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第1篇 門店零售商促銷活動管理辦法
門店零售商促銷活動管理辦法
為進(jìn)一步增強安全意識,時刻把安全問題放在各項工作首位,門店要按照國家商務(wù)部《零售商促銷活動管理辦法》來指導(dǎo)促銷活動的開展,規(guī)范操作,以消除安全隱患,杜絕安全事故的發(fā)生。各門店在開展各類促銷活動時應(yīng)全力做好以下安全工作:
1.重大促銷活動(涉及促銷商品面較廣,價格非常驚爆,易造成客流大量增加,或重大節(jié)慶慶典等活動)必須提前一周將活動舉辦時間、活動內(nèi)容、促銷形式、安全管理措施向當(dāng)?shù)鼐胶托姓堪脖７罁p科報備。爭取當(dāng)?shù)鼐降闹匾暫椭С帧?/p>
2.在舉辦重大促銷活動或慶典前,應(yīng)重點確?，F(xiàn)場安全,落實相關(guān)安全責(zé)任人和負(fù)責(zé)區(qū)域,安排充足的安全保衛(wèi)力量(可向當(dāng)?shù)鼐缴暾埦χС?也可在區(qū)域內(nèi)門店進(jìn)行防損力量調(diào)度)。
3.在舉行促銷活動之前,門店必須制定現(xiàn)場保衛(wèi)和應(yīng)急疏散預(yù)案(預(yù)案內(nèi)容詳見附件)
4.做好各種促銷活動的宣傳工作,促銷內(nèi)容、促銷時間、促銷方式以及促銷位置應(yīng)在明顯處公示顧客,廣告或宣傳信息應(yīng)保持與現(xiàn)場銷售一致。
5.各種驚爆商品促銷活動應(yīng)避免集中擺放,應(yīng)分散設(shè)置促銷區(qū)域(盡量選擇開闊地域),周圍避免設(shè)置障礙物,各疏散通道保證暢通。
6.從商場入口到促銷區(qū)域,人流線路上的電扶梯、道口、樓梯等應(yīng)設(shè)置專人職守,負(fù)責(zé)人員疏導(dǎo)和安全提示。
7.驚爆促銷區(qū)域應(yīng)安排人員設(shè)置好顧客排隊的進(jìn)口和出口,不得重疊和較叉,應(yīng)利于快速通過。
8.針對限量銷售的驚爆商品可另行提前安排發(fā)放票據(jù)和憑證,并保證商品銷售數(shù)量與宣傳信息相符,避免集中哄搶。
9.針對限時銷售的驚爆商品,應(yīng)提前準(zhǔn)備好現(xiàn)場銷售區(qū)域的位置,商品銷售數(shù)量要準(zhǔn)備充足,安排保衛(wèi)人員到位后進(jìn)行。
10.一些零散、需稱重的商品應(yīng)提前包裝,稱好,利于快速發(fā)放。易碎商品應(yīng)安排專人發(fā)放。
11.促銷活動贈品發(fā)放和換購商品應(yīng)避免和銷售商品在同一區(qū)域進(jìn)行,應(yīng)另行安排場地發(fā)放(盡可能在收銀區(qū)和出口以外),同時做好宣傳和指引工作。
12.促銷活動期間的每天早晨,門店應(yīng)提早做好各項準(zhǔn)備工作,安排值班店長和防損人員至外場觀察客流情況,發(fā)現(xiàn)客流人數(shù)眾多(超過平時客流)并不斷快速增加時應(yīng)提前開門營業(yè)。
13.門店防損人員應(yīng)在開門前先行到達(dá)入口門外,將顧客與入口門隔開一段距離,避免開門時客流一起涌入,發(fā)生顧客摔倒,碰撞擠傷或撞擊卷簾門、玻璃門。
14.當(dāng)客流量大增,電扶梯接近飽和時,應(yīng)安排人員節(jié)流,有其它通道的,引導(dǎo)從其它通道進(jìn)入。避免應(yīng)電扶梯超負(fù)荷出現(xiàn)故障,或擁擠造成扶梯玻璃損壞扎傷顧客。
15.促銷活動前要檢查商場出入口、安全出口、門窗、電扶梯等相關(guān)設(shè)備設(shè)施是否完好,各區(qū)域地面是否有積水或不利于疏散的障礙物。
16.一旦發(fā)生顧客受傷事故,應(yīng)第一時間將傷者帶離現(xiàn)場送醫(yī)院治療,維持現(xiàn)場秩序,防止意外發(fā)生。
附件:1:現(xiàn)場保衛(wèi)和應(yīng)急疏散預(yù)案內(nèi)容應(yīng)包括:
a.促銷活動的時間。
b.現(xiàn)場安全保衛(wèi)組織機構(gòu)(總指揮、各區(qū)域負(fù)責(zé)人)。
c.總指揮、各區(qū)域負(fù)責(zé)人安全職責(zé)。
d、各重點區(qū)域保衛(wèi)力量配置情況。
e.促銷活動現(xiàn)場安全措施,應(yīng)急疏散線路的確定。
f.發(fā)生意外事故后的處置方案。
g.活動現(xiàn)場負(fù)責(zé)人的通訊聯(lián)絡(luò)方式。
第2篇 門店績效考核管理辦法
門店績效考核管理辦法范例
一、基本原則
1、門店總體提成原則。即獎勵政策、提成品種的提成比例對門店執(zhí)行,各門店店長在綜合考慮管理需要、收銀人員的獎勵、管理人員的獎勵及日常管理考核等因素后,確定具體的獎勵辦法,并在門店內(nèi)部進(jìn)行公示。
2、店長、組長二次分配原則。各門店店長、組長(僅限____、____、____、____、____)根據(jù)員工表現(xiàn)情況和業(yè)績完成情況,確定員工績效獎金分配方案,在報經(jīng)營運部同意后,正式執(zhí)行。
3、銷售任務(wù)優(yōu)先原則。即本方案中的提成、獎勵兌現(xiàn)的前提是整體銷售任務(wù)指標(biāo)完成率在80%以上;任務(wù)量確定原則為20__年度任務(wù)量的80%等于20__年度同期的銷售總額,個別門店可以進(jìn)行調(diào)整。整體銷售任務(wù)完成率超過100%的,商品銷售提成按照超額情況同比例兌現(xiàn)。整體銷售任務(wù)指標(biāo)由營運部根據(jù)20__年度實際銷售情況及門店發(fā)展?jié)摿η闆r在 20__年12月26日前確定。
二、門店員工報酬
1、門店員工報酬構(gòu)成:基本工資+商品銷售提成+輔助整體獎勵+管理處罰+崗位津貼(限收銀員)。
2、基本工資。根據(jù)員工的星級確定,詳見星級管理制度。
3、商品銷售提成:根據(jù)公司商品總體規(guī)劃,在現(xiàn)有商品中確定部分品種為a類商品和b類商品,其中a類商品的提成為銷售額的6%,b類商品的提成為銷售額的3%。
a類和b類品種的明細(xì)在每月24日前確定后下發(fā)給門店,自當(dāng)月26日起執(zhí)行。沒有下發(fā)的,繼續(xù)沿用上月品種明細(xì)。
4、輔助整體獎勵。主要分成客單數(shù)(期間總計發(fā)生交易的來客數(shù),以小票流水?dāng)?shù)為準(zhǔn))超額提成、客單價(期間總計銷售額除以期間小票數(shù))超額提成、客單量(期間總計銷售件數(shù)除以期間小票數(shù),中藥方劑除外)超額提成三個類別。凡客單數(shù)、客品數(shù)超過上一年度同期水平的,按照每單(品)0.2元獎勵門店;銷售額超過上一年度同期水平的,按照超額部分0.1%獎勵門店。
各門店兌現(xiàn)到班組或員工的標(biāo)準(zhǔn),由各門店自行確定。此項提成以三項指標(biāo)均不低于門店標(biāo)準(zhǔn)要求為前提,單項指標(biāo)低于門店標(biāo)準(zhǔn)的,不提成。
5、管理處罰。主要是由營運部根據(jù)門店商品陳列、員工培訓(xùn)、促銷政策宣傳到位情況、安全情況等,確定具體的處罰標(biāo)準(zhǔn),并監(jiān)督執(zhí)行,扣罰到門店。
三、績效獎金計發(fā)流程
1、營運部自系統(tǒng)中導(dǎo)出各門店相關(guān)數(shù)據(jù)。時間為當(dāng)月28日――29日(如遇法定節(jié)假日順延)。
2、營運部將數(shù)據(jù)交財務(wù)部核查,同時下發(fā)各門店店長核對。1工作日內(nèi)。
3、財務(wù)部及各門店根據(jù)營運部數(shù)據(jù)核對數(shù)據(jù)。 5工作日內(nèi)。
4、營運部根據(jù)反饋意見查明情況,調(diào)整數(shù)據(jù)。5工作日內(nèi)。
5、營運部根據(jù)整理完畢的數(shù)據(jù)與財務(wù)部共同計算績效獎金。2工作日內(nèi)。
6、營運部將各門店績效獎金總額數(shù)據(jù)給各門店店長。1工作日內(nèi)。
7、各門店根據(jù)績效獎金總額確定班組或者員工的分配方案,交營運部。2工作日內(nèi)。
8、營運部審查通過各門店員工獎金分配方案。2工作日。
9、營運部將各門店員工獎金分配方案交財務(wù)部執(zhí)行。
四、其他事項
1、____、____、____、____、____等門店店長的績效獎金按照員工的3倍計算,組長按照員工的2倍計算。例,門店總?cè)藬?shù)9人,其中組長2人,店長1人,績效獎金總額13000元,則店人均績效獎金為13000/(1_3+2_2+6_1) =13000/13=1000,店長的績效獎金為3000元,組長的績效獎金為2000元。
2、其他門店店長的績效獎金按照員工的2倍計算,計算方法同上。
第3篇 連鎖門店發(fā)票收據(jù)的管理辦法
連鎖門店發(fā)票及收據(jù)的管理辦法
發(fā)票作為交易的合法憑證、銷售收入的主要依據(jù),在購銷的環(huán)節(jié)都是最重要有效憑據(jù)之一,為保證公司資產(chǎn)的完整,避免產(chǎn)生不必要的損失,必須加強對發(fā)票的購買、領(lǐng)用、保管的管理,根據(jù)公司財務(wù)制度現(xiàn)制定如下操作規(guī)定和管理辦法,望相關(guān)部門和人員嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范流程和遵守發(fā)票管理制度。
一、費用發(fā)票的管理
1、定義。費用發(fā)票指因購管理用品或獲取的勞務(wù)(各種費用)而取的的發(fā)票。
2、管理規(guī)定。
1)凡購管理用品或獲取的勞務(wù)(各種費用)必須取得合法的發(fā)票,取得的發(fā)票根據(jù)費用性質(zhì)粘貼于公司印制的相應(yīng)報銷憑證后。
2)對于真實、合法、合理但內(nèi)容不完整、計算有誤的發(fā)票,應(yīng)將其退回經(jīng)辦人,由其負(fù)責(zé)將發(fā)票調(diào)換后再行報支報銷。
3)收到真實、合法、合理的發(fā)票,但發(fā)票金額小于報支金額的,按發(fā)票實際金額報支。
4)收到不真實、不合法的發(fā)票,財務(wù)必須拒絕報支。
5)財務(wù)將費用憑證和原始發(fā)票作為入帳的依據(jù)和附件,與記帳憑證裝訂成冊,按規(guī)定年限保管。
3、禁止條例。
1)對于無法提供合法正確的原始發(fā)票的費用,不得報銷;對于無法取得發(fā)票的,必須經(jīng)主管部門經(jīng)理證明,財務(wù)部門審核、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員審批后方可報支。
2)對于無原始憑證的付款憑證(修正分錄除外),不得進(jìn)行帳務(wù)處理,即不得虛列支出。
4、處罰條例。
1)費用申報人提供虛假發(fā)票且造成公司損失的,除全額補償公司損失外,另處損失金額30%且不低于100元的罰款。
2)現(xiàn)金出納不嚴(yán)格保管原始發(fā)票,使費用申報人無法進(jìn)行報銷的,由出納承擔(dān)該筆費用。
二、銷售發(fā)票的管理
(一)定義。指銷售商品或提供勞務(wù)后向客戶開具的發(fā)票,公司銷售發(fā)票主要指代理費發(fā)票。
(二)換票。
1)換票指客戶需要增值稅發(fā)票,但因條件限制無法當(dāng)即開出,或事后客戶要求換票的,先給客戶小票,等增票開具后再換回小票的行為。
2)對顧客要求開具的增票,自收到日起,保管期最多為二個星期,二星期內(nèi)顧客未換取的,將增票還與開票人,不得積壓。
3)小票的換票期限為一個月,超過一個月的不得更換。
4)門店應(yīng)在收銀臺顯要位置張貼以上二項須知。
5)對于換回的小票,應(yīng)進(jìn)行紅沖,并將原小票貼粘于紅沖發(fā)票后,紅沖發(fā)票記帳聯(lián)與增票記帳聯(lián)捏對,隨對帳單上交財務(wù)。不得將原小票與增票直接捏對。
6)門店收到待換增票,需進(jìn)行登記,交付客戶時,由其在登記簿上簽收。
7)換票工作由門店財務(wù)主管操作,門店財務(wù)主管嚴(yán)格保管增票,不得有遺失現(xiàn)象。
(三)發(fā)票和收據(jù)的管理
1、購買。
1)發(fā)票和收據(jù)由指定會計購買,財務(wù)人員根據(jù)實際用量進(jìn)行購買,其他任何人員無權(quán)購買;
2、分公司領(lǐng)用。
1)管理發(fā)票的會計必須設(shè)置“發(fā)票領(lǐng)用收回登記簿”。
2)發(fā)票由管理發(fā)票的會計負(fù)責(zé)發(fā)放,若發(fā)票管理員不在應(yīng)授權(quán)指定人進(jìn)行發(fā)放工作。
3)分公司要領(lǐng)用和開具發(fā)票必須事先通知總部相關(guān)人員。
4)門店領(lǐng)用發(fā)票后,必須由領(lǐng)用人在“發(fā)票領(lǐng)用收回登記簿”上簽收。
5)發(fā)票應(yīng)由門店財務(wù)主管(無財務(wù)主管的,由臺賬負(fù)責(zé),下同)進(jìn)行領(lǐng)用,填寫“小票申領(lǐng)單”,若無法直接親自領(lǐng)用的,必須在申領(lǐng)單上注明授權(quán)人,經(jīng)授權(quán)的人員方可進(jìn)行代為領(lǐng)用,否則發(fā)票管理不得發(fā)放。獨立核算門店若小票購買、印制后存放于門店的,可不必填寫“小票申領(lǐng)單”,若由分公司統(tǒng)一保管的,也需填寫“小票申請單”。
6)門店財務(wù)主管應(yīng)注意發(fā)票的用量和庫存,制定小票安全庫存量(庫存足以滿足3天以上銷售需要),對于低于安全庫存量的應(yīng)立即提出申領(lǐng)。
7)門店財務(wù)主管根據(jù)銷售需要(滿足2天的銷售量),向收銀發(fā)放小票,必須由收銀在“門店發(fā)票領(lǐng)用收回登記簿”上簽收。臺帳根據(jù)后臺開票需要按需領(lǐng)用,即開具幾份領(lǐng)用幾份,辦理簽收。除收銀、臺帳外,其他人一律不得領(lǐng)用。
8)收銀領(lǐng)用小票后應(yīng)登記“發(fā)票領(lǐng)用歸還登記簿”,登記領(lǐng)用日期、小票號碼、份數(shù)或本數(shù)。
3、開具。
1)小票實行“誰領(lǐng)用誰開具”,不得互相借用,收銀應(yīng)直接向門店財務(wù)主管領(lǐng)用。
2)使用機打小票的,嚴(yán)格按操作要求進(jìn)行開具,有贈品的應(yīng)注明,贈送禮金券或讓利必須加以注示,機打小票不得手工涂改,凡涂改的發(fā)票一律無效。
3)手工開票的,嚴(yán)格按規(guī)定開具,開票內(nèi)容必須齊全,準(zhǔn)確填寫商品id、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、營業(yè)員、收款人,大小寫金額一致,有贈品的應(yīng)注明,贈送禮金券或讓利必須加以注示。
4)小票必須按真實的銷售單開具,不得虛開小票,對于不符規(guī)定的銷售單或違規(guī)開票指示,收銀必須拒絕,并向門店財務(wù)主管匯報。
5)收銀開具小票同時必須保證貨款全額收到,對于預(yù)收款的一律不得開具,嚴(yán)格禁止應(yīng)收款銷售。
4、小票的紅沖與作廢
基本同增票,對于不提供原始小票的,不得開具紅字小票。
5、保管。
1)發(fā)票管理員和門店財務(wù)主管必須嚴(yán)格保管未開具的小票,并根據(jù)使用需要加蓋發(fā)票專用章,小票必須存放在帶鎖的房間或桌柜內(nèi),不得隨意擺放。
2)營業(yè)終了,對于未開具的小票應(yīng)存放在財務(wù)室內(nèi),不得放在收銀臺,各門店財務(wù)室應(yīng)提供帶鎖的柜子供收銀存放,門店財務(wù)主管(或臺帳)必須每天對發(fā)票進(jìn)行清對,為明確各收銀責(zé)任,對未開具的小票應(yīng)包扎后存放,注明收銀員姓名,收銀應(yīng)自行進(jìn)行登記存放數(shù)量。次日領(lǐng)取時,收銀進(jìn)行檢查封口和實際數(shù)量的完整性。
3)收銀將一批次已開具完小票存根聯(lián)交回門店財務(wù)主管,機打小票每100份為一冊,裝訂成冊,加蓋封面;門店財務(wù)主管審核發(fā)票的連續(xù)性、開票的規(guī)范性,審核無誤在收銀的“發(fā)票領(lǐng)用歸還登記簿”上簽收,同時在自身的“門店發(fā)票領(lǐng)用收回登記簿”上進(jìn)行登記工作。
4)門店財務(wù)主管對于收回存根聯(lián)按序排列,并按月按號存放。小票存根聯(lián)在門店的保管期限為半年至一年,半年后將小票上交公司發(fā)票管理員,上交小票時排列必須與領(lǐng)用時的批次一致,以便于勾銷登記。上交時間為每年3月和9月。例:3月份上交上年4月至9月的小票
5)公司發(fā)票管理員按門店按序號存放存根聯(lián),便于以后查用。
6)公司發(fā)票管理員和門店財務(wù)主管每日必須清點庫存小票與登記簿庫存是否一致,發(fā)生不一致必須查明原因,發(fā)生遺失必須立即報分公司財務(wù)部副經(jīng)理
(核算)。
7)小票遺失必須立即發(fā)布公告,通知相關(guān)倉庫人員,嚴(yán)密注意遺失小票,防止虛假提貨現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)用遺失小票提貨的,立即通知門店經(jīng)理和財務(wù)主管,倉管人員對異常提貨人員、一次性提貨在三件以上的,應(yīng)及時和收銀人員核實,收款情況;如屬支票付款的,必須在財務(wù)主管簽字確認(rèn)支票必須到帳后,方可發(fā)貨。
(四)獎懲條例
1、獎勵條例
1)每年對門店進(jìn)行發(fā)票管理檢查,門店嚴(yán)格執(zhí)行上述規(guī)定,安全有序完整的保管發(fā)票,發(fā)票的收發(fā)領(lǐng)用和監(jiān)控嚴(yán)密清晰,發(fā)票庫存與登記簿一致,嚴(yán)格執(zhí)行增票的調(diào)換工作,小票不缺號、填寫準(zhǔn)確完整、裝訂整齊,查詢方便,且門店從不發(fā)生發(fā)票管理不善狀況的,對門店財務(wù)主管獎勵500元,由分公司財務(wù)副經(jīng)理(分管核算)簽發(fā);受獎勵的門店中,若收銀、臺帳積極配合財務(wù)主管做好相關(guān)的工作的,對門店收銀和臺帳獎勵100元,由門店財務(wù)主管提出申請,由分公司財務(wù)副經(jīng)理(分管核算)簽發(fā)。
2)發(fā)票管理員嚴(yán)格保管各類發(fā)票存根聯(lián)、抵扣聯(lián),并對門店加強監(jiān)控,存根聯(lián)保存有序、整齊,發(fā)票庫存量與登記簿一致,當(dāng)年未發(fā)生發(fā)票遺失現(xiàn)象,對發(fā)票管理員獎勵500元。
2、處罰條例
1)不按實、完整、連續(xù)進(jìn)行發(fā)票收發(fā)領(lǐng)用的登記工作,每發(fā)現(xiàn)一次對相關(guān)登記責(zé)任人(發(fā)票管理員、財務(wù)主管、收銀)扣罰100元,發(fā)現(xiàn)三次以上予以除名。
2)未開具的發(fā)票隨意擺放,每發(fā)現(xiàn)一次,對保管責(zé)任人扣款100元,發(fā)現(xiàn)三次以上予以除名。
3)發(fā)票存根聯(lián)保管凌亂、不按序排號、裝訂的,每發(fā)現(xiàn)一次,根據(jù)情節(jié)對門店財務(wù)主管扣罰50―100元,發(fā)現(xiàn)三次以上予以除名。
4)發(fā)生小票遺失的,對責(zé)任人每缺一份處100元以上罰款;造成公司損失的,必須全額賠償,情節(jié)嚴(yán)重的直接除名。
5)虛開發(fā)票,對開票人和開票指示人各處罰500元以上罰款,并除名。
6)開票不規(guī)范,視情況對開票人扣款10~100元,造成損失的,除補償損失外,處損失金額30%以上不低于100元罰款。
7)門店財務(wù)主管不按規(guī)定進(jìn)行增票換票工作和保管待換取的增票的,每發(fā)現(xiàn)一次,對臺帳扣款100元。
8)增票未經(jīng)客戶或供應(yīng)商簽字就交付的,對責(zé)任人扣款50元。
三、適用與執(zhí)行
1、外省分公司門店財務(wù)主管一般為主辦會計或臺賬。
2、上述規(guī)定均以商業(yè)類核算分公司為基礎(chǔ),其他行業(yè)分公司參照執(zhí)行。
