)管行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》《山東省生態(tài)環(huán)境廳2021年度環(huán)評(píng)與排污許可監(jiān)管工作方案》（魯環(huán)函〔2020〕400號(hào)），部署開(kāi)展排污許可發(fā)證登記工作質(zhì)量及執(zhí)行報(bào)告報(bào)送情況抽查，在此基礎(chǔ)上，按照《雙百方案》工作要求開(kāi)展火電、印染等25個(gè)行業(yè)的排污許可證及執(zhí)行報(bào)告質(zhì)量復(fù)核工作。
二、技術(shù)要求
a、工作范圍：山東省全省
b、主要工作內(nèi)容
1、檢查對(duì)象。
根據(jù)《固定污染源排污許可證質(zhì)量、執(zhí)行報(bào)告提交情況全覆蓋檢查工作方案（征求意見(jiàn)稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《雙百方案》），省級(jí)生態(tài)環(huán)境部門(mén)分兩階段對(duì)市級(jí)生態(tài)環(huán)境部門(mén)已完成檢查的電力、造紙等25個(gè)行業(yè)的排污許可證及執(zhí)行報(bào)告進(jìn)行抽查復(fù)核。根據(jù)《2021年度環(huán)評(píng)與排污許可監(jiān)管工作方案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《監(jiān)管方案》），對(duì)2020年度核發(fā)的排污許可證及執(zhí)行報(bào)告進(jìn)行抽查，重點(diǎn)抽查重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)流域和重點(diǎn)行業(yè)，兼顧污染物排放量大、發(fā)證量多及有特征污染因子的行業(yè)。
2、檢查數(shù)量。
根據(jù)《雙百方案》，抽查復(fù)核火電、印染等25個(gè)行業(yè)排污許可證（含執(zhí)行報(bào)告）數(shù)量不少于270家（具體按照正式印發(fā)文件執(zhí)行）。根據(jù)《監(jiān)管方案》，抽查2020年度核發(fā)的排污許可證（含執(zhí)行報(bào)告）數(shù)量不少于603張。
3、檢查內(nèi)容。
對(duì)排污許可證完整性和規(guī)范性進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括排放口、污染因子、可行技術(shù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、許可排放量、自行監(jiān)測(cè)、臺(tái)賬記錄、執(zhí)行報(bào)告以及環(huán)境管理要求等。對(duì)執(zhí)行報(bào)告按時(shí)報(bào)送情況，及內(nèi)容完整性和規(guī)范性進(jìn)行審核。抽取部分企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，對(duì)許可證內(nèi)容的真實(shí)性、完整性、規(guī)范性進(jìn)行檢查。
4、檢查形式。
依托全國(guó)排污許可管理信息平臺(tái)，采取靶向檢查和隨機(jī)抽查相結(jié)合、非現(xiàn)場(chǎng)檢查和現(xiàn)場(chǎng)檢查相結(jié)合的方式開(kāi)展。
三、時(shí)間要求
2021年11月30日前完成。
四、保密承諾
供應(yīng)商必須提供保密性承諾函，對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行保密，不能用作他途。（詳見(jiàn)附件）
五、提交的成果及支撐材料：
提交成果：《排污許可證質(zhì)量檢查單》、《排污許可證年度執(zhí)行報(bào)告內(nèi)容完整性核查單》、《排污許可證年度執(zhí)行報(bào)告內(nèi)容規(guī)范性核查單》，電子版 1套。
《山東省排污許可證質(zhì)量抽查和2020年度執(zhí)行報(bào)告內(nèi)容完整性和規(guī)范性核查總結(jié)報(bào)告》、全省及16市《排污許可證和執(zhí)行報(bào)告抽查情況及對(duì)策分析報(bào)告》。紙質(zhì)4 套、電子版 2 套。
年度核查報(bào)告 第10篇
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切實(shí)組織好污染源普查技術(shù)報(bào)告編寫(xiě)工作
污染源普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任
同志們：
20__年伊始，為搞好第一次污染源普查技術(shù)報(bào)告編寫(xiě)工作，省污染源普查辦公室決定分別在濰坊和滕州召開(kāi)污染源普查技術(shù)報(bào)告編寫(xiě)培訓(xùn)班。這是一次污染源普查工作的盛會(huì)，來(lái)自十七個(gè)市的普查辦技術(shù)人員匯聚一堂，研究如何做好普查技術(shù)報(bào)告編寫(xiě)工作。這次培訓(xùn)會(huì)議，既是一次技術(shù)性的培訓(xùn)會(huì)議，也是一次善始善終做好污染源普查工作的動(dòng)員會(huì)，同時(shí)也是各市普查工作經(jīng)驗(yàn)的相互交流會(huì)，與會(huì)人員不僅通過(guò)培訓(xùn)掌握編寫(xiě)技術(shù)報(bào)告的方法，又能了解省局對(duì)下一步的工作要求，因此這次培訓(xùn)會(huì)議非常重要，是我們高水平高質(zhì)量完成普查任務(wù)的加油站。自20__年普查工作開(kāi)展以來(lái)，全省各級(jí)各有關(guān)部門(mén)克服困難，做了大量艱苦細(xì)致的工作；直接承擔(dān)普查任務(wù)的各縣（市、區(qū)）政府，高度重視，認(rèn)真組織，周密部署，普查工作有序開(kāi)展；各級(jí)普查戰(zhàn)線的同志們、特別是奮斗在一線的基層普查人員，加班加點(diǎn)，任勞任怨，付出了大量的心血和勞動(dòng)。在此，我代表省環(huán)保局黨組、省污染源普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，向?yàn)槲沂〉谝淮挝廴驹雌詹楣ぷ鞲冻鲂燎趧趧?dòng)的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和同志們，表示崇高的敬意和親切的慰問(wèn)！下面，我講三個(gè)方面的內(nèi)容。
一、一年多來(lái)普查工作簡(jiǎn)要回顧
按照國(guó)家和省政府的統(tǒng)一部署，自20__年9月開(kāi)始，我省污染源普查工作正式展開(kāi)，20__年是污染源普查的全面普查階段。一年來(lái)，各級(jí)各部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)《全國(guó)污染源普查條例》和國(guó)家污染源普查辦公室有關(guān)文件要求，在時(shí)間緊、任務(wù)重的情況下，精心組織，扎實(shí)工作，全省污染源普查工作取得了積極進(jìn)展。20__年6月初，全省140個(gè)縣（市、區(qū)）完成工業(yè)源、農(nóng)業(yè)源、生活源和集中式污染治理設(shè)施普查數(shù)據(jù)的縣級(jí)直報(bào)國(guó)家任務(wù)；20__年8月底，在反復(fù)核查基礎(chǔ)上，完成第二次上報(bào)的初報(bào)工作；9月份后，全省各級(jí)認(rèn)真組織數(shù)據(jù)匯總、審核與分析，對(duì)普查數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)；20__年12月5日，山東省順利完成第二次上報(bào)工作（終報(bào)）。普查工作取得了階段性的成果?；仡櫼荒甓鄟?lái)的工作，主要有以下兩個(gè)特點(diǎn)：
一是縣（市、區(qū)）工作扎實(shí)認(rèn)真，普查表填報(bào)質(zhì)量較高。進(jìn)入全面普查階段后，各級(jí)各部門(mén)認(rèn)真組織，普查工作穩(wěn)步推進(jìn)。特別是在基層的普查工作人員，發(fā)揚(yáng)頑強(qiáng)拼搏的精神，加班加點(diǎn)，任勞任怨，付出了大量的心血和勞動(dòng)。從前期省普查辦核查情況看，全省大部分地區(qū)縣（市、區(qū)）領(lǐng)導(dǎo)高度重視、組織得力，工作人員態(tài)度端正、認(rèn)真負(fù)責(zé)、業(yè)務(wù)熟練，能夠比較深入細(xì)致地了解普查對(duì)象相關(guān)情況，掌握數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、客觀。在前期工作中，____市領(lǐng)導(dǎo)重視，組織協(xié)調(diào)力度大，普查辦工作人員積極努力，認(rèn)真負(fù)責(zé)，表格填報(bào)較為規(guī)范完整，質(zhì)量較高。濰坊濱海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)漏填錯(cuò)填率較低。____等普查表格備案說(shuō)明整齊規(guī)范、翔實(shí)條理。*/*縣等在前期工作進(jìn)展相對(duì)緩慢的情況下，加大工作力度，工作進(jìn)度和質(zhì)量有較大改善，指標(biāo)漏填率和差錯(cuò)率相對(duì)較低。__*等工業(yè)污染源總數(shù)較多，工作量相對(duì)較大，普查辦人員加班加點(diǎn)，按時(shí)完成直報(bào)任務(wù)，表格填寫(xiě)質(zhì)量比較高。__*加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，市、縣兩級(jí)表格審核工作深入細(xì)致。6月9日至17日，國(guó)家普查辦核查組以____為樣本，對(duì)我省普查表填報(bào)質(zhì)量進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)核查。兩市、區(qū)普查工作領(lǐng)導(dǎo)重視，組織得力，數(shù)據(jù)質(zhì)量較高，得到了國(guó)家核查組好評(píng)。
二是省、市級(jí)匯總分析扎實(shí)有效，有力保證了普查數(shù)據(jù)庫(kù)質(zhì)量。20__年8月底第二次上報(bào)以來(lái)，全省普查工作重心轉(zhuǎn)移到匯總分析上來(lái)，為確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，各市普查辦多次向本級(jí)局黨組匯報(bào)，進(jìn)行專(zhuān)題研究，組織技術(shù)人員進(jìn)行多次會(huì)審。10月7日至15日，按照國(guó)家普查辦新下發(fā)的匯總分析通知和表格要求，省普查辦召集全省業(yè)務(wù)骨干80多人，對(duì)全省普查數(shù)據(jù)庫(kù)分行業(yè)、分指標(biāo)進(jìn)行量化分析，形成數(shù)據(jù)匯總審核工作報(bào)告、數(shù)據(jù)匯總分析報(bào)告，完善各類(lèi)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展宏觀數(shù)據(jù)材料，積極迎接國(guó)家的檢查工作。為了進(jìn)一步提高全省污染源普查終報(bào)數(shù)據(jù)的質(zhì)量，達(dá)到全面消除疑似數(shù)據(jù)，11月26日至12月4日，省普查辦組織各市負(fù)責(zé)技術(shù)和數(shù)據(jù)處理的業(yè)務(wù)骨干對(duì)全省污染源普查終報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行再次審核，數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)一步提高，于12月5日按時(shí)完成上報(bào)任務(wù)。20__年10月18日至22日，以國(guó)家普查辦陳斌主任帶隊(duì)的國(guó)家污染源普查數(shù)據(jù)錄入與匯總核查組在我省進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查。并以章丘市為樣本，對(duì)數(shù)據(jù)錄入工作進(jìn)行了核查。核查組對(duì)我省污染源普查工作取得的成績(jī)給予充分肯定，對(duì)全省普查戰(zhàn)線同志們的辛勤工作給予很高的評(píng)價(jià)。
一年多來(lái)，污染源普查工作取得的成績(jī)，是全省各級(jí)各部門(mén)共同努力的結(jié)果，與在坐各位的辛勤工作是分不開(kāi)的，在此，再次代表省環(huán)保局黨組、省污染源普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室向各級(jí)各部門(mén)從事普查工作的同志們表示衷心的感謝！
二、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，切實(shí)組織好技術(shù)報(bào)告的編寫(xiě)工作
20__年是第一次污染源普查的總結(jié)驗(yàn)收階段，污染源普查技術(shù)報(bào)告編寫(xiě)工作，是今年污染源普查工作的首項(xiàng)重要任務(wù)，是整個(gè)污染源普查工作的畫(huà)龍點(diǎn)睛之筆。各級(jí)普查機(jī)構(gòu)要充分認(rèn)識(shí)這項(xiàng)工作的重要性，組織技術(shù)力量，集中時(shí)間和精力，認(rèn)真做好編寫(xiě)工作。
一是要從落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的高度，準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)技術(shù)報(bào)告編寫(xiě)工作的必要性和重要性。第一次污染源普查工作是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的第十二個(gè)五年計(jì)劃和環(huán)保
規(guī)劃服務(wù)的，是為國(guó)家和全省環(huán)境保護(hù)方面科學(xué)決策服務(wù)的。普查數(shù)據(jù)是這次工作的重大成果，不僅提供了全省企業(yè)的污染狀況、排放總量等詳情，而且是實(shí)施“十二五”排污總量控制的基礎(chǔ)。技術(shù)報(bào)告是普查數(shù)據(jù)的集中體現(xiàn)，通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的綜合分析，充分反映這次普查工作的重要性、全面性、指導(dǎo)性。首先，技術(shù)報(bào)告是普查成果鑒定的核心報(bào)告。技術(shù)報(bào)告是反映第一次污染源普查工作全過(guò)程的技術(shù)總結(jié)，是第一次污染源普查結(jié)果的集中表征，是普查數(shù)據(jù)邏輯性、合理性、完整性、準(zhǔn)確性的系統(tǒng)分析。我們搞污染源普查，不能滿(mǎn)足于成為數(shù)據(jù)的管理員，更重要是成為普查數(shù)據(jù)的分析員，要形成為各級(jí)政府和社會(huì)所需要的技術(shù)成果。其次，技術(shù)報(bào)告是總結(jié)階段工作的基礎(chǔ)。從污染源普查的整體工作看，技術(shù)報(bào)告既是對(duì)前階段普查工作集文字、數(shù)字、圖形的綜合說(shuō)明，又是下一步普查公報(bào)的基本素材，是普查數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)利用的基礎(chǔ)。我們以前在1985年搞過(guò)工業(yè)源普查，在1988年搞鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)源普查，但這次普查范圍涵蓋工業(yè)、農(nóng)業(yè)、生活和集中式，普查范圍之廣，普查工作量之大，是前幾次普查所不能比的，因此，技術(shù)報(bào)告一定要客觀、充分地反映第一次污染源普查的工作。可以說(shuō)，技術(shù)報(bào)告編寫(xiě)工作，既是對(duì)近一年多來(lái)污染源普查質(zhì)量的檢驗(yàn)，也是各級(jí)普查成果的體現(xiàn)，技術(shù)報(bào)告完成與否、編寫(xiě)質(zhì)量高低與否，事關(guān)整個(gè)普查工作成敗，關(guān)系著一年多來(lái)各級(jí)普查機(jī)構(gòu)和參與普查的領(lǐng)導(dǎo)、同志們的政績(jī)與榮譽(yù)，各級(jí)各部門(mén)一定統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，認(rèn)真謀劃，切實(shí)組織好污染源普查技術(shù)報(bào)告編寫(xiě)的相關(guān)工作。二是明確時(shí)間要求，制定編寫(xiě)工作計(jì)劃。省里已將上半年的工作要點(diǎn)下發(fā)各市。各級(jí)各部門(mén)要緊緊圍繞黨委、政府和社會(huì)的要求，在技術(shù)報(bào)告編寫(xiě)過(guò)程中，做到“三個(gè)結(jié)合、三個(gè)突出”要把普查資料開(kāi)發(fā)應(yīng)用與當(dāng)?shù)丨h(huán)保中心工作結(jié)合起來(lái)，與“十二五”經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃結(jié)合起來(lái)，要突出重點(diǎn)，突出當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn)，突出普查資料開(kāi)發(fā)應(yīng)用的廣度和深度，最大限度地發(fā)揮普查資料的作用。省普查辦已下發(fā)文件明確今年的工作安排，希望各地提前準(zhǔn)備，統(tǒng)籌安排、有序推進(jìn)。春節(jié)前后一段時(shí)間的主要任務(wù)就是報(bào)告編寫(xiě)工作，各級(jí)各部門(mén)要抓緊時(shí)間，結(jié)合各自工作實(shí)際，制定切實(shí)可行的編制工作計(jì)劃、數(shù)據(jù)分析和成果開(kāi)發(fā)計(jì)劃，明確指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù)、組織實(shí)施辦法等具體措施，及早著手開(kāi)展工作。為確保效率和精力，有條件的地方可實(shí)行封閉作業(yè)的方式，以排除外界干擾。市級(jí)普查機(jī)構(gòu)要于2月底前完成兩個(gè)報(bào)告的編寫(xiě)，并一式三份報(bào)省普查辦。
三是要配齊配強(qiáng)人員，加強(qiáng)人力保障。在總結(jié)表彰階段，省里將開(kāi)展三類(lèi)評(píng)選活動(dòng)，第一類(lèi)是工作成果的評(píng)選，根據(jù)技術(shù)報(bào)告質(zhì)量和水平、數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用的創(chuàng)新和推廣程度，分別評(píng)選出一二三等獎(jiǎng)。第二類(lèi)是科研成果的評(píng)選。1985年工業(yè)源普查，就獲得了省級(jí)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。各縣（市、區(qū)）可以根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r列課題，參加省市科技成果的評(píng)選。第三類(lèi)是榮譽(yù)成果的評(píng)選，就是評(píng)選全國(guó)和全省普查工作的先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人。但更重要的還是通過(guò)表彰來(lái)調(diào)動(dòng)編寫(xiě)技術(shù)報(bào)告的積極性和創(chuàng)造性。市、縣兩級(jí)環(huán)保、農(nóng)業(yè)部門(mén)要組織專(zhuān)門(mén)寫(xiě)作班子，專(zhuān)人負(fù)責(zé)，專(zhuān)職從事技術(shù)報(bào)告的編寫(xiě)工作，同步完成工作報(bào)告的編寫(xiě)，寫(xiě)作班子原則上不少于3-5人。要加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)保障，確保編寫(xiě)工作順利進(jìn)行。期間，省普查辦要組織專(zhuān)項(xiàng)督察，對(duì)人員配備不齊、工作開(kāi)展不力的進(jìn)行通報(bào)。
四是相互協(xié)作，密切配合，齊心協(xié)力開(kāi)展工作。這次污染源普查的顯著特點(diǎn)之一是涉及范圍廣、參與部門(mén)多，是典型的“多線、多兵種作戰(zhàn)”。除環(huán)保部門(mén)外，還有農(nóng)業(yè)、畜牧、海洋與漁業(yè)等部門(mén)。前期各部門(mén)同力協(xié)作順利完成了數(shù)據(jù)采集工作，下一步，我們必須要按照國(guó)家和省政府對(duì)部門(mén)職責(zé)的分工安排，切實(shí)履行各自職責(zé)，并自覺(jué)做好相互配合。農(nóng)業(yè)部門(mén)除具體做好種植業(yè)污染源普查技術(shù)報(bào)告的編寫(xiě)外，還要充分發(fā)揮在整個(gè)農(nóng)業(yè)源普查方面的牽頭、綜合作用，切實(shí)組織好農(nóng)業(yè)源普查技術(shù)報(bào)告的編寫(xiě)工作。要通過(guò)這次污染源普查工作，極大地密切部門(mén)、單位之間的合作關(guān)系，并增進(jìn)同志間的友情和友誼。
三、對(duì)這次培訓(xùn)提幾點(diǎn)要求
國(guó)家污染源普查辦北海培訓(xùn)會(huì)議后，為結(jié)合實(shí)際做好我省污染源普查技術(shù)報(bào)告的編寫(xiě)工作，省普查辦在濟(jì)南專(zhuān)門(mén)召開(kāi)了技術(shù)報(bào)告編寫(xiě)研討會(huì)議，組織部分市普查骨干就技術(shù)報(bào)告編寫(xiě)大綱進(jìn)行了討論研究，進(jìn)一步充實(shí)完善了編寫(xiě)綱要，為全省培訓(xùn)作了比較充分準(zhǔn)備。這次培訓(xùn)的具體內(nèi)容，有關(guān)同志在隨后的培訓(xùn)中會(huì)詳細(xì)講解，我就不多說(shuō)了。為辦好這次培訓(xùn)，提兩點(diǎn)要求：
一是認(rèn)真聽(tīng)講，充分研討。希望大家充分利用兩天的培訓(xùn)時(shí)間，認(rèn)真聽(tīng)講，自覺(jué)維護(hù)秩序，遵守培訓(xùn)紀(jì)律，保證培訓(xùn)效果。同時(shí)希望各位多結(jié)合工作實(shí)際，深入思考本地的報(bào)告編寫(xiě)和成果開(kāi)發(fā)工作。如果有好的想法和工作建議，大家要相互啟發(fā)，相互學(xué)習(xí)，共同提高，省普查辦的同志要加強(qiáng)交流溝通，共同努力，把技術(shù)報(bào)告編寫(xiě)工作做好。
二是切實(shí)搞好會(huì)務(wù)保障工作。有關(guān)部門(mén)要組織好此次培訓(xùn)工作，妥善安排食宿，使參會(huì)人員能在一個(gè)良好的環(huán)境中完成此次培訓(xùn)課程。
同志們，雖然全面普查階段主要工作已經(jīng)完成，但20__年總結(jié)驗(yàn)收階段工作任務(wù)還很繁重，我們要在半年時(shí)間里“打好三大戰(zhàn)役”，第一大戰(zhàn)役是編寫(xiě)好技術(shù)報(bào)告和工作報(bào)告；第二大戰(zhàn)役是建立完善普查檔案，完善普查數(shù)據(jù)庫(kù)，搞好開(kāi)發(fā)應(yīng)用，做好數(shù)據(jù)庫(kù)的動(dòng)態(tài)化管理；第三大戰(zhàn)役是開(kāi)展總結(jié)驗(yàn)收，進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，普查公告等。對(duì)于新一年的普查工作，總的要求就是：隊(duì)伍不能散，人心不能亂，工作不能斷。希望大家繼續(xù)發(fā)揚(yáng)認(rèn)真負(fù)責(zé)、精益求精、確保質(zhì)量、連續(xù)奮戰(zhàn)的普查精神，再接再厲，確保第一次全省污染源普查任務(wù)的圓滿(mǎn)完成。
