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北京公司的管理制度是企業(yè)運營的基礎(chǔ)框架，它旨在規(guī)范員工行為，提高工作效率，保障公司目標的實現(xiàn)。通過明確職責分工，設(shè)定工作流程，確保公司運行的有序性和穩(wěn)定性，同時也有助于營造良好的企業(yè)文化，提升團隊凝聚力。
包括哪些方面
一套完整的管理制度通常涵蓋以下幾個關(guān)鍵領(lǐng)域：
1. 組織架構(gòu)：定義各部門的職能和相互關(guān)系，明確決策層級。
2. 員工管理：包括招聘、培訓、考核、晉升、福利待遇等人力資源政策。
3. 工作流程：規(guī)定各項業(yè)務(wù)的操作步驟和審批程序，確保工作高效進行。
4. 行為準則：設(shè)立道德規(guī)范和職業(yè)操守，引導員工行為。
5. 財務(wù)管理：涉及預算編制、成本控制、審計監(jiān)督等方面。
6. 市場營銷：包括銷售策略、品牌管理、客戶服務(wù)等。
7. 法規(guī)遵從：確保公司活動符合法律法規(guī)要求。
重要性
管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 提升效率：通過標準化流程，減少無效勞動，提高工作效率。
2. 降低風險：清晰的職責劃分和規(guī)則約束能預防內(nèi)部沖突，降低法律風險。
3. 維護秩序：保證公司運作的穩(wěn)定性和連續(xù)性，防止混亂。
4. 培育文化：塑造積極的企業(yè)文化，增強員工歸屬感和忠誠度。
5. 引導發(fā)展：為公司的長期戰(zhàn)略規(guī)劃提供指導，確保目標一致。
方案
構(gòu)建完善的管理制度應遵循以下步驟：
1. 制定原則：根據(jù)公司愿景和戰(zhàn)略，確定管理的基本原則和價值觀。
2. 調(diào)研分析：了解現(xiàn)有制度的優(yōu)缺點，收集員工反饋，識別改進點。
3. 設(shè)計框架：基于調(diào)研結(jié)果，設(shè)計符合公司需求的制度框架。
4. 實施細則：細化每個領(lǐng)域的具體規(guī)則，確?？刹僮餍院蛯嵱眯?。
5. 培訓推廣：組織培訓，讓員工理解并掌握新的管理制度。
6. 持續(xù)優(yōu)化：定期評估制度執(zhí)行效果，及時調(diào)整和完善。
請注意，管理制度的實施并非一蹴而就，需要持續(xù)的溝通、反饋和調(diào)整，以適應不斷變化的內(nèi)外部環(huán)境。只有這樣，管理制度才能真正成為推動公司發(fā)展的強大引擎。
北京公司管理制度范文
第1篇 北京有限公司管理制度文本
一、 辦公行為規(guī)范
1. 著裝要求:干練、得體、大方、整潔。
2. 自覺保持個人辦公位置的整潔,不得在公共區(qū)域亂丟雜物。
3. 養(yǎng)成勤儉節(jié)約的良好習慣。自備茶杯,盡量不使用一次性紙杯;下班時,及時關(guān)閉不使用的電腦和其他辦公電器,切斷電源;最后離開公司的員工,應檢查電腦、電燈、空調(diào)和排風扇等是否關(guān)閉,鎖好大門后方可離開。
4. 員工不得利用工作之便貪污或收受回傭,不得在外兼職或抄單。
5. 員工不得對外泄漏公司內(nèi)部情況、經(jīng)營機密,未經(jīng)許可不得向外單位人員提供本公司業(yè)務(wù)資料及電腦軟件。
6. 員工薪酬保密,員工個人不得向他人通報收入情況,公司只接受員工自身薪酬之查詢。
二、 考勤管理規(guī)定
1. 公司現(xiàn)行的工作時間為星期一至星期五全天,星期六上午半天,星期日休息。
2. 公司工作日的上班時間為上午8:30至11:30,下午13:30至17:00。
3. 員工每日到公司上班必須親自簽到,員工須自覺遵守簽到考勤規(guī)定。
4. 外出:員工因公外出,須直接向主管領(lǐng)導報告,填寫外出申請單,經(jīng)領(lǐng)導簽字后交與考勤負責人。員工上班后中途因私有急事外出,須向部門主管報告去向,經(jīng)批準,交代完畢手頭工作方可外出,否則做曠工處理。
5. 病假:員工請病假須提前或當日上班即向部門經(jīng)理請假,填寫請假申請單并請部門經(jīng)理簽字后交與考勤管理人員,同時通知公司總經(jīng)理辦公室。
6. 事假:員工請事假需提前一天填寫請假申請單,經(jīng)部門主管簽字同意,交代清楚手頭工作,方可請假。三天以上十五天以內(nèi)需經(jīng)總經(jīng)理書面批準。十五天以上事假,公司不予批準,將被視為該員工自動辭職。未取得上述批準而缺勤者,將被視為曠工。
7. 連續(xù)曠工三天或一年內(nèi)累計曠工七天者作辭退處理。
第2篇 北京某某物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度
北京某物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度
一、現(xiàn)金收入的管理
各部門的零星收入款項在500元(含)以下的,由客服財務(wù)人員收取,收款必須開具蓋有物業(yè)公司財務(wù)章的收據(jù)。收款不開收據(jù)的視同貪污行為,處以100%的罰款。收款額滿500元的經(jīng)濟事項,需填寫《北京__物業(yè)管理有限公司收入登記表》,并持本表到財務(wù)入賬,交款完畢后將財務(wù)開具的蓋有物業(yè)公司財務(wù)章的收據(jù)交由交款人,將有財務(wù)經(jīng)手人簽字的《北京__物業(yè)管理有限公司收入登記表》報物業(yè)客服財務(wù)人員登記入賬。
北京____物業(yè)管理有限公司收入登記表
經(jīng)濟事項
交款人房號交款人姓名
物業(yè)經(jīng)手人
公司財務(wù)經(jīng)手人
客服財務(wù)簽收
年 月日
二、現(xiàn)金借支的管理
1、現(xiàn)金借支主要用于特殊用途的臨時性暫借款,包括差旅費借款、零星購物借款及其他臨時性借款
2、借款程序
(1)差旅費借款:需借支差旅費時,應填寫差旅費請款單,注明預借金額;經(jīng)各級主管審查、審核、簽批;到客服財務(wù)人員處領(lǐng)款,客服財務(wù)人員以差旅費請款單作為借款依據(jù);
(2)零星購物借款:由采購部門填寫請購單,經(jīng)各級主管審查、審核、簽批;到客服財務(wù)人員處領(lǐng)款,客服財務(wù)人員以請購單作為借款依據(jù);一般零星購物借款限額為1000元;
(3)其他臨時性借款:一般不予借給,特殊情況經(jīng)批準可借給;有借款尚未還清者,一律不準再借。借款人填寫借款單,注明用途;經(jīng)各級主管簽批。到客服財務(wù)人員處以請款單作為借款還款依據(jù)。
3、借款人應嚴格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否則,應按情節(jié)輕重追究責任。
三、現(xiàn)金報銷支出的管理
1、現(xiàn)金報銷需填制支出憑單,物業(yè)公司所有人員必須根據(jù)合法、完整的原始憑證,按規(guī)定粘貼、填制報銷支出憑單,由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)核報。
2、原始憑證的基本要求
1)原始憑證內(nèi)容必須具備:憑證的名稱;填制憑證的日期;填制憑證單位名稱或者填制人的姓名;經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章;接受憑證單位的名稱;經(jīng)營業(yè)務(wù)的內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額。
2)從外單位取得的原始憑證,必須符合國家票證管理辦法,并蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位領(lǐng)導人或者其指定人員的簽名或蓋章。
3)凡填有大寫或小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。購買實物的原始憑證,必須有入庫單或驗收證明;支付款項的原始憑證,必須有收款單位的收款證明。
4)經(jīng)有關(guān)部門批準的經(jīng)濟業(yè)務(wù),應當將批準的文件作為原始憑證附件。如果批準文件需要單獨歸檔的,應當在憑證上注明批準部門、日期、批準人及原件存檔字樣;如果批準文件涉及兩項報賬內(nèi)容,可將原件附其中一份報賬單據(jù),另一份注明原件在××報賬中字樣。
3、原始憑證粘貼的具體規(guī)定:
1)在空白報銷單上將原始報賬憑證按小票在下,大票在上的要求,從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據(jù)較少,可直接在正式報銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報銷單的正面同向);若票據(jù)較多,可在多張空白報銷單上粘貼。
2)將已填寫完畢的正式報銷單粘貼在已貼好的原始報銷憑證的空白報銷單上(將左面對齊粘貼)。
四、費用報賬的管理
1、費用開支后,應憑報銷單辦理報賬手續(xù);有借支的,必須先清理借支。
2、根據(jù)合同開支的各項費用,報賬時,應詳細注明合同號。
3、根據(jù)報告開支的各項費用,報賬時,應附已批示的報告原件。
5、購置辦公用品、低耗品、物料、水電衛(wèi)生設(shè)施等物資必須辦理入庫手續(xù),報賬時附入庫單或直接由領(lǐng)用人在原始憑證上簽字證明。
6、粘貼好的支出憑單應在每周二上午交由客服財務(wù)人員,由客服財務(wù)人員負責找領(lǐng)導簽批。
第3篇 北京公司管理制度范本
一、 辦公行為規(guī)范
1. 著裝要求:干練、得體、大方、整潔。
2. 自覺保持個人辦公位置的整潔,不得在公共區(qū)域亂丟雜物。
3． 養(yǎng)成勤儉節(jié)約的良好習慣。自備茶杯,盡量不使用一次性紙杯;下班時,及時關(guān)閉不使用的電腦和其他辦公電器,切斷電源;最后離開公司的員工,應檢查電腦、電燈、空調(diào)和排風扇等是否關(guān)閉,鎖好大門后方可離開。
4. 員工不得利用工作之便貪臟或收受回傭,不得在外兼職或抄單。
5. 員工不得對外泄漏公司內(nèi)部情況、經(jīng)營機密,未經(jīng)許可不得向外單位人員提供本公司業(yè)務(wù)資料及電腦軟件。
6. 員工薪酬保密,員工個人不得向他人通報收入情況,公司只接受員工自身薪酬之查詢。
二、 考勤管理規(guī)定
1. 公司現(xiàn)行的工作時間為星期一至星期五全天,星期六上午半天,星期日休息。
2. 公司工作日的上班時間為上午8:30至11:30,下午13:30至17:00。
3． 員工每日到公司上班必須親自簽到,員工須自覺遵守簽到考勤規(guī)定。
4. 外出:員工因公外出,須直接向主管領(lǐng)導報告,填寫外出申請單,經(jīng)領(lǐng)導簽字后交與考勤負責人。員工上班后中途因私有急事外出,須向部門主管報告去向,經(jīng)批準,交代完畢手頭工作方可外出,否則做曠工處理。
5. 病假:員工請病假須提前或當日上班即向部門經(jīng)理請假,填寫請假申請單并請部門經(jīng)理簽字后交與考勤管理人員,同時通知公司總經(jīng)理辦公室。
6. 事假:員工請事假需提前一天填寫請假申請單,經(jīng)部門主管簽字同意,交代清楚手頭工作,方可請假。三天以上十五天以內(nèi)需經(jīng)總經(jīng)理書面批準。十五天以上事假,公司不予批準,將被視為該員工自動辭職。未取得上述批準而缺勤者,將被視為曠工。
7. 連續(xù)曠工三天或一年內(nèi)累計曠工七天者作辭退處理。
第4篇 北京g公司管理制度范本
一、 辦公行為規(guī)范
1. 著裝要求:干練、得體、大方、整潔。
2. 自覺保持個人辦公位置的整潔,不得在公共區(qū)域亂丟雜物。
3. 養(yǎng)成勤儉節(jié)約的良好習慣。自備茶杯,盡量不使用一次性紙杯;下班時,及時關(guān)閉不使用的電腦和其他辦公電器,切斷電源;最后離開公司的員工,應檢查電腦、電燈、空調(diào)和排風扇等是否關(guān)閉,鎖好大門后方可離開。
4. 員工不得利用工作之便貪臟或收受回傭,不得在外兼職或抄單。
5. 員工不得對外泄漏公司內(nèi)部情況、經(jīng)營機密,未經(jīng)許可不得向外單位人員提供本公司業(yè)務(wù)資料及電腦軟件。
6. 員工薪酬保密,員工個人不得向他人通報收入情況,公司只接受員工自身薪酬之查詢。
二、 考勤管理規(guī)定
1. 公司現(xiàn)行的工作時間為星期一至星期五全天,星期六上午半天,星期日休息。
2. 公司工作日的上班時間為上午8:30至11:30,下午13:30至17:00。
3. 員工每日到公司上班必須親自簽到,員工須自覺遵守簽到考勤規(guī)定。
4. 外出:員工因公外出,須直接向主管領(lǐng)導報告,填寫外出申請單,經(jīng)領(lǐng)導簽字后交與考勤負責人。員工上班后中途因私有急事外出,須向部門主管報告去向,經(jīng)批準,交代完畢手頭工作方可外出,否則做曠工處理。
5. 病假:員工請病假須提前或當日上班即向部門經(jīng)理請假,填寫請假申請單并請部門經(jīng)理簽字后交與考勤管理人員,同時通知公司總經(jīng)理辦公室。
6. 事假:員工請事假需提前一天填寫請假申請單,經(jīng)部門主管簽字同意,交代清楚手頭工作,方可請假。三天以上十五天以內(nèi)需經(jīng)總經(jīng)理書面批準。十五天以上事假,公司不予批準,將被視為該員工自動辭職。未取得上述批準而缺勤者,將被視為曠工。
7. 連續(xù)曠工三天或一年內(nèi)累計曠工七天者作辭退處理。
第5篇 北京某某物業(yè)公司庫房管理制度
北京某物業(yè)公司庫房管理制度
一、庫房日常管理
1、庫房保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;客服財務(wù)人員與庫房保管員所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。
2、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。
3、各物品使用部門必須根椐使用計劃及庫房庫存情況合理確定采購數(shù)量,并嚴格控制各類物資的庫存量;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按周編制報表,報送物業(yè)公司領(lǐng)導及財務(wù)人員,物業(yè)經(jīng)理對本單位的各類不良存貨每周必須提出處理意見,責成相關(guān)部門及時加以處理。
二、入庫管理
1、物料進倉時,庫房管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2、入庫時,庫房管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,在票到之后及時報客服財務(wù)人員登記入賬。
5、入庫單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間。入庫單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字,
三、出庫管理
1、物料出庫時必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領(lǐng)料,領(lǐng)料人員憑部門主管簽字的領(lǐng)料單向倉庫領(lǐng)料,領(lǐng)料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對正確后,經(jīng)領(lǐng)料人、發(fā)料人簽字,倉管員登記入卡、入賬。
2、倉管員在每周末要與物業(yè)財務(wù)人員做好物料進出的核對銜接工作,并正確及時報送規(guī)定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表,并確保其正確無誤。
四、物料盤點管理
1、每月25日前,倉庫管理員與客服財務(wù)人員應對倉庫內(nèi)物品進行逐一盤點。
2、根據(jù)盤點結(jié)果,填寫《庫存物品盤點表》。
3、倉庫管理員應將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物余額進行核對:
a)經(jīng)核對無誤的,倉庫管理員應根據(jù)當月發(fā)生的入庫單及出庫單,編制《庫存物品進、耗、存表》,同時編制下月采購計劃;
b)如經(jīng)核對有誤:
-實物多于賬面余額的,報財務(wù)會計進行賬務(wù)處理;
-如實物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。
4、倉庫管理員應在28日前將當月《物品盤點表》、《采購計劃表》報送客服財務(wù)人員處。
