產(chǎn)品檢驗(yàn)中心規(guī)章制度范本

產(chǎn)品檢驗(yàn)中心規(guī)章制度旨在確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性，它是企業(yè)質(zhì)量管理的重要組成部分。通過明確檢驗(yàn)流程、職責(zé)分工、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行等，能有效防止不合格產(chǎn)品的流出，提升客戶滿意度，維護(hù)企業(yè)的品牌形象，并為企業(yè)的持續(xù)改進(jìn)提供可靠的數(shù)據(jù)支持。

包括哪些方面

1. 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：明確各類產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括尺寸、性能、外觀等方面的詳細(xì)要求。

2. 檢驗(yàn)流程：規(guī)定從原材料到成品的每個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)進(jìn)行的檢驗(yàn)步驟，以及檢驗(yàn)結(jié)果的記錄和處理方式。

3. 職責(zé)分配：明確檢驗(yàn)中心各部門和個(gè)人的職責(zé)，確保責(zé)任落實(shí)到位。

4. 設(shè)備管理：規(guī)定檢驗(yàn)設(shè)備的使用、保養(yǎng)和校準(zhǔn)規(guī)定，保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

5. 記錄與報(bào)告：規(guī)范檢驗(yàn)記錄的格式和保存期限，以及異常情況的報(bào)告流程。

6. 培訓(xùn)與考核：制定檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)計(jì)劃和考核機(jī)制，提高檢驗(yàn)技能和質(zhì)量意識(shí)。

7. 不合格品處理：設(shè)定不合格品的隔離、評審、糾正和預(yù)防措施，防止問題重復(fù)發(fā)生。

重要性

產(chǎn)品檢驗(yàn)中心規(guī)章制度的重要性在于：

- 它是保障產(chǎn)品質(zhì)量的基石，有助于企業(yè)滿足法規(guī)要求和客戶期望。 - 規(guī)范化的檢驗(yàn)流程能減少人為錯(cuò)誤，提高檢驗(yàn)效率。 - 通過對不合格品的管理，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題，降低生產(chǎn)成本。 - 提升企業(yè)信譽(yù)，增強(qiáng)市場競爭力，促進(jìn)業(yè)務(wù)的長期發(fā)展。

方案

1. 制定全面的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)實(shí)際情況，定期進(jìn)行更新和修訂。

2. 設(shè)立專門的培訓(xùn)課程，使檢驗(yàn)人員充分理解并掌握檢驗(yàn)規(guī)程，提高執(zhí)行力度。

3. 強(qiáng)化設(shè)備管理，定期進(jìn)行校準(zhǔn)，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的可靠性和一致性。

4. 實(shí)施嚴(yán)格的不合格品管理，建立評審機(jī)制，追蹤問題根源，采取有效的糾正和預(yù)防措施。

5. 建立反饋機(jī)制，鼓勵(lì)員工參與制度的改進(jìn)，定期評估制度的執(zhí)行效果，適時(shí)調(diào)整優(yōu)化。

產(chǎn)品檢驗(yàn)中心規(guī)章制度的制定和執(zhí)行，需要全員參與，管理層應(yīng)給予足夠的重視和支持，確保其在實(shí)際操作中得到貫徹，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)提升。

產(chǎn)品檢驗(yàn)中心規(guī)章制度范本

產(chǎn)品檢驗(yàn)中心質(zhì)量目標(biāo)

編號(hào)：JY-01

版本/修訂：1/0

1.A類缺陷漏檢、錯(cuò)檢率為0；

2.B類缺陷漏檢、錯(cuò)檢率不超過≤0.25%；

3.C類缺陷漏檢、錯(cuò)檢率不超過≤1.0%；

4.工藝執(zhí)行率達(dá)到100%；

5.計(jì)量器具周檢率達(dá)到100%；

6.在用測量設(shè)備完好率100%。

附件：

一、公司質(zhì)量方針

質(zhì)量為先 技術(shù)創(chuàng)新 持續(xù)改進(jìn) 追求卓越

二、公司質(zhì)量目標(biāo)

1、產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%；

2、焊接鋼管：規(guī)格≥Ф1016mm、壁厚≥14mm、材質(zhì)≥X70產(chǎn)品一次通過率達(dá)到85%，其它各規(guī)格產(chǎn)品一次通過率達(dá)到90%；反腐鋼管：產(chǎn)品一次通過率達(dá)到92%（全年）；

3、用戶滿意度達(dá)到92%。

三、公司質(zhì)量管理者代表：

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2013年01月01日

產(chǎn)品檢驗(yàn)中心質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核辦法

編號(hào)：JY-02

版本/修訂：1/0

一、A類缺陷漏檢、錯(cuò)檢率為0；

B類缺陷漏檢、錯(cuò)檢率不超過≤0.25%；

C類缺陷漏檢、錯(cuò)檢率不超過≤1.0%；

A類缺陷：裂紋、燒穿、未焊透（未熔合）、斷弧、力學(xué)性能不合、標(biāo)準(zhǔn)不允許的母材補(bǔ)焊、使用不合格的原材料或未經(jīng)評審的原材料進(jìn)行生產(chǎn)等等。

B類：超標(biāo)的管端周長、管端橢圓度、切斜、管端錯(cuò)邊、管端咬邊、氣孔、夾渣、鋼管壁厚，焊縫磨削傷及母材。

C類：超標(biāo)的鈍邊、焊縫余高、坡口角度、劃傷、摔坑、管體錯(cuò)邊和咬邊，不超標(biāo)的管端密集小壓坑、不超標(biāo)的卷板表面缺陷（如重皮、結(jié)疤等）的；標(biāo)識(shí)不清或錯(cuò)誤的；檢尺錯(cuò)誤的、其他經(jīng)修復(fù)后滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的表面缺陷及未按要求修磨的外觀缺欠；噴版位置距管端距離不符合工藝要求、包裝不合格等其它影響鋼管美觀的外觀缺欠等。

質(zhì)量指標(biāo)完成情況的考核依據(jù)：

1．科技質(zhì)量中心鋼管質(zhì)量抽查；

2．中心工藝質(zhì)量抽查考核；

3．公司用戶施工單位反饋；

4．計(jì)算公式：

A類缺陷漏、錯(cuò)檢率=不合格根數(shù)/生產(chǎn)總根數(shù)Х100%

B類缺陷漏、錯(cuò)檢率=不合格根數(shù)/生產(chǎn)總根數(shù)Х100%

C類缺陷漏、錯(cuò)檢率=不合格根數(shù)/生產(chǎn)總根數(shù)Х100%

二、工藝執(zhí)行率達(dá)到100%：

質(zhì)量指標(biāo)完成情況的考核依據(jù)：

1．科技質(zhì)量中心工藝質(zhì)量抽查；

2．中心工藝質(zhì)量抽查考核；

3．公司內(nèi)外用戶質(zhì)量申訴處理；

4．計(jì)算公式：工藝執(zhí)行率=執(zhí)行工藝數(shù)/抽查的總工藝數(shù)Х100%

三、計(jì)量器具周檢率達(dá)到100%

1．以科技質(zhì)量中心下發(fā)的“計(jì)量器具周抽檢通知單”完成情況為考核依據(jù)；

注：以上計(jì)算公式適用于月度、年度的考核。

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2013年01月01日

產(chǎn)品檢驗(yàn)中心工作例會(huì)制度

編號(hào)：JY-03

版本/修訂：1/0

為了保證產(chǎn)品檢驗(yàn)中心各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行，做到上傳下達(dá)，統(tǒng)一思想，統(tǒng)一行動(dòng)；總結(jié)前段工作，安排下段工作，及時(shí)處理和預(yù)防各類事故，產(chǎn)品檢驗(yàn)中心實(shí)行工作例會(huì)制度。

一、 會(huì)議頻次：每周1次。（有特殊情況可取消）

二、 參加人員：中心領(lǐng)導(dǎo)，行政、技術(shù)管理人員、班組長、崗長。

三、 主持人：中心主任或副主任。

四、 會(huì)議內(nèi)容：（1）傳達(dá)公司及上級(jí)的各類會(huì)議精神。

（2）總結(jié)安排工作。

（3）事故分析與處理。

（4）宣貫文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定。

（5）研究、審定中心各類規(guī)章制度。

（6）研究布置HSE、計(jì)生、工會(huì)等工作。

（7）通報(bào)對班組及個(gè)人的月度考核情況。

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2013年01月01日

關(guān)于檢驗(yàn)記錄設(shè)計(jì)、更改及印刷的規(guī)定

編號(hào)：JY-04

版本/修訂：1/0

為了保證全部檢驗(yàn)記錄能夠準(zhǔn)確全面地反映試驗(yàn)情況并始終處于受控狀態(tài)，特作如下規(guī)定：

一、檢驗(yàn)記錄由專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)要求和檢驗(yàn)實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)計(jì)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定后，報(bào)公司科技質(zhì)量中心編號(hào)并備案后印刷。

二、檢驗(yàn)記錄更改時(shí)，原則上應(yīng)由原設(shè)計(jì)人員進(jìn)行。經(jīng)修改的檢驗(yàn)記錄報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定后印刷。

三、檢驗(yàn)記錄需要重印時(shí)，應(yīng)由資料管理員提出，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定后印刷。

四、無主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、無記錄格式號(hào)、未在資料室備案的檢驗(yàn)記錄不得交付印刷。

五、新設(shè)計(jì)或修改后的檢驗(yàn)記錄印刷后應(yīng)交科技質(zhì)量中心存檔一份。

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2013年01月01日

職工培訓(xùn)考核管理制度

編號(hào)：JY-05

版本/修訂：1/0

為使產(chǎn)品檢驗(yàn)中心職工教育培訓(xùn)工作深入扎實(shí)地開展下去，使培訓(xùn)工作形成制度化、科學(xué)化，確保培訓(xùn)工作有效進(jìn)行，特制定本制度：

一、從事質(zhì)量檢驗(yàn)的人員必須經(jīng)過嚴(yán)格的培訓(xùn)方能上崗。對特殊崗位，如無損檢測、理化試驗(yàn)等人員必須持有國家認(rèn)可機(jī)構(gòu)頒發(fā)的等級(jí)證書方可上崗。

二、檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)可分取證培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)和標(biāo)準(zhǔn)工藝強(qiáng)化培訓(xùn)，培訓(xùn)計(jì)劃由教培員負(fù)責(zé)編制，并根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃和檢驗(yàn)要求及時(shí)向公司計(jì)劃人事科提出培訓(xùn)申請。

三、培訓(xùn)方式根據(jù)公司安排進(jìn)行，可采用外培、脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)或業(yè)余等方式進(jìn)行。

四、無論采用何種方式培訓(xùn)辦班，必須按時(shí)聽課，對無故不參加學(xué)習(xí)的人員按《勞動(dòng)紀(jì)律檢查與懲處管理規(guī)定》進(jìn)行處理。

五、對學(xué)習(xí)成績優(yōu)秀或?qū)W習(xí)刻苦、表現(xiàn)突出者給予表揚(yáng)或適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)；對不合格或?qū)W習(xí)不認(rèn)真者根據(jù)情況進(jìn)行扣發(fā)獎(jiǎng)金或工資的處罰；對于取證培訓(xùn)，凡無特殊原因未取得資格證者，培訓(xùn)費(fèi)及其它費(fèi)用一律自理。

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2013年01月01日

計(jì)量器具管理規(guī)定

編號(hào)：JY-06

版本/修訂：1/0

一、計(jì)量器具應(yīng)按月、周檢通知單由計(jì)量員組織送檢，保證周檢率100%；逾期不送者，公司扣罰金額由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。

二、計(jì)量器具在使用過程中損壞，應(yīng)立即停用并送計(jì)量站檢修，若發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn)，應(yīng)及時(shí)送計(jì)量站校準(zhǔn)，不準(zhǔn)私自拆卸。

三、因保管不善造成計(jì)量器具丟失，除按公司計(jì)量管理規(guī)定處罰外，責(zé)任人按器具原價(jià)的80%賠償，非正常使用而人為損壞造成器具報(bào)廢的按上述規(guī)定處理。

四、對于公用計(jì)量器具，實(shí)行專人領(lǐng)用、保管和交接，丟失或損壞按第三條處理。責(zé)任區(qū)分不清的，處理所有相關(guān)責(zé)任人。

五、所有設(shè)備和計(jì)量器具應(yīng)正確使用和保管，做到正確使用，定期保養(yǎng)，及時(shí)校檢。

六、調(diào)出本單位和退休的人員，需將計(jì)量器具上交質(zhì)檢中心計(jì)量員，交清后方可離崗；崗位調(diào)換，計(jì)量器具留在原崗位，由班組長及時(shí)通知計(jì)量管理員，辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)。

七、在用計(jì)量器具妥善保管確認(rèn)標(biāo)記，若字跡模糊應(yīng)及時(shí)到計(jì)量站核查更換，標(biāo)記丟失按黑量具處罰。

八、在用計(jì)量器具必須是經(jīng)過計(jì)量部門檢定合格在有效期內(nèi)使用的器具，各崗位器具不允許調(diào)換使用；若發(fā)現(xiàn)與本崗位編號(hào)不符的器具或沒有任何檢定標(biāo)記的器具均屬黑量具，量具沒收，對使用者罰款100元，由此而引起的質(zhì)量問題，其后果由使用者負(fù)責(zé)。

編制： 審核： 批準(zhǔn)：

2013年01月01日

關(guān)于檢驗(yàn)人員簽字的規(guī)定

編號(hào)：JY-07

版本/修訂：1/0

為保證檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)工作質(zhì)量的可追溯性管理，對檢驗(yàn)人員的簽字方法、位置和應(yīng)負(fù)責(zé)任作如下規(guī)定：

1．檢驗(yàn)記錄、報(bào)告必須由檢驗(yàn)人員本人填寫、簽名；如需代簽，須由本人審查同意；若有事故責(zé)任，以簽名為據(jù)。

2.檢驗(yàn)人員所簽名應(yīng)書寫規(guī)范、清晰可辨。

3．成品檢驗(yàn)應(yīng)按如下順序簽名：東頭（1.5m），中間，西頭（1.5m）；

手探：東端，西端；即：左東右西。誰檢查誰簽名，如二人以上同時(shí)操作，則必須同時(shí)簽名。其它崗位參照上述方法執(zhí)行。

4．為保證鋼管質(zhì)量的可追溯性，鋼管東西兩端按鋼管噴版標(biāo)識(shí)上的標(biāo)識(shí)進(jìn)行區(qū)別。

編制： 審核： 批準(zhǔn)：

2013年01月01日

射線探傷影像評定規(guī)定

編號(hào)：JY-08

版本/修訂：1/0

針對現(xiàn)場反饋的管端焊縫拍片可疑影像爭議較多的現(xiàn)象，特對射線探傷中的可疑影像評定作如下規(guī)定：

1、焊縫或母材上不允許存在有能在射線底片上產(chǎn)生影像的各種外觀缺欠或缺陷，否則應(yīng)采用修磨法去除或切除后再重新進(jìn)行拍片確認(rèn)。

2、對于管端拍片顯示的母材內(nèi)部缺陷影像，不論其大小必須切除后重新拍片確認(rèn)。

3、底片上不允許有影響底片質(zhì)量的飛濺、焊劑、藥皮等。

4、管端焊縫拍片時(shí)，底片上不允許有咬邊影像顯示，否則必須經(jīng)修磨或切除后重新拍片確認(rèn)；靠近管端100mm焊縫范圍內(nèi)（或距管端60mm軸向方向）應(yīng)無由于內(nèi)焊縫修磨過渡不平滑造成的底片影響疑似缺陷。

5、評定過程中，遇到疑義，不能獨(dú)立確認(rèn)的，應(yīng)與本崗位其他人員溝通，或直接反饋給X光相關(guān)技術(shù)人員，X光相關(guān)技術(shù)人員有義務(wù)到現(xiàn)場指導(dǎo)員工如何操作；

6、底片上的影像有可能引起爭議時(shí)必須對可疑影像部位進(jìn)行處理并重新拍片確認(rèn)，以消除現(xiàn)場拍片、評片可能帶來的爭議。

7、評定人評定后，本崗位崗長對其進(jìn)行復(fù)審或評定人之間互相審核。（由班組內(nèi)部自行安排，但要求必須復(fù)審）；

8、對于交到中心的底片應(yīng)保證無疑義，無漏判、錯(cuò)判等問題底片，每發(fā)現(xiàn)一次由于底片評定錯(cuò)誤造成的鋼管返車間重新處理的，對責(zé)任人進(jìn)行處罰200元，崗位復(fù)審或互審人員100元，班長50-100元。

9、工業(yè)電視檢查鋼管管端或管端抓圖時(shí)參照上述條款執(zhí)行。

10、此規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，未按上述規(guī)定執(zhí)行而在施工現(xiàn)場引起質(zhì)量疑議時(shí)，一經(jīng)確認(rèn)將追究當(dāng)事人的有關(guān)責(zé)任。

編制： 審核： 批準(zhǔn)：

2013年01月01日

管端抓圖質(zhì)量要求及復(fù)核規(guī)定

編號(hào)：JY-09

版本/修訂：1/0

為了進(jìn)一步提高管端抓圖質(zhì)量，保證抓圖影像有效區(qū)域的靈敏度及真實(shí)性，要求做到以下幾點(diǎn)：

1.做到逐根逐端抓圖，不得漏抓圖。發(fā)現(xiàn)不真實(shí)圖像（如復(fù)制）按嚴(yán)重違反工藝處理，扣當(dāng)事人每幅100元，當(dāng)月同一人兩次者加一倍扣罰；對負(fù)有管理責(zé)任的班長扣考核分5分，發(fā)現(xiàn)本班組兩人以上，班長加一倍扣考核分。

2.圖像增強(qiáng)器內(nèi)的污點(diǎn)，射線窗口的焊渣，管端的飛濺物要及時(shí)清理，鉛字不得壓焊縫，有效區(qū)域內(nèi)對比度、靈敏度達(dá)到要求，不得留存有防礙評定的疑似影像。

3.抓圖影像要露出管端端部，影像中母材超標(biāo)壓坑、劃傷必須切除后再抓圖，不得留存有疑議的圖像。

4.兩管端第一幅圖，焊縫60毫米（去除放大比）內(nèi)單個(gè)氣孔最大為2.0mm，氣孔個(gè)數(shù)小于等于2個(gè)，氣孔之和小于等于3.0mm.

5.復(fù)核時(shí)所發(fā)現(xiàn)超標(biāo)缺陷的圖像按漏檢處罰，抓圖影像存在不符合2、3、4條規(guī)定的，每幅扣10元。連續(xù)5張圖像有不符合項(xiàng)扣100元。

6.管端抓圖安排專人負(fù)責(zé)拷貝各機(jī)組抓圖影像，100％復(fù)核并做復(fù)核記錄。復(fù)核人員不得隱瞞存在的問題，有不合格項(xiàng)立即報(bào)告中心主任，以便對疑議或問題鋼管及時(shí)處理，否則扣復(fù)核人50元/次。

7.拷貝、復(fù)核抓圖影像必須及時(shí)，每天一拷，當(dāng)天出復(fù)核結(jié)果。

望X光崗位人員、復(fù)核人員按以上規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，確保管端抓圖工作不出質(zhì)量問題。

編制： 審核： 批準(zhǔn)：

2013年01月01日

入庫鋼管成品檢驗(yàn)人員復(fù)查制度

編號(hào)：JY-10

版本/修訂：1/0

1、目的

鑒于母材原始缺陷、流程所致缺陷在成品初次檢驗(yàn)時(shí)，由于鋼管內(nèi)壁水跡未干難以發(fā)現(xiàn)，為保證鋼管質(zhì)量，杜絕鋼管缺陷漏檢，要求各班成品檢驗(yàn)人員加強(qiáng)對已入庫鋼管的復(fù)查。

2、復(fù)查要求

2.1復(fù)查范圍：當(dāng)班已入庫的鋼管，交接班時(shí)要交清剩余未復(fù)查的鋼管起止管號(hào)（碼單序號(hào)），做到100％復(fù)查，無遺漏鋼管，當(dāng)班余留給下班的鋼管最多不超15根。

2.2復(fù)查內(nèi)容：按照各管線成品工藝要求，對入庫鋼管（當(dāng)管徑≥φ813時(shí)內(nèi)表面全部，管徑≤φ813距管端2.0m的內(nèi)表面），（距管端250mm外表面）、焊縫及坡口、鈍邊進(jìn)行全面目測復(fù)查。復(fù)查鋼管應(yīng)做到均衡有效，不得積壓，一般不多余6-10根復(fù)查一次。

2.3復(fù)查問題鋼管的記錄、處理

2.3.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)入庫鋼管存在缺欠時(shí)，記錄應(yīng)注明缺欠的性質(zhì)、位置（東端、西端、距離）、修合；修合后放行。

2.3.2當(dāng)復(fù)查發(fā)現(xiàn)當(dāng)班入庫鋼管存在超標(biāo)缺陷須返切時(shí)，記錄應(yīng)注明缺陷的性質(zhì)、位置（東端、西端、返切長度），標(biāo)識(shí)、控制好缺陷鋼管并告知當(dāng)班班長自行處理。

2.3.3當(dāng)復(fù)查發(fā)現(xiàn)上個(gè)班入庫鋼管存在超標(biāo)缺陷須返切時(shí)，記錄應(yīng)注明缺陷的性質(zhì)、位置（東端、西端、返切長度），標(biāo)識(shí)、控制好缺陷鋼管，告知當(dāng)班班長，由班長匯報(bào)中心主管領(lǐng)導(dǎo)處理，不得私自處理。

2.3.4復(fù)查鋼管由班長安排成品檢驗(yàn)人員每周或每月輪流復(fù)查，記錄由復(fù)查人本人填寫并簽字，出現(xiàn)問題能落實(shí)到相關(guān)復(fù)查人。

3、考核辦法

3.1對已入庫鋼管100％復(fù)查無遺漏，少復(fù)查、記錄一根扣10元，以此類推。

3.2嚴(yán)禁不復(fù)查做記錄；或未復(fù)查時(shí)先把記錄填好，包括班長負(fù)連帶管理責(zé)任，發(fā)現(xiàn)違反一次扣50元。

3.3復(fù)查發(fā)現(xiàn)鋼管有缺欠、缺陷應(yīng)記錄，超標(biāo)缺陷的鋼管返切后，碼單、傳票已劃改而復(fù)查記錄未記錄的一根扣20元。

3.4鋼管復(fù)查組發(fā)現(xiàn)當(dāng)班已復(fù)查過的鋼管存在超標(biāo)缺陷返流程的一根扣50元。存在嚴(yán)重超標(biāo)缺陷的一根扣100元。

3.5復(fù)查出上個(gè)班入庫鋼管存在超標(biāo)缺陷須返切、降級(jí)的不向中心匯報(bào)一根扣50元。

3.6復(fù)查出上個(gè)班入庫鋼管存在超標(biāo)缺陷須返切、降級(jí)的每根獎(jiǎng)勵(lì)50元。發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重超標(biāo)缺陷的獎(jiǎng)勵(lì)100元。

編制： 審核： 批準(zhǔn)：

2013年01月01日

關(guān)于資料管理與存檔的規(guī)定

編號(hào)：JY-11

版本/修訂：1/0

資料管理，擔(dān)負(fù)著我公司螺旋縫鋼管檢驗(yàn)工序過程資料的復(fù)核、錄入、整理、裝訂、存檔等各項(xiàng)重要任務(wù)。

為了保證各工序檢驗(yàn)資料、傳票、試驗(yàn)報(bào)告等的可查性、唯一性、準(zhǔn)確性，制定以下規(guī)定：

一、所有螺旋縫鋼管的檢驗(yàn)工序資料，按機(jī)組進(jìn)行分類管理，機(jī)組代號(hào)為 1420機(jī)組，應(yīng)設(shè)專人進(jìn)行資料復(fù)核、錄入、整理、裝訂、存檔等工作。

二、每一機(jī)組的工序檢驗(yàn)記錄應(yīng)按工程、生產(chǎn)指令號(hào)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)檢驗(yàn)日期等進(jìn)行整理。工程結(jié)束后，將每根鋼管的工序傳票按順序進(jìn)行整理，記錄逐一標(biāo)注頁號(hào)后加封皮裝訂成冊，并在封皮上注明規(guī)格、材質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)、起止管號(hào)、頁碼起止號(hào)、日期等重要信息及該冊的頁號(hào)；入袋歸檔時(shí)，袋面應(yīng)標(biāo)注本袋各資料的名稱及總冊數(shù)。

三、同一工程或標(biāo)準(zhǔn)的所有資料應(yīng)同時(shí)歸檔。

若該工程規(guī)模較大，生產(chǎn)時(shí)間較長，資料太多，復(fù)核人員無法正常保存時(shí)，可以按月暫時(shí)入檔。工程結(jié)束后，統(tǒng)一整理完畢，一并辦理歸檔手續(xù)。

四、資料室負(fù)責(zé)保證歸檔資料的完整性，所交資料應(yīng)認(rèn)真查閱并進(jìn)行登記，按資料類別進(jìn)行編號(hào)，加注工程名稱、生產(chǎn)指令號(hào)等信息。

五、原材料、入廠檢驗(yàn)報(bào)告、鋼管質(zhì)量證明書等資料，也應(yīng)按一定的規(guī)則進(jìn)行編號(hào)、記錄。

六、Ｘ光膠片應(yīng)按類別裝入膠片袋中，并用膠片紙將袋中每張膠片包好；在膠片袋上注明機(jī)組、拍片類別、規(guī)格、材質(zhì)、日期、拍片管號(hào)、每袋膠片的張數(shù)。

膠片存放在膠片柜中，并在柜中貼上標(biāo)簽，注明工程名稱、生產(chǎn)指令號(hào)及所用標(biāo)準(zhǔn)。

七、管端工業(yè)電視抓圖數(shù)據(jù)，經(jīng)復(fù)核完畢后，應(yīng)按管線工程名稱建立相應(yīng)的文件夾保存并備份；管線結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行刻錄光盤，以保證數(shù)據(jù)的完整性；若管線工程量較大，數(shù)據(jù)較多，應(yīng)按月刻錄光盤，進(jìn)行備份；所刻錄的光盤一式二份進(jìn)行保存，光盤上應(yīng)貼上標(biāo)簽，標(biāo)注管線名稱、鋼管規(guī)格、材質(zhì)、生產(chǎn)起止日期、光盤編號(hào)等重要信息；每條管線生產(chǎn)結(jié)束，將所刻錄的光盤進(jìn)行整理完畢后，交資料室保存；資料室應(yīng)將管端工業(yè)電視抓圖數(shù)據(jù)光盤妥善保存、保管，防止損壞，并進(jìn)行相應(yīng)的登記。

八、理化大帳封面注明機(jī)組及試驗(yàn)類別、試驗(yàn)起止日期等。

九、每類資料歸檔后放入相應(yīng)資料柜中存放，并在柜面左上方張貼柜名。

十、資料室內(nèi)保持整齊、清潔、通風(fēng)、防止漏水、失火、蟲鼠害。存放膠片的資料室，應(yīng)配有空調(diào)、溫度計(jì)、濕度計(jì)，使室內(nèi)保持恒溫狀態(tài)。

十一、查閱資料應(yīng)在室內(nèi)指定地點(diǎn)，不允許隨意更改、涂污、損壞和復(fù)?。唤栝嗁Y料需領(lǐng)導(dǎo)同意并簽字后方可；查借閱資料歸還時(shí)，交管理人員驗(yàn)收合格后方可入檔。

十二、對妨礙或影響資料管理的人或事，資料管理人員有權(quán)管理，不服從者后果自負(fù)。

編制： 審核： 批準(zhǔn)：

2013年01月01日

關(guān)于工業(yè)電視抓圖數(shù)據(jù)保管規(guī)定

編號(hào)：JY-12

版本/修訂：1/0

管端工業(yè)電視抓圖，是X光記錄管端焊縫情況的一種重要形式，應(yīng)同其它工序資料一樣保存完整、完全、持久，以保證每根鋼管管端數(shù)據(jù)的可追溯性?，F(xiàn)對工業(yè)電視抓圖數(shù)據(jù)的保管規(guī)定如下：

1、管端工業(yè)電視抓圖數(shù)據(jù)，經(jīng)復(fù)核完畢后，應(yīng)按管線工程名稱建立相應(yīng)的文件夾保存并備份；管線結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行刻錄光盤，以保證數(shù)據(jù)的完整性。

2、若管線工程量較大，數(shù)據(jù)較多，應(yīng)按月刻錄光盤，進(jìn)行備份。

3、所刻錄的光盤一式二份進(jìn)行保存，光盤上應(yīng)貼上標(biāo)簽，標(biāo)注管線名稱、鋼管規(guī)格、材質(zhì)、生產(chǎn)起止日期、光盤編號(hào)等重要信息。

4、每條管線生產(chǎn)結(jié)束，將所刻錄的光盤進(jìn)行整理完畢后，交資料室保存。

5、資料室應(yīng)將管端工業(yè)電視抓圖數(shù)據(jù)光盤妥善保存、保管，防止損壞，并進(jìn)行相應(yīng)的登記。

編制： 審核： 批準(zhǔn)：

2013年01月01日

資料借閱制度

編號(hào)：JY-13

版本/修訂：1/0

1、檢驗(yàn)原始資料是產(chǎn)品質(zhì)量的原始憑證，一般情況下只允許查閱，不允許借閱。

2、必須借閱的資料，須由中心主任批準(zhǔn)，并規(guī)定歸還日期。

3、無論是查閱或借閱，均應(yīng)辦理查借閱登記手續(xù)。

4、查閱或借閱資料一律不準(zhǔn)復(fù)?。ūO(jiān)理需要除外）、涂改或粘貼，翻閱過程應(yīng)謹(jǐn)慎、小心，防止損壞、丟失。

5、查閱或借閱資料歸還時(shí)，應(yīng)交管理人員查驗(yàn)，損壞者按原貌修復(fù)，丟失者應(yīng)限時(shí)查尋。驗(yàn)收合格后方可重新歸檔。

6、因損壞、丟失或其它原因致使資料不能入檔者，應(yīng)及時(shí)報(bào)中心主任處理。

7、損壞、丟失的原始資料經(jīng)補(bǔ)作后應(yīng)注明資料來源。

編制： 審核： 批準(zhǔn)：

2013年01月01日

質(zhì)量、工藝紀(jì)律考核細(xì)則

編號(hào)：JY-14

版本/修訂：1/0

根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)中心工作實(shí)際，為提高檢驗(yàn)人員對執(zhí)行工藝、標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)肅性和準(zhǔn)確性，確保檢驗(yàn)任務(wù)的全面完成，杜絕錯(cuò)漏檢現(xiàn)象和發(fā)生重大質(zhì)量事故。特制定質(zhì)量、工藝紀(jì)律考核辦法。

1.檢驗(yàn)人員必須熟練掌握本崗位所檢驗(yàn)鋼管執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)及工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，熟練使用并按規(guī)定校驗(yàn)檢測設(shè)備。正確維護(hù)檢驗(yàn)儀器、設(shè)備及計(jì)量器具，準(zhǔn)確進(jìn)行鋼管的缺陷檢驗(yàn)、判級(jí)。

2.違反工藝操作或作業(yè)指導(dǎo)書，每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人20元，扣班組2分。崗位工序造成錯(cuò)、漏檢的（包括其它原因錯(cuò)、漏判）或因錯(cuò)、漏檢需返車間處理的每根罰款100-200元，直接過管不檢的罰款500-1000元，扣班組3-10分，情節(jié)嚴(yán)重的給予加重處罰。

3、X光檢查焊縫存在缺陷，必須用油粉筆標(biāo)識(shí)清楚并標(biāo)注起-止線，注明缺陷性質(zhì)，并及時(shí)認(rèn)真記錄；發(fā)現(xiàn)焊縫附近的母材缺陷如壓坑、劃傷、結(jié)疤、重皮等應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并在傳票上進(jìn)行注明。不按要求認(rèn)真執(zhí)行的對責(zé)任人扣罰50-150元?？郯嘟M2-5分

4、各工序人員上崗作業(yè)應(yīng)認(rèn)真操作，禁止抽煙、接聽手機(jī)、吃零食等，否則對責(zé)任人扣罰50-200元?？郯嘟M2-5分

5、 超聲波崗位探頭磨偏，應(yīng)及時(shí)更換，以免影響定位，造成誤判、漏判；探傷應(yīng)按平行、鋸齒、橫向方式全部掃查，鋸齒形掃查間隙過大，應(yīng)重合10％，以免漏檢；對頭前后應(yīng)一個(gè)螺距探傷，縫存在缺陷，必須用油粉筆標(biāo)識(shí)清楚并標(biāo)注起-止線，發(fā)現(xiàn)不執(zhí)行的對責(zé)任人扣罰50-100元?？郯嘟M2-5分

6、成品檢驗(yàn)人員應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書要求每根內(nèi)壁100%鉆管，一次性檢驗(yàn)到位，并在傳票注明缺陷類型、處數(shù)等，在鋼管上用油粉筆把缺陷表識(shí)清楚。發(fā)現(xiàn)不執(zhí)行的對責(zé)任人扣罰50-150元?？郯嘟M2-5分。

7、設(shè)備正常情況下，由于檢驗(yàn)人員責(zé)任心不強(qiáng)，導(dǎo)致本工序多于3根鋼管不檢查，造成工序流程堵塞，視情況對崗長扣罰20元，有關(guān)責(zé)任人扣罰50-200元，扣班組2-5分，情況嚴(yán)重的扣罰責(zé)任班組長當(dāng)月50%津貼。X光管端拍片不合，不及時(shí)追蹤而入成品庫每根扣責(zé)任崗長20元，責(zé)任人20元。

8、由于檢驗(yàn)人員責(zé)任心不強(qiáng)，傳票審核不認(rèn)真，導(dǎo)致收庫鋼管錯(cuò)檢、漏檢，經(jīng)內(nèi)部復(fù)查發(fā)現(xiàn)的。每發(fā)現(xiàn)一根扣責(zé)任崗長30元；當(dāng)班責(zé)任人50-200元，扣班組2-5分，同班次當(dāng)月累計(jì)超過三根的對負(fù)有管理責(zé)任的班長扣100元。成品收庫鋼管內(nèi)焊渣、鐵屑清理不凈5根以上，扣班組1-3分；內(nèi)部復(fù)查發(fā)現(xiàn)的重大錯(cuò)漏檢每處罰款200-500元；相關(guān)反腐廠、上級(jí)主管部門反饋的重大錯(cuò)、漏檢事故要求內(nèi)部處理的每處罰款500-1000元。

9、經(jīng)用戶反饋或上級(jí)主管部門復(fù)查發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)、漏檢事故，經(jīng)調(diào)查核實(shí)，視影情節(jié)輕重，依據(jù)上級(jí)部門對中心的處理及處罰金額，責(zé)任人按上級(jí)處罰金額的80%的扣罰，責(zé)任班崗長、責(zé)任班組長分別按上級(jí)處罰金額的5%、10%扣罰，中心承擔(dān)5%，如公司直接處罰到個(gè)人的，按公司的處理決定執(zhí)行。公司未處罰的、按內(nèi)部復(fù)查發(fā)現(xiàn)錯(cuò)、漏檢管理規(guī)定處罰。

10、在檢驗(yàn)過程中，發(fā)現(xiàn)批量性質(zhì)量缺陷而未及時(shí)進(jìn)行信息反饋，每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任崗長50元；責(zé)任人50-200元，班組扣2-5分，不能及時(shí)反饋并控制造成嚴(yán)重后果的扣責(zé)任崗長50-100元；責(zé)任人200-500元；并扣罰責(zé)任班組長當(dāng)月津貼。

11、收庫的鋼管級(jí)別噴錯(cuò)未復(fù)查出來的，每發(fā)現(xiàn)一次扣有關(guān)責(zé)任人50-200元，收庫的鋼管米長拉錯(cuò)，只需更改長度標(biāo)識(shí)的每根扣責(zé)任人50-100元；米長超長需返車間處理切除的每根扣責(zé)任人100-200元，如當(dāng)月累計(jì)超3根（含3根）米長錯(cuò)誤，每根扣罰責(zé)任人200元；并扣罰責(zé)任崗長當(dāng)月津貼?？郯嘟M2-10分，公司處罰的按第5條進(jìn)行處罰。

12、 按時(shí)填寫交接班記錄。內(nèi)容不實(shí)或未及時(shí)填寫的扣責(zé)任人20元，多人崗位由崗長負(fù)責(zé)落實(shí)，無法落實(shí)的扣罰崗長50元，班長承擔(dān)管理責(zé)任扣罰50元。

13、為保證我產(chǎn)品檢驗(yàn)中心工序資料及其相關(guān)資料的正確性、規(guī)范性、完整性、可追溯性，確保鋼管信息數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，提高檢驗(yàn)人員的素質(zhì)，特制定鋼管檢驗(yàn)資料考核細(xì)則。

13.1、所有工序檢驗(yàn)記錄在生產(chǎn)檢驗(yàn)完成后，應(yīng)由班長收齊及時(shí)交資料管理組，遲交、漏交或不交檢驗(yàn)記錄的，發(fā)現(xiàn)一次，對當(dāng)班責(zé)任人罰款20元。

13.2、所有工序記錄在車間由記錄員完成交資料管理組后，由資料管理班人員負(fù)責(zé)管理，任何人要求改記錄或重抄記錄，必須經(jīng)資料組班長同意。不經(jīng)同意擅自更改記錄者，對責(zé)任人罰款20元。

13.3、資料管理組各機(jī)組記錄復(fù)核人員，每天收到工序記錄后，核查記錄的數(shù)量，發(fā)現(xiàn)有缺少的記錄，應(yīng)及時(shí)向班長匯報(bào)追蹤；記錄缺項(xiàng)、復(fù)核人員未發(fā)現(xiàn)的，扣復(fù)核人員20元。

13.4、各機(jī)組資料復(fù)核人員對所上交的工序資料及傳票有妥善保管職責(zé)，任何記錄丟失或損壞，追究復(fù)核人員責(zé)任，罰款50元。

13.5、各工序記錄若出現(xiàn)差錯(cuò)需重抄時(shí)，必須由出錯(cuò)本人重抄，不允許代抄，違者罰款30元。

13.6、各工序記錄數(shù)據(jù)漏寫需補(bǔ)加時(shí)，記錄錄入人員應(yīng)在相應(yīng)位置用鉛筆作上標(biāo)記，出錯(cuò)人要在包括復(fù)寫的所有記錄上補(bǔ)加；記錄出現(xiàn)差錯(cuò)需重抄的記錄，記錄錄入人員可在相應(yīng)位置用圓珠筆或黑筆作標(biāo)記，出錯(cuò)人同時(shí)替換包括復(fù)寫的所有記錄。凡不按此條執(zhí)行的，罰款30元。

13.7、工序記錄出現(xiàn)差錯(cuò)需重抄的，出錯(cuò)人可拿原件在資料室重抄；出錯(cuò)人不能離崗，需帶回車間重抄的，不能將原件帶走，可進(jìn)行復(fù)印，將復(fù)印件帶走重抄。

13.8、記錄重抄后，交資料復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核，保證記錄的準(zhǔn)確無誤。經(jīng)復(fù)核人員復(fù)核的記錄，若出現(xiàn)差錯(cuò)而未核查出來的，每發(fā)現(xiàn)一次，罰復(fù)核人員20元。

13.9、所重抄的記錄的原件必須保存完整，不得損壞或私藏，違者罰款50元。原件不用時(shí)，及時(shí)交資料組班長妥善保存?zhèn)浒浮?/p>

14、記錄差錯(cuò)考核辦法具體如下：

14.1、每根鋼管的工序檢驗(yàn)記錄必須與相對應(yīng)的工序傳票完全一致，否則，視為記錄差錯(cuò)。記錄差錯(cuò)按記錄簽名落實(shí)責(zé)任人，按以下規(guī)則考核：

（1）記錄寫而傳票未簽，致使鋼管在此工序上重過的，責(zé)任人每年超過三次以上，罰款100元/次。

（2）傳票簽而記錄未寫，并確認(rèn)已檢的，責(zé)任人每年超過三次以上，罰款100元/次。

（3）記錄不寫、傳票不簽的鋼管交庫，視相關(guān)工序?yàn)槁z，責(zé)任人罰款500元。

（3）記錄內(nèi)容（班次、日期、檢驗(yàn)人、缺陷及處數(shù)、不合格原因）等與工序傳票不一致或漏寫的，每年超過三次以上，扣責(zé)任人100元/次。

（4）記錄或傳票檢驗(yàn)結(jié)果寫錯(cuò)，每年超過三次以上，扣責(zé)任人100元/次。

（5）記錄名稱不按規(guī)定填寫的，發(fā)現(xiàn)一次，罰款20元；超過三次的，責(zé)任人罰款100元/次，并追求相關(guān)崗長、班長管理責(zé)任。

（6）記錄中表頭的所有數(shù)據(jù)不按工藝填寫的罰款20元；每年超過三次的，責(zé)任人罰款100元/次，并追求相關(guān)崗長、班長管理責(zé)任。

（7）工序記錄未按工藝規(guī)定填寫“標(biāo)準(zhǔn)”，或“標(biāo)準(zhǔn)”漏寫的，每年超過三次以上，罰款100元/次。

（8）各工序記錄的重要數(shù)據(jù)，如：管號(hào)、爐號(hào)、米長、重量，發(fā)生錯(cuò)誤，不得超過三次每年，每年超過三次以上，罰款200元/次；一般數(shù)據(jù)，如序號(hào)、拍片片號(hào)、測量數(shù)值多寫、漏寫、寫錯(cuò)，不得超過三次每年，每年超過三次以上，罰款100/次。

（9）有特殊要求時(shí)，需將有特殊要求的鋼管的工序記錄單寫，需要標(biāo)識(shí)的，應(yīng)在記錄的右上方標(biāo)識(shí)清楚（如：首批、首批及100％水壓、控制試驗(yàn)、二次收庫等）。否則，罰款20元。每年超過三次的，責(zé)任人罰款100元/次。

（10）有單放要求的，需在記錄上注明“單放”及單放原因，否則，對責(zé)任人罰款20元。

（11）降級(jí)管必須注明降級(jí)原因，原因應(yīng)記錄清楚、詳細(xì)，責(zé)任人填寫不清楚，不詳細(xì)每年超過三次以上，扣責(zé)任人100元/次。

（12）當(dāng)班所有工序記錄不允許有劃改現(xiàn)象；如遇試驗(yàn)不合、返回取樣或重檢的鋼管，需在上班成品及收庫記錄上劃掉時(shí)，應(yīng)劃管號(hào)、爐號(hào)、米長、重量、級(jí)別，并寫明劃管原因，劃管人簽名并標(biāo)注劃管日期。否則，罰款50元/次。

（13）所有工序記錄不允許隨意涂刮、更改，如發(fā)現(xiàn)，須重抄并罰款100元/次。

（14）信息系統(tǒng)所錄入的記錄數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確無誤，否則，每發(fā)現(xiàn)一次，對記錄錄入人員罰款100元/次；重要數(shù)據(jù)（如：管號(hào)、爐號(hào)、米長、級(jí)別）錄錯(cuò)時(shí)，根據(jù)造成后果的程度，罰款200元/次。

（15）、記錄復(fù)核人員應(yīng)妥善保存所有工序資料，并按規(guī)定及時(shí)整理、裝訂、存檔。傳票袋上應(yīng)標(biāo)明管號(hào)范圍、生產(chǎn)日期及未收庫的鋼管管號(hào)；記錄袋上應(yīng)標(biāo)明工程名稱、生產(chǎn)日期、管號(hào)范圍及袋中所裝記錄的名稱、數(shù)量。責(zé)任人每錯(cuò)一項(xiàng)罰款50元/次。

（16）、產(chǎn)品質(zhì)量證明書的打印，應(yīng)與發(fā)貨碼單完全對應(yīng)，并保證質(zhì)證書的所有數(shù)據(jù)的正確性及所加蓋于質(zhì)證書上印章的完整性，不允許有任何差錯(cuò)，責(zé)任人每錯(cuò)一項(xiàng)罰款100元/次。

（17）、每月對工序記錄未出現(xiàn)差錯(cuò)，并記錄質(zhì)量高的記錄員給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)金額由考核小組確定。

以上條款注解說明：以上細(xì)則為各崗位記錄可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤歸納。按以上細(xì)則每人每年各項(xiàng)錯(cuò)誤累計(jì)不得超過三次，超過三次者根據(jù)錯(cuò)誤情況按以上細(xì)則條款處罰。

15、如出現(xiàn)本細(xì)則中未列項(xiàng)，由考核小組論證、研究決定。

編制： 審核： 批準(zhǔn)：

2013年01月01日

設(shè)備管理考核細(xì)則

編號(hào)：JY-15

版本/修訂：1/0

1、中心設(shè)備包括檢驗(yàn)使用的各種射線、超聲波儀器設(shè)備、理化試驗(yàn)設(shè)備、加工使用的各類機(jī)床等各種輔助機(jī)械等裝置。

2、嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程，未按操作規(guī)程進(jìn)行調(diào)試、操作、校驗(yàn)、校準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人100元。

3、由于責(zé)任心不強(qiáng)，人為造成設(shè)備故障停產(chǎn)4小時(shí)以內(nèi)的扣責(zé)任人100-300元，扣班組2-5分，造成設(shè)備故障停產(chǎn)4小時(shí)以上的扣責(zé)任人200-500元（需報(bào)公司備案的，按公司下發(fā)的設(shè)備事故處理規(guī)定進(jìn)行處罰）。，扣班組2-10分。

4、未按要求進(jìn)行設(shè)備清掃、擦拭，正常保養(yǎng)，考核時(shí)每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人20-50元，，扣班組2-5分。

5、設(shè)備出現(xiàn)問題不及時(shí)反饋、未及時(shí)維修而繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)使用的，發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人50-100元，發(fā)生設(shè)備事故隱患不報(bào)的罰款100-200元。

6、設(shè)備出現(xiàn)故障，嚴(yán)格實(shí)行生產(chǎn)班組長追蹤協(xié)調(diào)的原則，及時(shí)通知儀修人員維修，正常工作時(shí)間，接到維修通知，維修人員應(yīng)在15分鐘內(nèi)到現(xiàn)場；非正常工作時(shí)間，接到維修通知，值班人員應(yīng)在30分鐘內(nèi)到現(xiàn)場;因故不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場的，必須及時(shí)向維修班長說明原因另行安排，最終須在開始接到通知45分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場；生產(chǎn)班長要認(rèn)真記錄維修人員被通知時(shí)間和到現(xiàn)場時(shí)間，沒能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場，視情節(jié)輕重扣罰責(zé)任人50-100元。

7、維修人員不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)維修現(xiàn)場，當(dāng)班生產(chǎn)班長須向中心主管領(lǐng)導(dǎo)說明情況，追蹤協(xié)調(diào)不及時(shí)，造成維修時(shí)間延時(shí)，扣罰當(dāng)班責(zé)任班長50元。

8、設(shè)備故障值班維修人員60分鐘內(nèi)不能恢復(fù)正常，須向維修班長匯報(bào)并到場處理；單機(jī)設(shè)備故障維修停產(chǎn)2小時(shí)以上的，班長應(yīng)向中心主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。并在保證設(shè)備恢復(fù)正常后書面填寫“設(shè)備故障處理分析報(bào)告”備案，不按程序要求認(rèn)真執(zhí)行的視情節(jié)輕重扣罰責(zé)任人50-100元，扣班組2-10分。

9、無設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄；設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄不完整；未按規(guī)定填寫設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄；校驗(yàn)記錄；交接班記錄的；儀修人員未及時(shí)填寫設(shè)備維修檔案的，發(fā)現(xiàn)一次扣罰責(zé)任崗長20元，班長負(fù)管理責(zé)任扣罰20元。

10、未按規(guī)定進(jìn)行交接班，崗位設(shè)備存在故障不能交接班說明情況；崗位所需儀器、工裝（試塊等）不齊全，發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任崗長100元。扣罰責(zé)任班長50元，扣班組2-5分。

11、凡造成設(shè)備輕微損壞（不影響使用）或部分零件丟失未發(fā)現(xiàn)的，扣責(zé)任人50-100元，扣班組2-5分。

12、當(dāng)班崗位出現(xiàn)設(shè)備故障，崗長應(yīng)組織崗位人員積極配合維修人員進(jìn)行設(shè)備故障檢修和調(diào)試，因配合不到位而延誤設(shè)備修理的，扣當(dāng)班班長50元，扣班組2-5分

13、設(shè)備員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備所需備品、備件的計(jì)劃，不得出現(xiàn)備件不足影響正常生產(chǎn)的現(xiàn)象，如造成單機(jī)停產(chǎn)6小時(shí)以上，扣責(zé)任人100-300元。設(shè)備員負(fù)責(zé)單機(jī)停產(chǎn)2小時(shí)以上設(shè)備故障的原因分析、維修過程、預(yù)防措施等形成書面報(bào)告，閉合完成質(zhì)檢中心設(shè)備故障反饋單，5天內(nèi)上報(bào)設(shè)備主管。缺一次扣責(zé)任人20-50元。

14、儀修人員要按規(guī)定進(jìn)行設(shè)備巡檢、定期維護(hù)保養(yǎng)，否則扣責(zé)任人50-100元。如設(shè)備排查、維護(hù)不到位，造成單機(jī)停產(chǎn)2小時(shí)以上，扣責(zé)任人50-200元（突發(fā)的設(shè)備事故出外）。

15、對檢驗(yàn)設(shè)備存在的隱患、有好的改進(jìn)建議或是小革新以書面形式報(bào)中心，經(jīng)采納的，獎(jiǎng)勵(lì)當(dāng)事人50-150元。

16、中心每周定期組織對設(shè)備的使用、巡檢、交接班和維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題依據(jù)《設(shè)備管理考核細(xì)則》對責(zé)任人進(jìn)行考核兌現(xiàn)。

編制： 審核： 批準(zhǔn)：

2013年01月01日

計(jì)量器具管理考核細(xì)則

編號(hào)：JY-16

版本/修訂：1/0

1.保持計(jì)量器具無油污、無銹蝕、無磕拉碰傷、損壞，無丟失。發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具損壞扣責(zé)任人20-50元；丟失器具者扣責(zé)任人計(jì)量器具價(jià)加檢定費(fèi)?？郯嘟M2-5分。

2.計(jì)量器具標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰完整，損壞或模糊及時(shí)到計(jì)量站更換，否則扣20元，扣班組2分。

3.保證使用合格計(jì)量器具，否則，扣50元，扣班組2-5分。

4.計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定周檢和校準(zhǔn)，接到周檢送檢通知，應(yīng)在間休日由班長組織送檢，使用過期器具的扣責(zé)任人20元；計(jì)量器具失準(zhǔn)造成檢驗(yàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤而發(fā)生錯(cuò)檢的扣責(zé)任人50-100元。造成批量重大影響的另行處理，扣班組2-5分。

5.公用量器具應(yīng)按規(guī)定交接班并進(jìn)行維護(hù)保管送檢，發(fā)現(xiàn)維護(hù)、保管使用不當(dāng)者，扣責(zé)任人20元；如丟失則按交接班記錄追究責(zé)任。責(zé)任不清的對所有相關(guān)班組進(jìn)行處罰，扣班組2-5分。

6.所有責(zé)任均由班長負(fù)責(zé)落實(shí)，無法落實(shí)的處罰責(zé)任班組的班長或?qū)θ齻€(gè)班組同時(shí)處罰。

編制： 審核： 批準(zhǔn)：

2013年01月01日

實(shí)驗(yàn)室管理考核辦法

編號(hào)：JY-17

版本/修訂：1/0

一、試樣接收

1. 試樣接收前應(yīng)對試樣進(jìn)行狀態(tài)確認(rèn)，試樣接收后，應(yīng)對委托單與試樣進(jìn)行核對，核對無誤后，進(jìn)行登記、標(biāo)記。

試樣未進(jìn)行檢查確認(rèn)便直接接受，未登記、未標(biāo)記或標(biāo)記不清者，每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人20元，造成試樣混淆無法辨認(rèn)的，扣相關(guān)責(zé)任人各50元。

二、試樣加工

1.試樣必須按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙尺寸加工，毛刺去除干凈，尺寸精度、光潔度均應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)及工藝要求，拉伸試樣必須充分壓平，否則，每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人20元；因不認(rèn)真、不細(xì)致，人為造成測量和加工精度下降或試樣無效者，視情況給予50-100元處罰。

2.焊縫、熱區(qū)沖擊試樣、焊接區(qū)硬度試樣必須在酸蝕后刻槽、打點(diǎn)，以保證測量的準(zhǔn)確性，否則，每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人50-100元。

3.化學(xué)分析試樣必須保證截?。ㄣ@?。┪恢谜_，具有代表性；精度合適，無油無銹、無雜物，以保證分析的精確度。

未按要求去做的，造成結(jié)果不準(zhǔn)確或無效的，每發(fā)現(xiàn)一次，扣責(zé)任人50元。

4.光譜試樣加工：分析試樣尺寸及表面光潔度必須滿足分析要求；試樣表面在光譜磨樣機(jī)磨削后不得沾有油圬及灰塵雜物，無銹蝕，不得以手隨便觸摸被分析表面，以影響分析結(jié)果的準(zhǔn)確度。磨削后試樣被激發(fā)表面必須保證水平，以滿足激發(fā)條件要求從而保證分析結(jié)果的準(zhǔn)確性。

未按要求去做的，造成結(jié)果不準(zhǔn)確或無效的，每發(fā)現(xiàn)一次，扣當(dāng)事人50元。

5．常規(guī)分析試樣加工：鉆削后的被測試樣必須經(jīng)過磁鐵吸附去塵后方可作為分析試樣，否則由于灰塵等雜物的存在會(huì)影響分析結(jié)果，造成分析結(jié)果不準(zhǔn)確。

未按要求去做的，造成結(jié)果不準(zhǔn)確或無效的，每發(fā)現(xiàn)一次，扣當(dāng)事人50元。

6.因試樣加工、處理不正確等原因，造成試驗(yàn)數(shù)據(jù)嚴(yán)重錯(cuò)誤的，每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人100-200元，造成嚴(yán)重后果的加重處理。

三、試驗(yàn)

1.試驗(yàn)用引伸計(jì)、玻璃器皿、砝碼、天平以及設(shè)備必須經(jīng)周檢（或校準(zhǔn)）合格后才能正常使用，設(shè)備有對零要求時(shí)應(yīng)對零，并檢查是否正常，否則，每發(fā)現(xiàn)一次，扣責(zé)任人20元，造成試驗(yàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或結(jié)果誤差超過標(biāo)準(zhǔn)要求的，每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人100元，造成嚴(yán)重后果的加重處理。

2.拉伸、沖擊試樣載荷應(yīng)為滿量程的20%～80%之間，拉伸試樣夾持應(yīng)垂直，夾持部分不小于夾具的3/4；沖擊試樣缺口與刀刃中心偏差在規(guī)定范圍內(nèi)；低溫沖擊試樣溫度控制時(shí)間及偏差符合標(biāo)準(zhǔn)要求，拉伸試驗(yàn)速率、硬度試驗(yàn)壓下速度均應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，否則，每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人30～50元。

3.化學(xué)濕法分析應(yīng)進(jìn)行空白和對照試驗(yàn)，光譜分析應(yīng)有標(biāo)樣比對，否則，每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人50元。

4.常規(guī)分析試驗(yàn)：根據(jù)試驗(yàn)要求核實(shí)所用溶液的有效性及溶液濃度的準(zhǔn)確性，對試驗(yàn)過程中所用玻璃器皿一律經(jīng)蒸餾水沖洗干凈后方可使用，分光光度計(jì)需提前30分鐘通電預(yù)熱。否則每發(fā)現(xiàn)一次扣當(dāng)事人及責(zé)任人各50元。

5．光譜分析試驗(yàn)：檢查是否在校準(zhǔn)周期內(nèi)，需進(jìn)行校準(zhǔn)者，及時(shí)校準(zhǔn)， 校準(zhǔn)后檢查校準(zhǔn)系數(shù)，合格后進(jìn)行試驗(yàn)。光譜儀斷電后必須重新啟動(dòng)，預(yù)熱8小時(shí)后方可使用，否則每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人各50元。

6.拉伸、彎曲、沖擊、落錘、金相、化學(xué)常規(guī)分析試驗(yàn)、光譜分析均應(yīng)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)程序和方法進(jìn)行分析試驗(yàn)，違反規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行分析和試驗(yàn)的，每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人50～100元。

造成嚴(yán)重后果的對責(zé)任人加倍處罰。

7.試驗(yàn)應(yīng)及時(shí)完成，發(fā)現(xiàn)不合格要及時(shí)通知相關(guān)人員，通知信息要準(zhǔn)確，以免造成不必要的損失，否則按造成的后果嚴(yán)重程度對責(zé)任人處罰50元。

影響重大的加倍處罰。

四、記錄報(bào)告

1.按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的有效位數(shù)及數(shù)據(jù)修約規(guī)則進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，否則，每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人20元。

2.對剪切面積、晶粒度、夾雜物、帶狀組織的評定應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)圖譜進(jìn)行測量和評定，不得意估。否則，每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人20元。

3. 化學(xué)分析、金相、力學(xué)試驗(yàn)結(jié)果錯(cuò)判、誤判的每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人50-100元，產(chǎn)生嚴(yán)重后果的加倍處罰。

4.報(bào)告數(shù)據(jù)應(yīng)完整，字跡清晰，簽字、審批手續(xù)齊全，相關(guān)說明應(yīng)準(zhǔn)確、明了，及時(shí)填寫并發(fā)出。未按要求的每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人各20-50元。

5.各種分析試驗(yàn)臺(tái)帳、記錄、報(bào)告應(yīng)準(zhǔn)確、完整、無刮改（涂改）現(xiàn)象，否則每發(fā)現(xiàn)一次，扣責(zé)任人50元。

6.錄入HYGG信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)及試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確，因錄入不及時(shí)或數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確影響發(fā)貨者，每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人20元。

編制： 審核： 批準(zhǔn)：

2013年01月01日

檢驗(yàn)與試驗(yàn)出證管理制度

編號(hào)：JY-18

版本/修訂：1/0

為保證各項(xiàng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)、報(bào)告的有效性、可靠性，特制定本制度。

一、試驗(yàn)報(bào)告必須經(jīng)過二級(jí)持證人員審批。

二、非試驗(yàn)人員無權(quán)進(jìn)行試驗(yàn)操作和出具試驗(yàn)數(shù)據(jù)。

三、持有理化、無損檢測Ⅰ級(jí)（包括Ⅰ級(jí)）以上資格證人員方可進(jìn)行理化、無損檢測操作；持有Ⅱ級(jí)（包括Ⅱ級(jí)）以上資格證人員方可簽發(fā)理化、無損檢測報(bào)告。

四、檢驗(yàn)待培人員（包括學(xué)徒工），無權(quán)開具合格證。

五、未蓋檢驗(yàn)專用章的檢驗(yàn)合格證無效。

六、未履行檢驗(yàn)人員簽名和審核手續(xù)的檢驗(yàn)報(bào)告無效。

七、質(zhì)量證明文件由質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)人簽發(fā)。

八、檢驗(yàn)與試驗(yàn)過程及出具檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果不受任何干擾。

編制： 審核： 批準(zhǔn)：

2013年01月01日

化學(xué)藥品的管理規(guī)定

編號(hào)：JY-19

版本/修訂：1/0

為保證實(shí)驗(yàn)室安全儲(chǔ)存和取用化學(xué)藥品，較好地服務(wù)于生產(chǎn)檢驗(yàn)，確保萬無一失，不出任何事故，特制定本規(guī)定。

1、儲(chǔ)存化學(xué)藥品的房間，嚴(yán)禁陽光照射，定期通風(fēng)。房間應(yīng)安全衛(wèi)生，庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和明火，消防器材應(yīng)有固定地點(diǎn)并設(shè)專人管理。

2、化學(xué)藥品應(yīng)分類存放，定置管理，放置有序，標(biāo)志明確。做到標(biāo)簽清晰明確完整。取用時(shí)不能損壞盛藥瓶器標(biāo)識(shí)，用后及時(shí)蓋緊瓶蓋。

3、化學(xué)藥品要建帳登記，出庫要消帳，入庫和取用要記帳，并寫明日期。不得取用無標(biāo)簽、變質(zhì)、過期化學(xué)藥品。

4、入庫時(shí)要檢查化學(xué)藥品的數(shù)量，包裝的完好性如封口是否完好，標(biāo)簽、標(biāo)志是否相符、完整。嚴(yán)禁其他人員單獨(dú)進(jìn)入化學(xué)藥品庫。

5、對化學(xué)藥品要嚴(yán)格管理，嚴(yán)格遵守入庫和領(lǐng)用規(guī)定，防止流失，發(fā)生事故危險(xiǎn)。

6、定期檢查庫內(nèi)安全衛(wèi)生狀況，對安全隱患處及時(shí)整改，對過期、失效、標(biāo)簽不清物品及時(shí)處理并銷帳。

編制： 審核： 批準(zhǔn)：

2013年01月01日

化驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理規(guī)定

編號(hào)：JY-20

版本/修訂：1/0

為了加強(qiáng)化驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理，保證在有效期內(nèi)使用，確保分析結(jié)果正確性，特制定本辦法。

本規(guī)定適用于化驗(yàn)室用粉末標(biāo)鋼、光譜用塊狀標(biāo)鋼、分析用標(biāo)準(zhǔn)溶液（包括試劑等）的管理。

1．標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)建立臺(tái)帳，保證帳物統(tǒng)一。

2．標(biāo)鋼在投用前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，加貼標(biāo)識(shí)。

3．各種標(biāo)鋼應(yīng)存放在適宜的地方，特別是粉末標(biāo)鋼，標(biāo)志保持清晰可辨，每次使用稱量結(jié)束，應(yīng)旋緊瓶塞放回原位。

4．應(yīng)經(jīng)常檢查存放標(biāo)鋼的干燥器內(nèi)的干燥劑，如果失效應(yīng)立即處理，以保持標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)銹蝕失效。

5．購買或自配標(biāo)液應(yīng)加貼標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)有配制日期、有效期、配制人、名稱、濃度。

6．新購或重新配制的標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)及時(shí)加貼或更換標(biāo)識(shí)。

7．標(biāo)識(shí)不清或標(biāo)識(shí)已注明過期人標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及已經(jīng)明顯銹蝕或混雜的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，不得使用。

編制： 審核： 批準(zhǔn)：

2013年01月01日

關(guān)于缺陷鋼管、降級(jí)鋼管標(biāo)識(shí)的辦法

編號(hào) JY-21

版本/修訂：1/0

一、目的

為使缺陷鋼管、降級(jí)鋼管利于區(qū)分，有效地控制不合格鋼管的流

向，便于處理滯留鋼管，規(guī)范各崗位不合格鋼管的標(biāo)識(shí)。

二、標(biāo)識(shí)辦法

1、板探崗位

1.1板探發(fā)現(xiàn)母材存在缺陷，用白色油粉筆在鋼管缺陷處畫矩形框，注明缺陷性質(zhì)。在鋼管西端200mm左右外壁注明要返的工序。

2、X光崗位

2.1X光發(fā)現(xiàn)母材、焊縫存在缺陷，用白色油粉筆在鋼管缺陷處畫矩形框（起止線），注明缺陷性質(zhì)。

2.2不合格的鋼管在鋼管西端200mm左右外壁，沿圓周方向均勻90°，用粉筆畫4個(gè)圈，并打不合格燈去補(bǔ)焊。

3、手探崗位

3.1發(fā)現(xiàn)管端須返切的，用白色油粉筆在返切端，沿圓周方向半圈畫返切線，在鄰近剩余鋼管側(cè)外壁標(biāo)注“返切”字樣。

3.2當(dāng)復(fù)查焊縫發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，用白色油粉筆在焊縫缺陷處畫矩形框（起止線），注明缺陷性質(zhì)。并在鋼管兩端內(nèi)壁200 mm左右，注明“返補(bǔ)焊”和“補(bǔ)幾處”字樣。

3.3如復(fù)查發(fā)現(xiàn)母材、焊縫有連續(xù)缺陷須吊放處理的，用白色油粉筆在鋼管兩端內(nèi)壁200 mm左右，注明缺陷性質(zhì)、檢驗(yàn)班別、日期。傳票也注明。

4、成品崗位

4.1發(fā)現(xiàn)管端須返切的，用白色油粉筆在返切端，沿圓周方向半圈畫返切線，在鄰近剩余鋼管側(cè)外壁標(biāo)注“返切”字樣。

4.2發(fā)現(xiàn)當(dāng)班處理不了須吊放的鋼管，用白色油粉筆在鋼管兩端內(nèi)壁200 mm左右，注明內(nèi)壁、外壁、缺陷性質(zhì)、檢驗(yàn)班別、日期。傳票也注明。

4.3成品要降廢、降“37”的用白色油粉筆在鋼管兩端內(nèi)壁200 mm左右，注明“降廢”、“降37”字樣。并在一端沿直徑方向用黃膠帶貼上。

4.4 進(jìn)到后庫臺(tái)架不交庫的鋼管，責(zé)任班組應(yīng)用白色油粉筆在鋼管兩端內(nèi)壁200 mm左右注明原因、要返的工序、檢驗(yàn)班別、日期。

4.5前面工序的標(biāo)識(shí)到成品終檢時(shí)應(yīng)去掉。

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2013年01月01日