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有哪些
酒店物品領(lǐng)用制度是確保運營效率和成本控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，主要包括以下幾個方面：
1. 物品分類與編碼：將酒店各類物品進行科學分類，并賦予唯一的編碼，便于管理和追蹤。
2. 領(lǐng)用流程：設定明確的領(lǐng)用流程，包括申請、審批、領(lǐng)取、登記等步驟。
3. 領(lǐng)用量控制：根據(jù)各部門需求，設定合理的領(lǐng)用限額，防止浪費。
4. 庫存管理：定期盤點，確保庫存準確無誤，避免短缺或積壓。
5. 責任追究：對違規(guī)領(lǐng)用行為進行記錄和處理，強化員工責任意識。
內(nèi)容是什么
領(lǐng)用制度的具體內(nèi)容涉及以下幾點：
1. 申請：員工需提前填寫領(lǐng)用單，詳細說明領(lǐng)用物品的名稱、數(shù)量和用途。
2. 審批：管理層依據(jù)預算和實際需求審批申請，防止非必要支出。
3. 領(lǐng)?。航?jīng)審批后的領(lǐng)用單由倉庫管理員核對后發(fā)放物品，同時記錄領(lǐng)用信息。
4. 登記：所有領(lǐng)用記錄需錄入系統(tǒng)，以便跟蹤物品去向和使用情況。
5. 回收與報廢：對于可回收或已損壞的物品，設立專門的回收和報廢程序。
規(guī)范
執(zhí)行這些規(guī)定時，應注意以下規(guī)范：
1. 透明化：領(lǐng)用過程應公開透明，防止內(nèi)部腐敗。
2. 及時性：審批和發(fā)放過程應迅速，不影響酒店正常運營。
3. 培訓：定期對員工進行制度培訓，確保理解和遵守。
4. 調(diào)整機制：根據(jù)運營狀況和市場變化，適時調(diào)整領(lǐng)用政策。
重要性
酒店物品領(lǐng)用制度的重要性不容忽視：
1. 成本控制：通過合理領(lǐng)用，減少浪費，降低運營成本。
2. 效率提升：規(guī)范化的流程提高工作效率，避免因物品短缺導致的服務中斷。
3. 資源優(yōu)化：有效管理庫存，確保資源合理分配，滿足客戶需求。
4. 員工紀律：制度的執(zhí)行強化員工的紀律意識，塑造良好的企業(yè)文化。
完善的酒店物品領(lǐng)用制度是保障酒店運營順暢、節(jié)約成本的重要工具，必須得到全體員工的共同遵守和維護。
酒店物品領(lǐng)用制度-范文
第1篇 酒店物品領(lǐng)用制度-范文
酒店關(guān)于物品領(lǐng)用的規(guī)定 根據(jù)酒店總經(jīng)理辦公會的指示精神。進一步加強物品材料管理,嚴格領(lǐng)用制度,厲行節(jié)約,降低成本費用的要求,特制定以下規(guī)定:
一、物品領(lǐng)用 1、各部門要認真貫徹節(jié)能降耗的要求。做好本部室物品的領(lǐng)用計劃及所需開支預算,嚴格按照辦公所需領(lǐng)用物品。努力降低成本費用,減少一切不必要的開支。 2、由計劃財務部將倉庫內(nèi)日常必備用品項目下發(fā),并額定金額,各部門按庫存項目領(lǐng)用。 3、各部門要認真按照領(lǐng)用物品制度的規(guī)定,應由專人填寫好物品領(lǐng)用清單,寫明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。由部門經(jīng)理簽字或蓋章后到計劃財務部報批。 4、計劃財務部接到領(lǐng)用單后,由負責人認可簽字后,到倉庫領(lǐng)用。計劃財務部應根據(jù)使用情況,批準領(lǐng)用項目和數(shù)量。5、倉庫管理員要認真按照領(lǐng)用物品清單,填寫出庫單并由領(lǐng)用人簽字,一式三聯(lián),一聯(lián)庫房存根、二聯(lián)財務、三聯(lián)記帳。 二、物品購置 1、各部室在經(jīng)營中所需正常消耗用品,應事先做好計劃預算,報計財部。非酒店正常經(jīng)營所需物品和超范圍規(guī)定的辦公用品物品,原則上不給予采購。 2、因倉庫內(nèi)未備所需物品,應由部門填寫采購申請單或書寫專項采購請示。 3、采購申請是指日常維修設備材料,以及部門專用物品。采購申請單應填寫清楚,物品名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、總金額以及用途,由部門經(jīng)理簽字后,報分管副總和總經(jīng)理審批。各部室在報送采購單時,應預留有領(lǐng)導審批時間,領(lǐng)導審批后方可進行采購。 4、專項物品申請是指數(shù)量、金額較大或?qū)儆诠潭ㄙY產(chǎn)類以及酒店內(nèi)需要專項申請的物品,必須由部室書寫請示報告,報分管副總和總經(jīng)理審批,審批同意后方可進行采購。 5、所有物品采購完成后,應及時到計劃財務部辦理入庫登記手續(xù)。 6、各部室在經(jīng)營中如遇緊急需要特殊物品時,應事先由酒店分管副總或部門經(jīng)理向總經(jīng)理匯報,在得到領(lǐng)導明確同意后,方可進行采購,事后要及時補填采購申請單。 三、獎勵與處罰 1、每月25日,由計劃財務部統(tǒng)計各部門所領(lǐng)物品費用,上報酒店。各部室應本著節(jié)約降耗,降低經(jīng)營成本的原則,制定本部門具體的管理辦法,努力為酒店的經(jīng)營做貢獻。 2、酒店將根據(jù)各部室物品消耗總費用和節(jié)約情況進行核算,年終時對節(jié)約突出的部門予以獎勵,對超支或造成浪費的部門進行一定的處罰。 以上規(guī)定自20__年_月_日起執(zhí)行。
第2篇 酒店工程部物品領(lǐng)用管理制度-4
酒店工程部物品領(lǐng)用管理制度4
1、物品的領(lǐng)用,要按計劃、實用數(shù)和審批手續(xù)辦理,維修人員需領(lǐng)料時,要填寫領(lǐng)用單,寫明領(lǐng)用物品名稱、數(shù)量、日期并簽字,經(jīng)本班領(lǐng)班審批簽字后交工程部經(jīng)理審批。
2、庫房工作人員應每周統(tǒng)計各班組的消耗并將資料存檔。
3、物品應勤領(lǐng)少儲,防止積壓和浪費。
4、物品及工具的保養(yǎng),應由領(lǐng)用人負責;專用工具由專人使用,不用的工具由保管員負責保管,貴重工具、儀表由主管負責人保管;
5、有關(guān)工種所需個人工具,必須填寫工具登記卡,若工具損壞需調(diào)換,要以舊換新;若工具遺失,需填寫工具遺失表,由遺失者照價賠償;
6、有關(guān)工種需配專用設備和專用工具,要建卡登記,分工保管,責任到人,并定時核對,做到帳物相符;
7、工具和設備要隨用隨借,并執(zhí)行借用歸還手續(xù),按時歸還;工程部物品不準借給其他部門,特殊情況需辦理工具借用手續(xù),經(jīng)部門經(jīng)理同意后方可借出,若有損壞或遺失,視具體情況賠償。
第3篇 金灣酒店工程部物品領(lǐng)用管理制度
麗灣酒店工程部物品領(lǐng)用管理制度
1、物品的領(lǐng)用,要按計劃、實用數(shù)和審批手續(xù)辦理,維修人員需領(lǐng)料時,要填寫領(lǐng)用單,寫明領(lǐng)用物品名稱、數(shù)量、日期并簽字,經(jīng)本班領(lǐng)班審批簽字后交工程部經(jīng)理審批。
2、庫房工作人員應每周統(tǒng)計各班組的消耗并將資料存檔。
3、物品應勤領(lǐng)少儲,防止積壓和浪費。
4、物品及工具的保養(yǎng),應由領(lǐng)用人負責;專用工具由專人使用,不用的工具由保管員負責保管,貴重工具、儀表由主管負責人保管;
5、有關(guān)工種所需個人工具,必須填寫工具登記卡,若工具損壞需調(diào)換,要以舊換新;若工具遺失,需填寫工具遺失表,由遺失者照價賠償;
6、有關(guān)工種需配專用設備和專用工具,要建卡登記,分工保管,責任到人,并定時核對,做到
第4篇 酒店物品領(lǐng)用制度-范本
根據(jù)酒店總經(jīng)理辦公會的指示精神。進一步加強物品材料管理,嚴格領(lǐng)用制度,厲行節(jié)約,降低成本費用的要求,特制定以下規(guī)定:
一、物品領(lǐng)用
1、各部門要認真貫徹節(jié)能降耗的要求。做好本部室物品的領(lǐng)用計劃及所需開支預算,嚴格按照辦公所需領(lǐng)用物品。努力降低成本費用,減少一切不必要的開支。
2、由計劃財務部將倉庫內(nèi)日常必備用品項目下發(fā),并額定金額,各部門按庫存項目領(lǐng)用。
3、各部門要認真按照領(lǐng)用物品制度的規(guī)定,應由專人填寫好物品領(lǐng)用清單,寫明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。由部門經(jīng)理簽字或蓋章后到計劃財務部報批。
4、計劃財務部接到領(lǐng)用單后,由負責人認可簽字后,到倉庫領(lǐng)用。計劃財務部應根據(jù)使用情況,批準領(lǐng)用項目和數(shù)量。
5、倉庫管理員要認真按照領(lǐng)用物品清單,填寫出庫單并由領(lǐng)用人簽字,一式三聯(lián),一聯(lián)庫房存根、二聯(lián)財務、三聯(lián)記帳。
二、物品購置
1、各部室在經(jīng)營中所需正常消耗用品,應事先做好計劃預算,報計財部。非酒店正常經(jīng)營所需物品和超范圍規(guī)定的辦公用品物品,原則上不給予采購。
2、因倉庫內(nèi)未備所需物品,應由部門填寫采購申請單或書寫專項采購請示。
3、采購申請是指日常維修設備材料,以及部門專用物品。采購申請單
應填寫清楚,物品名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、總金額以及用途,由部門經(jīng)理簽字后,報分管副總和總經(jīng)理審批。各部室在報送采購單時,應預留有領(lǐng)導審批時間,領(lǐng)導審批后方可進行采購。
4、專項物品申請是指數(shù)量、金額較大或?qū)儆诠潭ㄙY產(chǎn)類以及酒店內(nèi)需要專項申請的物品,必須由部室書寫請示報告,報分管副總和總經(jīng)理審批,審批同意后方可進行采購。
5、所有物品采購完成后,應及時到計劃財務部辦理入庫登記手續(xù)。
6、各部室在經(jīng)營中如遇緊急需要特殊物品時,應事先由酒店分管副總或部門經(jīng)理向總經(jīng)理匯報,在得到領(lǐng)導明確同意后,方可進行采購,事后要及時補填采購申請單。
三、獎勵與處罰
1、每月25日,由計劃財務部統(tǒng)計各部門所領(lǐng)物品費用,上報酒店。各部室應本著節(jié)約降耗,降低經(jīng)營成本的原則,制定本部門具體的管理辦法,努力為酒店的經(jīng)營做貢獻。
2、酒店將根據(jù)各部室物品消耗總費用和節(jié)約情況進行核算,年終時對節(jié)約突出的部門予以獎勵,對超支或造成浪費的部門進行一定的處罰。
以上規(guī)定自20__年__月__日起執(zhí)行。
第5篇 酒店物品領(lǐng)用制度
酒店物品的領(lǐng)取是不可以隨便領(lǐng)取的,小編為大家搜集了一篇“酒店物品領(lǐng)用制度2022”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!
根據(jù)酒店總經(jīng)理辦公會的指示精神。進一步加強物品材料管理,嚴格領(lǐng)用制度,厲行節(jié)約,降低成本費用的要求,特制定以下規(guī)定:
一、物品領(lǐng)用
1、各部門要認真貫徹節(jié)能降耗的要求。做好本部室物品的領(lǐng)用計劃及所需開支預算,嚴格按照辦公所需領(lǐng)用物品。努力降低成本費用,減少一切不必要的開支。
2、由計劃財務部將倉庫內(nèi)日常必備用品項目下發(fā),并額定金額,各部門按庫存項目領(lǐng)用。
3、各部門要認真按照領(lǐng)用物品制度的規(guī)定,應由專人填寫好物品領(lǐng)用清單,寫明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。由部門經(jīng)理簽字或蓋章后到計劃財務部報批。
4、計劃財務部接到領(lǐng)用單后,由負責人認可簽字后,到倉庫領(lǐng)用。計劃財務部應根據(jù)使用情況,批準領(lǐng)用項目和數(shù)量。
5、倉庫管理員要認真按照領(lǐng)用物品清單,填寫出庫單并由領(lǐng)用人簽字,一式三聯(lián),一聯(lián)庫房存根、二聯(lián)財務、三聯(lián)記帳。
二、物品購置
1、各部室在經(jīng)營中所需正常消耗用品,應事先做好計劃預算,報計財部。非酒店正常經(jīng)營所需物品和超范圍規(guī)定的辦公用品物品,原則上不給予采購。
2、因倉庫內(nèi)未備所需物品,應由部門填寫采購申請單或書寫專項采購請示。
3、采購申請是指日常維修設備材料,以及部門專用物品。采購申請單
應填寫清楚,物品名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、總金額以及用途,由部門經(jīng)理簽字后,報分管副總和總經(jīng)理審批。各部室在報送采購單時,應預留有領(lǐng)導審批時間,領(lǐng)導審批后方可進行采購。
4、專項物品申請是指數(shù)量、金額較大或?qū)儆诠潭ㄙY產(chǎn)類以及酒店內(nèi)需要專項申請的物品,必須由部室書寫請示報告,報分管副總和總經(jīng)理審批,審批同意后方可進行采購。
5、所有物品采購完成后,應及時到計劃財務部辦理入庫登記手續(xù)。
6、各部室在經(jīng)營中如遇緊急需要特殊物品時,應事先由酒店分管副總或部門經(jīng)理向總經(jīng)理匯報,在得到領(lǐng)導明確同意后,方可進行采購,事后要及時補填采購申請單。
三、獎勵與處罰
1、每月25日,由計劃財務部統(tǒng)計各部門所領(lǐng)物品費用,上報酒店。各部室應本著節(jié)約降耗,降低經(jīng)營成本的原則,制定本部門具體的管理辦法,努力為酒店的經(jīng)營做貢獻。
2、酒店將根據(jù)各部室物品消耗總費用和節(jié)約情況進行核算,年終時對節(jié)約突出的部門予以獎勵,對超支或造成浪費的部門進行一定的處罰。
第6篇 z酒店物品領(lǐng)用制度
酒店物品領(lǐng)用制度
酒店關(guān)于物品領(lǐng)用的規(guī)定
根據(jù)酒店總經(jīng)理辦公會的指示精神。進一步加強物品材料管理,嚴格領(lǐng)用制度,厲行節(jié)約,降低成本費用的要求,特制定以下規(guī)定:
一、物品領(lǐng)用
1、各部門要認真貫徹節(jié)能降耗的要求。做好本部室物品的領(lǐng)用計劃及所需開支預算,嚴格按照辦公所需領(lǐng)用物品。努力降低成本費用,減少一切不必要的開支。
2、由計劃財務部將倉庫內(nèi)日常必備用品項目下發(fā),并額定金額,各部門按庫存項目領(lǐng)用。
3、各部門要認真按照領(lǐng)用物品制度的規(guī)定,應由專人填寫好物品領(lǐng)用清單,寫明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。由部門經(jīng)理簽字或蓋章后到計劃財務部報批。
4、計劃財務部接到領(lǐng)用單后,由負責人認可簽字后,到倉庫領(lǐng)用。計劃財務部應根據(jù)使用情況,批準領(lǐng)用項目和數(shù)量。
5、倉庫管理員要認真按照領(lǐng)用物品清單,填寫出庫單并由領(lǐng)用人簽字,一式三聯(lián),一聯(lián)庫房存根、二聯(lián)財務、三聯(lián)記帳。
二、物品購置
1、各部室在經(jīng)營中所需正常消耗用品,應事先做好計劃預算,報計財部。非酒店正常經(jīng)營所需物品和超范圍規(guī)定的辦公用品物品,原則上不給予采購。
2、因倉庫內(nèi)未備所需物品,應由部門填寫采購申請單或書寫專項采購請示。
3、采購申請是指日常維修設備材料,以及部門專用物品。采購申請單
應填寫清楚,物品名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、總金額以及用途,由部門經(jīng)理簽字后,報分管副總和總經(jīng)理審批。各部室在報送采購單時,應預留有領(lǐng)導審批時間,領(lǐng)導審批后方可進行采購。
4、專項物品申請是指數(shù)量、金額較大或?qū)儆诠潭ㄙY產(chǎn)類以及酒店內(nèi)需要專項申請的物品,必須由部室書寫請示報告,報分管副總和總經(jīng)理審批,審批同意后方可進行采購。
5、所有物品采購完成后,應及時到計劃財務部辦理入庫登記手續(xù)。
6、各部室在經(jīng)營中如遇緊急需要特殊物品時,應事先由酒店分管副總或部門經(jīng)理向總經(jīng)理匯報,在得到領(lǐng)導明確同意后,方可進行采購,事后要及時補填采購申請單。
三、獎勵與處罰
1、每月25日,由計劃財務部統(tǒng)計各部門所領(lǐng)物品費用,上報酒店。各部室應本著節(jié)約降耗,降低經(jīng)營成本的原則,制定本部門具體的管理辦法,努力為酒店的經(jīng)營做貢獻。
2、酒店將根據(jù)各部室物品消耗總費用和節(jié)約情況進行核算,年終時對節(jié)約突出的部門予以獎勵,對超支或造成浪費的部門進行一定的處罰。
以上規(guī)定自2005年2月1日起執(zhí)行。
×××酒店
二00五年二月一日
