公司流程管理制度15篇

公司流程管理制度旨在確保組織的日常運營高效、有序，它涵蓋了從項目啟動到完成的各個階段，包括但不限于：

1. 業(yè)務(wù)流程定義：明確各部門的職責(zé)、工作流程和接口。

2. 決策機制：設(shè)定各級管理層的決策權(quán)限和流程。

3. 溝通協(xié)調(diào)：規(guī)定內(nèi)部溝通渠道和信息傳遞方式。

4. 監(jiān)控與評估：建立績效指標(biāo)和流程審計機制。

5. 改進與優(yōu)化：持續(xù)改進流程，適應(yīng)業(yè)務(wù)變化。

包括哪些方面

1. 管理架構(gòu)：明確公司的組織結(jié)構(gòu)和管理層次。

2. 流程文檔：編寫詳細(xì)的工作流程手冊，指導(dǎo)員工操作。

3. 制度執(zhí)行：設(shè)立監(jiān)督機制，保證制度的有效執(zhí)行。

4. 培訓(xùn)與發(fā)展：定期培訓(xùn)，提升員工對流程的理解和執(zhí)行能力。

5. 反饋與改進：建立反饋機制，鼓勵員工提出改進建議。

重要性

公司流程管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

1. 提升效率：標(biāo)準(zhǔn)化流程減少工作混亂，提高工作效率。

2. 控制風(fēng)險：清晰的責(zé)任劃分和決策機制降低運營風(fēng)險。

3. 保障質(zhì)量：嚴(yán)格的流程執(zhí)行確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。

4. 促進協(xié)作：明確的溝通渠道促進部門間的協(xié)同合作。

5. 適應(yīng)變化：靈活的流程改進機制使公司能快速應(yīng)對市場變化。

方案

1. 制度制定：由專業(yè)團隊負(fù)責(zé)梳理現(xiàn)有流程，制定新的管理制度。

2. 宣傳推廣：通過內(nèi)部會議、培訓(xùn)等方式，讓員工了解新制度。

3. 實施監(jiān)控：設(shè)立專門小組，定期檢查流程執(zhí)行情況。

4. 反饋收集：建立匿名反饋系統(tǒng)，鼓勵員工提出流程中的問題和改進建議。

5. 定期審查：每季度進行一次流程審查，根據(jù)反饋進行調(diào)整優(yōu)化。

通過上述方案，我們可以構(gòu)建一個既適應(yīng)公司發(fā)展，又能滿足員工需求的流程管理制度，從而推動公司的長期穩(wěn)定和繁榮。

公司流程管理制度范文

第1篇 公司采購管理表單工作流程

公司采購管理表單流程

一、采購預(yù)算清單

1、制單:商務(wù)輸單人員

2、審核:商務(wù)部主管

3、流程:商務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)員需求填寫采購預(yù)算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍、黃四聯(lián)),并輸入采購訂單,在預(yù)算清單上加蓋已錄章,如果是業(yè)務(wù)員要求的采購,業(yè)務(wù)員應(yīng)在采購預(yù)算清單上簽字,預(yù)算清單紅聯(lián)商務(wù)留底,其他三聯(lián)交倉庫;倉庫清點商品到入庫后,在預(yù)算清單上加蓋貨已收章,并關(guān)聯(lián)生成入庫單;倉庫將預(yù)算清單、入庫單配對后,藍聯(lián)留底,白、黃兩聯(lián)交業(yè)務(wù)會計記帳。

二、采購訂單

1、制單:商務(wù)

2、審核:商務(wù)部

3、流程:商務(wù)根據(jù)采購預(yù)算清單輸入采購訂單,并審核;倉庫根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單,采購訂單不打印。

三、入庫單

1、制單:倉庫

2、審核:倉庫主管

3、打印:倉庫

4、流程:倉庫清點實物,審核采購訂單后根據(jù)采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單(一式四聯(lián)),由倉庫負(fù)責(zé)將入庫單一聯(lián)送交倉庫,一聯(lián)送交業(yè)務(wù)員、一聯(lián)送交商務(wù)、一聯(lián)送交業(yè)務(wù)會計,并負(fù)責(zé)打印。

與采購訂單配對

四、銷售預(yù)算清單

1、制單:業(yè)務(wù)員

2、審核:商務(wù)部

3、流程:業(yè)務(wù)員填寫銷售預(yù)算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍、黃四聯(lián))紅聯(lián)業(yè)務(wù)員留底,其他三聯(lián)交商務(wù),商務(wù)審核預(yù)算清單,輸入訂單后在四聯(lián)預(yù)算清單上加蓋已錄章,商務(wù)將三聯(lián)預(yù)算清單送交倉庫,倉庫審核銷售訂單,關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單,業(yè)務(wù)員發(fā)貨時按照是否即時開發(fā)票,下面流程分兩種。

(1)業(yè)務(wù)員即時開發(fā)票:業(yè)務(wù)員將三聯(lián)預(yù)算清單送交財務(wù)部開票員,開票員根據(jù)預(yù)算清單開具發(fā)票,讓業(yè)務(wù)員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字,并在預(yù)算清單上加蓋已開票章,同時將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上;業(yè)務(wù)員再將蓋有已錄已開票章的三聯(lián)預(yù)算清單送交倉庫;提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號碼到倉庫提貨,發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋貨已發(fā)章,藍聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會計記帳,業(yè)務(wù)會計根據(jù)白聯(lián)記帳。

(2)業(yè)務(wù)員未即時開票:發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在白、藍、黃三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋貨已發(fā)章,藍聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會計記帳,業(yè)務(wù)會計根據(jù)白聯(lián)記帳。

n

y

五、銷售訂單

1、制單:商務(wù)

2、審核:商務(wù)部、倉庫

3、流程:商務(wù)根據(jù)銷售預(yù)算清單輸入銷售訂單并審核,倉庫根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單,銷售訂單不打印。

六、發(fā)貨單

1、制單:倉庫

2、審核:倉庫主管

3、打印:倉庫

4、流程:倉庫根據(jù)商務(wù)審核后的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單(一式五聯(lián)),由倉庫負(fù)責(zé)打印,一聯(lián)倉庫留底,一聯(lián)與銷售預(yù)算清單配對后送業(yè)務(wù)會計,三聯(lián)送交業(yè)務(wù)員,客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認(rèn)后,一聯(lián)客戶留底,另兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會計,業(yè)務(wù)會計將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。

七、送貨單

1、制單:倉庫

2、審核:倉庫主管

3、流程:業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要申請緊急放行,倉庫審核后發(fā)貨、并填寫送貨單(一式三聯(lián)),客戶收到商品時簽收,一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會計。

八、出庫單

1、制單:倉庫

2、審核:倉庫主管

3、打印:業(yè)務(wù)會計

4、流程:倉庫每天記帳,業(yè)務(wù)會計于次日打印出庫單,出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計,與發(fā)貨單配對,并由業(yè)務(wù)會計負(fù)由責(zé)將出庫單送交倉庫和業(yè)務(wù)員核銷。

九、內(nèi)部調(diào)撥申請單

1、制單:調(diào)入方

2、審核:商務(wù)部

3、流程:調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調(diào)撥申請單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。

十、調(diào)撥單

1、制單:商務(wù)部

2、審核:倉庫

3、打印:倉庫

4、流程:商務(wù)部輸入調(diào)撥單,倉庫審核調(diào)單撥后發(fā)貨,同時打印調(diào)撥單,調(diào)撥單一式四聯(lián),一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。

十一、商品檢測報告

1、制表:維修部

2、審核:倉庫

3、流程:維修部填寫商品檢測報告(一式三聯(lián)),一聯(lián)維修部留底,一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底,一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交倉庫。

第2篇 公司物資倉儲管理流程

公司物資倉儲管理流程

1、目的

規(guī)范物資的入庫、倉儲、搬運、防護、出庫作業(yè)。

2、職責(zé)

2、1組織編制產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術(shù)要求和規(guī)范。

2、2生產(chǎn)管理部成品的倉儲管理歸屬倉儲管理。

3.工作過程和方法

3.1 入庫

3.1.1 倉管員根據(jù)送貨清單核對物資品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地等,并檢查物資是否變形、破損、污染等情況。檢查核對無誤后組織卸貨,并填寫《入庫單》。

3.1.2若檢查發(fā)現(xiàn)物資有問題,應(yīng)立即通知送貨人員或采購員到場驗證,并在供應(yīng)商的送貨單上如實記錄,要求送貨人員或采購員簽字確認(rèn),然后由采購員與供應(yīng)商協(xié)商處理。

3.1.3 若物資受損情況可能會造成較嚴(yán)重后果時,采購員應(yīng)立即向供應(yīng)中心經(jīng)理報告,落實應(yīng)急措施,必要時報告生產(chǎn)管理部甚至生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人裁協(xié)調(diào)解決。

3.1.4 生產(chǎn)部的成品經(jīng)檢驗合格后,生產(chǎn)車間應(yīng)填寫《入庫單》交倉管員,由倉管員核對無疑后進行簽收。

3.1.5 檢驗不合格的物資,依照《不合格品管理程序》處理。

4.2 倉儲

4.2.1 物資的標(biāo)識:所有入庫的物資均需標(biāo)識清楚并放置在指定的區(qū)域。

4.2.2 儲區(qū)的環(huán)境管制:為確保物料不變質(zhì),儲存區(qū)要求通風(fēng),地面干凈,料架清潔,垃圾及時清除。

4.2.3 安全措施

①公司應(yīng)加強消防器材的保養(yǎng)、清潔及維護,消防設(shè)備區(qū)域不得堵塞。

②物資堆放不得阻礙滅火器的使用或阻礙安全出入口、電器開關(guān)等,通道應(yīng)保持暢通。

③庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火,應(yīng)保持整潔、干凈、通風(fēng)。

④易燃物、易爆物儲存時須單獨隔離放置。

⑤物資堆放高度應(yīng)適當(dāng),確保安全,以免跌落傷人。

⑥物資若無法儲存于室內(nèi),應(yīng)采取防護措施防止物資損壞。

⑦物資的倉儲條件和方法應(yīng)符合規(guī)定要求,確保不受到損壞、變質(zhì)或遺失。

4.2.4倉儲部應(yīng)建立相應(yīng)物資管理臺帳,確保庫存物資“帳、卡、物”相符,標(biāo)識規(guī)范牢固。

4.2.5 在確保正常運作的前提下,倉儲部應(yīng)采取適當(dāng)措施,提高現(xiàn)有空間物資存放率,生產(chǎn)部注意控制生產(chǎn)按公司要求保持庫存量。

4.2.6 倉管員應(yīng)及時傳遞各種出入庫單據(jù),當(dāng)發(fā)現(xiàn)存貨不足時,應(yīng)及時通知采采購部實施采購或生產(chǎn)部門。

4.2.7 當(dāng)物資長期積壓、將超出保存期、變質(zhì)、數(shù)量不足時,保管員應(yīng)及時向主管報告,主管要例出所屬品種、規(guī)格、數(shù)量表格向主要負(fù)責(zé)人報告并及時向公司報告。

4.3搬運和防護

4..3.1 生產(chǎn)部組織編制產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術(shù)要求和規(guī)范等方面的作業(yè)指導(dǎo)書。

4.3.2 生產(chǎn)部門與倉儲部負(fù)責(zé)各自物資的搬運和防護工作;生產(chǎn)部門成品移交倉庫后由倉儲部負(fù)責(zé)搬運和防護工作。

4.3.3 必須按規(guī)定的搬運方法進行搬運,確保搬運過程中的物資安全和人身安全。

4..3.4 搬運過程中要保護好各種物資的標(biāo)識,防止丟失、損壞、錯漏。

4.、3.5 當(dāng)物資在搬運過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題時,應(yīng)及時向主管部門報告。

4.3.6 對搬運工具要進行必要的維護保養(yǎng),并確保搬運安全。

4.4 出庫

4..4.1 領(lǐng)貨人員憑《領(lǐng)貨單》到倉庫領(lǐng)貨。

4.4.2倉管員根據(jù)《領(lǐng)貨單》核對物資品名、規(guī)格、數(shù)量等,核對無誤后組織發(fā)貨。

4.4.3發(fā)貨時應(yīng)遵守“先進先出”原則。如遇非整包裝的領(lǐng)貨,應(yīng)先將零星貨物發(fā)掉,保持同一種貨物在倉庫最多只有一個尾數(shù)包裝。

4.4.4當(dāng)領(lǐng)用人發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用的物資不符合規(guī)定要求時,可退回倉庫。

4.4.5倉管員分析物資退回的原因,對確有質(zhì)量問題需退回供應(yīng)商的物資,倉管員應(yīng)隔離放置,明顯標(biāo)識,不得再發(fā)貨。

4.4.6 在產(chǎn)品出庫前,由倉管員核對《出庫單》與發(fā)貨產(chǎn)品名稱、數(shù)量、標(biāo)識是否相符,包裝是否完好,確認(rèn)后在《出庫單》上簽字,產(chǎn)品交付后的狀態(tài)由接收方負(fù)責(zé)。

4.4.7倉管員每月底報送《 年 月領(lǐng)用物資匯總表》給財務(wù)部和領(lǐng)用單位,作為各單位消耗核算用途。

4..5 盤點

4.5.1 生產(chǎn)部與倉儲部每月組織對物資的盤點,填寫《 年 月物資庫存表》。當(dāng)出現(xiàn)帳、物、卡不相符時,應(yīng)及時分析原因、追究責(zé)任,并進行數(shù)據(jù)處理。

4.6 對本程序涉及的有關(guān)搬運、貯存、包裝和交付的各類手續(xù)證明、帳冊及驗證記錄,生產(chǎn)部與倉儲部應(yīng)予以保存。

4.7 生產(chǎn)部與倉儲部倉儲管理按本程序要求實施,對出現(xiàn)的問題及時處理,必要時向主管負(fù)責(zé)人反饋。

5、相關(guān)文件

5、1《進料檢驗管理程序》

5、2《不合格品管理程序》

5、.3《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》

6、使用記錄

6、1《入庫單》

6、.2《領(lǐng)料單》

6、3《出庫單》

6、4《 年 月貨物庫存表》

6、5《 年 月領(lǐng)用貨物匯總表》

第3篇 客運公司標(biāo)準(zhǔn)化管理流程

景區(qū)客運公司標(biāo)準(zhǔn)化管理流程

為規(guī)范公司的管理行為,明確各部門管理責(zé)任,提升公司的管理能力,改進公司管理質(zhì)量,提高公司的管理效率,增強公司的執(zhí)行力,促進企業(yè)管理水平和服務(wù)質(zhì)量上一個新臺階,推動和促進公司的持續(xù)快速發(fā)展,公司結(jié)合實際,對所有經(jīng)營管理活動的各個環(huán)節(jié),包括公司行政管理、人事管理、財務(wù)管理、安全管理、運營管理、機務(wù)管理、工程管理等方面,制定了《公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系》,各部門要嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)化管理程序管理。

一、公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系建設(shè)的指導(dǎo)思想:

堅持“以人為本、管理創(chuàng)新”的經(jīng)營理念,秉承“服務(wù)游客、有求必應(yīng)”的服務(wù)承諾,以強化公司的人性化、規(guī)范化、制度化、程序化建設(shè)為目標(biāo),確實提高公司管理效能,促進企業(yè)管理水平和服務(wù)質(zhì)量上一個新臺階。

二、公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系建設(shè)的目標(biāo):

規(guī)范公司的管理行為,明確各部門管理責(zé)任,提升公司的管理能力,改進公司管理質(zhì)量,增強公司的執(zhí)行力,提高公司的管理效率,以推動和促進公司的持續(xù)快速發(fā)展。

三、公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系建設(shè)的原則:

制度化原則,標(biāo)準(zhǔn)化體系要進入公司制度體系;

簡潔化原則,標(biāo)準(zhǔn)化體系要簡潔、明確、通俗易懂;

統(tǒng)一性原則,標(biāo)準(zhǔn)化體系要和公司其他制度不相沖突;

適用性原則,標(biāo)準(zhǔn)化體系要符合崗位實際,具有可操作性;

四、公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系建設(shè)的范圍:

涉及到公司的所有經(jīng)營管理活動的各個環(huán)節(jié),包括公司行政管理、人事管理、財務(wù)管理、安全管理、運營管理、機務(wù)管理、工程管理等方面,都必須建立標(biāo)準(zhǔn)化管理體系。

五、公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系建設(shè)的模式:

公司的標(biāo)準(zhǔn)化體系實行歸口管理、層層負(fù)責(zé)、環(huán)節(jié)清晰、責(zé)任明確、和公司管理相統(tǒng)一的模式。在表述模式上采取文字條款表述和流程圖表述相結(jié)合的模式。

六、公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系內(nèi)容

1、行政管理

a.發(fā)文處理標(biāo)準(zhǔn)程序;

b.收文處理標(biāo)準(zhǔn)程序;

c.辦公用品管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

d.來電處理標(biāo)準(zhǔn)程序;

e.會務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)程序;

f.領(lǐng)導(dǎo)視察接待標(biāo)準(zhǔn)程序;

g.公關(guān)接待工作標(biāo)準(zhǔn)程序;

h.辦公車輛調(diào)度標(biāo)準(zhǔn)程序;

i.辦公車輛維修標(biāo)準(zhǔn)程序;

j.出差管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

k.機關(guān)考勤管理標(biāo)準(zhǔn)流程;

l.辦公室內(nèi)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)。

2.人事管理

a.人事異動管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

b.人事考評管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

c.員工獎懲標(biāo)準(zhǔn)程序;

d.員工食堂管理標(biāo)準(zhǔn);

e.人事調(diào)查處理標(biāo)準(zhǔn)程序;

f.員工宿舍內(nèi)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn);

g.員工著裝管理標(biāo)準(zhǔn);

h.員工休假管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

i.員工培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)程序。

3.財務(wù)管理

a.財務(wù)開支管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

b.費用報銷標(biāo)準(zhǔn)程序;

c.成本控制管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

d.燃油管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

e.現(xiàn)金(帳戶)管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

f.車輛運行統(tǒng)計管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

g.材料核算管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

h.工程資金撥付管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

i.資金回籠管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

j.物資采購管理標(biāo)準(zhǔn)程序。

4.安全運營管理

a.安委會年度安全管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

b.駕駛員安全行車工作標(biāo)準(zhǔn);

c.駕駛員日常工作標(biāo)準(zhǔn)流程;

d.交通違章處理標(biāo)準(zhǔn)程序;

e.事故處理標(biāo)準(zhǔn)程序;

f.黃金周接待工作標(biāo)準(zhǔn)流程;

g.運營車輛調(diào)度標(biāo)準(zhǔn)流程;

h.站場工作人員服務(wù)標(biāo)準(zhǔn);

i.游客投訴處理標(biāo)準(zhǔn)程序;

j.游客丟失物品尋找及處理標(biāo)準(zhǔn)程序;

k.應(yīng)急處理標(biāo)準(zhǔn)程序;

l.vip接待管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

m.安全運營稽查標(biāo)準(zhǔn)程序;

n.駕駛員行車?yán)锍探y(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)流程;

o.gprs監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)流程;

p.熱線管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

q.技術(shù)維護及搶修標(biāo)準(zhǔn)程序;

u.保安突發(fā)事件處理標(biāo)準(zhǔn)程序;

r.營運車車輛移交標(biāo)準(zhǔn)程序;

s.監(jiān)控中心接待流程。

5.機務(wù)管理

a.分隊長機務(wù)管理流程和標(biāo)準(zhǔn);

b.駕駛員日常機務(wù)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)程序;

c.車輛維護保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)程序;

d.車輛維修管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

e.零配件(輪胎)采購管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

f.維修成本控制標(biāo)準(zhǔn)程序;

g.維修工日常操作標(biāo)準(zhǔn)流程;

h.車輛外修管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

i.配件臨時采購管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

j.廢棄物處理標(biāo)準(zhǔn)程序。

6.工程管理

a.工程管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

b.工程項目審批標(biāo)準(zhǔn)程序;

c.工程招(邀)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)程序;

d.合同管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

e.工程變更審批標(biāo)準(zhǔn)程序;

f.工程結(jié)算審核標(biāo)準(zhǔn)程序;

g.停水停電應(yīng)急處理標(biāo)準(zhǔn)流程。

第4篇 公司管理部信息工作流程圖

公司管理部信息工作流程示意圖

第一章總則

第一條為了管理部人員發(fā)現(xiàn)的問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報,同時確保信息準(zhǔn)確真實地反映,特制定本條例。

第二條本條例適用于江蘇__公司管理部信息匯報流程考核和運用。

第二章實施條例

第三條 所屬部門:管理部

第四條 信息工作流程示意圖

重要問題

部門或分公司自報

重要問題

管理部對口信息員

管理部綜合信息科科長

管理部主任

總裁助理級部門經(jīng)理級

董事長

備注:

1、信息管理的原則是客觀性、真實性、及時性、公正性、有效性。

2、信息的流程首先是各部門、分子公司當(dāng)天將各部門、分子公司所完成的工作情況傳遞給管理部對口信息員。

3、管理部信息員對信息去偽存真、刪減增添,并至少能夠作出淺度分析,最后將信息整理匯報給管理部綜合信息科。

4、管理部綜合信息科將信息進一步處理分析,提煉出關(guān)鍵信息及深度分析,并分成部門經(jīng)理級閱讀信息、總裁助理級閱讀信息、董事長閱讀給管理部主任。

5、管理部主任對信息進行最終把關(guān),并傳遞給部門經(jīng)理、總裁助理,匯報給董事長。

第三章 附 則

第十二條 本條例解釋權(quán)、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸管理部。

第十三條 本條例自頒布之日起正式執(zhí)行,前期相關(guān)規(guī)定自行廢止。

第5篇 公司財務(wù)管理費用工作流程

公司財務(wù)管理費用崗工作流程

(一)部門日常費用

審核原始憑證完整、合法、金額正確――→審核并更正原始憑證按規(guī)范粘貼和折疊――→審核審批手續(xù)是否完備――→審核部門費用支出進度(如超季度計劃除分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,還須報總經(jīng)理審批;如超年度計劃額度,可拒絕報銷)――→編制記賬憑證

借:管理費用―相關(guān)明細(xì)科目(部門專項)

貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)收款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核。

注:(1)非工資性費用支出須取得稅務(wù)局監(jiān)制的發(fā)票或收據(jù),填寫規(guī)范,大小寫一致,無涂改痕跡,增值稅票須嚴(yán)格遵守填寫規(guī)范。

(2)保證憑證及附件左上角整齊,附件長寬折疊以記賬憑證大小為度,不能帶有訂書釘。

(3)費用審核依據(jù)《2001年費用控制辦法》、《差旅費開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)》、《通訊費管理辦法》等,其要點有:計劃額度內(nèi)費用須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部長審批;計劃外費用須有總經(jīng)理批示的報告;市內(nèi)交通費、通訊費須經(jīng)總經(jīng)辦登記;招聘費用須有人力資源部部長審核;差旅費須附審批后的行程安排表,招待費須附經(jīng)審批的招待費用明細(xì)表。

(4)準(zhǔn)確使用明細(xì)科目(見科目表),正確選取專項。

(5)支取現(xiàn)金的憑證編制完畢,若遇出納無現(xiàn)金時,應(yīng)暫時保存記賬憑證,待出納取回現(xiàn)金時通知領(lǐng)款。

(6)報銷人有前期欠款時,報銷費用一律先沖抵欠款。

(二)資金付出

1、審核月度資金計劃

每月28日根據(jù)年度費用計劃、相關(guān)往來賬及合同――→審核管理部門下月資金使用計劃――→匯總資金計劃――→報財務(wù)部長審批

注:研究開發(fā)中心的合同執(zhí)行費、行政事務(wù)部維修購置費、人力資源部大型培訓(xùn)費、財務(wù)部稅款及利息支出、黨群部群團活動費等預(yù)見性較強的專項費用,需在月度資金計劃中報出。

2、審核付款及報賬

(1)根據(jù)月度資金計劃核查付款項目――→審核“付款審批單”審批手續(xù)是否完備――→登記資金計劃――→出納崗付款

注:付款金額計劃內(nèi)10萬元以下的,直接傳出納崗付款,計劃內(nèi)10萬元以上或計劃外款項須經(jīng)財務(wù)部長或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。

(2)簽收出納崗傳來的“付款審批單”及銀行付款憑證(或附發(fā)票)――→收受管理部門相關(guān)人員交來的發(fā)票――→審核發(fā)票上的審批手續(xù)是否完備――→審核銀行票據(jù)存根上是否有領(lǐng)用或收款人簽字――→編制記賬憑證

借:管理費用――相關(guān)明細(xì)科目

貸:銀行存款――→傳主管崗復(fù)核

注:(1)付款時除預(yù)付款項或臨時外出采購的外,須憑發(fā)票。

(2)款項付出后,督促支票一星期內(nèi)報賬,匯票兩星期內(nèi)報賬。

(三)特殊費用核算

1、辦公用品入庫與領(lǐng)用

(1)入庫:審核支票存根與發(fā)票對應(yīng)――→審核發(fā)票金額、數(shù)量是否與入庫單一致――→編制記賬憑證

借:低值易耗品---辦公用品庫

貸:銀行存款或現(xiàn)金――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核

(2)領(lǐng)用:月末審核辦公用品明細(xì)賬――→審核辦公用品庫傳來的領(lǐng)用匯總表――→編制辦公用品領(lǐng)用憑證

借:管理費用/營業(yè)費用――辦公用品(部門專項)

----清潔費

貸:低值易耗品――辦公用品庫――→傳主管崗復(fù)核

注:(1)辦公用品由行政事務(wù)部按部門上報計劃,控制統(tǒng)一購進,辦理入庫手續(xù),由各部門按月領(lǐng)用。

(2)年末組織對辦公用品進行盤點。

2、修理費

(1)汽車維修

審核車隊核算員傳來的車輛運行費用――→審核車隊核算員輔助賬并簽章――→編制記賬憑證

借:管理費用――修理費―相關(guān)明細(xì)科目

貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核

注:若已通過銀行付出款項,應(yīng)將支票存根與出納傳來的付款審批單匹配。

(2)零星維修

根據(jù)行政事務(wù)部傳來的修理發(fā)票――→審核發(fā)票是否注明修理項目及承擔(dān)部門(如有承擔(dān)部門,須部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可)――→編制記賬憑證

借:管理費用/制造費用――修理費―相關(guān)明細(xì)科目

貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核

注:(1)考慮到由行政事務(wù)統(tǒng)一組織的廠房設(shè)施維修,由行政事務(wù)部統(tǒng)一結(jié)算,故維修也可能涉及管理費用以外的制造費用等。

(3)維修物資

①入庫:審核支票存根與發(fā)票對應(yīng)――→審核發(fā)票金額、數(shù)量是否與入庫單一致――→編制記賬憑證

借:工程物資――專用材料―維修材料

貸:銀行存款或現(xiàn)金――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核

②領(lǐng)用:每季度末審核維修物資明細(xì)賬――→審核倉庫傳來的領(lǐng)用匯總表――→編制維修物資領(lǐng)用憑證

借:管理費用/制造費用――修理費(相關(guān)明細(xì)科目)

貸:工程物資――專用材料―維修材料――→傳主管崗復(fù)核

注:(1)維修物資指由行政事務(wù)部根據(jù)修理需要購入的木材等,供木工房零星領(lǐng)出應(yīng)用。

(2)審核具體依據(jù)《工程維修物資核算管理辦法》。

(3)年末組織對維修物資進行盤點。

3、研究開發(fā)費

審核產(chǎn)品開發(fā)中心傳來的發(fā)票――→編制記賬憑證

借:管理費用――研究開發(fā)費

貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核

注:(1)若已通過銀行付出款項,應(yīng)將支票存根與出納傳來的付款審批單匹配。

(2)研究開發(fā)費包括產(chǎn)品開發(fā)中心購買檢驗實驗工具器具(按固定資產(chǎn)管理的除外)、實驗藥材、實驗費用、臨床費用、中藥品種保護費等。

4、無形資產(chǎn)攤銷

月末攤銷無形資產(chǎn)――→編制記賬憑證

借:管理費用――無形資產(chǎn)攤銷

貸:無形資產(chǎn)――→傳主管崗復(fù)核

注:無形資產(chǎn)按10年攤銷,每月攤銷金額=原值/(10_12)

(四)財務(wù)費用

簽收出納崗傳遞來的利息收入、利息支出、手續(xù)費結(jié)算單――→登記資金計劃――→編制記賬憑證

借:財務(wù)費用――相關(guān)明細(xì)科目

貸:銀行存款――→傳主管崗復(fù)核

注:根據(jù)利息支出時間、金額及時向出納查詢余額是否足夠支付利息,提醒出納及時劃轉(zhuǎn)資金保證付息。

(五)貸款、還款

簽收出納傳來的銀行貸款上賬憑證或還款憑證――→登記貸款期限、還款日期、利率――→編制記賬憑證

借:銀行存款借:短期借款

貸:短期借款貸:銀行存款――→傳主管崗復(fù)核

注:(1)憑證摘要欄須注明貸款起止日期、利率。

(2)根據(jù)還款時間、金額編入財務(wù)部月度資金計劃中,及時提醒財務(wù)部長安排還貸資金。

(六)其他應(yīng)收款核算及管理

1、借款:審核是否還清前欠款――→審核借款額度――→登記還款時間――→編制記賬憑證

借:其他應(yīng)收款

貸:現(xiàn)金――→出納崗

注:(1)前欠不清者,拒絕再借。

(2)摘要欄中須注明借款用途、還款日期。

2、還款:開具還款收據(jù)――→傳出納崗收款――→根據(jù)出納崗收款簽字后的收據(jù)第三聯(lián)編制記賬憑證

借:現(xiàn)金

貸:其他應(yīng)收款――→出納崗

3、清理、催收:

(1)直接從借款人報銷費用中扣還,并及時將欠款人名單通知其他崗位。

(2)月末倒數(shù)第2天清理各部門人員借款情況――→編制“部門借款情況明細(xì)表”(列明借款人、借款金額、是否逾期)――→下發(fā)各部門提醒借款人歸還――→截至5日到期仍有未還款者――→編制“扣款明細(xì)表”(列明應(yīng)扣款人、本月扣款金額)――→通知工資福利崗從借款人工資中扣除(如涉及銷售人員扣款,傳遞給銷售會計予以扣款)

注:欠款逾期未還者,報銷費用款一律先沖減欠款。

(七)管理性工作

1、每月10日根據(jù)部門費用計劃額度出具費用通報,下發(fā)至各部門負(fù)責(zé)人,并提請超支或有超支跡象的部門注意。

2、每季度結(jié)束后15天出具費用分析報告,能為公司費用管理控制提出合理化建議。

3、參與制定和完善公司費用控制辦法。

4、參與年度費用控制計劃的制定。

5、及時清理催收其他應(yīng)收款項。

6、參與制定和完善公司其他應(yīng)收款管理辦法。

7、定期、不定期審核辦公用品庫、工程物資庫賬簿,保持賬實相符。

(八)工作要求

1、熟悉公司費用管理辦法、財務(wù)制度、資金使用辦法等相關(guān)制度。

2、了解財務(wù)部各崗位工作內(nèi)容,做好與各崗位的銜接工作。

第6篇 a公司倉庫管理工作流程

某公司倉庫管理工作流程

產(chǎn)品進倉管理流程

1、根據(jù)已審核的《采購訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備產(chǎn)品收貨。

2、廠家送貨到達后,廠家提供《送貨單》給收貨倉庫管理員,《送貨單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉庫管理員將《送貨單》和對應(yīng)的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以《送貨單》和《采購訂單》驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉庫管理員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對方。

4、倉庫管理員在電腦上開具《采購單》,并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務(wù),第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務(wù)。

5、返修品回倉,以對應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨,倉庫管理員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購?fù)朔祮巍?注明原《采購?fù)素泦巍诽?并經(jīng)倉庫主管審核生效。

產(chǎn)品出倉管理流程

1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部將合格產(chǎn)品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的產(chǎn)品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。

2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

3、倉庫管理員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應(yīng)的《出倉單》(對于批發(fā)商)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份,由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。

營銷部業(yè)務(wù)流程

1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。

2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù),第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。

4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補貨、調(diào)撥等建議。

5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補貨,則開具《轉(zhuǎn)倉單》,將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品,開具《調(diào)撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應(yīng)的庫存和增加應(yīng)收款。

7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。

8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。

倉庫盤點流程

1、盤點準(zhǔn)備

倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。

營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務(wù)部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。

倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放,存貨以產(chǎn)品區(qū)、輔料區(qū)、產(chǎn)品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長,2人配合。以盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組,對初盤結(jié)果進行復(fù)盤,出現(xiàn)差異倉庫自查原因。

倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤點單》打印提供給財務(wù)部,財務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復(fù)核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%,倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點單》由財務(wù)部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務(wù)主管簽字,各持1份。

3、盤點后期工作

倉庫主管將已審核《盤點單》導(dǎo)出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。

4、盤點其他規(guī)定

盤點工作規(guī)定每月進行一次,時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作,下午進行抽盤工作。

參加盤點工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實物數(shù)量,真實準(zhǔn)確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實,責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。

對于盤點結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失,實物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟賠償責(zé)任。

第7篇 物業(yè)公司項目鑰匙管理作業(yè)流程

物業(yè)項目鑰匙管理作業(yè)流程

1 目的

規(guī)范鑰匙委托管理工作,確保妥善保管好托管的鑰匙。

2 適用范圍

適用于__物業(yè)管理有限公司各管理處特定情況下業(yè)主委托保管的鑰匙及未交付房屋鑰匙的管理。

3 職責(zé)

3.1 物業(yè)助理負(fù)責(zé)組織、安排鑰匙的管理工作。

3.2 管理處前臺服務(wù)人員負(fù)責(zé)依照本規(guī)程具體實施托管鑰匙的日常管理工作。

4 程序要點

4.1 管理處可以進行鑰匙保管的范圍

4.1.1 物業(yè)接管后,業(yè)主未交房時,由開發(fā)商托管的鑰匙;

4.1.2 開發(fā)商未售出的空置房鑰匙;

4.1.3 特定情況下業(yè)主托管的鑰匙。特定情況是指:房屋交付給業(yè)主時,還有需要整改的部分,為方便整改的鑰匙,業(yè)主委托管理處前臺保管;業(yè)主確有實際生活、工作困難,確需臨時性的托管鑰匙又不致于給管理處工作帶來額外事端的情況,時限不超過一個月。

4.2 開發(fā)商托管的鑰匙

4.2.1 物業(yè)托管驗收工作結(jié)束后,管理處可以根據(jù)開發(fā)商的托管要求托管未入住單位的鑰匙。

4.2.2 托管過來的鑰匙由管理處前臺服務(wù)人員清楚標(biāo)明鑰匙單位編碼并分戶裝進業(yè)主檔案袋內(nèi)。

4.2.3 鑰匙的發(fā)放工作詳見業(yè)主《交房管理流程》。

4.3 業(yè)主在特定情況下托管的鑰匙。

4.3.1 在房屋交付給業(yè)主時有整改部分,前臺服務(wù)人員應(yīng)在《業(yè)主托管鑰匙登記表》上填寫日期、戶位號、業(yè)主姓名、鑰匙數(shù)量、托存原因,然后將鑰匙貼上標(biāo)識,有序地放在鑰匙柜中。待整改后,由業(yè)主簽字確認(rèn)后領(lǐng)回。

4.3.2 對于業(yè)主因生活、工作原因需要委托管理處保管的鑰匙,前臺服務(wù)人員應(yīng)在《業(yè)主托管鑰匙登記表》上填寫日期、戶位號、業(yè)主姓名、鑰匙數(shù)量、托存原因及領(lǐng)取鑰匙的要求等項目,然后將鑰匙密封,并在密封袋上貼上標(biāo)識,有序地放在鑰匙柜中。

4.4 托管鑰匙的管理

4.4.1 管理處有維修或空置房管理需要使用托管的鑰匙時,由管理處前臺服務(wù)人員在借用人辦理借用手續(xù)后,將鑰匙交給借用人。鑰匙借用手續(xù)的辦理程序為:借用人在 《鑰匙借用登記表》中如實填寫借用日期、鑰匙編號、數(shù)量、事由。借用人、放發(fā)人簽名確認(rèn)。

4.4.2 辦理鑰匙退還手續(xù)時,前臺服務(wù)人員應(yīng)在核對鑰匙數(shù)量后,在《鑰匙借用登記表》中標(biāo)注鑰匙退還日期,并簽字確認(rèn)。

4.4.3 管理處前臺服務(wù)人員應(yīng)安排前臺服務(wù)人員根據(jù)《鑰匙借用登記表》的記錄檢查鑰匙的借還情況,發(fā)現(xiàn)借期超過三天不還者,應(yīng)致電借用部門或個人問明情況。

4.4.4 當(dāng)接到丟失或損壞鑰匙報告時,前臺服務(wù)人員應(yīng)將經(jīng)過報告給物業(yè)助理。物業(yè)助理在征得業(yè)主同意后與鑰匙生產(chǎn)廠家聯(lián)系,采取換鎖措施,確保遺失鑰匙房屋的安全。

4.4.5 業(yè)主或業(yè)主指定的領(lǐng)鑰匙人前來領(lǐng)鑰匙時,前臺服務(wù)人員憑業(yè)主卡或身份證移交鑰匙給領(lǐng)鑰匙人。同時,在該戶業(yè)主的《業(yè)主托管鑰匙登記表》中注明鑰匙已歸還,業(yè)主確認(rèn)簽字。

4.4.6 在無任何證件證明索鑰匙者為業(yè)主或業(yè)主指定的領(lǐng)鑰匙人時,前臺服務(wù)人員不得將鑰匙轉(zhuǎn)交。

4.5 所有與鑰匙有關(guān)的記錄應(yīng)由部門歸檔保存一年。

5 記錄

qpi-gl-c-f025《業(yè)主托管鑰匙登記表》

qpi-gl-c-f009《鑰匙借用登記表》

第8篇 物業(yè)管理公司內(nèi)部溝通信息交流程序

物業(yè)管理公司內(nèi)部溝通與信息交流程序

1.0目的:

建立各部門及職員與領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通渠道,并形成制度,加強信息交流。

2.0適用范圍:

公司內(nèi)部溝通與信息交流。

3.0職責(zé)

3.1綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)公司通知制度、例會制度的管理與實施;

3.2綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)職員提議及申訴制度的管理、實施。

3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門通知制度、例會制度及職員提議及申訴制度的管理;

4.0程序

4.1例會制度

4.1.1總經(jīng)理組織各部門負(fù)責(zé)人于每周一召開例會,對上周工作進行總結(jié),對本周工作予以布署。

4.1.2各部門在公司例會召開前自行召開本部門工作例會,對本部門本周的工作進行總結(jié),下周工作進行布置。

4.1.3公司例會由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)形成會議記錄,保存期限為一年。

4.1.4各部門例會由部門負(fù)責(zé)人指定人員做會議記錄,保存期限為一年。

4.2通知制度

4.2.1通知的形式有電話和書面等形式。

4.2.2客戶服務(wù)中心發(fā)布的書面通知,落款處應(yīng)加蓋客戶服務(wù)部章。

4.2.3公司發(fā)布的書面通知,落款處應(yīng)加蓋公司章。

4.2.4綜合事務(wù)部和客戶服務(wù)中心對通知的原件存檔,保存期限為一年。

4.3職員提議及申訴制度

4.3.1當(dāng)事人填寫《職員提議、申訴表》,把該單提交其直接上級。

4.3.2當(dāng)事人的直接上級受理后須在一周內(nèi)給予明確回復(fù)。

4.3.3若超過一周未予回復(fù)的或當(dāng)事人對處理結(jié)果有異議的,當(dāng)事人可直接向綜合事務(wù)部提交《職員提議、申訴表》。

4.3.4綜合事務(wù)部受理后于一周內(nèi)做出處理。

4.3.5各相關(guān)部門對以上記錄予以存檔。

5.0支持性工具

《職員提議、申訴表》

《會議記錄》

編制:審核:批準(zhǔn):日期:

第9篇 裝飾公司費用報銷流程管理規(guī)定

裝飾公司費用報銷流程管理規(guī)定

第一條 根據(jù)總經(jīng)理辦公會的有關(guān)精神和目前市場上的現(xiàn)實情況,為明確各類費用在報銷付款中的管理責(zé)任、權(quán)限和流程,制定本規(guī)定

第二條 本規(guī)定適用于__裝飾有限公司(以下簡稱總公司)本級、公司所屬分公司、辦事處、項目部(以下簡稱各單位)。

第三條 各單位可根據(jù)本規(guī)定,結(jié)合本單位實際情況,制定相應(yīng)的費用報銷實施辦法,并報公司財務(wù)處審核后在本單位實施

第四條 本規(guī)定所稱費用是指日常所發(fā)生的差旅費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費、汽車費、運雜費、郵電通訊費、水電費、租賃費、會議費保險費、低值易耗品、各種規(guī)費、咨詢訴訟費、檢測測繪費、證照費、年檢費、其他營業(yè)費用和其他管理費用等。

第五條 權(quán)簽人

1.本規(guī)定的權(quán)簽人是指部門負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理等,名單以公司的任命文件為準(zhǔn)。

2.權(quán)簽人享有在規(guī)定管理權(quán)限內(nèi)對報銷付款簽字審核審批的權(quán)利,并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和對費用真實、合法、合理性負(fù)責(zé)的義務(wù)。

第六條 員工借款

1.日常費用開支原則上不允許員工借款,應(yīng)由個人先墊支,事后報銷;符合《貨幣資金管理制度》或大額開支確需借備用金的,根據(jù)費用預(yù)算,填報《借款審批表》(同差旅費借款審批單)報批后,到公司財務(wù)處申領(lǐng)借款。但需在事項完畢后3個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。當(dāng)年12月31日前的借款尚未核銷的,如無特殊情況,一律從工資或獎金中先扣回。

2.借款實行“前款不清,后款不借”的原則。員工在公司財務(wù)處有借款余額或上次借款尚未歸還或核銷的,除非有特殊情況,否則不允許再次借款;費用報銷時,如無特殊理由,應(yīng)先歸還借款,扣除借款后有余額的,按余額付款。

3.公司員工借款經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理、財務(wù)處審核同意后,報總經(jīng)理審批;總經(jīng)理借款由公司財務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字;兼任多單位負(fù)責(zé)人的,指定在一個單位借款,所有人員嚴(yán)禁多單位(多頭)借款和多頭報銷。財務(wù)部門應(yīng)加強對員工借款的管理,定期催收。出差借款按照《差旅費管理規(guī)定》執(zhí)行。

第七條 報銷的要求

1.發(fā)票的基本要求

a、發(fā)票必須合法、真實、有效。

b、發(fā)票不得涂改、挖補,大小寫金額相符,字跡清楚。如發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,應(yīng)當(dāng)退回重開或更正,更正處應(yīng)加蓋單位公章。

c、發(fā)票用膠水分類、整齊地粘貼在報銷粘貼單上,防止原始憑證在傳遞過程中丟失。

d、發(fā)票抬頭與公司名稱應(yīng)一致,并具有規(guī)定印章(公章或財務(wù)專用章或發(fā)票專用章等)。

e、其他要求參見《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范制度》和國家相關(guān)法律、法規(guī)。財務(wù)部門有權(quán)拒收不合法的票據(jù),應(yīng)當(dāng)扣留虛假票據(jù),并及時通報相關(guān)負(fù)責(zé)人。

2.報銷憑證的填寫要求

a、必須按費用報銷單要求填寫相關(guān)內(nèi)容

b、報銷事項的內(nèi)容、用途說明必須清晰準(zhǔn)確,并注明費用歸屬(屬于哪個項目或公司,便于分類核算),必要時附清單詳細(xì)說明。

c、凡是費用需要在項目或公司之間分?jǐn)偟?報銷人應(yīng)該根據(jù)原始憑證抬頭與費用歸屬部門(項目、公司)關(guān)系,分別歸依后,調(diào)協(xié)相應(yīng)的報銷憑證,確實不能歸集的應(yīng)按適當(dāng)分配比例分配。

d、報銷金額大小寫必須一致,不得涂改,不得使用鋼筆、圓珠筆、紅色墨水筆填寫。

e、財務(wù)部門在審核時根據(jù)相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定有權(quán)去除不符合要求的票據(jù)(如白條 、不符合要求的發(fā)票等)可以核小報銷金額;審核金額超過原報銷金額時,應(yīng)退回經(jīng)辦人重填或按申報金額報銷。

f、費用報銷單分差旅費報銷單和費用報銷單,差旅費報銷填寫差旅費報銷單,其他所有費用填寫費用報銷單。

3.其他報銷附件要求

a、除發(fā)票外,其他附件報表必須合法、合規(guī),有相關(guān)責(zé)任人的簽字審批,業(yè)務(wù)招待費的報銷應(yīng)附業(yè)務(wù)招待申請單,業(yè)務(wù)招待費申請單不作為原始入賬憑證。

b、差旅費報銷除當(dāng)天往返等特殊情況外應(yīng)附出差審批單,汽車費用報銷應(yīng)當(dāng)附派車單。

c、簽有合同的費用報銷(如廣告費、設(shè)計費等)附件必須符合合同付款流程管理規(guī)定。

4.報銷的時效要求

a、當(dāng)月費用一般應(yīng)在當(dāng)月報銷處理完畢,部分費用如電話費等可以延至下月。

b、當(dāng)年費用一般在當(dāng)年12月31日前報銷處理完畢,部分費用的發(fā)票如當(dāng)年無法取得,只能在次年1月取得的,應(yīng)在1月取得時立即辦理報銷;財務(wù)部門如果財務(wù)處理允許,應(yīng)記入當(dāng)年費用。

c、申請先由公司預(yù)付支票的,經(jīng)辦人應(yīng)在5個工作日內(nèi)拿回相應(yīng)發(fā)票按報銷流程辦理預(yù)支核銷手續(xù),否則視同個人借款按相關(guān)規(guī)定處理。

第八條 報銷審批付款流程

1.經(jīng)辦人:根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)需要,在費用事項發(fā)生后,按照報銷流程管理要求分類粘貼原始憑證填寫報銷單,交部門負(fù)責(zé)人審核。經(jīng)辦人對其發(fā)生費用的真實、合理、合法、完整性負(fù)責(zé),嚴(yán)禁虛報、假公濟私。

2.部門負(fù)責(zé)人:按管理及責(zé)任權(quán)限對本部門發(fā)生費用的真實性、合理性負(fù)責(zé)審核并簽字,對費用是否符合部門計劃、預(yù)算承擔(dān)責(zé)任;部門負(fù)責(zé)人可以根據(jù)事項、金額的重要性,讓分管業(yè)務(wù)主管等先行審核簽字,并落實責(zé)任。對審核不通過的予以退回。

3.分管副總:按管理及責(zé)任權(quán)限對負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)所發(fā)生費用的真實性、合理性負(fù)責(zé)審核簽字;對總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的費用予以審批簽字,并承擔(dān)責(zé)任。對審批審核不通過的予以退回。

4.財務(wù)處審核人員:財務(wù)處審核人員對報銷憑證的相關(guān)內(nèi)容。

第10篇 裝飾公司工程項目管理內(nèi)容與流程

裝飾公司工程項目管理的內(nèi)容與流程

1 工程項目管理內(nèi)容

1.1 工程項目管理可分為三個階段,即施工準(zhǔn)備階段,項目實施階段和項目收尾階段。

1.2 施工準(zhǔn)備階段包括:選定項目經(jīng)理,組建項目部,編制施工組織設(shè)計,進行項目開工準(zhǔn)備;

1.3 項目實施階段包括:項目進度控制,項目安全控制,項目成本控制,項目現(xiàn)場管理,項目合同管理,項目信息管理,項目生產(chǎn)要素管理(項目人力資源管理,項目材料管理,項目機械設(shè)備管理,項目技術(shù)管理,項目資金管理),項目組織協(xié)調(diào);

1.4 項目收尾階段包括:項目竣工驗收,項目考核評價,項目部解體,項目回訪保修。

2 項目管理流程

項目準(zhǔn)備階段

項目實施階段

項目收尾階段

第11篇 集團公司人力資源四大職能部管理流程

集團公司人力資源管理流程(四大職能部)

1、招聘計劃(補員)

各職能模塊提出招聘需求--人力資源規(guī)劃經(jīng)理審批--人力資源規(guī)劃模塊實施

2、招聘計劃(增員)

各職能模塊提出招聘需求--職能部總監(jiān)--人力資源部總監(jiān)--事業(yè)部總經(jīng)理審批--人力資源規(guī)劃模塊實施

3、試用審批(專業(yè)人員)

職能模塊經(jīng)理--職能部總監(jiān)--人力資源部總監(jiān)審批--人力資源部存檔 (cc)

4、轉(zhuǎn)正審批(專業(yè)人員)

職能模塊經(jīng)理--職能部總監(jiān)--人力資源部總監(jiān)審批--人力資源部存檔 (cc)

5、各職能部內(nèi)部跨模塊調(diào)動

調(diào)出部門--調(diào)入部門--人力資源部(人力資源規(guī)劃經(jīng)理)審批--人力資源部存檔 (cc)

6、事業(yè)部內(nèi)跨單位調(diào)動

調(diào)出單位/部門--調(diào)出單位財務(wù)審核--調(diào)入單位/部門--人力資源部總監(jiān)審批--人力資源部存檔(cc)

7、股份公司內(nèi)部調(diào)動

調(diào)出單位/部門--調(diào)出單位財務(wù)審核--調(diào)出單位/部門人力資源部--調(diào)入單位/部門--調(diào)入單位/部門人力資源部-- 股份行政管理部(人力資源中心)審批--股份行政管理部(人力資源中心)存檔(bb)

8、集團內(nèi)部調(diào)動

調(diào)出單位/部門--調(diào)出單位財務(wù)審核--調(diào)出單位/部門人力資源部--調(diào)入單位/部門--調(diào)入單位/部門人力資源部--股份行政管理部(人力資源中心)--集團行政及人力資源管理部審批--集團行政及人力資源管理部存檔(dd)

9、請假

(3天之內(nèi),含節(jié)假日)職能模塊經(jīng)理審批--人力資源部備案(ff)

(4-15天,含節(jié)假日)職能模塊經(jīng)理--職能部總監(jiān)審批--人力資源部備案(ff)

(15天以上,含節(jié)假日)職能模塊經(jīng)理--職能部總監(jiān)--人力資源部審批--人力資源部備案(ff)

注:產(chǎn)假由職能模塊經(jīng)理審批,人力資源部備案。

10、解除員工勞動合同(終止試用、辭職、辭退、公司提前解除勞動合同等)

職能模塊經(jīng)理--職能部總監(jiān)--人力資源部總監(jiān)審批--人力資源部存檔(33)

注:中層干部需事業(yè)部總經(jīng)理審批

11、中層干部任命

職能部總監(jiān)提案--人力資源部總監(jiān)審核--事業(yè)部總經(jīng)理審批--股份行政管理部備案

12、中層干部調(diào)薪

職能部總監(jiān)提案--人力資源部總監(jiān)審核--事業(yè)部總經(jīng)理審批--人力資源部存檔(ff)

13、員工調(diào)薪

職能模塊經(jīng)理--職能部總監(jiān)--人力資源部總監(jiān)審批--人力資源部存檔(ff)

14、中層干部外出培訓(xùn)

職能部總監(jiān)--人力資源開發(fā)經(jīng)理--人力資源部總監(jiān)審批--人力資源部存檔(歐亞非)(注:費用在1萬元以上的需事業(yè)部總經(jīng)理助理審批)

15、普通員工個人外出培訓(xùn)

職能模塊經(jīng)理--職能部總監(jiān)--人力資源開發(fā)經(jīng)理--人力資源總監(jiān)審批--人力資源部存檔(歐亞非)(注:費用在1萬元以上的需事業(yè)部總經(jīng)理助理審批)

16、項目培訓(xùn)

各部門提出培訓(xùn)需求--人力資源開發(fā)模塊審核或制定培訓(xùn)方案--人力資源部總監(jiān)審批(歐亞非)(注:費用在2萬元以上的需事業(yè)部總經(jīng)理助理審批,費用在5萬元以上的需事業(yè)部總經(jīng)理審批)

17、干部績效考核

人力資源部制定績效考核方案--簽定《績效合約書》--各項指標(biāo)考核(職能部總監(jiān)進行業(yè)績指標(biāo)考核、人力資源部進行滿意度指標(biāo)和學(xué)習(xí)指標(biāo)考核)--人力資源部編寫《績效分析報告》--人力資源部進行績效考核結(jié)果處理 --提交管委會

18、員工績效考核

人力資源部制定員工績效考核方案--各部門編制《崗位靜態(tài)考核表》和《周(月)工作計劃表》--各部門(職能模塊經(jīng)理)按月進行績效評估--人力資源部下達激勵獎金分配額度(以職能部為單位下達)--各職能部總監(jiān)按職能模塊分解激勵獎金--各職能模塊經(jīng)理分配激勵獎勵--各職能模塊將考核結(jié)果及激勵獎金分配表經(jīng)職能部總監(jiān)審批后報人力資源部(zz--人力資源部發(fā)放激勵獎金(在工資條中體現(xiàn))

19、月度工資發(fā)放(普通管理人員)

各職能模塊交考勤表到人力資源部(ff)--人力資源部(ff)編制職能部工資發(fā)放匯總表報人力資源部總監(jiān)審批--人力資源部將審批額度發(fā)給各職能模塊--各職能模塊經(jīng)理填寫工資獎金分配表經(jīng)職能部總監(jiān)審核后報人力資源部(ff)--人力資源部匯總后打印報表經(jīng)人力資源總監(jiān)會審、報事業(yè)部總經(jīng)理審批--人力資源部打印工資條發(fā)放給各職能模塊經(jīng)理--各職能模塊經(jīng)理將工資條發(fā)放給所在部門的員工

20、月度工資發(fā)放(干部)

各職能模塊交考勤表到人力資源部(ff)--人力資源部編制各職能部干部工資分配表報職能部總監(jiān)審核、人力資源部總監(jiān)會審后報事業(yè)部總經(jīng)理審批--人力資源部根據(jù)審批結(jié)果打印工資報表和工資條--人力資源部將工資條發(fā)放給各職能部所有干部

第12篇 公司管理 運作流程

企業(yè)管理流程【1】

對內(nèi)應(yīng)以企業(yè)目標(biāo)為根本依據(jù), 提高管理流程的效率,平衡企業(yè)各方資源(生產(chǎn)線平 衡),控制總體效率的平衡,實現(xiàn)企業(yè)總體績效。

對外,面向客戶,提高業(yè)務(wù)流程的效率。

流程管理是企業(yè)信息化管理系統(tǒng)中一個不可缺少的模塊,它是用來定義和控制數(shù)據(jù)操作規(guī)程的基本過程,主要管理當(dāng)用戶對數(shù)據(jù)進行操作規(guī)程時人與人之間或活動與活動之間的數(shù)據(jù)流向,以及在一個項目的生命周期內(nèi)跟蹤所有事務(wù)和數(shù)據(jù)的活動。

1.定義流程:用戶可以自定義流程類型以滿足企業(yè)需求;

2.設(shè)計流程:用戶可以使用工具方便簡單的設(shè)計工作流程圖;

3.定義規(guī)則:用戶可以在流程中觸發(fā)執(zhí)行自定義的腳本,完成特定的業(yè)務(wù)工作;

4.分配任務(wù):用戶可以分配工作任務(wù),包括系統(tǒng)中的一些工作任務(wù),如登入、登出、歸檔等;

5.分配人員:在每一個工作點可以分配工作人員。

另外,管理者可以把工作委托給其他人完成,也可以在運行時確定工作人員;

6.啟動工作:可以選擇要處理的工程圖紙或文檔,啟動工作流處理后繼工作;

7.接收流程:接收本人要處理的流程;

8.執(zhí)行任務(wù):可以利用流程信箱接收和發(fā)送流程,執(zhí)行分配給自己的任務(wù);

9.發(fā)送流程:將流程發(fā)送到下一個節(jié)點;

10.跟蹤流程:流程圖節(jié)點以不同的顏色表示當(dāng)前運行情況;

11.監(jiān)控流程:流程的管理者可以及時掌握流程的情況。

可以查看過期任務(wù)、解決流程運行中出現(xiàn)的問題。

3.2 組成

根據(jù)流程要包括的功能,把整個流程分為三個部分,分別實現(xiàn)上述功能:

1.設(shè)計模塊:設(shè)計流程圖的工具。

使用流程設(shè)計模塊可以建立流程圖、保存流程圖、把流程圖分配給流程;

2.運行模塊(流程信箱):啟動流程、接收流程、執(zhí)行任務(wù)、發(fā)送流程;

3.監(jiān)管模塊:流程管理工具。

管理員可以查看和監(jiān)控已經(jīng)運行的流程,出現(xiàn)問題或過期的流程可以及時得到調(diào)整。

管理流程存在問題

1)分工過細(xì)導(dǎo)致一個經(jīng)營過程有很多部門完成,運作的時間長,成本高,信息在各部門流通時,需要花費大量的時間和精力進行交流、溝通。

各個部門對需要處理的事件又有不同的優(yōu)先順序,都是把自己認(rèn)為最重要的事件優(yōu)先處理,因此很難保證一個經(jīng)營過程按照顧客所希望的時間完成。

2)各部門按職能劃分,員工只對自己的上級主管負(fù)責(zé)。

部門所追求的是部門的最優(yōu),各個部門都盡可能地占有企業(yè)資源以及獲得最大利益,很難達到整個經(jīng)營過程的整體最優(yōu)。

但企業(yè)的生存取決于對顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù),顧客并不關(guān)注企業(yè)中的某個部門業(yè)績,而是整個企業(yè)的經(jīng)營行為。

3)現(xiàn)在的企業(yè)層次過多,機構(gòu)臃腫,為了銜接各個部門和各個環(huán)節(jié),企業(yè)需要設(shè)置許多管理人員,這些管理人員對經(jīng)營過程進行協(xié)調(diào),控制,監(jiān)督,審查。

公司運營管理制度【2】

分公司既是一個具有法人資格相對獨立的公司,同時又是受總部直接管理的分支機構(gòu),它有自己獨特的組織結(jié)構(gòu),包括業(yè)

務(wù)部、財務(wù)部和行政部三個部分。

企業(yè)運營制度是用來“管組織”的,所以分公司運營制度按照分公司的組織結(jié)構(gòu)將包括三個方

面:一、業(yè)務(wù)管理制度;二、財務(wù)管理制度;三、行政管理制度。

一、業(yè)務(wù)管理制度

分公司業(yè)務(wù)管理制度是根據(jù)分公司的業(yè)務(wù)流程來制定的,是對整個業(yè)務(wù)流程各個運營環(huán)節(jié)進行的具體規(guī)定。

這里的業(yè)務(wù)流程是指分公司業(yè)務(wù)活動的各個環(huán)節(jié)和過程。

根據(jù)業(yè)務(wù)活動的實質(zhì)內(nèi)容和體現(xiàn)形式,可以將業(yè)務(wù)流程分為內(nèi)在

業(yè)務(wù)流程和外在業(yè)務(wù)流程。

內(nèi)在業(yè)務(wù)流程即業(yè)務(wù)活動的實質(zhì)內(nèi)容,包括尋找客戶、一般了解、深入了解、建立關(guān)系、鞏固關(guān)系五

個部分。

外在業(yè)務(wù)流程即業(yè)務(wù)活動的體現(xiàn)形式,包括尋找客戶、拜訪客戶、合作談判、銷售進行、售后服務(wù)五個部分。

對于分公司開展業(yè)務(wù)活動來講,內(nèi)在業(yè)務(wù)流程和外在業(yè)務(wù)流程兩個方面的管理都是必不可少的。

內(nèi)在業(yè)務(wù)流程屬于過程性

的東西,適合溝通管理;外在業(yè)務(wù)流程屬于結(jié)果性的東西,適合約束管理。

沒有內(nèi)在業(yè)務(wù)流程的溝通管理,開展業(yè)務(wù)活動就會沒

有思路和章法,就很難取得實質(zhì)進展;沒有外在業(yè)務(wù)流程的約束管理,開展業(yè)務(wù)活動就會混亂不堪,就會導(dǎo)致高成本低效率現(xiàn)象

但是,內(nèi)在業(yè)務(wù)流程和外在業(yè)務(wù)流程又是需要分開對待的兩種東西,不能混為一談。

內(nèi)在業(yè)務(wù)流程是企業(yè)開拓市場的銳利

武器,是與客戶、與市場打交道的經(jīng)驗方法,反而屬于外在性的東西;外在業(yè)務(wù)流程是企業(yè)內(nèi)部管理的規(guī)章制度,是與部門、與

成員進行的制度對話,反而屬于內(nèi)在性的東西。

攘外必先安內(nèi),只有將內(nèi)部管理做好了,才能更好的開拓市場。

內(nèi)在業(yè)務(wù)流程屬

于經(jīng)驗方法,即所謂的“思路打法”;外在業(yè)務(wù)流程屬于規(guī)章制度,即所謂的“業(yè)務(wù)管理制度”。

因此,內(nèi)在業(yè)務(wù)流程是公司培

養(yǎng)和指導(dǎo)業(yè)務(wù)員開展業(yè)務(wù)工作的經(jīng)驗方法,只能作為溝通管理,不能作為約束管理,而外在業(yè)務(wù)流程才是真正的對業(yè)務(wù)活動的制

度管理。

為了更好的區(qū)分內(nèi)在業(yè)務(wù)流程和外在業(yè)務(wù)流程,這里有必要再舉例說明。

例如某業(yè)務(wù)員某天準(zhǔn)備去拜訪某家客戶,他需要

先與客戶預(yù)約好,因為是初次拜訪,他準(zhǔn)備只遞上自己的名片和送一本企業(yè)綜合目錄,拜訪的目的就是了解客戶一般情況,再讓

客戶了解我們的企業(yè)概況和產(chǎn)品特點等等。

這時該業(yè)務(wù)員所做的實際工作就是內(nèi)在業(yè)務(wù)流程中的“一般了解”流程,他在做這項

工作的過程中需要注意哪些問題,可能會出現(xiàn)什么情況,又該怎樣應(yīng)對、怎樣能達到目的等等都屬于業(yè)務(wù)員心里需要掌握的東西

,即所謂“思路打法”,業(yè)務(wù)員在平時應(yīng)該不斷總結(jié)學(xué)習(xí),公司在平時也應(yīng)該多加培養(yǎng)指導(dǎo)。

業(yè)務(wù)員在這次工作中具體遇到了什

么問題,自己有什么看法,應(yīng)該及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反映,上級領(lǐng)導(dǎo)也應(yīng)該主動的了解業(yè)務(wù)員具體工作情況,這就是上級與下屬之間

在工作過程中實時的交流溝通,即所謂溝通管理。

但是,所有這些都沒有涉及到外在業(yè)務(wù)流程,都與制度管理無關(guān)。

什么才與制度管理有關(guān)呢業(yè)務(wù)員預(yù)約客戶電話費問題該如何解決,業(yè)務(wù)員拜訪客戶交通工具和交通費用該如何解決,業(yè)務(wù)員名片制作該如

何解決,業(yè)務(wù)員所要使用的資料該如何解決,業(yè)務(wù)員這次拜訪客戶工作該如何向公司反映,是否需要寫工作日記,工作日記是否

需要制作統(tǒng)一的格式,該如何制作才能更好的反映業(yè)務(wù)員的工作情況等等,這些才是外在業(yè)務(wù)流程所關(guān)心的問題,才是制度管理

問題。

因此,只有根據(jù)分公司業(yè)務(wù)流程才能制定出更切合實際的分公司業(yè)務(wù)管理制度,才能確保分公司各項業(yè)務(wù)工作健康、高效的運行。

由于分公司業(yè)務(wù)部包括銷售和后勤兩個部分,所以也將分公司業(yè)務(wù)管理制度分為兩個部分:一、銷售管理制度;二、后勤管理制度。

(一)銷售管理制度

1、業(yè)務(wù)劃分

2、價格

(1)價格制定

(2)報價管理

報價可以分為口頭報價和書面報價兩種形式。

書面報價根據(jù)客戶談判需要可以有初次報價、二次報價和最終報價。

口頭報價

和初次報價只代表產(chǎn)品的檔次價位,不代表具體報價;二次報價為具體報價,根據(jù)具體用量、要求服務(wù)和付款條件不同進行區(qū)別

對待;最終報價為合作報價,代表公開的實際合作價格。

(3)客戶費用

(4)合同與訂單

合同是公平對等的,是雙方行為約定的準(zhǔn)則,說明雙方所享有的權(quán)利和應(yīng)盡的義務(wù)。

很多企業(yè)在制定合同時存在消極維護自

身利益現(xiàn)象,對需方一些基本保障缺乏說明條款。

這樣容易造成在合作談判中修修改改,既麻煩又容易產(chǎn)生一些漏洞。

其實完全

沒有這個必要。

在現(xiàn)在商業(yè)競爭中,對于供方來說很多方面是基本的服務(wù)保障,也是實際能做到的。

既然是必須要做到的,也是

實際能做到的,為什么不直接在合同書里體現(xiàn)出來呢例如退換貨、責(zé)任賠償和未按時送貨違約責(zé)任等規(guī)定。

這樣最終不但沒有

什么害處,還會帶來一些好處:一、體現(xiàn)公平合作的原則,令客戶信服;二、相應(yīng)的對客戶的付款條件和違約責(zé)任要求名正言順

,無可反駁;三、有助于加強管理,提高服務(wù)意識,增強企業(yè)競爭力。

訂單與合同具有相同的法律效力,只不過訂單是針對具體供貨的約定說明,包括供貨的品名、型號規(guī)格、數(shù)量、價格、送貨

時間和送貨地址等等。

(5)送貨

送貨是指將貨物送至客戶指定處,并讓客戶有效簽收。

(6)收款

(二)后勤管理制度

1、企業(yè)資源

(1)提供各類目標(biāo)客戶標(biāo)準(zhǔn)說明,以明確銷售工作方向、提高銷售工作效率。

(2)提供客戶信息查找的必要資源,例如電腦上網(wǎng)、地方黃頁和相關(guān)行業(yè)資料等。

(3)建立目標(biāo)客戶檔案和合作客戶檔案,分類保管,以備需要時方便調(diào)用。

(4)提供銷售工作所需各種資料和物品:

1)企業(yè)綜合目錄

2)產(chǎn)品說明書

3)相關(guān)證書和認(rèn)證

4)性價比優(yōu)勢分析資料

5)樣品

2、組織分工

后勤包括文員 、庫管和送貨等。

后勤工作是對銷售工作的支持和服務(wù),后勤工作直接影響銷售工作能否順利開展。

文員對銷售工作的支持和服務(wù)主要是提供相關(guān)資料和物品,制作產(chǎn)品價目表和有關(guān)文件資料。

庫管對銷售工作的支持和服務(wù)

主要是做好常用貨物備貨工作和具體客戶的發(fā)貨工作。

送貨對銷售工作的支持和服務(wù)主要是協(xié)助業(yè)務(wù)員送貨工作。

3、文員

(1)將銷售工作所需有關(guān)資料和物品分為常用和不常用兩類。

(2)及時向業(yè)務(wù)員反饋常用資料和物品的儲備信息,與業(yè)務(wù)員保持良好溝通,做好常用資料和物品的儲備計劃。

(3)及時向總部采購管理中心倉儲部申請發(fā)送常用資料和物品,做好常用資料和物品儲備工作。

(4)接受業(yè)務(wù)員有關(guān)資料和物品申請,并及時完好的提供;業(yè)務(wù)員申請有關(guān)資料和物品必須填寫《業(yè)務(wù)員物品申請單》,

對于比較貴重的物品必須由分公司經(jīng)理簽字同意。

(5)接受業(yè)務(wù)員產(chǎn)品價目表和有關(guān)文件資料制作申請,并及時完好的提供。

4、庫管

(1)及時向業(yè)務(wù)員反饋常用貨物庫存信息,與業(yè)務(wù)員保持良好溝通,做好常用貨物備貨計劃。

(2)及時向總部物流部申請發(fā)貨,做好常用貨物備貨工作。

(3)接受業(yè)務(wù)員發(fā)貨申請,及時做好發(fā)貨安排并及時向業(yè)務(wù)員回復(fù)。

(4)接受附近分公司調(diào)貨申請,及時配合調(diào)貨工作,并做好相應(yīng)記賬。

5、送貨

(1)協(xié)助業(yè)務(wù)員安全及時的將貨物送至客戶指定地點。

(2)協(xié)助業(yè)務(wù)員帶領(lǐng)總部物流司機完成送貨工作。

(3)協(xié)助裝卸貨工作,負(fù)責(zé)裝卸貨現(xiàn)場監(jiān)管。

(4)確保貨物的有效簽收,并及時將送貨單交于相應(yīng)負(fù)責(zé)人保管。

附:業(yè)務(wù)流程

一、內(nèi)在業(yè)務(wù)流程

(一)尋找客戶

尋找客戶是指尋找符合我們需要的目標(biāo)客戶。

尋找客戶一般包括三個途徑:一、實地尋找;二、信息查找;三、關(guān)系介紹。

實地尋找優(yōu)點是了解得更直接更詳細(xì),缺點是尋找比較費時費力,信息獲得不夠及時。

信息查找包括上網(wǎng)查找、電話查詢和

有關(guān)資料查找等,其優(yōu)點是比較省時省力,信息獲得比較方便,缺點是信息了解得不夠詳細(xì)具體,還需要實地驗證。

關(guān)系介紹等

于是省掉了尋找客戶這一流程,直接進入一般了解流程,但關(guān)系介紹需要建立一定的人脈關(guān)系,是慢慢積累出來的。

(二)一般了解

一般了解流程包括兩個方面:一、客戶對我們的一般了解;二、我們對客戶的一般了解。

客戶對我們的一般了解也是我們要主動向客戶介紹、宣傳的內(nèi)容。

包括企業(yè)規(guī)模實力、產(chǎn)品種類、相關(guān)認(rèn)證、檔次價位、合

作方式、性價比優(yōu)勢、相關(guān)服務(wù)等等。

(三)深入了解

深入了解包括關(guān)鍵客戶的基本信息(姓名、性別、年齡段、籍貫)、性格愛好、內(nèi)心想法,關(guān)鍵客戶在對方公司里的內(nèi)在關(guān)

系以及對方公司的一些內(nèi)在情況等。

(四)建立關(guān)系

建立關(guān)系是指與關(guān)鍵客戶個人之間建立一定的實質(zhì)性關(guān)系。

(五)鞏固關(guān)系

與客戶履行、兌現(xiàn)有關(guān)約定,保持良好溝通。

二、外在業(yè)務(wù)流程

(一)尋找客戶

與內(nèi)在業(yè)務(wù)流程相同。

(二)拜訪客戶

拜訪客戶是帶有目的性的接觸客戶,是與客戶相互之間不斷深入了解的過程。

拜訪客戶是尋找客戶和客戶談判的中間環(huán)節(jié),

它們之間并沒有明確的界限。

拜訪客戶與尋找客戶經(jīng)常是同一個過程,例如實地尋找客戶其實就是初次拜訪客戶。

拜訪客戶是多

次的,從初次拜訪到不斷深入的拜訪,它給接下來的客戶談判打好基礎(chǔ),有時拜訪客戶過程也是客戶談判的一部分。

(三)合作談判

合作談判是銷售活動的重要環(huán)節(jié),包括兩種類型:一、公開談判;二、私下談判。

公開談判的具體內(nèi)容包括三個方面:一、質(zhì)量;二、價格;三、服務(wù)。

質(zhì)量包括具體質(zhì)量要求和質(zhì)量檢測事項兩個方面。

價格是與具體用量、要求服務(wù)和付款條件密切相關(guān)的。

服務(wù)包括售中服務(wù)和售后服務(wù)。

私下談判一般由我們主動提出,是在私下場合進行的,因此它需要我們主動約請客戶。

私下談判的具體內(nèi)容除了公開談判內(nèi)

容外,主要是個人利益方面。

(四)銷售進行

銷售進行是銷售活動的實質(zhì)過程,是雙方正式合作的標(biāo)志。

包括:一、簽定合同;二、收取保證金或預(yù)付款;三、確認(rèn)訂單;四、送貨;五、售中服務(wù);六、收款。

(五)售后服務(wù)

售后服務(wù)包括退換貨、維修服務(wù)和責(zé)任賠償?shù)取?/p>

第13篇 物業(yè)公司庫房管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程-4

物業(yè)公司庫房管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程(四)

1.0目的

1.1本流程規(guī)范庫房管理工作,確保對庫房物品進行安全、高效、有序的管理。

2.0適用范圍

2.1本規(guī)程適用于物業(yè)公司庫房管理工作。

3.0職責(zé)

3.1公司采購員負(fù)責(zé)物品的采購工作。

3.2庫房管理員負(fù)責(zé)物品驗收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。

3.3物業(yè)公司客服財務(wù)人員負(fù)責(zé)物品的核算。

3.4物業(yè)公司客服主管負(fù)責(zé)庫房管理工作的監(jiān)督。

4.0管理工作要點

4.1庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)

4.1.1日常消耗物料的庫存限額:

a)一般為每月平均消耗量的1.2倍;

b)特殊情況另行處理。

4.1.2常備的零件物品的庫存限額:

a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;

b)特殊情況另行處理。

4.2物品采購的申請

4.2.1庫房管理員原則上應(yīng)在每月28日前根據(jù)庫房實際庫存量,編制下月物品采購計劃。

4.2.2當(dāng)庫房物品低于規(guī)定的庫存限額時,應(yīng)及時填制所需物品的采購計劃。

4.2.3庫房中無儲存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負(fù)責(zé)人填制采購計劃。

4.2.4庫房管理員應(yīng)在每月28日前將采購計劃交物業(yè)公司客服部。

4.2.5物業(yè)公司經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核:

a)倉庫實際庫存量;

b)當(dāng)月實際消耗量;

c)庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn);

d)下月預(yù)計消耗量;

4.3物品的驗收程序

4.3.1物品驗證的要求:

a)每次采購物品單位數(shù)量少于10個的,要求100%抽樣驗證;

b)每次采購物品單位數(shù)量多于10個的,要求10%-50%驗證;

c)采購物品必須具備合格證,特別對批量購買的物品必須要驗證物品的合格證,物品合格證由庫管員保存;

d)對目測無法驗證的物品,必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗證;

e)物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計劃單》上的內(nèi)容相符;

f)庫管員應(yīng)將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后交物業(yè)客服保存、備查。

4.4物品的入倉程序

4.4.1物品的入倉程序:

a)采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日,將物品送交倉庫驗收,特殊情況不能在當(dāng)日入倉的,應(yīng)報物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理;

b)如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門,采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到庫房驗貨;

c)庫房管理員應(yīng)對符合購買計劃的物品進行驗收;

d)經(jīng)驗收合格的物品,庫房管理員應(yīng)開具《入庫單》,登記庫房物品明細(xì)賬,并將物品分類存放;

e)庫房管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗收單,及時登記物品明細(xì)賬;

4.4.3設(shè)備工具的入倉程序:

a)新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行;

b)以舊換新的設(shè)備工具入倉程序:

-經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在部門主管簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù);

-庫房管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù),發(fā)給新工具,同時在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認(rèn);

c)退還的設(shè)備工具入倉程序:

-庫房管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項目,逐項清點退還工具;

-庫房管理員對退還的工具進行驗收;

-庫房管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后存檔。

d)借用工具入倉程序:

-工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;

-庫房管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄,進行驗收;

-庫房管理員應(yīng)及時在《工具登記卡》上登記。

4.5庫房物品的存放管理

4.5.1物品存放倉庫的自然條件:

a)有通風(fēng)設(shè)備;

b)光線充足;

c)面積寬敞。

4.5.2庫房物品的存放分類:

a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品;

b)吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;

c)常用工具、材料和配件等;

d)易碎、易損物品;

4.5.3物品存放倉庫的區(qū)域劃分:

a)合格物品存放區(qū);

b)不合格物品存放區(qū);

c)待檢物品存放區(qū)。

d)處理物品存放區(qū)

4.5.4倉庫區(qū)域劃分的方法:

a)在貨架上標(biāo)識并隔離;

b)劃線掛標(biāo)牌。

4.5.5倉庫物品的存放要求:

a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品應(yīng)單獨設(shè)置倉庫存放,存放時應(yīng)注意:

-周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源;

-擺放在地下;

-配備滅火器;

-保持包裝完好;

-庫房結(jié)構(gòu)堅固,門窗封閉牢固;

-庫房門內(nèi)開。

b)吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時:

-用經(jīng)過防水處理的貨架放置;

-放在干燥的地上或貨架上;

-配備防潮通風(fēng)設(shè)施。

c)常用工具、材料和配件等:

-不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;

-規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;

-體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。

d)易碎易損的物品:

-體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;

-體積較大的,應(yīng)靠墻立放,放置上方不懸掛物品;

-放置位置有膠墊。

4.6庫房物品的領(lǐng)用管理

4.6.1物品領(lǐng)用程序:

a)物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在部門主管簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到庫房辦理材料領(lǐng)用手續(xù);

b)庫房管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種,逐一發(fā)放;

c)庫房管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細(xì)登

記;

d)庫房管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交物業(yè)財務(wù)人員核對,并進行相關(guān)的賬務(wù)登記。

4.6.2工具的領(lǐng)用管理:

a)工具使用人應(yīng)憑其所在部門主管確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到庫房領(lǐng)用工具;

b)庫房管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄,核對原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象:

-如經(jīng)核對,已有領(lǐng)用記錄,但沒有報廢或其他處理記錄,庫房管理員應(yīng)拒絕發(fā)放;

-如經(jīng)核對沒有該工具的領(lǐng)用記錄,將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后,并在《工具領(lǐng)用卡》上登記。

c)庫房管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交物業(yè)財務(wù)人員核對,并進行相關(guān)的賬務(wù)登記。

4.6.3借用工具的領(lǐng)用程序:

a)凡因工作需要借用工具的人員,應(yīng)憑其所在部門主管簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》,到庫房辦理工具借用手續(xù);

b)庫房管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》,與庫房建立的借用工具登記卡核對無誤后發(fā)放;

c)庫房管理員對借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。

4.7庫房物品報廢的管理

4.7.1報廢的標(biāo)準(zhǔn):

a)物品到有效期;

b)客觀原因造成物品工具已無使用價值的;

c)按其他有關(guān)規(guī)定需報廢。

4.7.2物品報廢的程序:

a)報廢物品經(jīng)辦人憑其所在部門主管簽名確認(rèn)的《物品報廢單》到庫房辦理物品報廢手續(xù);

b)庫房庫存的物品報廢,由庫房管理員負(fù)責(zé)填寫《物品報廢單》;

c)庫房管理員準(zhǔn)備好報廢物品的有關(guān)原始資料:

-入庫時間

-物品性能介紹;

-使用時間;

-使用說明;

-其他有關(guān)資料。

d)物業(yè)公司客服主管,應(yīng)組織相關(guān)人員驗證;

e)報廢物品交物業(yè)公司經(jīng)理審批;

g)庫房管理員根據(jù)審批意見,將報廢物品的相關(guān)財務(wù)資料交物業(yè)財務(wù)人員核對并進行相關(guān)的賬務(wù)處理。

4.9記錄表格

4.9.1《物品報廢單》

4.9.2《工具登記卡》

4.9.3《庫存物品進、耗、存表》

4.9.4《入庫單》

4.9.5《領(lǐng)料單》

第14篇 某設(shè)備公司行政管理主要流程

設(shè)備公司行政管理主要流程

1印章管理流程

1.1印章管理流程圖

見__行006 印章管理流程。

1.2印章管理流程圖解釋

流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單

1.印章使用部門填寫印章使用申請單并附需加蓋印章的文件。產(chǎn)生印章使用申請單

2.權(quán)限批準(zhǔn)人審核申請單并在申請單上簽字。

3.總經(jīng)理辦公室審核印章使用申請的合規(guī)性。

4.總經(jīng)辦根據(jù)公司制度判定是否需總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.總經(jīng)辦在文件上加蓋印章并將文件返回印章使用申請部門。

6.總經(jīng)辦將印章使用申請單存檔。

7.申請部門獲得印章的使用權(quán)。

2行政發(fā)文流程

2.1行政發(fā)文流程圖

見__技007 行政發(fā)文流程。

2.2行政發(fā)文流程圖解釋

流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單

1.發(fā)文部門填寫行政發(fā)文申請單并附發(fā)文內(nèi)容。產(chǎn)生行政發(fā)文申請單

2.主管副總審核。

3.總經(jīng)辦審核并確定是否有總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.總經(jīng)辦對發(fā)文內(nèi)容進行規(guī)范化調(diào)整、編排文號并征求發(fā)文部門的意見。

5.總經(jīng)辦以公司的名義發(fā)文。

3年度經(jīng)營計劃制訂流程

3.1年度經(jīng)營計劃制訂流程圖

見__技008 年度經(jīng)營計劃制訂流程。

3.2年度經(jīng)營計劃制訂流程圖解釋

流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單

1.公司總經(jīng)理向總經(jīng)辦下達年度經(jīng)營計劃制訂命令。

2.總經(jīng)辦計劃發(fā)展規(guī)劃專員開展外部調(diào)研,主要是分析行業(yè)發(fā)展和競爭對手情況。

3.總經(jīng)辦向各部門發(fā)出關(guān)于年度經(jīng)營計劃的信息反饋請求。

4.各部門在規(guī)定期限內(nèi)向總經(jīng)辦提交信息反饋表,描述本部門的工作拓展空間、對未來市場的判斷等。產(chǎn)生部門信息反饋表

5.總經(jīng)辦計劃發(fā)展專員綜合分析內(nèi)外部信息并制訂年度經(jīng)營計劃草案。產(chǎn)生年度經(jīng)營計劃草案

6.總經(jīng)辦計劃發(fā)展專員就充分征求年度經(jīng)營計劃草案各部門意見并調(diào)整草案。

7.公司總經(jīng)理對年度經(jīng)營計劃草案進行調(diào)整并提交董事長審核。

8.董事長審核通過后提交董事會決定。

9.董事會決議通過年度經(jīng)營計劃。產(chǎn)生年度經(jīng)營計劃定稿

10.總經(jīng)理根據(jù)年度經(jīng)營計劃安排各部門的工作重點。

11.總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理意見制作文件下達各部門。產(chǎn)生關(guān)于各部門工作重點的文件

12.各部門根據(jù)總經(jīng)辦下達的文件擬定或者調(diào)整年度工作計劃。

4安全事故處理流程

4.1安全事故處理流程圖

見__行009 安全事故處理流程。

4.2安全事故處理流程圖說明

流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單

1.安全事故發(fā)生部門主管領(lǐng)導(dǎo)在事故發(fā)生后馬上通知安保部和年薪辦。

2.安保部在接到消息后盡快派人趕到現(xiàn)場,并采取緊急善后處理,比如盡快將傷員送往醫(yī)院。

3.如果發(fā)生員工受傷情況,由安保部通知人力資源部。

4.安保部經(jīng)理與設(shè)備部、技術(shù)部及事故發(fā)生部門領(lǐng)導(dǎo)進行事故原因調(diào)查。產(chǎn)生事故原因調(diào)查表

5.事故原因調(diào)查表經(jīng)事故發(fā)生部門相關(guān)責(zé)任人會簽。

6.安全保衛(wèi)部與設(shè)備部、技術(shù)部及事故發(fā)生部門領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合擬訂事故處理方案。產(chǎn)生事故處理方案

7.技術(shù)副總審核事故原因調(diào)查表和事故處理方案,并給出處理決議表。產(chǎn)生事故處理決議表

8.(8.1)人力資源部執(zhí)行決議,辦理賠償、保險等事宜。參考公司相關(guān)制度

(8.1)安保部將事故相關(guān)資料備案。

(8.1)事故發(fā)生部門經(jīng)理執(zhí)行處理決議,如考核、獎懲事項。

5出入公司管理流程

5.1出入公司管理流程圖

見__行010 出入公司管理流程。

5.2出入公司管理流程圖說明

流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單

1.來客欲進入公司,須出示相關(guān)身份證件或單位介紹信,申請拜訪何部門。

2.門衛(wèi)查驗證件,并與相關(guān)部門聯(lián)系確認(rèn)。

3.相關(guān)部門不予接待,門衛(wèi)拒絕進門。

4.相關(guān)部門予以確認(rèn),門衛(wèi)須讓來客填制來客出入公司登記單一式兩份,一份留底,一份交來客。來客出入公司登記單

5.來客隨帶來客出入公司登記單,到指定部門辦理相關(guān)事務(wù)。

6.(6.1)來客辦事完畢后,須要求相應(yīng)接待部門負(fù)責(zé)人在登記單上相關(guān)欄目簽署出門意見,如攜帶物資出門須注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息(或出門證)。出門證

(6.2)本公司員工或車輛攜帶或運輸物資出門,須攜帶相關(guān)部門出具的出門證。出門證

7.出門時,來客須提交登記單或出門證,本公司員工或車輛攜帶或運輸物資出門的,須提交出門證,供門衛(wèi)查驗,核對。

8.門衛(wèi)查收登記單或出門證,以確定是否放行。如發(fā)現(xiàn)問題,將該單據(jù)退回持有人,讓其回相關(guān)部門重新辦理手續(xù),暫不予放行。

9.門衛(wèi)查收登記單或出門證時,沒有發(fā)現(xiàn)問題,將登記單或出門證留下,即刻予以放行、出門。

上海__商業(yè)設(shè)備有限公司

行政管理流程

6印章管理流程

6.1印章管理流程圖

見__行006 印章管理流程。

6.2印章管理流程圖解釋

流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單

8.印章使用部門填寫印章使用申請單并附需加蓋印章的文件。產(chǎn)生印章使用申請單

9.權(quán)限批準(zhǔn)人審核申請單并在申請單上簽字。

10.總經(jīng)理辦公室審核印章使用申請的合規(guī)性。

11.總經(jīng)辦根據(jù)公司制度判定是否需總經(jīng)理批準(zhǔn)。

12.總經(jīng)辦在文件上加蓋印章并將文件返回印章使用申請部門。

13.總經(jīng)辦將印章使用申請單存檔。

14.申請部門獲得印章的使用權(quán)。

7行政發(fā)文流程

7.1行政發(fā)文流程圖

見__技007 行政發(fā)文流程

。

7.2行政發(fā)文流程圖解釋

流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單

6.發(fā)文部門填寫行政發(fā)文申請單并附發(fā)文內(nèi)容。產(chǎn)生行政發(fā)文申請單

7.主管副總審核。

8.總經(jīng)辦審核并確定是否有總經(jīng)理批準(zhǔn)。

9.總經(jīng)辦對發(fā)文內(nèi)容進行規(guī)范化調(diào)整、編排文號并征求發(fā)文部門的意見。

10.總經(jīng)辦以公司的名義發(fā)文。

8年度經(jīng)營計劃制訂流程

8.1年度經(jīng)營計劃制訂流程圖

見__技008 年度經(jīng)營計劃制訂流程。

8.2年度經(jīng)營計劃制訂流程圖解釋

流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單

13.公司總經(jīng)理向總經(jīng)辦下達年度經(jīng)營計劃制訂命令。

14.總經(jīng)辦計劃發(fā)展規(guī)劃專員開展外部調(diào)研,主要是分析行業(yè)發(fā)展和競爭對手情況。

15.總經(jīng)辦向各部門發(fā)出關(guān)于年度經(jīng)營計劃的信息反饋請求。

16.各部門在規(guī)定期限內(nèi)向總經(jīng)辦提交信息反饋表,描述本部門的工作拓展空間、對未來市場的判斷等。產(chǎn)生部門信息反饋表

17.總經(jīng)辦計劃發(fā)展專員綜合分析內(nèi)外部信息并制訂年度經(jīng)營計劃草案。產(chǎn)生年度經(jīng)營計劃草案

18.總經(jīng)辦計劃發(fā)展專員就充分征求年度經(jīng)營計劃草案各部門意見并調(diào)整草案。

19.公司總經(jīng)理對年度經(jīng)營計劃草案進行調(diào)整并提交董事長審核。

20.董事長審核通過后提交董事會決定。

21.董事會決議通過年度經(jīng)營計劃。產(chǎn)生年度經(jīng)營計劃定稿

22.總經(jīng)理根據(jù)年度經(jīng)營計劃安排各部門的工作重點。

23.總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理意見制作文件下達各部門。產(chǎn)生關(guān)于各部門工作重點的文件

24.各部門根據(jù)總經(jīng)辦下達的文件擬定或者調(diào)整年度工作計劃。

9安全事故處理流程

9.1安全事故處理流程圖

見__行009 安全事故處理流程。

9.2安全事故處理流程圖說明

流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單

9.安全事故發(fā)生部門主管領(lǐng)導(dǎo)在事故發(fā)生后馬上通知安保部和年薪辦。

10.安保部在接到消息后盡快派人趕到現(xiàn)場,并采取緊急善后處理,比如盡快將傷員送往醫(yī)院。

11.如果發(fā)生員工受傷情況,由安保部通知人力資源部。

12.安保部經(jīng)理與設(shè)備部、技術(shù)部及事故發(fā)生部門領(lǐng)導(dǎo)進行事故原因調(diào)查。產(chǎn)生事故原因調(diào)查表

13.事故原因調(diào)查表經(jīng)事故發(fā)生部門相關(guān)責(zé)任人會簽。

14.安全保衛(wèi)部與設(shè)備部、技術(shù)部及事故發(fā)生部門領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合擬訂事故處理方案。產(chǎn)生事故處理方案

15.技術(shù)副總審核事故原因調(diào)查表和事故處理方案,并給出處理決議表。產(chǎn)生事故處理決議表

16.(8.1)人力資源部執(zhí)行決議,辦理賠償、保險等事宜。參考公司相關(guān)制度

(8.1)安保部將事故相關(guān)資料備案。

(8.1)事故發(fā)生部門經(jīng)理執(zhí)行處理決議,如考核、獎懲事項。

10出入公司管理流程

10.1出入公司管理流程圖

見__行010 出入公司管理流程。

10.2出入公司管理流程圖說明

流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單

10.來客欲進入公司,須出示相關(guān)身份證件或單位介紹信,申請拜訪何部門。

11.門衛(wèi)查驗證件,并與相關(guān)部門聯(lián)系確認(rèn)。

12.相關(guān)部門不予接待,門衛(wèi)拒絕進門。

13.相關(guān)部門予以確認(rèn),門衛(wèi)須讓來客填制來客出入公司登記單一式兩份,一份留底,一份交來客。來客出入公司登記單

14.來客隨帶來客出入公司登記單,到指定部門辦理相關(guān)事務(wù)。

15.(6.1)來客辦事完畢后,須要求相應(yīng)接待部門負(fù)責(zé)人在登記單上相關(guān)欄目簽署出門意見,如攜帶物資出門須注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息(或出門證)。出門證

(6.2)本公司員工或車輛攜帶或運輸物資出門,須攜帶相關(guān)部門出具的出門證。出門證

16.出門時,來客須提交登記單或出門證,本公司員工或車輛攜帶或運輸物資出門的,須提交出門證,供門衛(wèi)查驗,核對。

17.門衛(wèi)查收登記單或出門證,以確定是否放行。如發(fā)現(xiàn)問題,將該單據(jù)退回持有人,讓其回相關(guān)部門重新辦理手續(xù),暫不予放行。

第15篇 物業(yè)管理公司保安部操作流程（3）

物業(yè)管理公司保安部操作流程(三)

(一)交接班管理規(guī)程

交接班規(guī)定

為認(rèn)真做好崗位的工作交接與公物交接,減少因交接不清引起的工作失誤及公物損失,特制定本制度。

1、本班相互轉(zhuǎn)換崗位時,須認(rèn)真做好崗位工作記錄。

2、本班最后一崗與下一班交接時,要將本班工作情況詳細(xì)交待給下一班,以便下一班開展工作。

3、交班人員將公物轉(zhuǎn)交下一班,并在最后一崗的工作記錄欄目里寫明下一班接崗人的姓名。

4、發(fā)現(xiàn)問題,交接雙方須當(dāng)面說明。如果交班人離開后,接班人才發(fā)現(xiàn)屬于上一班問題的,應(yīng)立即報告班長或部門經(jīng)理處理。

5、交接班須正點、守時,非特殊情況,不得超時接班。

6、接班人未到,交班人不得離崗,否則由此產(chǎn)生的一切后果由交班人負(fù)責(zé)。

班長交接班制度

1、接班人須提前15分鐘簽到上班,翻看工作記錄,詢問工作情況,以便班前列隊時將工作重點明確給保安員。

2、交班人須將本班工作情況詳細(xì)交待給下一班,并將本班已完成和待完成工作認(rèn)真記錄在每班工作交接表上,交接雙方簽名確認(rèn)。

3、交班人將公物轉(zhuǎn)交下一班,交接雙方須在公物交接表上簽名確認(rèn)。

4、交班人須將相關(guān)記錄書寫清楚,并將相關(guān)記錄簿移交給接班者。

5、發(fā)現(xiàn)問題,交接雙方須當(dāng)面說明。如果交班人離開后,接班人才發(fā)現(xiàn)屬于上一班之間問題的,應(yīng)即時報告部門主管處理。

(二)警棍佩帶使用規(guī)定

為嚴(yán)格規(guī)范警棍使用,特制定如下規(guī)定:

1、警棍是保安人員執(zhí)行公務(wù)時佩帶的自衛(wèi)防暴器械,保安員應(yīng)嚴(yán)格保管和使用,不得將警棍轉(zhuǎn)借他人。

2、當(dāng)值保安員應(yīng)將警棍掛在腰帶后側(cè)。

3、不得在崗位上隨便玩?；驌]舞警棍。

4、處理一般問題時,不得手持警棍或用警棍指著客人講話。

5、非緊急情況或人身安全未受威脅的情況下,保安員不得以任何借口或理由使用警棍攻擊他人。

6、當(dāng)值保安員要妥善保管所佩帶的警棍,如有遺失或損壞,要照價賠償。

7、交接班時要檢查清楚后再交接,接收人發(fā)現(xiàn)警棍被損壞而不報告,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

(三)對講機使用規(guī)定

對講機是保安部必備的重要通訊工具,全體保安人員必須執(zhí)行對講機使用規(guī)定,熟悉對講機的性能,愛護并熟練地使用對講機。

1、使用規(guī)定

(1)、持機人負(fù)責(zé)保管和使用對講機,禁止轉(zhuǎn)借他人或?qū)⑻炀€拆下來使用。

(2)、發(fā)現(xiàn)對講機有損壞或通訊失靈,持機人應(yīng)立即向直屬上司報告,由部門主管檢查后交維修部維修,嚴(yán)禁自行拆修。

(3)、嚴(yán)格按規(guī)定頻率使用,嚴(yán)禁亂按或亂調(diào)其他頻率。

(4)、嚴(yán)格按對講機充電程序充電,以保障電池的性能、壽命和使用效果。

(5)、交接班時,交機人要講明對講機當(dāng)班使用狀況;接機者當(dāng)場查驗,發(fā)現(xiàn)損壞或通訊失靈,立即報告當(dāng)值主管或班長。

2、對話要求

(1)、呼叫對方時,先報自己崗位,再呼對方,并在最后講“收到請回話”。

(2)、收接方回話后,呼方要簡明扼要地將情況講清楚,收接方收到情況或信號后,應(yīng)回答“清楚”或“明白”。

(3)、用對講機講話時應(yīng)使用規(guī)范禮貌用語,嚴(yán)禁用對講機粗言穢語、開玩笑或談與工作無關(guān)的事情。