實業(yè)管理制度15篇

實業(yè)管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分，它涵蓋了企業(yè)運營的各個方面，旨在確保公司的高效運行和持續(xù)發(fā)展。主要包括以下幾個方面：

1. 組織架構(gòu)與職責(zé)分工：明確各部門的職能和員工的職責(zé)，形成清晰的管理層次。

2. 運營流程管理：規(guī)定業(yè)務(wù)操作流程，確保工作的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。

3. 人力資源管理：涵蓋招聘、培訓(xùn)、績效評估和激勵機制等方面。

4. 財務(wù)管理：包括預(yù)算制定、成本控制、財務(wù)報告和審計等。

5. 質(zhì)量與安全管理：確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以及生產(chǎn)環(huán)境的安全。

6. 市場營銷與銷售管理：制定市場策略，管理銷售渠道，提升銷售業(yè)績。

7. 投資與項目管理：對投資項目進行評估、立項和執(zhí)行監(jiān)控。

包括哪些方面

1. 制度建設(shè)：制定和完善各項規(guī)章制度，確保其適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需求。

2. 執(zhí)行與監(jiān)督：確保制度的有效執(zhí)行，通過內(nèi)部審計和檢查進行監(jiān)督。

3. 溝通與協(xié)調(diào)：建立有效的溝通渠道，解決部門間的問題和沖突。

4. 培訓(xùn)與發(fā)展：定期進行制度培訓(xùn)，提升員工的制度意識和執(zhí)行力。

5. 反饋與改進：收集反饋意見，及時調(diào)整和完善管理制度。

重要性

實業(yè)管理制度的重要性體現(xiàn)在：

1. 提升效率：通過規(guī)范流程，減少工作中的混亂和浪費，提高工作效率。

2. 保障質(zhì)量：通過質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，提升客戶滿意度。

3. 控制風(fēng)險：通過財務(wù)管理和安全規(guī)定，降低經(jīng)營風(fēng)險，保護企業(yè)資產(chǎn)。

4. 促進創(chuàng)新：合理的制度能激發(fā)員工積極性，推動技術(shù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)發(fā)展。

5. 維護秩序：制度的執(zhí)行有助于維護企業(yè)內(nèi)部秩序，營造良好的工作氛圍。

方案

1. 制度制定：結(jié)合公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)特點，由專業(yè)團隊制定全面的管理制度。

2. 實施計劃：制定詳細的實施步驟和時間表，確保制度的逐步落地。

3. 培訓(xùn)與宣傳：通過內(nèi)部培訓(xùn)和宣傳材料，使員工充分理解新制度。

4. 監(jiān)控與評估：設(shè)立專門的監(jiān)督機制，定期評估制度執(zhí)行效果。

5. 持續(xù)優(yōu)化：根據(jù)反饋和實際情況，不斷修訂和完善管理制度。

通過以上方案，實業(yè)管理制度將逐步成為企業(yè)穩(wěn)健運營的基石，推動企業(yè)向著更加規(guī)范化、高效化的方向發(fā)展。

實業(yè)管理制度范文

第1篇 實業(yè)總公司安全會議管理制度

實業(yè)總公司安全會議管理制度為了嚴格遵守國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī),認真貫徹落實上級的指示和文件精神,執(zhí)行公司部署的各項安全工作任務(wù),切實做好安全宣傳和教育工作,特制定本會議制度。

一、會議內(nèi)容

1、集團公司定期或不定期召開的安全會議。

2、公司組織召開的各類安全會議。

3、正常的安全例會。

二、會議組織

1、黨政辦公室負責(zé)準(zhǔn)備會議場所,音視設(shè)備。

2、黨政辦公室負責(zé)通知人員參會和簽到,并保存簽到記錄。

3、黨政辦公室派人員做會議記錄并建檔保存。

4、黨政辦公室安排會議主持人。

5、綜合部負責(zé)安全會議內(nèi)容記錄,并保存。

6、綜合部負責(zé)檢查會議精神落實情況,并向公司匯報。

三、參會人員范圍機關(guān)黨政辦、企管部、綜合部、財勞部、經(jīng)管部、開發(fā)部、勞務(wù)分公司、工程分公司、經(jīng)營分公司、金山橋項目部、種植養(yǎng)殖場、大黃山公司、養(yǎng)雞場、養(yǎng)鵝場、養(yǎng)免場、養(yǎng)豬場、養(yǎng)牛場、更新廠、古彭酒廠、亞華乳化油廠、南方電器廠、雅辰服飾廠、煤海絮凝劑廠、華飛機修廠、美城汽修廠、百城水泥預(yù)制構(gòu)件廠、支護材料廠、烏龍皮帶扣廠、紙箱廠、華澤公司、駕校等單位技術(shù)員和副科級以上干部。

四、有關(guān)要求

1、對未參會人員的考核。

⑴、上述應(yīng)參會人員,一次未參加者,罰款100元;

二次未參加者給予警告處分;

三次未參加者,停止該單位的供水、供電。

⑵、派人代替開會的,代替一次罰款50元;

代替二次罰款100元;

代替三次停止該單位供水供電。

⑶、會議開始后5分鐘之內(nèi)簽到者,視為遲到。

遲到一次罰款20元,遲到第二次罰款40元,累計遲到三次者視為一次未參會。

⑷、會議開始5分鐘后簽到者,視為未參會。

2、會議場所準(zhǔn)備、通知和記錄等組織工作未做好,影響會議正常召開的,一次罰黨政辦公室200元。

3、會議內(nèi)容未記錄、會議精神落實情況未檢查的,罰綜合部200元。

4、安全會議考核以簽到為準(zhǔn),由黨政辦公室提供參會人員情況,綜合部負責(zé)落實。

5、凡因外出開會、出差等特殊原因,不能參加會議的應(yīng)向會議主持人辦理請假手續(xù),否則視為未參會。

6、機關(guān)部室及公司所屬基層單位嚴格執(zhí)行安全管理制度,開會時不得睡覺或干與會議無關(guān)的工作。

7、會議效果由公司組織人員檢查,綜合部匯總材料上報。

8、公司每月召開一次安全例會,遇有特殊情況,臨時通知開會。

基層各單位必須制定相應(yīng)的會議制度,明確開會時間、內(nèi)容、參加人員等事項。

各車間、班組每周五安全活動,每天的工前、后會等必須有記錄,并保存。

第2篇 實業(yè)責(zé)任公司計量管理制度

z實業(yè)有限責(zé)任公司計量管理制度

第一章總則

第一條計量工作是公司組織生產(chǎn)、經(jīng)營、實現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)代化和技術(shù)進步的基礎(chǔ),搞好計量工作對指導(dǎo)生產(chǎn),強化企業(yè)管理,達到高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗、安全,提高公司經(jīng)濟效益都有著重要的意義。為此,根據(jù)《中華人民共和國國計量法》、《中華人民共和國國計量法實施細則》和其行政法規(guī),特制定本管理理制度。

第二條本管理理制度是我公司計量工作的基礎(chǔ)規(guī)定,在生產(chǎn)、經(jīng)營及其它管理中,在計量工作上都應(yīng)按本制度執(zhí)行。

第二章計量管理的目的

第三條計量工作具有法制性、統(tǒng)一性、準(zhǔn)確性、社會性的特點。特別是國家已頒布了計量法,要求企業(yè)將計量法納入法制管理的軌道。這就需要企業(yè)強化計量管理,使計量工作完全處于受控狀態(tài)。并且,當(dāng)企業(yè)正當(dāng)權(quán)益受到外界損害時,亦可受到法律的保護。

第四條計量工作涉及企業(yè)各部、室、生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié),貫穿到公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程。如計量工作不能形成一個以管理、技術(shù)、信息組成的閉環(huán)計量系統(tǒng),就無法適應(yīng)公司的生產(chǎn)和經(jīng)營活動。

第五條計量管理工作主要是由計量器具給出的數(shù)據(jù)為依據(jù),可及時向公司領(lǐng)導(dǎo)和決策層提供可靠信息,以達到對本公司的生產(chǎn)經(jīng)營的全過程進行最佳有效控制。

第三章計量工作的任務(wù)

第六條宣傳、實施、貫徹國家計量法令、法規(guī)、方針和政策,參加各種類型計量培訓(xùn),不斷提高員工的計量知識和計量法制觀念及提高計量人員的技術(shù)水平。

第七條組織、設(shè)計全公司各種計量網(wǎng)絡(luò)圖,制定計量器具配備規(guī)則,并付諸實施。統(tǒng)一管理全公司計量標(biāo)準(zhǔn)器具和計量設(shè)施。

第八條制定本公司的計量管理辦法和計量器具管理目標(biāo),制定各計量管理制度,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。組建計量管理網(wǎng)絡(luò),制定計量器具周期檢定計劃,保證計量單位和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確一致。

第九條組建量值的傳遞系統(tǒng),開展計量檢測,研究完善計量手段,制定計量器具的配備、購置、使用、封存、報廢等計劃,并組織實施。

第十條組織強檢與監(jiān)督管理,認證計量數(shù)據(jù),處理計量糾紛。

第四章 計量管理系統(tǒng)的組成

第十一條計量管理委員會是公司的計量管理機構(gòu)。委員會的負責(zé)人由分管計量工作的公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任,成員可由有關(guān)部、室領(lǐng)導(dǎo)組成。負責(zé)審查公司計量管理制度、計量工作計劃和發(fā)展規(guī)劃,協(xié)調(diào)全公司計量工作。

第十二條制造工程部在公司分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,統(tǒng)一歸口管理全公司計量工作的執(zhí)法機構(gòu),實施計量技術(shù)、行政和法制監(jiān)督管理。制造工程部下設(shè)檢定室。

第十三條各部、室必須有一名部長(或主任)分管計量工作,下設(shè)一各兼職計量員,報請分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,在制造工程部的統(tǒng)管下組成計量管理網(wǎng),負責(zé)日常計量管理工作。

第五章 計量管理機構(gòu)的職責(zé)范圍

第十四條計量委員會領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

1、領(lǐng)導(dǎo)公司各部門和全體員工貫徹實施國家計量法規(guī)和各項計量規(guī)章制度,保證完成公司的計量任務(wù)。

2、審批公司計量管理制度和公司檢定方法。

3、批準(zhǔn)公司計量發(fā)展規(guī)劃和工作計劃。

4、對公司重大計量工作問題做出決策,如人員配備,計量方面的獎懲決定等。

5、批準(zhǔn)企業(yè)管理系統(tǒng)的模式和量值傳遞系統(tǒng)。

第十五條制造工程部計量管理職責(zé)

1、宣傳貫徹國家計量法令、法規(guī)和上級計量行政部門的文件,在分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,做到上傳下達,制定本公司計量管理制度、工作計劃和發(fā)展規(guī)劃,組建計量系統(tǒng)管理網(wǎng)。

2、建立公司所需的標(biāo)準(zhǔn),保證量值傳遞準(zhǔn)確、可靠,負責(zé)公司計量技術(shù)工作。

3、統(tǒng)一管理公司計量器具和設(shè)施(如長度、熱工、力學(xué)、理化監(jiān)測等)包括計劃、入庫、建立臺帳、發(fā)放、使用直至報廢等各個環(huán)節(jié),并對各部、室的計量工作實施監(jiān)督管理。

4、編制計量器具周期檢定和抽檢計劃,下達檢定通知單,組織開展計量器具的檢定和計量器具(含標(biāo)準(zhǔn)器)的送檢,保證計量器具周期受檢率為100% 。

5、開展計量檢測,推廣新的計量技術(shù),研究完善計量手段,對全公司各級動力量、物資量及工藝產(chǎn)品質(zhì)理等數(shù)據(jù)進行認證,具有計量執(zhí)法職能,處理計量糾紛。

6、宣傳和普及計量知識,統(tǒng)管計量人員的培訓(xùn)和考核,不斷提高計量人員的技術(shù)素質(zhì)和全體員工的計量意識、法制觀念。

7、貫徹計量獎懲制度,接受上級計量部門的監(jiān)督和交給的任務(wù)。

第十六條計量檢定室職責(zé)

1、認真貫徹執(zhí)行計量法,檢定員管理辦法等有關(guān)法令、法規(guī),認真執(zhí)行公司計量管理制度,完成每月的周檢、抽檢和修理任務(wù)。

2、維護、保養(yǎng)室內(nèi)的計量標(biāo)準(zhǔn)器,配套儀器及設(shè)備,嚴格遵守操作規(guī)程,按檢定通知要求,定期將標(biāo)準(zhǔn)器檢定,確保儀器的正常工作和精度要求。

3、完成制造工程部下達的計劃,開展計量檢測,認真填寫檢定記錄、檢定書等,及時反饋檢定情況,對于無法修復(fù)而不合格的計量器具要提出主導(dǎo)意見,報請制造工程部審批。

4、熟悉檢定規(guī)程,按照規(guī)程從事檢定工作,不得擅自增減項目。如無檢定規(guī)程的可按本公司制定的暫行辦法測試。對原始記錄每月要整理裝訂成冊,妥善保管。

5、積極參加計量人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核,不斷提高業(yè)務(wù)水平,取得所從事檢定項目的檢定員證。

6、經(jīng)常保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生,檢定室不得挪作它用,要安全第一,做到文明生產(chǎn)。

7、對部里下達的臨時任務(wù),不得推委,要按時完成。

第十七條各有關(guān)部、室的職責(zé)

1、各有關(guān)部、室對其在用計量器具必須建立臺帳,做到帳物相符。

2、在制造工程部的指導(dǎo)下,編制能源、經(jīng)營、工藝控制、質(zhì)量檢驗、安全保障、環(huán)境監(jiān)測等計量網(wǎng)絡(luò)圖,并送交一份給制造工程部存檔。

3、對在用計量器具,要組織有關(guān)人員經(jīng)常檢查,保養(yǎng),做到計量器具準(zhǔn)確可靠,并按制造工程部的通知定時送檢。

4、按規(guī)定填寫各種原始記錄,妥善保管,并隨時接受檢查監(jiān)督。

5、宣傳、貫徹國家計量法,不斷提高所在部門職工的計量意識和法制觀念。

6、按時參加公司內(nèi)組織的計量培訓(xùn)及各項活動,認真執(zhí)行計量工作的獎懲辦法。

第六章計量工作崗位責(zé)任制

第十八條分管計量的公司領(lǐng)導(dǎo)崗位責(zé)任制

1、認真宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國國計量法》、《中華人民共和國國計量法實施細則》及其有關(guān)法規(guī),負責(zé)全公司的計量工作。

2、審查并批準(zhǔn)公司計量管理各項規(guī)章制度,計量工作發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃,并監(jiān)督執(zhí)行情況,制定本公司計量工作的長遠規(guī)劃和近期規(guī)劃。

3、負責(zé)協(xié)調(diào)制造工程部與有關(guān)部門的關(guān)系,實施縱向、橫向計量的監(jiān)督管理。

4、健全計量機構(gòu),配備計量人員,并審定聘用兼職計量人員,加強企業(yè)計量工作的法制管理。

5、定期對計量工作提出指導(dǎo)意見,重大計量問題及時提交公司董事會研究。

6、審定計量技術(shù)改造項目和確定年底計量專項費用計劃。

7、審定計量工作中的獎懲規(guī)定和辦法。

第十九條制造工程部負責(zé)計量的領(lǐng)導(dǎo)崗位責(zé)任制

1、宣傳貫徹國家計量法令、法規(guī)和有關(guān)計量文件,組織領(lǐng)導(dǎo)計量管理工作。

2、負責(zé)制定企業(yè)計量工作規(guī)劃、計劃和總結(jié),開展三級管理網(wǎng)活動,布置計量工作任務(wù),解決計量中存在問題。

3、建立健全企業(yè)計量體系,組織制定或修訂企業(yè)計量管理制度,報主管計量的公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,檢查執(zhí)行情況。

4、管理生產(chǎn)情況,負責(zé)計量器具的添置,發(fā)放,降級,報廢的審批。

5、組織開展量值傳遞工作,定期檢查周檢執(zhí)行情況。

6、負責(zé)全廠計量人員的考核,制定培訓(xùn)計劃,建立計量人員工作檔案,不斷提高計量人員的業(yè)務(wù)水平。

7、做好計量人員思想工作,調(diào)動大家積極性,目標(biāo)明確,責(zé)任到人,嚴格執(zhí)行獎懲制度。

第二十條制造工程部計量管理人員崗位責(zé)任制

1、認真學(xué)習(xí)計量法令與法規(guī)及上級計量部門的各種文件,鉆研計量管理,不斷提高管理水平,熟悉全公司計量管理工作。

2、負責(zé)全公司各種網(wǎng)絡(luò)圖的設(shè)計、繪制,熟悉計量器具的性能,了解生產(chǎn)、經(jīng)營等對計量的要求。

3、協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)組織全公司專(兼)職計量人員的培訓(xùn)與考核工作,并將培訓(xùn)人員的考核成績登記造冊

,存檔備查。

4、編制本公司計量器具管理目錄,健全各類計量器具管理臺帳,做到帳物相符,總帳與分帳相符,制定檢定計劃和檢定日程,監(jiān)督有關(guān)人員的執(zhí)行。

5、統(tǒng)計考核全公司計量器具的配備率和周檢表,周檢合格率,抽檢率和抽檢合格率,各項計量檢測率。

第二十一條計量檢定人員崗位責(zé)任制

1、努力學(xué)習(xí)計量技術(shù)了解和熟悉本公司生產(chǎn)情況及各種計量器具使用情況,測試儀器的性能和使用范圍,不斷提高檢定和測試水平。

2、嚴格按照檢定規(guī)程或經(jīng)批準(zhǔn)的暫時檢定方法進行檢定,確保檢定質(zhì)量。

3、在完成檢定的計量器具上貼檢定標(biāo)記,認真填寫檢定數(shù)據(jù),記好檢定原始記錄并簽章,填寫檢定記錄卡及測試報告,做到檢定、測試準(zhǔn)確,出證無誤。

4、維護保養(yǎng)好所用計量標(biāo)準(zhǔn)器具及配套設(shè)備,嚴格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)器的送檢制度,對不合格的標(biāo)準(zhǔn)器、儀器均不準(zhǔn)使用。

5、對檢定不合格的計量器具提出處理意見并及時通知有關(guān)人員。

6、經(jīng)常保持室內(nèi)清潔,按時完成檢定任務(wù),確保量值傳遞準(zhǔn)確無誤。

第二十二條計量器具修理人員崗位責(zé)任制

1、認真執(zhí)行計量管理制度,堅守崗位,按時完成各種計量器具的修理任務(wù)。

2、努力學(xué)習(xí)技術(shù),掌握好計量器具的修理技術(shù),對存在的故障要判別有據(jù),拆裝有序。確保修理后的計量器具,符合檢定標(biāo)準(zhǔn)。并且對故障原因,排除方法更換部件作好原始記錄。

3、認真保管、保養(yǎng)好使用的各類設(shè)備和工具。

4、對達不到精度要求或不能修復(fù)的計量器具,應(yīng)及時向主管工程師和運行科長匯報,并書面寫出降級、報廢等意見。

5、對維修過的計量器具、實行定期走訪,征求維修質(zhì)量,不斷提高技術(shù)水平。

第二十三條各部、室分管計量部長(主任)崗位責(zé)任制

1、努力學(xué)習(xí)宣傳國家計量法、計量法實施細則及上級有關(guān)文件,模范遵守計量管理制度,并負責(zé)在本部門貫徹執(zhí)行。

2、經(jīng)常檢查督促本部門兼職計量員的工作,負責(zé)本部門所有計量器具的申購、領(lǐng)用、保管、維護、報廢等工作。

3、對本部門負責(zé)管理的動力量、物理量、工藝質(zhì)量參數(shù)、安全環(huán)保等方面的計量檢測數(shù)據(jù)負責(zé),做到量值準(zhǔn)確,抄表原始記錄齊全,帳目清晰。

4、對長期病事假等原因離崗人員的計量器具,負責(zé)回收統(tǒng)一保管,對調(diào)離人員應(yīng)在調(diào)離前辦好計量器具的上繳或移交手續(xù),否則不給辦理。

第二十四條兼職計量員崗位責(zé)任制

1、努力學(xué)習(xí)和宣傳國家計量法令,法規(guī),本公司管理制度和有關(guān)管理知識,不斷提高管理水平,做好本部門的計量管理工作。

2、在分管計量部長(主任)的領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)本部門所有一切計量器具與設(shè)施管理,并負責(zé)申購、領(lǐng)用、保管、維護監(jiān)督使用及計量器具的送檢、送修、報廢等工作。

3、在制造工程的指導(dǎo)下,負責(zé)本部門各種網(wǎng)絡(luò)圖的設(shè)計繪制。

4、編制本部門的計量器具的臺帳,做到數(shù)字清晰分類明確、帳冊整潔,要和制造工程部計量總帳相符、帳物相符。并在制造工程部的指示和監(jiān)督下定期消毀報廢的計量器具。

5、負責(zé)本部門的動力量、工藝質(zhì)量參數(shù)、安全環(huán)保等方面計量數(shù)據(jù)的檢查、抄表、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、月報等工作確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。

6、積極參加有關(guān)計量工作活動和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),遵守計量管理制度,并監(jiān)督執(zhí)行。

第二十五條抄表(巡視)和司磅員崗位責(zé)任制

1、努力學(xué)習(xí)國家計量法令、法規(guī)和本公司的計量管理制度,認真完成自己的本職工作。

2、抄表和司磅員應(yīng)遵守公司有關(guān)規(guī)定,對工藝質(zhì)量參數(shù)、環(huán)保安全,及水、電、氣、汽、柴油、二氧化碳等原輔材料等抄表、檢斤力求準(zhǔn)確、可靠、按時,原始記錄要清晰,項目要齊全,并妥為保存,嚴禁估計數(shù)字。

3、對巡視人員,凡發(fā)現(xiàn)跑、冒、滴、漏,長命燈,私用電源等現(xiàn)象,要詳細登記,及時報請有關(guān)部門維修和給以懲罰。

4、加強事業(yè)心、責(zé)任心,做到腿勤、嘴勤,手勤,做執(zhí)行制度的模范。

第七章計量工作管理制度

第二十六條計量器具檢定制度

1、計量標(biāo)準(zhǔn)器必須按計量行政部門規(guī)定的周期,定期送到指定的檢定機構(gòu)檢定,要保證周期受檢率達100% 。

2、屬本公司自行檢定的計量器具,各部門接到制造工程部的檢定通知單后,由所在部門兼職計量員組織將計量器具送檢定室檢定。

3、制造工程部收到需要檢定的計量器具要求,應(yīng)出收據(jù),收據(jù)上應(yīng)注明領(lǐng)取時間(大約),推遲交貨,應(yīng)有充分理由,否則由檢定人員負責(zé)。

4、送外檢定的計量器具,各部門接到通知單后,由所在部門兼職計量員組織送檢定室,由檢定室統(tǒng)一送檢,檢定合格后,再從檢定室取回。

5、檢定計量器具的根據(jù)是國家檢定規(guī)程,無國家規(guī)程的計量器具按本公司暫行辦法進行測試。

6、計量檢定人員必須具有該項目上級計量主管部門發(fā)給的檢定員證,所使用的標(biāo)準(zhǔn)器也必須是上級計量管理部門檢定合格品。

7、確因生產(chǎn)不允許拆除的計量器具,由制造工程部按具體情況組織協(xié)調(diào)解決。

第二十七條計量器具的管理制度

1、新購,降低或報廢的計量器具均需由制造工程部簽署意見,做到統(tǒng)一管理,詳見第二十八條,計量器具流轉(zhuǎn)制度。

2、計量器具的建帳,制造工程部要建立總臺帳、分類帳,各部門由兼職計量員建立本部門的分帳,安裝地點一欄,要盡量落實到工序或保管人。

3、全公司所有計量器具均要按照本公司管理目錄中所規(guī)定的周期進行周期檢定,嚴禁使用不檢定或不合格的計量器具。

4、計量標(biāo)準(zhǔn)儀器的管理

①建立標(biāo)準(zhǔn)器需由制造工程部寫出建標(biāo)報告,經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可執(zhí)行。

②計量標(biāo)準(zhǔn)器必須資料齊全,需經(jīng)計量行政部門檢定合格,獲得標(biāo)準(zhǔn)考校合格證書后,方可使用。

③計量標(biāo)準(zhǔn)器放在檢定室,要定期送檢。

④計量標(biāo)準(zhǔn)的停用、報廢須經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)并書面報市技術(shù)監(jiān)督局。

第二十八條計量器具的流轉(zhuǎn)制度

1、計量器具的申購

①全公司計量器具的申購必須有年度計劃要求,在當(dāng)年的十一月初由各部門申報第二年的年度計劃,由制造工程部匯總報分管副總經(jīng)理審閱,經(jīng)公司批準(zhǔn)后列入年度用款計劃,方可實施。

②在當(dāng)年的六月中旬各部門根據(jù)生產(chǎn)及工作情況,可申報下半年的補充計劃,由制造工程部匯總,報批手續(xù)同上。

③臨時申購的計量器具,使用部門應(yīng)先提出申請,經(jīng)制造工程部審查并簽署意見后,報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,均由制造工程部與市場企劃部組織選型并安排購買,使用部門可提供參考意見,任何單位或個人不得擅自購買計量器具。

④所選購的計量器具必須資料齊全,并具有mc標(biāo)志和出廠合格證。

2、計量器具的入庫

①新購的計量器具必須經(jīng)檢查后,表面無破損、銹蝕,資料齊全,驗收合格后方可入庫。

②凡入庫的計量器具必須當(dāng)日建立臺帳登記。

③新購計量器具須列入固定資產(chǎn)的,按設(shè)備管理規(guī)定辦理。

3、計量器具的發(fā)放

①領(lǐng)用計量器具,由使用部門開出領(lǐng)料單,經(jīng)制造工程部簽署意見后,方可發(fā)放。

②領(lǐng)到計量器具后,應(yīng)到計量管理人員處編號、登記、建檔,資料合格證應(yīng)存在制造工程部,并納入周檢計劃。

③使用部門應(yīng)及時建立分臺帳,并通知制造工程部安排投用前的檢定。

④不能再用的計量器具經(jīng)制造工程部同意后,可更換新的,舊的應(yīng)及時送制造工程部處理。

4、計量器具的降級使用制度

①計量器具經(jīng)反復(fù)修理檢定,確無法達到技術(shù)要求,但仍可繼續(xù)使用,檢定人員即可提出降級使用報告,經(jīng)制造工程部審查后在滿足生產(chǎn)測量能力下,可降級使用。

②降級使用計量器具各項手續(xù)與原始記錄要齊全,并妥善保管。

5、計量器具的停用與啟用制度

①凡是長期不用的計量器具,由使用部門向制造工程提出封存報告,一式二份,經(jīng)批準(zhǔn)后封存。封存前必須認真保養(yǎng),封存后要定期檢查。

②對封存計量器具,制造工程部要登記,貼上停用標(biāo)記,并停止周期檢定,必要時向上級主管部門說明原因。

③啟用計量器具必須有啟用報告,經(jīng)制造工程部批準(zhǔn)后方可啟封,但需經(jīng)檢定合格后方可使用。

④啟用后的計量器具,制造工程部應(yīng)及時編排正常周檢計劃。

6、計量器具的使用維護、保養(yǎng)制度

①標(biāo)準(zhǔn)計量器具應(yīng)由專人操作、維護、保管,嚴禁外借他用。使用應(yīng)嚴格按操作規(guī)程進行,做到用前檢查,用后復(fù)檢并做好原始記錄

。

②各種計量器具要保持清潔、衛(wèi)生,用后要加蓋防塵裝置。

③各種計量器具根據(jù)被測對象,要合理選用開關(guān)檔位,嚴禁超量程、超負荷使用。

④使用計量器具人員,如發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)、損壞或事故,應(yīng)立即停用并及時報告計量員,嚴禁個人拆卸,應(yīng)由專職人員修理或檢定。

⑤計量器具使用人員應(yīng)接受專(兼)職計量員的技術(shù)指導(dǎo)或監(jiān)督,做到合理使用,并定期保養(yǎng)。

7、計量器具的報廢制度

①經(jīng)檢定,確認無法修理及無修復(fù)價值的計量器具應(yīng)予以報廢。

②報廢計量器具由檢定室填寫報廢單,經(jīng)制造工程部同意簽字后作報廢處理。

③報廢計量器具應(yīng)及時注銷,并收回處理。

④標(biāo)準(zhǔn)器的報廢,要書面報市技術(shù)監(jiān)督局備案。

⑤對人為損壞而報廢的計量器具必須在分清責(zé)任按規(guī)定處理后,方可補充。

第二十九條計量器具的周期檢定制度

1、本廠最高標(biāo)準(zhǔn)器,按檢定規(guī)程規(guī)定的周期送上級計量部門提定的機構(gòu)檢定,確保周檢率為100% 。

2、在用計量器具一律由制造工程部根據(jù)檢定規(guī)程的要求,結(jié)合本公司使用情況,由計量管理人員在當(dāng)年的十二月上旬編制好第二年的周檢計劃,經(jīng)制造工程部審查報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,一經(jīng)確定,不經(jīng)制造工程部批準(zhǔn)任何人不得隨意變更。

3、計量器具的周檢,根據(jù)年度周檢計劃,由制造工程部于每月底出具下月書面周檢通知單,有關(guān)車間部門的專(兼)職計量員在規(guī)定的時間內(nèi),組織送交制造工程部統(tǒng)一安排進行100%送檢或自檢,到期不下周檢通知單由制造工程部負責(zé),下通知單不送檢,由使用部門負責(zé),并與經(jīng)濟責(zé)任制掛鉤。

4、檢定合格的計量器具,由檢定員簽章,出具合格證,貼上合格標(biāo)簽,檢定人員認真填寫檢定記錄,每月按時整理好存檔。

5、檢定不合格的計量器具,經(jīng)反復(fù)修理仍不合格,檢定人員要出據(jù)書面處理意見,報制造工程部批示。

6、使用部門如不能按期送檢時,應(yīng)提前填報“計量器具推遲周檢日期”申請,經(jīng)制造工程部審批后進行處理。

7、凡送省或省外檢定的計量器具統(tǒng)一由制造工程部安排送檢。

8、在用計量器具送檢率和受檢率一般應(yīng)為100%,合格率應(yīng)大于95%,否則應(yīng)采取措施加強管理。

9、無上級部門發(fā)給的檢定證件,其它人員一律不得從事檢定工作,否則檢定無效。

第三十條計量器具的抽檢制度

1、為提高在周期檢定內(nèi)計量器具的合格率,分析周檢計劃的合理性,必須對計量器具進行抽檢。

2、計量器具的抽檢,主要由制造工程部與檢定室組織實施,在計量器具的一個周期內(nèi)必須抽檢一次,時間最好安排在周期中間。

3、抽檢計量器具,由制造工程部指定計量器具的品種和編號,被抽檢單位的兼職計量員收齊送檢,不得借故更換計量器具。

4、抽檢數(shù)量應(yīng)為被檢總數(shù)的10%,抽檢以三大量具為主,兼顧其它量儀,每次抽檢3~5個品種,抽檢的好壞情況,合格率均應(yīng)詳細記錄,抽檢負責(zé)人應(yīng)在記錄上簽名。

5、抽檢合格率要求達98%以上,若抽查合格率低于95%,其不合格的原因又不屬責(zé)任事故或丟失零件造成,制造工程部應(yīng)考慮縮短周期,若不合格的原因?qū)偃藶閬G失零件,使用保養(yǎng)不當(dāng)或責(zé)任事故損壞者,則根據(jù)情節(jié)輕重,損失大小,制造工程部將按獎懲規(guī)定處理。

第三十一條檢定室工作制度

1、安全衛(wèi)生

①定期檢查檢定設(shè)備,用電計量器具須有保護接地裝置。

②工作前要檢查電源線是否完好,確保無誤,方可合上電源開關(guān)。

③工作完畢,及時切斷電源,確保安全無誤。

④室內(nèi)設(shè)備,桌椅地面應(yīng)無灰塵,墻壁無蛛網(wǎng),玻璃明凈。

⑤室內(nèi)擺設(shè)整齊,布局合理。

⑥做到每日清掃、周末大掃,室內(nèi)溫度,濕度符合要求。

2、文明生產(chǎn)

①工作前對標(biāo)準(zhǔn)器及有關(guān)設(shè)備進行檢查,確保無誤方可工作。

②工作中要邊檢定邊填寫原始記錄,嚴格遵守“計量檢定”規(guī)程。

③工作完成后,對計量器具進行整理、維護,放到原處。

④檢定室是檢定儀器、儀表的場所,嚴禁外人隨便進出和操作儀器。

⑤室內(nèi)一切標(biāo)準(zhǔn)器,儀器無領(lǐng)導(dǎo)簽字任何人無權(quán)借出。

⑥室內(nèi)保持肅靜,不準(zhǔn)吵鬧喧嘩,不準(zhǔn)串崗,做與工作無關(guān)的事,做到文明生產(chǎn)。

第三十二條計量原始記錄與技術(shù)檔案管理制度

1、計量技術(shù)檔案資料的管理范圍

①各項計量管理制度。

②計量管理體系圖。

③計量工作的年度計劃,總結(jié)、發(fā)展規(guī)劃。

④計量人員清冊。

⑤各種計量檢測點網(wǎng)絡(luò)圖。

⑥計量器具配備率,計量器具檢測率統(tǒng)計資料。

⑦接受政府計量部門強制檢定計量器具,企業(yè)自檢計量器具周期受檢率,周期合格率抽查合格率統(tǒng)計資料。

⑧計量工作重大成果(經(jīng)濟效益)與失誤,計量違章處理事例資料。

⑨計量器具的技術(shù)資料,精密儀器與設(shè)備的說明書,合格證,原始記錄,歷次檢定證書,事故和報廢記錄,以及圖片資料。

⑩計量器具的帳(總帳和分帳)卡周檢計劃表。計量器具檢定,修理原始記錄,檢,抄表記錄以及必要的工藝產(chǎn)品質(zhì)量主參數(shù)檢測記錄等。

2、計量技術(shù)檔案的保管

①計量技術(shù)檔案和原始記錄應(yīng)指定專人保管,不準(zhǔn)消毀,涂改與損壞、遺失,原始記錄要保存一年以上。

②能源、物資、工藝質(zhì)量,理化檢測、安全環(huán)保、抄表、檢查。監(jiān)測等計量原始記錄,分別由各單位部門保管,數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確,每月將匯總數(shù)據(jù)報制造工程部一份。

③計量器具的說明書、合格證、原始記錄、檢定證書、事故的報廢記錄,以及有關(guān)的圖片資料均由制造工程部統(tǒng)一保管,各單位部門如有特殊需要可復(fù)印件,但原稿必須存檔。

3、計量技術(shù)檔案的使用與借閱

從事計量工作的人員都可借閱,但必須填寫借閱單,非本崗人員借閱,須經(jīng)制造工程部批準(zhǔn)。

第三十三條計量數(shù)據(jù)的監(jiān)督認證與仲裁制度

①制造工程部是在公司分管副總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下的計量管理的執(zhí)行機構(gòu),具有執(zhí)法、監(jiān)督認證、強檢、對公司內(nèi)計量糾紛實行仲裁的權(quán)力,各部、室、班組必須接受制造工程部的統(tǒng)一管理。

②各部、室計量管理人員要履行職責(zé),保證所在部門計量器具的受檢率達100%,周檢合格率達95%以上。

③市場企劃部制訂和修改工藝應(yīng)遵守國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),正確選用計量器具和采用科學(xué)測試方法。

④能源計量器具配備規(guī)劃需經(jīng)市場企劃部、制造工程部審核,報分管副總經(jīng)理同意后,優(yōu)先安排經(jīng)費,優(yōu)先采購,保證按期投入運行。

⑤各部、室必須遵守能源管理制度,能源計量器具檢測率必須達到100%,并做好能源消耗原始記錄和統(tǒng)計臺帳。

⑥應(yīng)檢測的進出公司物資和內(nèi)部流轉(zhuǎn)物資的計量檢測率必須做到100%,并做好物資流量原始記錄和統(tǒng)計臺帳。對于不執(zhí)行本規(guī)定的部門,制造工程部不認可其物資報表,不能作為財務(wù)記帳和經(jīng)濟核算的依據(jù)。

⑦本公司產(chǎn)品鑒定與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制訂,需有制造工程部數(shù)據(jù)管理。

⑧為保證計量數(shù)據(jù)真實可靠,統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)的統(tǒng)一,必須做到“數(shù)出一門,量出一家”。

第三十四條計量人員的培訓(xùn)考核制度

計量人員可分為計量管理人員與計量技術(shù)專業(yè)人員,公司配備計量人員的數(shù)量,素質(zhì)直接關(guān)系到計量工作的效果,有計劃的培訓(xùn)和考核是提高計量人員素質(zhì)的有效措施。

1、計量人員應(yīng)以自學(xué)為主,集中培訓(xùn)為輔的方法學(xué)習(xí),以不斷提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)水平。

2、各類計量人員必須接受按要求參加上級計量部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核工作,檢定人員必須持有上級計量部門或主管部門頒發(fā)的考核合格證。

3、本公司專(兼)職計量人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)由制造工程部統(tǒng)一管理。

4、制造工程部定期安排本部門計量人員進行技術(shù)交流,并組織參加各類計量管理和計量技術(shù)學(xué)習(xí)班。

5、制造工程部對舉辦各種學(xué)習(xí)班的人員的學(xué)習(xí)成績,專業(yè)名稱結(jié)業(yè)證要詳細登記,建立計量人員技術(shù)檔案,作為培訓(xùn)和任用的依據(jù)。

第三十五條計量工作的考核與獎懲制度

1、根據(jù)《計量管理實施辦法》第二十四條規(guī)定,凡嚴格遵守計量管理制度的單位和個人,在生產(chǎn)和工作中,做出優(yōu)異成績,公司和主管部門應(yīng)給予表揚和獎勵。

2、開展公司內(nèi)計量競賽評比活動,對達到“標(biāo)準(zhǔn)”的,公司可授予其先進稱號,并給予表揚或獎勵。

3、在計量升級檢查中,有突出貢獻的個人、部、

室,應(yīng)給予表揚或獎勵。

4、在計量工作檢查、驗收中,達到標(biāo)準(zhǔn)時,在當(dāng)月獎金考核中予以加分,三級計量合格加10分,二級計量加15分,一級計量加20分。

5、凡標(biāo)準(zhǔn)器、儀器均應(yīng)有計量權(quán)威機關(guān)頒發(fā)的有效合格證,無證不準(zhǔn)使用,凡末取得技術(shù)監(jiān)督局檢定、測試合格證書的人員一律不準(zhǔn)出據(jù)。持有合格證人員應(yīng)按照國家頒發(fā)的檢定規(guī)程操作,做到檢定準(zhǔn)確,出證無誤,違者依法追究責(zé)任。

6、本公司管理目錄所規(guī)定的所有計量器具,各部、室都必須按規(guī)定日期100%送檢。對送檢率達100%的部門,適當(dāng)給予獎勵。

7、對丟失檢定證書(合格證)的計量器具,必須重新送檢,由丟失部門或個人承擔(dān)5 0%的檢定費。

8、對丟失、損壞計量器具,應(yīng)查明責(zé)任者,根據(jù)丟失、損壞計量器的新舊程度,按計量器具的現(xiàn)行價格的3 0~5 0 %在工資內(nèi)扣除,并提出批評。

9、專(兼)職計量人員應(yīng)維護計量法和公司計量管理制度,對違章人員有權(quán)制止。

第八章計量器具管理目標(biāo)

本目錄根據(jù)1987年1月公布的《中華人民共和國國計量器目錄及明細目錄》,結(jié)合我公司現(xiàn)有計量器具狀況制定,各部、室應(yīng)根據(jù)本目錄認真、有效地實施管理。

a類:是指強制性檢定的計量器具,最高標(biāo)準(zhǔn)器和“中華人民共和國國強制檢定的工作計量器具明細目錄”規(guī)定的,如用于貿(mào)易結(jié)帳,安全環(huán)保與衛(wèi)生方面的計量器具,此類必須按規(guī)定周期接受強制檢定。

b類:是指進行周期檢定的計量器具、此類必須按時送檢。

c類:非周期性檢定的計量器具,是指那些國內(nèi)尚無法檢定的計量器具,與裝在設(shè)備內(nèi)的計量器具,必須在大中修設(shè)備時,才能檢定,以及管理型計量器具,是指使用有效到期,就自動淘汰的低值易耗的指示用計量器具。

第九章附則

一、本制度自頒布之日起開始實施,此前下發(fā)的相應(yīng)制度,同時廢止。

二、本制度與上級頒布的法規(guī)、條例有矛盾時,以上級規(guī)定為準(zhǔn)。

第3篇 實業(yè)管理中心財務(wù)管理制度

江西__實業(yè)管理中心財務(wù)管理制度

第1章 總則

第1條 為進一步完善和加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，依據(jù)《企業(yè)會計制度》規(guī)定，結(jié)合中心實際情況，特制定本制定。

第2條 會計核算遵循收付實現(xiàn)制原則。

第3條 財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法

（1） 嚴格按照財務(wù)制度的規(guī)定，正確處理會計賬務(wù)，規(guī)范會計核算基礎(chǔ)工作，建立科學(xué)的會計秩序。

（2） 中心財務(wù)管理和會計核算的主要任務(wù)是及時申辦籌集所需資金和有效的管理使用資金，維護企業(yè)財務(wù)安全與完善。

（3） 加強財務(wù)核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準(zhǔn)確性。

（4） 中心財務(wù)管理和會計核算工作接受省國控公司財務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)督。

（5） 按期編制各類會計報表及附注，做好財務(wù)分析工作。

第4條 財務(wù)管理是單位經(jīng)營管理的一個重要方面，財務(wù)科對財務(wù)管理工作負有組織、實施、檢查的責(zé)任，財務(wù)人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴守單位秘密。

第2章 財務(wù)管理基礎(chǔ)工作

第5條 加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。

第6條 根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員、復(fù)核人員、會計主管人員簽名或蓋章。

第7條 健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會計賬簿。會計核算應(yīng)以實際發(fā)生的業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標(biāo)的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。

第8條 做好會計審核工作，財務(wù)人員應(yīng)認真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。

第9條 財務(wù)人員根據(jù)不同的賬務(wù)內(nèi)容，定期對會計賬簿記錄的有關(guān)賬務(wù)與實物、貨幣資金、有價證、往來單位或個人等進行相互核對，保證賬證相符、賬表相符。

第10條 建立會計檔案，會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料須整理成冊、有序存放、妥善保管。嚴格按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，對會計檔案進行保管和銷毀，維護會計檔案的完整性。

第11條 財務(wù)人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。財務(wù)人員辦理交接手續(xù)，必須有移交人、交接人、監(jiān)交人簽字。

第3章 財務(wù)票據(jù)管理

第12條 本制定中所指的票據(jù)包括：支票、發(fā)票和收據(jù)。

第13條 支票管理：

（1） 支票由出納員負責(zé)購買、保管，支票密碼要與支票分開存放，財務(wù)印鑒章由財務(wù)負責(zé)人保管，法人章由出納保管，實行嚴格分工和把關(guān)制定。

（2） 出納員嚴禁簽發(fā)空頭支票，更不準(zhǔn)將支票借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

（3） 對作廢支票，必須加蓋作廢戳記，并與存根一起交銀行處理。

（4） 外單位交來的支票，出納員應(yīng)及時送交銀行，不得挪用、轉(zhuǎn)讓。

第14條 發(fā)票、收據(jù)管理：

（1） 出納員負責(zé)管理銀行支票、發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)購、使用、保管、核銷等各項工作。使用票據(jù)的部門應(yīng)在其職責(zé)范圍內(nèi)，配合財務(wù)科嚴格做好發(fā)票、收據(jù)的管理工作。

（2） 開具收據(jù)應(yīng)加蓋單位財務(wù)專用章。還必須做到按好碼順序填寫，收據(jù)書寫必須工整，不得涂改、挖補、撕毀。填寫錯誤需作廢處理時，應(yīng)保存該作廢收據(jù)的所有聯(lián)張并加注作廢記號。

（3） 使用收據(jù)的部門必須辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，并注明所領(lǐng)收據(jù)的數(shù)量及編號等，收據(jù)領(lǐng)用時，應(yīng)先清點，如有少聯(lián)、缺份、錯號等問題，應(yīng)整本退回。同時，必須按規(guī)定管理收據(jù)，不得損毀，對已開具的收據(jù)存根聯(lián)，應(yīng)及時報財務(wù)核銷。

（4） 出納人員必須保管好未使用的空白發(fā)票、收據(jù)，發(fā)現(xiàn)空白發(fā)票、收據(jù)遺失，應(yīng)及時向財務(wù)負責(zé)人匯報并查明原因，辦理有關(guān)掛失手續(xù)。不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開票據(jù)，不得拆本使用票據(jù)，不得擅自擴大票據(jù)使用范圍，不得真票假開，弄虛作假。

（5） 財務(wù)部門應(yīng)定期和不定期檢查票據(jù)、收據(jù)使用情況，對違反本辦法規(guī)定的情況，除責(zé)令糾正外，還應(yīng)視具體情況予以處理并承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟責(zé)任。對違反發(fā)票、收據(jù)管理法規(guī)情節(jié)嚴重而構(gòu)成犯罪的，單位將移送司法機關(guān)處理。

第4章 流動資產(chǎn)管理

第15條 現(xiàn)金管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本單位實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。

第16條 嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記賬的賬面余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。單位的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。

第17條 銀行存款管理：加強對銀行賬戶及其他賬戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄，銀行賬戶印鑒實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行賬戶印鑒。

第18條 出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶出借給任何單位和個人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每月要做好與銀行的對銀行的對賬工作，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對未達賬項進行分析，查找原因，并報財務(wù)部門負責(zé)人。

第19條 應(yīng)收賬款管理：財務(wù)人員對賬戶每季末做一次清理工作，并督促業(yè)務(wù)部門積極催帳，避免形成壞賬。對個人借款應(yīng)按戶分頁記賬，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責(zé)人→分管領(lǐng)導(dǎo)→單位負責(zé)人。

第20條 單位的一切資金支付必須填寫《資金使用申請單》或《費用報銷單》、《旅差費報銷單》，經(jīng)由部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，財務(wù)復(fù)核后方可付款。

第5章 固定資產(chǎn)管理

第21條 固定資產(chǎn)的管理：根據(jù)《企業(yè)會計制定》規(guī)定，具備以下兩個條件的資產(chǎn)應(yīng)納入固定資產(chǎn)進行核算：一般設(shè)備單位價值在2000元以上，使用年限在1年以上。應(yīng)作為固定資產(chǎn)進行核算管理。

第22條 固定資產(chǎn)要做到有賬、有卡，賬實相符。財務(wù)科負責(zé)固定資產(chǎn)的價值核算管理及卡片登記工作，綜合科負責(zé)實物的記錄、保管。財務(wù)部門應(yīng)建立固定資產(chǎn)明細賬。

第23條 對固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)要進行定期盤點，每年末由綜合科負責(zé)盤點一次，盤點中發(fā)現(xiàn)短缺或盈余，應(yīng)及時查明原因，并編制盤盈盤虧表，報財務(wù)部門審核后，經(jīng)主任辦公會批準(zhǔn)再進行賬務(wù)處理。

第6章 收入管理

第24條 收入來源：中心資金來源由主管單位撥付，

第25條 所有收入要按照規(guī)定及時入賬，不得截留至帳外或作其他處理。

第7章 支出管理

第26條 支出：是指本單位開展業(yè)務(wù)活動和其他活動所發(fā)生的各項費用。

第27條 支出范圍包括：管理費用、財務(wù)費用、應(yīng)交稅金等，

（1）管理費用：是指單位開展各項業(yè)務(wù)活動發(fā)生的實際支出。包括：職工工資、職工福利費、工會經(jīng)費、住房公積金、保險費、社會保障費、辦公費、差旅費、房租水電費、油料費、維修費、審計費、訴訟費、業(yè)務(wù)費、稅金、其他支出。

（2）應(yīng)交稅金：指單位經(jīng)營活動應(yīng)負擔(dān)的稅金及附加。它包括營業(yè)稅、城市維護建設(shè)及教育附加。

第28條 住房公積金按職工繳費基數(shù)的12%、基本養(yǎng)老保險按職工繳費基數(shù)20%、基本醫(yī)療保險按職工繳費基數(shù)6%逐月繳納。

第29條 加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標(biāo)準(zhǔn)和審批許可權(quán)，財務(wù)人員應(yīng)認真審核有關(guān)支出憑證，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字或?qū)徟掷m(xù)不全的，不予報銷，對違反有關(guān)制度規(guī)定的行為應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)反映。

第30條 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)見《江西__實業(yè)管理中心差旅費管理規(guī)定》。

第31條 單位各項支出由財務(wù)部門負責(zé)管理和核算，支出的管理實行預(yù)算控制，計劃調(diào)度、規(guī)范管理、財務(wù)科要定期進行支出情況分析、制定節(jié)支措施。

第8章 財務(wù)報告與財務(wù)分析

第32條 財務(wù)報表分月報和年報，月報財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、收入支出總表、經(jīng)營支出明細表。單位財務(wù)月報表應(yīng)于次月10日內(nèi)完成，年度財務(wù)會計報告應(yīng)于次年90日內(nèi)完成。

第33條 年末應(yīng)報送財務(wù)情況說明書。財務(wù)情況說明主要內(nèi)容包括：

（1） 收入、支出情況，完成任務(wù)情況，資金增減及周轉(zhuǎn)情況等。

（2） 財務(wù)會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務(wù)狀況變動有重大影響的事項，以及為正確理解財務(wù)報表需要說明的其他事項。

第34條 財務(wù)分析是單位財務(wù)管理的重要組成部分，財務(wù)科應(yīng)定期對單位收支情況做出分析，通過分析促進增收節(jié)支，充分發(fā)揮資金效能，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

第9章 附 則

第35條 本辦法由財務(wù)部門負責(zé)解。

第36條 本辦法自主任辦公會通過之日起開始施行

公司財務(wù)管理制度

小企業(yè)財務(wù)管理制度

縣建設(shè)局財務(wù)管理制度

第4篇 某實業(yè)有限責(zé)任公司工藝管理制度匯編31頁

工藝管理制度

編號：hs/wi3-04-2013

編制：李桂芹

審核：

批準(zhǔn)：

勝利油田海勝實業(yè)有限責(zé)任公司

二0一三年三月一日

說明

加強工藝管理，嚴格工藝紀律，提高工藝技術(shù)水平是企業(yè)發(fā)展的需要。進一步加強本公司工藝管理工作，有助于企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高和工藝技術(shù)的進步，從而促進企業(yè)的發(fā)展。

“工藝管理制度”的制訂，目的是為公司生產(chǎn)工藝工作的運行提供依據(jù)。

目錄

第一章產(chǎn)品設(shè)計文件工藝性審查和會簽制度第二章工藝文件齊套性規(guī)定

第三章工藝文件擬定程序

第四章自制工裝管理辦法

第五章工藝文件各級簽字者的責(zé)任

第六章工藝技術(shù)攻關(guān)、工藝試驗及其鑒定制度第七章通知書使用范圍與簽署程序

第八章工藝文件更改制度

第九章工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范

第十章工藝紀律檢查考核辦法

第十一章工藝裝備管理

附件1 工藝文件編寫規(guī)定

第一章產(chǎn)品設(shè)計文件工藝性審查和會簽制度

1.1 產(chǎn)品設(shè)計文件必須經(jīng)過工藝性分析和審查，使產(chǎn)品具有良好的工藝性，獲得好的技術(shù)經(jīng)濟效果。

1.2 工藝性審查和會簽程序

1.2.1 產(chǎn)品設(shè)計文件的工藝性審查、會簽，由產(chǎn)品主持工程師組織進行。

1.2.2 待審查的設(shè)計文件底圖先劃分工藝路線。再由專業(yè)工藝人員審查，并會簽。

1.2.3 審查過程中如有分歧意見，由產(chǎn)品主持工程師召集有關(guān)工藝人員和設(shè)計人員協(xié)商解決。

1.2.4 未解決的分歧意見。由主持工程師和主管設(shè)計師協(xié)商處理，仍未解決。由雙方領(lǐng)導(dǎo)商定或呈報主管技術(shù)的副總經(jīng)理裁決，然后再行簽字。

1.3 工藝性審查、會簽要求。

1.3.1 工藝性審查、會簽工作。按整件齊套進行。

1.3.2 待審查的設(shè)計文件底圖，必須有設(shè)計、審核簽字。

1.4 工藝性審查主要內(nèi)容

1.4.1 產(chǎn)品材料工藝性審查

（1）材料牌號、規(guī)格、狀態(tài)和技術(shù)要求是否正確，選用是否合理。

（2）凈重欄是否填寫

1.4.2 結(jié)構(gòu)工藝性審查

（1）設(shè)計基準(zhǔn)是否符合工藝要求

（2）結(jié)構(gòu)要素是否合理

（3）技術(shù)要求是否適應(yīng)本廠的設(shè)備能力和工藝技術(shù)水平。

（4）結(jié)構(gòu)尺寸、形狀是否有利于加工和檢測。

（5）整、部件分級是否適應(yīng)裝備工藝要求。

（6）整、部件技術(shù)要求是否合理，本廠有無對應(yīng)檢測設(shè)備和手段。

（7）引用文件是否合理、正確。

1.5 本廠設(shè)備能力和工藝技術(shù)水平不能滿足或難以達到的設(shè)計要求，由產(chǎn)品主持工程師組織擬定相應(yīng)的生產(chǎn)技術(shù)措施。例如外協(xié)、攻關(guān)、申報計劃等。

第二章工藝文件齊套性規(guī)定

2.1 生產(chǎn)定型工藝文件有五類十六種

2.1.1 工藝路線（產(chǎn)品車間分配表）

2.1.2 工藝規(guī)程

（1）專項工藝（2）合編工藝（3）匯總表（4）典型工藝（5）工藝細則

2.1.3 工藝裝備

（1）專用工裝（2）自制工裝圖冊（3）專用設(shè)備

2.1.4 匯總清單

（1）工藝關(guān)鍵件清單

（2）產(chǎn)品不穩(wěn)定項目及其廢品率清單

（3）加工用試件清單

（4）易損件清單

（5）工藝調(diào)整墊圈清單

2.1.5 原材料消耗工藝定額

（1）產(chǎn)品車間分定額

（2）產(chǎn)品匯總定額

2.2 產(chǎn)品主持工程師可以根據(jù)產(chǎn)品的復(fù)雜程度，酌減工藝文件的種類，但需經(jīng)產(chǎn)品主持工程師所在部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2.3 生產(chǎn)定型工藝文件底圖中，自制工裝圖冊和匯總清單在產(chǎn)品主持工程師所在部門資料室歸存，其余全部正式歸檔。

2.4 新產(chǎn)品設(shè)計定型前工藝文件齊套內(nèi)容，由產(chǎn)品主持工程師根據(jù)實際需要提出。主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。一般包括：

2.4.1 工藝規(guī)程（通常為專項工藝，合編工藝和匯總表）。

2.4.2 自制工裝圖

原則上不提選正式專用工裝和專用設(shè)備。個別確實需要申請工具車間制造的工裝，繪制底圖，按“0”批工裝管理。

2.4.3 產(chǎn)品設(shè)計部門直接向供應(yīng)部門提供原材料消耗定額。

2.4.4 由產(chǎn)品主持工程師直接在產(chǎn)品圖紙上劃工藝路線，公司下屬各單位在技術(shù)準(zhǔn)備過程中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題，由產(chǎn)品設(shè)計人員處理。

第三章工藝文件擬定程序

3.1 產(chǎn)品設(shè)計定型前的工藝文件

3.1.1 編制工藝文件

3.1.2 工藝文件擬、審程序

技術(shù)部工藝員擬制（編制1份，供生產(chǎn)存留、使用。用后由各單位計調(diào)室收回返技術(shù)部存）――技術(shù)部主任審核。

3.1.3 工藝關(guān)健件和選用自制工裝的工藝規(guī)程

技術(shù)部工藝員擬制（含自制工裝設(shè)計）――技術(shù)部主任審核――主持工程師同意。

“0”批工裝按3.2.4.條處理。

3.2 生產(chǎn)定型工藝文件

3.2.1 編制工藝文件底圖

3.2.2 專項工藝、合編工藝和匯總表擬、審程序

技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位工序會簽――材料定額員旁簽――主持工程師復(fù)核，注意核對工藝路線，檢查齊套性――標(biāo)準(zhǔn)化審查―技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)―工裝管理員檢查工裝使用性―歸檔。

3.2.3 典型工藝和工藝細則擬、審程序

技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位會簽――主持工程師同意――標(biāo)準(zhǔn)化審查、編號――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――工裝管理員檢查使用性――歸檔

3.2.4 專用工藝裝備（專用工裝）

技術(shù)部工藝員擬制專用工裝設(shè)計任務(wù)書和訂貨單，技術(shù)部主任審核――工裝設(shè)計員設(shè)計――設(shè)計組長審核――技術(shù)部工藝員會簽――工裝管理員建立使用卡片并訂貨――標(biāo)準(zhǔn)化審查――歸檔

如果專用工裝由各廠技術(shù)部工藝員設(shè)計，程序可以相應(yīng)簡化，但簽署必須齊全。3.2.5 自制工裝管理辦法按第四章。

3.2.6 專用設(shè)備

3.2.6.1 立項

技術(shù)部工藝員擬制“專用設(shè)備申請卡”――技術(shù)部主任審核――產(chǎn)品主持工程師同意――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――計劃員編號。

3.2.6.2 設(shè)計

設(shè)計員設(shè)計―技術(shù)部主任審核―使用設(shè)備廠工藝員會簽―設(shè)計單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)―技

術(shù)部計劃員辦理曬藍、保存好底圖和“專用設(shè)備申請卡”。

如果專用設(shè)備由各廠技術(shù)部工藝員設(shè)計，立項和設(shè)計程序可以簡化，簽署必須齊全。

3.2.6.3 制造

公司技術(shù)部計劃員擬制“專用設(shè)備申請制造報告”―技術(shù)部主任同意―單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)―計劃員持報告和藍圖送生產(chǎn)計劃處下達生產(chǎn)計劃。

外購件清單和原材料消耗定額由承制單位直接報送技術(shù)部。

3.2.6.4 驗收

由技術(shù)部組織驗收，由設(shè)備管理員納入設(shè)備管理。

3.2.6.5 生產(chǎn)驗證

試用6~12個月后，由技術(shù)部工藝員納入工藝，并按公司有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。

3.2.6.6 底圖修編

公司技術(shù)部計劃員將底圖退還設(shè)計單位―設(shè)計員修編―設(shè)計組長審核――公司技術(shù)部計劃員注銷計劃―標(biāo)準(zhǔn)化審查―歸檔。

圖紙修編后，使用說明書、明細表和外購件清單必須齊全。

3.2.7 工藝路線（產(chǎn)品車間分配表）

產(chǎn)品主持工程師擬制――室主任審核――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――歸檔。

3.2.8 產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細表（產(chǎn)品匯總定額）和按產(chǎn)品分車間零件材料消耗工藝定額明細表（產(chǎn)品車間分定額）。

材料定額員擬制。并建立材料使用性卡片――主管材料定額員審核――技術(shù)部主任同意――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――歸檔。

3.2.9 產(chǎn)品工藝關(guān)鍵件清單

技術(shù)部主任提出――產(chǎn)品主持工程師審定、匯總、劃分等級――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――資料室歸存。

3.2.10 產(chǎn)品不穩(wěn)定項目及其廢品率清單

技術(shù)部主任提出――產(chǎn)品主持工程師審定、匯總――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――主管工藝師存。

3.2.11 加工試件、易損件和工藝調(diào)整墊圈清單

技術(shù)部主任提出――主持工程師審定、匯總――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――主管工藝師存。

3.3 正式工藝規(guī)程、匯總清單、工裝圖紙、以及各廠技術(shù)部開列的清單和產(chǎn)品圖紙、工

裝定貨單一起流轉(zhuǎn)。

3.4 各類工藝文件傳遞過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由問題提出人直接同擬制者協(xié)商。有分歧時逐級上報協(xié)調(diào)處理，直至工藝文件簽署齊全。擬制者才算完成任務(wù)。

3.5 技術(shù)部資料室歸存的工藝文件和圖紙。由資料員統(tǒng)一辦理曬藍。按規(guī)定發(fā)放到各單位。需要更改時，由擬制者以通知書形式通知資料員。

3.6 會簽、旁簽、同意和批準(zhǔn)。規(guī)定在工藝文件封面后首頁位置。見藝表1a以及專用工裝、專用設(shè)備裝配圖上簽署。但應(yīng)對整份資料負相應(yīng)的責(zé)任。

3.7 審核、同意和批準(zhǔn)允許指定專人簽署。

第四章自制工裝管理辦法

4.1 自制工裝的定義

結(jié)構(gòu)簡單，由各生產(chǎn)廠自行設(shè)計制造的工裝，稱做自制工裝。

4.2 自制工裝應(yīng)用范圍

自制工裝適用于單件和批量不大的成批生產(chǎn)。

4.3 自制工裝的編號

自制工裝按下述方法編號

z

產(chǎn)品圖號

自制工裝順序號

漢語拼音“自”的第一個字母

工藝特征代號

4.4 對自制工裝圖紙的要求

一般只繪制一張能夠表明結(jié)構(gòu)、零件裝配狀況。標(biāo)有主要尺寸要素的裝配圖。一律用3號幅面格式1底圖描制，可以根據(jù)需要延長。

4.5 產(chǎn)品設(shè)計定型前的自制工裝。

4.5.1 產(chǎn)品設(shè)計定型前的自制工裝屬一次性使用

4.5.2 在工藝選用自制工裝的工序中，注明“自制××”字樣。

4.5.3 自制工裝在工藝簡圖欄中繪制，隨產(chǎn)品圖紙。工藝流轉(zhuǎn)，供生產(chǎn)使用；生產(chǎn)完成后，由各廠計調(diào)室收回返技術(shù)室存留。

4.6 生產(chǎn)定型階段自制工裝

4.6.1 生產(chǎn)定型階段自制工裝。要以產(chǎn)品為對象，按產(chǎn)品圖號順序匯總裝訂成冊，封面書寫“×號產(chǎn)品自制工裝圖冊”。

4.6.2 在正式工藝文件選用自制工裝的工序中，注明自制工裝號。以及“一次性使用”或“可重復(fù)使用”字樣。

4.6.3 自制工裝圖冊的擬、審程序。

各廠技術(shù)部工藝員設(shè)計（底圖）――技術(shù)部主任審核、匯總――各廠資料室存、辦理

曬藍、裝訂和發(fā)放。

4.6.4 更改辦法按第三章第五條（3.5）執(zhí)行。

4.6.5 自制工裝圖冊的藍圖，發(fā)至生產(chǎn)計劃處、人力資源處和使用單位。

4.6.6 可重復(fù)使用的自制工裝。由各廠工具室上架、登記、建卡、按正式工裝管理。4.6.7 可重復(fù)使用的自制工裝。因產(chǎn)品圖紙更改，或因磨損超差等原因不能再用時，由各廠提出書面申請，技術(shù)處主管人員同意后，作報廢處理或另作它用。

4.6.8 一次性使用的自制工裝不作標(biāo)記，由生產(chǎn)班組直接管理、使用。

4.7 自制工裝供料方法

4.7.1 一次性使用的自制工裝

各廠材料員開料單（設(shè)計定型前自制工裝需帶工裝圖紙）――各廠領(lǐng)導(dǎo)簽字――供應(yīng)部門核對圖紙供料。

4.7.2可重復(fù)使用的自制工裝

各廠材料員開料單――廠主管領(lǐng)導(dǎo)簽字――供應(yīng)部門核對圖紙供料。

4.8 自制工裝的制造工時

4.8.1 人力資源部按自制工裝圖冊定工時。

4.8.2 一次性使用工裝。按投入生產(chǎn)批次。逐批追加工時。

4.8.3 可重復(fù)使用工裝再次生產(chǎn)，按技術(shù)處通知書追加工時。

4.9 工時和材料費用計入對應(yīng)零件生產(chǎn)成本。

第五章工藝文件各級簽字者的責(zé)任

5.1 擬制、設(shè)計者的責(zé)任

5.1.1 正確性：能夠按照工藝規(guī)程。生產(chǎn)出符合設(shè)計要求，質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品。

5.1.2 經(jīng)濟合理性：保證工藝方案、工藝路線、工藝設(shè)備、專用工裝、標(biāo)準(zhǔn)工具、加工方法、加工余量選擇經(jīng)濟合理。

5.1.3 繼承性：努力提高對原有工藝方案、典型工藝、工藝裝備等的繼承性。

5.1.4 完整性：確保工藝文件齊全、完整。

5.1.5 協(xié)調(diào)性：按工藝文件生產(chǎn)時，各生產(chǎn)單位不產(chǎn)生工藝上的矛盾。

5.1.6安全性：按工藝文件生產(chǎn)時，工人操作安全。

5.1.7 標(biāo)準(zhǔn)化：編制工藝文件中，遵循工藝標(biāo)準(zhǔn)化要求，認真貫徹各級標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)規(guī)定。

5.2 審核、復(fù)核者的責(zé)任

5.2.1對工藝文件的正確性、工藝方案合理性、專用工裝選用的必要性等負責(zé)。

5.2.2 對操作安全性、質(zhì)量控制可靠性、材料毛坯類型、主要工藝技術(shù)要求的經(jīng)濟合理性負責(zé)。

5.2.3 對工藝文件的完整性和協(xié)調(diào)性負責(zé)。

5.2.4 對標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)法規(guī)的貫徹負責(zé)。

5.3 會簽的責(zé)任

會簽者應(yīng)對所會簽的有關(guān)部份能在本單位執(zhí)行負責(zé)。會簽后，根據(jù)實際需要，擬制相應(yīng)的工藝文件。

5.4 同意者的責(zé)任

5.4.1 對工藝文件執(zhí)行中業(yè)務(wù)渠道是否協(xié)調(diào)、暢通負責(zé)。

5.4.2 對技術(shù)法規(guī)和工藝管理制度的貫徹負責(zé)。

5.4.3 對工藝文件的完整性、齊套性負責(zé)。

5.4.4 保證工藝文件沒有原則性錯誤。

5.5 批準(zhǔn)者的責(zé)任

5.5.1 對工藝文件是否符合上級部門的有關(guān)方針政策負責(zé)。

5.5.2 對工藝管理制度的貫徹負責(zé)。對工藝文件的質(zhì)量負責(zé)。

5.6 定額者的責(zé)任

5.6.1 對工藝材料消耗定額的正確性負責(zé)。

5.6.2 對材料利用率的提高負責(zé)。

5.7 標(biāo)準(zhǔn)化人員的責(zé)任

5.7.1 對有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的正確性負責(zé)；對工藝文件的貫徹負責(zé)。

5.7.2 對工藝文件簽署齊全和完整性負責(zé)。

5.7.3 對工藝文件保持高的繼承性負責(zé)。

5.7.4 對材料、標(biāo)準(zhǔn)工具選用符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)負責(zé)。

5.8 對簽署的一般要求

5.8.1 工藝文件簽署必須齊全，一人只許簽署一欄。

5.8.2 各級簽署要認真履行職責(zé)。

5.8.3 字體清楚、注明日期、不準(zhǔn)代簽、不準(zhǔn)摹仿他人筆跡冒名簽署。

5.8.4 非本企業(yè)人員不得在工藝文件中簽署。

第六章工藝技術(shù)攻關(guān)、工藝試驗及其鑒定制度

6.1 凡屬下列情況之一者，可列為工藝技術(shù)關(guān)鍵或工藝試驗項目。

6.1.1 成批生產(chǎn)中的不穩(wěn)定項目。

6.1.2 技術(shù)要求高、工藝難度大，本廠不具備生產(chǎn)條件的工藝關(guān)鍵件。

6.1.3 試制期間未徹底過關(guān)，降低技術(shù)指標(biāo)通過。成批生產(chǎn)中需要繼續(xù)解決的項目。6.1.4 成批生產(chǎn)中新發(fā)現(xiàn)的，帶有普遍性質(zhì)量問題的項目。

6.1.5 推廣應(yīng)用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備。

6.2 工藝技術(shù)關(guān)鍵和工藝試驗項目等級劃分原則。

6.2.1 按關(guān)鍵工序的難易程度和技術(shù)要求劃分等級。

6.2.2 共分五級

一級：國際先進水平。首創(chuàng)、或在國際上居領(lǐng)先地位的項目。

二級：國內(nèi)先進水平。國內(nèi)首創(chuàng)，或在國內(nèi)居領(lǐng)先地位的項目。

三級：國內(nèi)已掌握，但我廠還需花費很大努力，經(jīng)過試驗才能掌握的項目。

四、五級：需經(jīng)努力，采取措施后才能解決的項目。

6.3 項目確定程序

6.3.1 工藝技術(shù)關(guān)鍵和工藝試驗項目，需經(jīng)技術(shù)部確認，統(tǒng)一歸口管理。

6.3.2 產(chǎn)品工藝關(guān)鍵件和不穩(wěn)定項目按第三章3.2.9和3.2.10條的程序確定。

6.3.3 項目批準(zhǔn)后，由各廠主管領(lǐng)導(dǎo)組織技術(shù)人員編制工藝技術(shù)攻關(guān)和工藝試驗措施計劃，經(jīng)主持工程師同意，單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。一、二級項目的措施計劃，由主管技術(shù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.3.4 由各廠主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)組織實施。處理實施中存在的問題。

6.4 工藝技術(shù)攻關(guān)和工藝試驗的計劃管理。

6.4.1 措施計劃批準(zhǔn)后，由技術(shù)部下達工作令號，轉(zhuǎn)發(fā)生產(chǎn)計劃、供應(yīng)、人力資源、財務(wù)等部門，疏通業(yè)務(wù)渠道。進度由生產(chǎn)計劃部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)、考核。

6.4.2 攻關(guān)和試驗中所需物資，由實施單位開列清單。技術(shù)部主任審批后，報供應(yīng)部門領(lǐng)取。

6.4.3 工時定額由人力資源部制定，實施單位按項目令號單獨統(tǒng)計。

6.4.4 實施過程中跨單位的協(xié)作，由生產(chǎn)部協(xié)調(diào)。

6.4.5 攻關(guān)和試驗費用，按項目令號匯總統(tǒng)計，攤?cè)肷a(chǎn)成本。

6.5 攻關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和鑒定程序

6.5.1 攻關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

（1）加工對象符合產(chǎn)品設(shè)計或工藝技術(shù)要求。合格率在75%以上，具體項目具體規(guī)定。

（2）工藝規(guī)程、工藝裝備、通過生產(chǎn)驗證，操作工人已基本掌握操作技巧。進入成批生產(chǎn)后，不會存在重大技術(shù)問題。

6.5.2 鑒定資料準(zhǔn)備。包括：

（1）技術(shù)總結(jié)報告；（2）成套工藝文件（含工裝）；

（3）檢測證明；（4）用戶意見；（5）鑒定證書草本。

6.5.3 由技術(shù)部組織鑒定委員會鑒定，辦理鑒定證書。鑒定委員會由工程師以上5~11名專家組成。一、二級項目鑒定證書需經(jīng)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、四、五級項目鑒定證書由技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6.5.4 鑒定書一式三份，由技術(shù)部分送有關(guān)單位。技術(shù)資料由技術(shù)部資料室收存。

6.6 獎勵

6.6.1 參照合理化建議和技術(shù)改進工作的有關(guān)規(guī)定，由公司給予嘉獎。

6.6.2 獎勵費用計入生產(chǎn)成本。

第七章通知書使用范圍與簽署程序

7.1 通知書使用范圍

7.1.1 向有關(guān)部門發(fā)出生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作中的臨時性指令。

7.1.2 對協(xié)調(diào)的技術(shù)問題，采取的臨時性措施。

7.1.3 向有關(guān)部門發(fā)出臨時性工藝試驗。以及對某些技術(shù)問題進行摸底的指令。

7.1.4 更改技術(shù)處歸存有的幾種工藝文件。

7.2 通知書的內(nèi)容

7.2.1 所要解決的技術(shù)問題。

7.2.2 具體的內(nèi)容和基本方法。

7.2.3 有效期限（批次或日期）。

7.2.4通知書接收單位。

7.3 編號方法

通知書順序號

產(chǎn)品代號、或工藝試驗代號

“技”一擬制單位簡稱

7.4 擬、審核程序

業(yè)務(wù)人員擬制――室主任審核――主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

7.5 通知書的發(fā)送

由擬制人負責(zé)發(fā)送有關(guān)單位。

第八章工藝文件更改制度

8.1 用途

本制度適用于工藝文件的臨時性和永久性更改。

8.2 工藝文件更改的種類

8.2.1 臨時性工藝更改

由于材料、工具、設(shè)備等原因引起，暫時不能按工藝規(guī)程加工或裝配的臨時性工藝變動。

8.2.2 永久性工藝更改

由于設(shè)計更改、工藝改進、消除錯誤等原因引起的永久性工藝變動。

8.2.3 永久性工裝更改

由于設(shè)計更改、工藝更改、消除錯誤等原因引起的工裝圖紙的永久性變動。

8.2.4 工裝緊急更改：直接更改生產(chǎn)現(xiàn)場的工裝圖紙。

8.3 變更單

8.3.1永久性工藝更改采用底圖“工藝變更單”和“工藝工裝變更單”續(xù)頁。

8.3.2 臨時性工藝更改選用白卡“工藝變更單”和“工藝、工裝變更單”續(xù)頁。

8.3.3永久性工裝更改選用底圖“工裝變更單”和“工藝、工裝變更單” 續(xù)頁。

8.4 工藝變更單填寫方法。

各欄目按下述規(guī)定填寫

8.4.1“編號”

“編號”欄內(nèi)填寫變更單的編號，編號方法如下：

藝

8.4.2 “更改期限”

填寫完成更改的最后日期，一般情況下。永久性變更單為七天。臨時工藝變更單立即生效。

8.4.3“更改原因及依據(jù)” 工藝變更單順序號，永久性工藝變更單由公司資料部門編號，臨時性工藝變更單各廠技術(shù)部編號

按以下三種原因選填，并注明依據(jù)的編號。

（1）設(shè)計更改（2）工藝改進（3）消除錯誤

8.4.4 “對工裝使用性處理指示”

填寫以下處理指示：

（1）選用工裝tk×××―××××,……;

（2）消除工裝tk×××―××××,……

（3）新提工裝tk×××―××××,……

（4）無影響

8.4.5 “對產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)指示”

選擇以下技術(shù)指示填寫：

（1）無在制品；

（2）在制品無影響；

（3）更改后返修可用；

（4）在制品報廢；

（5）已制品報廢。

8.4.6 “總頁次”、“更改標(biāo)記”和“更改內(nèi)容”

（1）“總頁次”、更改部位所在的總頁次。

（2）“更改標(biāo)記”；用漢語拼音字母“a”、“b”、“c”……、“更換a”、“更換b”……等符號表示。

（3）增加新頁次時。參照下述方法填寫

新增頁次的編號和上一頁相同，但需加字母注腳。

（4）更換工藝文件的某頁，參照下述方法填寫

新頁的“更改標(biāo)記”欄內(nèi)填寫“更換a”，底圖總號。頁次和總頁次與舊頁相同。（5）整份工藝作廢，用新工藝代替。參照下述方法填寫

新工藝的底圖總號由技術(shù)部填寫。

（6）工藝文件中的某頁作廢，參照下述方法填寫

（7）工藝文件內(nèi)容的增加、消除和更改

方式?。?/p>

方式ⅱ：

加和劃改。

8.5 工裝變更單填寫方法。各欄目按下述規(guī)定填寫。

8.5.1 “編號”

裝

變更單順序號，由公司資料部門填寫

8.5.2 “更改原因及依據(jù)”

按以下五種原因填寫，并注明依據(jù)的編號；

（1）設(shè)計更改（2）工藝更改（3）消除錯誤

（4）工裝改進（5）貫徹標(biāo)準(zhǔn)

8.5.3 “對產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)指示”

按下述規(guī)定填寫：

（1）無在制品；

（2）在制品無影響；

（3）在制品返修可用；

（4）在制品報廢；

（5）原工裝報廢；

（6）原工裝用至報廢。

其余欄目填寫方法參見8.4.

8.6 臨時性工藝更改

8.6.1 采用白卡“工藝變更單”。一式兩份，一份隨工藝文件流轉(zhuǎn)，一份存技術(shù)組。必須注明有效期或批次。

8.6.2 擬、審程序

各廠技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位工序會簽――主持工程師同意――工時定額會簽。

8.6.3 相關(guān)臨時變動

供應(yīng)部門根據(jù)臨時工藝變更單規(guī)定發(fā)料。

工時定額員會簽后，對工時定額作臨時變動。

工裝臨時變動，由各廠技術(shù)部按自制工裝處理。工藝變更單失效后，各廠技術(shù)部工藝員負責(zé)組織修復(fù)。如需工具車間返修或重制，按工裝管理制度辦理。

8.6.4 變動發(fā)生費用攤?cè)雽?yīng)零件（或部件、整件）生產(chǎn)成本。

8.7 永久性工藝更改

8.7.1 采用底圖“工藝變更單”。

8.7.2 擬、審程序

技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位工序會簽――主持工程師同意――材料定額員會簽（按需要）――工裝管理員檢查工裝使用性――標(biāo)準(zhǔn)化審查―歸檔。

8.7.3 工藝變更單的發(fā)送

由技術(shù)部將工藝變更單藍圖送到持有更改工藝文件的車間、部門。

8.7.4 相關(guān)更改

相關(guān)部門根據(jù)工藝變更單藍圖處理有關(guān)文件。技術(shù)指示由生產(chǎn)計劃部門執(zhí)行。

8.8 永久性工裝更改

8.8.1 采用底圖“工裝變更單”。

8.8.2 擬、審程序

工裝設(shè)計員擬制――設(shè)計組長審核――技術(shù)部工藝員會簽――工裝管理員同意――歸檔。

8.8.3 工裝變更單的發(fā)送

由技術(shù)部將工裝資料部門變更單藍圖送到持有被更改工裝圖紙的部門/車間。

8.8.4相關(guān)更改

相關(guān)部門/車間接到工裝變更單藍圖后，立即處理有關(guān)文件。技術(shù)指示由各廠工裝管理員和工裝生產(chǎn)車間負責(zé)執(zhí)行。

8.9 工裝緊急更改

8.9.1 正在生產(chǎn)中的工裝可采用工裝緊急更改方法。

8.9.2 更改辦法

工裝設(shè)計員通過工裝制造工藝員，直接在生產(chǎn)現(xiàn)場更改圖紙、處理在制品、并簽字。

8.9.3 待工裝制造完畢后，由工裝設(shè)計員補下正式“工裝變更單”。

第九章工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范

9.1 零件加工車間

9.1.1原材料、工具、工裝定位置存放。注意整齊、美觀。

9.1.2 工作地保持清潔衛(wèi)生、零件、工具擺放整齊。

9.1.3 工作場地嚴禁吸煙、隨地葉痰、存放雜物、存放私人物品。

9.1.4 安全通道保持清潔暢通，嚴禁存放零件和雜物。

9.1.5 工作期間要穿工作服。戴好工作帽。

9.1.6 存放設(shè)備、工具、工裝及零件的工作間，嚴禁明火取暖。

9.1.7 嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程和技安工作中的有關(guān)規(guī)定。

9.2 裝配分廠

9.2.1 執(zhí)行對零件加工分廠的要求。

9.2.2 各廠職工進入工作崗位，必須換工作鞋、穿工作服、戴工作帽、部份工位按要求戴手套操作。臨時性進入工作間的人員，換工作鞋后方可入內(nèi)。

9.2.3 車間廠房窗戶一般不開啟，做好防塵、防潮工作。

9.3 有特殊要求的工作，例如計量室、座鏜間、恒溫間、噴膜間等。必須按廠房工藝設(shè)計的規(guī)定，保證人工小氣候條件。由所在單位制定保證文明生產(chǎn)的實施細則，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第十章工藝紀律檢查考核辦法

10.1 為了加強工藝管理。嚴格工藝紀律。提高產(chǎn)品質(zhì)量。實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、效益同步增長。特制定工藝紀律檢查考核辦法。

10.2 檢查考核內(nèi)容

10.2.1 技術(shù)文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖樣和工藝文件齊全，按工藝規(guī)程進行生產(chǎn)。

10.2.2 工藝條件；加工工件用的原材料、毛坯符合工藝要求；工藝設(shè)備、儀器、儀表、通用及標(biāo)準(zhǔn)工具和工裝應(yīng)符合工藝規(guī)程。使用及操作方法應(yīng)正確，并定期鑒定、維護、保養(yǎng)。

10.2.3 質(zhì)檢：堅持三檢（自檢、互檢、專檢）制度。

10.2.4 文明生產(chǎn)規(guī)范按工藝管理制度中第九章中內(nèi)容執(zhí)行。

10.2.5 安全生產(chǎn)：嚴格按安全生產(chǎn)管理條例，消除不安全因素。

10.3 檢查、考核方法

10.3.1 工藝責(zé)任檢查：職能部門的責(zé)任是為貫徹工藝創(chuàng)造必要的工藝條件。對各職能部門的工藝責(zé)任檢查和考核，由公司質(zhì)量檢驗處執(zhí)行。

10.3.2 工藝紀律監(jiān)督：生產(chǎn)操作的日常工藝監(jiān)督，由工序質(zhì)檢人員執(zhí)行。質(zhì)檢人員對違反工藝紀律生產(chǎn)的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕驗收并通過管理渠道向上反饋信息。

10.3.3 工藝紀律抽查：由質(zhì)量部組織檢查組。定期或不定期地對生產(chǎn)過程中工藝紀律執(zhí)行情況進行抽查。

10.4工藝紀律抽查

10.4.1工藝紀律抽查“由質(zhì)量部組織由專業(yè)工藝人員組成的檢查組，對工藝紀律進行抽查。

10.4.2 抽查方法：

（1）直接到生產(chǎn)現(xiàn)場，對正在加工中的產(chǎn)品零、部、整件按考核內(nèi)容逐項抽查。（2）由質(zhì)量部組織不定期工藝紀律抽查。

（3）按“工藝紀律檢查表“抽查打分

（4）工藝貫徹率：采取措施努力提高工藝貫徹率。工藝貫徹率不得低于90%。

工藝貫徹率的計算公式：

n-n

工藝貫徹率（%）= ――×100%

n

n：檢查工藝貫徹的工序總次數(shù)。

n：未貫徹工藝的工序總次數(shù)。

10.4.3 抽查結(jié)果分析與處理

抽查結(jié)果由技術(shù)部組織各相關(guān)單位分析，提出建議，通報有關(guān)單位，作為各單位了解企業(yè)工藝紀律狀況。改進工作，考核各生產(chǎn)單位的依據(jù)。

第十一章工藝裝備管理

11.1 工藝配置

（l）工藝裝備包括工具、夾具、刀具、模具、量具等。工裝可分為標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)兩類，標(biāo)準(zhǔn)工裝可以通過采購獲得，非標(biāo)準(zhǔn)工裝需專門的制作。

（2）工藝裝備的需求由車間根據(jù)生產(chǎn)過程中的各工序的需求提出，由主管經(jīng)理批準(zhǔn)后購置或制作。提出的工裝需求應(yīng)包括工裝名稱、規(guī)格、數(shù)量、性能、數(shù)量等。工裝的選擇應(yīng)考慮其結(jié)構(gòu)的合理性、技術(shù)上的先進性、運行的可靠性、生產(chǎn)的適用性、同時滿足工藝要求、安全節(jié)能要求和邊與維護等。

（3）對陳舊的工藝裝備要及時更新。當(dāng)工裝磨損嚴重，經(jīng)大修后其精度仍不能滿足要求時：技術(shù)陳舊、落后，工裝經(jīng)濟效果差時：工裝役令長，大修后可以恢復(fù)精度要求，但不經(jīng)濟時要及時更新或改造。

11.2 工裝使用

工裝使用過程中要根據(jù)工裝結(jié)構(gòu)、性能、精度和特點合理安排使用。工藝裝備的使用者要了解其性能、使用方法、操作規(guī)程和注意事項，而且還要了解被加工對象的特性和參數(shù)要求。

11.3 工裝修理

工藝裝備經(jīng)過一段時間使用后，會發(fā)生磨損或數(shù)據(jù)偏移，影響其技術(shù)狀態(tài)和產(chǎn)品的制造質(zhì)量，必須定期對工藝裝備進行檢修，檢修按《設(shè)備管理制度》中的規(guī)定進行。

11.4 建立工裝檔案

（1）工裝檔案包括從提出需求、購置、安裝、使用、維護、定期檢查、更新和改造，直到報廢的全過程中所有的圖樣、文字說明、檢驗和記錄等。通過不斷收集、整理又鑒定、歸檔、儲存等活動形成的文件資料。

（2）設(shè)備主管建立全廠的工藝裝備分類檔案及車間的分類帳并統(tǒng)一分類、編號、入檔管理。

附件1、

工藝文件編寫規(guī)定

1.主題內(nèi)容與適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了產(chǎn)品用工藝文件的類型格式、組成及填寫方法。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品及其組成部分在組織生產(chǎn)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過程中工藝文件的編制工作。

2. 引用標(biāo)準(zhǔn)

gb 1.1-2011 標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則標(biāo)準(zhǔn)編寫的基本規(guī)定

gb 4457.3-84 機械制圖字體

3. 一般規(guī)定

工藝文件的文字表達準(zhǔn)確、簡明、通俗易懂，邏輯嚴謹，避免產(chǎn)生不易理解或不同理解的可能性、工藝文件術(shù)語、符號和計量單位應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。字體符號gb4457.3-84。

4. 工藝文件類型

4.1 專用工藝文件

針對某一個產(chǎn)品或零、部整件所編寫的通用工藝文件。

4.2 典型工藝文件

為一組結(jié)構(gòu)及工藝特征相似的零、部件所設(shè)計的通用工藝文件。

4.3 工藝細則

為某一專業(yè)工種共同遵守的通用操作規(guī)程。

4.4 匯總表

按產(chǎn)品匯總某一工藝細則、某一典型工藝及匯總簡易裝配件或編制工藝圖冊等。4.5 材料消耗工藝定額明細表

在一定的生產(chǎn)條件下，生產(chǎn)單位產(chǎn)品或零件所需消耗材料的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。

4.6 工藝路線分配表

產(chǎn)品或零部件在生產(chǎn)過程中，由毛坯準(zhǔn)備到成品包裝入庫的全部工藝過程的先后順序分配表。

5. 工藝文件的格式

公司采用的工藝文件格式列于下表中，供工藝設(shè)計人員選用：

6 工藝文件的組成

6.1 專用工藝文件

6.1.1 復(fù)雜機械加工零件工藝文件

1、藝表1(1a)

2、藝表 2

3、藝表20（20 a）

4、藝表24（放在有關(guān)工序之后）

6.1.2 一般機械加工及沖壓零件工藝文件

1、藝表1(1a)

2、藝表 2

3、藝表21（21a）

4、藝表24（放在有關(guān)工序之后）

6.1.3 焊接工藝文件

1、藝表1（1a）

2、藝表 2

3、藝表22（22a）

6.1.4 裝配、繞線工藝文件

1、藝表1（1a）

2、藝表 2

3、藝表7

4、藝表23

5、藝表25（放在沒有檢驗點工序之后與本工序一起編頁）

6、藝表24

6.2 典型工藝文件

根據(jù)工藝特點，工藝文件組成格式參照6.1

6.3匯總表

1、藝表 1（1a）

2、藝表6

6.4 工藝路線分配表

1、藝表1（1a）

2、藝表24

3、藝表5

6.5各廠材料消耗工藝定額明細表

藝表3

6.6 產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細表

藝表4

注：藝表24使用情況根據(jù)工藝文件復(fù)雜程度可增減，或放在首頁、末頁或某工序

之后。放在首頁或最后一頁時單獨編頁，放在某工序之后時，與該工序卡片共同編頁。

7 工藝文件的填寫方法

7.1 共同欄的填寫

7.1.1 “產(chǎn)品代號”欄填寫我廠編擬的產(chǎn)品號。

7.1.2 “裝入裝配件圖號”及“組合號”填寫直接裝入的整件圖號，若裝入多個整件時，可只填一個圖號。

7.1.3“圖號”“名稱”

“零部件圖號”“零部件名稱”

“裝配件圖號”“裝配件名稱”

以上各欄一律按產(chǎn)品圖紙?zhí)顚憽?/p>

7.1.4“材料名稱及牌號”欄按產(chǎn)品圖填寫材料名稱牌號及標(biāo)準(zhǔn)代號。

7.1.5 “毛坯形狀及尺寸”欄

型材填寫斷面尺寸及長度，如單件下料要給出公差。

7.1.6 “毛坯中零件數(shù)”欄填寫用一件毛坯制造的零件數(shù)量。

7.1.7 “設(shè)備”欄按統(tǒng)一術(shù)語填寫。專用性較大的機床及有特殊用途的普通機床（如工裝與機床有配合要求，或因滿足加工精度要求必須指定機床）要填寫型號，其余的只填設(shè)備名稱，不填型號。

專用設(shè)備按專用設(shè)備圖紙?zhí)顚懨Q和代號。

7.1.8 “工藝裝置”欄專用工藝裝置按工裝圖紙?zhí)顚懨Q和代號；屬于企標(biāo)、部標(biāo)、國標(biāo)刀量具填寫名稱和規(guī)格。

填寫時對齊工序或工步，按模、夾、刀、量、輔具順序，尺寸規(guī)格由小到大。

7.1.9 “頁次”“頁數(shù)”欄各類卡片分別填寫。

“工藝裝置明細表”填寫式樣

本明細表總頁數(shù)

“18”工藝文件總頁數(shù)

“1”本明細表在工藝文件中的總頁次

“工藝過程卡片”等填寫式樣

本卡片的頁次

本卡片的總頁數(shù)

“18”工藝文件總頁數(shù)

6”本卡片在工藝文件中的頁次

7.2.1“工藝裝置明細表”

1、名稱、代號、規(guī)格的填寫見7.1.8。

2、各種工藝裝置按模、夾、刀、量、輔具分類填寫，各類之間空三行。

3、每一類按專用、企標(biāo)、部標(biāo)、國標(biāo)順序空三行填寫。

4、每項之間空一行。儀器、儀表單獨填寫一張卡片。

5、“使用工序”欄兩道工序之間用頓號隔開。專用工裝使用工序號要填全、通用標(biāo)準(zhǔn)刀量具允許只填1-2道工序號。裝配工序、熱加工工序不填工序號。

7.2.2 “機加工藝卡片”

1、“夾具”欄專用夾具填寫名稱、代號。分度頭、四爪卡盤、軟三爪、梅花頂尖等常備夾具只填名稱，如為廠標(biāo)則填寫名稱和代號。

2、“編號”欄填寫工步編號，裝夾次數(shù)在兩次以上時，用阿拉伯?dāng)?shù)字1、2、

3、4……表示裝夾次數(shù)。

3、“工步內(nèi)容”欄說明及注意事項均在此欄填寫，例如：夾具上有對刀尺寸或工裝有補充加工等。工步之間空一行。

4、“刀具”欄填寫專用刀具和通用成型刀具

同一工步使用多種刀具時按加工順序填寫；同一工步使用同一種刀具時按規(guī)格由小到大填寫。

5、“量具”欄一般只填專用和通用量具，萬能量具除根據(jù)質(zhì)量要求必須指定者外，一律不填寫。

6、“輔具”欄填寫各種輔助工具、常備輔助工具如：螺釘、壓板、千斤頂、頂尖等一律不填。

注：第4、5、6條填寫時均不空行，首行與工步齊平。

7.2.3 “工藝過程卡片”

1、空白處繪制簡圖及填寫簡單說明；

2、“車間”欄填寫工序執(zhí)行工藝代號；

3、“工序”欄按圖加工則填寫“按圖_加工”，表面處理一般只寫“涂覆”，有特殊要求須注明。

7.2.4 “裝配工藝卡片”

1、“序號”欄填寫工步序號

2、“操作內(nèi)容”欄在欄的中間位置先寫工序編號（工序1，工序2…）空兩個字寫工序名稱。工步之間空一行，工序之間空二行。

3、“設(shè)備工裝工具”欄按設(shè)備、儀表、工裝、工具順序填寫。常備工具不填，填寫時不空行，首行與工步齊平。

7.2.5 “材料消耗定額（裝配）明細表”

1、填寫構(gòu)成產(chǎn)品實體材料的工藝定額；

2、一般按產(chǎn)品圖紙?zhí)顚懨Q、牌號、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)號等；

3、每種材料之間空一行。

7.2.6“典型工藝規(guī)程使用明細表”

此表作為零件加工典型工藝使用明細表時

1、“材料或毛坯”欄填寫名稱、牌號及標(biāo)準(zhǔn)代號；

2、“毛坯中零件數(shù)”欄填寫毛坯中包含的零件數(shù)量；

3、“技術(shù)說明”欄填寫毛坯形狀及尺寸；

4、“工序號”欄不填

5、每填一類，空一行

此表作為簡易裝配件明細表時

1、“毛坯中零件數(shù)”欄填單機用量；

2、“技術(shù)說明”欄填寫操作指示；

3、“典型工藝名稱”“工序號”欄也不填；

4、每填一項空一行。

此表作為熱處理、表面處理零部件匯總表時；

1、“典型工藝名稱”欄不填；

2、“技術(shù)說明”欄填寫“hs0.045.___工藝細則進行”特殊技術(shù)要求者要加以說明。

3、每填一項空一行。

7.2.7 “材料消耗定額明細表”（藝表3）

1、“產(chǎn)品中數(shù)量”填寫“工藝路線分配表”中，“總數(shù)量”數(shù)；

2、“凈重”按設(shè)計圖紙?zhí)顚懀?/p>

3、“毛重”在凈重的基礎(chǔ)上加工工藝損耗量，如切口、鋸口等；

4、“工藝定額”欄按工藝文件填寫；

5、“每一產(chǎn)品工藝定額”填寫工藝定額與產(chǎn)品中數(shù)量之積；

6、“加工車間”填寫工藝路線分配表中“主制車間”的內(nèi)容；

凈重

7、“利用率”計算方法×100%

工藝定額

毛重

8、“使用率”計算方法×100%

工藝定額

7.2.8 “產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細表”（藝-11表）

“每一產(chǎn)品凈重”“毛重”“工藝定額”均按（藝表3）中相應(yīng)欄數(shù)與“產(chǎn)品中數(shù)量”之間的值填寫

7.2.9“車間分配表”（藝表5）

1、“總數(shù)量”欄填寫零部整件在產(chǎn)品中的總數(shù)量；

2、“主制車間”欄填寫主要承制單位的工藝路線代號；

3、“車間”零部整件制造過程從下料到入庫按順序填寫工藝路線代號；

4、“備注”欄填寫必要的說明，如移用什么產(chǎn)品等。

8 工藝細則編寫規(guī)定

產(chǎn)品調(diào)試工藝文件及工藝細則的編寫規(guī)定按q/hs052-93執(zhí)行。

說明：所有藝表及格式由技術(shù)部提供。

第5篇 實業(yè)有限公司人事變動管理制度

ee實業(yè)有限公司人事變動管理制度

一、晉升及降級

由申請部門填寫《人事異動申請及審批表》(附件一),轉(zhuǎn)人力資源部辦理臨時考核及簽注意見后,報送公司總裁/董事長審批。

二、調(diào)職

由申請部門填寫《人事異動申請及審批表》(附件一),送至單位會簽,轉(zhuǎn)人力資源部簽注意見后,報送公司總裁/董事長審批。

三、未批準(zhǔn)的升、降、調(diào)申請單退回申請部門。經(jīng)批準(zhǔn)的申請單則由人力資源部依據(jù)發(fā)布《調(diào)整工作崗位通知書》(附件二)副本抄送申請部門及本人,并限期辦理業(yè)務(wù)移交手續(xù),履任新職。若職稱變動或崗位變動,由人力資源部變更薪資名冊。

四、留職停薪

1、人員有留職停薪的需要時,可由申請人填寫《人事異動申請及審批表》,由人力資源部簽署意見后報公司總裁/董事長審批,發(fā)放《留職停薪通知單》(附件三)。

2、留職停薪期滿時,當(dāng)事人應(yīng)到人力資源部及時辦理復(fù)職手續(xù)。

3、留職停薪人員,不保留員崗位,申請復(fù)職時,如原所在部門無崗位時,則另行調(diào)整崗位。

五、免職

凡符合免職規(guī)定者,可由所在部門和人力資源部填寫《人事異動申請單及審批表》(附件一),會簽意見后,報公司總裁/董事長審批,發(fā)給《離職通知單》通知(附件四),辦理離職手續(xù)。

六、附則

本制度自2010年11月1日起執(zhí)行。

第6篇 z實業(yè)總公司安全會議管理制度

z實業(yè)總公司安全會議管理制度

為了嚴格遵守國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī),認真貫徹落實上級的指示和文件精神,執(zhí)行公司部署的各項安全工作任務(wù),切實做好安全宣傳和教育工作,特制定本會議制度。

一、會議內(nèi)容

1、集團公司定期或不定期召開的安全會議。

2、公司組織召開的各類安全會議。

3、正常的安全例會。

二、會議組織

1、黨政辦公室負責(zé)準(zhǔn)備會議場所,音視設(shè)備。

2、黨政辦公室負責(zé)通知人員參會和簽到,并保存簽到記錄。

3、黨政辦公室派人員做會議記錄并建檔保存。

4、黨政辦公室安排會議主持人。

5、綜合部負責(zé)安全會議內(nèi)容記錄,并保存。

6、綜合部負責(zé)檢查會議精神落實情況,并向公司匯報。

三、參會人員范圍

機關(guān)黨政辦、企管部、綜合部、財勞部、經(jīng)管部、開發(fā)部、勞務(wù)分公司、工程分公司、經(jīng)營分公司、金山橋項目部、種植養(yǎng)殖場、大黃山公司、養(yǎng)雞場、養(yǎng)鵝場、養(yǎng)免場、養(yǎng)豬場、養(yǎng)牛場、更新廠、古彭酒廠、亞華乳化油廠、南方電器廠、雅辰服飾廠、煤海絮凝劑廠、華飛機修廠、美城汽修廠、百城水泥預(yù)制構(gòu)件廠、支護材料廠、烏龍皮帶扣廠、紙箱廠、華澤公司、z駕校等單位技術(shù)員和副科級以上干部。

四、有關(guān)要求

1、對未參會人員的考核。

⑴、上述應(yīng)參會人員,一次未參加者,罰款100元;二次未參加者給予警告處分;三次未參加者,停止該單位的供水、供電。

⑵、派人代替開會的,代替一次罰款50元;代替二次罰款100元;代替三次停止該單位供水供電。

⑶、會議開始后5分鐘之內(nèi)簽到者,視為遲到。遲到一次罰款20元,遲到第二次罰款40元,累計遲到三次者視為一次未參會。

⑷、會議開始5分鐘后簽到者,視為未參會。

2、會議場所準(zhǔn)備、通知和記錄等組織工作未做好,影響會議正常召開的,一次罰黨政辦公室200元。

3、會議內(nèi)容未記錄、會議精神落實情況未檢查的,罰綜合部200元。

4、安全會議考核以簽到為準(zhǔn),由黨政辦公室提供參會人員情況,綜合部負責(zé)落實。

5、凡因外出開會、出差等特殊原因,不能參加會議的應(yīng)向會議主持人辦理請假手續(xù),否則視為未參會。

6、機關(guān)部室及公司所屬基層單位嚴格執(zhí)行安全管理制度,開會時不得睡覺或干與會議無關(guān)的工作。

7、會議效果由公司組織人員檢查,綜合部匯總材料上報。

8、公司每月召開一次安全例會,遇有特殊情況,臨時通知開會?；鶎痈鲉挝槐仨氈贫ㄏ鄳?yīng)的會議制度,明確開會時間、內(nèi)容、參加人員等事項。各車間、班組每周五安全活動,每天的工前、后會等必須有記錄,并保存。

第7篇 實業(yè)有限公司質(zhì)量管理制度

zz實業(yè)有限公司質(zhì)量管理制度(試行)

總 則

第一條:目的

為促進本公司質(zhì)量管理水平的提高,并保證能夠提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常、迅速處理改善,借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要,特制定本制度。

第二條:范圍

本細則包括:

(一)組織機構(gòu)與質(zhì)量管理責(zé)任制;

(二)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程的制訂;

(三)儀器管理;

(四)原輔材料質(zhì)量管理;

(五)生產(chǎn)前質(zhì)量條件復(fù)查;

(六)制造工程部質(zhì)量管理;

(七)成品質(zhì)量管理;。

(八)質(zhì)量異常處理;

(九)質(zhì)量異常分析改善;

(十)附則

組織機構(gòu)與質(zhì)量管理責(zé)任制

第三條:質(zhì)量管理組織機構(gòu)

本公司質(zhì)量管理組織機構(gòu)見附圖。

第四條:質(zhì)量管理責(zé)任

㈠總經(jīng)理的質(zhì)量管理責(zé)任

1、認真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方面的法律、法規(guī)和政策。

2、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織企業(yè)質(zhì)量管理的全面工作,確定企業(yè)質(zhì)量目標(biāo),組織制訂產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃。

3、督促檢查企業(yè)質(zhì)量管理工作的開展情況,確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。

4、隨時掌握企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量情況,對影響產(chǎn)品質(zhì)量的重大技術(shù)性問題,組織有關(guān)人員進行檢查。

5、負責(zé)處理重大質(zhì)量事故。

6、經(jīng)常分析企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量情況,負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的獎懲工作,對一貫重視產(chǎn)品質(zhì)量的先進典型和先進個人進行表彰和獎勵,對出了廢品的嚴重質(zhì)量事故,要查明原因,分清責(zé)任,嚴肅對待,情節(jié)惡劣的要給予經(jīng)濟處罰或降職處分。

7、負責(zé)組織抓好質(zhì)量管理教育,領(lǐng)導(dǎo)全公司員工開展產(chǎn)品質(zhì)量活動,對產(chǎn)品質(zhì)量的薄弱環(huán)節(jié)和重大質(zhì)量問題,組織質(zhì)量攻關(guān)。

8、為使產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶要求,由總經(jīng)理組織進行征求用戶意見,搞好信息反饋工作,將用戶意見向全公司公布,并根據(jù)用戶意見及時研究改進提高質(zhì)量的措施,認真解決用戶所反映的問題。

9、帶領(lǐng)全公司員工,高標(biāo)準(zhǔn)、嚴要求,統(tǒng)籌抓好質(zhì)量管理工作。

㈡分管生產(chǎn)、技術(shù)副總經(jīng)理的質(zhì)量管理責(zé)任

1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,對全公司的質(zhì)量管理工作負主要責(zé)任。

2、認真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方面的法律和政策。

3、組織制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃目標(biāo)。

4、針對影響產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)性難題,制訂有關(guān)方案計劃,并負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)實施。

5、針對產(chǎn)品質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié),發(fā)動員工進行質(zhì)量攻關(guān),大搞技術(shù)革新,切實解決有關(guān)影響質(zhì)量的問題,努力提高產(chǎn)品質(zhì)量。

6、組織全公司質(zhì)量攻關(guān)活動,認真總結(jié)交流提高產(chǎn)品質(zhì)量的經(jīng)驗,制訂趕超國內(nèi)外先進水平的規(guī)劃,落實提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施。

7、協(xié)助總經(jīng)理處理重大責(zé)任事故,并組織有關(guān)部門分析原因,提出改進措施。

8、經(jīng)常聽取質(zhì)量檢查的匯報,積極支持質(zhì)量管理部門的工作,努力提高產(chǎn)品質(zhì)量。

9、負責(zé)組織相關(guān)部門及人員定期召開質(zhì)量分析會議,征求意見,采納合理化建議,抓好質(zhì)量管理工作。

10、協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門與其它職能部門之間的關(guān)系,確保產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高。

㈢管理統(tǒng)籌部的質(zhì)量管理責(zé)任

1、協(xié)助副總經(jīng)理組織全公司質(zhì)量活動,總結(jié)交流提高質(zhì)量的經(jīng)驗,制定提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施,制定趕超國內(nèi)外先進水平和提高產(chǎn)、質(zhì)量的計劃,定期組織質(zhì)量分析會,并把有關(guān)情況向總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理匯報,經(jīng)常組織檢測、化驗人員參加學(xué)習(xí),提高技術(shù)及管理水平。

2、針對我公司產(chǎn)品生產(chǎn)情況,組織有關(guān)人員進行質(zhì)量管理培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高技術(shù)、管理水平和操作技能,增強全體員工的質(zhì)量意識。

3、積極推行采用現(xiàn)代化管理手段,提高企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量。為了提高產(chǎn)品質(zhì)量,趕超國內(nèi)外先進水平,負責(zé)收集整理和交流國內(nèi)外技術(shù)情報,并建立技術(shù)檔案。

4、負責(zé)會同有關(guān)部門制訂原材料、成品及生產(chǎn)過程的檢驗項目和檢驗方法并嚴格執(zhí)行,經(jīng)常檢查執(zhí)行情況。

5、專職質(zhì)檢、化驗人員要認真負責(zé),按規(guī)定操作,并及時將檢查、檢測結(jié)果通知有關(guān)部門,共同把好質(zhì)量關(guān),對出廠成品檢測結(jié)果負直接檢查的責(zé)任,不得弄虛作假,以次充好。

6、負責(zé)所用檢測儀器的使用管理,接受公司計量管理人員的檢查、監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo),嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和維護保養(yǎng)規(guī)定,出現(xiàn)問題應(yīng)及時向公司計量管理人員反映解決。

7、對市場企劃部反饋的用戶質(zhì)量意見,負責(zé)組織相關(guān)部門認真分析研究,督促解決,并檢查改進情況。

8、企業(yè)生產(chǎn)所需各種材料的優(yōu)劣直接關(guān)系著產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣。為了提高產(chǎn)品質(zhì)量,滿足用戶要求,采購人員要積極地采購符合企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料,確保生產(chǎn)正常。備品備件、專用器材、化工原料等的采購,必須符合生產(chǎn)技術(shù)要求,經(jīng)檢驗不符合技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的,必須辦理退貨手續(xù)。經(jīng)化驗檢查不符合標(biāo)準(zhǔn)的材料,不準(zhǔn)入庫、更不準(zhǔn)投入生產(chǎn)。

㈣市場企劃部的質(zhì)量管理責(zé)任

1、嚴格按照銷售合同規(guī)定,組織發(fā)貨,產(chǎn)品質(zhì)量要符合用戶要求,不得有誤,如造成因誤發(fā)而產(chǎn)生的損失,將追究責(zé)任。

2、定期訪問用戶,負責(zé)收集用戶對我公司產(chǎn)品質(zhì)量所提出的意見,進行匯總分析后,向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報并及時反饋至管理統(tǒng)籌部。

3、在辦理生產(chǎn)所用原材料入庫時,要查驗是否附有質(zhì)量化驗分析或檢測報告單,沒有報告單不得辦理入庫手續(xù)(特殊情況需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))。

4、入庫原料及成品要分類存放,要根據(jù)原料的特性,采取必要的防護措施,做到防霉?fàn)€、防變形、防損失等,以確保儲存過程中不損壞、不變質(zhì)、不變形。

5、采取措施,盡力避免成品周轉(zhuǎn)、裝卸車、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)所產(chǎn)生的擠壓、變形,努力減輕對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。

㈤財務(wù)管理部的質(zhì)量管理責(zé)任

認真開展質(zhì)量成本的核算與分析工作,協(xié)助有關(guān)部門搞好產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)經(jīng)濟分析工作。

㈥制造工程部的質(zhì)量管理責(zé)任

1、負責(zé)會同有關(guān)部門制訂工藝規(guī)程及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),隨著生產(chǎn)條件變化及產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高,工藝規(guī)程要不斷進行修改和補充,修改補充必須經(jīng)過分管副總經(jīng)理的審批,對與工藝規(guī)程有關(guān)的質(zhì)量負責(zé)。

2、應(yīng)向采購部門提供符合工藝要求的原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),對不合格的原材料經(jīng)過加工仍達不到使用要求,為確保質(zhì)量應(yīng)提出措施報總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn),方可投產(chǎn)。

3、在領(lǐng)料時要嚴格按照工藝規(guī)程對原材料的質(zhì)量和技術(shù)性能要求,不

得擅自改變有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

4、在投料時要按工藝規(guī)程規(guī)定的原料配比進行,按計量的要求進行精確計量。

5、認真做好生產(chǎn)流程中工序質(zhì)量檢測的分析工作,接受質(zhì)檢部門的質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)。

6、嚴格按工藝規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),加強生產(chǎn)過程工序質(zhì)量控制,對整個生產(chǎn)控制過程中的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé),同時也必須對產(chǎn)品在用戶使用時與生產(chǎn)過程相關(guān)的質(zhì)量負責(zé)。

7、負責(zé)實施對提高產(chǎn)品質(zhì)量而進行的技術(shù)改造工作。

8、積極協(xié)助有關(guān)部門匯報生產(chǎn)中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,不得隱瞞事實真相。

9、在提出備品備件的技術(shù)要求時,應(yīng)做到名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、性能要求等需求信息準(zhǔn)確、清晰,不得有誤,以保證所購備品備件的技術(shù)要求。及時對所購進備品備件進行質(zhì)量檢查、驗收,不符合要求的備品備件不得入庫。

10、負責(zé)對全公司的質(zhì)量檢測儀器及檢測設(shè)備歸口管理,應(yīng)定期進行校正,經(jīng)常檢查儀器設(shè)備的使用操作及維護狀況,采取各種措施保證檢測儀器的正常使用,為保證產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造條件。

㈦制造工程部質(zhì)量管理人員的質(zhì)量管理責(zé)任

1、深入進行“質(zhì)量第一”的思想教育,認真執(zhí)行以“預(yù)防為主”的方針,組織好自檢、互檢,支持專職檢驗人員的工作,把好質(zhì)量關(guān)。

2、嚴格貫徹執(zhí)行工藝和技術(shù)操作規(guī)程,有組織、有秩序的文明生產(chǎn),保持環(huán)境衛(wèi)生,提高產(chǎn)品質(zhì)量。

3、掌握質(zhì)量情況,表揚重視產(chǎn)品質(zhì)量的好人好事,對不重視產(chǎn)品質(zhì)量的員工進行批評教育。

4、組織車間員工參加技術(shù)學(xué)習(xí),針對主要的質(zhì)量問題提出課題,發(fā)動員工開展技術(shù)革新與合理化建議活動,對產(chǎn)品質(zhì)量存在問題和質(zhì)量事故要分析原因,研究改進方案,認真組織解決。

5、對生產(chǎn)過程中造成的不合格產(chǎn)品,要負主要責(zé)任。

㈧制造工程部運行科長的質(zhì)量管理責(zé)任

1、堅持“質(zhì)量第一”的方針,對本科運行操作人員進行質(zhì)量管理教育,認真貫徹執(zhí)行質(zhì)量制度和各項技術(shù)規(guī)定。

2、尊重專檢人員的工作,并組織好自檢、互檢活動,嚴禁弄虛作假行為,開好班組質(zhì)量分析會,充分發(fā)揮班組質(zhì)量管理的作用。

3、嚴格執(zhí)行工藝和技術(shù)操作規(guī)程,建立員工的質(zhì)量責(zé)任制,重點抓好影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵崗位以及組織有序的文明生產(chǎn),保證質(zhì)量指標(biāo)的完成。

4、組織本科員工參加技術(shù)學(xué)習(xí),針對影響質(zhì)量關(guān)鍵因素,開展革新和合理化建議活動,積極推廣新工藝、新技術(shù)交流和技術(shù)協(xié)作,幫助員工練好基本功,提高技術(shù)水平和質(zhì)量管理水平。

5、組織本科員工對質(zhì)量事故進行分析,找出原因,提出改進辦法。

(九)制造工程部員工的質(zhì)量管理責(zé)任

1、要牢固樹立“質(zhì)量第一”的管理思想,不斷提高精品意識,工作中精益求精,把好本工序質(zhì)量關(guān)。

2、要積極參加技術(shù)學(xué)習(xí),做到四懂:懂產(chǎn)品質(zhì)量要求、懂工藝技術(shù)、懂設(shè)備性能、懂檢驗(自檢、互檢)方法。

3、嚴格遵守操作規(guī)程,對本工序的設(shè)備、儀器、儀表做到合理及精心使用,精心維護,經(jīng)常保持良好狀態(tài)。

4、嚴格遵守工藝規(guī)程,按要求作業(yè),及時解決或反映工序問題。

5、認真做好自檢與互檢,勤檢查,及時發(fā)現(xiàn)問題,及時通知下一個崗位,做到人人把好質(zhì)量關(guān)。

6、對產(chǎn)品質(zhì)量要認真負責(zé),確保表里一致,嚴禁弄虛作假。

各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程的制訂

第五條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程的范圍

包括:

(一)原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程;

(二)工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程;

(三)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程;

第六條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程的制訂

(一)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1、成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):管理統(tǒng)籌部負責(zé)組織制訂。

管理統(tǒng)籌部、制造工程部、市場企劃部及有關(guān)人員依據(jù)“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”,并參考①國家標(biāo)準(zhǔn)②行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或水準(zhǔn)③本身實際生產(chǎn)能力④片煙原料質(zhì)量水準(zhǔn)、其它原輔材料供應(yīng)水準(zhǔn)⑤客戶需求等制定成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),交有關(guān)部門主管核簽并呈分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,相關(guān)部門按此執(zhí)行。

2、工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由制造工程部參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、本身實際能力等自行制訂。

3、原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):管理統(tǒng)籌部應(yīng)根據(jù)實際需要,逐步制訂原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

(二)質(zhì)量檢驗規(guī)程

成品、工序質(zhì)量檢驗規(guī)程執(zhí)行行業(yè)規(guī)范。

原輔材料質(zhì)量檢驗規(guī)程由管理統(tǒng)籌部根據(jù)實際需要制訂。

第七條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程的修訂

1、各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程若因①設(shè)備更新②技術(shù)改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化,可以予以修訂。

2、每年年底前,制造工程部、管理統(tǒng)籌部參照以往實際狀況,會同有關(guān)部門檢查各項標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程的合理性,酌予修訂。

3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程修訂時,制造工程部、管理統(tǒng)籌部應(yīng)分別填寫“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)修訂表”及“檢驗規(guī)程修訂表”,說明修訂原因,并交有關(guān)部門會簽意見,呈副總經(jīng)理批示后,始可憑此執(zhí)行。

儀器管理

制造工程部為公司儀器職能管理部門,負責(zé)實施計量管理工作。

第八條:儀器校正、維護計劃

1、周期檢定

制造工程部應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料,填制“儀器校正、維護基準(zhǔn)表”,設(shè)定定期校正、維護周期,作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

2、年度校正計劃及維護計劃

制造工程部應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期,填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”作為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。

第九條:校正計劃的實施

1、制造工程部計量管理人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計劃”執(zhí)行日常校正、精度校正作業(yè),并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi),存于制造工程部。

2、儀器外協(xié)校正:制造工程部無力或無資質(zhì)進行校正的儀器,應(yīng)依據(jù)校正周期或?qū)嶋H情況,按照外協(xié)審批程序,申請委托校正,以確保儀器的精確度。

第十條:儀器使用與保養(yǎng)

1、儀器使用人員進行各項檢驗時,應(yīng)依“檢驗規(guī)程”及設(shè)備(儀器)操作規(guī)程進行操作,使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

2、特殊精密儀器,使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負責(zé)管理,非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。

3、公司計量管理人員、使用部門主管應(yīng)負責(zé)檢查各使用者操作正確性、日常保養(yǎng)與維護狀況,如有使用與操作不當(dāng)現(xiàn)象,應(yīng)予以糾正、教育,并作為崗位考核扣罰依據(jù)

。

4.儀器維護保養(yǎng)

(1)儀器維護人員應(yīng)依據(jù)“年度維護計劃”執(zhí)行維護作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護記錄”內(nèi)。

(2)儀器外協(xié)維修:因設(shè)備、儀器維護人員技術(shù)能力不足時,計量管理人員應(yīng)辦理外協(xié)審批手續(xù)后安排外協(xié)維修。

原輔材料質(zhì)量管理

第十一條:原輔材料質(zhì)量檢驗

1、原輔材料進入廠區(qū)時,庫管部門應(yīng)依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定辦理收料,對需要檢驗的原輔材料,應(yīng)書面通知管理統(tǒng)籌部進行檢驗,管理統(tǒng)籌部安排檢驗人員,依原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程的規(guī)定完成檢驗。

2、檢驗完成后,檢測人員將檢驗結(jié)果分送相關(guān)部門及人員,用于辦理相關(guān)入庫、付款、存檔等。檢驗結(jié)果應(yīng)記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄”內(nèi),用于供應(yīng)商的定期評價。

3、對于因故無法實施質(zhì)量檢驗的原輔材料,管理統(tǒng)籌部應(yīng)報經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由主管部門向供貨廠商落實提供“出廠檢驗報告”。該類“出廠檢驗報告”視為廠內(nèi)檢驗。

第十二條:原輔材料使用管理

使用部門應(yīng)依生產(chǎn)計劃、按相關(guān)規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)。使用部門在生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)原輔材料存在質(zhì)量問題,應(yīng)及時與責(zé)任部門聯(lián)系解決,重大問題應(yīng)及時上報。

制造前質(zhì)量條件復(fù)查

第十三條:生產(chǎn)通知單的擬訂

1、新牌別生產(chǎn)通知單的擬訂

新牌別是指第一次生產(chǎn)、無參考工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的全新配方牌別。

市場企劃部接新配方生產(chǎn)要求后,應(yīng)提前向管理統(tǒng)籌部提交配方組成、客戶要求等相關(guān)資料,管理統(tǒng)籌部報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織市場企劃部、制造工程部相關(guān)人員召開專題會議,進行與新配方生產(chǎn)相關(guān)事宜的討論確定。與會人員應(yīng)按以下要求進行討論確定:

⑴審核生產(chǎn)要求是否明確:

a.配方組成是否明確;

b.各項質(zhì)量要求是否明確,并符合本公司“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”及公司質(zhì)量相關(guān)規(guī)定;

c.包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)程,客戶要求的特殊包裝方式可否接受;

d.是否使用特殊的原輔材料;

e.是否需要特殊的檢測指標(biāo)。

⑵以上要求如果不明確,由市場企劃部立即落實,落實后再行商定;

⑶以上要求已明確,首先由制造工程部參照原料配方接近的牌別提出生產(chǎn)工藝及暫定工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、暫定成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方案,與會人員討論確定后,由管理統(tǒng)籌部擬訂“生產(chǎn)通知單”,通知單內(nèi)容應(yīng)包括計劃生產(chǎn)日期、投料生產(chǎn)量、片煙原料配方組成、包裝等輔助材料要求、暫定成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)過程控制要求、檢測安排、其它規(guī)定?！吧a(chǎn)通知單”報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

2、正常牌別生產(chǎn)通知單的擬訂

市場企劃部根據(jù)生產(chǎn)計劃,分牌別擬訂生產(chǎn)通知單。通知單內(nèi)容應(yīng)包括生產(chǎn)計劃日期、投料生產(chǎn)量、片煙原料配方組成、包裝等輔助材料要求。

3、試生產(chǎn)牌別生產(chǎn)通知單的擬訂

試生產(chǎn)牌別指新配方已經(jīng)過初次生產(chǎn)、但尚未最終確定成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的牌別。

試生產(chǎn)牌別生產(chǎn)通知單的擬訂按“正常牌別生產(chǎn)通知單的擬訂”的規(guī)定執(zhí)行,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行新牌別暫定標(biāo)準(zhǔn)。

第十四條:生產(chǎn)通知單的下達

1、試生產(chǎn)牌別、正常生產(chǎn)牌別由市場企劃部按照“試生產(chǎn)牌別、正常生產(chǎn)牌別生產(chǎn)通知單的擬訂”規(guī)定擬訂“生產(chǎn)通知單”后直接下達至制造工程部。

2、新牌別由管理統(tǒng)籌部按照“新牌別生產(chǎn)通知單的擬訂”規(guī)定擬訂“生產(chǎn)通知單”后下達至制造工程部。

第十五條:生產(chǎn)通知單的審核及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核

制造工程部收到“生產(chǎn)通知單”后,應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。

1、生產(chǎn)通知單的審核及處理

制造工程部接生產(chǎn)通知單后,應(yīng)審核相關(guān)內(nèi)容是否齊全,要求是否明確。如有疑問,應(yīng)盡快與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。

2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核

制造工程部接到相關(guān)部門的“生產(chǎn)通知單”后,須由工藝員先查核確認下列事項后始可進行生產(chǎn):

(1)該牌別是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”作為質(zhì)量判定的依據(jù)。

(2)是否有特殊要求。

工藝員確認無誤后擬訂生產(chǎn)工藝質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),按規(guī)定程序下發(fā)作為生產(chǎn)依據(jù)。

制程質(zhì)量管理

第十六條:制造工程部對生產(chǎn)過程中的制品應(yīng)嚴格質(zhì)量監(jiān)控

應(yīng)做到:不合格的原輔材料不投產(chǎn),不合格的制品不進入下道工序,不合格的成品不入庫。要及時發(fā)現(xiàn)異常,迅速處理,防止擴大損失。

第十七條:加強工藝管理,保障制程質(zhì)量

制造工程部作為工藝技術(shù)管理部門,應(yīng)加強工藝管理,要不斷地提高工藝質(zhì)量,強化工藝紀律,要做好工藝文件的控制、工藝更改的控制、特殊工序的控制、不合格品的控制、工藝狀態(tài)的驗證工作,使生產(chǎn)過程處于穩(wěn)定的控制狀態(tài),從根本上減少和消滅廢品、次品。

第十八條:制程中的質(zhì)量把關(guān)

制程中的質(zhì)量把關(guān)應(yīng)實行自檢、互檢、抽檢、專檢相結(jié)合的形式。

1、自檢:在生產(chǎn)過程中,由操作者自己按照工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對本工序進行控制把關(guān)。

2、互檢:流水生產(chǎn)線下工序接到上工序的制品時應(yīng)檢查上工序的質(zhì)量是否合格,如有異常,應(yīng)及時匯報、妥善處理后方能繼續(xù)作業(yè)。

3、抽檢:由制造工程部工藝質(zhì)量管理人員對工序質(zhì)量進行把關(guān)檢查。

4、專檢:對于裝箱前的膨脹煙絲成品,由檢測部門專職檢驗人員按成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程逐批進行檢驗,檢驗合格的成品方能入庫。

第十九條:制程中的報檢

1、在自檢、互檢、抽檢中發(fā)現(xiàn)異常又無法確認是否合格時應(yīng)及時向檢驗部門報檢。

2、新產(chǎn)品、試驗產(chǎn)品生產(chǎn)時,制造工程部應(yīng)提前向檢測部門報檢。

成品質(zhì)量管理

第二十條:成品質(zhì)量檢驗

成品檢驗人員應(yīng)依成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗,以提早發(fā)現(xiàn)、迅速處理質(zhì)量問題,確保成品質(zhì)量。

第二十一條:成品暫存管理

成品裝箱后不能入庫需在生產(chǎn)區(qū)暫存時,由制造工程部負責(zé)管理。

1、暫存成品應(yīng)按牌別、生產(chǎn)日期區(qū)分存放,并有明顯標(biāo)識能夠予以區(qū)分。

2、運輸、擺放過程中應(yīng)避免碰撞、擠壓,防止成品煙絲質(zhì)量降低。

第二十二條:成品出、入庫及庫存管理

1、成品經(jīng)檢驗合格方可入庫,制造工程部與庫管部門應(yīng)按相關(guān)規(guī)定辦理成品入庫手續(xù)。

2、成品入庫應(yīng)按牌別、生產(chǎn)日期區(qū)分存放,并有明顯標(biāo)識能夠予以區(qū)分。庫管部門應(yīng)加強管理,采取必要的防護措

施,做到防霉變、防損失等,以確保儲存過程中不損壞、不變質(zhì)、不變形。

3、成品出庫時,庫管部門應(yīng)按相關(guān)規(guī)定辦理成品出庫手續(xù)。

4、相關(guān)部門應(yīng)加強管理,盡力避免成品周轉(zhuǎn)、裝卸車、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)所產(chǎn)生的擠壓、變形,努力減輕對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。

第二十三條:成品出廠檢驗報告的出具

1、客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者,市場企劃部業(yè)務(wù)人員應(yīng)填寫“檢驗報告申請單”,經(jīng)部門負責(zé)人簽批后轉(zhuǎn)交管理統(tǒng)籌部。

2、管理統(tǒng)籌部應(yīng)將客戶成品的檢驗結(jié)果匯總,按相關(guān)規(guī)定出具檢驗報告并蓋章,由市場企劃部轉(zhuǎn)交客戶。

質(zhì)量異常處理

第二十四條:原輔材料質(zhì)量異常處理

1、原輔材料進廠檢驗,在各項檢驗項目中,只要有一項以上異常時,無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”,檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明,并依據(jù)相關(guān)規(guī)定上報與處理。

2、對于檢驗異常的原輔材料經(jīng)批準(zhǔn)使用時,檢驗部門應(yīng)通知制造工程部生產(chǎn)管理人員注意使用,并填報使用反饋意見交采購部門與供貨廠商交涉處理。

第二十五條:成品質(zhì)量異常處理

1、檢驗部門在進行成品裝箱前的正常檢驗過程中發(fā)現(xiàn)水份等關(guān)鍵檢測指標(biāo)異常,檢驗人員應(yīng)立即通知制造工程部有關(guān)生產(chǎn)、工藝質(zhì)量管理人員停止成品裝箱作業(yè);制造工程部應(yīng)迅速采取措施、處理解決,以確保成品質(zhì)量;處理過程中需要相關(guān)部門配合時,各相關(guān)部門應(yīng)積極協(xié)作,不得延誤。

對于其它非關(guān)鍵指標(biāo)異常,檢驗人員應(yīng)下達“質(zhì)量異常通知單”,通知制造工程部有關(guān)工藝質(zhì)量管理人員;制造工程部相關(guān)人員應(yīng)將其列入“質(zhì)量異常分析改善”,采取措施以改善成品質(zhì)量。

2、對于成品出廠前的成品庫存抽檢質(zhì)量異常狀況以及確認成品質(zhì)量不合格時,質(zhì)量管理部門、制造工程部應(yīng)及時匯報公司分管副總經(jīng)理,并及時組織進行妥善處理,以最大限度減少由此造成的損失。

第二十六條:制程間質(zhì)量異常處理

1、制造工程部在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象應(yīng)立即停止相關(guān)工序生產(chǎn),待找出異常原因并加以處理、確認正常后方可繼續(xù)生產(chǎn)。

2、制造工程部工藝質(zhì)量管理人員在抽檢中發(fā)現(xiàn)異常時,有權(quán)責(zé)令停止生產(chǎn),待問題解決后方可繼續(xù)生產(chǎn)。

3、異常原因與相關(guān)部門相聯(lián)系時,制造工程部應(yīng)及時通知,各相關(guān)部門應(yīng)及時加以解決不得延誤。

4、重大質(zhì)量事故發(fā)生,應(yīng)及時上報公司分管副總經(jīng)理直至總經(jīng)理予以處理。

質(zhì)量異常分析改善

第二十七條:制程質(zhì)量異常改善

“異常通知單”經(jīng)制造工程部列入改善者,制造工程部應(yīng)擬訂改善對策并按計劃執(zhí)行,并定期提出報告,會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。

第二十八條:質(zhì)量統(tǒng)計分析

1、質(zhì)量管理部門應(yīng)加強產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、質(zhì)量異常狀況的統(tǒng)計分析,針對存在的問題制訂公司關(guān)于提高產(chǎn)品質(zhì)量的重點工作計劃并批準(zhǔn)實施。

2、制造工程部應(yīng)加強裝箱前成品質(zhì)量等制程質(zhì)量指標(biāo)、質(zhì)量異常狀況的統(tǒng)計分析,針對存在的問題制訂提高制程質(zhì)量、解決相關(guān)問題的工作計劃并按計劃實施。

第二十九條:質(zhì)量管理小組活動

為提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識,以團隊精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善,公司內(nèi)部逐步組建各質(zhì)量管理小組,以推動改善工作。

附 則

第三十條 實施與修訂

第8篇 化工實業(yè)有限公司外來人員管理制度

1.目的

為加強外來人員進入公司生產(chǎn)區(qū)的管理，確保安全。

2.范圍

適用于進入公司生產(chǎn)區(qū)的所有外來人員。

3.責(zé)任者

安全部、保安部、生產(chǎn)部、各施工單位。

4.程序

4.1各類外包合同中，必須訂有明確具體的安全內(nèi)容和要求。

4.2外包單位人員進入生產(chǎn)區(qū)作業(yè)前，須由負責(zé)外包部門及外包單位負責(zé)人對其進行以安全方面的規(guī)章制度、管理規(guī)定等為主要內(nèi)容的安全教育，并按規(guī)定進行登記。

4.3我公司與外包單位屬于甲方、乙方關(guān)系，按有關(guān)規(guī)定，乙方在施工中發(fā)生事故，責(zé)任自負。

4.4外來人員進入生產(chǎn)區(qū)必須遵守本公司各項有關(guān)規(guī)定。

4.5外包單位工作時間按我公司作息制度執(zhí)行，如果要提早或推遲下班，經(jīng)安全保衛(wèi)部門同意。

4.6外來人員中的電焊工、電工、管子工等特殊工種必須持證操作，其他專業(yè)工種也要有合格的業(yè)務(wù)水平，有一定的安全基礎(chǔ)知識，普工、雜工等一律不得從事技術(shù)性的工作。

4.7外包單位在場區(qū)施工，運輸行車路線必須按公司交通安全管理制度執(zhí)行，時速不得超過每小時10公里。

4.8從事起重、吊裝、搬運作業(yè)時，外包單位要設(shè)有安全監(jiān)護人和明顯的安全標(biāo)志，嚴禁利用公司管道、電桿、機電設(shè)備和建筑物等作為吊裝錨點。

4.9外包單位所用的木工圓鋸等噪音設(shè)備，不能超過九十分貝，以免影響正常的生產(chǎn)和工作。

4.10外包單位沒有安全防護裝置機電設(shè)備，不得在生產(chǎn)區(qū)使用。

4.11外包單位使用本公司電源時，必須事先向公司負責(zé)外包部門提出申請，再由外包部門按照規(guī)定辦理，不得自行其事。

第9篇 z實業(yè)公司建設(shè)工程安全管理制度

z實業(yè)公司建設(shè)工程安全管理制度

第一條 為了加強建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理,根據(jù)《中華人民共和國國建筑法》、《中華人民共和國國安全生產(chǎn)法》,制定本規(guī)定。

第二條 本工程是指土木工程、建筑工程、線路管道和設(shè)備安裝工程及裝修工程。

第三條 建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理,堅持安全第一、預(yù)防為主的方針。

第四條 施工單位從事建設(shè)工程的新建、擴建、改建和拆除等活動,應(yīng)當(dāng)具備國家規(guī)定的注冊資本、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和安全生產(chǎn)等條件,依法取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書,并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程。

第五條 施工單位主要負責(zé)人依法對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負責(zé)。施工單位應(yīng)當(dāng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度和安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度,制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程,保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入,對所承擔(dān)的建設(shè)工程進行定期和專項安全檢查,并做好安全檢查記錄。

第六條 施工單位應(yīng)當(dāng)設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu),配備專職安全生產(chǎn)管理人員。專職安全生產(chǎn)管理人員負責(zé)對安全生產(chǎn)進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)安全事故隱患,應(yīng)當(dāng)及時向項目負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理機構(gòu)報告;對違章指揮、違章操作的,應(yīng)當(dāng)立即制止。

第七條 施工單位應(yīng)當(dāng)在施工組織設(shè)計中編制安全技術(shù)措施和施工現(xiàn)場臨時用電方案

第八條 施工單位應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場入口處、施工起重機械、臨時用電設(shè)施、腳手架、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、橋梁口、隧道口、基坑邊沿、爆破物及有害危險氣體和液體存放處等危險部位,設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。安全警示標(biāo)志必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

施工單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化,在施工現(xiàn)場采取相應(yīng)的安全施工措施。施工現(xiàn)場暫時停止施工的,施工單位應(yīng)當(dāng)做好現(xiàn)場防護,所需費用由責(zé)任方承擔(dān),或者按照合同約定執(zhí)行。

第九條 施工單位對因建設(shè)工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等,應(yīng)當(dāng)采取專項防護措施。施工單位應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)環(huán)境保護法律、法規(guī)的規(guī)定,在施工現(xiàn)場采取措施,防止或者減少粉塵、廢氣、廢水、固體廢物、噪聲、振動和施工照明對人和環(huán)境的危害和污染。

第十條 施工單位應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場建立消防安全責(zé)任制度,確定消防安全責(zé)任人,制定用火、用電、使用易燃易爆材料等各項消防安全管理制度和操作規(guī)程,設(shè)置消防通道、消防水源,配備消防設(shè)施和滅火器材,并在施工現(xiàn)場入口處設(shè)置明顯標(biāo)志。

第十一條 施工單位應(yīng)當(dāng)向作業(yè)人員提供安全防護用具和安全防護服裝,并書面告知危險崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害。

第十二條 施工單位的主要負責(zé)人、項目負責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門考核合格后方可任職。

第十三條 發(fā)生事故者,按《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》處罰。

第10篇 實業(yè)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案管理制度

晉億實業(yè)股份有限公司突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案管理制度

第一條 為了加強晉億實業(yè)股份有限公司(下稱“公司”或“本公司”)突發(fā)事件應(yīng)急管理,快速反應(yīng)和應(yīng)急處置突發(fā)事件,最大程度降低突發(fā)事件造成的影響和損失,維護穩(wěn)定公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營秩序,保護廣大投資者的合法利益,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《突發(fā)事件應(yīng)對法》、中國證監(jiān)會《證券、期貨市場突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》以及本公司《章程》、《信息披露管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際情況,制定本制度。

第二條 本制度所稱突發(fā)事件是指突然發(fā)生的、有別于日常經(jīng)營的、已經(jīng)或者可能會對公司的經(jīng)營、財務(wù)狀況以及對公司的聲譽、股票價格產(chǎn)生重大影響的、需要采取應(yīng)急處置措施予以應(yīng)對的偶發(fā)性事件。

第三條 公司應(yīng)對突發(fā)事件工作實行預(yù)防為主、預(yù)防與應(yīng)急處置相結(jié)合的原則。

第四條 本制度適用于公司內(nèi)突然發(fā)生,嚴重影響或可能導(dǎo)致或轉(zhuǎn)化為嚴重影響正常生產(chǎn)經(jīng)營以及證券市場穩(wěn)定的公司緊急事件的處置。

第五條 突發(fā)事件主要包括但不限于:

(一)治理類

1、公司大股東出現(xiàn)重大風(fēng)險,對公司造成重大影響;

2、大股東之間存在重大紛爭訴訟,或出現(xiàn)重大分歧;

3、公司與社會、股東、員工之間存在重大紛爭訴訟;

4、公司董事、監(jiān)事及高管人員涉及重大違規(guī)甚至違法行為;

5、決策管理層對公司失去控制;

6、公司資產(chǎn)被大股東或有關(guān)人員轉(zhuǎn)移、藏匿到海外或異地?zé)o法調(diào)回;

7、其它重大突發(fā)事件。

(二)經(jīng)營類

1、公司的經(jīng)營和財務(wù)狀況嚴重惡化;

2、公司面臨退市風(fēng)險;

3、公司因重大質(zhì)量事故等無持續(xù)經(jīng)營能力;

4、涉及重大經(jīng)濟損失或民事賠償風(fēng)險;

5、其它重大突發(fā)事件。

(三)環(huán)境類

1、國際重大事件波及公司;

2、國內(nèi)重大事件或政策的重大變化波及公司;

3、自然災(zāi)害造成公司經(jīng)營業(yè)務(wù)受到嚴重影響;

4、重大事故災(zāi)難,公司內(nèi)的各類安全事故、交通事故、公共設(shè)施和設(shè)備事故等造成公司正常經(jīng)營受到影響;

5、公司涉及重大行政處罰風(fēng)險;

6、其它重大突發(fā)事件。

(四)信息類

1、公司的股票價格異常波動;

2、報刊、媒體對公司進行大量、集中的不實報道;

3、社會上存在重大不實的傳言或信息,給公司造成了重大影響;

4、公司發(fā)布的信息出現(xiàn)重大的遺漏或錯誤,對市場造成了重大影響;

5、可能或者已經(jīng)造成社會不穩(wěn)定,引發(fā)投資者群體_或投訴事件等;

6、其它重大突發(fā)事件。

第六條 公司對突發(fā)事件的處置實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一組織、快速反應(yīng)、協(xié)同應(yīng)對。

第七條 公司成立突發(fā)事件處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組(下稱“應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組”),公司董事長擔(dān)任組長,為突發(fā)事件處置工作的第一責(zé)任人;總經(jīng)理、董事會秘書任副組長,為突發(fā)事件處置工作具體負責(zé)人;成員由公司其他高級管理人員及相關(guān)職能部門負責(zé)人組成。

(一) 組長職責(zé):

1、負責(zé)公司突發(fā)事件的應(yīng)急管理工作;

2、批準(zhǔn)和終止本預(yù)案;

3、組織指揮突發(fā)風(fēng)險處置工作;

4、在突發(fā)事件處置過程中對一些重要事項作出決策;

5、負責(zé)保持與各相關(guān)部門或政府有效聯(lián)系與關(guān)系。

(二) 副組長職責(zé):

1、協(xié)助組織進行有關(guān)突發(fā)風(fēng)險的處置工作;

2、指導(dǎo)公司相關(guān)部門及分支機構(gòu)的突發(fā)事件應(yīng)急體系建設(shè);

3、綜合協(xié)調(diào)信息收集、情況匯總分析等工作,發(fā)揮運轉(zhuǎn)樞紐作用;

4、負責(zé)有關(guān)突發(fā)事件的信息披露工作;

5、協(xié)調(diào)和組織突發(fā)風(fēng)險事件處置過程中對外宣傳報道工作,擬定統(tǒng)一的對外宣傳解釋口徑。

(三) 組員職責(zé):

1、各相關(guān)組員按照其分管的工作歸口負責(zé)相關(guān)類別的突發(fā)事件的應(yīng)急管理工作;

2、督促、落實領(lǐng)導(dǎo)的批示、指示及有關(guān)決定;

3、收集、反饋突發(fā)風(fēng)險事件處置的相關(guān)信息;

4、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各部門及分支機構(gòu)做好相關(guān)突發(fā)事件的預(yù)防、應(yīng)急處置和調(diào)查處理等工作;

5、負責(zé)組織突發(fā)風(fēng)險事件處置工作的善后和總結(jié)工作;

6、履行突發(fā)事件的值守等職責(zé)。

各組員手機必須隨時保持暢通狀態(tài),發(fā)現(xiàn)問題及時向組長或副組長報告,并按照指示進行處理。

第八條 應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組是公司突發(fā)事件管理以及處置工作的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)公司突發(fā)事件應(yīng)急處理,就相關(guān)重大問題作出決策和部署,根據(jù)需要研究決定本公司對外發(fā)布事件信息,主要職責(zé)包括:

1、決定啟動和終止突發(fā)事件處理系統(tǒng);

2、擬定突發(fā)事件處理方案;

3、組織指揮突發(fā)事件處理工作;

4、協(xié)調(diào)和組織突發(fā)風(fēng)險事件處置過程中對外宣傳報道工作,擬定統(tǒng)一的對外宣傳解釋口徑;

5、負責(zé)保持與政府各相關(guān)部門的有效聯(lián)系和銜接;

6、突發(fā)事件處理過程中的其它事項。

第九條 公司應(yīng)對可能引發(fā)突發(fā)事件的各種因素采取預(yù)防和控制措施,根據(jù)突發(fā)事件的監(jiān)測結(jié)果對突發(fā)事件可能產(chǎn)生的危害程度進行評估,以便采取應(yīng)對措施。

第十條 公司各部門、各控股子公司負責(zé)人作為突發(fā)事件的預(yù)警、預(yù)防工作第一負責(zé)人,定期檢查及匯報部門或公司有關(guān)情況,做到及時提示、提前控制,將事態(tài)控制在萌芽狀態(tài)中。

第十一條 公司相應(yīng)崗位人員應(yīng)保持對各類事件發(fā)生的日常敏感度,不斷地監(jiān)測社會環(huán)境的變化趨勢,收集整理并及時匯報可能威脅企業(yè)的重要信息,并對其轉(zhuǎn)化為突發(fā)事件的可能性和危害性進行評估。

第十二條 公司的任何人均可作為信息的報告人,接到電話后立即向公司相關(guān)部門負責(zé)人報告,相關(guān)部門負責(zé)人接到信息后應(yīng)及時向應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長、副組長匯報。有關(guān)人員報送、報告突發(fā)事件預(yù)警信息,應(yīng)當(dāng)做到及時、客觀、真實,不得遲報、謊報、瞞報、漏報。

第十三條 預(yù)警信息包括突發(fā)事件的類別、起始時間、可能影響范圍、預(yù)警事項、應(yīng)采取的措施等。公司預(yù)警信息的傳遞主要由公司各部門、各控股子公司負責(zé)人向應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長、副組長進行匯報,然后由組長、副組長協(xié)同有關(guān)人員對信息進行分析及調(diào)查,確定為有可能導(dǎo)致或轉(zhuǎn)化為突發(fā)事件的各類信息須予以高度重視,必要時提出啟動應(yīng)急預(yù)案的建議。

第十四條 當(dāng)預(yù)警信息被董事會秘書確定為需披露的信息后,則應(yīng)當(dāng)及時按照有關(guān)信息披露制度進行披露。

第十五條 發(fā)生本預(yù)案適用范圍的突發(fā)事件時,應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組要立即采取措施控制事態(tài)發(fā)展,組織開展應(yīng)急處置工作,并視突發(fā)事件的具體情況立即向相關(guān)責(zé)任及監(jiān)管部門逐級上報或直接越級上報。

第十六條 應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組確定突發(fā)事件后,應(yīng)根據(jù)突發(fā)事件性質(zhì)及事態(tài)嚴重程度,及時組織召開會議,決定啟動專項應(yīng)急預(yù)案,并針對不同突發(fā)事件,成立相關(guān)的處置工作小組,處置工作小組在領(lǐng)導(dǎo)工作小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,制定突發(fā)風(fēng)險事件處置方案,擬定統(tǒng)一的對外宣傳解釋口徑,及時開展處置工作。

(一)治理類突發(fā)事件主要處置措施

1、對大股東出現(xiàn)重大風(fēng)險及大股東之間存在的紛爭訴訟,應(yīng)約見大股東,請其予以配合,并詳細了解事情的進展情況;

2、對公司董事、監(jiān)事及高管人員涉及重大違規(guī)甚至違法行為,應(yīng)協(xié)助證券監(jiān)管部門甚至司法部門做好案件的查處工作;

3、加強投資者關(guān)系管理,熱情接待投資者咨詢、來訪及調(diào)查;

4、按照有關(guān)規(guī)定及時做好信息披露工作。

(二)經(jīng)營類突發(fā)事件主要處置措施

1、徹底了解公司的財務(wù)狀況,必要時聘請中介機構(gòu)進行審計或評估;

2、對相關(guān)責(zé)任人員進行談話及控制;

3、暫時停止公司的重大投資等經(jīng)營活動;

4、對于公司經(jīng)營虧損或面臨退市,積極與各相關(guān)部門或機構(gòu)進行溝通,尋找切實可行的解決方案,如定向增發(fā)、重組;

5、按照有關(guān)規(guī)定及時做好信息披露工作。

(三)環(huán)境類突發(fā)事件主要處置措施

1、深入調(diào)查、了解目前環(huán)境,包括國際、國內(nèi)重大事件、政策變化、自然環(huán)境詳細情況以及對上市公司的影響程度;

2、公司召開經(jīng)營班子會議,討論在上述情形下,公司如何最大限度地避免對公司造成的影響;

3、公司經(jīng)營班子及時提交有關(guān)處理意見,并上報公司董事會或股東大會予以調(diào)整經(jīng)營策略及投資方向;

4、對于自然災(zāi)害或社會公共事件對經(jīng)營項目已經(jīng)造成嚴重影響,公司應(yīng)立即派出相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)親赴現(xiàn)場進行緊急處理,并及時上報現(xiàn)場處理情況;

5、按照有關(guān)規(guī)定及時做好信息披露工作。

(四)信息類突發(fā)事件主要處置措施

1、聯(lián)系有關(guān)媒體負責(zé)人,將真實情況進行溝通和告知,并商議處理方案;

2、立即對不實信息做出澄清或更正,盡量減少不良信息的影響;

3、追查相關(guān)責(zé)任人,并要求其改正,情形嚴重者通過法律途徑處理;

4、安撫投資者,做好投資者的咨詢、來訪及調(diào)查工作;

5、按照有關(guān)規(guī)定及時做好信息披露工作。

第十七條 經(jīng)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組決定,公司可以邀請公正、權(quán)威、專業(yè)的機構(gòu)協(xié)助解決突發(fā)事件,以確保公司處理突發(fā)事件時的公眾信譽度及準(zhǔn)確度。

第十八條 突發(fā)事件結(jié)束后,應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)盡快消除突發(fā)事件的影響,并及時解除應(yīng)急狀態(tài),恢復(fù)正常工作狀態(tài)。同時應(yīng)分析和總結(jié)經(jīng)驗,對突發(fā)事件的起因、性質(zhì)、影響、責(zé)任、經(jīng)驗教訓(xùn)和恢復(fù)重建等問題進行調(diào)查評估,評估突發(fā)事件處理的效果。

第十九條 公司各部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)突發(fā)事件的變化和實施中發(fā)現(xiàn)的問題,及時修訂應(yīng)急預(yù)案,充實應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容,提高應(yīng)急預(yù)案的科學(xué)性和可操作性。

第二十條 應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組擬定關(guān)于善后事項的處理意見,包括遭受損失情況以及恢復(fù)經(jīng)營的建議和意見,由公司董事會或股東大會批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第二十一條 突發(fā)事件處理過程中,涉及到的相關(guān)人員要恪守保密原則,有關(guān)突發(fā)事件處理工作中的情況,不得隨意泄露;要忠實履行職責(zé),牢固樹立全局觀念,堅決服從公司統(tǒng)一安排,不得損害公司利益及形象。

第二十二條 信息報送發(fā)生影響或可能影響證券市場穩(wěn)定的突發(fā)事件后,應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)及時將事件情況、已采取的措施、聯(lián)絡(luò)人及聯(lián)系方式等通過電話上報證券監(jiān)管部門及有關(guān)政府部門,同時,在掌握事件的具體情況后,應(yīng)將事件的詳細情況書面報送證券監(jiān)管部門及有關(guān)政府部門,不得遲報、謊報、瞞報和漏報,報告內(nèi)容主要包括時間、地點、事件性質(zhì)、影響范圍、事件發(fā)展趨勢和已經(jīng)采取的措施等。

應(yīng)急處置過程中,要及時續(xù)報有關(guān)情況。涉外突發(fā)事件以及發(fā)生在敏感地區(qū)、敏感時間的突發(fā)事件信息的報送,可隨時上報。

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第二十三條 公司各部門及各控股子公司要按照職責(zé)分工和相關(guān)預(yù)案,切實做好應(yīng)對突發(fā)事件的人力、物力、財力保障等工作,保證應(yīng)急工作需要和各項應(yīng)急處置措施的順利實施。

(一)通信保障。應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組成員的手機必須保證暢通,確保與各部門的聯(lián)系。

(二)隊伍保障。應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組有權(quán)利根據(jù)突發(fā)風(fēng)險處置工作的需要,隨時召集參與處置人員,被召集人必須服從安排。

(三)物資保障。公司相關(guān)部門應(yīng)做好突發(fā)事件處置工作的物資保障,準(zhǔn)備好相關(guān)的設(shè)施、設(shè)備及資金、交通工具等等。

(四)培訓(xùn)保障。公司以及各控股子公司要廣泛宣傳應(yīng)急法律法規(guī)和預(yù)防、避險等常識,增強應(yīng)急意識,提高應(yīng)急處置能力。對負有應(yīng)急管理職責(zé)的人員,要有計劃地進行應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急知識的專業(yè)培訓(xùn)工作。

第二十四條 突發(fā)事件處置工作實行行政領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制和責(zé)任追究制。

第二十五條 對突發(fā)事件應(yīng)急管理工作中做出突出貢獻的先進集體和個人,公司給予表彰和獎勵。

第二十六條 對遲報、謊報、瞞報和漏報突發(fā)事件重要情況或者應(yīng)急管理工作中有其他失職、瀆職行為的,公司將對有關(guān)責(zé)任人給予行政處分;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

第二十七條 本制度未盡事宜,按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行;如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)修改后的公司章程相抵觸時,按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

第二十八條 本制度的修訂和解釋權(quán)歸公司董事會。

第二十九條 本制度經(jīng)公司董事會審議通過之日起實施。

晉億實業(yè)股份有限公司

董 事 會

二○一一年三月十八日

第11篇 實業(yè)公司區(qū)域財務(wù)管理制度

z實業(yè)公司區(qū)域財務(wù)管理制度

1、員工費用報銷單規(guī)范流程:

所有的報銷費用必須有發(fā)票單據(jù)------根據(jù)發(fā)票單據(jù)填好費用報銷單/差旅報銷單-----那個部門(那個店)------(寫上附幾張原始單)------報銷人簽名------經(jīng)手人簽名------總經(jīng)理審核簽名------到財務(wù)部報銷(備注:出差人員住宿:必須拿回服務(wù)業(yè)發(fā)票方可報銷,收據(jù)不得報銷。規(guī)定:出差人員100/天的差旅包干補助,出差超出半個月以上實補1500元/月。(具體細則見廣東區(qū)域出差報銷規(guī)定。)

2、工資核算管理流程:

每月5號之前人事部必須把上月費用報銷核算好------財務(wù)審核------總經(jīng)理審批------15號發(fā)放費用

每月10號之前人事部必須把上月工資總表核算好------財務(wù)審核-----總經(jīng)理審批-----20號發(fā)放員工工資(備注:辦公室及區(qū)域經(jīng)理25號發(fā)放工資)(費用/差旅報銷不列入工資一起發(fā)放,單獨列其它項目發(fā)放)

3、備用金的管理流程:

員工預(yù)支借款及辦公室和庫房借備用金必須填好借支單和用途(簽名)---財務(wù)審核----總經(jīng)理審批-----出納審核----財務(wù)入帳(備注:外地出差人員預(yù)支款應(yīng)由運營經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn),由總經(jīng)理批準(zhǔn),出納先打借條,財務(wù)審核,出納發(fā)放。再核實報銷!)(特殊情況:由經(jīng)理不在公司急需支付金額2000以下,可以由財務(wù)代簽,由出納支付),借款的前提是保證前帳已經(jīng)結(jié)清,做到前帳簿清,后賬不立。

4、現(xiàn)金支出和銀行存款的管理:

每月的現(xiàn)金/銀行支出必須要有原始憑證(銀行回單),并注明(那個門店/部門),注明用途。

5、倉庫進銷存的管理:

入庫:入庫單據(jù)由倉庫管理員(簽名)入庫,輸入帳本或電子檔后,把入庫原始單據(jù)(復(fù)印件不收)交到財務(wù)入帳。

出庫:出庫單據(jù)憑出貨單品數(shù)量、金額注明入庫價格和(出貨價)上柜價格并注明發(fā)那個門店,把發(fā)貨單據(jù)交一份到財務(wù)入帳。

加盟店:發(fā)貨單據(jù)寫上單品數(shù)量、金額注明入庫價格和出貨價格,發(fā)貨單據(jù)交一份到財務(wù)入帳。

退貨及抵扣:每月月末倉庫管理員入完電子檔后,注明:退貨那個部門/店,退貨數(shù)量、金額,交一份到財務(wù)入帳。

月末庫存:每月25號盤點月末庫存,并在每月26號將月末庫存盤點表交到財務(wù)。(店面月末庫存表28號交到財務(wù))

6、加盟店:

加盟店投入要有加盟依據(jù)合同單,加盟金額要有原始單據(jù)/票據(jù)方便入帳。加盟商要貨如果從北京庫房直接要貨,收貨底單必需寄回公司入帳!

7、押金單據(jù)管理:

押金用現(xiàn)金/銀行存款支付注明用途,注明那個店面,開收據(jù)三聯(lián)(店長一聯(lián),營業(yè)員一聯(lián),財務(wù)一聯(lián)入帳)。

8、稅金及租金單據(jù)管理:

每月報稅后必須到稅局打回清單,并寫明是銀行支付,還是現(xiàn)金支付,注明那一個店面!

每月租金/水電費繳納后必須商場提供租金發(fā)票,郵寄到公司財務(wù)部。

9、銷售單據(jù)管理:

每月店面的銷售:做好月末盤點表注明:會員價銷售多少空瓶抵扣多少生日抵扣現(xiàn)金和銀行存款日報表必須與月末25號的銷售數(shù)據(jù)相符!單品合計數(shù)量(及金額)、費用報銷憑證必須要在每月30號之前寄回公司,【并注明那個門店(姓名)】交到人事部核算工資!

附注:【所報銷票據(jù)必須是真實有效的票據(jù)(發(fā)票),如有查到票據(jù)無效(或無票據(jù)報銷),金額不準(zhǔn)確一律退回,不得報銷!】

【公司為了帳目明確化,以上制度每位員工務(wù)必執(zhí)行,執(zhí)行日期從20__年7月26日起】

__實業(yè)有限公司

財務(wù)部

第12篇 z實業(yè)安全管理制度

某實業(yè)公司安全管理制度

第一章總則

第一條為貫徹《勞動法》和《安全生產(chǎn)法》,落實安全第一、預(yù)防為主的工作方針,加強公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,減少和避免生產(chǎn)安全事故,保障公司財產(chǎn)和職工生命安全,促進公司發(fā)展,依據(jù)國家及上級部門關(guān)于安全生產(chǎn)方面的有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定,結(jié)合公司實際情況,制定本制度。

第二條在公司所屬區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營或服務(wù)和在區(qū)域外從事公司經(jīng)營管理活動的單位及從業(yè)人員適用本制度。

第三條公司應(yīng)不斷改進和完善安全生產(chǎn)條件,建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度,確保安全生產(chǎn)。

第四條貫徹落實企業(yè)法人或委托代理人對安全生產(chǎn)管理全面負責(zé)的責(zé)任制,公司主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)責(zé)任制的組織實施工作。

第五條公司安全管理委員會負責(zé)公司安全生產(chǎn)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。安全管理部門負責(zé)安全生產(chǎn)的具體組織實施工作。

第六條公司各級領(lǐng)導(dǎo)和全體職工享有依法獲得安全保障的權(quán)利,并依法履行安全生產(chǎn)方面的責(zé)任和義務(wù)。

第七條公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門應(yīng)加強對安全管理工作的領(lǐng)導(dǎo),支持和督促公司各級安全管理組織依照本制度履行安全管理職責(zé);安全管理委員會在安全管理中,對存在和發(fā)現(xiàn)的重大安全問題應(yīng)及時予以協(xié)調(diào)解決,做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早采取措施。

第八條安全管理部門依照本制度對公司安全管理工作實施全面管理,各單位和管理部門責(zé)任區(qū)域內(nèi)的安全工作實施管理。

第九條公司安全管理部門應(yīng)當(dāng)按照保障安全的要求,及時貫徹執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

第十條公司實行安全事故責(zé)任追究制度,依照本制度和國家有關(guān)法律法規(guī)、上級相關(guān)政策的規(guī)定,追究安全事故相關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。

第十一條公司鼓勵和支持安全生產(chǎn)方面的先進工藝技術(shù)研究和先進管理手段的推廣應(yīng)用工作,提高安全生產(chǎn)技術(shù)管理水平。

第二章安全保障

第十二條公司及各單位和管理部門開展生產(chǎn)經(jīng)營活動,應(yīng)具備本制度和有關(guān)法律法規(guī)以及國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全生產(chǎn)條件,不具備安全生產(chǎn)條件的不得從事生產(chǎn)經(jīng)營活動。

第十三條公司主管領(lǐng)導(dǎo)對公司安全管理負有下列職責(zé),并由公司安全管理負責(zé)人負責(zé)組織實施。

1、建立健全公司安全生產(chǎn)責(zé)任制;

2、組織制定公司安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程;

3、保證公司安全生產(chǎn)投入的有效實施;

4、督促檢查公司的安全生產(chǎn)工作,及時消除公司的安全事故隱患;

5、組織制定并實施公司的安全事故應(yīng)急救援預(yù)案;

6、及時并如實報告公司安全事故。

第十四條公司領(lǐng)導(dǎo)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)對其分管部門的安全管理實施下列管理職責(zé):

1、安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況;

2、安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程的執(zhí)行情況;

3、提出保證分管部門安全投入的有效建議;

4、督促檢查分管部門的安全工作,及時消除安全事故隱患;

5、組織制定并實施分管部門的安全事故應(yīng)急救援預(yù)案;

6、如實并及時向總經(jīng)理報告分管部門的安全事故。

第十五條安全管理專職部門或人員職責(zé)

(一)安全管理部門的職責(zé)

1、負責(zé)安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)和相關(guān)政策的宣傳教育工作,不斷提高全體職工遵紀守法意識和安全生產(chǎn)的自覺性,落實公司安全生產(chǎn)責(zé)任制;

2、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)和上級有關(guān)安全生產(chǎn)的政策,制訂公司安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程,監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程落實情況,對各單位和管理部門安全情況進行日常性巡視檢查,發(fā)現(xiàn)問題采取糾正或預(yù)防措施,減少或避免公司安全事故;

3、提出保證安全管理部門實施安全管理有效性和適宜性建議,經(jīng)安全管理委員會審核,公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行;

4、督促檢查公司各單位和管理部門的安全工作,及時消除安全事故隱患,實施公司制定的安全事故應(yīng)急救援預(yù)案;

5、及時并如實向安全管理委員會和上級安全管理部門報告公司生產(chǎn)安全事故;

6、負責(zé)建立、修訂和保存特種作業(yè)人員檔案,進行特種作業(yè)的組織管理和監(jiān)督,確保公司特種作業(yè)人員按照國家有關(guān)規(guī)定進行專門的安全作業(yè)培訓(xùn),取得特種作業(yè)操作資格證書,持證上崗;

7、配合安全管理委員會和安全管理部門對公司進行的監(jiān)督檢查和指導(dǎo),對指出的安全隱患和提出的改進建議,在規(guī)定時間內(nèi)采取糾正和預(yù)防措施,并將結(jié)果報告安全管理委員會和安全管理部門;

8、保護公司生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域內(nèi)發(fā)生的生產(chǎn)安全事故現(xiàn)場,應(yīng)確保受傷人員得到及時救治,協(xié)助安全管理委員會和安全管理部門進行的調(diào)查和處理工作;

9、實施對公司各單位和管理部門與公司對外出租房屋、出租場地和施工工地的安全監(jiān)督管理職能;

10、定期對各單位和管理部門的安全情況進行全面巡視檢查,發(fā)現(xiàn)問題并及時采取糾正和預(yù)防措施,對暫時難以消除的重大安全隱患應(yīng)報公司主管領(lǐng)導(dǎo)并采取應(yīng)急措施;

11、參與公司新建、改建、擴建工程項目中有關(guān)安全方面的設(shè)計方案和驗收的申報工作,并對施工過程的安全情況進行監(jiān)督;

12、負責(zé)對新職工進行上崗前的安全教育培訓(xùn)的組織實施,并填寫《三級安全教育培訓(xùn)紀錄》卡片,報財勞部備案;

13、建立安全生產(chǎn)檢查及處理情況檔案。

(二)安全專管人員職責(zé)

1.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行勞動保護法令、制度,綜合管理日常安全生產(chǎn)工作。

2.匯總和審查安全生產(chǎn)措施計劃,并督促有關(guān)部門切實按期執(zhí)行。

3.制定、修訂安全生產(chǎn)管理制度,并對這些制度的貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

4.組織開展安全生產(chǎn)大檢查。經(jīng)常深入現(xiàn)場指導(dǎo)生產(chǎn)中的勞動保護工作。遇有特別緊急的不安全情況時,有權(quán)指令停止生產(chǎn),并立即報告領(lǐng)導(dǎo)研究處理。

5.總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)的先進經(jīng)驗,協(xié)助有關(guān)部門搞好安全生產(chǎn)的宣傳教育和專業(yè)培訓(xùn)。

6.參加審查新建、改建、擴建、大修工程的設(shè)計文件和工程驗收及試運轉(zhuǎn)工作。

7.參加傷亡事故的調(diào)查和處理,負責(zé)傷亡事故的統(tǒng)計、分析和報告,協(xié)助有關(guān)部門提出防止事故的措施,并督促其按時實現(xiàn)。

8.根據(jù)有關(guān)規(guī)定,制定本單位的勞動防護用品、保健食品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),并監(jiān)督執(zhí)行。

9.組織有關(guān)部門研究制定防止職業(yè)危害的措施,并監(jiān)督執(zhí)行。

10.對上級的指示和基層的情況上傳下達,做好信息反饋工作。

第十六條各單位及管理部門的管理

職責(zé)

1、負責(zé)對本部門職工進行安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和相關(guān)政策及公司安全生產(chǎn)管理制度和規(guī)程的宣傳教育工作,不斷提高部門職工遵紀守法意識和安全生產(chǎn)的自覺性,落實部門安全責(zé)任制。

2、貫徹執(zhí)行國家的法律法規(guī)以及公司安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程,檢查本部門落實公司安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程的情況,對本部門的安全生產(chǎn)情況進行日常性巡視檢查。

3、提出保證部門實施安全投入的有效性和適宜性建議,報安全管理部門審核,公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、督促檢查本部門的安全工作,及時消除安全事故隱患,配合安全管理部門實施公司制定的安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。

5、及時并如實向安全管理部門和公司主管領(lǐng)導(dǎo)報告本部門的安全事故。

6、申報特種作業(yè)人員名單,參加由安全管理部門組織的特種作業(yè)人員教育培訓(xùn),特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗。

7、配合安全管理部門進行的安全檢查,對存在的安全隱患和提出的改進建議,在規(guī)定時間內(nèi)采取整改措施,并將結(jié)果報告安全管理部門。

8、保護本部門生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域內(nèi)發(fā)生的安全事故現(xiàn)場,并確保受傷人員得到及時救治,協(xié)助安全管理部門和上級管理部門進行的調(diào)查和處理。

9、每月定期、節(jié)假日以及重大活動期間,配合安全管理部門加強對本部門的安全情況進行全面巡視檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施。

10、配合安全管理部門實施對新職工進行上崗前的安全教育培訓(xùn)工作,并將培訓(xùn)情況填寫在《三級安全教育培訓(xùn)紀錄》卡上。

11、確保本部門生產(chǎn)作業(yè)管理、工藝流程、物料流轉(zhuǎn)、工位器具、搬運設(shè)備與裝置等物流的運行處于受控狀態(tài),保持作業(yè)現(xiàn)場整潔、有序,實現(xiàn)文明生產(chǎn)。

第十七條各管理部門和單位負責(zé)人的職責(zé)

1、負責(zé)對職工進行安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、相關(guān)政策及公司的安全生產(chǎn)管理制度、規(guī)程宣傳教育工作,不斷提高職工遵紀守法意識和安全生產(chǎn)的自覺性。

2、貫徹執(zhí)行國家的法律法規(guī)以及公司安全管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程,檢查各崗位落實公司公司安全管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程的情況,對各崗位的安全情況進行日常性巡視檢查,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時采取糾正或預(yù)防措施,減少或避免各崗位生產(chǎn)安全事故,重大問題應(yīng)及時報告。

3、提出保證各崗位實施安全投入的有效性和適宜性建議,報本部門和安全管理部門審核,公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4、檢查各崗位的安全工作,及時消除生產(chǎn)安全事故隱患,配合安全管理部門實施公司制定的安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。

5、及時并如實向部門負責(zé)人和安全管理部門報告各崗位安全事故。

6、禁止安排無證人員從事特種作業(yè)。

7、配合安全管理部門和上級安全管理部門到各崗位進行的檢查和指導(dǎo)工作,對指出的安全隱患和提出的改進建議,應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)采取措施,并將結(jié)果報告公司分管領(lǐng)導(dǎo)。

8、保護崗位安全事故現(xiàn)場,并確保受傷人員得到及時救治,協(xié)助安全管理部門和上級安全管理部門進行的調(diào)查和處理工作。

9、每月定期、節(jié)假日以及重大活動期間,配合公司分管領(lǐng)導(dǎo)和安全管理部門對各崗位的安全情況進行全面檢查。

10、配合安全管理部門實施對新職工進行上崗前的安全教育培訓(xùn)工作,并將各項教育培訓(xùn)情況填寫在《三級安全教育培訓(xùn)紀錄》卡上。

11、確保生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場整潔、有序,實現(xiàn)文明生產(chǎn)。

第十八條公司的安全生產(chǎn)投入,由安全管理部門提出年度預(yù)算草案,報總經(jīng)理辦公會討論,并納入公司預(yù)算。

第十九條公司各級領(lǐng)導(dǎo)及安全管理人員應(yīng)具備與所從事的公司生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全知識與管理能力。

公司應(yīng)對接觸和使用易燃易爆危險物品的人員加強安全知識和能力的培訓(xùn);對接觸和使用有毒物品的人員應(yīng)安排專業(yè)培訓(xùn),持證上崗。

第二十條各單位在采用新工藝、新技術(shù)、新材料和使用新設(shè)備時,應(yīng)事先掌握和了解其安全技術(shù)特性,技術(shù)人員和設(shè)備供應(yīng)商在實施前應(yīng)對操作人員進行專門的安全教育和培訓(xùn),確保安全。

第二十一條公司的建設(shè)項目應(yīng)由項目負責(zé)人審查項目施工單位的資質(zhì)和能力。

通過招標(biāo)等方式選定的施工單位應(yīng)按照批準(zhǔn)的安全設(shè)施設(shè)計方案施工,并對安全設(shè)施的工程質(zhì)量負責(zé)。

第二十二條安全管理部門應(yīng)當(dāng)在有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上,設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。

第二十三條各單位向顧客提供的產(chǎn)品,應(yīng)當(dāng)符合國家或行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn);各單位采購的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合國家或行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。

第二十四條經(jīng)營管理部對各單位和管理部門使用的涉及人身安全、危險性較大的特種設(shè)備、運輸工具,應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定向?qū)I(yè)生產(chǎn)單位采購,并經(jīng)具有專業(yè)資質(zhì)的檢驗、測量和試驗機構(gòu)檢測合格,取得安全使用證或者安全標(biāo)志后,方可投入使用。

第二十五條各單位和管理部門不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備和檢驗、測量及試驗設(shè)備。

第二十六條運輸、儲存、使用或處置易燃易爆危險物品和有毒物品應(yīng)按照《防火安全管理制度》和《治安防范管理制度》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十七條公司各級領(lǐng)導(dǎo)、各單位和管理部門應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定職責(zé),教育和督促職工嚴格執(zhí)行公司安全管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程,在進行三級教育時,應(yīng)向職工如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。

第二十八條公司應(yīng)為職工提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護用品,并監(jiān)督教育職工按照使用規(guī)則佩戴、使用勞動防護用品。

第二十九條公司及各單位和管理部門不得將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備、房屋發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或個人;發(fā)包或者出租給具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或個人的生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備、房屋,其安全工作由公司安全管理部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理;公司與其所簽訂的合同或協(xié)議中,必須有明確的安全責(zé)任條款。

第三十條各單位和管理部門發(fā)生重大安全事故時,公司領(lǐng)導(dǎo)和單位的主要負責(zé)人應(yīng)當(dāng)立即組織搶救,并不得在事故調(diào)查處理期間擅離職守。

第三章職工的權(quán)利

第三十一條公司與職工訂立的勞動合同中應(yīng)載明保障職工勞動安全、防止職業(yè)危害的事項。

第三十二條職工有權(quán)了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、預(yù)防措施及事故應(yīng)急措施,有權(quán)對公司的安全工作提出建議。

第三十三條職工有權(quán)對公司安全工作中存在的問題,按照程序提出批評;有權(quán)拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)。

第三十四條職工的責(zé)任和義務(wù)

1、職工作業(yè)過程中應(yīng)遵守公司的安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程,服從管理,不得違章作業(yè)。

2、正確佩戴和使用勞動保護用品。

3、接受公司組織的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),自覺學(xué)習(xí)國家和上級關(guān)于安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)和相關(guān)政策及公司有關(guān)安全方面的管理制度。職工從事崗位工作應(yīng)具備本崗位工作所需要的安全知識,掌握本崗位的安全操作技能,增強事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力。

4、發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)及時向本單位的負責(zé)人或安全管理部門報告。

5、特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗,嚴禁無證操作,并定期接受特種作業(yè)的培訓(xùn)。

第四章宣傳和教育

第三十五條安全管理委員會每季度定期召開工作例會,分析公司安全形勢,學(xué)習(xí)貫徹有關(guān)文件精神,針對問題制定改進措施并予以落實。

第三十六條公司教育培訓(xùn)部門應(yīng)會同安全管理部門制定安全培訓(xùn)計劃,并組織落實。

第三十七條安全管理部門應(yīng)利用公司的黑板報、宣傳畫、橫幅等多種形式,開展經(jīng)常性的安全方面的宣傳教育活動。

第三十八條公司領(lǐng)導(dǎo)、各單位和管理部門負責(zé)人應(yīng)充分重視公司及部門安全工作,教育職工自覺遵守安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)和相關(guān)政策以及公司安全方面的有關(guān)制度,落實對職工安全生產(chǎn)知識的教育和宣傳,提高職工的安全生產(chǎn)意識和自我保護能力。

第五章安全管理

第三十九條各單位和管理部門對安全檢查人員履行安全檢查職責(zé),應(yīng)當(dāng)予以配合。安全檢查不得影響各單位和管理部門的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動。

第四十條公司的安全管理實行《安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查考核》制度和安全生產(chǎn)許可證制度,進行動態(tài)管理,不符合條件的單位或部門,一律不得生產(chǎn)經(jīng)營。公司建立考核制度,依據(jù)徐礦司[2004]6號關(guān)于下發(fā)《徐州礦務(wù)集團公司安全質(zhì)量獎懲規(guī)定》的通知和徐礦司[2005]65號關(guān)于印發(fā)《徐州礦務(wù)集團公司安全生產(chǎn)管理職務(wù)過錯行政責(zé)任追究辦法》的通知等文件,對安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作進行嚴格考核。

第四十一條公司對基層單位有關(guān)安全負責(zé)人實行記分制度,并與日常安全管理工作掛鉤。

第四十二條安全檢查人員應(yīng)忠于職守,堅持原則,公平履職。安全檢查人員應(yīng)當(dāng)將檢查的時間、地點、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況紀錄在《安全檢查記錄臺賬》上,并由檢查人員和被檢查部門的負責(zé)人簽字。被檢查部門的負責(zé)人拒絕簽字的,檢查人員應(yīng)當(dāng)將情況記錄在案,并向安全管理部門和公司主管領(lǐng)導(dǎo)報告。

第六章事故調(diào)查處理

第四十三條建立應(yīng)急救援組織。安全管理委員會、安全管理部門、各管理部門和生產(chǎn)經(jīng)營單位的負責(zé)人、工會主席等為公司應(yīng)急救援組織成員。應(yīng)急救援組織的教育培訓(xùn)、管理協(xié)調(diào)和救援調(diào)度由安全管理部門負責(zé)。安全器材和設(shè)施應(yīng)進行經(jīng)常性維護保養(yǎng),保證正常工作和使用。

第四十四條發(fā)生安全事故后,事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)立即報告單位負責(zé)人,單位負責(zé)人接到事故報告后應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施,組織搶救,防止事故擴大,減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。并按照本制度規(guī)定立即如實報告安全管理委員會、安全管理部門和公司主管領(lǐng)導(dǎo),不得隱瞞不報、謊報或者延報。不得故意破壞現(xiàn)場,毀滅有關(guān)證據(jù)。

第四十五條安全管理部門接到事故報告后,應(yīng)按照安全管理委員會的要求和國家有關(guān)規(guī)定,上報事故情況。

第七章獎勵和處罰

第四十六條公司設(shè)立安全獎,對認真執(zhí)行國家的法律法規(guī)和相關(guān)政策,以及公司有關(guān)安全方面的管理制度,改善安全生產(chǎn)條件,無安全責(zé)任事故發(fā)生,及時消除生產(chǎn)安全事故隱患,參加搶險救護,使公司財產(chǎn)和人員免遭損失和傷害的有關(guān)部門和人員,給予表彰和獎勵。

第四十七條公司各級領(lǐng)導(dǎo)及全體員工應(yīng)認真履行本制度規(guī)定的職責(zé),違反本制度的相關(guān)規(guī)定,安全管理委員會應(yīng)責(zé)令其限期改正,并視情節(jié)輕重給予當(dāng)事人批評教育、行政處分。必要時責(zé)令其停產(chǎn)整頓,同時給予經(jīng)濟處罰:

1、單位存在安全隱患,經(jīng)上級安全管理部門或公司安全管理部門指出后不及時采取措施的,對單位負責(zé)人處以500-1000元罰款,對直接責(zé)任者處以200-1000元罰款;

2、發(fā)生安全生產(chǎn)事故的,對單位負責(zé)人、安全管理部門負責(zé)人處以500-2000元罰款,對安全管理部門主管人員和直接責(zé)任者處以200-2000元罰款;

3、由于安全因素致使公司被上級處罰的,其罰款由責(zé)任部門承擔(dān),安全管理委員會和安全管理部門承擔(dān)連帶責(zé)任,并對公司領(lǐng)導(dǎo)和安全管理部門負責(zé)人處以500-1000元罰款,安全主管人員處以200-1000元罰款;

4、未按照本制度規(guī)定對職工進行安全教育和培訓(xùn),或未按本制度規(guī)定如實告知職工有關(guān)安全生產(chǎn)事項的,或特種作業(yè)人員未經(jīng)培訓(xùn)無證上崗的,對責(zé)任人處以200-1000元罰款;

5、違反本制度第二十二至二十五條及第二十八條之規(guī)定的,視情節(jié)輕重對有關(guān)責(zé)任人處以100-500元罰款;違反本制度第二十一條之規(guī)定的,視情節(jié)輕重對項目負責(zé)人和有關(guān)責(zé)任人給予批評教育、行政處分,并處以500-5000元罰款;違反本制度第二十九條之規(guī)定的,視情節(jié)輕重對有關(guān)責(zé)任人處以500-5000元罰款;租戶或施工隊伍違反公司有關(guān)安全制度的,由安全管理部門責(zé)令限期整改,逾期未整改的,責(zé)令其停產(chǎn)整頓。

6、上述個人罰款由安全管理部門通知財勞部扣除。

第四十八條職工不服從管理,違反公司安全管理制度或安全技術(shù)操作規(guī)程和其他相關(guān)制度的,視情節(jié)輕重給予批評教育、行政處分,并給予50-200元罰款。造成重大事故構(gòu)成犯罪的,交由司法部門追究法律責(zé)任。

5.2__實業(yè)公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查考核暫行辦法

一、為加快本質(zhì)安全型企業(yè)的創(chuàng)建步伐,提高安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作水平,實現(xiàn)本公司安全狀況的根本好轉(zhuǎn),為保障企業(yè)創(chuàng)業(yè)發(fā)展,逐步做大做強打造一個穩(wěn)定良好的安全文明生產(chǎn)環(huán)境,特制定本辦法。

二、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查考核內(nèi)容包括四個方面(詳見附件2)。

1、基礎(chǔ)工作;

2、安全管理;

3、質(zhì)量和設(shè)備管理;

4、文明生產(chǎn)。

三、公司綜合部不定期的對公司所屬基層單位進行巡查,每季度進行一次全面檢查,結(jié)合集團公司的檢查考核,每半年考核獎罰一次。

四、各基層單位每月自查打分考核一次,并將自查考核結(jié)果及時上報公司綜合部。

五、本公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化分三個等級:

一級:安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化綜合得分95分以上;

二級:安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化綜合得分90分以上;

三級:安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化綜合得分85分以上。

六、對基層各單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化完成情況的獎懲標(biāo)準(zhǔn)按附件6有關(guān)規(guī)定條款執(zhí)行。

七、發(fā)生輕傷及以上人身事故或二級及以上生產(chǎn)事故的單位取消評比資格。

八、本辦法自20__年4月1

第13篇 實業(yè)公司建設(shè)工程安全管理制度

實業(yè)公司建設(shè)工程安全管理制度

第一條 為了加強建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理,根據(jù)《中華人民共和國國建筑法》、《中華人民共和國國安全生產(chǎn)法》,制定本規(guī)定。

第二條 本工程是指土木工程、建筑工程、線路管道和設(shè)備安裝工程及裝修工程。

第三條 建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理,堅持安全第一、預(yù)防為主的方針。

第四條 施工單位從事建設(shè)工程的新建、擴建、改建和拆除等活動,應(yīng)當(dāng)具備國家規(guī)定的注冊資本、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和安全生產(chǎn)等條件,依法取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書,并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程。

第五條 施工單位主要負責(zé)人依法對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負責(zé)。

施工單位應(yīng)當(dāng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度和安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度,制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程,保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入,對所承擔(dān)的建設(shè)工程進行定期和專項安全檢查,并做好安全檢查記錄。

第六條 施工單位應(yīng)當(dāng)設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu),配備專職安全生產(chǎn)管理人員。

專職安全生產(chǎn)管理人員負責(zé)對安全生產(chǎn)進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查。

發(fā)現(xiàn)安全事故隱患,應(yīng)當(dāng)及時向項目負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理機構(gòu)報告;

對違章指揮、違章操作的,應(yīng)當(dāng)立即制止。

第七條 施工單位應(yīng)當(dāng)在施工組織設(shè)計中編制安全技術(shù)措施和施工現(xiàn)場臨時用電方案

第八條 施工單位應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場入口處、施工起重機械、臨時用電設(shè)施、腳手架、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、橋梁口、隧道口、基坑邊沿、爆破物及有害危險氣體和液體存放處等危險部位,設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。

安全警示標(biāo)志必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

施工單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化,在施工現(xiàn)場采取相應(yīng)的安全施工措施。

施工現(xiàn)場暫時停止施工的,施工單位應(yīng)當(dāng)做好現(xiàn)場防護,所需費用由責(zé)任方承擔(dān),或者按照合同約定執(zhí)行。

第九條 施工單位對因建設(shè)工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等,應(yīng)當(dāng)采取專項防護措施。

施工單位應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)環(huán)境保護法律、法規(guī)的規(guī)定,在施工現(xiàn)場采取措施,防止或者減少粉塵、廢氣、廢水、固體廢物、噪聲、振動和施工照明對人和環(huán)境的危害和污染。

第十條 施工單位應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場建立消防安全責(zé)任制度,確定消防安全責(zé)任人,制定用火、用電、使用易燃易爆材料等各項消防安全管理制度和操作規(guī)程,設(shè)置消防通道、消防水源,配備消防設(shè)施和滅火器材,并在施工現(xiàn)場入口處設(shè)置明顯標(biāo)志。

第十一條 施工單位應(yīng)當(dāng)向作業(yè)人員提供安全防護用具和安全防護服裝,并書面告知危險崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害。

第十二條 施工單位的主要負責(zé)人、項目負責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門考核合格后方可任職。

第十三條 發(fā)生事故者,按《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》處罰。

第14篇 某實業(yè)有限責(zé)任公司工藝管理制度匯編(31頁)

工藝管理制度

編號：hs/wi3-04-2013

編制：李桂芹

審核：

批準(zhǔn)：

勝利油田海勝實業(yè)有限責(zé)任公司

二0一三年三月一日

說明

加強工藝管理，嚴格工藝紀律，提高工藝技術(shù)水平是企業(yè)發(fā)展的需要。進一步加強本公司工藝管理工作，有助于企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高和工藝技術(shù)的進步，從而促進企業(yè)的發(fā)展。

“工藝管理制度”的制訂，目的是為公司生產(chǎn)工藝工作的運行提供依據(jù)。

目錄

第一章產(chǎn)品設(shè)計文件工藝性審查和會簽制度第二章工藝文件齊套性規(guī)定

第三章工藝文件擬定程序

第四章自制工裝管理辦法

第五章工藝文件各級簽字者的責(zé)任

第六章工藝技術(shù)攻關(guān)、工藝試驗及其鑒定制度第七章通知書使用范圍與簽署程序

第八章工藝文件更改制度

第九章工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范

第十章工藝紀律檢查考核辦法

第十一章工藝裝備管理

附件1 工藝文件編寫規(guī)定

第一章產(chǎn)品設(shè)計文件工藝性審查和會簽制度

1.1 產(chǎn)品設(shè)計文件必須經(jīng)過工藝性分析和審查，使產(chǎn)品具有良好的工藝性，獲得好的技術(shù)經(jīng)濟效果。

1.2 工藝性審查和會簽程序

1.2.1 產(chǎn)品設(shè)計文件的工藝性審查、會簽，由產(chǎn)品主持工程師組織進行。

1.2.2 待審查的設(shè)計文件底圖先劃分工藝路線。再由專業(yè)工藝人員審查，并會簽。

1.2.3 審查過程中如有分歧意見，由產(chǎn)品主持工程師召集有關(guān)工藝人員和設(shè)計人員協(xié)商解決。

1.2.4 未解決的分歧意見。由主持工程師和主管設(shè)計師協(xié)商處理，仍未解決。由雙方領(lǐng)導(dǎo)商定或呈報主管技術(shù)的副總經(jīng)理裁決，然后再行簽字。

1.3 工藝性審查、會簽要求。

1.3.1 工藝性審查、會簽工作。按整件齊套進行。

1.3.2 待審查的設(shè)計文件底圖，必須有設(shè)計、審核簽字。

1.4 工藝性審查主要內(nèi)容

1.4.1 產(chǎn)品材料工藝性審查

（1）材料牌號、規(guī)格、狀態(tài)和技術(shù)要求是否正確，選用是否合理。

（2）凈重欄是否填寫

1.4.2 結(jié)構(gòu)工藝性審查

（1）設(shè)計基準(zhǔn)是否符合工藝要求

（2）結(jié)構(gòu)要素是否合理

（3）技術(shù)要求是否適應(yīng)本廠的設(shè)備能力和工藝技術(shù)水平。

（4）結(jié)構(gòu)尺寸、形狀是否有利于加工和檢測。

（5）整、部件分級是否適應(yīng)裝備工藝要求。

（6）整、部件技術(shù)要求是否合理，本廠有無對應(yīng)檢測設(shè)備和手段。

（7）引用文件是否合理、正確。

1.5 本廠設(shè)備能力和工藝技術(shù)水平不能滿足或難以達到的設(shè)計要求，由產(chǎn)品主持工程師組織擬定相應(yīng)的生產(chǎn)技術(shù)措施。例如外協(xié)、攻關(guān)、申報計劃等。

第二章工藝文件齊套性規(guī)定

2.1 生產(chǎn)定型工藝文件有五類十六種

2.1.1 工藝路線（產(chǎn)品車間分配表）

2.1.2 工藝規(guī)程

（1）專項工藝（2）合編工藝（3）匯總表（4）典型工藝（5）工藝細則

2.1.3 工藝裝備

（1）專用工裝（2）自制工裝圖冊（3）專用設(shè)備

2.1.4 匯總清單

（1）工藝關(guān)鍵件清單

（2）產(chǎn)品不穩(wěn)定項目及其廢品率清單

（3）加工用試件清單

（4）易損件清單

（5）工藝調(diào)整墊圈清單

2.1.5 原材料消耗工藝定額

（1）產(chǎn)品車間分定額

（2）產(chǎn)品匯總定額

2.2 產(chǎn)品主持工程師可以根據(jù)產(chǎn)品的復(fù)雜程度，酌減工藝文件的種類，但需經(jīng)產(chǎn)品主持工程師所在部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2.3 生產(chǎn)定型工藝文件底圖中，自制工裝圖冊和匯總清單在產(chǎn)品主持工程師所在部門資料室歸存，其余全部正式歸檔。

2.4 新產(chǎn)品設(shè)計定型前工藝文件齊套內(nèi)容，由產(chǎn)品主持工程師根據(jù)實際需要提出。主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。一般包括：

2.4.1 工藝規(guī)程（通常為專項工藝，合編工藝和匯總表）。

2.4.2 自制工裝圖

原則上不提選正式專用工裝和專用設(shè)備。個別確實需要申請工具車間制造的工裝，繪制底圖，按“0”批工裝管理。

2.4.3 產(chǎn)品設(shè)計部門直接向供應(yīng)部門提供原材料消耗定額。

2.4.4 由產(chǎn)品主持工程師直接在產(chǎn)品圖紙上劃工藝路線，公司下屬各單位在技術(shù)準(zhǔn)備過程中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題，由產(chǎn)品設(shè)計人員處理。

第三章工藝文件擬定程序

3.1 產(chǎn)品設(shè)計定型前的工藝文件

3.1.1 編制工藝文件

3.1.2 工藝文件擬、審程序

技術(shù)部工藝員擬制（編制1份，供生產(chǎn)存留、使用。用后由各單位計調(diào)室收回返技術(shù)部存）――技術(shù)部主任審核。

3.1.3 工藝關(guān)健件和選用自制工裝的工藝規(guī)程

技術(shù)部工藝員擬制（含自制工裝設(shè)計）――技術(shù)部主任審核――主持工程師同意。

“0”批工裝按3.2.4.條處理。

3.2 生產(chǎn)定型工藝文件

3.2.1 編制工藝文件底圖

3.2.2 專項工藝、合編工藝和匯總表擬、審程序

技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位工序會簽――材料定額員旁簽――主持工程師復(fù)核，注意核對工藝路線，檢查齊套性――標(biāo)準(zhǔn)化審查―技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)―工裝管理員檢查工裝使用性―歸檔。

3.2.3 典型工藝和工藝細則擬、審程序

技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位會簽――主持工程師同意――標(biāo)準(zhǔn)化審查、編號――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――工裝管理員檢查使用性――歸檔

3.2.4 專用工藝裝備（專用工裝）

技術(shù)部工藝員擬制專用工裝設(shè)計任務(wù)書和訂貨單，技術(shù)部主任審核――工裝設(shè)計員設(shè)計――設(shè)計組長審核――技術(shù)部工藝員會簽――工裝管理員建立使用卡片并訂貨――標(biāo)準(zhǔn)化審查――歸檔

如果專用工裝由各廠技術(shù)部工藝員設(shè)計，程序可以相應(yīng)簡化，但簽署必須齊全。3.2.5 自制工裝管理辦法按第四章。

3.2.6 專用設(shè)備

3.2.6.1 立項

技術(shù)部工藝員擬制“專用設(shè)備申請卡”――技術(shù)部主任審核――產(chǎn)品主持工程師同意――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――計劃員編號。

3.2.6.2 設(shè)計

設(shè)計員設(shè)計―技術(shù)部主任審核―使用設(shè)備廠工藝員會簽―設(shè)計單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)―技

術(shù)部計劃員辦理曬藍、保存好底圖和“專用設(shè)備申請卡”。

如果專用設(shè)備由各廠技術(shù)部工藝員設(shè)計，立項和設(shè)計程序可以簡化，簽署必須齊全。

3.2.6.3 制造

公司技術(shù)部計劃員擬制“專用設(shè)備申請制造報告”―技術(shù)部主任同意―單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)―計劃員持報告和藍圖送生產(chǎn)計劃處下達生產(chǎn)計劃。

外購件清單和原材料消耗定額由承制單位直接報送技術(shù)部。

3.2.6.4 驗收

由技術(shù)部組織驗收，由設(shè)備管理員納入設(shè)備管理。

3.2.6.5 生產(chǎn)驗證

試用6~12個月后，由技術(shù)部工藝員納入工藝，并按公司有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。

3.2.6.6 底圖修編

公司技術(shù)部計劃員將底圖退還設(shè)計單位―設(shè)計員修編―設(shè)計組長審核――公司技術(shù)部計劃員注銷計劃―標(biāo)準(zhǔn)化審查―歸檔。

圖紙修編后，使用說明書、明細表和外購件清單必須齊全。

3.2.7 工藝路線（產(chǎn)品車間分配表）

產(chǎn)品主持工程師擬制――室主任審核――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――歸檔。

3.2.8 產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細表（產(chǎn)品匯總定額）和按產(chǎn)品分車間零件材料消耗工藝定額明細表（產(chǎn)品車間分定額）。

材料定額員擬制。并建立材料使用性卡片――主管材料定額員審核――技術(shù)部主任同意――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――歸檔。

3.2.9 產(chǎn)品工藝關(guān)鍵件清單

技術(shù)部主任提出――產(chǎn)品主持工程師審定、匯總、劃分等級――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――資料室歸存。

3.2.10 產(chǎn)品不穩(wěn)定項目及其廢品率清單

技術(shù)部主任提出――產(chǎn)品主持工程師審定、匯總――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――主管工藝師存。

3.2.11 加工試件、易損件和工藝調(diào)整墊圈清單

技術(shù)部主任提出――主持工程師審定、匯總――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――主管工藝師存。

3.3 正式工藝規(guī)程、匯總清單、工裝圖紙、以及各廠技術(shù)部開列的清單和產(chǎn)品圖紙、工

裝定貨單一起流轉(zhuǎn)。

3.4 各類工藝文件傳遞過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由問題提出人直接同擬制者協(xié)商。有分歧時逐級上報協(xié)調(diào)處理，直至工藝文件簽署齊全。擬制者才算完成任務(wù)。

3.5 技術(shù)部資料室歸存的工藝文件和圖紙。由資料員統(tǒng)一辦理曬藍。按規(guī)定發(fā)放到各單位。需要更改時，由擬制者以通知書形式通知資料員。

3.6 會簽、旁簽、同意和批準(zhǔn)。規(guī)定在工藝文件封面后首頁位置。見藝表1a以及專用工裝、專用設(shè)備裝配圖上簽署。但應(yīng)對整份資料負相應(yīng)的責(zé)任。

3.7 審核、同意和批準(zhǔn)允許指定專人簽署。

第四章自制工裝管理辦法

4.1 自制工裝的定義

結(jié)構(gòu)簡單，由各生產(chǎn)廠自行設(shè)計制造的工裝，稱做自制工裝。

4.2 自制工裝應(yīng)用范圍

自制工裝適用于單件和批量不大的成批生產(chǎn)。

4.3 自制工裝的編號

自制工裝按下述方法編號

z

產(chǎn)品圖號

自制工裝順序號

漢語拼音“自”的第一個字母

工藝特征代號

4.4 對自制工裝圖紙的要求

一般只繪制一張能夠表明結(jié)構(gòu)、零件裝配狀況。標(biāo)有主要尺寸要素的裝配圖。一律用3號幅面格式1底圖描制，可以根據(jù)需要延長。

4.5 產(chǎn)品設(shè)計定型前的自制工裝。

4.5.1 產(chǎn)品設(shè)計定型前的自制工裝屬一次性使用

4.5.2 在工藝選用自制工裝的工序中，注明“自制×；×；”字樣。

4.5.3 自制工裝在工藝簡圖欄中繪制，隨產(chǎn)品圖紙。工藝流轉(zhuǎn)，供生產(chǎn)使用；生產(chǎn)完成后，由各廠計調(diào)室收回返技術(shù)室存留。

4.6 生產(chǎn)定型階段自制工裝

4.6.1 生產(chǎn)定型階段自制工裝。要以產(chǎn)品為對象，按產(chǎn)品圖號順序匯總裝訂成冊，封面書寫“×；號產(chǎn)品自制工裝圖冊”。

4.6.2 在正式工藝文件選用自制工裝的工序中，注明自制工裝號。以及“一次性使用”或“可重復(fù)使用”字樣。

4.6.3 自制工裝圖冊的擬、審程序。

各廠技術(shù)部工藝員設(shè)計（底圖）――技術(shù)部主任審核、匯總――各廠資料室存、辦理

曬藍、裝訂和發(fā)放。

4.6.4 更改辦法按第三章第五條（3.5）執(zhí)行。

4.6.5 自制工裝圖冊的藍圖，發(fā)至生產(chǎn)計劃處、人力資源處和使用單位。

4.6.6 可重復(fù)使用的自制工裝。由各廠工具室上架、登記、建卡、按正式工裝管理。4.6.7 可重復(fù)使用的自制工裝。因產(chǎn)品圖紙更改，或因磨損超差等原因不能再用時，由各廠提出書面申請，技術(shù)處主管人員同意后，作報廢處理或另作它用。

4.6.8 一次性使用的自制工裝不作標(biāo)記，由生產(chǎn)班組直接管理、使用。

4.7 自制工裝供料方法

4.7.1 一次性使用的自制工裝

各廠材料員開料單（設(shè)計定型前自制工裝需帶工裝圖紙）――各廠領(lǐng)導(dǎo)簽字――供應(yīng)部門核對圖紙供料。

4.7.2可重復(fù)使用的自制工裝

各廠材料員開料單――廠主管領(lǐng)導(dǎo)簽字――供應(yīng)部門核對圖紙供料。

4.8 自制工裝的制造工時

4.8.1 人力資源部按自制工裝圖冊定工時。

4.8.2 一次性使用工裝。按投入生產(chǎn)批次。逐批追加工時。

4.8.3 可重復(fù)使用工裝再次生產(chǎn)，按技術(shù)處通知書追加工時。

4.9 工時和材料費用計入對應(yīng)零件生產(chǎn)成本。

第五章工藝文件各級簽字者的責(zé)任

5.1 擬制、設(shè)計者的責(zé)任

5.1.1 正確性：能夠按照工藝規(guī)程。生產(chǎn)出符合設(shè)計要求，質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品。

5.1.2 經(jīng)濟合理性：保證工藝方案、工藝路線、工藝設(shè)備、專用工裝、標(biāo)準(zhǔn)工具、加工方法、加工余量選擇經(jīng)濟合理。

5.1.3 繼承性：努力提高對原有工藝方案、典型工藝、工藝裝備等的繼承性。

5.1.4 完整性：確保工藝文件齊全、完整。

5.1.5 協(xié)調(diào)性：按工藝文件生產(chǎn)時，各生產(chǎn)單位不產(chǎn)生工藝上的矛盾。

5.1.6安全性：按工藝文件生產(chǎn)時，工人操作安全。

5.1.7 標(biāo)準(zhǔn)化：編制工藝文件中，遵循工藝標(biāo)準(zhǔn)化要求，認真貫徹各級標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)規(guī)定。

5.2 審核、復(fù)核者的責(zé)任

5.2.1對工藝文件的正確性、工藝方案合理性、專用工裝選用的必要性等負責(zé)。

5.2.2 對操作安全性、質(zhì)量控制可靠性、材料毛坯類型、主要工藝技術(shù)要求的經(jīng)濟合理性負責(zé)。

5.2.3 對工藝文件的完整性和協(xié)調(diào)性負責(zé)。

5.2.4 對標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)法規(guī)的貫徹負責(zé)。

5.3 會簽的責(zé)任

會簽者應(yīng)對所會簽的有關(guān)部份能在本單位執(zhí)行負責(zé)。會簽后，根據(jù)實際需要，擬制相應(yīng)的工藝文件。

5.4 同意者的責(zé)任

5.4.1 對工藝文件執(zhí)行中業(yè)務(wù)渠道是否協(xié)調(diào)、暢通負責(zé)。

5.4.2 對技術(shù)法規(guī)和工藝管理制度的貫徹負責(zé)。

5.4.3 對工藝文件的完整性、齊套性負責(zé)。

5.4.4 保證工藝文件沒有原則性錯誤。

5.5 批準(zhǔn)者的責(zé)任

5.5.1 對工藝文件是否符合上級部門的有關(guān)方針政策負責(zé)。

5.5.2 對工藝管理制度的貫徹負責(zé)。對工藝文件的質(zhì)量負責(zé)。

5.6 定額者的責(zé)任

5.6.1 對工藝材料消耗定額的正確性負責(zé)。

5.6.2 對材料利用率的提高負責(zé)。

5.7 標(biāo)準(zhǔn)化人員的責(zé)任

5.7.1 對有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的正確性負責(zé)；對工藝文件的貫徹負責(zé)。

5.7.2 對工藝文件簽署齊全和完整性負責(zé)。

5.7.3 對工藝文件保持高的繼承性負責(zé)。

5.7.4 對材料、標(biāo)準(zhǔn)工具選用符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)負責(zé)。

5.8 對簽署的一般要求

5.8.1 工藝文件簽署必須齊全，一人只許簽署一欄。

5.8.2 各級簽署要認真履行職責(zé)。

5.8.3 字體清楚、注明日期、不準(zhǔn)代簽、不準(zhǔn)摹仿他人筆跡冒名簽署。

5.8.4 非本企業(yè)人員不得在工藝文件中簽署。

第六章工藝技術(shù)攻關(guān)、工藝試驗及其鑒定制度

6.1 凡屬下列情況之一者，可列為工藝技術(shù)關(guān)鍵或工藝試驗項目。

6.1.1 成批生產(chǎn)中的不穩(wěn)定項目。

6.1.2 技術(shù)要求高、工藝難度大，本廠不具備生產(chǎn)條件的工藝關(guān)鍵件。

6.1.3 試制期間未徹底過關(guān)，降低技術(shù)指標(biāo)通過。成批生產(chǎn)中需要繼續(xù)解決的項目。6.1.4 成批生產(chǎn)中新發(fā)現(xiàn)的，帶有普遍性質(zhì)量問題的項目。

6.1.5 推廣應(yīng)用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備。

6.2 工藝技術(shù)關(guān)鍵和工藝試驗項目等級劃分原則。

6.2.1 按關(guān)鍵工序的難易程度和技術(shù)要求劃分等級。

6.2.2 共分五級

一級：國際先進水平。首創(chuàng)、或在國際上居領(lǐng)先地位的項目。

二級：國內(nèi)先進水平。國內(nèi)首創(chuàng)，或在國內(nèi)居領(lǐng)先地位的項目。

三級：國內(nèi)已掌握，但我廠還需花費很大努力，經(jīng)過試驗才能掌握的項目。

四、五級：需經(jīng)努力，采取措施后才能解決的項目。

6.3 項目確定程序

6.3.1 工藝技術(shù)關(guān)鍵和工藝試驗項目，需經(jīng)技術(shù)部確認，統(tǒng)一歸口管理。

6.3.2 產(chǎn)品工藝關(guān)鍵件和不穩(wěn)定項目按第三章3.2.9和3.2.10條的程序確定。

6.3.3 項目批準(zhǔn)后，由各廠主管領(lǐng)導(dǎo)組織技術(shù)人員編制工藝技術(shù)攻關(guān)和工藝試驗措施計劃，經(jīng)主持工程師同意，單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。一、二級項目的措施計劃，由主管技術(shù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.3.4 由各廠主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)組織實施。處理實施中存在的問題。

6.4 工藝技術(shù)攻關(guān)和工藝試驗的計劃管理。

6.4.1 措施計劃批準(zhǔn)后，由技術(shù)部下達工作令號，轉(zhuǎn)發(fā)生產(chǎn)計劃、供應(yīng)、人力資源、財務(wù)等部門，疏通業(yè)務(wù)渠道。進度由生產(chǎn)計劃部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)、考核。

6.4.2 攻關(guān)和試驗中所需物資，由實施單位開列清單。技術(shù)部主任審批后，報供應(yīng)部門領(lǐng)取。

6.4.3 工時定額由人力資源部制定，實施單位按項目令號單獨統(tǒng)計。

6.4.4 實施過程中跨單位的協(xié)作，由生產(chǎn)部協(xié)調(diào)。

6.4.5 攻關(guān)和試驗費用，按項目令號匯總統(tǒng)計，攤?cè)肷a(chǎn)成本。

6.5 攻關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和鑒定程序

6.5.1 攻關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

（1）加工對象符合產(chǎn)品設(shè)計或工藝技術(shù)要求。合格率在75%以上，具體項目具體規(guī)定。

（2）工藝規(guī)程、工藝裝備、通過生產(chǎn)驗證，操作工人已基本掌握操作技巧。進入成批生產(chǎn)后，不會存在重大技術(shù)問題。

6.5.2 鑒定資料準(zhǔn)備。包括：

（1）技術(shù)總結(jié)報告；（2）成套工藝文件（含工裝）；

（3）檢測證明；（4）用戶意見；（5）鑒定證書草本。

6.5.3 由技術(shù)部組織鑒定委員會鑒定，辦理鑒定證書。鑒定委員會由工程師以上5~11名專家組成。一、二級項目鑒定證書需經(jīng)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、四、五級項目鑒定證書由技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6.5.4 鑒定書一式三份，由技術(shù)部分送有關(guān)單位。技術(shù)資料由技術(shù)部資料室收存。

6.6 獎勵

6.6.1 參照合理化建議和技術(shù)改進工作的有關(guān)規(guī)定，由公司給予嘉獎。

6.6.2 獎勵費用計入生產(chǎn)成本。

第七章通知書使用范圍與簽署程序

7.1 通知書使用范圍

7.1.1 向有關(guān)部門發(fā)出生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作中的臨時性指令。

7.1.2 對協(xié)調(diào)的技術(shù)問題，采取的臨時性措施。

7.1.3 向有關(guān)部門發(fā)出臨時性工藝試驗。以及對某些技術(shù)問題進行摸底的指令。

7.1.4 更改技術(shù)處歸存有的幾種工藝文件。

7.2 通知書的內(nèi)容

7.2.1 所要解決的技術(shù)問題。

7.2.2 具體的內(nèi)容和基本方法。

7.2.3 有效期限（批次或日期）。

7.2.4通知書接收單位。

7.3 編號方法

通知書順序號

產(chǎn)品代號、或工藝試驗代號

“技”一擬制單位簡稱

7.4 擬、審核程序

業(yè)務(wù)人員擬制――室主任審核――主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

7.5 通知書的發(fā)送

由擬制人負責(zé)發(fā)送有關(guān)單位。

第八章工藝文件更改制度

8.1 用途

本制度適用于工藝文件的臨時性和永久性更改。

8.2 工藝文件更改的種類

8.2.1 臨時性工藝更改

由于材料、工具、設(shè)備等原因引起，暫時不能按工藝規(guī)程加工或裝配的臨時性工藝變動。

8.2.2 永久性工藝更改

由于設(shè)計更改、工藝改進、消除錯誤等原因引起的永久性工藝變動。

8.2.3 永久性工裝更改

由于設(shè)計更改、工藝更改、消除錯誤等原因引起的工裝圖紙的永久性變動。

8.2.4 工裝緊急更改：直接更改生產(chǎn)現(xiàn)場的工裝圖紙。

8.3 變更單

8.3.1永久性工藝更改采用底圖“工藝變更單”和“工藝工裝變更單”續(xù)頁。

8.3.2 臨時性工藝更改選用白卡“工藝變更單”和“工藝、工裝變更單”續(xù)頁。

8.3.3永久性工裝更改選用底圖“工裝變更單”和“工藝、工裝變更單” 續(xù)頁。

8.4 工藝變更單填寫方法。

各欄目按下述規(guī)定填寫

8.4.1“編號”

“編號”欄內(nèi)填寫變更單的編號，編號方法如下：

藝

8.4.2 “更改期限”

填寫完成更改的最后日期，一般情況下。永久性變更單為七天。臨時工藝變更單立即生效。

8.4.3“更改原因及依據(jù)” 工藝變更單順序號，永久性工藝變更單由公司資料部門編號，臨時性工藝變更單各廠技術(shù)部編號

按以下三種原因選填，并注明依據(jù)的編號。

（1）設(shè)計更改（2）工藝改進（3）消除錯誤

8.4.4 “對工裝使用性處理指示”

填寫以下處理指示：

（1）選用工裝tk×；×；×；―×；×；×；×；，……；

（2）消除工裝tk×；×；×；―×；×；×；×；，……

（3）新提工裝tk×；×；×；―×；×；×；×；，……

（4）無影響

8.4.5 “對產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)指示”

選擇以下技術(shù)指示填寫：

（1）無在制品；

（2）在制品無影響；

（3）更改后返修可用；

（4）在制品報廢；

（5）已制品報廢。

8.4.6 “總頁次”、“更改標(biāo)記”和“更改內(nèi)容”

（1）“總頁次”、更改部位所在的總頁次。

（2）“更改標(biāo)記”；用漢語拼音字母“a”、“b”、“c”……、“更換a”、“更換b”……等符號表示。

（3）增加新頁次時。參照下述方法填寫

新增頁次的編號和上一頁相同，但需加字母注腳。

（4）更換工藝文件的某頁，參照下述方法填寫

新頁的“更改標(biāo)記”欄內(nèi)填寫“更換a”，底圖總號。頁次和總頁次與舊頁相同。（5）整份工藝作廢，用新工藝代替。參照下述方法填寫

新工藝的底圖總號由技術(shù)部填寫。

（6）工藝文件中的某頁作廢，參照下述方法填寫

（7）工藝文件內(nèi)容的增加、消除和更改

方式?。?/p>

方式ⅱ：

加和劃改。

8.5 工裝變更單填寫方法。各欄目按下述規(guī)定填寫。

8.5.1 “編號”

裝

變更單順序號，由公司資料部門填寫

8.5.2 “更改原因及依據(jù)”

按以下五種原因填寫，并注明依據(jù)的編號；

（1）設(shè)計更改（2）工藝更改（3）消除錯誤

（4）工裝改進（5）貫徹標(biāo)準(zhǔn)

8.5.3 “對產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)指示”

按下述規(guī)定填寫：

（1）無在制品；

（2）在制品無影響；

（3）在制品返修可用；

（4）在制品報廢；

（5）原工裝報廢；

（6）原工裝用至報廢。

其余欄目填寫方法參見8.4.

8.6 臨時性工藝更改

8.6.1 采用白卡“工藝變更單”。一式兩份，一份隨工藝文件流轉(zhuǎn)，一份存技術(shù)組。必須注明有效期或批次。

8.6.2 擬、審程序

各廠技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位工序會簽――主持工程師同意――工時定額會簽。

8.6.3 相關(guān)臨時變動

供應(yīng)部門根據(jù)臨時工藝變更單規(guī)定發(fā)料。

工時定額員會簽后，對工時定額作臨時變動。

工裝臨時變動，由各廠技術(shù)部按自制工裝處理。工藝變更單失效后，各廠技術(shù)部工藝員負責(zé)組織修復(fù)。如需工具車間返修或重制，按工裝管理制度辦理。

8.6.4 變動發(fā)生費用攤?cè)雽?yīng)零件（或部件、整件）生產(chǎn)成本。

8.7 永久性工藝更改

8.7.1 采用底圖“工藝變更單”。

8.7.2 擬、審程序

技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位工序會簽――主持工程師同意――材料定額員會簽（按需要）――工裝管理員檢查工裝使用性――標(biāo)準(zhǔn)化審查―歸檔。

8.7.3 工藝變更單的發(fā)送

由技術(shù)部將工藝變更單藍圖送到持有更改工藝文件的車間、部門。

8.7.4 相關(guān)更改

相關(guān)部門根據(jù)工藝變更單藍圖處理有關(guān)文件。技術(shù)指示由生產(chǎn)計劃部門執(zhí)行。

8.8 永久性工裝更改

8.8.1 采用底圖“工裝變更單”。

8.8.2 擬、審程序

工裝設(shè)計員擬制――設(shè)計組長審核――技術(shù)部工藝員會簽――工裝管理員同意――歸檔。

8.8.3 工裝變更單的發(fā)送

由技術(shù)部將工裝資料部門變更單藍圖送到持有被更改工裝圖紙的部門/車間。

8.8.4相關(guān)更改

相關(guān)部門/車間接到工裝變更單藍圖后，立即處理有關(guān)文件。技術(shù)指示由各廠工裝管理員和工裝生產(chǎn)車間負責(zé)執(zhí)行。

8.9 工裝緊急更改

8.9.1 正在生產(chǎn)中的工裝可采用工裝緊急更改方法。

8.9.2 更改辦法

工裝設(shè)計員通過工裝制造工藝員，直接在生產(chǎn)現(xiàn)場更改圖紙、處理在制品、并簽字。

8.9.3 待工裝制造完畢后，由工裝設(shè)計員補下正式“工裝變更單”。

第九章工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范

9.1 零件加工車間

9.1.1原材料、工具、工裝定位置存放。注意整齊、美觀。

9.1.2 工作地保持清潔衛(wèi)生、零件、工具擺放整齊。

9.1.3 工作場地嚴禁吸煙、隨地葉痰、存放雜物、存放私人物品。

9.1.4 安全通道保持清潔暢通，嚴禁存放零件和雜物。

9.1.5 工作期間要穿工作服。戴好工作帽。

9.1.6 存放設(shè)備、工具、工裝及零件的工作間，嚴禁明火取暖。

9.1.7 嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程和技安工作中的有關(guān)規(guī)定。

9.2 裝配分廠

9.2.1 執(zhí)行對零件加工分廠的要求。

9.2.2 各廠職工進入工作崗位，必須換工作鞋、穿工作服、戴工作帽、部份工位按要求戴手套操作。臨時性進入工作間的人員，換工作鞋后方可入內(nèi)。

9.2.3 車間廠房窗戶一般不開啟，做好防塵、防潮工作。

9.3 有特殊要求的工作，例如計量室、座鏜間、恒溫間、噴膜間等。必須按廠房工藝設(shè)計的規(guī)定，保證人工小氣候條件。由所在單位制定保證文明生產(chǎn)的實施細則，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第十章工藝紀律檢查考核辦法

10.1 為了加強工藝管理。嚴格工藝紀律。提高產(chǎn)品質(zhì)量。實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、效益同步增長。特制定工藝紀律檢查考核辦法。

10.2 檢查考核內(nèi)容

10.2.1 技術(shù)文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖樣和工藝文件齊全，按工藝規(guī)程進行生產(chǎn)。

10.2.2 工藝條件；加工工件用的原材料、毛坯符合工藝要求；工藝設(shè)備、儀器、儀表、通用及標(biāo)準(zhǔn)工具和工裝應(yīng)符合工藝規(guī)程。使用及操作方法應(yīng)正確，并定期鑒定、維護、保養(yǎng)。

10.2.3 質(zhì)檢：堅持三檢（自檢、互檢、專檢）制度。

10.2.4 文明生產(chǎn)規(guī)范按工藝管理制度中第九章中內(nèi)容執(zhí)行。

10.2.5 安全生產(chǎn)：嚴格按安全生產(chǎn)管理條例，消除不安全因素。

10.3 檢查、考核方法

10.3.1 工藝責(zé)任檢查：職能部門的責(zé)任是為貫徹工藝創(chuàng)造必要的工藝條件。對各職能部門的工藝責(zé)任檢查和考核，由公司質(zhì)量檢驗處執(zhí)行。

10.3.2 工藝紀律監(jiān)督：生產(chǎn)操作的日常工藝監(jiān)督，由工序質(zhì)檢人員執(zhí)行。質(zhì)檢人員對違反工藝紀律生產(chǎn)的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕驗收并通過管理渠道向上反饋信息。

10.3.3 工藝紀律抽查：由質(zhì)量部組織檢查組。定期或不定期地對生產(chǎn)過程中工藝紀律執(zhí)行情況進行抽查。

10.4工藝紀律抽查

10.4.1工藝紀律抽查“由質(zhì)量部組織由專業(yè)工藝人員組成的檢查組，對工藝紀律進行抽查。

10.4.2 抽查方法：

（1）直接到生產(chǎn)現(xiàn)場，對正在加工中的產(chǎn)品零、部、整件按考核內(nèi)容逐項抽查。（2）由質(zhì)量部組織不定期工藝紀律抽查。

（3）按“工藝紀律檢查表“抽查打分

（4）工藝貫徹率：采取措施努力提高工藝貫徹率。工藝貫徹率不得低于90%。

工藝貫徹率的計算公式：

n-n

工藝貫徹率（%）= ――×；100%

n

n：檢查工藝貫徹的工序總次數(shù)。

n：未貫徹工藝的工序總次數(shù)。

10.4.3 抽查結(jié)果分析與處理

抽查結(jié)果由技術(shù)部組織各相關(guān)單位分析，提出建議，通報有關(guān)單位，作為各單位了解企業(yè)工藝紀律狀況。改進工作，考核各生產(chǎn)單位的依據(jù)。

第十一章工藝裝備管理

11.1 工藝配置

（l）工藝裝備包括工具、夾具、刀具、模具、量具等。工裝可分為標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)兩類，標(biāo)準(zhǔn)工裝可以通過采購獲得，非標(biāo)準(zhǔn)工裝需專門的制作。

（2）工藝裝備的需求由車間根據(jù)生產(chǎn)過程中的各工序的需求提出，由主管經(jīng)理批準(zhǔn)后購置或制作。提出的工裝需求應(yīng)包括工裝名稱、規(guī)格、數(shù)量、性能、數(shù)量等。工裝的選擇應(yīng)考慮其結(jié)構(gòu)的合理性、技術(shù)上的先進性、運行的可靠性、生產(chǎn)的適用性、同時滿足工藝要求、安全節(jié)能要求和邊與維護等。

（3）對陳舊的工藝裝備要及時更新。當(dāng)工裝磨損嚴重，經(jīng)大修后其精度仍不能滿足要求時：技術(shù)陳舊、落后，工裝經(jīng)濟效果差時：工裝役令長，大修后可以恢復(fù)精度要求，但不經(jīng)濟時要及時更新或改造。

11.2 工裝使用

工裝使用過程中要根據(jù)工裝結(jié)構(gòu)、性能、精度和特點合理安排使用。工藝裝備的使用者要了解其性能、使用方法、操作規(guī)程和注意事項，而且還要了解被加工對象的特性和參數(shù)要求。

11.3 工裝修理

工藝裝備經(jīng)過一段時間使用后，會發(fā)生磨損或數(shù)據(jù)偏移，影響其技術(shù)狀態(tài)和產(chǎn)品的制造質(zhì)量，必須定期對工藝裝備進行檢修，檢修按《設(shè)備管理制度》中的規(guī)定進行。

11.4 建立工裝檔案

（1）工裝檔案包括從提出需求、購置、安裝、使用、維護、定期檢查、更新和改造，直到報廢的全過程中所有的圖樣、文字說明、檢驗和記錄等。通過不斷收集、整理又鑒定、歸檔、儲存等活動形成的文件資料。

（2）設(shè)備主管建立全廠的工藝裝備分類檔案及車間的分類帳并統(tǒng)一分類、編號、入檔管理。

附件1、

工藝文件編寫規(guī)定

1.主題內(nèi)容與適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了產(chǎn)品用工藝文件的類型格式、組成及填寫方法。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品及其組成部分在組織生產(chǎn)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過程中工藝文件的編制工作。

2. 引用標(biāo)準(zhǔn)

gb 1.1-2011 標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則標(biāo)準(zhǔn)編寫的基本規(guī)定

gb 4457.3-84 機械制圖字體

3. 一般規(guī)定

工藝文件的文字表達準(zhǔn)確、簡明、通俗易懂，邏輯嚴謹，避免產(chǎn)生不易理解或不同理解的可能性、工藝文件術(shù)語、符號和計量單位應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。字體符號gb4457.3-84。

4. 工藝文件類型

4.1 專用工藝文件

針對某一個產(chǎn)品或零、部整件所編寫的通用工藝文件。

4.2 典型工藝文件

為一組結(jié)構(gòu)及工藝特征相似的零、部件所設(shè)計的通用工藝文件。

4.3 工藝細則

為某一專業(yè)工種共同遵守的通用操作規(guī)程。

4.4 匯總表

按產(chǎn)品匯總某一工藝細則、某一典型工藝及匯總簡易裝配件或編制工藝圖冊等。4.5 材料消耗工藝定額明細表

在一定的生產(chǎn)條件下，生產(chǎn)單位產(chǎn)品或零件所需消耗材料的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。

4.6 工藝路線分配表

產(chǎn)品或零部件在生產(chǎn)過程中，由毛坯準(zhǔn)備到成品包裝入庫的全部工藝過程的先后順序分配表。

5. 工藝文件的格式

公司采用的工藝文件格式列于下表中，供工藝設(shè)計人員選用：

6 工藝文件的組成

6.1 專用工藝文件

6.1.1 復(fù)雜機械加工零件工藝文件

1、藝表1(1a)

2、藝表 2

3、藝表20（20 a）

4、藝表24（放在有關(guān)工序之后）

6.1.2 一般機械加工及沖壓零件工藝文件

1、藝表1(1a)

2、藝表 2

3、藝表21（21a）

4、藝表24（放在有關(guān)工序之后）

6.1.3 焊接工藝文件

1、藝表1（1a）

2、藝表 2

3、藝表22（22a）

6.1.4 裝配、繞線工藝文件

1、藝表1（1a）

2、藝表 2

3、藝表7

4、藝表23

5、藝表25（放在沒有檢驗點工序之后與本工序一起編頁）

6、藝表24

6.2 典型工藝文件

根據(jù)工藝特點，工藝文件組成格式參照6.1

6.3匯總表

1、藝表 1（1a）

2、藝表6

6.4 工藝路線分配表

1、藝表1（1a）

2、藝表24

3、藝表5

6.5各廠材料消耗工藝定額明細表

藝表3

6.6 產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細表

藝表4

注：藝表24使用情況根據(jù)工藝文件復(fù)雜程度可增減，或放在首頁、末頁或某工序

之后。放在首頁或最后一頁時單獨編頁，放在某工序之后時，與該工序卡片共同編頁。

7 工藝文件的填寫方法

7.1 共同欄的填寫

7.1.1 “產(chǎn)品代號”欄填寫我廠編擬的產(chǎn)品號。

7.1.2 “裝入裝配件圖號”及“組合號”填寫直接裝入的整件圖號，若裝入多個整件時，可只填一個圖號。

7.1.3“圖號”“名稱”

“零部件圖號”“零部件名稱”

“裝配件圖號”“裝配件名稱”

以上各欄一律按產(chǎn)品圖紙?zhí)顚憽?/p>

7.1.4“材料名稱及牌號”欄按產(chǎn)品圖填寫材料名稱牌號及標(biāo)準(zhǔn)代號。

7.1.5 “毛坯形狀及尺寸”欄

型材填寫斷面尺寸及長度，如單件下料要給出公差。

7.1.6 “毛坯中零件數(shù)”欄填寫用一件毛坯制造的零件數(shù)量。

7.1.7 “設(shè)備”欄按統(tǒng)一術(shù)語填寫。專用性較大的機床及有特殊用途的普通機床（如工裝與機床有配合要求，或因滿足加工精度要求必須指定機床）要填寫型號，其余的只填設(shè)備名稱，不填型號。

專用設(shè)備按專用設(shè)備圖紙?zhí)顚懨Q和代號。

7.1.8 “工藝裝置”欄專用工藝裝置按工裝圖紙?zhí)顚懨Q和代號；屬于企標(biāo)、部標(biāo)、國標(biāo)刀量具填寫名稱和規(guī)格。

填寫時對齊工序或工步，按模、夾、刀、量、輔具順序，尺寸規(guī)格由小到大。

7.1.9 “頁次”“頁數(shù)”欄各類卡片分別填寫。

“工藝裝置明細表”填寫式樣

本明細表總頁數(shù)

“18”工藝文件總頁數(shù)

“1”本明細表在工藝文件中的總頁次

“工藝過程卡片”等填寫式樣

本卡片的頁次

本卡片的總頁數(shù)

“18”工藝文件總頁數(shù)

6”本卡片在工藝文件中的頁次

7.2.1“工藝裝置明細表”

1、名稱、代號、規(guī)格的填寫見7.1.8。

2、各種工藝裝置按模、夾、刀、量、輔具分類填寫，各類之間空三行。

3、每一類按專用、企標(biāo)、部標(biāo)、國標(biāo)順序空三行填寫。

4、每項之間空一行。儀器、儀表單獨填寫一張卡片。

5、“使用工序”欄兩道工序之間用頓號隔開。專用工裝使用工序號要填全、通用標(biāo)準(zhǔn)刀量具允許只填1-2道工序號。裝配工序、熱加工工序不填工序號。

7.2.2 “機加工藝卡片”

1、“夾具”欄專用夾具填寫名稱、代號。分度頭、四爪卡盤、軟三爪、梅花頂尖等常備夾具只填名稱，如為廠標(biāo)則填寫名稱和代號。

2、“編號”欄填寫工步編號，裝夾次數(shù)在兩次以上時，用阿拉伯?dāng)?shù)字1、2、

3、4……表示裝夾次數(shù)。

3、“工步內(nèi)容”欄說明及注意事項均在此欄填寫，例如：夾具上有對刀尺寸或工裝有補充加工等。工步之間空一行。

4、“刀具”欄填寫專用刀具和通用成型刀具

同一工步使用多種刀具時按加工順序填寫；同一工步使用同一種刀具時按規(guī)格由小到大填寫。

5、“量具”欄一般只填專用和通用量具，萬能量具除根據(jù)質(zhì)量要求必須指定者外，一律不填寫。

6、“輔具”欄填寫各種輔助工具、常備輔助工具如：螺釘、壓板、千斤頂、頂尖等一律不填。

注：第4、5、6條填寫時均不空行，首行與工步齊平。

7.2.3 “工藝過程卡片”

1、空白處繪制簡圖及填寫簡單說明；

2、“車間”欄填寫工序執(zhí)行工藝代號；

3、“工序”欄按圖加工則填寫“按圖_加工”，表面處理一般只寫“涂覆”，有特殊要求須注明。

7.2.4 “裝配工藝卡片”

1、“序號”欄填寫工步序號

2、“操作內(nèi)容”欄在欄的中間位置先寫工序編號（工序1，工序2…）空兩個字寫工序名稱。工步之間空一行，工序之間空二行。

3、“設(shè)備工裝工具”欄按設(shè)備、儀表、工裝、工具順序填寫。常備工具不填，填寫時不空行，首行與工步齊平。

7.2.5 “材料消耗定額（裝配）明細表”

1、填寫構(gòu)成產(chǎn)品實體材料的工藝定額；

2、一般按產(chǎn)品圖紙?zhí)顚懨Q、牌號、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)號等；

3、每種材料之間空一行。

7.2.6“典型工藝規(guī)程使用明細表”

此表作為零件加工典型工藝使用明細表時

1、“材料或毛坯”欄填寫名稱、牌號及標(biāo)準(zhǔn)代號；

2、“毛坯中零件數(shù)”欄填寫毛坯中包含的零件數(shù)量；

3、“技術(shù)說明”欄填寫毛坯形狀及尺寸；

4、“工序號”欄不填

5、每填一類，空一行

此表作為簡易裝配件明細表時

1、“毛坯中零件數(shù)”欄填單機用量；

2、“技術(shù)說明”欄填寫操作指示；

3、“典型工藝名稱”“工序號”欄也不填；

4、每填一項空一行。

此表作為熱處理、表面處理零部件匯總表時；

1、“典型工藝名稱”欄不填；

2、“技術(shù)說明”欄填寫“hs0.045.___工藝細則進行”特殊技術(shù)要求者要加以說明。

3、每填一項空一行。

7.2.7 “材料消耗定額明細表”（藝表3）

1、“產(chǎn)品中數(shù)量”填寫“工藝路線分配表”中，“總數(shù)量”數(shù)；

2、“凈重”按設(shè)計圖紙?zhí)顚懀?/p>

3、“毛重”在凈重的基礎(chǔ)上加工工藝損耗量，如切口、鋸口等；

4、“工藝定額”欄按工藝文件填寫；

5、“每一產(chǎn)品工藝定額”填寫工藝定額與產(chǎn)品中數(shù)量之積；

6、“加工車間”填寫工藝路線分配表中“主制車間”的內(nèi)容；

凈重

7、“利用率”計算方法×；100%

工藝定額

毛重

8、“使用率”計算方法×；100%

工藝定額

7.2.8 “產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細表”（藝-11表）

“每一產(chǎn)品凈重”“毛重”“工藝定額”均按（藝表3）中相應(yīng)欄數(shù)與“產(chǎn)品中數(shù)量”之間的值填寫

7.2.9“車間分配表”（藝表5）

1、“總數(shù)量”欄填寫零部整件在產(chǎn)品中的總數(shù)量；

2、“主制車間”欄填寫主要承制單位的工藝路線代號；

3、“車間”零部整件制造過程從下料到入庫按順序填寫工藝路線代號；

4、“備注”欄填寫必要的說明，如移用什么產(chǎn)品等。

8 工藝細則編寫規(guī)定

產(chǎn)品調(diào)試工藝文件及工藝細則的編寫規(guī)定按q/hs052-93執(zhí)行。

說明：所有藝表及格式由技術(shù)部提供。

第15篇 實業(yè)安全管理制度

某實業(yè)公司安全管理制度第一章總則

第一條為貫徹《勞動法》和《安全生產(chǎn)法》,落實安全第一、預(yù)防為主的工作方針,加強公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,減少和避免生產(chǎn)安全事故,保障公司財產(chǎn)和職工生命安全,促進公司發(fā)展,依據(jù)國家及上級部門關(guān)于安全生產(chǎn)方面的有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定,結(jié)合公司實際情況,制定本制度。

第二條在公司所屬區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營或服務(wù)和在區(qū)域外從事公司經(jīng)營管理活動的單位及從業(yè)人員適用本制度。

第三條公司應(yīng)不斷改進和完善安全生產(chǎn)條件,建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度,確保安全生產(chǎn)。

第四條貫徹落實企業(yè)法人或委托代理人對安全生產(chǎn)管理全面負責(zé)的責(zé)任制,公司主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)責(zé)任制的組織實施工作。

第五條公司安全管理委員會負責(zé)公司安全生產(chǎn)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。

安全管理部門負責(zé)安全生產(chǎn)的具體組織實施工作。

第六條公司各級領(lǐng)導(dǎo)和全體職工享有依法獲得安全保障的權(quán)利,并依法履行安全生產(chǎn)方面的責(zé)任和義務(wù)。

第七條公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門應(yīng)加強對安全管理工作的領(lǐng)導(dǎo),支持和督促公司各級安全管理組織依照本制度履行安全管理職責(zé);

安全管理委員會在安全管理中,對存在和發(fā)現(xiàn)的重大安全問題應(yīng)及時予以協(xié)調(diào)解決,做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早采取措施。

第八條安全管理部門依照本制度對公司安全管理工作實施全面管理,各單位和管理部門責(zé)任區(qū)域內(nèi)的安全工作實施管理。

第九條公司安全管理部門應(yīng)當(dāng)按照保障安全的要求,及時貫徹執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

第十條公司實行安全事故責(zé)任追究制度,依照本制度和國家有關(guān)法律法規(guī)、上級相關(guān)政策的規(guī)定,追究安全事故相關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。

第十一條公司鼓勵和支持安全生產(chǎn)方面的先進工藝技術(shù)研究和先進管理手段的推廣應(yīng)用工作,提高安全生產(chǎn)技術(shù)管理水平。

第二章安全保障

第十二條公司及各單位和管理部門開展生產(chǎn)經(jīng)營活動,應(yīng)具備本制度和有關(guān)法律法規(guī)以及國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全生產(chǎn)條件,不具備安全生產(chǎn)條件的不得從事生產(chǎn)經(jīng)營活動。

第十三條公司主管領(lǐng)導(dǎo)對公司安全管理負有下列職責(zé),并由公司安全管理負責(zé)人負責(zé)組織實施。

1、建立健全公司安全生產(chǎn)責(zé)任制;2、組織制定公司安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程;3、保證公司安全生產(chǎn)投入的有效實施;

4、督促檢查公司的安全生產(chǎn)工作,及時消除公司的安全事故隱患;

5、組織制定并實施公司的安全事故應(yīng)急救援預(yù)案;

6、及時并如實報告公司安全事故。

第十四條公司領(lǐng)導(dǎo)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)對其分管部門的安全管理實施下列管理職責(zé):

1、安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況;2、安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程的執(zhí)行情況;3、提出保證分管部門安全投入的有效建議;

4、督促檢查分管部門的安全工作,及時消除安全事故隱患;

5、組織制定并實施分管部門的安全事故應(yīng)急救援預(yù)案;

6、如實并及時向總經(jīng)理報告分管部門的安全事故。

第十五條安全管理專職部門或人員職責(zé)

(一)安全管理部門的職責(zé)

1、負責(zé)安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)和相關(guān)政策的宣傳教育工作,不斷提高全體職工遵紀守法意識和安全生產(chǎn)的自覺性,落實公司安全生產(chǎn)責(zé)任制;2、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)和上級有關(guān)安全生產(chǎn)的政策,制訂公司安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程,監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程落實情況,對各單位和管理部門安全情況進行日常性巡視檢查,發(fā)現(xiàn)問題采取糾正或預(yù)防措施,減少或避免公司安全事故;3、提出保證安全管理部門實施安全管理有效性和適宜性建議,經(jīng)安全管理委員會審核,公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行;

4、督促檢查公司各單位和管理部門的安全工作,及時消除安全事故隱患,實施公司制定的安全事故應(yīng)急救援預(yù)案;

5、及時并如實向安全管理委員會和上級安全管理部門報告公司生產(chǎn)安全事故;

6、負責(zé)建立、修訂和保存特種作業(yè)人員檔案,進行特種作業(yè)的組織管理和監(jiān)督,確保公司特種作業(yè)人員按照國家有關(guān)規(guī)定進行專門的安全作業(yè)培訓(xùn),取得特種作業(yè)操作資格證書,持證上崗;

7、配合安全管理委員會和安全管理部門對公司進行的監(jiān)督檢查和指導(dǎo),對指出的安全隱患和提出的改進建議,在規(guī)定時間內(nèi)采取糾正和預(yù)防措施,并將結(jié)果報告安全管理委員會和安全管理部門;

8、保護公司生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域內(nèi)發(fā)生的生產(chǎn)安全事故現(xiàn)場,應(yīng)確保受傷人員得到及時救治,協(xié)助安全管理委員會和安全管理部門進行的調(diào)查和處理工作;

9、實施對公司各單位和管理部門與公司對外出租房屋、出租場地和施工工地的安全監(jiān)督管理職能;

10、定期對各單位和管理部門的安全情況進行全面巡視檢查,發(fā)現(xiàn)問題并及時采取糾正和預(yù)防措施,對暫時難以消除的重大安全隱患應(yīng)報公司主管領(lǐng)導(dǎo)并采取應(yīng)急措施;

11、參與公司新建、改建、擴建工程項目中有關(guān)安全方面的設(shè)計方案和驗收的申報工作,并對施工過程的安全情況進行監(jiān)督;

12、負責(zé)對新職工進行上崗前的安全教育培訓(xùn)的組織實施,并填寫《三級安全教育培訓(xùn)紀錄》卡片,報財勞部備案;

13、建立安全生產(chǎn)檢查及處理情況檔案。

(二)安全專管人員職責(zé)1.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行勞動保護法令、制度,綜合管理日常安全生產(chǎn)工作。

2. 匯總和審查安全生產(chǎn)措施計劃,并督促有關(guān)部門切實按期執(zhí)行。

3. 制定、修訂安全生產(chǎn)管理制度,并對這些制度的貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

4. 組織開展安全生產(chǎn)大檢查。

經(jīng)常深入現(xiàn)場指導(dǎo)生產(chǎn)中的勞動保護工作。

遇有特別緊急的不安全情況時,有權(quán)指令停止生產(chǎn),并立即報告領(lǐng)導(dǎo)研究處理。

5.總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)的先進經(jīng)驗,協(xié)助有關(guān)部門搞好安全生產(chǎn)的宣傳教育和專業(yè)培訓(xùn)。

6. 參加審查新建、改建、擴建、大修工程的設(shè)計文件和工程驗收及試運轉(zhuǎn)工作。

7. 參加傷亡事故的調(diào)查和處理,負責(zé)傷亡事故的統(tǒng)計、分析和報告,協(xié)助有關(guān)部門提出防止事故的措施,并督促其按時實現(xiàn)。

8. 根據(jù)有關(guān)規(guī)定,制定本單位的勞動防護用品、保健食品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),并監(jiān)督執(zhí)行。

9.組織有關(guān)部門研究制定防止職業(yè)危害的措施,并監(jiān)督執(zhí)行。

10.對上級的指示和基層的情況上傳下達,做好信息反饋工作。

第十六條各單位及管理部門的管理職責(zé)

1、負責(zé)對本部門職工進行安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和相關(guān)政策及公司安全生產(chǎn)管理制度和規(guī)程的宣傳教育工作,不斷提高部門職工遵紀守法意識和安全生產(chǎn)的自覺性,落實部門安全責(zé)任制。

2、貫徹執(zhí)行國家的法律法規(guī)以及公司安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程,檢查本部門落實公司安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程的情況,對本部門的安全生產(chǎn)情況進行日常性巡視檢查。

3、提出保證部門實施安全投入的有效性和適宜性建議,報安全管理部門審核,公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、督促檢查本部門的安全工作,及時消除安全事故隱患,配合安全管理部門實施公司制定的安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。

5、及時并如實向安全管理部門和公司主管領(lǐng)導(dǎo)報告本部門的安全事故。

6、申報特種作業(yè)人員名單,參加由安全管理部門組織的特種作業(yè)人員教育培訓(xùn),特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗。

7、配合安全管理部門進行的安全檢查,對存在的安全隱患和提出的改進建議,在規(guī)定時間內(nèi)采取整改措施,并將結(jié)果報告安全管理部門。

8、保護本部門生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域內(nèi)發(fā)生的安全事故現(xiàn)場,并確保受傷人員得到及時救治,協(xié)助安全管理部門和上級管理部門進行的調(diào)查和處理。

9、每月定期、節(jié)假日以及重大活動期間,配合安全管理部門加強對本部門的安全情況進行全面巡視檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施。

10、配合安全管理部門實施對新職工進行上崗前的安全教育培訓(xùn)工作,并將培訓(xùn)情況填寫在《三級安全教育培訓(xùn)紀錄》卡上。

11、確保本部門生產(chǎn)作業(yè)管理、工藝流程、物料流轉(zhuǎn)、工位器具、搬運設(shè)備與裝置等物流的運行處于受控狀態(tài),保持作業(yè)現(xiàn)場整潔、有序,實現(xiàn)文明生產(chǎn)。

第十七條各管理部門和單位負責(zé)人的職責(zé)

1、負責(zé)對職工進行安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、相關(guān)政策及公司的安全生產(chǎn)管理制度、規(guī)程宣傳教育工作,不斷提高職工遵紀守法意識和安全生產(chǎn)的自覺性。

2、貫徹執(zhí)行國家的法律法規(guī)以及公司安全管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程,檢查各崗位落實公司公司安全管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程的情況,對各崗位的安全情況進行日常性巡視檢查,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時采取糾正或預(yù)防措施,減少或避免各崗位生產(chǎn)安全事故,重大問題應(yīng)及時報告。

3、提出保證各崗位實施安全投入的有效性和適宜性建議,報本部門和安全管理部門審核,公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4、檢查各崗位的安全工作,及時消除生產(chǎn)安全事故隱患,配合安全管理部門實施公司制定的安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。

5、及時并如實向部門負責(zé)人和安全管理部門報告各崗位安全事故。

6、禁止安排無證人員從事特種作業(yè)。

7、配合安全管理部門和上級安全管理部門到各崗位進行的檢查和指導(dǎo)工作,對指出的安全隱患和提出的改進建議,應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)采取措施,并將結(jié)果報告公司分管領(lǐng)導(dǎo)。

8、保護崗位安全事故現(xiàn)場,并確保受傷人員得到及時救治,協(xié)助安全管理部門和上級安全管理部門進行的調(diào)查和處理工作。

9、每月定期、節(jié)假日以及重大活動期間,配合公司分管領(lǐng)導(dǎo)和安全管理部門對各崗位的安全情況進行全面檢查。

10、配合安全管理部門實施對新職工進行上崗前的安全教育培訓(xùn)工作,并將各項教育培訓(xùn)情況填寫在《三級安全教育培訓(xùn)紀錄》卡上。

11、確保生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場整潔、有序,實現(xiàn)文明生產(chǎn)。

第十八條公司的安全生產(chǎn)投入,由安全管理部門提出年度預(yù)算草案,報總經(jīng)理辦公會討論,并納入公司預(yù)算。

第十九條公司各級領(lǐng)導(dǎo)及安全管理人員應(yīng)具備與所從事的公司生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全知識與管理能力。

公司應(yīng)對接觸和使用易燃易爆危險物品的人員加強安全知識和能力的培訓(xùn);

對接觸和使用有毒物品的人員應(yīng)安排專業(yè)培訓(xùn),持證上崗。

第二十條各單位在采用新工藝、新技術(shù)、新材料和使用新設(shè)備時,應(yīng)事先掌握和了解其安全技術(shù)特性,技術(shù)人員和設(shè)備供應(yīng)商在實施前應(yīng)對操作人員進行專門的安全教育和培訓(xùn),確保安全。

第二十一條公司的建設(shè)項目應(yīng)由項目負責(zé)人審查項目施工單位的資質(zhì)和能力。

通過招標(biāo)等方式選定的施工單位應(yīng)按照批準(zhǔn)的安全設(shè)施設(shè)計方案施工,并對安全設(shè)施的工程質(zhì)量負責(zé)。

第二十二條安全管理部門應(yīng)當(dāng)在有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上,設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。

第二十三條各單位向顧客提供的產(chǎn)品,應(yīng)當(dāng)符合國家或行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn);

各單位采購的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合國家或行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。

第二十四條經(jīng)營管理部對各單位和管理部門使用的涉及人身安全、危險性較大的特種設(shè)備、運輸工具,應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定向?qū)I(yè)生產(chǎn)單位采購,并經(jīng)具有專業(yè)資質(zhì)的檢驗、測量和試驗機構(gòu)檢測合格,取得安全使用證或者安全標(biāo)志后,方可投入使用。

第二十五條各單位和管理部門不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備和檢驗、測量及試驗設(shè)備。

第二十六條運輸、儲存、使用或處置易燃易爆危險物品和有毒物品應(yīng)按照《防火安全管理制度》和《治安防范管理制度》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十七條公司各級領(lǐng)導(dǎo)、各單位和管理部門應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定職責(zé),教育和督促職工嚴格執(zhí)行公司安全管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程,在進行三級教育時,應(yīng)向職工如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。

第二十八條公司應(yīng)為職工提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護用品,并監(jiān)督教育職工按照使用規(guī)則佩戴、使用勞動防護用品。

第二十九條公司及各單位和管理部門不得將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備、房屋發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或個人;

發(fā)包或者出租給具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或個人的生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備、房屋,其安全工作由公司安全管理部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理;

公司與其所簽訂的合同或協(xié)議中,必須有明確的安全責(zé)任條款。

第三十條各單位和管理部門發(fā)生重大安全事故時,公司領(lǐng)導(dǎo)和單位的主要負責(zé)人應(yīng)當(dāng)立即組織搶救,并不得在事故調(diào)查處理期間擅離職守。

第三章職工的權(quán)利

第三十一條公司與職工訂立的勞動合同中應(yīng)載明保障職工勞動安全、防止職業(yè)危害的事項。

第三十二條職工有權(quán)了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、預(yù)防措施及事故應(yīng)急措施,有權(quán)對公司的安全工作提出建議。

第三十三條職工有權(quán)對公司安全工作中存在的問題,按照程序提出批評;

有權(quán)拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)。

第三十四條職工的責(zé)任和義務(wù)

1、職工作業(yè)過程中應(yīng)遵守公司的安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程,服從管理,不得違章作業(yè)。

2、正確佩戴和使用勞動保護用品。

3、接受公司組織的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),自覺學(xué)習(xí)國家和上級關(guān)于安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)和相關(guān)政策及公司有關(guān)安全方面的管理制度。

職工從事崗位工作應(yīng)具備本崗位工作所需要的安全知識,掌握本崗位的安全操作技能,增強事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力。

4、發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)及時向本單位的負責(zé)人或安全管理部門報告。

5、特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗,嚴禁無證操作,并定期接受特種作業(yè)的培訓(xùn)。

第四章宣傳和教育

第三十五條安全管理委員會每季度定期召開工作例會,分析公司安全形勢,學(xué)習(xí)貫徹有關(guān)文件精神,針對問題制定改進措施并予以落實。

第三十六條公司教育培訓(xùn)部門應(yīng)會同安全管理部門制定安全培訓(xùn)計劃,并組織落實。

第三十七條安全管理部門應(yīng)利用公司的黑板報、宣傳畫、橫幅等多種形式,開展經(jīng)常性的安全方面的宣傳教育活動。

第三十八條公司領(lǐng)導(dǎo)、各單位和管理部門負責(zé)人應(yīng)充分重視公司及部門安全工作,教育職工自覺遵守安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)和相關(guān)政策以及公司安全方面的有關(guān)制度,落實對職工安全生產(chǎn)知識的教育和宣傳,提高職工的安全生產(chǎn)意識和自我保護能力。

第五章安全管理

第三十九條各單位和管理部門對安全檢查人員履行安全檢查職責(zé),應(yīng)當(dāng)予以配合。

安全檢查不得影響各單位和管理部門的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動。

第四十條公司的安全管理實行《安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查考核》制度和安全生產(chǎn)許可證制度,進行動態(tài)管理,不符合條件的單位或部門,一律不得生產(chǎn)經(jīng)營。

公司建立考核制度,依據(jù)徐礦司[2022]6號關(guān)于下發(fā)《徐州礦務(wù)集團公司安全質(zhì)量獎懲規(guī)定》的通知和徐礦司[2022]65號關(guān)于印發(fā)《徐州礦務(wù)集團公司安全生產(chǎn)管理職務(wù)過錯行政責(zé)任追究辦法》的通知等文件,對安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作進行嚴格考核。

第四十一條公司對基層單位有關(guān)安全負責(zé)人實行記分制度,并與日常安全管理工作掛鉤。

第四十二條安全檢查人員應(yīng)忠于職守,堅持原則,公平履職。

安全檢查人員應(yīng)當(dāng)將檢查的時間、地點、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況紀錄在《安全檢查記錄臺賬》上,并由檢查人員和被檢查部門的負責(zé)人簽字。

被檢查部門的負責(zé)人拒絕簽字的,檢查人員應(yīng)當(dāng)將情況記錄在案,并向安全管理部門和公司主管領(lǐng)導(dǎo)報告。

第六章事故調(diào)查處理

第四十三條建立應(yīng)急救援組織。

安全管理委員會、安全管理部門、各管理部門和生產(chǎn)經(jīng)營單位的負責(zé)人、工會主席等為公司應(yīng)急救援組織成員。

應(yīng)急救援組織的教育培訓(xùn)、管理協(xié)調(diào)和救援調(diào)度由安全管理部門負責(zé)。

安全器材和設(shè)施應(yīng)進行經(jīng)常性維護保養(yǎng),保證正常工作和使用。

第四十四條發(fā)生安全事故后,事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)立即報告單位負責(zé)人,單位負責(zé)人接到事故報告后應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施,組織搶救,防止事故擴大,減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。

并按照本制度規(guī)定立即如實報告安全管理委員會、安全管理部門和公司主管領(lǐng)導(dǎo),不得隱瞞不報、謊報或者延報。

不得故意破壞現(xiàn)場,毀滅有關(guān)證據(jù)。

第四十五條安全管理部門接到事故報告后,應(yīng)按照安全管理委員會的要求和國家有關(guān)規(guī)定,上報事故情況。

第七章獎勵和處罰

第四十六條公司設(shè)立安全獎,對認真執(zhí)行國家的法律法規(guī)和相關(guān)政策,以及公司有關(guān)安全方面的管理制度,改善安全生產(chǎn)條件,無安全責(zé)任事故發(fā)生,及時消除生產(chǎn)安全事故隱患,參加搶險救護,使公司財產(chǎn)和人員免遭損失和傷害的有關(guān)部門和人員,給予表彰和獎勵。

第四十七條公司各級領(lǐng)導(dǎo)及全體員工應(yīng)認真履行本制度規(guī)定的職責(zé),違反本制度的相關(guān)規(guī)定,安全管理委員會應(yīng)責(zé)令其限期改正,并視情節(jié)輕重給予當(dāng)事人批評教育、行政處分。

必要時責(zé)令其停產(chǎn)整頓,同時給予經(jīng)濟處罰:

1、單位存在安全隱患,經(jīng)上級安全管理部門或公司安全管理部門指出后不及時采取措施的,對單位負責(zé)人處以500-1000元罰款,對直接責(zé)任者處以200-1000元罰款;2、發(fā)生安全生產(chǎn)事故的,對單位負責(zé)人、安全管理部門負責(zé)人處以500-2022元罰款,對安全管理部門主管人員和直接責(zé)任者處以200-2022元罰款;3、由于安全因素致使公司被上級處罰的,其罰款由責(zé)任部門承擔(dān),安全管理委員會和安全管理部門承擔(dān)連帶責(zé)任,并對公司領(lǐng)導(dǎo)和安全管理部門負責(zé)人處以500-1000元罰款,安全主管人員處以200-1000元罰款;

4、未按照本制度規(guī)定對職工進行安全教育和培訓(xùn),或未按本制度規(guī)定如實告知職工有關(guān)安全生產(chǎn)事項的,或特種作業(yè)人員未經(jīng)培訓(xùn)無證上崗的,對責(zé)任人處以200-1000元罰款;

5、違反本制度第二十二至二十五條及

第二十八條之規(guī)定的,視情節(jié)輕重對有關(guān)責(zé)任人處以100-500元罰款;

違反本制度

第二十一條之規(guī)定的,視情節(jié)輕重對項目負責(zé)人和有關(guān)責(zé)任人給予批評教育、行政處分,并處以500-5000元罰款;

違反本制度

第二十九條之規(guī)定的,視情節(jié)輕重對有關(guān)責(zé)任人處以500-5000元罰款;

租戶或施工隊伍違反公司有關(guān)安全制度的,由安全管理部門責(zé)令限期整改,逾期未整改的,責(zé)令其停產(chǎn)整頓。

6、上述個人罰款由安全管理部門通知財勞部扣除。

第四十八條職工不服從管理,違反公司安全管理制度或安全技術(shù)操作規(guī)程和其他相關(guān)制度的,視情節(jié)輕重給予批評教育、行政處分,并給予50-200元罰款。

造成重大事故構(gòu)成犯罪的,交由司法部門追究法律責(zé)任。

5.2____實業(yè)公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查考核暫行辦法

一、為加快本質(zhì)安全型企業(yè)的創(chuàng)建步伐,提高安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作水平,實現(xiàn)本公司安全狀況的根本好轉(zhuǎn),為保障企業(yè)創(chuàng)業(yè)發(fā)展,逐步做大做強打造一個穩(wěn)定良好的安全文明生產(chǎn)環(huán)境,特制定本辦法。

二、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查考核內(nèi)容包括四個方面(詳見 2)。

1、基礎(chǔ)工作;2、安全管理;3、質(zhì)量和設(shè)備管理;

4、文明生產(chǎn)。

三、公司綜合部不定期的對公司所屬基層單位進行巡查,每季度進行一次全面檢查,結(jié)合集團公司的檢查考核,每半年考核獎罰一次。

四、各基層單位每月自查打分考核一次,并將自查考核結(jié)果及時上報公司綜合部。

五、本公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化分三個等級:一級:安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化綜合得分95分以上;

二級:安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化綜合得分90分以上;

三級:安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化綜合得分85分以上。

六、對基層各單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化完成情況的獎懲標(biāo)準(zhǔn)按 6有關(guān)規(guī)定條款執(zhí)行。

七、發(fā)生輕傷及以上人身事故或二級及以上生產(chǎn)事故的單位取消評比資格。

八、本辦法自20年4月1日起執(zhí)行。