- 目錄
崗位職責(zé)是什么
內(nèi)控主管是一個(gè)關(guān)鍵的企業(yè)管理角色，主要負(fù)責(zé)建立、維護(hù)和完善公司的內(nèi)部控制體系，確保企業(yè)運(yùn)營(yíng)的合規(guī)性、效率和效果。
崗位職責(zé)要求
1. 具備深厚的財(cái)務(wù)知識(shí)，熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)法律法規(guī)。
2. 精通內(nèi)部審計(jì)流程，能獨(dú)立設(shè)計(jì)和執(zhí)行內(nèi)部控制測(cè)試。
3. 擁有良好的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估能力，能有效管理企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
4. 強(qiáng)烈的責(zé)任心和職業(yè)道德，保證內(nèi)部控制的公正性和客觀性。
5. 具備優(yōu)秀的溝通技巧，能協(xié)調(diào)各部門合作，推動(dòng)內(nèi)部控制的實(shí)施。
6. 能夠理解和應(yīng)用最新的內(nèi)部控制理論和最佳實(shí)踐。
崗位職責(zé)描述
內(nèi)控主管在日常工作中扮演著企業(yè)“守護(hù)者”的角色，他們不僅要確保公司財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性，還要監(jiān)控各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，防止欺詐和錯(cuò)誤的發(fā)生。通過(guò)定期的內(nèi)部控制評(píng)估和審計(jì)，他們查找潛在的問(wèn)題，提出改進(jìn)建議，以提升企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率和合規(guī)水平。此外，他們還需要參與新項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，為決策層提供有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制的策略建議。
有哪些內(nèi)容
1. 制定和更新內(nèi)部控制政策和程序，確保與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)相一致。
2. 組織和實(shí)施內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告、運(yùn)營(yíng)流程和信息系統(tǒng)進(jìn)行審查。
3. 定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。
4. 協(xié)調(diào)跨部門合作，確保內(nèi)部控制措施的有效執(zhí)行。
5. 提供內(nèi)部控制培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的合規(guī)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管理能力。
6. 參與外部審計(jì)過(guò)程，與審計(jì)師保持良好溝通，協(xié)助解決審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。
7. 編制和提交內(nèi)部控制報(bào)告，向管理層匯報(bào)審計(jì)結(jié)果和改進(jìn)措施。
8. 監(jiān)督整改計(jì)劃的執(zhí)行，確保問(wèn)題得到及時(shí)解決。
9. 關(guān)注法規(guī)變更，調(diào)整內(nèi)部控制以適應(yīng)新的法律要求。
10. 支持企業(yè)持續(xù)改進(jìn)，通過(guò)內(nèi)部控制優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高運(yùn)營(yíng)效率。
內(nèi)控主管的角色不僅限于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，更在于預(yù)防問(wèn)題的發(fā)生，通過(guò)有效的內(nèi)部控制機(jī)制，保障企業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，促進(jìn)其長(zhǎng)期發(fā)展。這一職位需要深厚的專業(yè)素養(yǎng)和敏銳的風(fēng)險(xiǎn)洞察力，以及卓越的團(tuán)隊(duì)協(xié)作和領(lǐng)導(dǎo)能力。
內(nèi)控主管崗位職責(zé)范文
第1篇 內(nèi)控主管崗位職責(zé)
內(nèi)控主管 北京卓越房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 北京卓越房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 職責(zé)描述:1.協(xié)助專業(yè)經(jīng)理完成招投標(biāo)管理審計(jì)、成本合約管理審計(jì)、營(yíng)銷管理審計(jì)、運(yùn)營(yíng)管理審計(jì)工作;
2.根據(jù)專業(yè)經(jīng)理的安排對(duì)公司各部、室及參控股公司的計(jì)劃完成情況實(shí)施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報(bào)告;
3.收集房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)及與公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的業(yè)務(wù)板塊相關(guān)的法律法規(guī);
4.對(duì)控股活動(dòng)內(nèi)的有效性和效率性進(jìn)行審計(jì)、分析內(nèi)部控制過(guò)程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見(jiàn),限期整改;
任職要求:1.大學(xué)本科以上學(xué)歷,工商管理類或工民建類相關(guān)專業(yè);
2.一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),了解房地產(chǎn)行業(yè)背景知識(shí)、重要法律法規(guī);
3.了解房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)流程,物業(yè)管理流程
第2篇 財(cái)務(wù)內(nèi)控主管崗位職責(zé)
內(nèi)控主管(財(cái)務(wù)) 巨星科技 杭州巨星科技股份有限公司,土貓網(wǎng),巨星科技,杭州巨星科技,鋼盾 崗位職責(zé):
1、 協(xié)助建立并持續(xù)完善財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)控程序,檢查標(biāo)準(zhǔn)及制度落實(shí)執(zhí)行情況;
2、 協(xié)助優(yōu)化完善資金、資產(chǎn)、成本及費(fèi)用管理體制;
3、 協(xié)助建立財(cái)務(wù)預(yù)算和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制、規(guī)范財(cái)務(wù)行為和財(cái)務(wù)活動(dòng);
4、 協(xié)助財(cái)務(wù)部門的組織建設(shè)、目標(biāo)管理與考核、業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理及其他綜合事務(wù)管理;
5、 財(cái)務(wù)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)檢查分析,組織內(nèi)控流程整改。
任職要求:
1、審計(jì)、財(cái)務(wù)、企業(yè)管理類本科以上學(xué)歷;
2、3年以上企業(yè)內(nèi)審、內(nèi)控、財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),具有審計(jì)、內(nèi)控等扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)和技能;
3、熟悉內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理及合規(guī)性程序,有機(jī)械制造類企業(yè)內(nèi)控管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4、良好的溝通、協(xié)調(diào)及文字表達(dá)能力,邏輯性、執(zhí)行力強(qiáng),有突出的獨(dú)立分析和解決問(wèn)題的能力。
