本公告旨在闡述我司的物資采購(gòu)管理制度，旨在確保公司運(yùn)營(yíng)的高效性和經(jīng)濟(jì)效益，規(guī)范采購(gòu)流程，提升供應(yīng)鏈管理質(zhì)量。
包括哪些方面
1. 采購(gòu)計(jì)劃制定：明確物資需求，制定科學(xué)合理的采購(gòu)計(jì)劃。
2. 供應(yīng)商選擇與管理：建立合格供應(yīng)商名錄，定期評(píng)估供應(yīng)商表現(xiàn)。
3. 采購(gòu)審批流程：設(shè)定審批權(quán)限，規(guī)范審批流程。
4. 合同簽訂與執(zhí)行：確保合同條款符合公司利益，監(jiān)督合同執(zhí)行情況。
5. 物資驗(yàn)收與入庫(kù)：嚴(yán)格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，確保物資質(zhì)量，規(guī)范入庫(kù)流程。
6. 庫(kù)存管理：優(yōu)化庫(kù)存水平，防止過(guò)度積壓或短缺。
7. 財(cái)務(wù)結(jié)算：及時(shí)準(zhǔn)確完成采購(gòu)款項(xiàng)的支付。
重要性
物資采購(gòu)作為企業(yè)運(yùn)營(yíng)的重要環(huán)節(jié)，其管理直接影響公司的成本控制、生產(chǎn)效率和經(jīng)營(yíng)效益。良好的采購(gòu)管理制度能夠：
1. 降低采購(gòu)成本，提高資金使用效率。
2. 確保供應(yīng)穩(wěn)定，減少生產(chǎn)中斷風(fēng)險(xiǎn)。
3. 提升產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù)公司聲譽(yù)。
4. 規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，保證交易合規(guī)性。
方案
1. 采購(gòu)計(jì)劃：各部門(mén)需提前提交物資需求，采購(gòu)部門(mén)匯總并編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核后執(zhí)行。
2. 供應(yīng)商管理：設(shè)立供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系，定期進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，優(yōu)先選擇信譽(yù)良好、價(jià)格合理、供貨穩(wěn)定的供應(yīng)商。
3. 審批流程：超過(guò)一定金額的采購(gòu)需逐級(jí)審批，確保采購(gòu)決策的透明度和責(zé)任明確。
4. 合同簽訂：由法務(wù)部門(mén)參與合同談判，確保合同條款公平公正，保護(hù)公司利益。
5. 物資驗(yàn)收：由質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)，不合格物資不得入庫(kù)，確保入庫(kù)物資質(zhì)量。
6. 庫(kù)存管理：實(shí)施動(dòng)態(tài)庫(kù)存管理，定期盤(pán)點(diǎn)，避免庫(kù)存積壓，同時(shí)預(yù)防短缺。
7. 財(cái)務(wù)結(jié)算：采購(gòu)部門(mén)提供有效憑證，財(cái)務(wù)部門(mén)按時(shí)支付，確保采購(gòu)活動(dòng)的財(cái)務(wù)合規(guī)。
請(qǐng)各部門(mén)嚴(yán)格按照上述制度執(zhí)行，如有疑問(wèn)或建議，可隨時(shí)向管理層反饋。我們共同致力于打造一個(gè)高效、廉潔、透明的采購(gòu)環(huán)境，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
物資采購(gòu)管理制度公告范文
第1篇 項(xiàng)目管理處物資采購(gòu)控制程序
項(xiàng)目管理處物資的采購(gòu)控制程序
1.0目的
對(duì)物資采購(gòu)的申請(qǐng)、計(jì)劃的編制、審批等過(guò)程制定相應(yīng)程序,確保采購(gòu)物資符合規(guī)定要求。
2.0適用范圍
適用于管理處提供服務(wù)活動(dòng)所需物資的采購(gòu)。其他物資(如辦公用品)的采購(gòu)可參照?qǐng)?zhí)行。
3.0職責(zé)
3.1提出采購(gòu)的部門(mén)制定《采購(gòu)計(jì)劃》和其他采購(gòu)文件,由部門(mén)負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)公司批準(zhǔn)。
3.2提出采購(gòu)的部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)。
4.0工作程序
4.1物資的采購(gòu)
4.1.1計(jì)劃性采購(gòu)
4.1.1.1倉(cāng)管員根據(jù)物資庫(kù)存情況,作出下月補(bǔ)充物資采購(gòu)計(jì)劃。
4.1.1.2各部門(mén)主管每月下旬制定下個(gè)月的物資采購(gòu)計(jì)劃,說(shuō)明物資的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等(如有特殊要求,須說(shuō)明)。
4.1.1.3各部門(mén)將月份物資采購(gòu)計(jì)劃交本部門(mén)經(jīng)理審核后,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.1.4各部門(mén)將批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃交負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。
4.1.2零星采購(gòu)
4.1.2.1各部門(mén)需要零星物資和計(jì)劃外的物資時(shí),先填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》,說(shuō)明物資的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途等(如有特殊要求,須注明)。
4.1.2.2《請(qǐng)購(gòu)單》由各部門(mén)主管確認(rèn)后按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審批和報(bào)批手續(xù)后交負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員。
4.1.2.3采購(gòu)人員一般在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu),如有急需等特殊情況,根據(jù)物品價(jià)值可由部門(mén)負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后也可在其他供應(yīng)商處對(duì)實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證合格購(gòu)買(mǎi)。
4.2供應(yīng)商的選擇
見(jiàn)《分供方的選擇和評(píng)審程序》。
4.3驗(yàn)證
見(jiàn)《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》。
4.4采購(gòu)人員在進(jìn)行采購(gòu)時(shí),將采購(gòu)物資的時(shí)間、供應(yīng)商登記在計(jì)劃表或《請(qǐng)購(gòu)單》相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。
4.5采購(gòu)回來(lái)的物資交倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)并作出記錄。
5.0相關(guān)文件
5.1《分供方的選擇和評(píng)審程序》
5.2《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》
5.3《采購(gòu)計(jì)劃》
5.4《請(qǐng)購(gòu)單》
第2篇 變電所土建工程質(zhì)量計(jì)劃：物資采購(gòu)管理
變電所土建工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃:物資采購(gòu)管理
1 采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)容
500kv__變電所土建工程項(xiàng)目管理部的采購(gòu)活動(dòng)為物資采購(gòu)。
2 適用范圍
本章程適用于采購(gòu)文件(資料)控制程序、分承包方的評(píng)價(jià)程序、采購(gòu)物資驗(yàn)收程序。
3 職責(zé)
材料部門(mén)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的管理和實(shí)施。
4 物資采購(gòu)要求
1)物資分承包方由項(xiàng)目經(jīng)理室批準(zhǔn)評(píng)定。
2)項(xiàng)目采購(gòu)文件由項(xiàng)目經(jīng)理室批準(zhǔn)實(shí)施。
3)物資驗(yàn)證由材料科辦理,必要時(shí)由項(xiàng)目工程師審定,保證合格物資用于工程。
第3篇 酒店物資采購(gòu)工作管理制度
物資采購(gòu)是酒店經(jīng)營(yíng)管理中的重要環(huán)節(jié),加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉(zhuǎn)、提高經(jīng)濟(jì)效益的重要手段。
采購(gòu)員是酒店采購(gòu)工作的專(zhuān)業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi),其他部門(mén)應(yīng)予以支持、配合、監(jiān)督。
l、采購(gòu)的計(jì)劃管理
加強(qiáng)計(jì)劃管理,嚴(yán)格審批手續(xù),是采購(gòu)管理的關(guān)鍵。
(1)房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門(mén)應(yīng)編制“物資需求計(jì)劃”,并于每月末報(bào)下月份“物資需求計(jì)劃”交財(cái)務(wù)成本控制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購(gòu)員;
(2)倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)充請(qǐng)購(gòu),由倉(cāng)庫(kù)保管根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出申請(qǐng),填寫(xiě)物品申購(gòu)單,交財(cái)務(wù)成本控制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購(gòu)部;
(3)其他零星物品的申購(gòu),由使用部門(mén)提出申請(qǐng),經(jīng)理根據(jù)庫(kù)存情況審核簽字,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購(gòu)員;
(4)食品原材料批量采購(gòu)采取定期補(bǔ)給的辦法,由餐飲部報(bào)申購(gòu)計(jì)劃,交財(cái)務(wù)成本控制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購(gòu)員;
(5)餐飲部每天需購(gòu)入的鮮活原料,由廚師長(zhǎng)、餐飲總監(jiān)簽字后,于下午5:00前將采購(gòu)單報(bào)采購(gòu)員。
2、采購(gòu)物資的擇商和價(jià)格管理
采購(gòu)物品堅(jiān)持貨比三家,嚴(yán)格價(jià)格控制。
(1)所有申購(gòu)計(jì)劃或申購(gòu)單送到采購(gòu)員后,由其具體負(fù)責(zé)對(duì)申購(gòu)計(jì)劃、申購(gòu)單上的采購(gòu)物資進(jìn)行擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià);
(2)采購(gòu)人員收到自己分管的申購(gòu)單后要認(rèn)真歸納、分類(lèi)整理。對(duì)其中有疑問(wèn)的內(nèi)容要與部門(mén)經(jīng)理、總監(jiān)和申購(gòu)部門(mén)及時(shí)溝通,在確認(rèn)無(wú)誤后,按照要求時(shí)限盡快尋找至少三家以上的供應(yīng)廠、商,進(jìn)行業(yè)務(wù)治談,經(jīng)過(guò)對(duì)比篩選,擇優(yōu)確定報(bào)價(jià)填入申購(gòu)單,并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱(chēng)后,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購(gòu)員;
(3)供應(yīng)廠商的優(yōu)惠、折扣、贈(zèng)送、回扣等必須歸酒店所有,并在報(bào)價(jià)中注明;
(4)所有采購(gòu)物資的擇商報(bào)價(jià),必須由采購(gòu)部在充分準(zhǔn)備掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門(mén)有權(quán)了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑,并對(duì)所掌握的供應(yīng)廠商及購(gòu)物意向要主動(dòng)通報(bào)采購(gòu)部,由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應(yīng)廠商;
(5)鮮活原材料的價(jià)格受市場(chǎng)影響浮動(dòng)較大,市場(chǎng)詢(xún)價(jià)小組(財(cái)務(wù)人員)每周需作市場(chǎng)詢(xún)價(jià),根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格和采購(gòu)價(jià)格對(duì)比并作出分析,上報(bào)主管副總、總經(jīng)理。
第4篇 物資采購(gòu)處安全檢查管理規(guī)定
1.1為確保物資在采購(gòu)、運(yùn)輸、裝卸、儲(chǔ)存、發(fā)放等各環(huán)節(jié)的安全,保證物資庫(kù)房的安全,特制定本辦法。
1.2物資采購(gòu)處成立安全檢查小組(以下稱(chēng)“安檢小組”),組長(zhǎng):蔡英寶,副組長(zhǎng):賈國(guó)紅、李從軍、李永良,組員:趙天華、張凱斌、趙桂云、宋艷霞、張四本、楊德寬、顧建武、鄭喜珍,其中:趙天華為部門(mén)安全生產(chǎn)檢查員兼物資運(yùn)輸安全生產(chǎn)檢查員,張凱斌為裝卸組安全生產(chǎn)檢查員,趙桂云為中心庫(kù)安全生產(chǎn)檢查員,宋艷霞為鋼材庫(kù)安全生產(chǎn)檢查員。
1.3安檢小組負(fù)責(zé)部門(mén)日常安全檢查,檢查方式有:經(jīng)常性檢查(如班組月查、周查;日查和抽查等)、專(zhuān)業(yè)性檢查(如防寒保暖、防暑降溫、防火防暴、制度規(guī)章、防護(hù)裝置、電器保安等專(zhuān)業(yè)檢查等),還有節(jié)假日前的例行檢查和安全月、安全日的群眾性大檢查。
1.4安檢小組檢查內(nèi)容:
(1)查有無(wú)違章操作;
(2)查安全操作規(guī)程是否公開(kāi)張掛或放置;
(3)查每周是否進(jìn)行設(shè)備安全檢查,《設(shè)備安全檢查表》填寫(xiě)是否完整、齊全;
(4)查安全防火、防護(hù)、保險(xiǎn)、報(bào)警、急救裝置或消防器材是否完備;
(5)查個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品是否齊備及正確使用;
(6)查工作銜接配合是否合理,有無(wú)出現(xiàn)疲勞作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生;
(7)查安全事故隱患是否存在;
(8)查安全計(jì)劃措施是否落實(shí)和實(shí)施;
1.5安檢小組每月檢查2-4次,每次檢查需填寫(xiě)《部門(mén)安全檢查表》。
1.6檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患時(shí),應(yīng)立即告知責(zé)任人,報(bào)告部門(mén)安全檢查小組,盡快制定出整改方案,需停、關(guān)設(shè)備或需采取其他特殊措施的,應(yīng)立即執(zhí)行。
1.7各班組安全檢查員負(fù)責(zé)班組日常的安全檢查,檢查要點(diǎn)如下:
(1)庫(kù)區(qū)及工作區(qū)域的安全性:注意周?chē)h(huán)境衛(wèi)生,通道暢通,梯架臺(tái)穩(wěn)固,地面和工作臺(tái)面平整。
(2)使用材料的安全性:注意堆放或儲(chǔ)藏方式,裝卸地方大小,材料有無(wú)斷裂、毛刺 、毒性、污染或特殊要求,運(yùn)輸、起吊、搬運(yùn)手
,信號(hào)裝置是否清晰等情況。
(3)工具的安全性:注意是否齊全、清潔、有無(wú)損壞,有何特殊使用規(guī)定、操作方法等。
(4)設(shè)備的安全性:注意鏟車(chē)、行車(chē)、電梯等防護(hù)、保險(xiǎn)、報(bào)警裝置情況,控制機(jī)構(gòu)、使用規(guī)程等要求的完好情況。
(5)其他防護(hù)的安全性:注意通風(fēng)、防暑降溫、保暖情況,防護(hù)用品是否齊備和正確使用,有無(wú)消防和急救物品等措施。
1.8各班組安全檢查員負(fù)責(zé)將每周的檢查情況,包括各類(lèi)工具設(shè)備安全檢查表等報(bào)告給部門(mén)安全生產(chǎn)檢查員。
1.9部門(mén)安全生產(chǎn)檢查員根據(jù)安檢小組日常檢查和各小組安全檢查員的匯報(bào),編寫(xiě)部門(mén)安全檢查記錄表,報(bào)公司生產(chǎn)處備案。
1.10安全檢查記錄表
序號(hào)
檢查內(nèi)容
檢查結(jié)果
備注
1
有無(wú)違章操作
2
安全操作規(guī)程是否公開(kāi)張掛或放置
3
每周是否進(jìn)行設(shè)備安全檢查,《設(shè)備安全檢查表》填寫(xiě)是否完整、齊全;
4
安全防火、防護(hù)、保險(xiǎn)、報(bào)警、急救裝置或消防器材是否完備;
5
個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品是否齊備及正確使用;
6
工作銜接配合是否合理,有無(wú)出現(xiàn)疲勞作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生;
7
安全事故隱患是否存在;
8
安全計(jì)劃措施是否落實(shí)和實(shí)施;
安檢組長(zhǎng):檢查人:制表:日期:
第5篇 油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)管理辦法
工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)管理辦法
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)物資采購(gòu)活動(dòng),保證物資采購(gòu)工作合法、有序進(jìn)行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、z省實(shí)施《中華人民共和國(guó)國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司《管理綱要》、《zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任司招標(biāo)管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運(yùn)分公司實(shí)際,特制定本辦法。
第二條 油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價(jià)格合理的供應(yīng)單位。
第三條 工貿(mào)公司物資采購(gòu)工作實(shí)行統(tǒng)一制度、分級(jí)授權(quán)、歸口審查的原則。
(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購(gòu)制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團(tuán)公司專(zhuān)家?guī)?、協(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄;
(二)分權(quán)制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級(jí)職能小組,形成各部門(mén)相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機(jī)制;
(三)歸口審查:對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)審查。
第四條 物資采購(gòu)工作要堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jī)?yōu)先、性?xún)r(jià)比最優(yōu)的原則。
第五條 物資采購(gòu)工作實(shí)施“回避”制度。
(一)部門(mén)回避:物資采購(gòu)部門(mén)不能負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng),項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)不能組織物資采購(gòu)活動(dòng);
(二)人員回避:物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成員與供應(yīng)單位負(fù)責(zé)人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購(gòu)活動(dòng)中必須回避。
第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第六條 油品調(diào)運(yùn)分公司成立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組,物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是物資采購(gòu)責(zé)任和組織實(shí)施的主體,根據(jù)工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要,組織實(shí)施公司設(shè)備及物資采購(gòu)等項(xiàng)目。油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由經(jīng)理樊礦強(qiáng)擔(dān)任,副組長(zhǎng)由公司副經(jīng)理白志剛擔(dān)任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部等部門(mén)人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):
(一)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負(fù)責(zé)制定油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)管理辦法,并組織實(shí)施;
(二)對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行組織和協(xié)調(diào),接受上級(jí)物資采購(gòu)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;
(三)負(fù)責(zé)向上級(jí)單位匯報(bào)公司物資采購(gòu)工作;
第七條 工貿(mào)公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購(gòu)辦公室和詢(xún)價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組三個(gè)職能小組。
(一)物資采購(gòu)辦公室(公司綜合辦公室負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.依據(jù)油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)管理辦法,組織實(shí)施公司物資采購(gòu)工作;
2.負(fù)責(zé)組織公司物資采購(gòu)方案的編制及報(bào)審工作,按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)方案,開(kāi)展物資采購(gòu)活動(dòng),督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;
3.建立公司物資采購(gòu)管理信息檔案,定期向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)送有關(guān)資料;
4.處理公司物資采購(gòu)工作中其他有關(guān)事項(xiàng),定期向物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作開(kāi)展情況。
(二)詢(xún)價(jià)組(公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)制定公司的價(jià)格詢(xún)查制度,建立價(jià)格信息庫(kù);
2.對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)提出建議;
3.完成采購(gòu)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格查詢(xún),向物資采購(gòu)辦公室提供標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格信息;
(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)標(biāo)的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的制定和審查;
2.檢查落實(shí)對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。
第八條 物資采購(gòu)申請(qǐng)
物資采購(gòu)申請(qǐng)由項(xiàng)目單位以文件或申請(qǐng)書(shū)的形式提交,內(nèi)容應(yīng)包括:項(xiàng)目名稱(chēng)、計(jì)劃批準(zhǔn)文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價(jià)格、擬采用的采購(gòu)方式、推薦供應(yīng)單位等。項(xiàng)目部門(mén)生產(chǎn)性物資采購(gòu)需提前3個(gè)月報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認(rèn)后報(bào)公司物資采購(gòu)辦公室;非生產(chǎn)性物資采購(gòu)需提前2個(gè)月報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃。
第九條 物資采購(gòu)前期準(zhǔn)備和后期工作程序
(一)如需采購(gòu)的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況對(duì)申請(qǐng)采購(gòu)項(xiàng)目的種類(lèi)、規(guī)格和數(shù)量等進(jìn)行審核,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見(jiàn)提交物資采購(gòu)辦公室;
(二)詢(xún)價(jià)組對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目,進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格咨詢(xún)調(diào)研,了解市場(chǎng)的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見(jiàn)提交物資采購(gòu)辦公室;
(三)質(zhì)量技術(shù)組對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行審查,并于三個(gè)工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購(gòu)辦公室;
(四)采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式的采購(gòu)項(xiàng)目,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施;
(五)物資采購(gòu)項(xiàng)目審批結(jié)束后,由物資采購(gòu)辦公室及相關(guān)部門(mén)按規(guī)定組織項(xiàng)目實(shí)施單位與供應(yīng)單位進(jìn)行;
第三章 物資采購(gòu)管理范圍
第十條 物資采購(gòu)的管理范圍:油品調(diào)運(yùn)分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項(xiàng)目的采購(gòu),均按本辦法執(zhí)行。采購(gòu)方式分為競(jìng)爭(zhēng)性談判、比選、磋商、拍賣(mài)競(jìng)買(mǎi)、訂單采購(gòu)等,物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實(shí)際情況選擇適用。
根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的其他非物資性項(xiàng)目(如服務(wù)、工程、設(shè)計(jì)、安裝等)的采購(gòu),參照上款,一并由公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理。
第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護(hù)企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對(duì)供應(yīng)廠商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的,采購(gòu)計(jì)劃可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際合理安排,采購(gòu)價(jià)格按不高于試用階段統(tǒng)一中標(biāo)價(jià)格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報(bào)公司質(zhì)量安全室備案。
第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購(gòu),由項(xiàng)目部門(mén)提交申請(qǐng),經(jīng)公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)授權(quán)后,啟動(dòng)物資采購(gòu)簡(jiǎn)易程序,委派物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督組成員與項(xiàng)目申請(qǐng)單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)。
第四章 資料管理
第十三條 物資采購(gòu)活動(dòng)的資料須按照國(guó)家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。物資采購(gòu)辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:
(一)項(xiàng)目部門(mén)向物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組提交的采購(gòu)申請(qǐng);
(二)詢(xún)價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購(gòu)辦公室提交的書(shū)面意見(jiàn);
(三)其它需要?dú)w檔的資料。
第五章 法律責(zé)任
第十四條 在物資采購(gòu)活動(dòng)中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門(mén)按
照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任:
(一)工作人員違反本辦法,收受供應(yīng)單位財(cái)物或其他好處的、向他人透露與物資采購(gòu)項(xiàng)目有關(guān)的其他情況的;
(二)以不正當(dāng)手段干擾物資采購(gòu)工作的,以及其它違反本辦法行為的;
(三)物資采購(gòu)單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應(yīng)單位的名稱(chēng)、數(shù)量或者可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)物資采購(gòu)的其它情況的;
(四)物資采購(gòu)辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)違反本辦法,怠于行使相應(yīng)職責(zé),造成嚴(yán)重后果的;
(五)其它違反國(guó)家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。
第六章 附則
第十五條 本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第十六條 本辦法未盡事宜,按照國(guó)家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。
第6篇 p服裝公司物資采購(gòu)管理制度
服裝公司物資采購(gòu)管理制度
1.目的
為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買(mǎi)工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。
2.范圍
各部門(mén)工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù)、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。
3.職責(zé)
3.1采買(mǎi)員負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)物資的采購(gòu)工作。
3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需采購(gòu)物資的復(fù)審工作。
4.程序
4.1根據(jù)各部門(mén)月請(qǐng)購(gòu)所需常規(guī)或急購(gòu)物資填列的請(qǐng)購(gòu)單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等,及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反饋財(cái)務(wù)部主管初審后,報(bào)總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的購(gòu)入,物資到位后,及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)領(lǐng)用,并認(rèn)真填寫(xiě)領(lǐng)用單。
4.2對(duì)急購(gòu)物品,要按使用部門(mén)要求的時(shí)間及時(shí)采購(gòu)(特殊情況可以先購(gòu)后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4.3對(duì)一些規(guī)格、型號(hào)強(qiáng)的特殊配件和購(gòu)買(mǎi),可委派相關(guān)人員共同外出購(gòu)買(mǎi),以便確認(rèn)規(guī)格、型號(hào)、鑒別質(zhì)量。
4.4嚴(yán)格按照《合格采購(gòu)商名冊(cè)》(財(cái)務(wù)部備案)選擇采購(gòu)渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失,并處于十倍罰款。
4.5對(duì)一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系。
4.6對(duì)常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計(jì)劃購(gòu)買(mǎi),防止庫(kù)存積壓。
4.7對(duì)一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時(shí)留10%尾款。
4.8對(duì)大宗物資的采購(gòu),必須由二人操作,從詢(xún)價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負(fù)責(zé)。
4.9采買(mǎi)員要負(fù)責(zé)對(duì)物資使用隨時(shí)回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對(duì)不守信譽(yù)、質(zhì)量無(wú)保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對(duì)采購(gòu)的物品盡可能采取延期付款的方式來(lái)制約。
4.11勞資部庫(kù)管員及物品使用者要對(duì)物資質(zhì)量把關(guān),對(duì)不合格物品的退換起監(jiān)督作用。
4.12采買(mǎi)員要及時(shí)報(bào)帳,核銷(xiāo)物品采買(mǎi)的手續(xù),不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳;最長(zhǎng)周期不允許超過(guò)兩周。
4.13對(duì)采購(gòu)工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對(duì)所分配的采買(mǎi)任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購(gòu)物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。
4.14采買(mǎi)員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號(hào)等,分析掌握市場(chǎng)行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。
4.15采買(mǎi)員要認(rèn)真填報(bào)《物資結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》,具體的由財(cái)務(wù)提供。
4.16樹(shù)立敬業(yè)愛(ài)崗精神,遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律,對(duì)所購(gòu)進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等認(rèn)真負(fù)責(zé)。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對(duì)營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報(bào)人資行政部立即開(kāi)除。
5.監(jiān)督執(zhí)行為財(cái)務(wù)部和人資行政部,各部門(mén)部長(zhǎng)協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。
z(明遠(yuǎn))服裝有限公司
第7篇 附屬醫(yī)院大件物品大宗物資采購(gòu)管理辦法
e大學(xué)附屬醫(yī)院大件物品、大宗物資采購(gòu)管理辦法
為進(jìn)一步提高經(jīng)費(fèi)使用效益,規(guī)范大件物品、大宗物資采購(gòu)管理,從源頭上預(yù)反腐敗,促進(jìn)學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè),現(xiàn)根據(jù)推行政府采購(gòu)制度的有關(guān)要求,參照兄弟院校經(jīng)驗(yàn),結(jié)合學(xué)校實(shí)際,制定本辦法。
一、大件物品、大宗物資界定標(biāo)準(zhǔn)
大件物品為單件金額達(dá)2萬(wàn)元及其以上的物品;大宗物資為每批金額達(dá)5萬(wàn)元及其以上的物資。
二、采購(gòu)方式
公開(kāi)招標(biāo),邀請(qǐng)議標(biāo)。
三、采購(gòu)原則
1、保證質(zhì)量,保證物品價(jià)格合理。
2、公開(kāi)程序、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正辦事。
3、統(tǒng)一辦理、批量購(gòu)買(mǎi),擇優(yōu)選點(diǎn)。
4、減少中間環(huán)節(jié),降低成本,維護(hù)學(xué)校利益。
四、采購(gòu)范圍
1、科研類(lèi):教學(xué)科研儀器設(shè)備與軟件等。
2、基建維修類(lèi):基建或維修項(xiàng)目中甲方供應(yīng)的各種成批材料、大型設(shè)備。
3、行政辦公類(lèi):電器設(shè)備、辦公自動(dòng)化設(shè)備及系統(tǒng)軟件。
4、圖書(shū)資料類(lèi):包括圖書(shū)文獻(xiàn)資料及數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)軟件。
5、學(xué)生用品類(lèi):公寓化生活用品、院、系服裝、軍訓(xùn)服裝等。
6、醫(yī)藥類(lèi):藥品、醫(yī)療器械等。
7、飲食服務(wù)類(lèi):根據(jù)后勤改革后的體制和運(yùn)行機(jī)制確定相應(yīng)的范圍。
8、其它類(lèi):機(jī)電設(shè)備、音象設(shè)備、家具、綠化苗木及其它大批量物資。
五、采購(gòu)組織
(一)根據(jù)采購(gòu)任務(wù),學(xué)校后勤處、設(shè)備處、圖書(shū)館、學(xué)生處、產(chǎn)業(yè)處按照各自的采購(gòu)職能成立相應(yīng)的大件、大宗專(zhuān)項(xiàng)物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組,組長(zhǎng)由分管校領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任,成員由紀(jì)監(jiān)審辦公室、財(cái)務(wù)處和承擔(dān)采購(gòu)任務(wù)的部門(mén)負(fù)責(zé)人組成,采購(gòu)部門(mén)為領(lǐng)導(dǎo)小組的日常辦事機(jī)構(gòu)。
大件、大宗專(zhuān)項(xiàng)物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)為:
1、審定采購(gòu)內(nèi)容。
2、批準(zhǔn)成立專(zhuān)項(xiàng)采購(gòu)招(議)標(biāo)工作組。
招(議)標(biāo)工作組要注意吸收使用單位工作人員以及有關(guān)專(zhuān)家參加(專(zhuān)家人選根據(jù)采購(gòu)工作的需要臨時(shí)選聘)。
3、處理采購(gòu)工作中發(fā)生的重要事宜。
4、對(duì)采購(gòu)中和采購(gòu)后的情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。
(二)大件、大宗專(zhuān)項(xiàng)物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)專(zhuān)項(xiàng)采購(gòu)招(議)標(biāo)工作組,成員由紀(jì)監(jiān)審辦公室、財(cái)務(wù)處和使用單位、采購(gòu)部門(mén)的有關(guān)同志組成,組長(zhǎng)由采購(gòu)部門(mén)的負(fù)責(zé)人擔(dān)任。招(議)標(biāo)工作組在領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作,工作組對(duì)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)。工作組實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,對(duì)采購(gòu)過(guò)程和質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。根據(jù)采購(gòu)物資金額的大小,確定工作組人數(shù)(一般3-7人),大件物品單價(jià)在20萬(wàn)元以上的、大宗物資每批金額達(dá)50萬(wàn)以上的,工作組還應(yīng)邀請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家參加,人數(shù)不得少于9人,必要時(shí)可成立由有關(guān)專(zhuān)家組成獨(dú)立的評(píng)標(biāo)組。
專(zhuān)項(xiàng)物資采購(gòu)招(議)標(biāo)工作組及組長(zhǎng)的職責(zé)為:
1、制定招(議)標(biāo)文件或詳細(xì)購(gòu)物標(biāo)準(zhǔn),安排購(gòu)物日程。
2、堅(jiān)持多渠道,廣泛收集信息,并在工作組會(huì)上對(duì)信息進(jìn)行篩選,并向有關(guān)廠家發(fā)布信息或邀標(biāo)函,收取標(biāo)書(shū)或報(bào)價(jià)書(shū)。
3、根據(jù)需要安排人員到有關(guān)廠家考察。
4、舉行招(議)標(biāo)會(huì)議,按程序評(píng)標(biāo)后確定中標(biāo)單位。
5、處理招(議)標(biāo)過(guò)程中的有關(guān)工作。
六、采購(gòu)程序
(一)常規(guī)采購(gòu)程序
1、招(議)標(biāo)工作組進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,了解其他學(xué)校、單位購(gòu)置物品的情況;了解有關(guān)廠家以往在我校供貨的情況;了解該物資若干品牌廠家的產(chǎn)品情況及當(dāng)前價(jià)格。
2、采購(gòu)部門(mén)原則上每個(gè)月底向采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)當(dāng)月物品采購(gòu)情況,提交下月《采購(gòu)計(jì)劃一覽表》。在落實(shí)資金的前提下,承擔(dān)采購(gòu)任務(wù)的單位填寫(xiě)《e大學(xué)大件、大宗物資采購(gòu)申請(qǐng)表》、《專(zhuān)項(xiàng)物資采購(gòu)招(議)標(biāo)工作組成員情況表》,報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。
3、招(議)標(biāo)工作組應(yīng)參照“招標(biāo)文件”樣本編制招標(biāo)文件或詳細(xì)購(gòu)物標(biāo)準(zhǔn),準(zhǔn)備有關(guān)資料。
4、招(議)標(biāo)工作組向有關(guān)廠家發(fā)出采購(gòu)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、性能、質(zhì)量、數(shù)量等信息或邀標(biāo)函,要求他們?cè)谝?guī)定時(shí)間內(nèi)提供樣品、文字材料、報(bào)價(jià)書(shū)等;競(jìng)標(biāo)廠家應(yīng)具有國(guó)家權(quán)威部門(mén)頒發(fā)的產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證書(shū)、資質(zhì)證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、經(jīng)營(yíng)許可證、衛(wèi)生許可證等規(guī)范證件和說(shuō)明企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的基本材料、外地產(chǎn)品應(yīng)具有進(jìn)場(chǎng)許可證。報(bào)價(jià)書(shū)由供貨單位蓋章并密封,形成暗標(biāo),采購(gòu)部門(mén)統(tǒng)一收取標(biāo)書(shū)后應(yīng)由專(zhuān)人保管,招(議)標(biāo)會(huì)前任何人不得拆封。
5、如確有必要,招(議)標(biāo)工作組應(yīng)安排人員到有關(guān)廠家考察、調(diào)研,了解生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量。
6、招(議)標(biāo)工作組舉行會(huì)議,對(duì)各廠家所提供的樣品或文字材料編號(hào)后,按照購(gòu)物標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)議,當(dāng)場(chǎng)拆封暗標(biāo),在綜合質(zhì)量、價(jià)格、供應(yīng)商資質(zhì)、信譽(yù)度等情況后確定一家或幾家為中標(biāo)單位。
7、招(議)標(biāo)工作組和中標(biāo)單位簽定購(gòu)物協(xié)議,規(guī)定成交物品的交接時(shí)間、驗(yàn)收方式、付款辦法及違約處罰等內(nèi)容,根據(jù)協(xié)議需預(yù)付款者,需攜帶協(xié)議副本及采購(gòu)工作組長(zhǎng)簽字的暫付款單,到財(cái)務(wù)部門(mén)辦理付款。貨款結(jié)算應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保證金規(guī)定,購(gòu)物協(xié)議須先由采購(gòu)工作組組長(zhǎng)簽名、采購(gòu)部門(mén)蓋章,連同《e大學(xué)大件、大宗物資招(議)標(biāo)情況登記表》、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一起送審計(jì)處審核蓋章后,財(cái)務(wù)部門(mén)方可付款。
8、大件、大宗物資由招(議)標(biāo)工作組負(fù)責(zé)驗(yàn)收,必要時(shí)可聘請(qǐng)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)質(zhì)檢部門(mén)參加,驗(yàn)收后填寫(xiě)《大件、大宗物資驗(yàn)收登記表》(如因保質(zhì)期而延期付款的,應(yīng)在付款到期日填寫(xiě)“無(wú)質(zhì)量問(wèn)題表”通知財(cái)務(wù)部門(mén)付清余款)。采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)驗(yàn)收情況進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題予以追究責(zé)任。
9、采購(gòu)驗(yàn)收后,必須辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)或建立有關(guān)臺(tái)帳,并由采購(gòu)部門(mén)將全套招(議)標(biāo)材料分類(lèi)立卷,歸入校檔案館。基建工程中的設(shè)備采購(gòu)?fù)瑫r(shí)要符合基建有關(guān)程序,相悖之處應(yīng)按基建工程程序執(zhí)行。
(二)急購(gòu)物品、獨(dú)家經(jīng)營(yíng)或特定物品、續(xù)購(gòu)物品的確認(rèn)及采購(gòu)程序
1、急購(gòu)物品
急購(gòu)物品是指未列入計(jì)劃、確因情況緊急必須在2天內(nèi)購(gòu)回的極少數(shù)物品。使用部門(mén)確需急購(gòu)物品時(shí),應(yīng)首先填寫(xiě)《急購(gòu)物品確認(rèn)書(shū)》,經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)并簽字后,送有關(guān)采購(gòu)部門(mén),采購(gòu)部門(mén)接《急購(gòu)物品確認(rèn)書(shū)》后,應(yīng)在部門(mén)內(nèi)部組成工作組,采用詢(xún)價(jià)采購(gòu)方式(應(yīng)詢(xún)價(jià)3家以上),并認(rèn)真填寫(xiě)《e大學(xué)詢(xún)價(jià)采購(gòu)物品記錄表》。大件物品單價(jià)在6萬(wàn)元以上、大宗物資每批金額在20萬(wàn)元以上,原則上不能確認(rèn)為急購(gòu)物品。
2、獨(dú)家經(jīng)營(yíng)或特定物品
使用單位需采購(gòu)獨(dú)家經(jīng)營(yíng)或特定物品時(shí),應(yīng)先填寫(xiě)《獨(dú)家經(jīng)營(yíng)或特定物品確認(rèn)書(shū)》,連同有關(guān)政策依據(jù)(特定物品)或調(diào)研報(bào)告(特定物品)一并送交分管校領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)并簽字后,送有關(guān)采購(gòu)
部門(mén),采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按招(議)標(biāo)工作組產(chǎn)生辦法組成工作組,擬定談判方案,通過(guò)談判確定購(gòu)銷(xiāo)合同,并認(rèn)真填寫(xiě)《e大學(xué)談判采購(gòu)物品記錄表》。
3、續(xù)購(gòu)物品
續(xù)購(gòu)物品是指同一或不同使用單位在6個(gè)月之內(nèi)再次購(gòu)買(mǎi)同一供貨商的同一物品,且該價(jià)格基本不變,根據(jù)原購(gòu)銷(xiāo)合同新增購(gòu)的大件大宗物品。采購(gòu)部門(mén)擬用續(xù)購(gòu)方式采購(gòu)物品時(shí),事先填寫(xiě)《續(xù)購(gòu)物品申請(qǐng)表》,提供相應(yīng)的市場(chǎng)價(jià)行情,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)。
七、關(guān)于采購(gòu)工作中有關(guān)費(fèi)用的收取、管理與使用
1、有關(guān)費(fèi)用的收取
參照物資采購(gòu)招(議)標(biāo)中的常規(guī)做法,按每次標(biāo)的大小適當(dāng)收取標(biāo)書(shū)工本費(fèi)(50-100元)。
2、有關(guān)經(jīng)費(fèi)的管理與使用
屬于教學(xué)、行政設(shè)備方面物資采購(gòu)中的考察費(fèi)和聘請(qǐng)專(zhuān)家論證、評(píng)標(biāo)、驗(yàn)收等費(fèi)用從承擔(dān)采購(gòu)任務(wù)的部門(mén)的相關(guān)經(jīng)費(fèi)中列支(采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)將該項(xiàng)支出列入預(yù)算),屬于基建方面物資采購(gòu)中的考察費(fèi)用從基建費(fèi)用中列支。
八、參照?qǐng)?zhí)行的有關(guān)問(wèn)題
1、大件物品為每件金額2萬(wàn)元以下、大宗物資為每批金額5萬(wàn)元以下的,應(yīng)由采購(gòu)部門(mén)組成采購(gòu)小組,至少由3人組成,采用詢(xún)價(jià)方式采購(gòu)(市場(chǎng)價(jià)格調(diào)研),詢(xún)價(jià)不得少于3家,并填寫(xiě)《e大學(xué)市場(chǎng)調(diào)研采購(gòu)物品記錄表》,按編號(hào)先后保存歸檔,以便查核。
2、各院(系)、部門(mén)利用自有資金(含由財(cái)務(wù)處代管的定項(xiàng)捐助款)購(gòu)置大件、大宗物品,原則上應(yīng)委托學(xué)校有關(guān)采購(gòu)部門(mén)統(tǒng)一采購(gòu),特殊情況應(yīng)參照本暫行辦法制定實(shí)施意見(jiàn),報(bào)紀(jì)監(jiān)審辦公室備案。大件物品單價(jià)在6萬(wàn)元以上、大宗物資為每批金額達(dá)20萬(wàn)元以上的,招(議)標(biāo)工作組須由紀(jì)監(jiān)審辦公室、財(cái)務(wù)處、學(xué)校采購(gòu)部門(mén)的有關(guān)同志參加,人數(shù)不得少于7人,組長(zhǎng)由學(xué)院或部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任。各院(系)、各部門(mén)及產(chǎn)業(yè)處自行承擔(dān)采購(gòu)任務(wù)時(shí),要妥善保存好有關(guān)材料,以便查核。
3、校辦企業(yè)購(gòu)置大件、大宗物品,由產(chǎn)業(yè)處參照本暫行辦法制定實(shí)施細(xì)則,報(bào)紀(jì)監(jiān)審辦公室備案。
九、采購(gòu)紀(jì)律
1、各院(系)、各部門(mén)的采購(gòu)工作必須嚴(yán)格按照本暫行辦法執(zhí)行。
2、嚴(yán)格實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)小組和采購(gòu)工作組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。
3、大宗物品的采購(gòu)必須集中進(jìn)行,不得化整為零處理。
4、在大件、大宗物品采購(gòu)過(guò)程中,招(議)標(biāo)人員必須堅(jiān)持公平、公正、秉公辦事的原則。不得收受供方贈(zèng)送的禮品、禮金和回扣,不得接受供方宴請(qǐng)。如實(shí)在無(wú)法謝絕,應(yīng)按規(guī)定及時(shí)登記上報(bào)。
5、招(議)標(biāo)人員要嚴(yán)格遵守采購(gòu)工作中的保密要求,不得直接或間接向供貨方泄露學(xué)校有關(guān)采購(gòu)秘密。如有與投標(biāo)方串通,進(jìn)行虛假招標(biāo)等徇私舞弊、玩忽職守的,應(yīng)立即取消其招標(biāo)組成員資格,學(xué)校將對(duì)其進(jìn)行教育,情節(jié)嚴(yán)重者予以行政處罰或追究其黨紀(jì)、政紀(jì)責(zé)任。
6、采購(gòu)物品的驗(yàn)收,要以樣品或產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、合同規(guī)定的配置和性能指標(biāo)為準(zhǔn)則,嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與樣品不符或出現(xiàn)破損、數(shù)量不足和質(zhì)量問(wèn)題,使用單位應(yīng)做好記錄,按協(xié)議內(nèi)容追究供貨方的責(zé)任。
7、一些需要長(zhǎng)期購(gòu)買(mǎi)的批量物資,應(yīng)對(duì)供應(yīng)物資實(shí)行跟蹤監(jiān)控,并對(duì)供貨單位定期評(píng)議,實(shí)行淘汰制,不搞一次招標(biāo)定終身。
8、采購(gòu)單位購(gòu)置大件、大宗物品未按本暫行辦法的程序進(jìn)行招(議)標(biāo)的,學(xué)校財(cái)務(wù)部門(mén)一律不得報(bào)銷(xiāo)或預(yù)付貨款。
十、附則
1、本暫行辦法自頒布之日起執(zhí)行,由紀(jì)監(jiān)審辦公室負(fù)責(zé)解釋。
2、對(duì)未盡事宜,采購(gòu)部門(mén)應(yīng)依據(jù)本規(guī)定和采購(gòu)物品的種類(lèi)另行制定具體辦法,報(bào)紀(jì)監(jiān)審辦公室備案。
附表:
1、《e大學(xué)大件、大宗物資采購(gòu)申請(qǐng)表》
2、《急購(gòu)物品確認(rèn)書(shū)》
3、《e大學(xué)市場(chǎng)調(diào)研采購(gòu)記錄表》
4、《獨(dú)家經(jīng)營(yíng)或特定(名牌)物品確認(rèn)書(shū)》
5、《e大學(xué)談判采購(gòu)物品記錄表》
6、《續(xù)購(gòu)物品申請(qǐng)表》
7、《某部門(mén)某月采購(gòu)計(jì)劃一覽表》
8、《e大學(xué)采購(gòu)大件、大宗物資招(議)標(biāo)情況登記表》
9、《e大學(xué)大件、大宗物品驗(yàn)收登記表》
第8篇 醫(yī)學(xué)院后勤處非大宗物資采購(gòu)管理規(guī)定
醫(yī)學(xué)院后勤產(chǎn)業(yè)處非大宗物資采購(gòu)管理規(guī)定
第一條 采購(gòu)機(jī)構(gòu)及人員
1、后勤產(chǎn)業(yè)處辦公室下設(shè)采購(gòu)中心;
2、采購(gòu)中心設(shè)工作人員3-6人,編制屬辦公室,其中1人工作地點(diǎn)在飲食服務(wù)中心;
3、在實(shí)際采購(gòu)時(shí),由物資部使用部門(mén)時(shí)派出1-2人同時(shí)參與采購(gòu)或采取招投標(biāo)方式采購(gòu);
4、庫(kù)房:
1)后勤產(chǎn)業(yè)處辦公室下設(shè)中心庫(kù)房一個(gè),負(fù)責(zé)收發(fā)全處除飲食服務(wù)中心以外的所有材料、物資;
2)后勤產(chǎn)業(yè)處飲食服務(wù)中心下設(shè)餐飲庫(kù)房多個(gè),分別負(fù)責(zé)飲食服務(wù)中心的所有材料、物資收發(fā)工作;
第二條 申報(bào)流程
1、材料、物資的使用部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)(申請(qǐng)格式參見(jiàn)附件:《材料、物資購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)表》),預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)金額低于100元可口頭申請(qǐng);
2、材料使用部門(mén)應(yīng)先詢(xún)價(jià)、估價(jià),造出初步購(gòu)買(mǎi)預(yù)算;報(bào)經(jīng)科室、中心負(fù)責(zé)人簽字;
3、報(bào)分管處長(zhǎng)簽字;
4、金額超過(guò)1000(含1000)元的報(bào)處長(zhǎng)簽字;
5、轉(zhuǎn)交采購(gòu)中心進(jìn)行采購(gòu);
第三條 采購(gòu)流程
1、采購(gòu)中心收到巳審批的采購(gòu)申請(qǐng)表后,立即建立采購(gòu)計(jì)劃;
2、由以采購(gòu)中心工作人員及材料、物資使用部門(mén)派出的工作人員成立的臨時(shí)采購(gòu)組對(duì)所需采購(gòu)的物資及材料進(jìn)行詢(xún)價(jià),核實(shí)采購(gòu)預(yù)算;
3、若采購(gòu)預(yù)算和初步購(gòu)買(mǎi)預(yù)算出入較大,則應(yīng)暫停采購(gòu)流程,轉(zhuǎn)報(bào)分管總經(jīng)理(或總經(jīng)理)審批,以決定是否繼續(xù)采購(gòu)流程或重新申報(bào)采購(gòu)申請(qǐng);
4、若采購(gòu)金額較大(超過(guò)20000元,含20000元),則按照學(xué)院《大宗物資采購(gòu)管理辦法》執(zhí)行;
5、臨時(shí)采購(gòu)組一起共同執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃;
第四條 采購(gòu)入庫(kù)
1、所購(gòu)材料、物資到貨后;由采購(gòu)中心負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫(kù);
2、入庫(kù)時(shí)需由供貨方、采購(gòu)中心兩人以上及庫(kù)管工作人員共同驗(yàn)收(原則上材料、物資申購(gòu)部門(mén)應(yīng)派人參加);
3、入庫(kù)留憑:在采購(gòu)入庫(kù)過(guò)程中,應(yīng)對(duì)所采購(gòu)材料、物資分類(lèi)分批次照像留憑,每一類(lèi)別物資按批次留影2-5張(數(shù)碼像機(jī)記錄,標(biāo)記當(dāng)天時(shí)間),所有驗(yàn)收人員、庫(kù)管人員也應(yīng)和入庫(kù)實(shí)物共同照像留憑;
4、入虛庫(kù)產(chǎn)品驗(yàn)收;
⑴虛庫(kù),是指因所購(gòu)材料、物資因材質(zhì)、形態(tài)不易保存,或在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中保存過(guò)程不利于提高生產(chǎn)效率,而在管理過(guò)程中虛擬設(shè)定的一個(gè)庫(kù)房;
⑵入虛庫(kù)產(chǎn)品(如肉類(lèi))直接由供貨商交至使用場(chǎng)所至使用者手中;在交接過(guò)程需有采購(gòu)中心兩人以上(含兩人),督察中心委派代表一人以上(含一人),以及材料、物資使用部門(mén)工作人員一人以上(含一人)共同參與驗(yàn)收;并照像留憑;
5、在入庫(kù)過(guò)程中,需填寫(xiě)《材料、物資到貨驗(yàn)收單》(格式參見(jiàn)附件:《材料、物資到貨驗(yàn)收單》),所有驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字;
6、在入庫(kù)過(guò)程中,需填寫(xiě)《材料、物資入庫(kù)單》,共三聯(lián)。一聯(lián)存根,一聯(lián)交庫(kù)管記錄庫(kù)存臺(tái)帳,一聯(lián)交核算中心審核費(fèi)用。
第9篇 大學(xué)設(shè)備物資采購(gòu)招標(biāo)管理監(jiān)督實(shí)施細(xì)則
大學(xué)設(shè)備、物資采購(gòu)招標(biāo)管理與監(jiān)督實(shí)施細(xì)則
第一條 為貫徹執(zhí)行《z大學(xué)招標(biāo)管理與監(jiān)督辦法(試行)》,使設(shè)備、物資采購(gòu) 過(guò)程規(guī)范化、制度化,提高資金的使用效益,特制定本實(shí)施細(xì)則。
第二條 學(xué)校成立設(shè)備、物資采購(gòu)招標(biāo)工作小組(以下簡(jiǎn)稱(chēng)招標(biāo)工作小組),小組人 員的組成及辦公地點(diǎn)仍按湘大資發(fā)[2000]1號(hào)文件執(zhí)行。招標(biāo)工作小組在校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo) 小組的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)組織具體招標(biāo)工作并接受校招標(biāo)辦公室的監(jiān)督檢查。
第三條 凡使用學(xué)校預(yù)算資金和單位自籌資金購(gòu)買(mǎi)的同批號(hào)或單臺(tái)件價(jià)值在5萬(wàn)元以上 的各類(lèi)設(shè)備和物資(包括教學(xué)科研儀器設(shè)備、行政設(shè)備、實(shí)驗(yàn)器材、辦公和勞保用品、 圖書(shū)資料、教材、藥品及器械等)均按本細(xì)則實(shí)行招標(biāo)管理。
第四條 價(jià)值在5萬(wàn)元以下的設(shè)備物資采購(gòu),由主管部門(mén)、使用單位負(fù)責(zé)人及有關(guān)代表 參照本細(xì)則執(zhí)行。
第五條 設(shè)備、物資采購(gòu)可根據(jù)不同情況,分別采取公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)及議標(biāo)的方 式進(jìn)行。
第六條 招標(biāo)工作程序
(一)用戶或執(zhí)行單位(資產(chǎn)管理處)向招標(biāo)工作小組提出經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)的設(shè)備、 物資采購(gòu)有效計(jì)劃,填寫(xiě)招標(biāo)申請(qǐng)表。
(二)招標(biāo)工作小組擬定招標(biāo)方案,制定招標(biāo)書(shū),組織用戶、執(zhí)行單位、審計(jì)處等 有關(guān)部門(mén)編制合理標(biāo)底,報(bào)校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核后,向社會(huì)公開(kāi)采購(gòu)項(xiàng)目,組織供 貨商報(bào)名參與投標(biāo)。
(三)招標(biāo)工作小組將參與投標(biāo)供貨商的綜合情況報(bào)送校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組,提出入圍 建議名單,由校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定3家以上單位作為投標(biāo)入圍單位。
(四)招標(biāo)工作小組對(duì)選定入圍的供貨商的資質(zhì)、質(zhì)量、技術(shù)力量、報(bào)價(jià)與優(yōu)惠條 件、售后服務(wù)、信譽(yù)等進(jìn)行考察后,向3家以上供貨商發(fā)出招標(biāo)書(shū)。各投標(biāo)者在規(guī)定 的投標(biāo)有效期內(nèi),將投標(biāo)書(shū)密封并加蓋有效印鑒后交招標(biāo)工作小組。
(五)招標(biāo)工作小組組織集體評(píng)標(biāo)。建立校內(nèi)評(píng)委庫(kù),每次開(kāi)標(biāo)前隨機(jī)抽取5―7名 評(píng)委參加評(píng)標(biāo),做好評(píng)標(biāo)過(guò)程的記錄。以方案可行、質(zhì)量可靠、技術(shù)先進(jìn)、報(bào)價(jià)合 理和售后服務(wù)良好等為依據(jù)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),公布評(píng)標(biāo)結(jié)果,擇優(yōu)確定中標(biāo)單位,參 加開(kāi)標(biāo)的評(píng)委在開(kāi)標(biāo)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表上簽名或蓋章。
第七條 招標(biāo)工作小組在發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)一個(gè)月內(nèi),根據(jù)招標(biāo)書(shū)和投標(biāo)單位的承諾內(nèi) 容,按合同管理與監(jiān)督辦法負(fù)責(zé)與中標(biāo)單位簽訂采購(gòu)合同,并監(jiān)督合同的執(zhí)行。對(duì)中 標(biāo)簽定合同后無(wú)法或不認(rèn)真履行合同條款的,可廢止本次招標(biāo)和所簽合同,重新組織 招標(biāo)。投標(biāo)商的信譽(yù)保證金不退還,造成重大損失的應(yīng)依法要求賠償。
第八條 對(duì)于采購(gòu)價(jià)值在5萬(wàn)元以上的特殊商品且只有一個(gè)供貨商的情況下,采購(gòu)程序 如下:
(一)由招標(biāo)工作小組選擇三家以上用戶進(jìn)行調(diào)查,了解該供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)、 技術(shù)實(shí)力、售后服務(wù)等情況,并向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組提交對(duì)供貨商的調(diào)查報(bào)告和詳細(xì)的采 購(gòu)方案。
(二)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)提交的調(diào)查報(bào)告和采購(gòu)方案進(jìn)行審查,審查批準(zhǔn)后,正式通知 招標(biāo)工作小組。
(三)由招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)與供貨商進(jìn)行商務(wù)談判,按本細(xì)則第七條規(guī)定簽訂采購(gòu)合同。
(四)對(duì)某些不能進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目,用戶單位要寫(xiě)出具體的書(shū)面說(shuō)明材料,報(bào)招標(biāo) 領(lǐng)導(dǎo)小組審批。
第九條 對(duì)圖書(shū)資料和大宗福利物資,或經(jīng)常性消耗而每次又不宜采購(gòu)過(guò)多的物資 (如藥品等)采用按年度競(jìng)標(biāo)、定點(diǎn)供貨的辦法,具體程序按本細(xì)則第六條或第八條執(zhí)行。
第十條 各單位對(duì)大宗物資和成批設(shè)備要制定年度采購(gòu)計(jì)劃,禁止將大宗物資和成批設(shè)備 化整為零,分散采購(gòu)。
第十一條 招標(biāo)工作小組在招標(biāo)工作結(jié)束后,將招標(biāo)書(shū)、評(píng)標(biāo)結(jié)果、合同等備份資料報(bào) 校招標(biāo)辦備案。
第十二條 對(duì)違反本細(xì)則有關(guān)規(guī)定的人員,按《z大學(xué)招標(biāo)管理與監(jiān)督辦法(試行)》和 《z大學(xué)經(jīng)濟(jì)合同管理與監(jiān)督辦法(試行)》的相關(guān)條款進(jìn)行處理。
第十三條 本細(xì)則由資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)解釋。
第十四條 本細(xì)則自發(fā)布之日起施行。
第10篇 物資采購(gòu)管理規(guī)定辦法
物資采購(gòu)管理制度
為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理,規(guī)范采購(gòu)工作流程,進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專(zhuān)職采購(gòu)人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批,確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購(gòu)需求,編制各期采購(gòu)計(jì)劃,上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。
4 、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃,保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購(gòu)服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn),改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團(tuán)公司,煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作,并提交合理化建議。
6、采購(gòu)合同的簽訂:
初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后,集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開(kāi)展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)備的價(jià)格談判,簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。
公司供應(yīng)科、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核,經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后,報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。
7、簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿,平 等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為:
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒(méi)有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。
第11篇 維修物資采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則
第一條為規(guī)范各類(lèi)設(shè)施設(shè)備維保維修所需物品的采購(gòu)行為,加強(qiáng)資金支出管理,強(qiáng)化機(jī)關(guān)廉政建設(shè),提高資金使用效率,特制定本實(shí)施細(xì)則。
第二條物資采購(gòu)原則
必須遵守公開(kāi)、公平、公正、績(jī)效優(yōu)先原則,按照物品采購(gòu)流程,相互協(xié)作,相互監(jiān)督,統(tǒng)一申報(bào),統(tǒng)一審批,統(tǒng)一采購(gòu),實(shí)行用、采、管相分離管理機(jī)制。
第三條物資采購(gòu)工作流程
綜合業(yè)務(wù)科、物業(yè)公司或相關(guān)科室填報(bào)《維保維修物資采購(gòu)申請(qǐng)表》→工程科組織工程量初審,簽署現(xiàn)場(chǎng)勘察意見(jiàn)及維修方案→物品采購(gòu)小組進(jìn)行價(jià)格會(huì)審、采購(gòu)金額預(yù)算→局長(zhǎng)室審批采購(gòu)→采購(gòu)小組組織比價(jià)采購(gòu)→物品驗(yàn)收入庫(kù)→資產(chǎn)登記造冊(cè)→施工單位或施工人簽字領(lǐng)用→工程科邀請(qǐng)采購(gòu)小組及相關(guān)科室組織竣工驗(yàn)收→財(cái)審科審核經(jīng)費(fèi)憑據(jù)→局長(zhǎng)室審批報(bào)支。
《維保維修物資采購(gòu)申請(qǐng)表》一式二聯(lián):入庫(kù)(倉(cāng)庫(kù)管理保存)、報(bào)帳(財(cái)務(wù)審計(jì)科保存)。
第四條物資采購(gòu)工作所涉科室及人員主要職責(zé)
1.申請(qǐng)人:必須根據(jù)維保維修的實(shí)際需要,在保質(zhì)量、保安全、保運(yùn)行、保服務(wù)的前提下,提倡物品重復(fù)利用,能修盡修,勤儉節(jié)約,杜絕浪費(fèi)。申請(qǐng)人所屬科室負(fù)責(zé)人或物業(yè)公司經(jīng)理必須在申請(qǐng)表上簽字把關(guān)。
2.工程科:負(fù)責(zé)施工許可、工程量核定、施工質(zhì)量監(jiān)理及竣工驗(yàn)收。
3.物品采購(gòu)小組:建立由局辦公室牽頭,財(cái)審科、工程科、綜合業(yè)務(wù)科相關(guān)人員參加的物品采購(gòu)小組,負(fù)責(zé)確定供應(yīng)商、審核價(jià)格、根據(jù)工程量計(jì)算工程總價(jià),統(tǒng)一實(shí)施采購(gòu);負(fù)責(zé)商品信息采集,建立采購(gòu)商品分類(lèi)檔案,組織對(duì)供應(yīng)商考核;負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收入庫(kù),建立資產(chǎn)采購(gòu)登記臺(tái)帳,倉(cāng)庫(kù)保管及報(bào)廢物品的收集和處理。
4.凡涉及物品采購(gòu)申請(qǐng)程序的科室及人員都必須認(rèn)真填寫(xiě)申請(qǐng)表,按流程分別提出處理建議或意見(jiàn),簽署經(jīng)辦人姓名。
第五條物品采購(gòu)范圍
1.局屬行政事業(yè)設(shè)施設(shè)備維保維修項(xiàng)目所需物品,總價(jià)一萬(wàn)元以下,單項(xiàng)物品五百元以下。
2.突發(fā)性緊急維修所需物品,視為特殊情況,由相關(guān)科室報(bào)經(jīng)局長(zhǎng)室同意后應(yīng)急采購(gòu),事后補(bǔ)辦采購(gòu)申請(qǐng)手續(xù)。
3.正常維保維修商品,于每月下旬集中申請(qǐng)。
4.其他物品采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)投標(biāo)等政府集中采購(gòu)形式組織采購(gòu)。
第六條采購(gòu)方式方法
通過(guò)招標(biāo)邀標(biāo)等形式,經(jīng)局物品采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn),實(shí)行定點(diǎn)比價(jià)采購(gòu)。一般情況,每大類(lèi)物品首選正規(guī)大店,供應(yīng)商不少于兩家。所有定點(diǎn)供應(yīng)商必須恪守《供貨承諾》。局物品采購(gòu)小組負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商履諾情況進(jìn)行日常考核,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違法違諾現(xiàn)象,即取消供應(yīng)資格,承諾保證金不予返還。
第七條物品驗(yàn)收
1.由倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)申請(qǐng)表確定的規(guī)格、品牌、數(shù)量,進(jìn)行逐筆驗(yàn)收。
2.按資產(chǎn)管理規(guī)定,所有商品全部登記造冊(cè),建立規(guī)范臺(tái)帳。
3.正常庫(kù)存?zhèn)溆闷?由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)庫(kù)存增減情況,及時(shí)提出采購(gòu)申請(qǐng)。
第八條物品領(lǐng)用
1.先申請(qǐng)后領(lǐng)用。一般情況下,申請(qǐng)審批五天內(nèi),采購(gòu)小組必須確保物品到位。
2.由申請(qǐng)人或施工人員到倉(cāng)庫(kù)簽字領(lǐng)用。
3.一般物品領(lǐng)用一律實(shí)行以舊換新、以殘換新、以廢換新。
4.若因施工調(diào)整或其他因素,未按已審核工程量施工的,所增加物品仍按采購(gòu)程序申請(qǐng)審批領(lǐng)用,剩余物品應(yīng)及時(shí)退送倉(cāng)庫(kù),不得私自截留。
第九條結(jié)算程序
1.所有物資采購(gòu)項(xiàng)目款項(xiàng),在竣工后一周內(nèi)辦結(jié)相關(guān)費(fèi)用手續(xù)。
2.定點(diǎn)供應(yīng)商開(kāi)具正式發(fā)票,憑收貨簽單經(jīng)局財(cái)審科對(duì)照《維保維修物資采購(gòu)申請(qǐng)表》,審核確認(rèn)后,報(bào)局長(zhǎng)室審批。
3.財(cái)審科根據(jù)審批意見(jiàn),統(tǒng)一辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。非特殊情況不得辦理現(xiàn)金結(jié)算。
第十條凡參與物品申請(qǐng)和采購(gòu)活動(dòng)的工作人員,必須自覺(jué)遵守本實(shí)施細(xì)則,杜絕敷衍了事、不負(fù)責(zé)任虛報(bào)施工項(xiàng)目、故意采購(gòu)偽劣商品等違法違紀(jì)行為。任何單位和個(gè)人有權(quán)對(duì)采購(gòu)中的違法違紀(jì)行為進(jìn)行檢舉和投訴。
第一條為規(guī)范各類(lèi)設(shè)施設(shè)備維保維修所需物品的采購(gòu)行為,加強(qiáng)資金支出管理,強(qiáng)化機(jī)關(guān)廉政建設(shè),提高資金使用效率,特制定本實(shí)施細(xì)則。
第二條物資采購(gòu)原則
必須遵守公開(kāi)、公平、公正、績(jī)效優(yōu)先原則,按照物品采購(gòu)流程,相互協(xié)作,相互監(jiān)督,統(tǒng)一申報(bào),統(tǒng)一審批,統(tǒng)一采購(gòu),實(shí)行用、采、管相分離管理機(jī)制。
第三條物資采購(gòu)工作流程
綜合業(yè)務(wù)科、物業(yè)公司或相關(guān)科室填報(bào)《維保維修物資采購(gòu)申請(qǐng)表》→工程科組織工程量初審,簽署現(xiàn)場(chǎng)勘察意見(jiàn)及維修方案→物品采購(gòu)小組進(jìn)行價(jià)格會(huì)審、采購(gòu)金額預(yù)算→局長(zhǎng)室審批采購(gòu)→采購(gòu)小組組織比價(jià)采購(gòu)→物品驗(yàn)收入庫(kù)→資產(chǎn)登記造冊(cè)→施工單位或施工人簽字領(lǐng)用→工程科邀請(qǐng)采購(gòu)小組及相關(guān)科室組織竣工驗(yàn)收→財(cái)審科審核經(jīng)費(fèi)憑據(jù)→局長(zhǎng)室審批報(bào)支。
《維保維修物資采購(gòu)申請(qǐng)表》一式二聯(lián):入庫(kù)(倉(cāng)庫(kù)管理保存)、報(bào)帳(財(cái)務(wù)審計(jì)科保存)。
第四條物資采購(gòu)工作所涉科室及人員主要職責(zé)
1.申請(qǐng)人:必須根據(jù)維保維修的實(shí)際需要,在保質(zhì)量、保安全、保運(yùn)行、保服務(wù)的前提下,提倡物品重復(fù)利用,能修盡修,勤儉節(jié)約,杜絕浪費(fèi)。申請(qǐng)人所屬科室負(fù)責(zé)人或物業(yè)公司經(jīng)理必須在申請(qǐng)表上簽字把關(guān)。
2.工程科:負(fù)責(zé)施工許可、工程量核定、施工質(zhì)量監(jiān)理及竣工驗(yàn)收。
3.物品采購(gòu)小組:建立由局辦公室牽頭,財(cái)審科、工程科、綜合業(yè)務(wù)科相關(guān)人員參加的物品采購(gòu)小組,負(fù)責(zé)確定供應(yīng)商、審核價(jià)格、根據(jù)工程量計(jì)算工程總價(jià),統(tǒng)一實(shí)施采購(gòu);負(fù)責(zé)商品信息采集,建立采購(gòu)商品分類(lèi)檔案,組織對(duì)供應(yīng)商考核;負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收入庫(kù),建立資產(chǎn)采購(gòu)登記臺(tái)帳,倉(cāng)庫(kù)保管及報(bào)廢物品的收集和處理。
4.凡涉及物品采購(gòu)申請(qǐng)程序的科室及人員都必須認(rèn)真填寫(xiě)申請(qǐng)表,按流程分別提出處理建議或意見(jiàn),簽署經(jīng)辦人姓名。
第五條物品采購(gòu)范圍
1.局屬行政事業(yè)設(shè)施設(shè)備維保維修項(xiàng)目所需物品,總價(jià)一萬(wàn)元以下,單項(xiàng)物品五百元以下。
2.突發(fā)性緊急維修所需物品,視為特殊情況,由相關(guān)科室報(bào)經(jīng)局長(zhǎng)室同意后應(yīng)急采購(gòu),事后補(bǔ)辦采購(gòu)申請(qǐng)手續(xù)。
3.正常維保維修商品,于每月下旬集中申請(qǐng)。
4.其他物品采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)投標(biāo)等政府集中采購(gòu)形式組織采購(gòu)。
第六條采購(gòu)方式方法
通過(guò)招標(biāo)邀標(biāo)等形式,經(jīng)局物品采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn),實(shí)行定點(diǎn)比價(jià)采購(gòu)。一般情況,每大類(lèi)物品首選正規(guī)大店,供應(yīng)商不少于兩家。所有定點(diǎn)供應(yīng)商必須恪守《供貨承諾》。局物品采購(gòu)小組負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商履諾情況進(jìn)行日?？己?一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違法違諾現(xiàn)象,即取消供應(yīng)資格,承諾保證金不予返還。
第七條物品驗(yàn)收
1.由倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)申請(qǐng)表確定的規(guī)格、品牌、數(shù)量,進(jìn)行逐筆驗(yàn)收。
2.按資產(chǎn)管理規(guī)定,所有商品全部登記造冊(cè),建立規(guī)范臺(tái)帳。
3.正常庫(kù)存?zhèn)溆闷?由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)庫(kù)存增減情況,及時(shí)提出采購(gòu)申請(qǐng)。
第八條物品領(lǐng)用
1.先申請(qǐng)后領(lǐng)用。一般情況下,申請(qǐng)審批五天內(nèi),采購(gòu)小組必須確保物品到位。
2.由申請(qǐng)人或施工人員到倉(cāng)庫(kù)簽字領(lǐng)用。
3.一般物品領(lǐng)用一律實(shí)行以舊換新、以殘換新、以廢換新。
4.若因施工調(diào)整或其他因素,未按已審核工程量施工的,所增加物品仍按采購(gòu)程序申請(qǐng)審批領(lǐng)用,剩余物品應(yīng)及時(shí)退送倉(cāng)庫(kù),不得私自截留。
第九條結(jié)算程序
1.所有物資采購(gòu)項(xiàng)目款項(xiàng),在竣工后一周內(nèi)辦結(jié)相關(guān)費(fèi)用手續(xù)。
2.定點(diǎn)供應(yīng)商開(kāi)具正式發(fā)票,憑收貨簽單經(jīng)局財(cái)審科對(duì)照《維保維修物資采購(gòu)申請(qǐng)表》,審核確認(rèn)后,報(bào)局長(zhǎng)室審批。
3.財(cái)審科根據(jù)審批意見(jiàn),統(tǒng)一辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。非特殊情況不得辦理現(xiàn)金結(jié)算。
第十條凡參與物品申請(qǐng)和采購(gòu)活動(dòng)的工作人員,必須自覺(jué)遵守本實(shí)施細(xì)則,杜絕敷衍了事、不負(fù)責(zé)任虛報(bào)施工項(xiàng)目、故意采購(gòu)偽劣商品等違法違紀(jì)行為。任何單位和個(gè)人有權(quán)對(duì)采購(gòu)中的違法違紀(jì)行為進(jìn)行檢舉和投訴。
第十一條本實(shí)施細(xì)則由局物品采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。
第十二條本實(shí)施細(xì)則自發(fā)文之日起執(zhí)行。
第十二條本實(shí)施細(xì)則自發(fā)文之日起執(zhí)行。
第12篇 物資采購(gòu)管理制度
為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理,規(guī)范采購(gòu)工作流程,進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率,使之更好的為公司基建施工提
供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專(zhuān)職采購(gòu)人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)
務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)
計(jì)劃的審批,確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購(gòu)需求,編制各期采購(gòu)計(jì)劃,上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。
4 、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃,保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購(gòu)服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量
、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn),改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團(tuán)公司,煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作,并提交合理化建議。
6、采購(gòu)合同的簽訂:
初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后,集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開(kāi)展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)
備的價(jià)格談判,簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。
公司供應(yīng)科、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核,經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后,報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)
人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。
7、簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購(gòu)合
同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為:
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒(méi)有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。
第13篇 萬(wàn)科物業(yè)綠化物資采購(gòu)管理辦法
vk物業(yè)綠化物資采購(gòu)管理辦法
1.目的
為了加強(qiáng)綠化工程部物資采購(gòu)的管理和監(jiān)控,確保綠化工程的順利開(kāi)展。
2.范圍
適用于公司綠化工程部
3.職責(zé)
部門(mén)/崗位工作內(nèi)容
總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批
相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批,采購(gòu)行為監(jiān)控。
參與現(xiàn)場(chǎng)議價(jià)。
部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批
負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)物資采購(gòu)的監(jiān)控
工程主管負(fù)責(zé)對(duì)工程用物資采購(gòu)的審核
養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)綠化養(yǎng)護(hù)類(lèi)物資采購(gòu)的申請(qǐng)、審核
工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)工程用物資的申請(qǐng)、驗(yàn)收、領(lǐng)用控制與監(jiān)督
部門(mén)采購(gòu)員負(fù)責(zé)物資的采(訂)購(gòu)
苗木(物資)驗(yàn)收人負(fù)責(zé)部門(mén)工程(苗木)物資的驗(yàn)收,獨(dú)立于采購(gòu)員。
4.方法與過(guò)程控制
4.1中標(biāo)工程的物資采購(gòu)申請(qǐng)
項(xiàng) 目操作辦法
合同評(píng)審評(píng)審時(shí),須附《綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單》。
物資申請(qǐng)根據(jù)《綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單》費(fèi)用按審批權(quán)限分批借款采購(gòu),每張《綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單》對(duì)應(yīng)一家供應(yīng)商。
報(bào)銷(xiāo)時(shí)附填寫(xiě)完整的《綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單》按權(quán)限審批后進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。
合同簽訂按地產(chǎn)公司的合同文本簽訂工程合同
4.2 地產(chǎn)公司指定的零星工程物資或甲供物資采購(gòu)申請(qǐng)
項(xiàng) 目操作辦法
物資申請(qǐng)根據(jù)《綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單》費(fèi)用按審批權(quán)限分批借款,每張《綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單》對(duì)應(yīng)一家供應(yīng)商。
報(bào)銷(xiāo)時(shí)附填寫(xiě)完整的《綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單》按權(quán)限審批后報(bào)銷(xiāo)。
甲供物資附發(fā)票、按地產(chǎn)相關(guān)部門(mén)要求到地產(chǎn)報(bào)銷(xiāo)
合同如地產(chǎn)公司事后要求補(bǔ)簽合同時(shí),按合同管理程序進(jìn)行
資料部門(mén)保存簽證單、業(yè)務(wù)指令單等記錄
4.3物業(yè)服務(wù)中心補(bǔ)苗及部門(mén)工具用品的采購(gòu)申請(qǐng)
項(xiàng) 目操作辦法
苗木類(lèi)申請(qǐng)人填寫(xiě)《綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單》,每張《綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單》對(duì)應(yīng)一家供應(yīng)商。 非苗木類(lèi)填寫(xiě)物資申請(qǐng),按權(quán)限審批后采購(gòu)。
4.4采購(gòu)行為、資金的管理辦法
項(xiàng) 目操作辦法
常用綠化苗木采購(gòu)應(yīng)建立部門(mén)供應(yīng)商名錄(填寫(xiě)《合格物資供方(品牌)一覽表》)及價(jià)格清單,并掛部門(mén)內(nèi)部網(wǎng)頁(yè),長(zhǎng)期合作的應(yīng)每年簽訂框架協(xié)議,每次采購(gòu)時(shí)可不簽訂采購(gòu)協(xié)議。
市外苗木采購(gòu)市外采購(gòu)要求有兩人同時(shí)在場(chǎng),并選擇在有正規(guī)發(fā)票的供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)。
單宗采購(gòu)金額在50000元以上及單宗人工服務(wù)外包額在10000元以上的須有公司職能部門(mén)人員參與現(xiàn)場(chǎng)議價(jià),填寫(xiě)《供方現(xiàn)場(chǎng)(約見(jiàn))評(píng)審記錄表》(人工外包的單獨(dú)簽訂施工協(xié)議)。
結(jié)賬應(yīng)以轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行。特殊情況下需使用現(xiàn)金付款超過(guò)5000(含)元以上,必須事前經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,支付時(shí),金額在10000元以上的必須兩人以上前往結(jié)賬;金額在30000元以上的必須由公司財(cái)務(wù)人員陪同結(jié)賬。
不簽訂采購(gòu)協(xié)議的,須提供供應(yīng)商的電話、姓名、地址等相關(guān)資料。
甲供物資在地產(chǎn)相關(guān)部門(mén)參與及授權(quán)下進(jìn)行,并由參與人員及授權(quán)人簽字確認(rèn)。
市內(nèi)苗木采購(gòu)在價(jià)格、質(zhì)量同等條件下,應(yīng)選擇在合格供應(yīng)商采購(gòu)。
結(jié)賬以轉(zhuǎn)賬方式,可采取月、季等期限定期付款。
合格供應(yīng)商無(wú)需要的苗木或價(jià)格不合理時(shí),經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后可以在其它苗場(chǎng)采購(gòu)。
如不能進(jìn)行支票交易,按市外采購(gòu)規(guī)定執(zhí)行或供應(yīng)商直接到財(cái)務(wù)管理部結(jié)賬。
不簽訂采購(gòu)協(xié)議的,須提供供應(yīng)商的電話、姓名、地址等相關(guān)資料。
其他物資采購(gòu)按《采購(gòu)管理程序》要求執(zhí)行
4.5驗(yàn)收入庫(kù)及報(bào)銷(xiāo)辦法
項(xiàng) 目操作辦法
養(yǎng)護(hù)綠化苗木項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收,核對(duì)實(shí)數(shù),并在供應(yīng)商送貨單收貨人處簽名、填寫(xiě)《綠化部苗木(物資)采購(gòu)驗(yàn)收單》?，F(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)用物資。不再填寫(xiě)《進(jìn)倉(cāng)單》和《物資領(lǐng)(借)用單》。
憑送貨單、發(fā)票、《綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單》、《綠化部苗木(物資)采購(gòu)驗(yàn)收單》等資料報(bào)銷(xiāo)。
工程綠化苗木
設(shè)備工具、藥品、肥料等備用品由專(zhuān)人驗(yàn)收入庫(kù),倉(cāng)管員填寫(xiě)《進(jìn)倉(cāng)單》、入賬。
物資領(lǐng)借用按《物資存儲(chǔ)及管理程序》執(zhí)行。
憑《進(jìn)倉(cāng)單》、發(fā)票等報(bào)銷(xiāo)。
土方、陶粒、一次性消耗品工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收,核對(duì)實(shí)數(shù),并在《物資申請(qǐng)單》備注欄中簽名,現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)用。不再填寫(xiě)《進(jìn)倉(cāng)單》和《物資領(lǐng)(借)用單》。
采購(gòu)憑送貨單、發(fā)票、《物資申請(qǐng)單》復(fù)印件等資料報(bào)銷(xiāo)。
4.6 本辦法中未明確規(guī)定的內(nèi)容,按公司《采購(gòu)管理程序》執(zhí)行。
5.相關(guān)文件
vkwy7.4-z01 《采購(gòu)管理程序》
vkwy7.5.5-z01《物資存儲(chǔ)及管理程序》
6.記錄表格
vkwy7.4-z01-f1《物資申購(gòu)單》
vkwy7.4-z01-f3《物資/服務(wù)申請(qǐng)報(bào)告》
vkwy7.5.5-z01-f1《進(jìn)倉(cāng)單》
vkwy7.5.5-z01-f2 《物資領(lǐng)(借)用單》
vkwy7.5.1-j01-06-f1 《綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單》
vkwy7.5.1-j01-06-f2 《供方現(xiàn)場(chǎng)(約見(jiàn))評(píng)審記錄表》
vkwy7.5.1-j01-06-f3 《綠化部苗木(物資)采購(gòu)驗(yàn)收單》
第14篇 車(chē)用物資采購(gòu)管理制度
車(chē)用物資采購(gòu)管理制度
1 、目的和范圍
——通過(guò)加強(qiáng)對(duì)車(chē)用物資采購(gòu)的管理,以高品質(zhì)、高速度的采購(gòu)來(lái)保證車(chē)輛的維修質(zhì)量和維修進(jìn)度,達(dá)到提高資金周轉(zhuǎn)效益,降低采購(gòu)成本,為運(yùn)輸服務(wù)的目的。
——本制度適用于車(chē)用物資采購(gòu)管理。
2、 職責(zé)
(1) 綜合部是負(fù)責(zé)車(chē)用物資采購(gòu)、領(lǐng)用、管理的歸口部門(mén)。
(2)部門(mén)主管負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審核及落實(shí)。
(3)總經(jīng)理負(fù)責(zé)大額采購(gòu)的審批。
(4)倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)車(chē)用物資的入庫(kù)、發(fā)放、管理。
3 、程序
(1)物資采購(gòu)采取計(jì)劃采購(gòu)和臨時(shí)采購(gòu)相結(jié)合的原則,以計(jì)劃采購(gòu)為主,對(duì)需要量少的配件,采取臨時(shí)采購(gòu)方式,以減少庫(kù)存積壓。并根據(jù)車(chē)輛的更新?lián)Q代,及時(shí)調(diào)整庫(kù)存結(jié)構(gòu)。汽車(chē)管理員根據(jù)汽車(chē)需用配件品種多、規(guī)格多等特點(diǎn),按儲(chǔ)備定額規(guī)定,提出汽車(chē)配件和輔助材料的月度采購(gòu)數(shù)量,由綜合部主管進(jìn)行平?,擬定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)綜合管理部主管定采購(gòu)金額,嚴(yán)格按計(jì)劃開(kāi)支。
(2)物資采購(gòu)要嚴(yán)格遵循 “比質(zhì)比價(jià),擇優(yōu)進(jìn)貨”的原則,減少流通環(huán)節(jié),節(jié)約采購(gòu)成本。
(3) 采購(gòu)的配件和輔料必須保證質(zhì)量,用途不明不購(gòu),質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)不購(gòu)。副廠件的采購(gòu)需經(jīng)部門(mén)主管同意,以免影響生產(chǎn)造成配件和物資積壓。
(4) 批量采購(gòu)物資在5000 元以上,要經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審批,對(duì)價(jià)值高的總成件或單件物品在價(jià)值2000 元以上,需經(jīng)本企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
(5) 物資采購(gòu)渠道原則上在已確定的供應(yīng)渠道采購(gòu),新開(kāi)拓的物資批量采購(gòu)渠道要經(jīng)過(guò)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核,向上申報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后方可確定。
(6)對(duì)于需要量大的配件,應(yīng)盡量選擇定點(diǎn)供應(yīng)直達(dá)供貨的方式,選擇資信程度好、質(zhì)量保證的供方。
(7)配件的質(zhì)量管理
(8) 配件質(zhì)量好壞關(guān)系到的車(chē)輛維保的質(zhì)量、企業(yè)的信譽(yù)。配件質(zhì)量重點(diǎn)抓好三個(gè)環(huán)節(jié):a采購(gòu)環(huán)節(jié);b入庫(kù)檢驗(yàn)環(huán)節(jié);c裝配檢驗(yàn)環(huán)節(jié)。以確保不合格配件不裝配使用。
(9)提高采購(gòu)人員,倉(cāng)庫(kù)人員的配件業(yè)務(wù)素質(zhì),嚴(yán)把物資采購(gòu)質(zhì)量關(guān),要杜絕采購(gòu)假貨和偽劣配件。
(10)對(duì)物資出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,從發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的三日內(nèi)采購(gòu)員必須與供方進(jìn)行交涉,要求退賠。
(11)采購(gòu)時(shí)間的管理
(12) 在衢州范圍內(nèi)采購(gòu)物資須在2 小時(shí)內(nèi)采購(gòu)到位,如說(shuō)明是急件的必須急事急辦。
(13)在浙江省范圍內(nèi)采購(gòu)物資不得超過(guò)3天,在省外采購(gòu)的物資視距離而定。
(14)如有特殊原因不能按期采購(gòu)的物資,必須向部門(mén)主管作出令人信服的解釋與答復(fù),必要時(shí)以書(shū)面形式。
(15)汽車(chē)用油的采購(gòu)執(zhí)行《油料管理制度》
第15篇 中心校財(cái)務(wù)公開(kāi)物資采購(gòu)輪班管理制度
中心校財(cái)務(wù)公開(kāi)、物資采購(gòu)輪班管理制度
為做好我校的物資采購(gòu),規(guī)范學(xué)校物資管理方式,加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理,增強(qiáng)教師對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)及物資采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督,進(jìn)一步提高學(xué)校財(cái)務(wù)管理及物資采購(gòu)過(guò)程的透明度和民主化,保障教育事業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展,特制訂zz中心學(xué)校財(cái)務(wù)公開(kāi)及物資采購(gòu)輪班管理制度。
一、財(cái)務(wù)公開(kāi)的目的
實(shí)行財(cái)務(wù)公開(kāi),嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度,保證收支行為的規(guī)范化;量入為出,保證重點(diǎn),兼顧一般,注重資金的使用效益,厲行節(jié)約,制止奢侈浪費(fèi);增強(qiáng)教職工民主意識(shí),激勵(lì)教職工參與理財(cái),積極有力地進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。
二、財(cái)務(wù)公開(kāi)的原則
財(cái)務(wù)公開(kāi)應(yīng)當(dāng)遵循合法、及時(shí)、真實(shí)和公正的原則,不得侵犯他人私隱,商業(yè)秘密、國(guó)家秘密、不得損害學(xué)校利益。
三、財(cái)務(wù)公開(kāi)的內(nèi)容
1、學(xué)校財(cái)務(wù)規(guī)章制度,上級(jí)有關(guān)文件和政策性通知;學(xué)校獎(jiǎng)懲制度及績(jī)效工資實(shí)施方案。
2、學(xué)校預(yù)算編制及執(zhí)行情況;
3、年度公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況;
4、重要財(cái)產(chǎn)、物資的采購(gòu)和處置情況;
5、教職工獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資發(fā)放、社會(huì)保障繳費(fèi)情況;
5、教師工資情況;
6、各月報(bào)帳情況;
7、其他涉及教職工利益的重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。
四、財(cái)務(wù)公開(kāi)的方式
1、設(shè)立固定的公開(kāi)欄、宣傳欄;
2、定期召開(kāi)教職工代表會(huì)議;
3、校園網(wǎng)等校內(nèi)發(fā)布信息媒體;
4、其他便于教職工和社會(huì)知曉的形式。
五、財(cái)務(wù)公開(kāi)的組織
1、財(cái)務(wù)公開(kāi)是學(xué)校民主管理的重要體現(xiàn)。成立以彭萬(wàn)龍校長(zhǎng)為組長(zhǎng),潘成江、劉雙平、熊儒軍、陳代軍、陳文香為組員的財(cái)務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組要將財(cái)務(wù)公開(kāi)的公示內(nèi)容和照片資料留檔備查。
2、財(cái)務(wù)公開(kāi)主要采取定期公示和不定期公示的方式進(jìn)行;學(xué)校財(cái)務(wù)分期中、期末各公示一次;其他與財(cái)務(wù)有關(guān)的重大事項(xiàng)與重大活動(dòng)的公開(kāi)時(shí)間,應(yīng)根據(jù)需要在事前、事中、事后及時(shí)公開(kāi)。
六、物資采購(gòu)方式
1、學(xué)校需要采購(gòu)物資,必須經(jīng)校務(wù)會(huì)討論決定;
2、采購(gòu)時(shí)間一般安排在周末,不得占用正常上課時(shí)間(特殊情況除外);
3、實(shí)行教師輪班參與采購(gòu),實(shí)行輪班制,根據(jù)采購(gòu)數(shù)量的多少,由1名或2名教師代表參與采購(gòu),除遇喪假、婚假、產(chǎn)假或病假外(病假必須有醫(yī)生開(kāi)具的證明),一律不許請(qǐng)假,否則以曠工論處;
4、采購(gòu)教師在采購(gòu)過(guò)程中,原則上不允許做與采購(gòu)無(wú)關(guān)的事。
5、采購(gòu)安排除校長(zhǎng)、學(xué)校財(cái)務(wù),其他教師全部參與。
七、本制度經(jīng)校務(wù)會(huì)討論通過(guò),如有異議,請(qǐng)通過(guò)校務(wù)會(huì)討論。
附:采購(gòu)教師輪班安排表
zz中心學(xué)校物資采購(gòu)安排表
序號(hào)姓名 采購(gòu)日期 備注
注:1、每次采購(gòu)人員由學(xué)校決定1名或2名教師參與,依次往下類(lèi)推;
2、根據(jù)教師實(shí)際情況安排,如有人員增減則往后類(lèi)推。
