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有哪些
銷售收款催款制度主要包括以下幾個關鍵環(huán)節(jié)：
1. 銷售合同管理：確保合同條款清晰，包括付款方式、期限和違約責任。
2. 發(fā)票開具與跟蹤：及時準確開具發(fā)票，并監(jiān)控客戶的發(fā)票接收及處理情況。
3. 應收賬款監(jiān)控：定期更新應收賬款記錄，對逾期未付的款項進行追蹤。
4. 催款策略：制定不同階段的催款策略，如電話、郵件提醒，甚至法律手段。
5. 客戶溝通：保持與客戶的良好關系，理解并解決其支付困難，協(xié)商合理的還款計劃。
內(nèi)容是什么
銷售收款催款制度的核心內(nèi)容涉及以下幾點：
1. 制定明確的收款流程：從訂單確認到款項到賬，每個步驟都應有明確規(guī)定。
2. 建立信用評估機制：對新老客戶進行信用評估，以預防潛在的壞賬風險。
3. 設立催款時限：設定不同級別的催款時間點，如30天、60天、90天等，超過時限即啟動催款程序。
4. 保留證據(jù)：保存所有溝通記錄和文件，以便在必要時作為法律依據(jù)。
5. 員工培訓：定期培訓銷售和財務人員，提高他們的催款技巧和客戶服務能力。
規(guī)范
執(zhí)行銷售收款催款制度需遵循以下規(guī)范：
1. 透明度：所有收款政策應公開透明，避免引發(fā)誤解。
2. 法律合規(guī)：遵守相關法律法規(guī)，確保催款行為合法。
3. 人性化處理：尊重客戶，避免過度強硬的催款方式影響長期合作。
4. 及時報告：定期向上級匯報應收賬款狀態(tài)，以便管理層作出決策。
5. 協(xié)調一致：銷售、財務、法務部門之間需保持良好協(xié)作，確保信息流通。
重要性
銷售收款催款制度對于企業(yè)運營至關重要：
1. 現(xiàn)金流保障：有效催款能保證企業(yè)現(xiàn)金流穩(wěn)定，降低資金風險。
2. 提升效率：規(guī)范的制度減少逾期款項，提高收款效率。
3. 風險控制：通過信用評估和催款策略，預防壞賬，降低經(jīng)營風險。
4. 維護關系：合理催款既保護了企業(yè)利益，又能維護與客戶的良好關系。
5. 促進決策：準確的應收賬款數(shù)據(jù)為管理層決策提供可靠依據(jù)，幫助企業(yè)更好地規(guī)劃和發(fā)展。
銷售收款催款制度范文
第1篇 銷售收款催款制度
銷售收款、催款的制度
1、客戶交納的所有訂金、房款,銷售人員必須及時送達財務并給客戶開具相應的票據(jù);所收款項內(nèi)容、金額需及時通知銷售文員存檔、備案。
2、客戶欠交的部分訂金、房款,銷售人員應當及時、禮貌的通知客戶交清,交清后應當及時在銷售文員處修改、備案。
3、如遇客戶故意拖延交款時間,銷售人員可申請銷售主管、銷售經(jīng)理共同協(xié)調處理,協(xié)調不成,可提請營銷總監(jiān)給予適當?shù)慕鉀Q方案。
第2篇 售樓部銷售收款催款制度
售樓部銷售收款、催款制度
一、交現(xiàn)金的方式:若客戶提出交現(xiàn)金,銷售人員應帶領客戶將現(xiàn)金直接交給公司安排在現(xiàn)場的財務人員,再開正式收據(jù)給客戶,銷售人員禁止收受現(xiàn)金。
二、交存折的方式:若客戶交來存折,由銷售人員陪同客戶到其存折開戶的銀行,取現(xiàn)后回銷售部將現(xiàn)金交給公司安排在現(xiàn)場的財務人員,再開正式收據(jù)給客戶。
三、收取支票或匯票的方式:若客戶交來支票和匯票,由銷售人員帶領客戶將支票式匯票交到公司財務人員手中,先由公司財務部開收條給客戶,收條要注明支票或匯票號碼;待公司財務進帳后,再由財務部開具正式收據(jù)給客戶。屆時,客戶把收條還給財務部。
四、銀行轉帳方式:客戶已通過銀行轉帳,銷售人員應讓客戶將轉帳的回單送到公司財務部,財務人員確認進帳后,開具正式收據(jù)給客戶。
五、交款和催款的經(jīng)辦原則為“誰簽約、誰負責”。
六、由銷售部主管負責督促銷售人員的交款、催款工作。
七、由銷售部主管制定合同執(zhí)行情況表,并以此作為催款時間依據(jù)。
八、對逾期付款的客戶,要熱情、耐心地做好催款工作。
九、客戶提出的任何推遲付款和其他付款的要求,銷售人員須經(jīng)銷售主管批準后才能答應客戶。
第3篇 房地產(chǎn)公司營銷中心銷售收款催款制度
房地產(chǎn)開發(fā)公司營銷中心銷售收款、催款制度
第一條、交現(xiàn)金的方式:若客戶提出交現(xiàn)金,置業(yè)顧問應帶領客戶將現(xiàn)金直接交給公司安排在現(xiàn)場的財務人員,再開正式收據(jù)給客戶,置業(yè)顧問禁止收受現(xiàn)金。
第二條、倒折的方式:若客戶交來存折,由置業(yè)顧問陪同客戶到其存折開戶的銀行,取現(xiàn)后回銷售部將現(xiàn)金交給公司安排在現(xiàn)場的財務人員,再開正式收據(jù)給客戶。
第三條、收取支票或匯票的方式:若客戶交來支票和匯票,由置業(yè)顧問帶領客戶將支票式匯票交到公司財務人員手中,先由公司財務部開收條給客戶,收條要注明支票或匯票號碼;待公司財務進帳后,再由財務部開具正式收據(jù)給客戶。屆時,客戶把收條還給財務部。
第四條、銀行轉帳方式:客戶已通過銀行轉帳,置業(yè)顧問應讓客戶將轉帳的回單送到公司財務部,財務人員確認進帳后,開具正式收據(jù)給客戶。
第五條、交款和催款的經(jīng)辦原則為誰簽約、誰負責。
第六條、由銷售部主管負責督促置業(yè)顧問的交款、催款工作。
第七條、由銷售部主管制定合同執(zhí)行情況表,并以此作為催款時間依據(jù)。
第八條、對逾期付款的客戶,要熱情、耐心地做好催款工作。
第九條、客戶提出的任何推遲付款和其他付款的要求,置業(yè)顧問須經(jīng)銷售經(jīng)部理批準后才能答應客戶。
編制審核批準
日期日期日期
