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第1篇 移民公司工作總結(jié)
公司在經(jīng)歷了第一季度金融危機(jī)引致的低谷后，第二季度因vac旺季來(lái)臨，簽證量普遍增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)亦穩(wěn)步提升。
一、經(jīng)營(yíng)情況：
1、因金融危機(jī)及甲型流感的影響，公司的傳統(tǒng)代辦簽證業(yè)務(wù)下滑較大；由于去年新開(kāi)辦了can vac，使公司按比例完成年初董事會(huì)下達(dá)全年任務(wù)的60％。截至2023年6月，公司經(jīng)營(yíng)收入同比上升14.28％；經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)同比上升51.26％。若剔除can vac因素的影響，則今年上半年?duì)I收同比下降了14.23％，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)同比則持平。
2、毛利率較上年同期25.56%上升了1.11%，主要原因是受新開(kāi)辦can vac的影響及uk vac特許權(quán)核算方式的改變。
3、vac與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)分別在公司營(yíng)業(yè)收入及經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)中所占的比例如下：
(以下按照短期簽證、移民留學(xué)、中心業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)版塊分別介紹業(yè)績(jī)情況)
二、短期簽證：以下數(shù)據(jù)包含分散在6個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)的經(jīng)營(yíng)情況。
（一）、目前情況：
傳統(tǒng)業(yè)務(wù)自去年以來(lái)一直呈下降趨勢(shì)，今年?duì)I收同比減幅15.66%。費(fèi)用支出增加的主要原因是營(yíng)業(yè)處搬遷。
上圖為近3年的代辦業(yè)務(wù)人數(shù)的同比情況。今年上半年與去年同比上升了1.6％。代辦業(yè)務(wù)包括代辦簽證、公證、認(rèn)證、機(jī)票、翻譯等。此業(yè)務(wù)版塊的經(jīng)營(yíng)收入3年來(lái)平均下滑了9.58％，營(yíng)業(yè)費(fèi)用平均上升了23.25％；經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)平均下滑了31.84％。
（二）、采取的應(yīng)對(duì)措施：
1、開(kāi)拓新業(yè)務(wù):
（1）日本個(gè)人旅游簽證業(yè)務(wù)。從7月1日起，日本駐廣州總領(lǐng)事館開(kāi)始受理日本個(gè)人旅游簽證。我司成為授權(quán)送簽社之一，為申請(qǐng)人取得該館簽發(fā)的第一個(gè)個(gè)人旅游簽證的號(hào)碼。
（2）新加坡簽證業(yè)務(wù)。從7月1日起，新加坡開(kāi)始推行電子簽證，我司為授權(quán)代辦社之一，并擬于8月1日起與廣東中旅深圳分社合作在深圳當(dāng)?shù)夭僮餍录悠码娮雍炞C，爭(zhēng)取成為深圳唯一的該類(lèi)簽證代理。深圳是省內(nèi)第二大簽證市場(chǎng)。公司欲通過(guò)此舉措成功搶占該市的簽證市場(chǎng)。
（3）開(kāi)拓韓國(guó)h-2-d簽證業(yè)務(wù)，即為在韓國(guó)居住滿3年的中國(guó)居民申請(qǐng)長(zhǎng)期多次往返的簽證。此類(lèi)簽證無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，收益較其他東南亞簽證高。
2、整合內(nèi)部資源。短期簽證業(yè)務(wù)因種種原因分散在六個(gè)部門(mén)辦公。對(duì)內(nèi)各部門(mén)客戶資源無(wú)充分共享，對(duì)外形象不統(tǒng)一，未能充分給申請(qǐng)人提供便利。今年受到金融危機(jī)、甲流及vac業(yè)務(wù)開(kāi)展的影響，該類(lèi)業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)下滑比較明顯。在這種形勢(shì)下，優(yōu)化組織架構(gòu)、完善管理制度、改善操作方式的必要性尤為凸顯。期盼整合之后，該類(lèi)業(yè)務(wù)的對(duì)內(nèi)管理、對(duì)外營(yíng)銷(xiāo)、以及對(duì)領(lǐng)館公關(guān)都能得到改善。
三、移民留學(xué)業(yè)務(wù)：
留學(xué)方面：上半年共接待留學(xué)咨詢共62人次，簽約10人，簽約率為16.13％，獲簽率是100％。
移民方面：移民業(yè)務(wù)的特點(diǎn)是資金投入高，收益高，回報(bào)慢。根據(jù)董事會(huì)的指示，高薪招聘專(zhuān)才，大力拓展移民業(yè)務(wù)。新聘的三人團(tuán)隊(duì)8月已到位。
四、中心業(yè)務(wù)：
（一）目前情況和前景：
簽證申請(qǐng)人數(shù)變化表：（注：belvac于__年年6月8日對(duì)外營(yíng)業(yè)，can vac于2023年6月25日對(duì)外營(yíng)業(yè)）
（二）、已采取的應(yīng)對(duì)措施：
1、上半年合作方多次委派專(zhuān)業(yè)的公司對(duì)我司各中心進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。審計(jì)過(guò)程順利，我司經(jīng)營(yíng)的各中心評(píng)分均名列前茅。
2、5月11日uk vac的vip貴賓服務(wù)室對(duì)外開(kāi)放，為簽證申請(qǐng)人提供快速接待、貴賓專(zhuān)用室、專(zhuān)門(mén)的服務(wù)人員、免費(fèi)快遞和免費(fèi)復(fù)印等貴賓待遇。。截至8月13日，接待527人次，日均7.75人次，最高日使用記錄是20人次。
3、進(jìn)一步完善制度，使之更為人性化、提高員工的銷(xiāo)售意識(shí)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與員工雙贏。今年uk vac旺季期間，試行補(bǔ)休激勵(lì)方案。另從5月起，推行各中心新的附加收入分配方案，全面促進(jìn)各個(gè)中心的附加服務(wù)銷(xiāo)售額，小有成效。
五、其他方面的應(yīng)對(duì)措施：
（一）節(jié)流：
1、今年公司通過(guò)實(shí)施采購(gòu)預(yù)算制度和改革獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，使費(fèi)用大幅降低。
2、6月22日bel vac正式使用can vac劃分出來(lái)的獨(dú)立空間對(duì)外辦公，1年可節(jié)約租金和管理費(fèi)7萬(wàn)多元。
（二）管理上：修改管理人員的考核方案。
（三）員工福利：提高住房公積金公司部分的比率。在經(jīng)營(yíng)情況受到金融風(fēng)暴及甲型流感影響的情況下，公司為了和諧企業(yè)，穩(wěn)定職工隊(duì)伍，利用國(guó)家住房公積金的稅務(wù)優(yōu)惠政策，經(jīng)經(jīng)營(yíng)班子開(kāi)會(huì)討論決定，住房公積金公司部分，從原來(lái)的8％調(diào)升至12％。調(diào)整后及時(shí)向員工作正面的宣傳，并取得良好的效果。
