制程管理方案11篇

第1篇 環(huán)境安全目標指標管理方案控制程序制度

1 目的

建立實施并有效管理環(huán)境/安全目標、指標及管理方案,以實現(xiàn)環(huán)境/安全管理體系的持續(xù)改進。

2 范圍

適用于本公司環(huán)境/安全目標、指標及管理方案的制訂、更改與實施。

3 參考文件

【環(huán)境/安全監(jiān)測和測量控制程序】

4 定義

4.1 環(huán)境/安全目標:組織依據(jù)其環(huán)境/安全方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境/安全目的,如可行應(yīng)予以量化。

4.2 環(huán)境/安全指標:直接來自環(huán)境/安全目標,或為實現(xiàn)環(huán)境/安全目標所需規(guī)定并滿足的具體

的環(huán)境/安全行為要求,它們可適于組織或其局部,如可行應(yīng)予以量化。

5 職責

5.1 iso組負責組織各部門討論、評估及制定環(huán)境/安全目標、指標及管理方案,并監(jiān)督和向管

理者代表報告環(huán)境目標、指標及管理方案的實施情況。

5.2 各部門經(jīng)理負責目標、指標及管理方案的審核。

5.3 管理者代表負責目標、指標及管理方案批準。

5.4 各部門負責落實本部門的環(huán)境/安全目標、指標及管理方案。

6 程序

6.1 目標與指標的制訂更改:

6.1.1 iso組根據(jù)環(huán)境/安全方針、重要環(huán)境/安全因素及其它外界因素變更情況,于每年草擬『環(huán)境/安全目標與指標、管理方案表』,由部門經(jīng)理審核、管理者代表批準后生效。目標與指標制訂應(yīng)考慮以下幾個方面:

a 環(huán)境/安全方針的內(nèi)容;

b 有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求;

c 考慮技術(shù)、經(jīng)濟及運作上的可行性;

d 相關(guān)方的信息及要求;

e 能源、資源的消耗和再利用;

f 評價出的重要環(huán)境/安全因素;

g 目標明確,并盡可能分解,指標應(yīng)具體、可量化。

6.1.2 當重要環(huán)境/安全因素、法律法規(guī)及其它要求、管理方案的進度狀況以及相關(guān)外界因

素發(fā)生變化時,目標與指標應(yīng)重新評審和修訂.目標和指標由iso組組織各部門負責人修改,管理者批準后生效。

6.2 管理方案的制訂及更改:

6.2.1 管理方案根據(jù)目標與指標進行制定,由iso組組織各部門負責人于每年年初草擬,由部門經(jīng)理審核、管理者代表批準后生效。

管理方案應(yīng)考慮影響重大的環(huán)境/安全活動(如設(shè)計、生產(chǎn)、材料、使用及處置等)及資源的充分利用.管理方案主要包括以下內(nèi)容:

a 方法措施、技術(shù)手段;

b 執(zhí)行部門與負責人;

c 經(jīng)費預算;

d 起動日期與完成期限。

6.2.2 當因目標指標變化、涉及到新產(chǎn)品開發(fā)、服務(wù)情況、具體措施有重大更改時,由iso組組織相關(guān)部門負責人更改管理方案,經(jīng)部門經(jīng)理審核、管理者代表批準后,執(zhí)行更改后的管理方案。

6.3 目標、指標和管理方案的傳達和實施:

6.3.1 已審核批準的目標、指標、管理方案由文控中心進行受控分發(fā)。6.3.2 各部門根據(jù)管理方案所規(guī)定的職責,組織實施與本部門有關(guān)的內(nèi)容,并將實行過程中出現(xiàn)的問題及時向技術(shù)課報告.由技術(shù)課負責協(xié)調(diào)實施過程中的問題.

6.3.3 各部門在實施管理方案時,若需其它部門配合,可以直接與相關(guān)部門負責人協(xié)商處理, 必要時,可向管理者代表報告。

6.4 目標、指標和管理方案的監(jiān)控:

6.4.1 各部門對目標、指標及管理方案進行日常監(jiān)控,且每月一次對實施情況、進度、符合性進行檢查,并記錄。發(fā)現(xiàn)問題要及時向iso組報告。

6.4.2 iso組對各部門的目標、指標和管理方案的運行狀況進行監(jiān)控,并根據(jù)實際情況進行協(xié)調(diào),以確保能達到目標和指標的要求。

6.4.3 iso組需每半年對目標、指標、方案的完成情況進行一次全面檢查,并記錄在『環(huán)

境/安全目標、指標、管理方案表』上。

6.5 目標指標、管理方案的評審:

每年的管理評審要對目標、指標及管理方案的實施情況進行全面評審。

6.6 記錄

『環(huán)境/安全目標、指標、管理方案表』由文控中心保存1年。

7. 附錄:

無

第2篇 某物業(yè)公司承接項目管理方案編制程序

物業(yè)公司承接項目管理方案編制程序

1.0目的

通過對承接物業(yè)管理項目編制科學、合理、有效的管理方案,并指導實施全過程的質(zhì)量控制,使服務(wù)滿足合同要求。

2.0適用范圍

適用于公司對承接物業(yè)項目管理方案的編制、審核、批準、發(fā)放、實施及更改。

3.0職責

3.1總經(jīng)理組織有產(chǎn)人員對擬接物業(yè)進行現(xiàn)場實地考察后,負責主持召開專題會議,就物業(yè)硬件條件、管理方式、組織機構(gòu)、人員編制、管理目標、管理費用預算、報價等問題進行討論,提出原則性意見;負責批準物業(yè)管理方案(即項目質(zhì)量計劃),組織合同評審(見《合同評審程序》)并簽訂委托管理合同書。

3.2公司分管物業(yè)管理的負責人,負責承接物業(yè)項目的管理方案(即項目質(zhì)量計劃)的組織編制和審核。

3.3公司組建的物業(yè)管理處負責管理方案的實施。

3.4公司各職能部門負責管理方案中與本部門相關(guān)內(nèi)容的實施,并有責任對新組建的物業(yè)管理處的工作進行指導和監(jiān)督。

4.0工作程序

4.1物業(yè)管理方案至少應(yīng)包括以下內(nèi)容:

4.1.1封面

應(yīng)注明物業(yè)項目名稱、方案編號、版本號、編制日期、編制人、審核人、批準人等,式樣見本程序。

4.1.2目錄

列出物業(yè)管理方案各章節(jié)內(nèi)容的序號、標題和頁碼等。

4.1.3目的和范圍

詳細說明編制本方案的目的及其適用范圍。

4.1.4

詳細說明物業(yè)的基本情況(如地理位置、環(huán)境、占地面積、建筑面積、棟數(shù)、層數(shù)等)、基本設(shè)施和配套設(shè)施、主要設(shè)備及驗收移交情況等。

4.1.5管理方式

說明公司將對物業(yè)采取的管理方式和手段、管理目標、實施措施、分項方案等。

4.1.6組織和資源

a項目管理處組織架構(gòu)和崗位職責描述;

b人員配置和人員的素質(zhì)要求;

c辦公場地、通訊工具、運輸工具及相應(yīng)配套設(shè)施等;

d其他。

4.1.7物業(yè)管理的總體目標及分項指標

說明在接管物業(yè)后一定時間內(nèi)實現(xiàn)的總體目標和分項指標及年度計劃目標等。

4.1.8管理文件

列出為實現(xiàn)管理目標和分項指標所需的質(zhì)量文件清單。

4.1.9服務(wù)承諾和質(zhì)量保證措施

說明在管理中為實現(xiàn)管理目標或承諾,制定的檢測、評價方法、以便對出現(xiàn)的不合格及時采取糾正和預防措施。

4.1.10法規(guī)要求

說明在對物業(yè)進行的管理中依據(jù)、引用和遵循的法規(guī)目錄。

4.1.11開辦費用測算

編制開辦期所需的各項費用。

4.1.12管理費測算

擬定管理費的測算方案。

4.1.13效益預測

就接管該項物業(yè)的預期社會效益、環(huán)境效益和經(jīng)濟效益進行分析。

4.1.14提請委托方解決的事項

4.1.15描述與相關(guān)方(政府有關(guān)部門、專業(yè)主管部門和公司等單位)的業(yè)務(wù)交往

4.1.16進度安排

明確解決上述各項內(nèi)容的責任部門、人員和時間計劃。

4.2物業(yè)管理方案的編制、審核、批準、發(fā)放和更改

4.2.1確定擬接物業(yè)后,由公司主管物業(yè)管理的負責人,負責及時組織人員按本程序的要求編制物業(yè)管理方案,并負責審核,使其能滿足合同的要求。

4.2.2經(jīng)審核后的管理方案交由總經(jīng)理批準。

4.2.3物業(yè)委托管理合同簽訂后,物業(yè)管理方案由質(zhì)管部發(fā)放到相關(guān)部門。

4.2.4物業(yè)管理方案在實施過程中如需進行修改,必須經(jīng)總經(jīng)理批準,并按《文件和資料的控制程序》規(guī)定進行,修改后的文件必須及時傳遞到各相關(guān)部門。

5.0相關(guān)文件

5.1《質(zhì)量手冊》

5.2《廣東省物業(yè)管理條例》

5.3《文件和資料控制程序》

5.4物業(yè)管理方案樣式

5.4.1面頁樣式

5.4.2內(nèi)頁及序頁樣式

第3篇 環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理方案制定與實施控制程序

1目的

制定和實施環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理方案是對重要環(huán)境因素、主要能源使用、高風險性危險源進行有效管理和控制的重要手段，也是確保實現(xiàn)環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全目標和指標的重要措施。

2適用范圍

適用于環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理方案的制定和實施的控制。

3主要相關(guān)過程

a）4.2.3文件控制

b）4.2.4記錄控制

c）5.4.1質(zhì)量、環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全目標

d）5.4.2.3法律法規(guī)和其他要求；

e）5.5.3信息交流與協(xié)商溝通

f）8.2.3過程的監(jiān)視和測量

g）8.5.2糾正措施

h）8.5.3預防措施

4支持性文件

a）_f/m004-01-2013《文件控制程序》

b）_f/m004-02-2013《記錄控制程序》

c）_f/m004-03-2013《環(huán)境因素識別與評價程序》

d) _f/m004-04-2013《危險源辨識、風險評價和風險控制策劃程序》

e) _f/m004-28-2013《能源評審控制程序》

f）_f/m004-05-2013《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標控制程序》

g）_f/m004-27-2013《能源基準、參數(shù)、能源目標控制程序》

h）_f/m004-07-2013《信息交流與協(xié)商溝通程序》

i）_f/m004-26-2013《糾正、預防措施程序》

5適用的法律法規(guī)

a）《中華人民共和國環(huán)境保護法》

b）《中華人民共和國大氣污染環(huán)境防治法》

c）《中華人民共和國水污染防治法》

d）《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》

e）《節(jié)約能源管理暫行條例》

f）《中華人民共和國水污染實施細則》

g）gb12348《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》

h）gb8929《污水綜合排放標準》

i)《中華人民共和國勞動法》

j)《中華人民共和國礦山安全法》

h)《中華人民共和國節(jié)約能源法》

6職責

6.1行政人事部負責組織責任部門編制環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理方案，并協(xié)調(diào)、協(xié)助有關(guān)部門實施環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理方案。

6.2管理者代表組織有關(guān)人員對每個環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理方案進行審核，組織有關(guān)部門實施環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理方案。

6.3總經(jīng)理負責批準環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理方案，并為環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理方案的實施提供所需的資源。

7程序

7.1環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理實施方案（以下統(tǒng)稱管理方案）的制定

7.1.1管理方案制定的策劃

7.1.1.1行政人事部在組織有關(guān)部門制定環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理方案之前必須按照_f/m004-03-2013《環(huán)境因素識別與評價程序》、_f/m004-28-2013《能源評審控制程序》和_f/m004-04-2013《危險源辨識、風險評價和風險控制策劃程序》的規(guī)定，識別和確定本公司的重要環(huán)境因素、主要能源使用、不可接受風險。

7.1.1.2針對所識別的重要環(huán)境因素，主要能源使用、不可接受風險和方針、目標的要求，由行政人事部和職責部門對擬要制定的管理方案進行分析，收集所涉及的法律法規(guī)及其他要求，相關(guān)方的意見，以及有關(guān)技術(shù)方面的信息和資料。

7.1.1.3職責部門應(yīng)提出具體的技術(shù)方案或方法。方案或方法應(yīng)包括：

a）職責部門及相關(guān)部門；

b）具體的管理措施、技術(shù)措施和績效改進方案、實現(xiàn)目標的時間；

c）所需的資源；

d）驗證改進能源績效的方法和驗證結(jié)果的方法等。

7.1.1.4管理措施、技術(shù)措施的復雜程度，應(yīng)根據(jù)實現(xiàn)目標指標的難易程度，應(yīng)根據(jù)重要環(huán)境因素、主要能源使用、風險控制難易程度確定，并與之要達到的目標、指標相適應(yīng)，要與公司的承受能力相適應(yīng)。

7.1.1.5較大型或難度較大的技術(shù)方案，行政人事部應(yīng)組織有關(guān)部門人員、技術(shù)專家對技術(shù)方案進行分析論證，并從以下幾個方面作出評價：

第4篇 iso9000物業(yè)物業(yè)管理方案制定控制程序

公 司 程 序 文 件 版號: a

修改號: 0

ej-qp1.2 物業(yè)管理方案的制定和控制 頁碼: 1/3

1.目的:

擴大公司業(yè)務(wù)范圍,在投標或承接新物業(yè)項目中制定管理方案,體現(xiàn)開發(fā)商和產(chǎn)權(quán)人(單位)的要求,促進管理合同的簽定。

2.適用范圍:

適用于公司新投標或承接拳物業(yè)項目的管理。

3.引用文件:

3.1質(zhì)量手冊第4.2章

3.2iso9002標準第4.2章

4.職責:

4.1在公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理的主持下成立了物業(yè)項目的策劃小組。

4.2策劃小組對新物業(yè)項目管理進行可行性分析。

4.3策劃小組制訂物業(yè)管理方案。

5.工作程序:

5.1策劃小組的建立。

5.1.1策劃小組由公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理牽頭負責。

5.1.2公司各部門負責人為策劃小組的成員。

5.1.3經(jīng)營管理部負責組織、策劃的具體工作。

5.2物業(yè)的考察:

5.2.1策劃人員到現(xiàn)場了解物業(yè)的現(xiàn)狀及周界環(huán)境,特別對物業(yè)的施工質(zhì)量重點檢查。

5.2.2策劃人員走訪開發(fā)商,弄清物業(yè)的設(shè)計、配置、內(nèi)外裝修程度,附近的配套服務(wù)設(shè)置等情況,并索要施工圖紙、物業(yè)平面圖及其它必要材料。

5.2.3策劃人員拜訪產(chǎn)權(quán)人(單位),征詢他們的要求,建議特別是物業(yè)的施工質(zhì)量、今后的服務(wù)項目和服務(wù)程度等。

5.2.4經(jīng)營管理部根據(jù)物業(yè)管理委托合同及物業(yè)的特點來編制管理方案。

5.3管理方案的制定:

5.3.1策劃人員根據(jù)本章5.2考察到的情況,結(jié)合政府有關(guān)法規(guī)和本公司現(xiàn)有物業(yè)管理方案,編制該物業(yè)管理方案的草案。

5.3.2管理方案內(nèi)容:

a物業(yè)概況

b物業(yè)管理的機構(gòu)設(shè)置及職責

c物業(yè)管理的近遠期目標

d物業(yè)管理日常服務(wù)項目設(shè)置及服務(wù)程度

e物業(yè)管理服務(wù)項目收費標準依據(jù)

f物業(yè)配套設(shè)施的管理辦法

g物業(yè)管理收支預算

h物業(yè)管理質(zhì)量的評定方法

i糾正和預防物業(yè)管理發(fā)生的問題的措施

5.3.3物業(yè)管理方案草案制定后要經(jīng)總經(jīng)理和副總經(jīng)理審批。

5.3.4策劃人員根據(jù)總經(jīng)理或副總經(jīng)理對草案審批的內(nèi)容修改草案,直至定案。

5.3.5定案后的物業(yè)管理方案須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可生效。

5.4物業(yè)管理方案發(fā)放控制

5.4.1管理方案經(jīng)本章5.3.5程序后,可提供給開發(fā)商和產(chǎn)權(quán)人(單位)作為投標書。開發(fā)商和產(chǎn)權(quán)人(單位)與公司正式簽定物業(yè)管理合同后,管理方案由綜合辦公室發(fā)放到各部門和新成立的物業(yè)管理機構(gòu)。

5.5物業(yè)管理方案的修改:

5.5.1開發(fā)商或產(chǎn)權(quán)人(單位)對物業(yè)管理服務(wù)提出新的要求或出現(xiàn)其他新的情況時,經(jīng)公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理同意后,由經(jīng)營管理部負責對管理方案進行修改。

5.5.2修改后的管理方案,由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準后方有效。

5.5.3批準后的方案,由經(jīng)營管理部轉(zhuǎn)交綜合辦公室,由綜合辦公室發(fā)放,收回已廢除的方案。

5.6本質(zhì)量體系文件針對思源小區(qū)而設(shè)計,不另編制物業(yè)管理方案,當合同提出新的要求時,按上述程序進行策劃。

6.支持性文件與質(zhì)量記錄:

6.1《物業(yè)管理方案》無固定格式

6.2《程序文件的控制》ej-qp6.1

第5篇 施工現(xiàn)場目標指標環(huán)境管理方案控制程序

建筑集團公司環(huán)境管理程序文件

程序文件名稱:施工現(xiàn)場目標指標和環(huán)境管理方案控制程序

1.目的

使施工現(xiàn)場環(huán)境目標指標得以量化,并制定有效的環(huán)境管理方案,確保環(huán)境方針的實現(xiàn)和環(huán)境目標指標的持續(xù)改進。

2.適用范圍

適用于施工現(xiàn)場環(huán)境目標指標及環(huán)境管理方案的控制。

3.職責

3.1最高管理者負責批準集團公司施工現(xiàn)場環(huán)境目標指標。

3.2管理者代表負責審核集團公司施工現(xiàn)場環(huán)境目標指標。

3.3工程部負責針對集團公司環(huán)境方針及工程項目中確定的重要環(huán)境因素,提出施工現(xiàn)場的環(huán)境目標指標和環(huán)境管理方案的總要求,并進行監(jiān)督檢查。

3.4分公司安全科根據(jù)集團公司下達的施工現(xiàn)場環(huán)境目標指標和環(huán)境管理方案的總要求,編制本單位的環(huán)境目標指標及環(huán)境管理方案。

3.5分公司經(jīng)理負責批準本公司施工現(xiàn)場環(huán)境目標及環(huán)境管理方案。

3.6分公司貫標負責人審核本公司施工現(xiàn)場環(huán)境目標指標及環(huán)境管理方案。

3.7項目部負責落實本單位的環(huán)境目標指標及環(huán)境管理方案。

4.控制程序

4.1目標指標的制定

4.1.1工程部每年初根據(jù)環(huán)境方針、本年度環(huán)境影響評價結(jié)果及其他外界因素的變更,制定新的目標指標,填寫《環(huán)境目標指標及環(huán)境管理方案》(ems/04-1),由管理者代表審核,總經(jīng)理批準后生效并下達到分公司。

4.1.2分公司依據(jù)集團公司下達的環(huán)境目標指標,結(jié)合本單位實際,編制環(huán)境目標指標及環(huán)境管理方案,填寫《環(huán)境目標、指標及環(huán)境管理方案》(ems/04-1),并經(jīng)貫標負責人審核,主管經(jīng)理批準后報工程部備案。

4.1.3目標指標的編制依據(jù)和要求

a.環(huán)境方針;

b.有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求;

c.來自相關(guān)方的信息與要求;

d.集團公司的重要環(huán)境因素;

e.財務(wù)運行狀況,環(huán)境技術(shù)的可行性及經(jīng)營的要求;

f.環(huán)境行為的持續(xù)改進以及污染預防的承諾;

g.實施的進度及可調(diào)整性的要求;

h.目標明確,指標具體可測量。

4.1.4目標指標的宣貫

a.通過發(fā)文、內(nèi)部會議等方式對集團公司各級管理者、專業(yè)技術(shù)人員進行目標指標的宣貫。

b.由各單位對所屬人員進行目標指標的培訓,確保全體職工清楚本單位的目標指標,并付諸實施。

4.1.5環(huán)境目標指標的檢查與修訂

a.工程部根據(jù)分公司上報的目標指標時間表進行檢查,并做好相關(guān)記錄。

b.分公司每月對項目部環(huán)境目標和指標的實施進行檢查,并做好記錄。

c.若4.1.3條款內(nèi)容發(fā)生變化時,工程部應(yīng)及時更新、調(diào)整環(huán)境目標和指標,并提交管理評審。

4.2環(huán)境管理方案的編制

4.2.1分公司于每年初依據(jù)集團公司下達的環(huán)境目標指標,結(jié)合實際編制本單位的環(huán)境管理方案,填寫《環(huán)境目標指標及環(huán)境管理方案》(ems/04-1),并報工程部備案。

4.2.2工程部對分公司上報的環(huán)境管理方案進行核實并匯總,作為檢查落實目標指標及環(huán)境管理方案的依據(jù)。

4.2.3環(huán)境管理方案的編制依據(jù)

a.環(huán)境目標與指標;

b.方法措施、技術(shù)手段;

c.規(guī)定每一有關(guān)職能層次實現(xiàn)環(huán)境目標指標的職責、執(zhí)行部門與負責人;

d.預算經(jīng)費;

e.啟動日期與完成日期等;

4.2.4環(huán)境管理方案的檢查與修訂

a.工程部根據(jù)分公司上報的環(huán)境管理方案時間表進行檢查,并做好相關(guān)記錄。

b.分公司環(huán)保員每月對項目部環(huán)境管理方案的實施情況進行檢查,并做好記錄。

c.若4.2.3條款發(fā)生變化時或某一項目涉及新的開發(fā)或修改的活動、施工過程及服務(wù)情況時,工程部組織有關(guān)單位對環(huán)境管理方案進行修訂或補充,填寫《環(huán)境管理方案更改申請表》(ems/04-2)。

5.相關(guān)文件

w_/emsc/a-2001《環(huán)境管理手冊》

w_/ems/c_/a/12-2001《記錄控制程序》

w_/ems/c_/a/14-2001《管理評審控制程序》

6.標準表格

ems/04-1《環(huán)境目標指標及環(huán)境管理方案》

ems/04-2《環(huán)境管理方案更改申請表》

第6篇 環(huán)境能源職業(yè)健康安全管理方案制定實施控制程序

1目的

制定和實施環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理方案是對重要環(huán)境因素、主要能源使用、高風險性危險源進行有效管理和控制的重要手段,也是確保實現(xiàn)環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全目標和指標的重要措施。

2適用范圍

適用于環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理方案的制定和實施的控制。

3主要相關(guān)過程

a)4.2.3文件控制

b)4.2.4記錄控制

c)5.4.1質(zhì)量、環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全目標

d)5.4.2.3法律法規(guī)和其他要求;

e)5.5.3信息交流與協(xié)商溝通

f)8.2.3過程的監(jiān)視和測量

g)8.5.2糾正措施

h)8.5.3預防措施

4支持性文件

a)_f/m004-01-2022《文件控制程序》

b)_f/m004-02-2022《記錄控制程序》

c)_f/m004-03-2022《環(huán)境因素識別與評價程序》

d) _f/m004-04-2022《危險源辨識、風險評價和風險控制策劃程序》

e) _f/m004-28-2022《能源評審控制程序》

f)_f/m004-05-2022《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標控制程序》

g)_f/m004-27-2022《能源基準、參數(shù)、能源目標控制程序》

h)_f/m004-07-2022《信息交流與協(xié)商溝通程序》

i)_f/m004-26-2022《糾正、預防措施程序》

5適用的法律法規(guī)

a)《中華人民共和國環(huán)境保護法》

b)《中華人民共和國大氣污染環(huán)境防治法》

c)《中華人民共和國水污染防治法》

d)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》

e)《節(jié)約能源管理暫行條例》

f)《中華人民共和國水污染實施細則》

g)gb12348《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》

h)gb8929《污水綜合排放標準》

i)《中華人民共和國勞動法》

j)《中華人民共和國礦山安全法》

h)《中華人民共和國節(jié)約能源法》

6職責

6.1行政人事部負責組織責任部門編制環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理方案,并協(xié)調(diào)、協(xié)助有關(guān)部門實施環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理方案。

6.2管理者代表組織有關(guān)人員對每個環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理方案進行審核,組織有關(guān)部門實施環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理方案。

6.3總經(jīng)理負責批準環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理方案,并為環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理方案的實施提供所需的資源。

7程序

7.1環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理實施方案(以下統(tǒng)稱管理方案)的制定

7.1.1管理方案制定的策劃

7.1.1.1行政人事部在組織有關(guān)部門制定環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理方案之前必須按照_f/m004-03-2022《環(huán)境因素識別與評價程序》、_f/m004-28-2022《能源評審控制程序》和_f/m004-04-2022《危險源辨識、風險評價和風險控制策劃程序》的規(guī)定,識別和確定本公司的重要環(huán)境因素、主要能源使用、不可接受風險。

7.1.1.2針對所識別的重要環(huán)境因素,主要能源使用、不可接受風險和方針、目標的要求,由行政人事部和職責部門對擬要制定的管理方案進行分析,收集所涉及的法律法規(guī)及其他要求,相關(guān)方的意見,以及有關(guān)技術(shù)方面的信息和資料。

7.1.1.3職責部門應(yīng)提出具體的技術(shù)方案或方法。方案或方法應(yīng)包括:

a)職責部門及相關(guān)部門;

b)具體的管理措施、技術(shù)措施和績效改進方案、實現(xiàn)目標的時間;

c)所需的資源;

d)驗證改進能源績效的方法和驗證結(jié)果的方法等。

7.1.1.4管理措施、技術(shù)措施的復雜程度,應(yīng)根據(jù)實現(xiàn)目標指標的難易程度,應(yīng)根據(jù)重要環(huán)境因素、主要能源使用、風險控制難易程度確定,并與之要達到的目標、指標相適應(yīng),要與公司的承受能力相適應(yīng)。

7.1.1.5較大型或難度較大的技術(shù)方案,行政人事部應(yīng)組織有關(guān)部門人員、技術(shù)專家對技術(shù)方案進行分析論證,并從以下幾個方面作出評價:

a)技術(shù)的可行性,包括技術(shù)的先進性、合理性、成熟性;

b)投資的合理性、投資應(yīng)與治理的項目相匹配,不能超出公司的能力;

c)管理的復雜性,是否便于管理、易于操作,以及對人員技能素質(zhì)的要求;

d)運行的風險性及效果,是否能夠確保達到預期效果。

7.1.1.6經(jīng)論證,技術(shù)方案、方法可行時,應(yīng)將包括適用的法律法規(guī)及其他要求等信息資料作為管理方案的輸入。

7.1.2管理方案的制定

7.1.2.1由管理者代表組織有關(guān)人員根據(jù)要達到的目標指標、法律法規(guī)要求、重要環(huán)境、主要能源使用、可行的績效改進方案等,制定相應(yīng)的管理實施方案。

7.1.2.2管理實施方案應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容:

a)將目標、指標納入管理實施方案中;

b)規(guī)定相關(guān)職能和層次的職責;

c)實現(xiàn)目標、指標的技術(shù)措施、管理措施和績效改進方案;

d)所需的資源;

e)實施步驟和完成期限;

f)驗證績效改進方法;

g)驗證結(jié)果的方法。

7.1.2.3管理方案應(yīng)形成文件,管理方案經(jīng)管理者代表、主管領(lǐng)導審核后報總經(jīng)理批準實施。

7.2管理方案的實施

7.2.1行政人事部組織有關(guān)部門對方案實施進行策劃和準備,包括:

a)按照_f/m004-01-2022《文件控制程序》的規(guī)定準備所需的各種文件、資料,包括適用的法律法規(guī),制定或引用管理體系的文件。

b) 按照_f/m004-02-2022《記錄控制程序》的規(guī)定準備管理方案實施過程所需記錄的表格。

c) 按照手冊“6.2人力資源”的規(guī)定配備所需的人員,必要時按照_f/m004-11-2022《員工培訓程序》對有關(guān)人員實施培訓。

d) 按照_f/m004-12-2022《采購控制程序》的規(guī)定評價和選擇合格的材料供方,必要時包括對外包方的評價和選擇。

e) 確定管理方案實施過程有關(guān)參數(shù)、指標的監(jiān)測項目、頻次、方法等,并確定所需的監(jiān)視測量裝置和控制的要求等。

7.2.2管理者代表應(yīng)檢查方案實施的策劃和準備工作,以確保管理方案能夠順利實施。

7.2.3管理方案實施的控制

7.2.3.1各有關(guān)部門應(yīng)按照環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理實施方案中所規(guī)定的職責權(quán)限和策劃的結(jié)果實施管理方案。并對以下方面實施控制:

a) 按規(guī)定的程序進行操作或作業(yè);

b)管理方案的實施所需的資源(包括資金)的落實和時間進度進行控制;

c)在適當?shù)碾A段對管理方案的實施情況及效果的監(jiān)測;

d)做好管理方案實施過程適當記錄;

7.3管理方案的更改

7.3.1當發(fā)生下列情況時,應(yīng)對管理方案進行更改

a)有關(guān)的國家法律法規(guī)更改或更換時;

b)本公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生了變化;

c)重要環(huán)境因素、主要能源使用、不可接受風險發(fā)生了變化;

d)相關(guān)方或其他要求發(fā)生變化;

e)對目標、指標作了調(diào)整;

f)方案本身存在缺陷或難以實施時。

7.3.2行政人事部負責組織對管理方案的修改,并將修改結(jié)果報管理者代表審核和總經(jīng)理批準。

7.4管理方案實施效果的監(jiān)測和評價

7.4.1管理方案實施過程或?qū)嵤┖?按照管理方案中的時間安排,由行政人事部或有關(guān)部門對管理方案實施結(jié)果是否達到規(guī)定的目標、指標進行監(jiān)視和測量,并將監(jiān)測的結(jié)果(必要時應(yīng)形成報告)報總經(jīng)理、公司領(lǐng)導和管理者代表,并傳遞到有關(guān)部門。

7.4.2必要時,總經(jīng)理或管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門或人員,對管理方案實施的結(jié)果進行評價,若未能達到或?qū)崿F(xiàn)規(guī)定的目標和指標,應(yīng)按照_f/m004-26-2022《糾正、預防措施程序》的規(guī)定,分析原因進行整改。

8記錄和報告

第7篇 物業(yè)管理方案策劃控制程序范本

1.0 目的

通過對物業(yè)管理項目編制科學、合理、有效的管理方案,有計劃、有組織實施物業(yè)管理,以滿足物業(yè)管理委托方的要求。

2.0范圍

本程序適用于物業(yè)集團對外承接物業(yè)項目管理方案的編制和控制。

3.0 職責

3.1 物業(yè)集團總經(jīng)理負責批準物業(yè)管理方案。

3.2 業(yè)務(wù)總部經(jīng)理負責日常管理工作。

3.3 業(yè)務(wù)總部副經(jīng)理負責各自業(yè)務(wù)歸口的管理方案編制工作。

4.0 工作內(nèi)容

4.1 方案制定準備工作

業(yè)務(wù)總部應(yīng)明確委托方的要求,并充分了解物業(yè)交付時間、物業(yè)建筑質(zhì)量、物業(yè)位置和區(qū)域范圍、物業(yè)結(jié)構(gòu)、內(nèi)外交通、周邊環(huán)境等狀況,業(yè)務(wù)總部經(jīng)理及時將信息匯總后報集團負責人。

4.3 編制方案

項目管理方案編寫人員根據(jù)委托方的要求、物業(yè)的實際情況和有關(guān)物業(yè)管理法規(guī),編制物業(yè)管理方案草案::。方案可包括以下內(nèi)容:

4.3.1物業(yè)管理處機構(gòu)設(shè)立情況;

4.3.2運作流程及各項管理規(guī)章制度;

4.3.3物業(yè)集團員工的日常和專項培訓工作;

4.3.4管理服務(wù)用房及其他物資裝備配置情況;

4.3.5管理服務(wù)費用收支預算及經(jīng)營項目的收費項目和標準計劃方案;

4.3.6管理服務(wù)分項標準、服務(wù)承諾與具體的實施措施;

4.3.7管理服務(wù)模式設(shè)想;

4.3.8物業(yè)維修養(yǎng)護計劃和實施;

4.3.9制定物業(yè)集團內(nèi)部統(tǒng)籌安排的各類工作計劃等。

4.4 方案的審批

物業(yè)管理方案草案按照《合同評審控制程序》進行評審,并將評審結(jié)果記錄在《合同評審記錄》中,呈報集團總經(jīng)理審批。

4.5 物業(yè)管理方案的修改

4.5.1 委托方提出新的要求時,應(yīng)及時通知業(yè)務(wù)總部根據(jù)委托方要求修改物業(yè)管理方案::,修改后重新對方案進行評審,并報集團總經(jīng)理審批。

4.5.2 物業(yè)管理方案應(yīng)由業(yè)務(wù)總部管理、保存。

5.0 相關(guān)文件

5.1《合同評審控制程序》(qp-7.2-02)

6.0 記錄表格

6.1《合同評審記錄》(qr-7.2-02-03)

第8篇 建筑公司辦公區(qū)域目標指標環(huán)境管理方案控制程序

建筑集團公司環(huán)境管理程序文件

程序文件名稱:辦公區(qū)域目標指標和環(huán)境管理方案控制程序

1.目的

通過目標與指標的確定,以及環(huán)境管理方案的制定和落實,使集團公司各部門的環(huán)境目標與指標得到量化,使其更具有針對性,以確保環(huán)境目標與指標的持續(xù)改進和實現(xiàn)。

2.適用范圍

適用于集團公司各部門目標與指標的實施,以及環(huán)境管理方案的制定、更改與實施。

3.職責

3.1最高管理者負責集團公司辦公區(qū)域環(huán)境管理目標與指標及環(huán)境管理方案的批準。

3.2管理者代表負責集團公司辦公區(qū)域環(huán)境管理目標與指標及環(huán)境管理方案的審核。

3.3行政部負責集團公司辦公區(qū)域、食堂環(huán)境管理目標與指標及環(huán)境管理方案的組織制定和監(jiān)督實施。

3.4各部門負責環(huán)境管理目標與指標及環(huán)境管理方案的具體實施。

4.控制程序

4.1目標與指標的制定以及環(huán)境管理方案的編制

4.1.1體系建立之初的環(huán)境目標與指標,由行政部根據(jù)初始環(huán)境評審結(jié)果制定,由管理者代表審核,報最高管理者批準后予以傳達和實施。

4.1.2行政部于每年初根據(jù)環(huán)境方針、本年度環(huán)境影響評價結(jié)果以及其他外界因素的變更,制定新的環(huán)境目標與指標,由管理者代表審核后,報最高管理者批準生效。

4.1.3環(huán)境管理方案由各部門于每年初依據(jù)目標與指標編制并報行政部匯總,經(jīng)管理者代表審核后,報最高管理者批準生效。

4.1.4環(huán)境管理方案應(yīng)涉及與實現(xiàn)環(huán)境目標與指標有關(guān)的全部可能的活動、資源及具體措施。

4.2目標與指標制定的依據(jù)和要求

4.2.1環(huán)境方針;

4.2.2有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求;

4.2.3公司各部門的重要環(huán)境因素;

4.2.4來自相關(guān)方的信息要求;

4.2.5環(huán)境行為的持續(xù)改進以及污染預防的承諾;

4.2.6可選擇的最佳環(huán)境技術(shù),以及經(jīng)濟上、運作上的可行性;

4.2.7實施的進度,以及可調(diào)整性的要求;

4.2.8體現(xiàn)方針的逐層分解,量化后納入各相關(guān)職能部門,即目標明確,指標具體可測量。

4.3環(huán)境管理方案主要包括以下內(nèi)容:

4.3.1環(huán)境目標與指標;

4.3.2方法措施、技術(shù)手段;

4.3.3規(guī)定每一有關(guān)職能層次實現(xiàn)環(huán)境目標指標的職責、執(zhí)行部門與負責人;

4.3.4預算經(jīng)費;

4.3.5啟動日期與完成期限等。

4.4目標與指標及環(huán)境管理方案的更改

4.4.1當環(huán)境目標與指標制定的依據(jù)和要求發(fā)生變更時,目標與指標應(yīng)重新評審和修訂。

4.4.2目標與指標由行政部進行修改,經(jīng)管理者代表審核后,報最高管理者批準生效。

4.4.3當因措施(或手段)發(fā)生變更、目標與指標變化或涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、施工過程、服務(wù)等情況需更改方案時,由執(zhí)行者以《環(huán)境管理方案更改申請表》(ems/04-2)的形式交行政部審議,經(jīng)管理者代表審核,最高管理者批準后,由行政部更改,執(zhí)行部門具體實施。

4.5目標與指標及環(huán)境管理方案的實施與監(jiān)督檢查

目標與指標以文件的形式發(fā)至各部門具體實施,由行政部負責對目標與指標的實施進度進行監(jiān)督驗證,并做好記錄。

環(huán)境管理方案以文件的形式發(fā)至各相關(guān)部門具體實施,由企管部以內(nèi)審形式、行政部以監(jiān)督檢查的形式,對方案的實施進度與效果等進行監(jiān)督檢查并做好記錄。行政部將環(huán)境目標指標及環(huán)境管理方案的實施情況提交管理評審。

5.相關(guān)文件

w_/emsc/a-2001《環(huán)境管理手冊》

w_/ems/c_/a/07-2001《文件和資料控制程序》

w_/ems/c_/a/12-2001《記錄控制程序》

w_/ems/c_/a/14-2001《管理評審控制程序》

w_/ems/cw/a/01-2001《環(huán)境管理體系運行資金管理辦法》

6.標準表格

ems/04-1《環(huán)境目標指標及環(huán)境管理方案》

ems/04-2《環(huán)境管理方案更改申請表》

ems/05-1《環(huán)境管理方案檢查記錄表》

第9篇 環(huán)境安全目標指標管理方案控制程序

1 目的

建立實施并有效管理環(huán)境/安全目標、指標及管理方案，以實現(xiàn)環(huán)境/安全管理體系的持續(xù)改進。

2 范圍

適用于本公司環(huán)境/安全目標、指標及管理方案的制訂、更改與實施。

3 參考文件

【環(huán)境/安全監(jiān)測和測量控制程序】

4 定義

4.1 環(huán)境/安全目標：組織依據(jù)其環(huán)境/安全方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境/安全目的，如可行應(yīng)予以量化。

4.2 環(huán)境/安全指標：直接來自環(huán)境/安全目標，或為實現(xiàn)環(huán)境/安全目標所需規(guī)定并滿足的具體

的環(huán)境/安全行為要求，它們可適于組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。

5 職責

5.1 iso組負責組織各部門討論、評估及制定環(huán)境/安全目標、指標及管理方案，并監(jiān)督和向管

理者代表報告環(huán)境目標、指標及管理方案的實施情況。

5.2 各部門經(jīng)理負責目標、指標及管理方案的審核。

5.3 管理者代表負責目標、指標及管理方案批準。

5.4 各部門負責落實本部門的環(huán)境/安全目標、指標及管理方案。

6 程序

6.1 目標與指標的制訂更改：

6.1.1 iso組根據(jù)環(huán)境/安全方針、重要環(huán)境/安全因素及其它外界因素變更情況，于每年草擬『環(huán)境/安全目標與指標、管理方案表』，由部門經(jīng)理審核、管理者代表批準后生效。目標與指標制訂應(yīng)考慮以下幾個方面：

a 環(huán)境/安全方針的內(nèi)容；

b 有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求；

c 考慮技術(shù)、經(jīng)濟及運作上的可行性；

d 相關(guān)方的信息及要求；

e 能源、資源的消耗和再利用；

f 評價出的重要環(huán)境/安全因素；

g 目標明確，并盡可能分解，指標應(yīng)具體、可量化。

6.1.2 當重要環(huán)境/安全因素、法律法規(guī)及其它要求、管理方案的進度狀況以及相關(guān)外界因

素發(fā)生變化時，目標與指標應(yīng)重新評審和修訂．目標和指標由iso組組織各部門負責人修改，管理者批準后生效。

6.2 管理方案的制訂及更改：

6.2.1 管理方案根據(jù)目標與指標進行制定，由iso組組織各部門負責人于每年年初草擬，由部門經(jīng)理審核、管理者代表批準后生效。

管理方案應(yīng)考慮影響重大的環(huán)境/安全活動（如設(shè)計、生產(chǎn)、材料、使用及處置等）及資源的充分利用．管理方案主要包括以下內(nèi)容：

a 方法措施、技術(shù)手段；

b 執(zhí)行部門與負責人；

c 經(jīng)費預算；

d 起動日期與完成期限。

6.2.2 當因目標指標變化、涉及到新產(chǎn)品開發(fā)、服務(wù)情況、具體措施有重大更改時，由iso組組織相關(guān)部門負責人更改管理方案，經(jīng)部門經(jīng)理審核、管理者代表批準后，執(zhí)行更改后的管理方案。

6.3 目標、指標和管理方案的傳達和實施：

6.3.1 已審核批準的目標、指標、管理方案由文控中心進行受控分發(fā)。6.3.2 各部門根據(jù)管理方案所規(guī)定的職責，組織實施與本部門有關(guān)的內(nèi)容，并將實行過程中 出現(xiàn)的問題及時向技術(shù)課報告．由技術(shù)課負責協(xié)調(diào)實施過程中的問題．

6.3.3 各部門在實施管理方案時，若需其它部門配合，可以直接與相關(guān)部門負責人協(xié)商處理， 必要時，可向管理者代表報告。

6.4 目標、指標和管理方案的監(jiān)控：

6.4.1 各部門對目標、指標及管理方案進行日常監(jiān)控，且每月一次對實施情況、進度、符合性進行檢查，并記錄。發(fā)現(xiàn)問題要及時向iso組報告。

6.4.2 iso組對各部門的目標、指標和管理方案的運行狀況進行監(jiān)控，并根據(jù)實際情況進行協(xié)調(diào)，以確保能達到目標和指標的要求。

6.4.3 iso組需每半年對目標、指標、方案的完成情況進行一次全面檢查，并記錄在『環(huán)

境/安全目標、指標、管理方案表』上。

6.5 目標指標、管理方案的評審：

每年的管理評審要對目標、指標及管理方案的實施情況進行全面評審。

6.6 記錄

『環(huán)境/安全目標、指標、管理方案表』由文控中心保存1年。

7. 附錄：

無

第10篇 物業(yè)管理方案制定控制程序

公司程序文件版號: a

修改號: 0

ej-qp1.2 物業(yè)管理方案的制定和控制程序 頁碼: 1/3

1.目的:

擴大公司業(yè)務(wù)范圍,在投標或承接新物業(yè)項目中制定管理方案,體現(xiàn)開發(fā)商和產(chǎn)權(quán)人(單位)的要求,促進管理合同的簽定。

2.適用范圍:

適用于公司新投標或承接拳物業(yè)項目的管理。

3.引用文件:

3.1質(zhì)量手冊第4.2章

3.2iso9002標準第4.2章

4.職責:

4.1在公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理的主持下成立了物業(yè)項目的策劃小組。

4.2策劃小組對新物業(yè)項目管理進行可行性分析。

4.3策劃小組制訂物業(yè)管理方案。

5.工作程序:

5.1策劃小組的建立。

5.1.1策劃小組由公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理牽頭負責。

5.1.2公司各部門負責人為策劃小組的成員。

5.1.3經(jīng)營管理部負責組織、策劃的具體工作。

5.2物業(yè)的考察:

5.2.1策劃人員到現(xiàn)場了解物業(yè)的現(xiàn)狀及周界環(huán)境,特別對物業(yè)的施工質(zhì)量重點檢查。

5.2.2策劃人員走訪開發(fā)商,弄清物業(yè)的設(shè)計、配置、內(nèi)外裝修程度,附近的配套服務(wù)設(shè)置等情況,并索要施工圖紙、物業(yè)平面圖及其它必要材料。

5.2.3策劃人員拜訪產(chǎn)權(quán)人(單位),征詢他們的要求,建議特別是物業(yè)的施工質(zhì)量、今后的服務(wù)項目和服務(wù)程度等。

5.2.4經(jīng)營管理部根據(jù)物業(yè)管理委托合同及物業(yè)的特點來編制管理方案。

5.3管理方案的制定:

5.3.1策劃人員根據(jù)本章5.2考察到的情況,結(jié)合政府有關(guān)法規(guī)和本公司現(xiàn)有物業(yè)管理方案,編制該物業(yè)管理方案的草案。

5.3.2管理方案內(nèi)容:

a物業(yè)概況

b物業(yè)管理的機構(gòu)設(shè)置及職責

c物業(yè)管理的近遠期目標

d物業(yè)管理日常服務(wù)項目設(shè)置及服務(wù)程度

e物業(yè)管理服務(wù)項目收費標準依據(jù)

f物業(yè)配套設(shè)施的管理辦法

g物業(yè)管理收支預算

h物業(yè)管理質(zhì)量的評定方法

i糾正和預防物業(yè)管理發(fā)生的問題的措施

5.3.3物業(yè)管理方案草案制定后要經(jīng)總經(jīng)理和副總經(jīng)理審批。

5.3.4策劃人員根據(jù)總經(jīng)理或副總經(jīng)理對草案審批的內(nèi)容修改草案,直至定案。

5.3.5定案后的物業(yè)管理方案須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可生效。

5.4物業(yè)管理方案發(fā)放控制

5.4.1管理方案經(jīng)本章5.3.5程序后,可提供給開發(fā)商和產(chǎn)權(quán)人(單位)作為投標書。開發(fā)商和產(chǎn)權(quán)人(單位)與公司正式簽定物業(yè)管理合同后,管理方案由綜合辦公室發(fā)放到各部門和新成立的物業(yè)管理機構(gòu)。

5.5物業(yè)管理方案的修改:

5.5.1開發(fā)商或產(chǎn)權(quán)人(單位)對物業(yè)管理服務(wù)提出新的要求或出現(xiàn)其他新的情況時,經(jīng)公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理同意后,由經(jīng)營管理部負責對管理方案進行修改。

5.5.2修改后的管理方案,由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準后方有效。

5.5.3批準后的方案,由經(jīng)營管理部轉(zhuǎn)交綜合辦公室,由綜合辦公室發(fā)放,收回已廢除的方案。

5.6本質(zhì)量體系文件針對思源小區(qū)而設(shè)計,不另編制物業(yè)管理方案,當合同提出新的要求時,按上述程序進行策劃。

6.支持性文件與質(zhì)量記錄:

6.1《物業(yè)管理方案》無固定格式

6.2《程序文件的控制》ej-qp6.1

第11篇 物業(yè)管理手冊－目標指標管理方案控制程序

物業(yè)管理手冊:目標、指標和管理方案控制程序

1、目的

為對公司管理目標、指標和管理方案進行控制,以確保目標、指標的實現(xiàn),制定本程序。

2、范圍

本程序適用于公司管理目標、指標和管理方案的制定、實施、評審、修改。

3、職責

3.1總經(jīng)理負責公司管理目標、指標和管理方案的批準。

3.2管理者代表負責公司管理目標、指標和管理方案的審核。

3.3品質(zhì)部負責組織相關(guān)部門制定、分解、評審、修訂公司管理目標、指標及管理方案,并對目標、指標及管理方案落實情況進行監(jiān)督檢查。

3.4各部門參與制定、評審、修訂公司管理目標、指標和管理方案,并負責職責范圍內(nèi)的目標、指標和管理方案的具體實施。

4、程序

4.1目標、指標的制訂

4.1.1目標與指標的制訂應(yīng)考慮以下幾方面:

a)管理方針的要求(包括污染預防的承諾);

b)遵守有關(guān)法律法規(guī)及其他要求的承諾;

c)公司的重要環(huán)境因素;

d)來自相關(guān)方的信息與要求;

e)質(zhì)量、環(huán)境行為的持續(xù)改進承諾;

f)目標、指標應(yīng)針對各有關(guān)職責和層次分解且宜量化;

g)質(zhì)量目標內(nèi)容應(yīng)反映有關(guān)服務(wù)要求;

h)可選擇的技術(shù)方案以及經(jīng)濟上、運作上的可行性。

4.1.2管理者代表主持,由品質(zhì)部組織公司各部門依據(jù)公司的管理方針制訂公司的管理目標、指標,報管理者代表審核后,總經(jīng)理批準下發(fā)。

4.2目標、指標的評審、修改

4.2.1公司管理目標、指標在下列情況下進行評審、修改。

4.2.1.1當組織機構(gòu)發(fā)生重大變動時。

4.2.1.2資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時。

4.2.1.3現(xiàn)有體系未能涵蓋的特殊事項時。

4.2.1.4管理方針、法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時。

4.2.1.5管理評審時,對公司目標和指標的適宜性進行評審。

4.2.2公司管理目標、指標經(jīng)評審需要修訂時,由品質(zhì)部組織相關(guān)部門進行,報管理者代表審核后,經(jīng)總經(jīng)理批準實施。

4.3目標、指標的分解與實施

4.3.1各相關(guān)部門根據(jù)公司的管理目標和指標,制定各自的管理目標、指標,并形成本部門年度《管理目標、指標分解表》。

4.3.2各相關(guān)部門應(yīng)將各項目標和指標在相關(guān)職責和層次上分解、量化。

4.3.3管理目標由品質(zhì)部匯總、評審,并形成公司年度《管理目標、指標分解表》,報管理者代表審核,總經(jīng)理批準后由品質(zhì)部下發(fā)至各部門實施。

4.4目標和指標完成情況的監(jiān)督、檢查

4.4.1各相關(guān)部門每月26日前將本月目標、指標完成情況匯總,填寫《月管理目標、指標完成情況統(tǒng)計分析》上報品質(zhì)部。

4.4.2品質(zhì)部每季度對公司的質(zhì)量目標和環(huán)境目標、指標的完成情況進行檢查,填寫《品質(zhì)部抽檢單》。當發(fā)現(xiàn)低于目標、指標要求時,應(yīng)由品質(zhì)部組織相關(guān)部門制定糾正或預防措施并實施。

4.5目標和指標的宣傳與貫徹

品質(zhì)部通過下發(fā)文件、召開會議、內(nèi)部培訓向全體員工宣傳公司的質(zhì)量、環(huán)境目標和指標,使全體員工達到明確和認識并付諸實施。

4.6管理方案的控制要求

4.6.1品質(zhì)部組織相關(guān)部門根據(jù)環(huán)境目標、指標制定有關(guān)的管理方案,內(nèi)容包括:目標、指標、措施或方案、實施部門、主要負責人、計劃完成時間、實施資源要求,填寫《管理方案》,報管理者代表審核,總經(jīng)理批準。

4.6.2當目標發(fā)生變化或管理方案實施過程中發(fā)現(xiàn)重大問題或不可行時應(yīng)對管理方案及時評審和更新,更新后的管理方案應(yīng)經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準。

4.6.3管理方案的發(fā)放與管理執(zhí)行《文件控制程序》。

4.7管理方案的實施與監(jiān)督檢查

4.7.1管理部組織相關(guān)部門實施公司環(huán)境管理方案。

4.7.2品質(zhì)部負責對環(huán)境管理方案實施的進度與效果進行監(jiān)督檢查,并填寫《品質(zhì)部抽檢單》。

4.7.3若檢查結(jié)果、管理方案沒有如期完成,應(yīng)報管理者代表組織討論,限期完成。

4.8本程序產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

5、相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

5.2《記錄控制程序》

6、相關(guān)記錄

6.1《管理目標、指標分解表》jw/jl-5.4.5-001

6.2《管理方案》jw/jl-5.4.5-002

6.3《品質(zhì)部抽檢單》jw/jl-5.4.5-003

6.4《月管理目標、指標完成情況統(tǒng)計分析》jw/jl-8.2.1-001