物資采購管理辦法11篇

第1篇 z大學物業(yè)管理中心物資采購管理辦法

大學物業(yè)管理中心物資采購管理辦法

為了規(guī)范采購行為,保證采購質量,控制采購價格,提高采購效率,使中心物資采購制度化,結合本中心實際,制定本辦法。中心所有物資的采購均依本采購管理辦法執(zhí)行。

一、物資采購員由中心指定專人負責。各使用部門應根據(jù)現(xiàn)有物資的供應能力和工作任務,提出物資購置計劃,采購計劃經(jīng)主任審批后由指定的人員實施采購。

二、物資采購一般應由兩人組成采購小組,采購小組由采購員和使用部門負責人組成,使用部門負責人負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監(jiān)督。

三、采購物資本著公平、公正、公開的原則,必須堅持秉公辦事,維護學校利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面,擇優(yōu)選購。真正采購價廉物美、質量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

四、使用部門在采購前應對所需物資提出詳細技術要求。物資到貨后,應按照技術要求及有關規(guī)定驗收。驗收后發(fā)現(xiàn)有問題,應及時處理質量和其他有關問題,避免經(jīng)濟上不應有的損失。如因失職而采購偽劣產品,采購人員應負一定經(jīng)濟責任。

五、物資采購后須先進入中心庫房,物資的驗收、保管及使用發(fā)放嚴格按《物業(yè)管理中心倉庫管理制度》和《庫房管理員崗位職責》有關規(guī)定執(zhí)行。

六、固定資產報廢應按照規(guī)定的年限執(zhí)行,庫房管理員根據(jù)相關規(guī)定確認固定資產的報廢。報廢后的固定資產由中心按有關規(guī)定處理。

七、違反本采購管理辦法規(guī)定,未給中心造成損失的,限期整改;造成損失的,報中心辦公會議作出紀律處分。

第2篇 高校物管中心物資采購出入庫管理辦法

高校物管中心物資采購、出入庫管理辦法

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、iso9001―2000程序文件《采購控制程序》,結合實際指定本辦法。

一.采購的機構設置

(一)物管中心成立物資采購領導小組,中心主任任組長,副主任任副組長,部門經(jīng)理任成員。物管中心物資采購領導小組,統(tǒng)一協(xié)調決定處理物管中心物資采購事宜。

(二)中心下屬各個部門成立物資采購小組,由經(jīng)理、副經(jīng)理(或者主管)、兼職采購員組成,負責本部門的日常物資采購供應工作。

二.出入庫管理

(一)中心下屬各個部門設物資兼職保管員,負責采購物資的保管領用。

(二)各部門建立物資出入庫帳目。采購發(fā)票報銷時應有保管簽字。

三.對合格供方的評審

(一)供方提供的產品質量與本部門采購物資質量要求的符合性。供方的營業(yè)執(zhí)照等相關復印件。

(二)供方提供產品的質量保證能力,交貨期、售后服務等。

(三)供方提供產品的價格等。

四.采購程序

(一)采購文件

1.各個部門制定《采購計劃》,報中心領導審批批準,納入年度經(jīng)費預算。

2.各個部門采購物資時,有必要簽定采購合同的,必須簽定采購合同,作為物資采購的法律文件。

(二)采購審批

部門提出采購計劃后,按總公司制定的審批權限逐級審批。

(三)采購作業(yè)

1.嚴格執(zhí)行對供方的評審,貨比三家后再確定采購商家。

2.采購計劃或采購合同一式四份,供方一份,部門一份,中心一份,結算時交財務部一份。采購員根據(jù)核準審批的采購計劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購,以保證及時供應。

3.大宗用品或長期需要的物資,根據(jù)核準審批的采購計劃,向有關供應商簽訂長期供貨協(xié)議,以保證采購產品的質量、數(shù)量、規(guī)格、品種、和時間的供貨使用需求。

4.采購部門應當經(jīng)常調查主要材料市場行情,建立供應商資料,作為采購產品質量,價格審核的參考,補充。

第3篇 職業(yè)學院物資采購管理辦法

第一章 總則

第一條 為了規(guī)范學院物資采購管理,加強物資采購工作的監(jiān)督力度和廉政建設,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國政府采購法》等國家、省、市有關法律法規(guī),結合學院實際,特制定本暫行辦法。

第二條 物資采購應遵循堅持公開、公平、公正的原則,堅持大宗物資采購按公開招投標方式進行的原則,堅持節(jié)儉增效,降低采購成本的原則。

第三條 根據(jù)自治區(qū)和貴港市政府集中采購的有關規(guī)定,學院所有的物資采購,凡是在《政府集中采購目錄》定額以上的,必須由政府采購中心集中采購。

第四條 確定為學院組織招標的采購項目:

1、未達到《政府集中采購目錄》定額要求的學院采購項目(包括《貴港職業(yè)學院基本建設管理暫行辦法》規(guī)定以外的零星維修工程,下同);

2、政府采購中心批準學院自行采購的項目。

3、納入政府采購中定點采購的項目。

第五條 學院成立采購領導小組(名單另附),全面領導學院的采購工作。下設采購工作小組,采購工作小組主要職責是:

1、負責辦理政府采購定額以上的采購項目的申報工作,協(xié)助市采購中心做好各種招、投標工作;

2、負責學院自行采購項目的成本分析和質量審核,開展市場調查,收集價格情報,擬定采購項目的底價;

3、負責擬定招標書,發(fā)布招標信息,向供應商索取有關資質證明,召開招標評標會議,確定評標結果;

4、組織相關部門與人員實施采購;

5、做好招投標及采購活動的資料收集和整理工作。

第二章 計劃與審批

第六條 所有物資采購必須按年度的計劃與預算執(zhí)行。學院的年度預算是購物的主要參考依據(jù)。物資采購必須嚴格按計劃執(zhí)行,要求“當年使用、當年采購”,嚴禁囤積物資,造成浪費。學院將不定期對物資管理進行抽查,將抽查結果列入當年國有資產考核范圍。

第七條 物資采購申報。

用物單位根據(jù)工作的需要,提出購物申請,填寫《貴港職業(yè)學院購物申報審批表》。原則上申請購物1萬元以上的要先立項設計,立項報告經(jīng)行政、黨委會議批準后再填寫《申報審批表》。屬于教學儀器設備、圖書、體育器材的送實習實訓中心簽署意見,教材類的送教務處簽署意見,其它物資類送后勤管理處簽署意見。兩個主管部門要認真復核,提出具體的意見。

第八條 物資采購審批權限按照《貴港職業(yè)學院經(jīng)費開支審批及報銷制度》執(zhí)行。

第九條 為配合采購工作小組準確定價,申請購物單位事先要了解所購物資的規(guī)格、型號、品牌、數(shù)量、單價等情況,提供相關的圖紙及用料說明。有實物樣板的,提供樣品。

第三章 定價與采 購

第十條 購物小組。在物資采購申請批準后,根據(jù)采購物品和使用單位的不同,成立一個由采購工作小組牽頭的,成員有用物單位、監(jiān)察審計部門(一次采購金額超過1萬元時必須參加)與后勤管理處人員組成的臨時購物小組(2-4人),負責實施采購工作。用物單位負責把好質量關,后勤管理處負責把好價格關,監(jiān)察審計部門負責把好監(jiān)督關。

第十一條 3000元以上的項目采購必須采用公開招、投標的方式進行。公開招、投標按以下程序進行:

(1)確定標的。原則上先由申請購物單位草擬標的,報送采購工作小組審核。1萬元以上的采購方案及標底必須由采購工作小組(3人或以上單數(shù))集體討論決定。標的內容應包括品名、規(guī)格型號、出廠商、性能、數(shù)量、交付使用日期等。

(2)擬定招標書。采購工作小組根據(jù)標的擬定招標書,標書內容包括:招標項目、項目要求、交貨或完工期限、付款方式、是否繳納投標押金、投標截止日期等。

(3)發(fā)標。標書須在校務公開欄或向社會公開發(fā)布,必要時也可向以前與學院有過合作且信譽較好的廠商發(fā)出投標意向性邀請,但必須公布5天或5天以上。

(4)考察投標商。開標前,采購工作小組應對投標商的資質、生產規(guī)模、信譽程度、售后服務管理體制等進行考察,必要時還要進行實地調查。

(5)供應商投標。供應商應于招標期內將標投書密封并加蓋公章送交采購工作小組。原則上參加投標的廠(商)家每次不得少于3家。

(6)開標。由采購工作小組主持開標工作,評標人員由購物小組、采購監(jiān)督小組成員和購物單位代表組成,人數(shù)為三至九人單數(shù)。參加評標的人員應客觀、公正地對標書進行考核,原則上選擇總價最低且符合要求的供應商中標,并由主持人當場宣布評標結果。

(7)采購工作小組將評標結果在院內校務公開欄公示三天,如無異議則評標結果有效。

(8)簽約:原則上3000元以上的物資都要簽訂合同,由購物小組與供應商談判草擬供貨合同或工程合同,合同一式二份,經(jīng)采購工作領導小組審核,雙方簽字和蓋章后生效,雙方各執(zhí)一份。

第十二條 單一來源的采購。由購物單位提供供應商,有關管理部門根據(jù)項目性質報經(jīng)批準審定后,由采購工作小組與監(jiān)督小組、購物單位代表組成3人以上單數(shù)購物小組,就價格和有關商務問題與單一來源的供應商進行洽談確定。

第十三條 3000元以下500元以上的物資采購,可以采用詢價方式(比較市場價格)進行采購。購物小組應就所購物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期等,通知合格的供應商(原則上三家以上)以書面形式報價。若近期學院剛采購過,且價格、質量沒有變的,經(jīng)采購領導小組同意,可按近期的價格直接采購,但要有兩人或兩人以上參與。

第十四條 500元以下的零星貨物采購,經(jīng)采購工作領導小組的同意,可由申請購物的單位自行定價采購。

第四章 驗收與結算

第十五條 驗收:

屬于教學設備、圖書、教材類的由使用單位、實習實訓中心負責驗收,其它物資類由使用單位和后勤管理處倉管員負責驗收。合格物資開具學院固定資產進倉單。

第十六條 結算:

財務室憑《貴港職業(yè)學院采購申報單》、合同或訂購單、進倉單或驗收報告單和資產報增單、發(fā)票預付定金進行結算。發(fā)票背面應有經(jīng)手人、驗收人、部門領導,院長或授權的分管財務副院長簽字。

第五章 采購的監(jiān)督

第十七條 采購監(jiān)督小組。學院成立采購監(jiān)督工作小組,對所有采購項目的立項申報、招標議標、采購人員、采購過程、商品質量、驗收結算等進行全過程的監(jiān)督。在召開評標、議標和開標會議的時候,必須有一個或一個以上的采購監(jiān)督工作小組同志參加,做好現(xiàn)場監(jiān)督記錄。

第十八條 物資采購實行質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購假冒偽劣產品,采購人員應負經(jīng)濟責任。 禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,經(jīng)查實后,除全額追繳回扣款項外,還要視情節(jié)輕重給予相應處理。學院相關的工作人員必須處處維護學校利益,做到廉潔奉公,公平公正。如有弄虛作假、相互串通、泄露秘密,賄賂收賄等違反法規(guī)、法紀的行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實,給予黨紀政紀處分。構成違法的,報司法機關追究其法律責任。

第十九條 后勤管理處要做好每次采購招投標工作記錄,收集整理并保存好各種文件資料,做到管理規(guī)范,有據(jù)可查。評標和開標會議記錄要有采購監(jiān)督工作小組同志簽字方才有效。

第五章 附則

第二十條 本辦法自發(fā)文之日起試行。

第二十一條 本辦法由學院采購領導小組負責解釋。

第4篇 物業(yè)公司物資采購庫管領用管理辦法

物業(yè)公司物資采購、庫管、領用暫行管理辦法

一.物資用品采購

1.物資采購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則進行,采購的品種和數(shù)量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。

2.采購范圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

二.物品申購程序

1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的'月物資采購計劃表','月物資采購計劃表'送分管副總進行審核,報總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據(jù)批準情況按輕重緩急在當月內完成采購計劃。

2.急需采購的物資,由部門分管副總批準,通知采購人員采購,但事后應由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務審核報銷。

3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應商;一聯(lián)交采購人員。

三.物資領用程序

1.部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數(shù)量應填寫準確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。

2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認真按申領單品名和數(shù)量準確發(fā)放。

3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。

四.其它

工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行:

1.由公司確認并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質量,并在同等質量中價格不能高出市場價。

2.使用單位應先按內部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。

3.協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。

4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財務核報銷。

5.采購管理責任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。

第5篇 物資采購管理制度辦法

物資采購管理制度

一、主要內容與適用范圍

本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。

二、工作職責

1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。

三、物資管理要求

1、按照批準的物資采購計劃和文件,按質量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關規(guī)定。

2、材料采購實行分級管理,物資種類分為:

重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。

主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉材料等。

3、材料采購計劃編制:

a、工程項目需用材料清單。

b、工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織采購。

c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。

d、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負責人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。

第6篇 物資采購處安全檢查管理辦法

1.1為確保物資在采購、運輸、裝卸、儲存、發(fā)放等各環(huán)節(jié)的安全，保證物資庫房的安全，特制定本辦法。

1.2物資采購處成立安全檢查小組（以下稱“安檢小組”），組長：蔡英寶，副組長：賈國紅、李從軍、李永良，組員：趙天華、張凱斌、趙桂云、宋艷霞、張四本、楊德寬、顧建武、鄭喜珍，其中：趙天華為部門安全生產檢查員兼物資運輸安全生產檢查員，張凱斌為裝卸組安全生產檢查員，趙桂云為中心庫安全生產檢查員，宋艷霞為鋼材庫安全生產檢查員。

1.3安檢小組負責部門日常安全檢查，檢查方式有：經(jīng)常性檢查（如班組月查、周查；日查和抽查等）、專業(yè)性檢查（如防寒保暖、防暑降溫、防火防暴、制度規(guī)章、防護裝置、電器保安等專業(yè)檢查等），還有節(jié)假日前的例行檢查和安全月、安全日的群眾性大檢查。

1.4安檢小組檢查內容：

（1）查有無違章操作；

（2）查安全操作規(guī)程是否公開張掛或放置；

（3）查每周是否進行設備安全檢查，《設備安全檢查表》填寫是否完整、齊全；

（4）查安全防火、防護、保險、報警、急救裝置或消防器材是否完備；

（5）查個人勞動防護用品是否齊備及正確使用；

（6）查工作銜接配合是否合理，有無出現(xiàn)疲勞作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生；

（7）查安全事故隱患是否存在；

（8）查安全計劃措施是否落實和實施；

1.5安檢小組每月檢查2-4次，每次檢查需填寫《部門安全檢查表》。

1.6檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患時，應立即告知責任人，報告部門安全檢查小組，盡快制定出整改方案，需停、關設備或需采取其他特殊措施的，應立即執(zhí)行。

1.7各班組安全檢查員負責班組日常的安全檢查，檢查要點如下：

（1）庫區(qū)及工作區(qū)域的安全性：注意周圍環(huán)境衛(wèi)生，通道暢通，梯架臺穩(wěn)固，地面和工作臺面平整。

（2）使用材料的安全性：注意堆放或儲藏方式，裝卸地方大小，材料有無斷裂、毛刺 、毒性、污染或特殊要求，運輸、起吊、搬運手

，信號裝置是否清晰等情況。

（3）工具的安全性：注意是否齊全、清潔、有無損壞，有何特殊使用規(guī)定、操作方法等。

（4）設備的安全性：注意鏟車、行車、電梯等防護、保險、報警裝置情況，控制機構、使用規(guī)程等要求的完好情況。

（5）其他防護的安全性：注意通風、防暑降溫、保暖情況，防護用品是否齊備和正確使用，有無消防和急救物品等措施。

1.8各班組安全檢查員負責將每周的檢查情況，包括各類工具設備安全檢查表等報告給部門安全生產檢查員。

1.9部門安全生產檢查員根據(jù)安檢小組日常檢查和各小組安全檢查員的匯報，編寫部門安全檢查記錄表，報公司生產處備案。

1.10安全檢查記錄表

序號

檢查內容

檢查結果

備注

1

有無違章操作

2

安全操作規(guī)程是否公開張掛或放置

3

每周是否進行設備安全檢查，《設備安全檢查表》填寫是否完整、齊全；

4

安全防火、防護、保險、報警、急救裝置或消防器材是否完備；

5

個人勞動防護用品是否齊備及正確使用；

6

工作銜接配合是否合理，有無出現(xiàn)疲勞作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生；

7

安全事故隱患是否存在；

8

安全計劃措施是否落實和實施；

安檢組長：檢查人：制表：日期：

第7篇 公司物資采購管理辦法（3）

公司物資采購管理辦法(三)

一、 適用范圍

1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。

2. 單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標準(一次性采購2000元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。

3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執(zhí)行。

二、 組織機構與管理

采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:

1. 組織實施集中采購;

2. 組織由公司撥款的大型采購活動;

3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;

4. 負責采購合同的管理;

5. 擬定公司采購政策;

6. 管理和監(jiān)督公司采購活動;

7. 審批管理進入采購名單的供應商資格;

8. 審批取得公司采購業(yè)務的代理資格;

9. 擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。

三、采購方式管理

公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應實行公開招標。

2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標。

3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現(xiàn)了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

4.采購的貨物符合規(guī)格、標準統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務好,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢價議標采購。

5. 下列情況可采用單一來源方式采購。

(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的;

(2)因原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應商處采購;

四、 物資采購審批程序

1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

(1)編制公司采購預算;

(2)編制并批復公司采購計劃;

(3)確定采購方式;

(4)訂立及履行采購合同;

(5)驗收;

(6)結算。

2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:

(1) 采購計劃的報送。

各品牌經(jīng)理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,并于2日內將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。

(2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃,應是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實的項目,按規(guī)定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續(xù)。

(3)沒有審批手續(xù),不能下達采購月份執(zhí)行計劃。

3.采購部要根據(jù)批準的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。

4.合同內容一經(jīng)確定,采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務中心審批后,方可簽訂合同。

5.購合同訂立后3日內,采購部應將合同副本報財務中心備案。

6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。

7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。

8.資金劃撥程序:

(1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續(xù),審核無誤后,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

(2) 應急采購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動發(fā)生之日起5日內辦理有關手續(xù)。

五、 監(jiān)督管理

1. 采購部應當加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內容是:

(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;

(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;

(3)有關采購文件是否按規(guī)定報采購部備案;

(4)采購執(zhí)行機構是否按規(guī)定的時間完成采購任務;

(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

(6)應當監(jiān)督檢查的其他內容。

2. 采購部和財務中心共同對采購活動進行監(jiān)督,所有合同應通過財務中心核準。

采購單位在履行監(jiān)督檢查時,應當如實反映情況,提供有關資料,自覺接受監(jiān)督檢查。

第8篇 油品調運分公司物資采購管理辦法

工貿油品調運分公司物資采購管理辦法

第一章 總則

第一條 為了規(guī)范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進行,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規(guī)和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實際,特制定本辦法。

第二條 油品調運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。

第三條 工貿公司物資采購工作實行統(tǒng)一制度、分級授權、歸口審查的原則。

(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購制度,統(tǒng)一業(yè)務流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團公司專家?guī)臁f(xié)作企業(yè)準入目錄;

(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機制;

(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關內容,按業(yè)務性質,分別由相關專業(yè)部門審查。

第四條 物資采購工作要堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則。

第五條 物資采購工作實施“回避”制度。

(一)部門回避:物資采購部門不能負責項目實施活動,項目實施部門不能組織物資采購活動;

(二)人員回避:物資采購領導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關系的,在物資采購活動中必須回避。

第二章 組織機構及職責

第六條 油品調運分公司成立物資采購領導小組,物資采購領導小組是物資采購責任和組織實施的主體,根據(jù)工作特點和業(yè)務需要,組織實施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領導小組組長由經(jīng)理樊礦強擔任,副組長由公司副經(jīng)理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質監(jiān)部、調度管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責:

(一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關制度和規(guī)定;負責制定油品調運分公司物資采購管理辦法,并組織實施;

(二)對物資采購項目進行組織和協(xié)調,接受上級物資采購監(jiān)督領導小組的指導、監(jiān)督和檢查;

(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;

第七條 工貿公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。

(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

1.依據(jù)油品調運分公司物資采購管理辦法,組織實施公司物資采購工作;

2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準的物資采購方案,開展物資采購活動,督促落實相關合同的簽訂、履行等工作;

3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關資料;

4.處理公司物資采購工作中其他有關事項,定期向物資采購領導小組匯報工作開展情況。

(二)詢價組(公司財務資產部負責)職責是:

1.負責制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;

2.對物資采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議;

3.完成采購標的物的市場價格查詢,向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息;

(三)質量技術組(公司安全質監(jiān)部負責)職責是:

1.負責對物資采購標的物的有關技術、質量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準的制定和審查;

2.檢查落實對物資采購項目質量技術要求的執(zhí)行情況。

第八條 物資采購申請

物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內容應包括:項目名稱、計劃批準文件、規(guī)格、質量執(zhí)行標準、技術要求、數(shù)量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門生產性物資采購需提前3個月報申請計劃,并經(jīng)公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產性物資采購需提前2個月報申請計劃。

第九條 物資采購前期準備和后期工作程序

(一)如需采購的是生產性物資,由調度管理部根據(jù)生產實際情況對申請采購項目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進行審核,并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室;

(二)詢價組對物資采購項目,進行市場價格咨詢調研,了解市場的最高價和最低價及有關信息,并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室;

(三)質量技術組對物資采購項目有關規(guī)格、技術、質量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準等方面進行審查,并于三個工作日內將審查結果提交物資采購辦公室;

(四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權限經(jīng)審核批準后方可實施;

(五)物資采購項目審批結束后,由物資采購辦公室及相關部門按規(guī)定組織項目實施單位與供應單位進行;

第三章 物資采購管理范圍

第十條 物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執(zhí)行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領導小組根據(jù)實際情況選擇適用。

根據(jù)《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領導小組統(tǒng)一管理。

第十一條 為保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業(yè)生產要求,維護企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對供應廠商提供的產品進行小批量試用的,采購計劃可根據(jù)生產實際合理安排,采購價格按不高于試用階段統(tǒng)一中標價格執(zhí)行,并將試用結果報公司質量安全室備案。

第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門提交申請,經(jīng)公司物資采購領導小組批準授權后,啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領導小組監(jiān)督組成員與項目申請單位直接進行比質比價采購。

第四章 資料管理

第十三條 物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

(一)項目部門向物資采購領導小組提交的采購申請;

(二)詢價組、質量技術組向物資采購辦公室提交的書面意見;

(三)其它需要歸檔的資料。

第五章 法律責任

第十四條 在物資采購活動中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關部門按

照有關規(guī)定追究責任人的相關責任:

(一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關的其他情況的;

(二)以不正當手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;

(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關物資采購的其它情況的;

(四)物資采購辦公室、相關業(yè)務部門違反本辦法,怠于行使相應職責,造成嚴重后果的;

(五)其它違反國家有關律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。

第六章 附則

第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。

第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿公司規(guī)定執(zhí)行。

第9篇 物資采購管理規(guī)定辦法

物資采購管理制度

為了加強公司基本建設的經(jīng)營、財務管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要,特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執(zhí)行。

4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。

5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂:

初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。

公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后,報公司財務負責人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為:

合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。

第10篇 附屬醫(yī)院大件物品大宗物資采購管理辦法

e大學附屬醫(yī)院大件物品、大宗物資采購管理辦法

為進一步提高經(jīng)費使用效益,規(guī)范大件物品、大宗物資采購管理,從源頭上預防腐敗,促進學校黨風廉政建設,現(xiàn)根據(jù)推行政府采購制度的有關要求,參照兄弟院校經(jīng)驗,結合學校實際,制定本辦法。

一、大件物品、大宗物資界定標準

大件物品為單件金額達2萬元及其以上的物品;大宗物資為每批金額達5萬元及其以上的物資。

二、采購方式

公開招標,邀請議標。

三、采購原則

1、保證質量,保證物品價格合理。

2、公開程序、公平競爭、公正辦事。

3、統(tǒng)一辦理、批量購買,擇優(yōu)選點。

4、減少中間環(huán)節(jié),降低成本,維護學校利益。

四、采購范圍

1、科研類:教學科研儀器設備與軟件等。

2、基建維修類:基建或維修項目中甲方供應的各種成批材料、大型設備。

3、行政辦公類:電器設備、辦公自動化設備及系統(tǒng)軟件。

4、圖書資料類:包括圖書文獻資料及數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)軟件。

5、學生用品類:公寓化生活用品、院、系服裝、軍訓服裝等。

6、醫(yī)藥類:藥品、醫(yī)療器械等。

7、飲食服務類:根據(jù)后勤改革后的體制和運行機制確定相應的范圍。

8、其它類:機電設備、音象設備、家具、綠化苗木及其它大批量物資。

五、采購組織

(一)根據(jù)采購任務,學校后勤處、設備處、圖書館、學生處、產業(yè)處按照各自的采購職能成立相應的大件、大宗專項物資采購領導小組,組長由分管校領導擔任,成員由紀監(jiān)審辦公室、財務處和承擔采購任務的部門負責人組成,采購部門為領導小組的日常辦事機構。

大件、大宗專項物資采購領導小組的職責為:

1、審定采購內容。

2、批準成立專項采購招(議)標工作組。

招(議)標工作組要注意吸收使用單位工作人員以及有關專家參加(專家人選根據(jù)采購工作的需要臨時選聘)。

3、處理采購工作中發(fā)生的重要事宜。

4、對采購中和采購后的情況進行檢查、監(jiān)督。

(二)大件、大宗專項物資采購領導小組下設專項采購招(議)標工作組,成員由紀監(jiān)審辦公室、財務處和使用單位、采購部門的有關同志組成,組長由采購部門的負責人擔任。招(議)標工作組在領導小組的領導下開展工作,工作組對領導小組負責。工作組實行組長負責制,對采購過程和質量負直接責任。根據(jù)采購物資金額的大小,確定工作組人數(shù)(一般3-7人),大件物品單價在20萬元以上的、大宗物資每批金額達50萬以上的,工作組還應邀請有關專家參加,人數(shù)不得少于9人,必要時可成立由有關專家組成獨立的評標組。

專項物資采購招(議)標工作組及組長的職責為:

1、制定招(議)標文件或詳細購物標準,安排購物日程。

2、堅持多渠道,廣泛收集信息,并在工作組會上對信息進行篩選,并向有關廠家發(fā)布信息或邀標函,收取標書或報價書。

3、根據(jù)需要安排人員到有關廠家考察。

4、舉行招(議)標會議,按程序評標后確定中標單位。

5、處理招(議)標過程中的有關工作。

六、采購程序

(一)常規(guī)采購程序

1、招(議)標工作組進行市場調研,了解其他學校、單位購置物品的情況;了解有關廠家以往在我校供貨的情況;了解該物資若干品牌廠家的產品情況及當前價格。

2、采購部門原則上每個月底向采購領導小組匯報當月物品采購情況,提交下月《采購計劃一覽表》。在落實資金的前提下,承擔采購任務的單位填寫《e大學大件、大宗物資采購申請表》、《專項物資采購招(議)標工作組成員情況表》,報采購領導小組審批。

3、招(議)標工作組應參照“招標文件”樣本編制招標文件或詳細購物標準,準備有關資料。

4、招(議)標工作組向有關廠家發(fā)出采購物品的名稱、規(guī)格、性能、質量、數(shù)量等信息或邀標函,要求他們在規(guī)定時間內提供樣品、文字材料、報價書等;競標廠家應具有國家權威部門頒發(fā)的產品檢驗合格證書、資質證明、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證等規(guī)范證件和說明企業(yè)生產規(guī)模的基本材料、外地產品應具有進場許可證。報價書由供貨單位蓋章并密封,形成暗標,采購部門統(tǒng)一收取標書后應由專人保管,招(議)標會前任何人不得拆封。

5、如確有必要,招(議)標工作組應安排人員到有關廠家考察、調研,了解生產規(guī)模和產品質量。

6、招(議)標工作組舉行會議,對各廠家所提供的樣品或文字材料編號后,按照購物標準進行評議,當場拆封暗標,在綜合質量、價格、供應商資質、信譽度等情況后確定一家或幾家為中標單位。

7、招(議)標工作組和中標單位簽定購物協(xié)議,規(guī)定成交物品的交接時間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內容,根據(jù)協(xié)議需預付款者,需攜帶協(xié)議副本及采購工作組長簽字的暫付款單,到財務部門辦理付款。貨款結算應嚴格執(zhí)行質量保證金規(guī)定,購物協(xié)議須先由采購工作組組長簽名、采購部門蓋章,連同《e大學大件、大宗物資招(議)標情況登記表》、驗收報告一起送審計處審核蓋章后,財務部門方可付款。

8、大件、大宗物資由招(議)標工作組負責驗收,必要時可聘請專家、專業(yè)質檢部門參加,驗收后填寫《大件、大宗物資驗收登記表》(如因保質期而延期付款的,應在付款到期日填寫“無質量問題表”通知財務部門付清余款)。采購領導小組對驗收情況進行抽查,發(fā)現(xiàn)問題予以追究責任。

9、采購驗收后,必須辦理固定資產登記手續(xù)或建立有關臺帳,并由采購部門將全套招(議)標材料分類立卷,歸入校檔案館。基建工程中的設備采購同時要符合基建有關程序,相悖之處應按基建工程程序執(zhí)行。

(二)急購物品、獨家經(jīng)營或特定物品、續(xù)購物品的確認及采購程序

1、急購物品

急購物品是指未列入計劃、確因情況緊急必須在2天內購回的極少數(shù)物品。使用部門確需急購物品時,應首先填寫《急購物品確認書》,經(jīng)分管校領導確認并簽字后,送有關采購部門,采購部門接《急購物品確認書》后,應在部門內部組成工作組,采用詢價采購方式(應詢價3家以上),并認真填寫《e大學詢價采購物品記錄表》。大件物品單價在6萬元以上、大宗物資每批金額在20萬元以上,原則上不能確認為急購物品。

2、獨家經(jīng)營或特定物品

使用單位需采購獨家經(jīng)營或特定物品時,應先填寫《獨家經(jīng)營或特定物品確認書》,連同有關政策依據(jù)(特定物品)或調研報告(特定物品)一并送交分管校領導確認并簽字后,送有關采購

部門,采購部門應按招(議)標工作組產生辦法組成工作組,擬定談判方案,通過談判確定購銷合同,并認真填寫《e大學談判采購物品記錄表》。

3、續(xù)購物品

續(xù)購物品是指同一或不同使用單位在6個月之內再次購買同一供貨商的同一物品,且該價格基本不變,根據(jù)原購銷合同新增購的大件大宗物品。采購部門擬用續(xù)購方式采購物品時,事先填寫《續(xù)購物品申請表》,提供相應的市場價行情,報領導小組組長批準。

七、關于采購工作中有關費用的收取、管理與使用

1、有關費用的收取

參照物資采購招(議)標中的常規(guī)做法,按每次標的大小適當收取標書工本費(50-100元)。

2、有關經(jīng)費的管理與使用

屬于教學、行政設備方面物資采購中的考察費和聘請專家論證、評標、驗收等費用從承擔采購任務的部門的相關經(jīng)費中列支(采購部門、財務部門應將該項支出列入預算),屬于基建方面物資采購中的考察費用從基建費用中列支。

八、參照執(zhí)行的有關問題

1、大件物品為每件金額2萬元以下、大宗物資為每批金額5萬元以下的,應由采購部門組成采購小組,至少由3人組成,采用詢價方式采購(市場價格調研),詢價不得少于3家,并填寫《e大學市場調研采購物品記錄表》,按編號先后保存歸檔,以便查核。

2、各院(系)、部門利用自有資金(含由財務處代管的定項捐助款)購置大件、大宗物品,原則上應委托學校有關采購部門統(tǒng)一采購,特殊情況應參照本暫行辦法制定實施意見,報紀監(jiān)審辦公室備案。大件物品單價在6萬元以上、大宗物資為每批金額達20萬元以上的,招(議)標工作組須由紀監(jiān)審辦公室、財務處、學校采購部門的有關同志參加,人數(shù)不得少于7人,組長由學院或部門負責人擔任。各院(系)、各部門及產業(yè)處自行承擔采購任務時,要妥善保存好有關材料,以便查核。

3、校辦企業(yè)購置大件、大宗物品,由產業(yè)處參照本暫行辦法制定實施細則,報紀監(jiān)審辦公室備案。

九、采購紀律

1、各院(系)、各部門的采購工作必須嚴格按照本暫行辦法執(zhí)行。

2、嚴格實行領導小組和采購工作組組長負責制。

3、大宗物品的采購必須集中進行,不得化整為零處理。

4、在大件、大宗物品采購過程中,招(議)標人員必須堅持公平、公正、秉公辦事的原則。不得收受供方贈送的禮品、禮金和回扣,不得接受供方宴請。如實在無法謝絕,應按規(guī)定及時登記上報。

5、招(議)標人員要嚴格遵守采購工作中的保密要求,不得直接或間接向供貨方泄露學校有關采購秘密。如有與投標方串通,進行虛假招標等徇私舞弊、玩忽職守的,應立即取消其招標組成員資格,學校將對其進行教育,情節(jié)嚴重者予以行政處罰或追究其黨紀、政紀責任。

6、采購物品的驗收,要以樣品或產品說明書、合同規(guī)定的配置和性能指標為準則,嚴格把好質量關。如發(fā)現(xiàn)實物與樣品不符或出現(xiàn)破損、數(shù)量不足和質量問題,使用單位應做好記錄,按協(xié)議內容追究供貨方的責任。

7、一些需要長期購買的批量物資,應對供應物資實行跟蹤監(jiān)控,并對供貨單位定期評議,實行淘汰制,不搞一次招標定終身。

8、采購單位購置大件、大宗物品未按本暫行辦法的程序進行招(議)標的,學校財務部門一律不得報銷或預付貨款。

十、附則

1、本暫行辦法自頒布之日起執(zhí)行,由紀監(jiān)審辦公室負責解釋。

2、對未盡事宜,采購部門應依據(jù)本規(guī)定和采購物品的種類另行制定具體辦法,報紀監(jiān)審辦公室備案。

附表:

1、《e大學大件、大宗物資采購申請表》

2、《急購物品確認書》

3、《e大學市場調研采購記錄表》

4、《獨家經(jīng)營或特定(名牌)物品確認書》

5、《e大學談判采購物品記錄表》

6、《續(xù)購物品申請表》

7、《某部門某月采購計劃一覽表》

8、《e大學采購大件、大宗物資招(議)標情況登記表》

9、《e大學大件、大宗物品驗收登記表》

第11篇 萬科物業(yè)綠化物資采購管理辦法

vk物業(yè)綠化物資采購管理辦法

1.目的

為了加強綠化工程部物資采購的管理和監(jiān)控,確保綠化工程的順利開展。

2.范圍

適用于公司綠化工程部

3.職責

部門/崗位工作內容

總經(jīng)理/分管領導負責權限內的物資審核、審批

相關職能部門負責權限內的物資審核、審批,采購行為監(jiān)控。

參與現(xiàn)場議價。

部門經(jīng)理負責權限內的物資審核、審批

負責對部門物資采購的監(jiān)控

工程主管負責對工程用物資采購的審核

養(yǎng)護項目負責人負責對綠化養(yǎng)護類物資采購的申請、審核

工程項目負責人負責對工程用物資的申請、驗收、領用控制與監(jiān)督

部門采購員負責物資的采(訂)購

苗木(物資)驗收人負責部門工程(苗木)物資的驗收,獨立于采購員。

4.方法與過程控制

4.1中標工程的物資采購申請

項 目操作辦法

合同評審評審時,須附《綠化苗木采購申請單》。

物資申請根據(jù)《綠化苗木采購申請單》費用按審批權限分批借款采購,每張《綠化苗木采購申請單》對應一家供應商。

報銷時附填寫完整的《綠化苗木采購申請單》按權限審批后進行報銷。

合同簽訂按地產公司的合同文本簽訂工程合同

4.2 地產公司指定的零星工程物資或甲供物資采購申請

項 目操作辦法

物資申請根據(jù)《綠化苗木采購申請單》費用按審批權限分批借款,每張《綠化苗木采購申請單》對應一家供應商。

報銷時附填寫完整的《綠化苗木采購申請單》按權限審批后報銷。

甲供物資附發(fā)票、按地產相關部門要求到地產報銷

合同如地產公司事后要求補簽合同時,按合同管理程序進行

資料部門保存簽證單、業(yè)務指令單等記錄

4.3物業(yè)服務中心補苗及部門工具用品的采購申請

項 目操作辦法

苗木類申請人填寫《綠化苗木采購申請單》,每張《綠化苗木采購申請單》對應一家供應商。 非苗木類填寫物資申請,按權限審批后采購。

4.4采購行為、資金的管理辦法

項 目操作辦法

常用綠化苗木采購應建立部門供應商名錄(填寫《合格物資供方(品牌)一覽表》)及價格清單,并掛部門內部網(wǎng)頁,長期合作的應每年簽訂框架協(xié)議,每次采購時可不簽訂采購協(xié)議。

市外苗木采購市外采購要求有兩人同時在場,并選擇在有正規(guī)發(fā)票的供應商購買。

單宗采購金額在50000元以上及單宗人工服務外包額在10000元以上的須有公司職能部門人員參與現(xiàn)場議價,填寫《供方現(xiàn)場(約見)評審記錄表》(人工外包的單獨簽訂施工協(xié)議)。

結賬應以轉賬方式進行。特殊情況下需使用現(xiàn)金付款超過5000(含)元以上,必須事前經(jīng)分管領導審批,支付時,金額在10000元以上的必須兩人以上前往結賬;金額在30000元以上的必須由公司財務人員陪同結賬。

不簽訂采購協(xié)議的,須提供供應商的電話、姓名、地址等相關資料。

甲供物資在地產相關部門參與及授權下進行,并由參與人員及授權人簽字確認。

市內苗木采購在價格、質量同等條件下,應選擇在合格供應商采購。

結賬以轉賬方式,可采取月、季等期限定期付款。

合格供應商無需要的苗木或價格不合理時,經(jīng)部門經(jīng)理同意后可以在其它苗場采購。

如不能進行支票交易,按市外采購規(guī)定執(zhí)行或供應商直接到財務管理部結賬。

不簽訂采購協(xié)議的,須提供供應商的電話、姓名、地址等相關資料。

其他物資采購按《采購管理程序》要求執(zhí)行

4.5驗收入庫及報銷辦法

項 目操作辦法

養(yǎng)護綠化苗木項目負責人負責驗收,核對實數(shù),并在供應商送貨單收貨人處簽名、填寫《綠化部苗木(物資)采購驗收單》。現(xiàn)場領用物資。不再填寫《進倉單》和《物資領(借)用單》。

憑送貨單、發(fā)票、《綠化苗木采購申請單》、《綠化部苗木(物資)采購驗收單》等資料報銷。

工程綠化苗木

設備工具、藥品、肥料等備用品由專人驗收入庫,倉管員填寫《進倉單》、入賬。

物資領借用按《物資存儲及管理程序》執(zhí)行。

憑《進倉單》、發(fā)票等報銷。

土方、陶粒、一次性消耗品工程項目負責人負責驗收,核對實數(shù),并在《物資申請單》'備注'欄中簽名,現(xiàn)場領用。不再填寫《進倉單》和《物資領(借)用單》。

采購憑送貨單、發(fā)票、《物資申請單》復印件等資料報銷。

4.6 本辦法中未明確規(guī)定的內容,按公司《采購管理程序》執(zhí)行。

5.相關文件

vkwy7.4-z01 《采購管理程序》

vkwy7.5.5-z01《物資存儲及管理程序》

6.記錄表格

vkwy7.4-z01-f1《物資申購單》

vkwy7.4-z01-f3《物資/服務申請報告》

vkwy7.5.5-z01-f1《進倉單》

vkwy7.5.5-z01-f2 《物資領(借)用單》

vkwy7.5.1-j01-06-f1 《綠化苗木采購申請單》

vkwy7.5.1-j01-06-f2 《供方現(xiàn)場(約見)評審記錄表》

vkwy7.5.1-j01-06-f3 《綠化部苗木(物資)采購驗收單》