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第1篇 職業(yè)安全健康管理體系記錄編制內(nèi)容辦法
職業(yè)安全健康管理體系記錄編制內(nèi)容
1)記錄名稱:簡(jiǎn)短反映記錄對(duì)象;
2)記錄編碼:編碼是每種記錄的識(shí)別標(biāo)記,每種記錄只有一個(gè)編碼;
3)記錄順序號(hào):順序號(hào)是某種記錄中每張記錄的識(shí)別標(biāo)記,若記錄為成冊(cè)票據(jù),印有流水序號(hào),可視為記錄順序號(hào);
4)記錄內(nèi)容:按記錄對(duì)象要求,確定編寫內(nèi)容;
5)記錄人員:記錄填寫人、會(huì)簽人、審批人等;
6)記錄時(shí)間:按活動(dòng)時(shí)間填寫,一般應(yīng)寫清年、月、日;
7)記錄單位名稱;
8)保存期限和保存部門。
通常,組織需要有如下的職業(yè)安全健康記錄(示例):
1)設(shè)計(jì)評(píng)審、鑒定和驗(yàn)證記錄
2)設(shè)備工裝鑒定周期記錄
3)特殊工序人員和操作監(jiān)督記錄
4)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄(含測(cè)試報(bào)告)
5)計(jì)量器具校準(zhǔn)記錄
6)糾正措施驗(yàn)證報(bào)告
7)產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告
8)用戶申訴處理記錄和情況報(bào)告
9)事故報(bào)告表
10)文件更改記錄
11)人員培訓(xùn)記錄
12)人員資格認(rèn)可記錄
13)體系審核記錄和審核報(bào)告
14)體系的復(fù)審記錄和復(fù)審報(bào)告
15)檢驗(yàn)證書(shū)
除此之外,還應(yīng)根據(jù)不同的生產(chǎn)安全活動(dòng),增添相應(yīng)的職業(yè)安全健康記錄。
第2篇 煤礦安全信息閉環(huán)管理系統(tǒng)體系暫行辦法
林場(chǎng)煤礦安全信息運(yùn)行閉環(huán)管理是全礦安全隱患管理的關(guān)鍵，其運(yùn)行質(zhì)量如何直接影響著礦井安全隱患管理水平得高低。為進(jìn)一步規(guī)范和完善我礦的安全信息運(yùn)行管理系統(tǒng)，夯實(shí)我礦安全管理基礎(chǔ)，提高我礦安全管理水平，保證我礦安全生產(chǎn)長(zhǎng)治久安，特制定本管理制度。
一、 運(yùn)行程序：
安全信息運(yùn)行必須遵守以下五個(gè)程序，即：檢查→填卡→篩選處理和通知→整改反饋→復(fù)查
二、 具體要求：
（一）、檢查：
1、礦屬各級(jí)安全管理、檢查人員到現(xiàn)場(chǎng)后，要對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的安全隱患進(jìn)行全面的檢查、識(shí)別、評(píng)價(jià)。
2、對(duì)發(fā)現(xiàn)的“三違”要立即制止并按有關(guān)規(guī)定處罰。
3、對(duì)查出的、可對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工人員直接構(gòu)成威脅的安全隱患：
（1）、能現(xiàn)場(chǎng)處理的，必須立即采取措施組織現(xiàn)場(chǎng)人員處理解決。
（2）、不能現(xiàn)場(chǎng)處理而又不能保證現(xiàn)場(chǎng)施工安全的，必須立即責(zé)令其停止作業(yè)并匯報(bào)調(diào)度室，由調(diào)度員及時(shí)匯報(bào)礦分管領(lǐng)導(dǎo)采取措施組織處理。在隱患沒(méi)有得到解決之前，不準(zhǔn)進(jìn)入作業(yè)。
（3）、不能現(xiàn)場(chǎng)解決，暫時(shí)又不會(huì)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)人員造成傷害的，要提出整改意見(jiàn)并作好準(zhǔn)確記錄，由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字，上井后按要求到礦安全信息中心填寫信息卡，限期解決。
（4）、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查不認(rèn)真，該查出的隱患沒(méi)查出，該制止的“三違”不制止，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將給予20至50元罰款。若在其檢查過(guò)的路線內(nèi)24小時(shí)內(nèi)發(fā)生事故，經(jīng)分析認(rèn)定檢查人員有責(zé)任的，將給予嚴(yán)肅處理。
（二）填卡：凡進(jìn)行安全檢查的礦屬各級(jí)干部和各類安全監(jiān)察人員，必須到礦調(diào)度室即安全信息中心平臺(tái)，按照要求填寫記錄簿。填寫時(shí)要詳細(xì)填寫：
1、檢查人的單位、姓名、同行人、年、月、日、班次、詳細(xì)經(jīng)過(guò)路線。
2、所查隱患的單位、地點(diǎn)或工程名稱、隱患的具體內(nèi)容、整改意見(jiàn)、是否整改、接受指令人的姓名等，內(nèi)容不得少于兩條。
3、大檢查和陪同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的檢查同行人員可填寫同一張卡上，正常檢查一律要求一人一卡。填寫要符合有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求。對(duì)填卡不認(rèn)真，經(jīng)信息中心平臺(tái)信息員篩選不合格的填卡人將給予每條10元罰款、通知重新填卡并通報(bào)批評(píng)。
（三）篩選處理和通知：
安全信息中心平臺(tái)信息員對(duì)安全信息卡要進(jìn)行認(rèn)真篩選處理：
1、 檢查鑒定信息卡是否合格并做好標(biāo)記，對(duì)填寫不認(rèn)真、字跡潦草、內(nèi)容不清楚的不合格卡進(jìn)行處罰并通知其本人重填。
2、 對(duì)篩選出的安全隱患要登記做好臺(tái)帳，同時(shí)一式三份填寫隱患整改通知單，于當(dāng)班將通知單通知到責(zé)任單位值班人員，并按照貫徹要求讓被通知單位的人員在通知單第一聯(lián)上簽字。
3、對(duì)確需礦領(lǐng)導(dǎo)平衡處理的，另行填寫安監(jiān)人員意見(jiàn)書(shū)，報(bào)礦分管領(lǐng)導(dǎo)，由礦領(lǐng)導(dǎo)在意見(jiàn)書(shū)上簽署意見(jiàn)后，將意見(jiàn)書(shū)下達(dá)到有關(guān)責(zé)任單位整改。
4、篩選出的不危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)安全的問(wèn)題，用電話通知有關(guān)單位的人員加強(qiáng)注意和改正，并在卡上記錄通知人、接收人及時(shí)間。
（四）整改和反饋：
1、責(zé)任單位值班人員接到隱患整改通知后，除由兼職信息員將隱患登記做好臺(tái)帳外，要根據(jù)整改意見(jiàn)采取措施，安排人員負(fù)責(zé)處理。對(duì)重要隱患，要立即交單位負(fù)責(zé)人根據(jù)整改意見(jiàn)，制定專門措施，安排專人負(fù)責(zé)處理。
2、在解決過(guò)程中要嚴(yán)格按章作業(yè)，保證人員安全。
3、整改單位在接到整改通知單的第二天，要在現(xiàn)場(chǎng)隱患反饋單上認(rèn)真填寫：接到整改指令人、整改人、整改時(shí)間、填表人、由單位負(fù)責(zé)人簽字后，及時(shí)傳遞反饋到安全信息中心。
4、反饋單的填寫要符合所有體系貫標(biāo)的要求。
5、對(duì)不能在限期內(nèi)整改完的，要在反饋單上詳細(xì)說(shuō)明原因，必要時(shí)應(yīng)有業(yè)務(wù)科室及分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。
6、對(duì)電話通知的問(wèn)題應(yīng)詳細(xì)記錄接整改指令人、整改人、整改時(shí)間和結(jié)果。
7、對(duì)不按要求整改、簽字、將給予50元的罰款。
（五）復(fù)查
由安全科組織安全小分隊(duì)或小班安檢員進(jìn)行復(fù)查并記錄。對(duì)經(jīng)復(fù)查，發(fā)現(xiàn)有簽字已整改而現(xiàn)場(chǎng)未整改的弄虛作假現(xiàn)象，對(duì)整改負(fù)責(zé)人和單位負(fù)責(zé)人分別給予每條罰款100元，對(duì)單位每條加罰100元，并通報(bào)批評(píng)、責(zé)令立即整改，重新下達(dá)隱患整改通知單，納入新的信息運(yùn)行系統(tǒng)。
同時(shí)，對(duì)電話通知，信息反饋已整改的問(wèn)題，要實(shí)行抽查制度，具體每天由信息主任篩選確定安排復(fù)查。
三、 統(tǒng)計(jì)、通報(bào)、處罰：
信息主任（1）每天對(duì)信息員執(zhí)行制度的質(zhì)量情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查是否有該通知而未通知，該下卡而未下卡的情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)視其情節(jié)給予批評(píng)教育、罰款20--50元，督促指導(dǎo)信息員做好信息運(yùn)行工作。
（2）每周對(duì)信息運(yùn)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成統(tǒng)計(jì)報(bào)表。由安全科在周一安全辦公會(huì)上通報(bào)各單位隱患整改情況；對(duì)未按要求整改的責(zé)任單位和責(zé)任人給予通報(bào)批評(píng)、處罰和考核扣分。
四、信息溝通、反饋及爭(zhēng)議處理：
為及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正信息的失實(shí)和不足，有效解決安全生產(chǎn)過(guò)程中存在的各類問(wèn)題，消除事故隱患，消除誤解和爭(zhēng)議，消除錯(cuò)罰和誤法給安全工作帶來(lái)的負(fù)面影響，安全科將罰款通知、意見(jiàn)反饋及爭(zhēng)議處理過(guò)程作修改補(bǔ)充后規(guī)定如下：
1、 安全科信息中心三班信息員每班將罰款的事由和罰款金額，用電話通知道有關(guān)單位，并作好記錄。
2、信息中心每日下達(dá)一份各類問(wèn)題及書(shū)面通知單，由信息員按早、中、夜三班順序?qū)⒁粋€(gè)圓班的各類問(wèn)題和罰款金額，分單位填寫在書(shū)面通知單上。由區(qū)隊(duì)信息員每日上午9：00前將通知單領(lǐng)回本單位。區(qū)隊(duì)信息員在領(lǐng)取通知單時(shí)，要在通知單領(lǐng)取登記簿上簽字。
3、單位值班人員和主要領(lǐng)導(dǎo)在接到書(shū)面通知單后，對(duì)存有異議的罰款，應(yīng)首先通過(guò)安全信息中心查詢檢查人員，在全面調(diào)查和了解的基礎(chǔ)上，應(yīng)及時(shí)辦好書(shū)面說(shuō)明，檢查當(dāng)事人及單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后由單位信息員在當(dāng)天下午17：00前，報(bào)到安全科信息中心。由安全礦長(zhǎng)安排有關(guān)科室和有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析、再次核實(shí)，由安全礦長(zhǎng)根據(jù)調(diào)查結(jié)果研究相應(yīng)的處理意見(jiàn)。
4、有關(guān)單位接到電話通知后，值班人員要做好記錄，并安排信息員到信息中心及時(shí)領(lǐng)回通知，對(duì)有爭(zhēng)議的罰款問(wèn)題，要及時(shí)調(diào)查并以書(shū)面的形式報(bào)安全科。否則，因自身原因未能及時(shí)將問(wèn)題反映到安全科，造成無(wú)法調(diào)查的，后果由單位自己承擔(dān)。
5、各單位主要領(lǐng)導(dǎo)要高度重視此項(xiàng)工作，對(duì)偏聽(tīng)當(dāng)事人一面之詞，不作全面詳細(xì)了解或明知當(dāng)事人有錯(cuò)，不做思想工作，而把矛盾上交，放任當(dāng)事人胡攪蠻纏，擾亂正常工作的，對(duì)當(dāng)事人加倍處罰并升級(jí)考核處理，同時(shí)對(duì)其單位黨政領(lǐng)導(dǎo)給予通報(bào)批評(píng)和罰款。
五、評(píng)價(jià)與提高
安全科嚴(yán)格安全信息運(yùn)行閉合管理系統(tǒng)進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)，不斷總結(jié)、學(xué)習(xí)、創(chuàng)新、完善和提高，使安全信息閉合管理系統(tǒng)保持嚴(yán)密、科學(xué)、適用。
職工業(yè)余安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)考試制度
為認(rèn)真貫徹執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》，加強(qiáng)對(duì)我礦職工安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，提高職工安全生產(chǎn)意識(shí)，保證職工具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)，熟悉相應(yīng)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，真正掌握安全操作技能和預(yù)防事故的實(shí)際能力，逐步向“本質(zhì)安全型”員工轉(zhuǎn)變，從而最大限度地防止和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障職工群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)礦井經(jīng)濟(jì)正常發(fā)展。特制定本制度，具體如下：
礦成立業(yè)余安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)考試領(lǐng)導(dǎo)小組：
組長(zhǎng)：李建國(guó)
副組長(zhǎng)：沈遠(yuǎn)東、陳萬(wàn)峰、朱學(xué)金、趙書(shū)東、王永濤、司繼江、孫立民
成員：各科室、工區(qū)負(fù)責(zé)人及各分管負(fù)責(zé)人
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全科，孫立民任辦公室主任，具體負(fù)責(zé)制定林場(chǎng)煤礦安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃及業(yè)務(wù)考核工作。
一、 學(xué)習(xí)培訓(xùn)人員范圍：
全礦各科室、區(qū)隊(duì)的各級(jí)管理人員和職工。
二、 學(xué)習(xí)內(nèi)容：
《煤礦安全規(guī)程》、各單位對(duì)應(yīng)的《煤礦作業(yè)規(guī)程》、各工種對(duì)應(yīng)的《煤礦操作規(guī)程》、《安全生產(chǎn)法》、《林場(chǎng)煤礦崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制》、安全管理制度、隱患識(shí)別的方法、事故案例等。
三、 學(xué)習(xí)組織的形式：
1、 各單位根據(jù)礦的需要，結(jié)合本單位實(shí)際，制定出本單位每月、每周的詳細(xì)安全學(xué)習(xí)計(jì)劃，于每月5號(hào)前書(shū)面報(bào)到安全科。
2、 利用班前班后會(huì)、周五安全活動(dòng)等時(shí)間組織業(yè)余培訓(xùn)，由單位主要管理人員主持，技術(shù)人員講課。采取每日一題的形式每周不少于5題，5天學(xué)習(xí)，1天復(fù)習(xí)，1天考試。對(duì)部分綜合安全素質(zhì)差的職工，單位應(yīng)安排人員進(jìn)行重點(diǎn)指導(dǎo)、幫助，單位應(yīng)做好備課教案，職工要認(rèn)真做好學(xué)習(xí)記錄，以備檢查。
四、 考試形式：
（一）、單位自考：各單位在學(xué)習(xí)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，每周組織自考，考試應(yīng)以書(shū)面為主，對(duì)個(gè)別確實(shí)不會(huì)書(shū)寫的也可采用口頭考試形式，但必須記錄真實(shí)。單位要保存好試卷和考試成績(jī)備查。
（二）、礦抽查、考試：
1、每周由安全科牽頭，有關(guān)部門參加，根據(jù)規(guī)定進(jìn)行抽查各單位制度執(zhí)行情況。
2、每月礦安全科根據(jù)各單位報(bào)送的學(xué)習(xí)計(jì)劃內(nèi)容，組織對(duì)有關(guān)單位進(jìn)行抽查考試，重點(diǎn)對(duì)班組長(zhǎng)、安全不放心人員（素質(zhì)差、技能低、違章人員）等進(jìn)行考試，對(duì)考試不合格的，一律不得安排上崗作業(yè)，由安全科書(shū)面通知其單位組織待崗培訓(xùn)，直至合格方可返崗工作。
3、對(duì)各單位、各部門的管理人員采用不定期書(shū)面或口頭抽查考試的方法。
4、對(duì)各科室、區(qū)隊(duì)單位職工的考試：
（1）、井下區(qū)隊(duì)單位采用每月組織集中書(shū)面考試和井上下現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)口頭抽查相結(jié)合的方式。
（2）、地面單位根據(jù)各工種分類情況，由安全科具體組織書(shū)面抽查或現(xiàn)場(chǎng)口頭抽查的方式。
五、考核獎(jiǎng)罰辦法：
根據(jù)工作性質(zhì)結(jié)合專業(yè)特點(diǎn)，將井上下單位分成若干類后分別比較考核獎(jiǎng)罰，具體為：
1、 每季度將各區(qū)隊(duì)單位職工的考試成績(jī)分別實(shí)行獎(jiǎng)罰制度，獎(jiǎng)罰資金平均三級(jí)落實(shí)三大員。每月公布考核兌現(xiàn)結(jié)果。
2、 對(duì)單位管理人員的考試成績(jī)，以平均分為標(biāo)準(zhǔn)，超獎(jiǎng)少罰，每分10元。
全礦各單位，各部門要根據(jù)礦上的統(tǒng)一安排和部署，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，制定出詳細(xì)嚴(yán)密的年度業(yè)余安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃，充分利用班前班后會(huì)、周五安全活動(dòng)等時(shí)間，組織本單位的職工系統(tǒng)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)考試，真正達(dá)到提高本單位職工的安全生產(chǎn)意識(shí)，養(yǎng)成遵章作業(yè)、按章操作的嚴(yán)謹(jǐn)作風(fēng)，掌握安全操作技能和預(yù)防事故實(shí)際能力的目的，為提高我礦全員的綜合安全素質(zhì)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
第3篇 房地產(chǎn)銷售代表績(jī)效考評(píng)體系考核管理辦法
房地產(chǎn)銷售代表績(jī)效考評(píng)體系及考核管理辦法
銷售代表的考評(píng)為月考評(píng)方式,由項(xiàng)目經(jīng)理按月為銷售代表打分一次,考評(píng)結(jié)果直接計(jì)為當(dāng)月獎(jiǎng)金系數(shù):
一、每月的考評(píng)區(qū)間與公司考勤區(qū)間相同,即每月26日至次月25日,所有考評(píng)得分由項(xiàng)目經(jīng)理于每月26日下班前報(bào)至銷售管理部,延遲未報(bào)的,將視為月自動(dòng)棄權(quán);
二、以項(xiàng)目經(jīng)理的打分分配當(dāng)月銷售代表的團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金;
三、每位銷售代表的基本分?jǐn)?shù)為100分,銷售代表有突出表現(xiàn)或出現(xiàn)失誤時(shí),項(xiàng)目經(jīng)理將對(duì)其相應(yīng)欄目加、減分?jǐn)?shù),否則分?jǐn)?shù)不加不減,最后得到該銷售代表的當(dāng)月考評(píng)分?jǐn)?shù);
四、銷售代表的調(diào)動(dòng)時(shí)間原則上集中在每月23日至27日之間,如有特殊原因時(shí)調(diào)動(dòng)時(shí),由該銷售代表當(dāng)月25日所在樓盤的項(xiàng)目經(jīng)理打分,之前所在樓盤的項(xiàng)目經(jīng)理有責(zé)任提出自己的考核意見(jiàn);
五、實(shí)際成交量的考評(píng):
1、銷售人員連續(xù)四周未能成交(以客戶付清首期、簽合同為準(zhǔn)),項(xiàng)目經(jīng)理將重點(diǎn)關(guān)注,并對(duì)其作工作進(jìn)行輔導(dǎo);
2、對(duì)于連續(xù)六周未能成交者,項(xiàng)目經(jīng)理將對(duì)其提出書(shū)面警告;
3、連續(xù)八周仍不能成交者,銷售管理部將視具體情況作出相應(yīng)下崗安排
4、每月銷售業(yè)績(jī)最后一名者在部門范圍內(nèi)報(bào)銷售代表姓名及所在項(xiàng)目組、區(qū)域;
六、試用期間的新入職員工,不參與考評(píng),試用期內(nèi)有成交業(yè)績(jī)時(shí),按12%的比例提成?？荚u(píng)自轉(zhuǎn)正之日起開(kāi)始實(shí)施,該員工當(dāng)月的考評(píng)分?jǐn)?shù)按其實(shí)際轉(zhuǎn)正天數(shù)等比例計(jì)算;提前轉(zhuǎn)正員工的獎(jiǎng)金計(jì)算方式根據(jù)《提前轉(zhuǎn)正員工的薪酬計(jì)算辦法》。
七、項(xiàng)目經(jīng)理月打分報(bào)表包含兩部分:銷售代表考評(píng)分?jǐn)?shù)匯總表、銷售代表月考評(píng)表;
八、區(qū)域經(jīng)理須對(duì)銷售代表每月的考評(píng)結(jié)果進(jìn)行審核;
九、銷售代表的考核情況計(jì)入檔案,作為個(gè)人評(píng)價(jià)、資格、升職、調(diào)盤、續(xù)聘等的依據(jù);
十、員工即時(shí)辭退標(biāo)準(zhǔn):
利用崗位之便獲取未經(jīng)公司許可的任何個(gè)人收入;
在售樓處打架、在客戶面前爭(zhēng)吵,或在售樓處與客戶爭(zhēng)吵;
發(fā)展商或小業(yè)主投訴,對(duì)公司造成重大影響的,或其他投訴累計(jì)超過(guò)三次;
每半年各總監(jiān)直屬區(qū)域中銷售業(yè)績(jī)及考評(píng)綜合結(jié)果的最后一名
銷售代表月考評(píng)表
銷售代表考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)指引
在售項(xiàng)目考評(píng)管理辦法
1、項(xiàng)目的考評(píng)由銷售管理部或職能部門指定人員到現(xiàn)場(chǎng)巡盤后,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀況如實(shí)打分;
2、項(xiàng)目考評(píng)周期區(qū)間為每月26日至次月25日中的任意時(shí)間;
3、考評(píng)人員在結(jié)束巡盤后,須及時(shí)詳實(shí)填寫《在售項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)表》,于第二日?qǐng)?bào)至銷售管理部;
4、各項(xiàng)目當(dāng)月的考評(píng)成績(jī)將作為其團(tuán)隊(duì)本月獲得獎(jiǎng)金的計(jì)算參數(shù);
5、各項(xiàng)目考評(píng)的基本分?jǐn)?shù)為100分,考評(píng)人將根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)整體運(yùn)作的情況給予加分或減分;
6、其他整體因素,評(píng)價(jià)由考評(píng)人根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況做適當(dāng)加分或減分。
在售項(xiàng)目考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)指引
o出勤:根據(jù)公司的考勤制度,考查有無(wú)遲到、早退、曠工或脫崗狀況,臨時(shí)換班的員工應(yīng)及時(shí)通知部門秘書(shū);
o輪序:當(dāng)值員工按簽到順序接待客戶,記錄內(nèi)容應(yīng)及時(shí)、詳實(shí);
o臺(tái)面衛(wèi)生:臺(tái)面電話、登記本、銷售資料的擺放,工作椅,其他事物的擺放是否到位規(guī)整;
o洽談區(qū)衛(wèi)生:洽談桌椅的擺放整齊及清潔狀況,如桌面應(yīng)清潔、干凈,無(wú)任何雜物,煙灰缸應(yīng)清潔,無(wú)煙蒂、煙灰;
o看樓通道:看樓包裝、導(dǎo)示照明系統(tǒng)的運(yùn)行狀況良好、衛(wèi)生清潔,看樓用品(安全帽等)齊備,擺放整齊,并及時(shí)使用;
o示范單位:家私、家居飾物的擺放應(yīng)到位、整齊、照明、空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行正常,衛(wèi)生清潔;
o管理區(qū)域:休息室、經(jīng)理室內(nèi)的辦公用品整齊衛(wèi)生,辦公設(shè)施應(yīng)安全使用且保養(yǎng)良好;
o儀容儀表:參見(jiàn)《銷售代表工作手冊(cè)》中的要求;
o專業(yè)儀態(tài):使用文明禮貌用語(yǔ),微笑服務(wù),保持良好專業(yè)形象,耐心解答,服務(wù)客戶;
o在崗行為:不做與銷售無(wú)關(guān)的事宜,參見(jiàn)《銷售代表工作手冊(cè)》
o專業(yè)技能:具備完善的專業(yè)知識(shí),能做到熟練解答200問(wèn)的專業(yè)問(wèn)題,反映、處理問(wèn)題的態(tài)度及技能狀況優(yōu)良;
o項(xiàng)目檔案管理:參考《項(xiàng)目經(jīng)理工作手冊(cè)》中的有關(guān)要求;
o來(lái)訪客戶登記本:參考《銷售代表工作手冊(cè)》中的有關(guān)要求
o進(jìn)線電話登記本:參考《銷售代表工作手冊(cè)》中的有關(guān)要求;
o成交文件管理:按規(guī)程完成成交程序,成交記錄、尾數(shù)紙、收據(jù)、認(rèn)購(gòu)書(shū)等文件的填寫及時(shí)、準(zhǔn)確、清晰;
o銷售資料管理:樓書(shū)、海報(bào)、拆頁(yè)等用品的準(zhǔn)備充分,擺放整齊,促銷禮品的擺放整齊、管理清楚;
o例會(huì)組織:團(tuán)隊(duì)員工積極參與部門各類例會(huì),項(xiàng)目組的晨會(huì)能按時(shí)召開(kāi)及會(huì)議內(nèi)容組織豐富,對(duì)員工起到溝通、傳達(dá)、傳授知識(shí)的作用;
o例會(huì)記錄:記錄內(nèi)容及時(shí)與詳實(shí),且字跡工整。
第4篇 礦本質(zhì)安全管理體系考核實(shí)施辦法
第一條 為保障我礦本質(zhì)安全管理體系建設(shè)逐步推進(jìn)和健康發(fā)展,健全和完善安全生產(chǎn)激勵(lì)機(jī)制,進(jìn)一步強(qiáng)化安全管理的過(guò)程控制,切實(shí)把安全生產(chǎn)與員工切身利益緊密聯(lián)系起來(lái),調(diào)動(dòng)全體員工做好安全工作的積極性,實(shí)現(xiàn)我礦本質(zhì)安全型礦井建設(shè)目標(biāo),現(xiàn)制定“白芨溝礦本質(zhì)安全管理體系考核實(shí)施辦法”(以下簡(jiǎn)稱“本辦法”)。
第二條 我礦本質(zhì)安全管理體系建設(shè)目標(biāo)是:實(shí)現(xiàn)神華集團(tuán)公司本質(zhì)安全管理三級(jí)礦井;消滅輕傷以上人身事故;消滅各類重大及以上非傷亡事故;消滅a類“三違”,b類c類“三違”逐年下降;最終實(shí)現(xiàn)安全管理零缺陷、工程質(zhì)量零次品、安全檢查零死角、設(shè)備運(yùn)行零故障、員工操作零“三違”、安全生產(chǎn)零事故的本質(zhì)安全管理目標(biāo)。
第三條本辦法適用于礦屬各單位、科室。
第四條 本辦法施行的依據(jù)是《神華集團(tuán)本質(zhì)安全管理體系考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》(以下簡(jiǎn)稱“神華標(biāo)準(zhǔn)”)和神寧集團(tuán)公司相關(guān)文件。
第五條 礦成立本質(zhì)安全管理體系工作領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長(zhǎng):
副組長(zhǎng):
成 員:各副總,機(jī)關(guān)各科室科長(zhǎng),基層各生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位、地面生產(chǎn)服務(wù)單位隊(duì)(科、廠)長(zhǎng) 。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)考核辦公室,負(fù)責(zé)日常管理工作。
主 任:
成 員:
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)以下工作小組
采掘組:
組 長(zhǎng):
副組長(zhǎng):
成 員:
職 責(zé):負(fù)責(zé)綜一隊(duì)、綜二隊(duì)、綜掘隊(duì)、掘一隊(duì)、掘二隊(duì)、準(zhǔn)備隊(duì)及全礦地測(cè)防治水專業(yè)本質(zhì)安全管理體系檢查、評(píng)價(jià)、考核。
2.機(jī)電運(yùn)輸組:
組 長(zhǎng):
副組長(zhǎng):
成 員:
職 責(zé):負(fù)責(zé)機(jī)電隊(duì)、運(yùn)一隊(duì)、運(yùn)二隊(duì)、運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)、選煤廠、機(jī)安隊(duì)、汽車隊(duì)、通訊隊(duì)及全礦機(jī)電運(yùn)輸專業(yè)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評(píng)價(jià)、考核。
3.通防組:
組 長(zhǎng):
副組長(zhǎng):
成 員:
職 責(zé):負(fù)責(zé)通風(fēng)一隊(duì)、瓦抽隊(duì)、滅火隊(duì)、救護(hù)隊(duì)及全礦通防專業(yè)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評(píng)價(jià)、考核。
4.卡布梁采區(qū)組
組 長(zhǎng):
副組長(zhǎng):
成 員:生產(chǎn)科、機(jī)電科、通風(fēng)科、安監(jiān)二站、調(diào)度室相關(guān)人員。
職 責(zé):負(fù)責(zé)采一隊(duì)、采二隊(duì)、掘三隊(duì)、機(jī)運(yùn)隊(duì)、綜合服務(wù)隊(duì)本質(zhì)安全管理體系檢查、評(píng)價(jià)、考核。
5.職業(yè)健康和環(huán)境衛(wèi)生組
組 長(zhǎng):
副組長(zhǎng):
成 員:人力資源科、企管科、工會(huì)、供應(yīng)科、物業(yè)公司有關(guān)人員。
職 責(zé):負(fù)責(zé)全礦職業(yè)健康和環(huán)境衛(wèi)生系統(tǒng)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評(píng)價(jià)、考核。
6.安全文化建設(shè)組:
組 長(zhǎng):
副組長(zhǎng):
成 員:文化宣傳科、職工培訓(xùn)科、武保科有關(guān)人員。
職 責(zé):負(fù)責(zé)全礦安全文化建設(shè)系統(tǒng)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評(píng)價(jià)、考核。
7.綜合管理組:
組 長(zhǎng):
副組長(zhǎng):
成 員:
職 責(zé):負(fù)責(zé)對(duì)礦本質(zhì)安全管理體系運(yùn)行的檢查、評(píng)價(jià)、考核與管理。
第六條 本質(zhì)安全管理體系檢查考評(píng)分為五級(jí)(滿分100分)。
一級(jí):得分90分以上(含90分);
二級(jí):得分80分以上(含80分);
三級(jí):得分70分以上(含70分);
四級(jí):得分60分以上(含60分);
非本質(zhì)安全礦井:60分以下。
第七條 本質(zhì)安全管理體系按“神華標(biāo)準(zhǔn)”五大部分(二級(jí)指標(biāo))28個(gè)系統(tǒng)(三級(jí)指標(biāo))207個(gè)元素(四級(jí)指標(biāo))962個(gè)五級(jí)指標(biāo)檢查評(píng)級(jí)。
第八條 神寧集團(tuán)公司對(duì)礦按本質(zhì)安全管理體系和安全結(jié)構(gòu)工資兩部分考核。其中本質(zhì)安全管理體系按“神華標(biāo)準(zhǔn)”5大項(xiàng)全面考核,滿分100分,由集團(tuán)公司安監(jiān)局每季度檢查考核一次。安全結(jié)構(gòu)工資按“神華標(biāo)準(zhǔn)”第4大項(xiàng)“生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理(144個(gè)元素)”考核,滿分60分,由駐礦安監(jiān)處每月檢查考核一次。
第九條 “神華標(biāo)準(zhǔn)”本質(zhì)安全管理體系考核評(píng)分。
考核評(píng)價(jià)時(shí)直接對(duì)照五級(jí)指標(biāo)進(jìn)行檢查,根據(jù)五級(jí)指標(biāo)檢查結(jié)果計(jì)算四級(jí)指標(biāo)得分,四級(jí)指標(biāo)得分之和為最終結(jié)果。具體打分方法為:
1 若四級(jí)指標(biāo)下包含1-2個(gè)五級(jí)指標(biāo),任何一個(gè)五級(jí)指標(biāo)不滿足時(shí),該四級(jí)指標(biāo)得0分;五級(jí)指標(biāo)全部滿足時(shí),四級(jí)指標(biāo)得設(shè)計(jì)分值。
2 若四級(jí)指標(biāo)包含2個(gè)以上五級(jí)指標(biāo),任何一個(gè)五級(jí)指標(biāo)不滿足,該四級(jí)指標(biāo)得設(shè)計(jì)分的50%;兩個(gè)以上(含兩個(gè))五級(jí)指標(biāo)不滿足時(shí),該四級(jí)指標(biāo)得0分。
第十條 礦安全結(jié)構(gòu)工資檢查評(píng)分。
安全結(jié)構(gòu)工資按“神華標(biāo)準(zhǔn)”第四大項(xiàng)生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理(144個(gè)元素),分井下現(xiàn)場(chǎng)檢查和地面內(nèi)業(yè)檢查兩部分。礦已把所有五級(jí)指標(biāo)分解到各科室和基層單位,各科室及基層單位進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,把指標(biāo)分解到人。
1.安全結(jié)構(gòu)工資井下現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)分
1.1 井下現(xiàn)場(chǎng)檢查分采掘(包括地測(cè)防治水)專業(yè)、機(jī)運(yùn)專業(yè)、通防專業(yè)歸口檢查。
生產(chǎn)科(地測(cè)科協(xié)助)、機(jī)電科、通風(fēng)科按照職能對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的所有基層單位制定有針對(duì)性地現(xiàn)場(chǎng)檢查表,經(jīng)專業(yè)副總審核、分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā),統(tǒng)一印制執(zhí)行。
1.2 礦對(duì)基層井下現(xiàn)場(chǎng)本質(zhì)安全管理檢查每旬不少于一次。由安監(jiān)科組織,礦領(lǐng)導(dǎo)、各副總、各生產(chǎn)科室參加。生產(chǎn)科室每檢查組不得少于一人,按照檢查表對(duì)專業(yè)范圍內(nèi)的檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查評(píng)分。各科室的檢查問(wèn)題和評(píng)分結(jié)果于翌日10:00時(shí)前以五定表形式報(bào)安監(jiān)科,安監(jiān)科匯總作為礦每旬檢查結(jié)果。
1.3 職能科室對(duì)專業(yè)范圍內(nèi)基層單位井下現(xiàn)場(chǎng)本質(zhì)安全管理檢查每旬不少于一次。由生產(chǎn)科、機(jī)電科、通風(fēng)科分口組織,安監(jiān)科、地測(cè)科、調(diào)度室等相關(guān)科室參加。生產(chǎn)科、機(jī)電科、通風(fēng)科分口評(píng)分,于次旬3日前將檢查問(wèn)題和評(píng)分結(jié)果以五定表形式報(bào)安監(jiān)科,作為專業(yè)每旬檢查結(jié)果。
1.4 對(duì)基層單位本質(zhì)安全管理體系井下現(xiàn)場(chǎng)檢查考評(píng)以礦檢查和專業(yè)檢查結(jié)果為定級(jí)依據(jù),滿分100分,其中礦檢查占60分,專業(yè)檢查占40分。計(jì)算公式:現(xiàn)場(chǎng)檢查得分=(礦檢查得分之和/礦檢查次數(shù))× 0.6 +(專業(yè)檢查得分之和/專業(yè)檢查次數(shù))× 0.4。礦旬檢出現(xiàn)一次非本質(zhì)安全等級(jí)其考評(píng)結(jié)果定為非本質(zhì)安全等級(jí),其最高得分不得大于或等于60分。
2.安全結(jié)構(gòu)工資地面內(nèi)業(yè)檢查
2.1 礦對(duì)各基層單位安全結(jié)構(gòu)工資內(nèi)業(yè)檢查按“神華標(biāo)準(zhǔn)”第4大項(xiàng)“生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理(144個(gè)元素)”中內(nèi)業(yè)資料和“神華標(biāo)準(zhǔn)”第一大項(xiàng)、第二大項(xiàng)、第三大項(xiàng)、第五大項(xiàng)相關(guān)內(nèi)容同時(shí)檢查。
2.2 安全結(jié)構(gòu)工資內(nèi)業(yè)檢查每月進(jìn)行一次,由安監(jiān)科組織生產(chǎn)科、地測(cè)科、機(jī)電科、通風(fēng)科、調(diào)度室等職能科室參加,分專業(yè)進(jìn)行。
2.3 安全結(jié)構(gòu)工資內(nèi)業(yè)檢查以受檢單位被檢查項(xiàng)目設(shè)計(jì)分值之和為滿分。計(jì)算公式:內(nèi)業(yè)檢查得分=(實(shí)際得分/被檢查項(xiàng)目設(shè)計(jì)分值之和)×100。
3. 基層單位安全結(jié)構(gòu)工資得分滿分100分,以現(xiàn)場(chǎng)檢查得分和地面內(nèi)業(yè)得分為依據(jù)。其中現(xiàn)場(chǎng)檢查得分占60%,地面內(nèi)業(yè)得分占40%。計(jì)算公式:安全結(jié)構(gòu)工資得分=(現(xiàn)場(chǎng)檢查得分×60%)+(內(nèi)業(yè)檢查得分×40%)。
4.安全結(jié)構(gòu)工資考核加減分規(guī)定
4.1 發(fā)生重傷及以上人身事故,取消事故責(zé)任單位安全結(jié)構(gòu)工資;發(fā)生輕傷事故一人次,扣事故責(zé)任單位20分;發(fā)生輕傷事故二人次及以上,取消事故責(zé)任單位安全結(jié)構(gòu)工資;發(fā)生輕微傷一人次,根據(jù)事故情節(jié)和受傷程度扣事故責(zé)任單位3-8分,累計(jì)累扣。
4.2 發(fā)生非人身事故,對(duì)事故責(zé)任單位按事故情節(jié)、損失大小和事故追查結(jié)果確定事故等級(jí),參照人身事故扣分。
4.3 對(duì)采掘生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位按管理難度制定難度系數(shù)。
采掘生產(chǎn)單位:綜一隊(duì)和3個(gè)圓班組掘進(jìn)隊(duì)1.1;其余采煤隊(duì)和2個(gè)圓班組掘進(jìn)隊(duì)1.05;其他采掘生產(chǎn)單位1.0。
輔助生產(chǎn)單位:通風(fēng)一隊(duì)、機(jī)電隊(duì)、運(yùn)輸二隊(duì)、瓦抽隊(duì)1.1;運(yùn)輸一隊(duì)、通風(fēng)二隊(duì)、運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)、機(jī)運(yùn)隊(duì)、選煤廠、機(jī)安隊(duì)1.05;其他輔助生產(chǎn)單位1.0。
第十一條 礦本質(zhì)安全管理體系檢查評(píng)分辦法
礦本質(zhì)安全管理體系檢查評(píng)分分礦自檢和上級(jí)檢查兩部分。神華集團(tuán)公司每年對(duì)我礦本質(zhì)安全管理體系檢查驗(yàn)收一次,神寧集團(tuán)公司每季度檢查考核一次,礦自檢實(shí)行月檢查、季考核。
1.礦本質(zhì)安全管理體系自檢
1.1礦本質(zhì)安全管理體系自檢每月檢查一次,享受結(jié)構(gòu)工資的單位,其結(jié)構(gòu)工資月度考評(píng)結(jié)果即為本質(zhì)安全管理體系月度考評(píng)結(jié)果。
1.2 不享受安全結(jié)構(gòu)工資的單位,由安監(jiān)科組織,相關(guān)科室參加,按“神華標(biāo)準(zhǔn)”每月檢查一次,其得分即為月度考評(píng)結(jié)果。
1.3 各單位每季度3個(gè)月得分的加權(quán)平均分即為該單位本質(zhì)安全管理體系季度考評(píng)結(jié)果。
2.上級(jí)對(duì)礦本質(zhì)安全管理體系檢查
上級(jí)對(duì)礦本質(zhì)安全管理體系檢查考核結(jié)果,作為礦考核各職能科室和各基層單位的重要依據(jù)。礦按上級(jí)檢查出的問(wèn)題和扣分原因,對(duì)責(zé)任單位和監(jiān)管單位直接進(jìn)行責(zé)任追究。
第十二條 礦設(shè)立本質(zhì)安全管理體系獎(jiǎng)勵(lì)基金,專項(xiàng)用于本質(zhì)安全管理體系獎(jiǎng)勵(lì)。
第十三條 獎(jiǎng)勵(lì)基金資金來(lái)源
1.礦按噸煤提留自用的安全獎(jiǎng);
2.礦按工資總額提留自用的本質(zhì)安全管理體系獎(jiǎng);
3.礦從計(jì)件工資(效益獎(jiǎng))支付的原安全質(zhì)量抵押金;
4.礦本質(zhì)安全管理體系罰款。
第十四條 安全結(jié)構(gòu)工資考核結(jié)算
享受安全結(jié)構(gòu)工資的單位,其結(jié)構(gòu)工資考核結(jié)果為結(jié)算安全結(jié)構(gòu)工資的依據(jù)。
1.按我礦本質(zhì)安全管理體系建設(shè)目標(biāo),結(jié)算安全結(jié)構(gòu)工資的基準(zhǔn)分為70分。得分達(dá)到70分,按得分結(jié)果結(jié)算安全結(jié)構(gòu)工資;得分在70分以上,每超1分加發(fā)安全結(jié)構(gòu)工資3%,低于70分,每少1分減發(fā)安全結(jié)構(gòu)工資3%;得分在60分以下,取消安全結(jié)構(gòu)工資結(jié)算資格。
2. 享受安全結(jié)構(gòu)工資的單位從計(jì)件工資(效益獎(jiǎng))支付的原安全質(zhì)量抵押金,作為本質(zhì)安全管理抵押。
2.1 本質(zhì)安全管理抵押標(biāo)準(zhǔn)為:采掘生產(chǎn)單位100元/人、輔助生產(chǎn)單位60元/人。
2.2本質(zhì)安全管理抵押支付的條件為:得分結(jié)果達(dá)到本安三級(jí),全額返還抵押金;得分結(jié)果達(dá)到本安二級(jí)及以上,按抵押金額給予獎(jiǎng)勵(lì);得分結(jié)果達(dá)到本安四級(jí),減發(fā)抵押金額50%;得分結(jié)果為非本質(zhì)安全等級(jí),取消兌現(xiàn)抵押金。
第十五條 本質(zhì)安全管理體系考核獎(jiǎng)勵(lì)。
為鼓勵(lì)全礦員工推行本質(zhì)安全管理體系的積極性,礦設(shè)立每月50000元的專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金。
1.全礦生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位按月度綜合考評(píng)結(jié)果,各取前2名進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。其標(biāo)準(zhǔn)為:采掘單位第一名集體獎(jiǎng)勵(lì)10000元,黨政技1000元/人;第二名集體獎(jiǎng)勵(lì)8000元,黨政技800元/人。輔助生產(chǎn)單位第一名集體獎(jiǎng)勵(lì)6000元,黨政技800元/人;第二名集體獎(jiǎng)勵(lì)4000元,黨政技600元/人。
2.專業(yè)科室按上級(jí)月度考核結(jié)果,對(duì)專業(yè)第一名獎(jiǎng)勵(lì)5000元,專業(yè)第二名獎(jiǎng)勵(lì)3000元。專業(yè)達(dá)到規(guī)劃等級(jí),保質(zhì)保量按時(shí)完成全月檢查考核工作,從安全結(jié)構(gòu)工資中給予適當(dāng)考核獎(jiǎng)勵(lì)。
3.其他單位科室,由考核辦公室按月考核,礦季度獎(jiǎng)勵(lì)。其標(biāo)準(zhǔn)為:第一名集體獎(jiǎng)勵(lì)3000元,黨政技800元/人;第二名集體獎(jiǎng)勵(lì)2000元,黨政技600元/人。
第十六條 本質(zhì)安全管理體系考核處罰。
為進(jìn)一步落實(shí)安全責(zé)任,對(duì)達(dá)不到規(guī)劃等級(jí),推行本質(zhì)安全管理體系不力的單位和個(gè)人進(jìn)行處罰。
1.對(duì)上級(jí)檢查,達(dá)不到規(guī)劃等級(jí)的責(zé)任基層單位,集體罰款10000元,黨政技罰款1000元/人;對(duì)責(zé)任專業(yè)科室罰款3000元,科長(zhǎng)罰款600元。
2.對(duì)上級(jí)檢查出的問(wèn)題,凡是人為因素落實(shí)不力、管理不善者,由考核辦公室提出處罰意見(jiàn),報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)進(jìn)行責(zé)任追究并通報(bào)全礦。
3.礦檢查綜合考評(píng)達(dá)不到規(guī)劃等級(jí)的責(zé)任單位集體罰款6000元,黨政技罰款500元/人;礦檢查綜合考評(píng)為非本質(zhì)安全的單位集體罰款10000元,黨政技罰款1000元/人。
4.礦查出的安全隱患和員工不安全行為執(zhí)行“關(guān)于印發(fā)《白芨溝煤礦安全問(wèn)題及隱患管理辦法(試行)》及《白芨溝煤礦井下巷道文明生產(chǎn)管理辦法(試行)》的通知”(神寧白礦〔2008〕261號(hào))有關(guān)規(guī)定。
第十七條 本質(zhì)安全管理體系考核獎(jiǎng)罰資金的管理、使用。
1.各專業(yè)科室日常本質(zhì)安全管理罰款由科室開(kāi)具處罰通知單報(bào)人力資源科,由人力資源科扣款;礦檢查
第5篇 職業(yè)安全健康管理體系記錄作用辦法
職業(yè)安全健康管理體系記錄作用
記錄是為已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件,它是重要的信息資料,為證實(shí)可追溯性以及采取預(yù)防措施和糾正措施提供依據(jù)。職業(yè)安全健康記錄覆蓋于體系運(yùn)行過(guò)程中的各個(gè)階段,因此,記錄有如下功能:
(1)是體系文件的組成部分,是職業(yè)安全健康職能活動(dòng)的反映和載體。
(2)是驗(yàn)證ohsms體系的運(yùn)行結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的主要證據(jù),是體系有效性的證明文件,具有可追溯性。
記錄可以是書(shū)面形式,也可以是其他方式,如電腦軟件儲(chǔ)存的資料。
(3)ohsms記錄為采取預(yù)防和糾正措施提供了依據(jù)。
第6篇 某某物業(yè)分公司質(zhì)量體系文件管理辦法
某物業(yè)分公司質(zhì)量體系文件管理辦法
1 目的
運(yùn)用科學(xué)有效的管理方法,規(guī)范上海分公司、各管理處對(duì)質(zhì)量體系文件的控制,從而保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。
2 適用范圍
適用于上海分公司、各管理處對(duì)質(zhì)量體系文件的建立、使用和保存等等。
3 職責(zé)
3.1 管理部質(zhì)量主管負(fù)責(zé)所有質(zhì)量體系文件的控制。
3.2 分公司內(nèi)部使用的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由部門內(nèi)部人員編制;管理處內(nèi)部使用的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由相關(guān)人員編制。
3.3 管理者分代表和相關(guān)主管人員負(fù)責(zé)分公司內(nèi)部使用的質(zhì)量體系文件的審核和日常督促改進(jìn)工作;管理者分代表和管理處主任審核管理處內(nèi)部使用的質(zhì)量體系文件。
3.4 分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)分公司內(nèi)部和管理處內(nèi)部使用的質(zhì)量體系文件的批準(zhǔn)。
4 實(shí)施程序
4.1 質(zhì)量體系文件的建立
4.1.1質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由總公司質(zhì)量部統(tǒng)一編制發(fā)放,分公司管理處不得涂改。
4.1.2 管理處作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
4.1.2.1 管理處作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由管理處各部門相關(guān)人員編寫、排版、打印。
4.1.2.2相關(guān)部門主管需要對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行會(huì)審,分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)審,總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。
4.1.2.3 質(zhì)量主管對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)及排版檢查,并辦理《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)審批單》。
a.編號(hào)方法為:
wi-sh(___)-__-___
順序號(hào)
文件類別號(hào)
上海分公司___管理處代碼
作業(yè)指導(dǎo)書(shū)代碼
文件類別號(hào)有九類,分別為:fa(物業(yè)管理方案)、zh(綜合管理)、gc(房屋、設(shè)施、設(shè)備)、ag(消防、安管、車輛管理)、hj(環(huán)境管理)、kh(客戶服務(wù)、
社區(qū)文化)、jy(經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理)、bm(部門工作指導(dǎo))、st(食堂)。
b.排版格式見(jiàn)總公司《體系文件控制程序》。
4.1.2.4對(duì)于分公司各個(gè)部門的編號(hào)劃分:33-01為綜合部,33-02為管理部,33-03為市場(chǎng)部,33-04為工程部,33-05為財(cái)務(wù)部,33-06為凱迪克大廈管理處。
4.1.3 物業(yè)管理方案
4.1.3.1《物業(yè)管理方案》由各項(xiàng)目管理處負(fù)責(zé)編寫。
4.1.3.2管理者分代表負(fù)責(zé)《物業(yè)管理方案》的審核,總經(jīng)理復(fù)審后報(bào)總公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
4.1.3.3質(zhì)量主管對(duì)《物業(yè)管理方案》進(jìn)行編號(hào)、排版和打印。
4.2 質(zhì)量體系文件的修改
4.2.1 在質(zhì)量體系文件的建立過(guò)程中,對(duì)審核和批準(zhǔn)不通過(guò)的質(zhì)量體系文件要進(jìn)行修改或重新編寫。
4.2.2 對(duì)投入使用的質(zhì)量體系文件修改需經(jīng)過(guò)審批,審批權(quán)限參照文件建立審批權(quán)限。
4.2.3 文件修改時(shí),由提出人填寫《體系文件修改申請(qǐng)單》,經(jīng)原文件審批人員審批后,由質(zhì)量主管將修改的內(nèi)容加到正式文件中。
4.2.4 文件內(nèi)容修改后,對(duì)修改某頁(yè)要將修改狀態(tài)在《文件修改狀態(tài)頁(yè)》中注明。
4.2.5 當(dāng)文件修改超過(guò)5次或修改內(nèi)容較多時(shí),應(yīng)換版。
4.3 質(zhì)量體系文件的使用
4.3.1 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制人員負(fù)責(zé)向文件執(zhí)行人員進(jìn)行文件解讀和培訓(xùn),并對(duì)文件實(shí)施的情況進(jìn)行檢查,質(zhì)量主管負(fù)責(zé)建立《體系文件目錄》。
4.3.2 所有質(zhì)量體系文件在使用中要保持版面清潔。
4.4 質(zhì)量體系文件的發(fā)放
4.4.1 質(zhì)量體系文件發(fā)放方式:質(zhì)量體系文件發(fā)放給相關(guān)業(yè)務(wù)部門時(shí),質(zhì)量主管先將質(zhì)量體系文件目錄發(fā)放給各部門主管,讓其自行選擇本部門需使用的文件,而后質(zhì)量主管將其選定的文件內(nèi)容復(fù)印發(fā)放給相關(guān)部門。
4.4.2 質(zhì)量體系文件的發(fā)放需建立相應(yīng)的《受控文件發(fā)放記錄表》,由領(lǐng)用人簽名登記。
4.4.3 除外來(lái)文件以外,發(fā)放到各部門的質(zhì)量體系文件需在文件每頁(yè)的右上方(表格除外)加蓋紅色'受控文件章'。
4.5 質(zhì)量體系文件的借閱
4.5.1除公司領(lǐng)導(dǎo)外,其他人員借閱質(zhì)量體系文件均需經(jīng)過(guò)質(zhì)量主管的批準(zhǔn),并填寫《文件借閱登記表》。
4.5.2借出和歸還文件時(shí),必須辦理清點(diǎn)手續(xù),由質(zhì)量主管和借閱者當(dāng)面核對(duì)清楚。
4.5.3未經(jīng)批準(zhǔn)不得對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行復(fù)制。
4.5.4文件如有丟失、損壞,需立即采取相應(yīng)措施,并追究當(dāng)事者責(zé)任。
4.6 質(zhì)量體系文件的保存
4.6.1 管理處作業(yè)指導(dǎo)書(shū)保存一份原件,作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的電子文檔要做備份。
4.6.2質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及管理處作業(yè)指導(dǎo)書(shū)原件存放于管理部文件架內(nèi),應(yīng)排列整齊,以便查找。發(fā)放到各部門的質(zhì)量體系文件由各部門自行保存,不得遺失。
4.6.3 文件存放應(yīng)做到防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)、防塵。
4.6.4 作廢的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件要交還總公司質(zhì)量部,不得自行銷毀。
4.6.5分公司、各管理處的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)因不適用或因其它原因作廢的,可直接銷毀,
但須保存一份加蓋'作廢'章的作廢文件原件。對(duì)作廢文件保存2年后可銷毀,并建立《作廢文件保存清單》。
5 質(zhì)量要求
所有質(zhì)量體系文件都必須按照《體系文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行管理。管理處的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)還需按照本文件的規(guī)定進(jìn)行控制。
6監(jiān)督檢查
總經(jīng)理負(fù)責(zé)按照《體系文件控制程序》和本文件的要求對(duì)質(zhì)量體系文件的控制進(jìn)行監(jiān)督和檢查。
7改進(jìn)分析
本文件的使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)不適用的應(yīng)及時(shí)修改,以保證質(zhì)量體系文件控制的有效性。
8記錄、標(biāo)識(shí)
8.1 《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)審批單》
8.2 《文件借閱登記表》
8.3 《受控文件發(fā)放記錄表》
8.4 《作廢文件保存清單》
8.5 《文件修改狀態(tài)頁(yè)》
8.6 《體系文件目錄》
8.7 《體系文件修改申請(qǐng)單》
第7篇 煤礦安全信息閉環(huán)管理系統(tǒng)體系辦法
林場(chǎng)煤礦安全信息運(yùn)行閉環(huán)管理是全礦安全隱患管理的關(guān)鍵,其運(yùn)行質(zhì)量如何直接影響著礦井安全隱患管理水平得高低。為進(jìn)一步規(guī)范和完善我礦的安全信息運(yùn)行管理系統(tǒng),夯實(shí)我礦安全管理基礎(chǔ),提高我礦安全管理水平,保證我礦安全生產(chǎn)長(zhǎng)治久安,特制定本管理制度。
一、 運(yùn)行程序:
安全信息運(yùn)行必須遵守以下五個(gè)程序,即:檢查→填卡→篩選處理和通知→整改反饋→復(fù)查
二、 具體要求:
(一)、檢查:
1、礦屬各級(jí)安全管理、檢查人員到現(xiàn)場(chǎng)后,要對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的安全隱患進(jìn)行全面的檢查、識(shí)別、評(píng)價(jià)。
2、對(duì)發(fā)現(xiàn)的“三違”要立即制止并按有關(guān)規(guī)定處罰。
3、對(duì)查出的、可對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工人員直接構(gòu)成威脅的安全隱患:
(1)、能現(xiàn)場(chǎng)處理的,必須立即采取措施組織現(xiàn)場(chǎng)人員處理解決。
(2)、不能現(xiàn)場(chǎng)處理而又不能保證現(xiàn)場(chǎng)施工安全的,必須立即責(zé)令其停止作業(yè)并匯報(bào)調(diào)度室,由調(diào)度員及時(shí)匯報(bào)礦分管領(lǐng)導(dǎo)采取措施組織處理。在隱患沒(méi)有得到解決之前,不準(zhǔn)進(jìn)入作業(yè)。
(3)、不能現(xiàn)場(chǎng)解決,暫時(shí)又不會(huì)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)人員造成傷害的,要提出整改意見(jiàn)并作好準(zhǔn)確記錄,由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字,上井后按要求到礦安全信息中心填寫信息卡,限期解決。
(4)、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查不認(rèn)真,該查出的隱患沒(méi)查出,該制止的“三違”不制止,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將給予20至50元罰款。若在其檢查過(guò)的路線內(nèi)24小時(shí)內(nèi)發(fā)生事故,經(jīng)分析認(rèn)定檢查人員有責(zé)任的,將給予嚴(yán)肅處理。
(二)填卡:凡進(jìn)行安全檢查的礦屬各級(jí)干部和各類安全監(jiān)察人員,必須到礦調(diào)度室即安全信息中心平臺(tái),按照要求填寫記錄簿。填寫時(shí)要詳細(xì)填寫:
1、檢查人的單位、姓名、同行人、年、月、日、班次、詳細(xì)經(jīng)過(guò)路線。
2、所查隱患的單位、地點(diǎn)或工程名稱、隱患的具體內(nèi)容、整改意見(jiàn)、是否整改、接受指令人的姓名等,內(nèi)容不得少于兩條。
3、大檢查和陪同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的檢查同行人員可填寫同一張卡上,正常檢查一律要求一人一卡。填寫要符合有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求。對(duì)填卡不認(rèn)真,經(jīng)信息中心平臺(tái)信息員篩選不合格的填卡人將給予每條10元罰款、通知重新填卡并通報(bào)批評(píng)。
(三)篩選處理和通知:
安全信息中心平臺(tái)信息員對(duì)安全信息卡要進(jìn)行認(rèn)真篩選處理:
1、 檢查鑒定信息卡是否合格并做好標(biāo)記,對(duì)填寫不認(rèn)真、字跡潦草、內(nèi)容不清楚的不合格卡進(jìn)行處罰并通知其本人重填。
2、 對(duì)篩選出的安全隱患要登記做好臺(tái)帳,同時(shí)一式三份填寫隱患整改通知單,于當(dāng)班將通知單通知到責(zé)任單位值班人員,并按照貫徹要求讓被通知單位的人員在通知單第一聯(lián)上簽字。
3、對(duì)確需礦領(lǐng)導(dǎo)平衡處理的,另行填寫安監(jiān)人員意見(jiàn)書(shū),報(bào)礦分管領(lǐng)導(dǎo),由礦領(lǐng)導(dǎo)在意見(jiàn)書(shū)上簽署意見(jiàn)后,將意見(jiàn)書(shū)下達(dá)到有關(guān)責(zé)任單位整改。
4、篩選出的不危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)安全的問(wèn)題,用電話通知有關(guān)單位的人員加強(qiáng)注意和改正,并在卡上記錄通知人、接收人及時(shí)間。
(四)整改和反饋:
1、責(zé)任單位值班人員接到隱患整改通知后,除由兼職信息員將隱患登記做好臺(tái)帳外,要根據(jù)整改意見(jiàn)采取措施,安排人員負(fù)責(zé)處理。對(duì)重要隱患,要立即交單位負(fù)責(zé)人根據(jù)整改意見(jiàn),制定專門措施,安排專人負(fù)責(zé)處理。
2、在解決過(guò)程中要嚴(yán)格按章作業(yè),保證人員安全。
3、整改單位在接到整改通知單的第二天,要在現(xiàn)場(chǎng)隱患反饋單上認(rèn)真填寫:接到整改指令人、整改人、整改時(shí)間、填表人、由單位負(fù)責(zé)人簽字后,及時(shí)傳遞反饋到安全信息中心。
4、反饋單的填寫要符合所有體系貫標(biāo)的要求。
5、對(duì)不能在限期內(nèi)整改完的,要在反饋單上詳細(xì)說(shuō)明原因,必要時(shí)應(yīng)有業(yè)務(wù)科室及分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。
6、對(duì)電話通知的問(wèn)題應(yīng)詳細(xì)記錄接整改指令人、整改人、整改時(shí)間和結(jié)果。
7、對(duì)不按要求整改、簽字、將給予50元的罰款。
(五)復(fù)查
由安全科組織安全小分隊(duì)或小班安檢員進(jìn)行復(fù)查并記錄。對(duì)經(jīng)復(fù)查,發(fā)現(xiàn)有簽字已整改而現(xiàn)場(chǎng)未整改的弄虛作假現(xiàn)象,對(duì)整改負(fù)責(zé)人和單位負(fù)責(zé)人分別給予每條罰款100元,對(duì)單位每條加罰100元,并通報(bào)批評(píng)、責(zé)令立即整改,重新下達(dá)隱患整改通知單,納入新的信息運(yùn)行系統(tǒng)。
同時(shí),對(duì)電話通知,信息反饋已整改的問(wèn)題,要實(shí)行抽查制度,具體每天由信息主任篩選確定安排復(fù)查。
三、 統(tǒng)計(jì)、通報(bào)、處罰:
信息主任(1)每天對(duì)信息員執(zhí)行制度的質(zhì)量情況進(jìn)行檢查,重點(diǎn)檢查是否有該通知而未通知,該下卡而未下卡的情況,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)視其情節(jié)給予批評(píng)教育、罰款20--50元,督促指導(dǎo)信息員做好信息運(yùn)行工作。
(2)每周對(duì)信息運(yùn)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),形成統(tǒng)計(jì)報(bào)表。由安全科在周一安全辦公會(huì)上通報(bào)各單位隱患整改情況;對(duì)未按要求整改的責(zé)任單位和責(zé)任人給予通報(bào)批評(píng)、處罰和考核扣分。
四、信息溝通、反饋及爭(zhēng)議處理:
為及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正信息的失實(shí)和不足,有效解決安全生產(chǎn)過(guò)程中存在的各類問(wèn)題,消除事故隱患,消除誤解和爭(zhēng)議,消除錯(cuò)罰和誤法給安全工作帶來(lái)的負(fù)面影響,安全科將罰款通知、意見(jiàn)反饋及爭(zhēng)議處理過(guò)程作修改補(bǔ)充后規(guī)定如下:
1、 安全科信息中心三班信息員每班將罰款的事由和罰款金額,用電話通知道有關(guān)單位,并作好記錄。
2、信息中心每日下達(dá)一份各類問(wèn)題及書(shū)面通知單,由信息員按早、中、夜三班順序?qū)⒁粋€(gè)圓班的各類問(wèn)題和罰款金額,分單位填寫在書(shū)面通知單上。由區(qū)隊(duì)信息員每日上午9:00前將通知單領(lǐng)回本單位。區(qū)隊(duì)信息員在領(lǐng)取通知單時(shí),要在通知單領(lǐng)取登記簿上簽字。
3、單位值班人員和主要領(lǐng)導(dǎo)在接到書(shū)面通知單后,對(duì)存有異議的罰款,應(yīng)首先通過(guò)安全信息中心查詢檢查人員,在全面調(diào)查和了解的基礎(chǔ)上,應(yīng)及時(shí)辦好書(shū)面說(shuō)明,檢查當(dāng)事人及單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后由單位信息員在當(dāng)天下午17:00前,報(bào)到安全科信息中心。由安全礦長(zhǎng)安排有關(guān)科室和有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析、再次核實(shí),由安全礦長(zhǎng)根據(jù)調(diào)查結(jié)果研究相應(yīng)的處理意見(jiàn)。
4、有關(guān)單位接到電話通知后,值班人員要做好記錄,并安排信息員到信息中心及時(shí)領(lǐng)回通知,對(duì)有爭(zhēng)議的罰款問(wèn)題,要及時(shí)調(diào)查并以書(shū)面的形式報(bào)安全科。否則,因自身原因未能及時(shí)將問(wèn)題反映到安全科,造成無(wú)法調(diào)查的,后果由單位自己承擔(dān)。
5、各單位主要領(lǐng)導(dǎo)要高度重視此項(xiàng)工作,對(duì)偏聽(tīng)當(dāng)事人一面之詞,不作全面詳細(xì)了解或明知當(dāng)事人有錯(cuò),不做思想工作,而把矛盾上交,放任當(dāng)事人胡攪蠻纏,擾亂正常工作的,對(duì)當(dāng)事人加倍處罰并升級(jí)考核處理,同時(shí)對(duì)其單位黨政領(lǐng)導(dǎo)給予通報(bào)批評(píng)和罰款。
五、評(píng)價(jià)與提高
安全科嚴(yán)格安全信息運(yùn)行閉合管理系統(tǒng)進(jìn)行檢查評(píng)價(jià),不斷總結(jié)、學(xué)習(xí)、創(chuàng)新、完善和提高,使安全信息閉合管理系統(tǒng)保持嚴(yán)密、科學(xué)、適用。
職工業(yè)余安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)考試制度
為認(rèn)真貫徹執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》,加強(qiáng)對(duì)我礦職工安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),提高職工安全生產(chǎn)意識(shí),保證職工具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí),熟悉相應(yīng)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,真正掌握安全操作技能和預(yù)防事故的實(shí)際能力,逐步向“本質(zhì)安全型”員工轉(zhuǎn)變,從而最大限度地防止和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生,保障職工群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全,促進(jìn)礦井經(jīng)濟(jì)正常發(fā)展。特制定本制度,具體如下:
礦成立業(yè)余安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)考試領(lǐng)導(dǎo)小組:
組長(zhǎng):李建國(guó)
副組長(zhǎng):沈遠(yuǎn)東、陳萬(wàn)峰、朱學(xué)金、趙書(shū)東、王永濤、司繼江、孫立民
成員:各科室、工區(qū)負(fù)責(zé)人及各分管負(fù)責(zé)人
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在安全科,孫立民任辦公室主任,具體負(fù)責(zé)制定林場(chǎng)煤礦安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃及業(yè)務(wù)考核工作。
一、 學(xué)習(xí)培訓(xùn)人員范圍:
全礦各科室、區(qū)隊(duì)的各級(jí)管理人員和職工。
二、 學(xué)習(xí)內(nèi)容:
《煤礦安全規(guī)程》、各單位對(duì)應(yīng)的《煤礦作業(yè)規(guī)程》、各工種對(duì)應(yīng)的《煤礦操作規(guī)程》、《安全生產(chǎn)法》、《林場(chǎng)煤礦崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制》、安全管理制度、隱患識(shí)別的方法、事故案例等。
三、 學(xué)習(xí)組織的形式:
1、 各單位根據(jù)礦的需要,結(jié)合本單位實(shí)際,制定出本單位每月、每周的詳細(xì)安全學(xué)習(xí)計(jì)劃,于每月5號(hào)前書(shū)面報(bào)到安全科。
2、 利用班前班后會(huì)、周五安全活動(dòng)等時(shí)間組織業(yè)余培訓(xùn),由單位主要管理人員主持,技術(shù)人員講課。采取每日一題的形式每周不少于5題,5天學(xué)習(xí),1天復(fù)習(xí),1天考試。對(duì)部分綜合安全素質(zhì)差的職工,單位應(yīng)安排人員進(jìn)行重點(diǎn)指導(dǎo)、幫助,單位應(yīng)做好備課教案,職工要認(rèn)真做好學(xué)習(xí)記錄,以備檢查。
四、 考試形式:
(一)、單位自考:各單位在學(xué)習(xí)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上,每周組織自考,考試應(yīng)以書(shū)面為主,對(duì)個(gè)別確實(shí)不會(huì)書(shū)寫的也可采用口頭考試形式,但必須記錄真實(shí)。單位要保存好試卷和考試成績(jī)備查。
(二)、礦抽查、考試:
1、每周由安全科牽頭,有關(guān)部門參加,根據(jù)規(guī)定進(jìn)行抽查各單位制度執(zhí)行情況。
2、每月礦安全科根據(jù)各單位報(bào)送的學(xué)習(xí)計(jì)劃內(nèi)容,組織對(duì)有關(guān)單位進(jìn)行抽查考試,重點(diǎn)對(duì)班組長(zhǎng)、安全不放心人員(素質(zhì)差、技能低、違章人員)等進(jìn)行考試,對(duì)考試不合格的,一律不得安排上崗作業(yè),由安全科書(shū)面通知其單位組織待崗培訓(xùn),直至合格方可返崗工作。
3、對(duì)各單位、各部門的管理人員采用不定期書(shū)面或口頭抽查考試的方法。
4、對(duì)各科室、區(qū)隊(duì)單位職工的考試:
(1)、井下區(qū)隊(duì)單位采用每月組織集中書(shū)面考試和井上下現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)口頭抽查相結(jié)合的方式。
(2)、地面單位根據(jù)各工種分類情況,由安全科具體組織書(shū)面抽查或現(xiàn)場(chǎng)口頭抽查的方式。
五、考核獎(jiǎng)罰辦法:
根據(jù)工作性質(zhì)結(jié)合專業(yè)特點(diǎn),將井上下單位分成若干類后分別比較考核獎(jiǎng)罰,具體為:
1、 每季度將各區(qū)隊(duì)單位職工的考試成績(jī)分別實(shí)行獎(jiǎng)罰制度,獎(jiǎng)罰資金平均三級(jí)落實(shí)三大員。每月公布考核兌現(xiàn)結(jié)果。
2、 對(duì)單位管理人員的考試成績(jī),以平均分為標(biāo)準(zhǔn),超獎(jiǎng)少罰,每分10元。
全礦各單位,各部門要根據(jù)礦上的統(tǒng)一安排和部署,結(jié)合本單位的實(shí)際情況,制定出詳細(xì)嚴(yán)密的年度業(yè)余安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃,充分利用班前班后會(huì)、周五安全活動(dòng)等時(shí)間,組織本單位的職工系統(tǒng)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)考試,真正達(dá)到提高本單位職工的安全生產(chǎn)意識(shí),養(yǎng)成遵章作業(yè)、按章操作的嚴(yán)謹(jǐn)作風(fēng),掌握安全操作技能和預(yù)防事故實(shí)際能力的目的,為提高我礦全員的綜合安全素質(zhì)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
第8篇 煤礦安全管理體系考核實(shí)施辦法
第一條 為保障我礦本質(zhì)安全管理體系建設(shè)逐步推進(jìn)和健康發(fā)展,健全和完善安全生產(chǎn)激勵(lì)機(jī)制,進(jìn)一步強(qiáng)化安全管理的過(guò)程控制,切實(shí)把安全生產(chǎn)與員工切身利益緊密聯(lián)系起來(lái),調(diào)動(dòng)全體員工做好安全工作的積極性,實(shí)現(xiàn)我礦本質(zhì)安全型礦井建設(shè)目標(biāo),現(xiàn)制定“白芨溝礦本質(zhì)安全管理體系考核實(shí)施辦法”(以下簡(jiǎn)稱“本辦法”)。
第二條 我礦本質(zhì)安全管理體系建設(shè)目標(biāo)是:實(shí)現(xiàn)神華集團(tuán)公司本質(zhì)安全管理三級(jí)礦井;消滅輕傷以上人身事故;消滅各類重大及以上非傷亡事故;消滅a類“三違”,b類c類“三違”逐年下降;最終實(shí)現(xiàn)安全管理零缺陷、工程質(zhì)量零次品、安全檢查零死角、設(shè)備運(yùn)行零故障、員工操作零“三違”、安全生產(chǎn)零事故的本質(zhì)安全管理目標(biāo)。
第三條 本辦法適用于礦屬各單位、科室。
第四條 本辦法施行的依據(jù)是《神華集團(tuán)本質(zhì)安全管理體系考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》(以下簡(jiǎn)稱“神華標(biāo)準(zhǔn)”)和神寧集團(tuán)公司相關(guān)文件。
第五條 礦成立本質(zhì)安全管理體系工作領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長(zhǎng):
副組長(zhǎng):
成 員:各副總,機(jī)關(guān)各科室科長(zhǎng),基層各生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位、地面生產(chǎn)服務(wù)單位隊(duì)(科、廠)長(zhǎng) 。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)考核辦公室,負(fù)責(zé)日常管理工作。
主 任:
成 員:
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)以下工作小組
采掘組:
組 長(zhǎng):
副組長(zhǎng):
成 員:
職 責(zé):負(fù)責(zé)綜一隊(duì)、綜二隊(duì)、綜掘隊(duì)、掘一隊(duì)、掘二隊(duì)、準(zhǔn)備隊(duì)及全礦地測(cè)防治水專業(yè)本質(zhì)安全管理體系檢查、評(píng)價(jià)、考核。
2.機(jī)電運(yùn)輸組:
組 長(zhǎng):
副組長(zhǎng):
成 員:
職 責(zé):負(fù)責(zé)機(jī)電隊(duì)、運(yùn)一隊(duì)、運(yùn)二隊(duì)、運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)、選煤廠、機(jī)安隊(duì)、汽車隊(duì)、通訊隊(duì)及全礦機(jī)電運(yùn)輸專業(yè)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評(píng)價(jià)、考核。
3.通防組:
組 長(zhǎng):
副組長(zhǎng):
成 員:
職 責(zé):負(fù)責(zé)通風(fēng)一隊(duì)、瓦抽隊(duì)、滅火隊(duì)、救護(hù)隊(duì)及全礦通防專業(yè)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評(píng)價(jià)、考核。
4.卡布梁采區(qū)組
組 長(zhǎng):
副組長(zhǎng):
成 員:生產(chǎn)科、機(jī)電科、通風(fēng)科、安監(jiān)二站、調(diào)度室相關(guān)人員。
職 責(zé):負(fù)責(zé)采一隊(duì)、采二隊(duì)、掘三隊(duì)、機(jī)運(yùn)隊(duì)、綜合服務(wù)隊(duì)本質(zhì)安全管理體系檢查、評(píng)價(jià)、考核。
5.職業(yè)健康和環(huán)境衛(wèi)生組
組 長(zhǎng):
副組長(zhǎng):
成 員:人力資源科、企管科、工會(huì)、供應(yīng)科、物業(yè)公司有關(guān)人員。
職 責(zé):負(fù)責(zé)全礦職業(yè)健康和環(huán)境衛(wèi)生系統(tǒng)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評(píng)價(jià)、考核。
6.安全文化建設(shè)組:
組 長(zhǎng):
副組長(zhǎng):
成 員:文化宣傳科、職工培訓(xùn)科、武保科有關(guān)人員。
職 責(zé):負(fù)責(zé)全礦安全文化建設(shè)系統(tǒng)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評(píng)價(jià)、考核。
7.綜合管理組:
組 長(zhǎng):
副組長(zhǎng):
成 員:
職 責(zé):負(fù)責(zé)對(duì)礦本質(zhì)安全管理體系運(yùn)行的檢查、評(píng)價(jià)、考核與管理。
第六條 本質(zhì)安全管理體系檢查考評(píng)分為五級(jí)(滿分100分)。
一級(jí):得分90分以上(含90分);
二級(jí):得分80分以上(含80分);
三級(jí):得分70分以上(含70分);
四級(jí):得分60分以上(含60分);
非本質(zhì)安全礦井:60分以下。
第七條 本質(zhì)安全管理體系按“神華標(biāo)準(zhǔn)”五大部分(二級(jí)指標(biāo))28個(gè)系統(tǒng)(三級(jí)指標(biāo))207個(gè)元素(四級(jí)指標(biāo))962個(gè)五級(jí)指標(biāo)檢查評(píng)級(jí)。
第八條 神寧集團(tuán)公司對(duì)礦按本質(zhì)安全管理體系和安全結(jié)構(gòu)工資兩部分考核。其中本質(zhì)安全管理體系按“神華標(biāo)準(zhǔn)”5大項(xiàng)全面考核,滿分100分,由集團(tuán)公司安監(jiān)局每季度檢查考核一次。安全結(jié)構(gòu)工資按“神華標(biāo)準(zhǔn)”第4大項(xiàng)“生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理(144個(gè)元素)”考核,滿分60分,由駐礦安監(jiān)處每月檢查考核一次。
第九條 “神華標(biāo)準(zhǔn)”本質(zhì)安全管理體系考核評(píng)分。
考核評(píng)價(jià)時(shí)直接對(duì)照五級(jí)指標(biāo)進(jìn)行檢查,根據(jù)五級(jí)指標(biāo)檢查結(jié)果計(jì)算四級(jí)指標(biāo)得分,四級(jí)指標(biāo)得分之和為最終結(jié)果。具體打分方法為:
1 若四級(jí)指標(biāo)下包含1-2個(gè)五級(jí)指標(biāo),任何一個(gè)五級(jí)指標(biāo)不滿足時(shí),該四級(jí)指標(biāo)得0分;五級(jí)指標(biāo)全部滿足時(shí),四級(jí)指標(biāo)得設(shè)計(jì)分值。
2 若四級(jí)指標(biāo)包含2個(gè)以上五級(jí)指標(biāo),任何一個(gè)五級(jí)指標(biāo)不滿足,該四級(jí)指標(biāo)得設(shè)計(jì)分的50%;兩個(gè)以上(含兩個(gè))五級(jí)指標(biāo)不滿足時(shí),該四級(jí)指標(biāo)得0分。
第十條 礦安全結(jié)構(gòu)工資檢查評(píng)分。
安全結(jié)構(gòu)工資按“神華標(biāo)準(zhǔn)”第四大項(xiàng)生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理(144個(gè)元素),分井下現(xiàn)場(chǎng)檢查和地面內(nèi)業(yè)檢查兩部分。礦已把所有五級(jí)指標(biāo)分解到各科室和基層單位,各科室及基層單位進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,把指標(biāo)分解到人。
1.安全結(jié)構(gòu)工資井下現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)分
1.1 井下現(xiàn)場(chǎng)檢查分采掘(包括地測(cè)防治水)專業(yè)、機(jī)運(yùn)專業(yè)、通防專業(yè)歸口檢查。
生產(chǎn)科(地測(cè)科協(xié)助)、機(jī)電科、通風(fēng)科按照職能對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的所有基層單位制定有針對(duì)性地現(xiàn)場(chǎng)檢查表,經(jīng)專業(yè)副總審核、分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā),統(tǒng)一印制執(zhí)行。
1.2 礦對(duì)基層井下現(xiàn)場(chǎng)本質(zhì)安全管理檢查每旬不少于一次。由安監(jiān)科組織,礦領(lǐng)導(dǎo)、各副總、各生產(chǎn)科室參加。生產(chǎn)科室每檢查組不得少于一人,按照檢查表對(duì)專業(yè)范圍內(nèi)的檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查評(píng)分。各科室的檢查問(wèn)題和評(píng)分結(jié)果于翌日10:00時(shí)前以五定表形式報(bào)安監(jiān)科,安監(jiān)科匯總作為礦每旬檢查結(jié)果。
1.3 職能科室對(duì)專業(yè)范圍內(nèi)基層單位井下現(xiàn)場(chǎng)本質(zhì)安全管理檢查每旬不少于一次。由生產(chǎn)科、機(jī)電科、通風(fēng)科分口組織,安監(jiān)科、地測(cè)科、調(diào)度室等相關(guān)科室參加。生產(chǎn)科、機(jī)電科、通風(fēng)科分口評(píng)分,于次旬3日前將檢查問(wèn)題和評(píng)分結(jié)果以五定表形式報(bào)安監(jiān)科,作為專業(yè)每旬檢查結(jié)果。
1.4 對(duì)基層單位本質(zhì)安全管理體系井下現(xiàn)場(chǎng)檢查考評(píng)以礦檢查和專業(yè)檢查結(jié)果為定級(jí)依據(jù),滿分100分,其中礦檢查占60分,專業(yè)檢查占40分。計(jì)算公式:現(xiàn)場(chǎng)檢查得分=(礦檢查得分之和/礦檢查次數(shù))× 0.6 +(專業(yè)檢查得分之和/專業(yè)檢查次數(shù))× 0.4。礦旬檢出現(xiàn)一次非本質(zhì)安全等級(jí)其考評(píng)結(jié)果定為非本質(zhì)安全等級(jí),其最高得分不得大于或等于60分。
2.安全結(jié)構(gòu)工資地面內(nèi)業(yè)檢查
2.1 礦對(duì)各基層單位安全結(jié)構(gòu)工資內(nèi)業(yè)檢查按“神華標(biāo)準(zhǔn)”第4大項(xiàng)“生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理(144個(gè)元素)”中內(nèi)業(yè)資料和“神華標(biāo)準(zhǔn)”第一大項(xiàng)、第二大項(xiàng)、第三大項(xiàng)、第五大項(xiàng)相關(guān)內(nèi)容同時(shí)檢查。
2.2 安全結(jié)構(gòu)工資內(nèi)業(yè)檢查每月進(jìn)行一次,由安監(jiān)科組織生產(chǎn)科、地測(cè)科、機(jī)電科、通風(fēng)科、調(diào)度室等職能科室參加,分專業(yè)進(jìn)行。
2.3 安全結(jié)構(gòu)工資內(nèi)業(yè)檢查以受檢單位被檢查項(xiàng)目設(shè)計(jì)分值之和為滿分。計(jì)算公式:內(nèi)業(yè)檢查得分=(實(shí)際得分/被檢查項(xiàng)目設(shè)計(jì)分值之和)×100。
3. 基層單位安全結(jié)構(gòu)工資得分滿分100分,以現(xiàn)場(chǎng)檢查得分和地面內(nèi)業(yè)得分為依據(jù)。其中現(xiàn)場(chǎng)檢查得分占60%,地面內(nèi)業(yè)得分占40%。計(jì)算公式:安全結(jié)構(gòu)工資得分=(現(xiàn)場(chǎng)檢查得分×60%)+(內(nèi)業(yè)檢查得分×40%)。
4.安全結(jié)構(gòu)工資考核加減分規(guī)定
4.1 發(fā)生重傷及以上人身事故,取消事故責(zé)任單位安全結(jié)構(gòu)工資;發(fā)生輕傷事故一人次,扣事故責(zé)任單位20分;發(fā)生輕傷事故二人次及以上,取消事故責(zé)任單位安全結(jié)構(gòu)工資;發(fā)生輕微傷一人次,根據(jù)事故情節(jié)和受傷程度扣事故責(zé)任單位3-8分,累計(jì)累扣。
4.2 發(fā)生非人身事故,對(duì)事故責(zé)任單位按事故情節(jié)、損失大小和事故追查結(jié)果確定事故等級(jí),參照人身事故扣分。
4.3 對(duì)采掘生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位按管理難度制定難度系數(shù)。
采掘生產(chǎn)單位:綜一隊(duì)和3個(gè)圓班組掘進(jìn)隊(duì)1.1;其余采煤隊(duì)和2個(gè)圓班組掘進(jìn)隊(duì)1.05;其他采掘生產(chǎn)單位1.0。
輔助生產(chǎn)單位:通風(fēng)一隊(duì)、機(jī)電隊(duì)、運(yùn)輸二隊(duì)、瓦抽隊(duì)1.1;運(yùn)輸一隊(duì)、通風(fēng)二隊(duì)、運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)、機(jī)運(yùn)隊(duì)、選煤廠、機(jī)安隊(duì)1.05;其他輔助生產(chǎn)單位1.0。
第十一條 礦本質(zhì)安全管理體系檢查評(píng)分辦法
礦本質(zhì)安全管理體系檢查評(píng)分分礦自檢和上級(jí)檢查兩部分。神華集團(tuán)公司每年對(duì)我礦本質(zhì)安全管理體系檢查驗(yàn)收一次,神寧集團(tuán)公司每季度檢查考核一次,礦自檢實(shí)行月檢查、季考核。
1.礦本質(zhì)安全管理體系自檢
1.1礦本質(zhì)安全管理體系自檢每月檢查一次,享受結(jié)構(gòu)工資的單位,其結(jié)構(gòu)工資月度考評(píng)結(jié)果即為本質(zhì)安全管理體系月度考評(píng)結(jié)果。
1.2 不享受安全結(jié)構(gòu)工資的單位,由安監(jiān)科組織,相關(guān)科室參加,按“神華標(biāo)準(zhǔn)”每月檢查一次,其得分即為月度考評(píng)結(jié)果。
1.3 各單位每季度3個(gè)月得分的加權(quán)平均分即為該單位本質(zhì)安全管理體系季度考評(píng)結(jié)果。
2.上級(jí)對(duì)礦本質(zhì)安全管理體系檢查
上級(jí)對(duì)礦本質(zhì)安全管理體系檢查考核結(jié)果,作為礦考核各職能科室和各基層單位的重要依據(jù)。礦按上級(jí)檢查出的問(wèn)題和扣分原因,對(duì)責(zé)任單位和監(jiān)管單位直接進(jìn)行責(zé)任追究。
第十二條 礦設(shè)立本質(zhì)安全管理體系獎(jiǎng)勵(lì)基金,專項(xiàng)用于本質(zhì)安全管理體系獎(jiǎng)勵(lì)。
第十三條 獎(jiǎng)勵(lì)基金資金來(lái)源
1.礦按噸煤提留自用的安全獎(jiǎng);
2.礦按工資總額提留自用的本質(zhì)安全管理體系獎(jiǎng);
3.礦從計(jì)件工資(效益獎(jiǎng))支付的原安全質(zhì)量抵押金;
4.礦本質(zhì)安全管理體系罰款。
第十四條 安全結(jié)構(gòu)工資考核結(jié)算
享受安全結(jié)構(gòu)工資的單位,其結(jié)構(gòu)工資考核結(jié)果為結(jié)算安全結(jié)構(gòu)工資的依據(jù)。
1.按我礦本質(zhì)安全管理體系建設(shè)目標(biāo),結(jié)算安全結(jié)構(gòu)工資的基準(zhǔn)分為70分。得分達(dá)到70分,按得分結(jié)果結(jié)算安全結(jié)構(gòu)工資;得分在70分以上,每超1分加發(fā)安全結(jié)構(gòu)工資3%,低于70分,每少1分減發(fā)安全結(jié)構(gòu)工資3%;得分在60分以下,取消安全結(jié)構(gòu)工資結(jié)算資格。
2. 享受安全結(jié)構(gòu)工資的單位從計(jì)件工資(效益獎(jiǎng))支付的原安全質(zhì)量抵押金,作為本質(zhì)安全管理抵押。
2.1 本質(zhì)安全管理抵押標(biāo)準(zhǔn)為:采掘生產(chǎn)單位100元/人、輔助生產(chǎn)單位60元/人。
2.2本質(zhì)安全管理抵押支付的條件為:得分結(jié)果達(dá)到本安三級(jí),全額返還抵押金;得分結(jié)果達(dá)到本安二級(jí)及以上,按抵押金額給予獎(jiǎng)勵(lì);得分結(jié)果達(dá)到本安四級(jí),減發(fā)抵押金額50%;得分結(jié)果為非本質(zhì)安全等級(jí),取消兌現(xiàn)抵押金。
第十五條 本質(zhì)安全管理體系考核獎(jiǎng)勵(lì)。
為鼓勵(lì)全礦員工推行本質(zhì)安全管理體系的積極性,礦設(shè)立每月50000元的專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金。
1.全礦生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位按月度綜合考評(píng)結(jié)果,各取前2名進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。其標(biāo)準(zhǔn)為:采掘單位第一名集體獎(jiǎng)勵(lì)10000元,黨政技1000元/人;第二名集體獎(jiǎng)勵(lì)8000元,黨政技800元/人。輔助生產(chǎn)單位第一名集體獎(jiǎng)勵(lì)6000元,黨政技800元/人;第二名集體獎(jiǎng)勵(lì)4000元,黨政技600元/人。
2.專業(yè)科室按上級(jí)月度考核結(jié)果,對(duì)專業(yè)第一名獎(jiǎng)勵(lì)5000元,專業(yè)第二名獎(jiǎng)勵(lì)3000元。專業(yè)達(dá)到規(guī)劃等級(jí),保質(zhì)保量按時(shí)完成全月檢查考核工作,從安全結(jié)構(gòu)工資中給予適當(dāng)考核獎(jiǎng)勵(lì)。
3.其他單位科室,由考核辦公室按月考核,礦季度獎(jiǎng)勵(lì)。其標(biāo)準(zhǔn)為:第一名集體獎(jiǎng)勵(lì)3000元,黨政技800元/人;第二名集體獎(jiǎng)勵(lì)2000元,黨政技600元/人。
第十六條 本質(zhì)安全管理體系考核處罰。
為進(jìn)一步落實(shí)安全責(zé)任,對(duì)達(dá)不到規(guī)劃等級(jí),推行本質(zhì)安全管理體系不力的單位和個(gè)人進(jìn)行處罰。
1.對(duì)上級(jí)檢查,達(dá)不到規(guī)劃等級(jí)的責(zé)任基層單位,集體罰款10000元,黨政技罰款1000元/人;對(duì)責(zé)任專業(yè)科室罰款3000元,科長(zhǎng)罰款600元。
2.對(duì)上級(jí)檢查出的問(wèn)題,凡是人為因素落實(shí)不力、管理不善者,由考核辦公室提出處罰意見(jiàn),報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)進(jìn)行責(zé)任追究并通報(bào)全礦。
3.礦檢查綜合考評(píng)達(dá)不到規(guī)劃等級(jí)的責(zé)任單位集體罰款6000元,黨政技罰款500元/人;礦檢查綜合考評(píng)為非本質(zhì)安全的單位集體罰款10000元,黨政技罰款1000元/人。
4.礦查出的安全隱患和員工不安全行為執(zhí)行“關(guān)于印發(fā)《白芨溝煤礦安全問(wèn)題及隱患管理辦法(試行)》及《白芨溝煤礦井下巷道文明生產(chǎn)管理辦法(試行)》的通知”(神寧白礦〔2008〕261號(hào))有關(guān)規(guī)定。
第十七條 本質(zhì)安全管理體系考核獎(jiǎng)罰資金的管理、使用。
1.各專業(yè)科室日常本質(zhì)安全管理罰款由科室開(kāi)具處罰通知單報(bào)人力資源科,由人力資源科扣款;礦檢查
第9篇 職業(yè)安全健康管理體系作用辦法
職業(yè)安全健康管理體系的作用
ohs管理手冊(cè)是闡述一個(gè)組織的ohs方針和描述其ohs管理體系的文件。它就體系作概括的表述,是體系文件中的主要文件,也是在實(shí)施和保持體系的正常運(yùn)行中應(yīng)長(zhǎng)期遵循的綱領(lǐng)性文件。它對(duì)內(nèi)是組織內(nèi)部實(shí)施ohs管理的基本法規(guī),為各項(xiàng)ohs管理活動(dòng)提供統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和共同的行為準(zhǔn)則;對(duì)外是ohs保證能力的文字表達(dá),以使需方和第三方確信本組織的技術(shù)和管理能力,保證生產(chǎn)活動(dòng)的ohs達(dá)到規(guī)定的要求。所以,手冊(cè)的編制不同于其它層次文件的編制,一方面它要求按照管理的理論,總結(jié)本組織ohs管理的實(shí)踐,提煉本組織ohs管理的經(jīng)驗(yàn);另一方面它又要求按照ohsms標(biāo)準(zhǔn)推薦的體系要素,對(duì)組織現(xiàn)存的固有體系進(jìn)行繼承和自我完善,為組織ohs管理的適用性和有效性提供條件和規(guī)范。通過(guò)ohs管理手冊(cè)的編寫過(guò)程,實(shí)質(zhì)是對(duì)組織的ohs管理體系進(jìn)行一次全面的審核和完善。
ohs管理手冊(cè)的作用:
1、是組織建立ohs管理體系的總體規(guī)劃;
根據(jù)ohsms標(biāo)準(zhǔn)制定的ohs管理手冊(cè),是對(duì)組織ohs方針、體系、包括ohs管理各項(xiàng)職能及各項(xiàng)管理活動(dòng)的整體描述,而ohs管理的各項(xiàng)工作和活動(dòng)都是依據(jù)ohs管理手冊(cè)的基本規(guī)定加以細(xì)化、補(bǔ)充,成為具體的標(biāo)準(zhǔn)、制度,所以,它實(shí)質(zhì)上起到了組織ohs管理體系總體藍(lán)圖的作用。
2、是統(tǒng)一和協(xié)調(diào)組織各部門職業(yè)安全健康活動(dòng)、實(shí)施工傷事故及職業(yè)病預(yù)防和控制的根本依據(jù)和法規(guī);
ohs管理手冊(cè)作為組織內(nèi)部法規(guī)性文件,為各項(xiàng)ohs管理活動(dòng)提供了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和共同的行為準(zhǔn)則。手冊(cè)系統(tǒng)地、原則地規(guī)定了各項(xiàng)ohs職責(zé)和程序,以協(xié)調(diào)體系的有效性。
ohs管理手冊(cè)又是組織各級(jí)ohs管理人員實(shí)施ohs管理與控制的根本依據(jù),當(dāng)組織內(nèi)其他ohs管理方面的標(biāo)準(zhǔn)和制度與ohs管理手冊(cè)相抵觸時(shí),應(yīng)服從ohs管理手冊(cè)的規(guī)定。
3、是組織向上級(jí)主管部門、需方或第三方提供ohs保證能力和水平的文字表述。
此外,編制ohs管理手冊(cè)的還可達(dá)到如下目的:
――描述組織的方針、目標(biāo)、承諾、程序和要求,展示組織ohs管理體系重點(diǎn)解決的問(wèn)題;
――總體描述和實(shí)施有效的ohs管理體系;
――提供改進(jìn)的常規(guī)控制,促進(jìn)管理活動(dòng);
――為審核ohs管理體系提供文件依據(jù);
――ohs管理體系情況改變時(shí),保證體系及要求的連續(xù)性;
――按ohs管理體系的要求和相應(yīng)方法培訓(xùn)人員;
――向組織各級(jí)管理者展示組織職業(yè)安全健康管理的總框架;
――向各級(jí)管理人員提供查詢所需文件與記錄的途徑;
――明確各部門的職責(zé)與相互關(guān)系;
――對(duì)外介紹ohs管理體系;
――證明其自身ohs管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
第10篇 永安地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)管理體系辦法
安永地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)管理體系辦法
1.公司財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)層次及崗位設(shè)置見(jiàn)下圖:
2.公司領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)
領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員和其他人員執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》;保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、準(zhǔn)確;保障會(huì)計(jì)人員的職權(quán)不受侵犯。
3.財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)
監(jiān)督公司執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)方針政策、制度,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律;考核公司經(jīng)營(yíng)成果,財(cái)務(wù)計(jì)劃,預(yù)算計(jì)劃的執(zhí)行完成情況,建立經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,建立內(nèi)部績(jī)效評(píng)價(jià)體系;合理組織、提高財(cái)務(wù)部工作效率,提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì),充分發(fā)揮財(cái)務(wù)理財(cái)職能,提高公司經(jīng)營(yíng)效益。
4.財(cái)務(wù)中心的職責(zé)
對(duì)公司資金活動(dòng)進(jìn)行核算和監(jiān)督。
5.財(cái)務(wù)總監(jiān)的職責(zé)權(quán)限
職責(zé):直接領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)中心參與對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃決策的審查執(zhí)行;考核公司經(jīng)營(yíng)成果,建立內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制;制定財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃并組織實(shí)施;合理組織財(cái)務(wù)分工,促進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理水平的提高; 建立與中國(guó)房地產(chǎn)二十強(qiáng)企業(yè)相適應(yīng)的會(huì)計(jì)核算體系。
權(quán)限:參加公司主要經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議;簽署公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃、信貸計(jì)劃、會(huì)計(jì)報(bào)表;有權(quán)制止公司發(fā)生的不符合財(cái)經(jīng)政策、紀(jì)律的行為。
6.會(huì)計(jì)主管的職責(zé)
組織領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)工作,加強(qiáng)本單位經(jīng)濟(jì)核算,不斷提高會(huì)計(jì)工作水平;監(jiān)督、領(lǐng)導(dǎo)本單位遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律;考核本單位會(huì)計(jì)人員的工作業(yè)績(jī),調(diào)動(dòng)人員積極性,完成各項(xiàng)崗位職責(zé)。
7.財(cái)務(wù)主管職責(zé)及范圍
辦理銀行按揭,收集各銀行單據(jù)交回會(huì)計(jì)部,協(xié)調(diào)各銀行資金關(guān)系,確定資金流動(dòng)方向及儲(chǔ)備資金的銀行,并保持與會(huì)計(jì)主管的步調(diào)一致;收集及復(fù)核各項(xiàng)目收銀員崗位的日?qǐng)?bào)表及相關(guān)的財(cái)務(wù)收據(jù),交會(huì)計(jì)部進(jìn)行會(huì)計(jì)核算;建立和選擇投資組合、公司融資,從而在控制風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)獲得令人滿意的回報(bào);建立納稅與財(cái)務(wù)決算分析體系,討論可能產(chǎn)生的影響,制定納稅計(jì)劃,盡可能減輕企業(yè)納稅負(fù)擔(dān);建立預(yù)警系統(tǒng),關(guān)注企業(yè)合并及收購(gòu)計(jì)劃與財(cái)務(wù)問(wèn)題。對(duì)其原因和途徑加以分析和討論,關(guān)注公司發(fā)生財(cái)務(wù)危機(jī)及可能造成公司破產(chǎn)的各種跡象,以便及時(shí)采取措施。
8.財(cái)務(wù)中心和其他職能部門的關(guān)系
財(cái)務(wù)中心和其他各部門作為構(gòu)成公司的組成部分,兩者互相聯(lián)系、共同協(xié)作,各司其職,各負(fù)其責(zé),促進(jìn)公司不斷發(fā)展。財(cái)務(wù)中心對(duì)其他職能部門是服務(wù)、指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)關(guān)系。其他職能部門有義務(wù)和責(zé)任及時(shí)向財(cái)務(wù)中心提供相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的信息、符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定的憑證、報(bào)表等依據(jù)。
第11篇 ohs管理體系審核辦法
ohs管理體系審核
組織應(yīng)建立并保持定期開(kāi)展職業(yè)安全健康管理體系審核的方案和程序,目的是:
(1)判定職業(yè)安全健康管理體系是否:
①符合職業(yè)安全健康管理工作的計(jì)劃安排和本標(biāo)準(zhǔn)的要求;
②得到了正確的實(shí)施和維護(hù);
③有效地滿足組織的方針和目標(biāo);
(2)評(píng)審以前審核的結(jié)果;
(3)向管理者報(bào)送審核結(jié)果的信息。
組織的審核方案,包括時(shí)間表,應(yīng)立足于組織活動(dòng)的危險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和以前審核的結(jié)果。審核程序中應(yīng)包括審核的范圍、頻次、方法和能力,以及實(shí)施審核和報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求。
1.理解要點(diǎn)
標(biāo)準(zhǔn)明確要求組織應(yīng)對(duì)其ohs管理體系定期進(jìn)行審核,以確定體系是否符合計(jì)劃的安排,是否得到正確的實(shí)施和保持。
這里ohs管理體系審核是內(nèi)部審核。內(nèi)部審核是組織的自我審核,也稱為第一方審核。第二方審核是顧客或需方對(duì)供方的審核,第三方審核是指具有國(guó)家認(rèn)可資格的審核機(jī)構(gòu)對(duì)申請(qǐng)認(rèn)證的組織進(jìn)行的審核。第二方、第三方審核也稱外部審核。內(nèi)部審核與外部審核從審核的目的、依據(jù)、類型、結(jié)果、執(zhí)行者均不相同。
內(nèi)部審核的目的是評(píng)價(jià)體系的符合性、有效性,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是ohsms標(biāo)準(zhǔn)、組織制定的ohs管理手冊(cè)和程序文件,包括文件、資料的審查、現(xiàn)場(chǎng)審查,審核結(jié)果將促進(jìn)體系的改進(jìn),執(zhí)行者是內(nèi)審員。內(nèi)部審核應(yīng)有計(jì)劃系統(tǒng)地進(jìn)行,每年都應(yīng)制定全年審核計(jì)劃。內(nèi)部審核可集中一段時(shí)間進(jìn)行,也可以逐要素、逐部門進(jìn)行。一般體系建立和運(yùn)行初期審核次數(shù)應(yīng)多些,當(dāng)體系結(jié)構(gòu)有重大變化或發(fā)生嚴(yán)重事故時(shí),要及時(shí)審核。
內(nèi)部審核的效果,很大程度上取決于審核人員的技能和知識(shí),因此,內(nèi)部審核人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和資格認(rèn)可,并由與審核對(duì)象無(wú)直接責(zé)任的人員進(jìn)行。審核前要做好準(zhǔn)備,包括組成審核組,制定檢查表等。要記錄審核結(jié)果,提出審核報(bào)告、不符合及糾正措施建議,并通知被審核部門的負(fù)責(zé)人,對(duì)不符合負(fù)有責(zé)任的單位和人員應(yīng)及時(shí)采取糾正措施,內(nèi)審員要進(jìn)行跟蹤檢查,以確認(rèn)不符合項(xiàng)得到糾正。內(nèi)部審核一般都采用抽樣的方法,抽樣既要確保一定的數(shù)量,又要有一定的代表性。
內(nèi)部審核是組織的自查過(guò)程,目的是對(duì)組織的ohs管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià),了解制定的計(jì)劃和程序是否得到了正確的貫徹程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,并把審核結(jié)果上報(bào)給各層管理者,以此來(lái)促進(jìn)組織ohs管理體系的完善與提高,這是ohs管理體系的檢查環(huán)節(jié)中不可缺少的一個(gè)重要環(huán)節(jié),是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題和改進(jìn)體系的重要手段。組織只有完成了內(nèi)部審核之后才可以進(jìn)行管理評(píng)審,直至申請(qǐng)外部審核。
2.審核要點(diǎn)
1)組織是否制定并保持了內(nèi)部審核的文件化程序,以驗(yàn)證職業(yè)安全健康活動(dòng)是否符合計(jì)劃安排和ohs管理體系的有效性。
2)組織是否制定了內(nèi)部審核計(jì)劃并按照其實(shí)施,對(duì)審核對(duì)象和要求,審核人員和時(shí)間安排,審核后采取的糾正措施都作了明確的規(guī)定。
3)內(nèi)部審核人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn),并經(jīng)過(guò)資格認(rèn)可,審核是否由與被審核對(duì)象無(wú)直接責(zé)任的人員來(lái)進(jìn)行。
4)是否制定并應(yīng)用了審核用檢查表,并作好審核詳細(xì)記錄。
5)是否按程序要求編寫了每次審核的報(bào)告,并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱和通知有關(guān)部門。
6)對(duì)每一項(xiàng)不符合是否都已通知責(zé)任單位并采取了糾正措施,是否進(jìn)行了跟蹤審核。
7)內(nèi)部審核報(bào)告是否用于管理評(píng)審。
8)內(nèi)部審核的作用和目的是否得到了組織內(nèi)部廣泛認(rèn)可和支持。
第12篇 本質(zhì)安全管理體系管理辦法
1. 定期組織員工學(xué)習(xí)本質(zhì)安全管理體系文件,要有學(xué)習(xí)記錄。
2. 定期組織員工員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí),提高員工的危險(xiǎn)源辨識(shí)水平。
3. 定期組織員工進(jìn)行本質(zhì)安全管理體系考試。
4. 積極組織員工參加礦及公司組織的本安體系知識(shí)競(jìng)賽。
5. 編制各個(gè)崗位的危險(xiǎn)源辨識(shí)卡,下發(fā)給員工,要求下井?dāng)y帶,便于員工能夠隨時(shí)學(xué)習(xí)。
6. 對(duì)于員工回答危險(xiǎn)源辨識(shí)情況,班組考核上給與獎(jiǎng)罰。
7. 每個(gè)月月底嚴(yán)格按照《本質(zhì)安全管理體系考核標(biāo)準(zhǔn)》整理內(nèi)業(yè)資料,隨時(shí)迎接本質(zhì)安全管理體系檢查。
8. 迎接好集團(tuán)公司的季度本質(zhì)安全管理體系檢查。
第13篇 物業(yè)管理公司體系文件－危險(xiǎn)作業(yè)管理辦法
物業(yè)管理公司體系文件:危險(xiǎn)作業(yè)管理辦法
1.目的
對(duì)管轄區(qū)域內(nèi)的危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行監(jiān)控,確保人身財(cái)產(chǎn)安全,杜絕事故發(fā)生。
2.范圍
適用于公司各部門。
3.職責(zé)
3.1公司總經(jīng)理或相關(guān)授權(quán)人負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)的危險(xiǎn)作業(yè)的審批。
3.2相關(guān)主管(主辦)具體負(fù)責(zé)危險(xiǎn)作業(yè)的指揮監(jiān)督和落實(shí)。
3.3現(xiàn)場(chǎng)安全員進(jìn)行監(jiān)護(hù)。
4.方法和過(guò)程控制
4.1本文件所稱的危險(xiǎn)作業(yè)是指在小區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)行的高空作業(yè)、物品吊裝、大件物品(超長(zhǎng)、超寬、超高等)搬運(yùn)、濕滑場(chǎng)地作業(yè)、非水平場(chǎng)地作業(yè)以及重物搬運(yùn)等操作。
4.2所有在管轄區(qū)域內(nèi)公共場(chǎng)所進(jìn)行的危險(xiǎn)作業(yè)必須事先報(bào)公司總經(jīng)理或相關(guān)授權(quán)人審批,批準(zhǔn)后指定專人負(fù)責(zé)作業(yè)指揮、監(jiān)護(hù)后方可進(jìn)行。
4.3需要隔夜施工、對(duì)顧客出行造成不便或?qū)π^(qū)有較大影響的危險(xiǎn)作業(yè)必須至少提前一天發(fā)布有關(guān)通知,以便顧客提前準(zhǔn)備。
4.4安全員在對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行指揮、監(jiān)控時(shí)應(yīng)首先注意自身安全。
4.5在危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行前,安全員應(yīng)對(duì)施工人員交代'安全第一、預(yù)防為主'的方針。
4.6危險(xiǎn)作業(yè)的施工現(xiàn)場(chǎng)必須用警戒帶圈出警戒區(qū),并在明顯位置放置如'高空作業(yè),請(qǐng)勿靠近'等字樣的標(biāo)識(shí)。
4.7安全員必須維護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)秩序,阻止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入施工區(qū)域。
4.8對(duì)于3米以上的高空作業(yè),應(yīng)至少設(shè)一名安全監(jiān)護(hù)員進(jìn)行監(jiān)控。
4.9對(duì)車輛、人行通道上方的高空作業(yè),必須在通道兩端放置警示標(biāo)識(shí),盡可能將通道臨時(shí)封閉,指揮車輛行人繞行。
4.10在危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)附近停放有車輛或其他重要設(shè)施時(shí),應(yīng)盡可能移走,確實(shí)無(wú)法移走時(shí),應(yīng)采取保護(hù)措施,避免造成不必要損失。
4.11安全員應(yīng)監(jiān)督高空作業(yè)人員是否系安全帶、掛安全鉤、戴安全帽、穿膠鞋。
4.12安全員應(yīng)監(jiān)督作業(yè)人員不可將吊繩、電纜等工作回線纏在身上。
4.13高空作業(yè)、吊裝以及需四人以上的搬運(yùn)重物,須設(shè)專人指揮。
4.14對(duì)過(guò)重的物品搬運(yùn)應(yīng)使用機(jī)械設(shè)備,防止對(duì)員工造成潛在的傷害。
4.15危險(xiǎn)作業(yè)完畢后,負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)的安全員應(yīng)督促施工人員及時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理,撤回警戒帶和標(biāo)識(shí),并向?qū)徟藚R報(bào)工作結(jié)果。
5.支持性文件
jsnhwy7.0-12《安全管理程序》
jsnhwy7.0-12-05《突發(fā)性緊急事件現(xiàn)場(chǎng)處理辦法》
6.質(zhì)量記錄和表格
《安全員巡查記錄表》
《緊急事件處理記錄表》
第14篇 施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系監(jiān)督辦法
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)全市工程建設(shè)質(zhì)量安全管理,提高建筑施工企業(yè)的自律意識(shí)和自控能力,指導(dǎo)和督查建筑施工企業(yè)建立健全“制度完善、執(zhí)行有力、監(jiān)管到位”的質(zhì)量安全管理體系,結(jié)合本市實(shí)際,制定本辦法。
第二條 在本市行政區(qū)域內(nèi)從事建筑施工活動(dòng)的建筑施工企業(yè),適用本辦法。
第三條 城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)建筑工程管理局(以下簡(jiǎn)稱市城鄉(xiāng)建設(shè)委建管局)主管全市建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系監(jiān)督工作,并具體負(fù)責(zé)市南區(qū)、市北區(qū)、四方區(qū)、李滄區(qū)的管理。黃島區(qū)、城陽(yáng)區(qū)、嶗山區(qū)、高新區(qū)、保稅區(qū)、出口加工區(qū)、藍(lán)色硅谷核心區(qū)、膠州市、膠南市、即墨市、平度市、萊西市(以下簡(jiǎn)稱七區(qū)五市)建設(shè)行政主管部門負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)從事施工活動(dòng)的建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系監(jiān)督工作。
第二章 企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)及專職人員設(shè)置
第四條 本地建筑施工企業(yè)在注冊(cè)地設(shè)立專門的質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu),外地入青企業(yè)在入青備案注冊(cè)地設(shè)立駐青專門的質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu),統(tǒng)一負(fù)責(zé)本企業(yè)在轄區(qū)內(nèi)建筑工程的質(zhì)量安全管理工作。
第五條 總承包特級(jí)、一級(jí)建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職負(fù)責(zé)人應(yīng)具有高級(jí)及以上相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職稱;總承包二級(jí)、三級(jí)建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職負(fù)責(zé)人應(yīng)具有中級(jí)及以上相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職稱;專業(yè)承包企業(yè)、勞務(wù)分包企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職負(fù)責(zé)人應(yīng)具有初級(jí)及以上相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職稱。
第六條 本市建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員的配備要求:總承包特級(jí)建筑施工企業(yè)各不少于6人,總承包一級(jí)企業(yè)各不少于4人,總承包二級(jí)及二級(jí)以下企業(yè)、專業(yè)承包一級(jí)企業(yè)各不少于3人;專業(yè)承包二級(jí)及二級(jí)以下企業(yè)、勞務(wù)分包企業(yè)各不少于2人。
第七條 外地入青建筑施工企業(yè)駐青質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員的配備要求:總承包特級(jí)建筑施工企業(yè)各不少于4人,總承包一級(jí)企業(yè)各不少于3人,其他企業(yè)各不少于2人。外地入青建筑施工企業(yè)在青工程量在30萬(wàn)平方米以上時(shí),每增加20萬(wàn)平方米,質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員各增加1人。
第八條 建筑施工企業(yè)應(yīng)按《建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)備案登記表》(附件1)、《建筑施工企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)備案登記表》(附件2)要求,填寫本企業(yè)專門的質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員配備情況。注冊(cè)地屬市南區(qū)、市北區(qū)、四方區(qū)、李滄區(qū)的建筑施工企業(yè),將備案表報(bào)市城鄉(xiāng)建設(shè)委建管局;注冊(cè)地屬七區(qū)五市的建筑施工企業(yè),將備案表報(bào)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門,由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門匯總后,報(bào)市城鄉(xiāng)建設(shè)委建管局。
建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員發(fā)生變更的,應(yīng)當(dāng)在變更后15日內(nèi)重新填報(bào)。
第九條 建筑企業(yè)施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部必須配備質(zhì)量安全管理專職工作人員,在辦理工程項(xiàng)目質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)時(shí),應(yīng)提供有資格的質(zhì)量安全管理專職工作人員名單。
總承包企業(yè)、專業(yè)承包企業(yè)施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部質(zhì)量安全管理專職工作人員的配備要求:建筑工程合同造價(jià)5千萬(wàn)元以下或建筑面積1萬(wàn)平方米以下的工程,質(zhì)量安全管理專職工作人員各不得少于1人;5千萬(wàn)(含)~1億元或1萬(wàn)(含)~5萬(wàn)平方米的工程,各不得少于2人;1億元(含)以上或5萬(wàn)平方米(含)以上的工程,各不得少于3人,并分別設(shè)立質(zhì)量安全主管。
勞務(wù)分包企業(yè)施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部質(zhì)量安全管理專職工作人員的配備要求:施工人數(shù)在50人以下的,質(zhì)量安全專職工作人員各不得少于1人;施工人數(shù)在50(含)~200人的,各不得少于2人;施工人數(shù)在200人(含)以上的,各不得少于3人,并根據(jù)所承擔(dān)的分部分項(xiàng)工程施工危險(xiǎn)實(shí)際情況增加,不得少于工程施工人員總?cè)藬?shù)的5‰。
第十條 建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理專職工作人員都應(yīng)取得相應(yīng)的資格證書(shū)。
第三章 企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)及專職人員監(jiān)督職責(zé)
第十一條 建筑施工企業(yè)應(yīng)每季度組織一次本企業(yè)質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行情況自查,全面檢查企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員配備、企業(yè)制度建設(shè)等情況,并針對(duì)質(zhì)量安全管理體系存在的漏洞和缺陷,制定切實(shí)可行的措施予以糾正。
企業(yè)自查記錄及整改措施需經(jīng)企業(yè)法人代表(外地入青企業(yè)駐青主要負(fù)責(zé)人)審簽確認(rèn)并存檔備查。
第十二條 建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理工作的分管負(fù)責(zé)人,應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)對(duì)轄區(qū)內(nèi)在建工程的檢查工作,每項(xiàng)工程質(zhì)量安全檢查每月應(yīng)各不少于1次,重點(diǎn)檢查企業(yè)質(zhì)量安全管理制度在施工現(xiàn)場(chǎng)的執(zhí)行落實(shí)情況,并在企業(yè)檢查隱患整改通知單上簽字并存檔備查。
外地入青建筑施工企業(yè)其總部質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的在建工程檢查每季度應(yīng)不少于1次。
第十三條 建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)具體監(jiān)督職責(zé):
(一)宣傳和貫徹國(guó)家、省、市有關(guān)建筑工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定;
(二)負(fù)責(zé)制訂落實(shí)企業(yè)質(zhì)量管理制度、質(zhì)量責(zé)任制。參與企業(yè)施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編制,并監(jiān)督實(shí)施;
(三)協(xié)調(diào)企業(yè)各級(jí)管理部門的工作關(guān)系,確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行;
(四)編制并適時(shí)更新施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部質(zhì)量管理制度和工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度,并監(jiān)督實(shí)施;
(五)組織企業(yè)內(nèi)的質(zhì)量管理交流和教育培訓(xùn)工作;
(六)組織對(duì)在建項(xiàng)目的施工質(zhì)量進(jìn)行檢查,每個(gè)項(xiàng)目每月不少于2次,及時(shí)制止不符合要求的質(zhì)量行為;
(七)對(duì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、施工難度大或采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的項(xiàng)目及創(chuàng)優(yōu)評(píng)獎(jiǎng)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織專項(xiàng)質(zhì)量檢查;
(八)指導(dǎo)和督促項(xiàng)目部貫徹落實(shí)建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理;
(九)掌握和了解工程質(zhì)量動(dòng)態(tài),幫助解決工程存在的質(zhì)量問(wèn)題,監(jiān)督質(zhì)量問(wèn)題的整改與驗(yàn)收,參與質(zhì)量事故處理,并按規(guī)定對(duì)在建項(xiàng)目的施工質(zhì)量提出獎(jiǎng)罰意見(jiàn);
(十)開(kāi)展“自檢、互檢、專檢”(以下簡(jiǎn)稱“三檢”)工作,并監(jiān)督實(shí)施;
(十一)參加工程項(xiàng)目的地基基礎(chǔ)、主體及重要分部(子分部)工程驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收;
(十二)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目質(zhì)量控制資料的檢查、歸檔和管理工作;
(十三)負(fù)責(zé)竣工項(xiàng)目的質(zhì)量保修與投訴處理,并監(jiān)督實(shí)施;
(十四)制定工程項(xiàng)目的質(zhì)量回訪制度并監(jiān)督實(shí)施;
(十五)企業(yè)明確的其他質(zhì)量管理職責(zé)。
第十四條 建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)對(duì)在建工程監(jiān)督檢查中,應(yīng)重點(diǎn)對(duì)以下重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題督促整改并落實(shí)到位。
(一)施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部按規(guī)定配備專職質(zhì)量管理人員情況;項(xiàng)目部必備檢測(cè)檢驗(yàn)儀器配備情況;
(二)施工圖紙會(huì)審記錄及重大設(shè)計(jì)變更施工前圖紙審查等落實(shí)情況;施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及質(zhì)量通病防治措施;
(三)深基坑、樁基、地基處理等施工質(zhì)量及檢測(cè)報(bào)告、驗(yàn)收記錄情況;
(四)基礎(chǔ)、主體工程的鋼筋、混凝土、砌體等材料質(zhì)量和施工質(zhì)量情況;
(五)防水、保溫、鋼結(jié)構(gòu)、幕墻、外墻粘(掛)飾面等工程主要材料、重點(diǎn)部位、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)質(zhì)量控制及隱蔽驗(yàn)收情況,嚴(yán)格落實(shí)“樣板領(lǐng)路”責(zé)任制;
(六)供熱采暖和制冷系統(tǒng)、照明和通風(fēng)、電氣及智能化等工程的材料、設(shè)備及其施工安裝質(zhì)量和檢測(cè)試驗(yàn)情況;
(七)屋面、外墻和衛(wèi)生間、淋浴室等有防水要求的房間、部位及衛(wèi)生器具防滲漏試驗(yàn)的記錄情況;
(八)地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)和重要分部(分項(xiàng))的質(zhì)量驗(yàn)收資料、隱蔽工程驗(yàn)收記錄及質(zhì)量驗(yàn)收情況;
(九)分戶驗(yàn)收檢查記錄情況。
第十五條 建筑施工企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)具體監(jiān)督職責(zé):
(一)宣傳和貫徹國(guó)家、省、市有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定;
(二)編制并適時(shí)更新安全生產(chǎn)管理制度并監(jiān)督實(shí)施;
(三)組織或參與企業(yè)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的編制及演練;
(四)組織開(kāi)展安全教育培訓(xùn)與交流;
(五)協(xié)調(diào)配備項(xiàng)目專職安全生產(chǎn)管理人員;
(六)組織對(duì)在建項(xiàng)目的施工安全進(jìn)行檢查,每個(gè)項(xiàng)目每月不少于2次,及時(shí)制止不符合要求的行為;
(七)監(jiān)督在建項(xiàng)目安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用;
(八)參與各分部分項(xiàng)工程安全專項(xiàng)施工方案會(huì)審;
(九)參與安全專項(xiàng)施工方案專家論證會(huì);
(十)參與施工起重機(jī)械和整體提升腳手架、大模板等危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收;
(十一)參與在建項(xiàng)目違規(guī)違章查處;
(十二)組織開(kāi)展安全生產(chǎn)評(píng)優(yōu)評(píng)先工作;
(十三)建立企業(yè)在建項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理檔案;
(十四)考核評(píng)價(jià)分包企業(yè)安全生產(chǎn)業(yè)績(jī)及項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理情況;
(十五)按規(guī)定做好生產(chǎn)安全事故的相關(guān)工作;
(十六)貫徹落實(shí)法律、法規(guī)規(guī)定的其他安全生產(chǎn)和文明施工管理職責(zé)。
第十六條 建筑施工企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)對(duì)在建工程監(jiān)督檢查中,應(yīng)重點(diǎn)對(duì)以下環(huán)節(jié)實(shí)施檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題督促整改并落實(shí)到位。
(一)施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部按規(guī)定配備專職安全管理人員情況;
(二)施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部每天對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)檢查、整改及記錄情況;
(三)深基坑設(shè)計(jì)方案評(píng)審、基坑支護(hù)驗(yàn)收、基坑檢測(cè)、日常巡查等內(nèi)容;
(四)起重機(jī)械產(chǎn)品備案、安裝拆卸、檢查驗(yàn)收、安裝檢測(cè)、使用登記、日常使用等內(nèi)容;
(五)腳手架、大模板安全方案論證、搭設(shè)拆除、檢查驗(yàn)收日常使用等內(nèi)容;
(六)“三寶”、“四口”、“臨邊”防護(hù)和施工用電、消防安全管理情況;
(七)防汛和重大突發(fā)事件、安全事故的應(yīng)急管理情況;
(八)施工現(xiàn)場(chǎng)圍擋墻、臨建設(shè)施、場(chǎng)地硬化等文明施工相關(guān)情況。
第十七條 建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員在施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)存在重大質(zhì)量、安全隱患的,應(yīng)當(dāng)場(chǎng)給予糾正并落實(shí)整改,檢查記錄、整改復(fù)核記錄由企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員簽署意見(jiàn)后,分別獨(dú)立成卷存入施工現(xiàn)場(chǎng)資料檔案?jìng)洳椤?/p>
第十八條 建筑施工企業(yè)項(xiàng)目部應(yīng)重點(diǎn)履行以下質(zhì)量安全管理職責(zé):
(一)項(xiàng)目部每周組織一次質(zhì)量安全情況檢查;
(二)項(xiàng)目經(jīng)理等應(yīng)進(jìn)行考勤的人員每月在崗時(shí)間不少于20天;
(三)項(xiàng)目部質(zhì)量安全管理專職工作人員每天對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全生產(chǎn)情況進(jìn)行不少于2次的檢查,檢查應(yīng)當(dāng)包含工程操作層情況、現(xiàn)場(chǎng)重大危險(xiǎn)源質(zhì)量安全方案實(shí)施情況、大型設(shè)備情況,并做好檢查記錄備查;
(四)對(duì)作業(yè)人員違規(guī)違章行為應(yīng)當(dāng)場(chǎng)予以糾正或查處,并做好記錄備查;
(五)嚴(yán)格按照工程設(shè)計(jì)圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工,不得擅自修改工程設(shè)計(jì),不得偷工減料;
(六)對(duì)進(jìn)場(chǎng)的建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢驗(yàn);
(七)嚴(yán)格施工工序管理,做好隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄;
(八)對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料進(jìn)行見(jiàn)證取樣,并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的質(zhì)量檢測(cè)單位檢測(cè);
(九)組織開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程中重要工序的質(zhì)量檢驗(yàn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)報(bào)告質(zhì)量問(wèn)題;
(十)對(duì)發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)存在的質(zhì)量安全隱患應(yīng)立即整改,并將整改情況記錄備查;
(十一)對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量安全隱患,應(yīng)立即向企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)報(bào)告并做好記錄備查。
第四章 建設(shè)行政主管部門監(jiān)督
第十九條 建設(shè)行政主管部門按規(guī)定開(kāi)展建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行情況監(jiān)督檢查,重點(diǎn)審查企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、專職工作人員配備及履責(zé)情況、施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全管理專職工作人員配備情況、企業(yè)質(zhì)量安全管理制度在施工現(xiàn)場(chǎng)的落實(shí)情況等,查找企業(yè)質(zhì)量安全管理體系中存在的漏洞和缺陷,指導(dǎo)企業(yè)不斷完善自控體系。
第二十條 建筑施工企業(yè)出現(xiàn)下列問(wèn)題的,記入不良行為記錄,按照建筑市場(chǎng)主體管理考核辦法給予考核扣分。
(一)建筑施工企業(yè)每季度質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行自查工作不真實(shí)的;
(二)企業(yè)分管負(fù)責(zé)人、質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)開(kāi)展檢查次數(shù)未達(dá)到規(guī)定要求的;
(三)企業(yè)分管負(fù)責(zé)人開(kāi)展檢查記錄不真實(shí)或代簽字的;
(四)質(zhì)量安全管理專職工作人員不到崗到位、企業(yè)與項(xiàng)目部質(zhì)量安全管理人員或質(zhì)量與安全管理人員相互兼職的;
(五)質(zhì)量安全管理專職工作人員履行管理職責(zé)不到位,對(duì)各類隱患未及時(shí)發(fā)現(xiàn)或未進(jìn)行有效整改的;
(六)企業(yè)及項(xiàng)目部質(zhì)量安全管理記錄不全,存放整理不清晰的。
第二十一條 建筑施工企業(yè)出現(xiàn)下列問(wèn)題,除按照有關(guān)法律法規(guī)實(shí)施行政處罰外,同時(shí)視為企業(yè)質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行不暢,按照建筑市場(chǎng)主體管理考核辦法給予扣分,并將該企業(yè)列入重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè),與該企業(yè)法人代表進(jìn)行預(yù)警談話。屬本地企業(yè)將重新復(fù)核企業(yè)資質(zhì)條件和安全生產(chǎn)條件;屬外地入青企業(yè)將重新復(fù)核其入青信用登記。
(一)建筑施工企業(yè)未開(kāi)展質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行季度自查自糾工作的;
(二)企業(yè)分管負(fù)責(zé)人或質(zhì)量安全機(jī)構(gòu)未開(kāi)展檢查的;
(三)企業(yè)分管負(fù)責(zé)人或質(zhì)量安全機(jī)構(gòu)未認(rèn)真履行職責(zé),未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全較嚴(yán)重隱患的;
(四)質(zhì)量安全管理專職工作人員數(shù)量未達(dá)到本規(guī)定配備標(biāo)準(zhǔn),虛報(bào)人員或者非本單位人員的;
(五)對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全違章違規(guī)行為或隱患,未當(dāng)場(chǎng)給予處理的;
(六)企業(yè)及項(xiàng)目部偽造施工質(zhì)量控制資料的;
(七)工程發(fā)生質(zhì)量安全事故的。
第二十二條 凡列入重點(diǎn)監(jiān)控的建筑施工企業(yè),經(jīng)整改后仍發(fā)生上述行為的,取消該企業(yè)年度評(píng)優(yōu)資格,屬本地企業(yè)給予暫停企業(yè)辦理資質(zhì)升級(jí)或增項(xiàng)、暫扣安全生產(chǎn)許可證的處罰;屬外地入青企業(yè)收回其入青信用登記證。
第五章 附則
第二十三條 本辦法自2022年7月1日起實(shí)施。此前已發(fā)布的相關(guān)規(guī)定與本辦法相沖突的,以本辦法為準(zhǔn)。
第15篇 煤礦雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲管理辦法
第一章 總則
第一條 為落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和上級(jí)一系列安全管理文件、標(biāo)準(zhǔn)要求，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系（以下簡(jiǎn)稱“雙重預(yù)防體系”）規(guī)范建設(shè)和責(zé)任落實(shí)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保風(fēng)險(xiǎn)受控和安全穩(wěn)定，特制定本辦法。
第二條 本辦法是礦“雙重預(yù)防體系”建設(shè)和運(yùn)行情況的基本要求，作為“雙重預(yù)防體系”建設(shè)和運(yùn)行的考核依據(jù)。
第三條 安監(jiān)處是公司的具體實(shí)施部門，負(fù)責(zé)本辦法的制定，根據(jù)監(jiān)督檢查情況，定期對(duì)各部門“雙重預(yù)防體系”建設(shè)及運(yùn)行情況進(jìn)行運(yùn)行考核，提出考核意見(jiàn)，并負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計(jì)匯總考核情況上報(bào)月度考核例會(huì)。
第四條 本辦法適用于礦各部門雙重預(yù)防體系獎(jiǎng)懲考核。
第二章 體系建立與考核
第五條 各部門要按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和礦《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施辦法》、《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系》、《安全風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查治理制度》要求及規(guī)定，規(guī)范各部門“雙重預(yù)防體系”。未按要求規(guī)范建立“雙重預(yù)防體系”并形成文件資料的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。
第六條 各部門要成立以部門負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的雙重預(yù)防體系建設(shè)工作小組，制定各部門雙重預(yù)防體系職責(zé)以及具體實(shí)施步驟。統(tǒng)籌組織和落實(shí)本單位的“雙重預(yù)防體系”建設(shè)工作，確?！半p重預(yù)防體系”規(guī)范建設(shè)。未成立以主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的組織機(jī)構(gòu)或未有效組織落實(shí)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。
第七條 各單位、部門要建立符合本單位實(shí)際的“雙重預(yù)防體系”實(shí)施方案、安全生產(chǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度等相關(guān)制度，并落實(shí)“雙重預(yù)防體系”制度，確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的途徑、方法及要求。未按要求建立管理制度的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。
第八條 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系要形成“作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、重大風(fēng)險(xiǎn)清單、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單”等書(shū)面建設(shè)資料；隱患排查治理體系要建立“現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查臺(tái)賬、基礎(chǔ)管理類隱患排查臺(tái)賬、現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理臺(tái)賬、基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺(tái)賬、隱患排查治理計(jì)劃”等書(shū)面建設(shè)資料，存在缺項(xiàng)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元/項(xiàng)考核。
第九條 各部門要按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南的有關(guān)要求，在重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告牌和作業(yè)人員上限告知牌板。未按要求設(shè)置的，責(zé)令限期整改，未按要求設(shè)置的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人每項(xiàng)100元考核。
第三章 培訓(xùn)教育與考核
第十條 各部門要強(qiáng)化“雙重預(yù)防體系”的教育培訓(xùn)，將其納入本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制和員工安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，制定培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工進(jìn)行培訓(xùn)，落實(shí)年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告、專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估、崗位告知卡三類培訓(xùn)，形成規(guī)范的教育培訓(xùn)資料并留檔。未落實(shí)“雙重預(yù)防體系”安全生產(chǎn)責(zé)任制和三類安全教育培訓(xùn)的，給予責(zé)任負(fù)責(zé)人100元考核。
第十一條 各部門實(shí)施的培訓(xùn)教育要確保效果，使職工掌握本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、主要危險(xiǎn)源辨識(shí)方法和管控措施，掌握本崗位隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。檢查發(fā)現(xiàn)崗位人員未掌握的，每人次對(duì)責(zé)任人考核20元，聯(lián)責(zé)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人10元。
第十二條 各紀(jì)、各部門負(fù)責(zé)人要掌握風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系要求，掌握本層級(jí)管控的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源情況、管控措施及隱患排查治理的類別、頻次及要求。各級(jí)負(fù)責(zé)人及崗位人員不了解的，每人次考核20元。
第十三條 “雙重預(yù)防體系”教育培訓(xùn)要納入年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施?！半p重預(yù)防體系”未納入年度教育培訓(xùn)計(jì)劃的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。
第十四條 各部門要建立教育培訓(xùn)效果檢測(cè)機(jī)制，開(kāi)展閉卷考試，定期和不定期檢測(cè)“雙重預(yù)防體系”教育培訓(xùn)效果，督促各級(jí)人員掌握和落實(shí)雙重預(yù)防體系要求。未開(kāi)展閉卷考試的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。
第四章 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與考核
第十五條 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控按照年度和隨機(jī)進(jìn)行的方式，實(shí)施重新梳理和優(yōu)化。每年至少組織一次全面梳理優(yōu)化。在新采區(qū)、新水平、新工作面、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)備設(shè)施、重大災(zāi)害因素、排放瓦斯、死亡事故或涉險(xiǎn)事故或所在省份發(fā)生重特大事故后要及時(shí)組織專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)辨識(shí)評(píng)估與管控措施變更。未按期組織或及時(shí)變更的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。
第十六條 各部門要按要求對(duì)所管控的風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)分級(jí)管控職責(zé)，確保責(zé)任明確、措施有力、管控到位。達(dá)不到要求的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。
第十七條 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分要結(jié)合單位實(shí)際，遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則合理劃分。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分存在明顯問(wèn)題的，責(zé)令限期整改，未按要求整改的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。
第十八條 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分和危險(xiǎn)源辨識(shí)要自下而上組織實(shí)施，讓?shí)徫粏T工充分參與，注重作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)步驟、設(shè)備設(shè)施分類的合理性和符合性。員工未能充分參與、危險(xiǎn)源辨識(shí)不到位的，未能掌握風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及管控措施的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人每人次20元考核。
第十九條 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要結(jié)合礦制度要求，進(jìn)行定性、定量評(píng)估，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果按從嚴(yán)從高原則判定評(píng)估級(jí)別。充分考慮有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)；設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不合理的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。
第二十條 制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施時(shí)要從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施五個(gè)方面充分考慮，確保風(fēng)險(xiǎn)有效受控，不可接受風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)補(bǔ)充制定管控措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。風(fēng)險(xiǎn)管控措施存在明顯不到位的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。
第五章 隱患排查治理與考核
第二十一條 各部門要按照礦隱患排查治理制度要求，建立和完善各部門隱患排查計(jì)劃等相關(guān)規(guī)定。未按要求建立的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。
第二十二條 各部門隱患排查治理要對(duì)照現(xiàn)有隱患治理措施，進(jìn)行分層次、定頻次、逐項(xiàng)檢查，留存各層級(jí)檢查記錄，確保效果。存在明顯問(wèn)題的，給予責(zé)任部門每項(xiàng)100元考核。
第二十三條 隱患排查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要遵循閉環(huán)管理原則，按照“排查-整改-驗(yàn)收-復(fù)查-閉合-銷號(hào)”的流程，進(jìn)行責(zé)任到人的整改和驗(yàn)收復(fù)查閉合，確保整改到位。隱患排查治理不符合閉環(huán)管理要求的，每項(xiàng)考核責(zé)任部門負(fù)責(zé)人20元。
第二十四條 各部門要按照隱患排查治理制度要求，組織實(shí)施本單位隱患排查治理，及時(shí)消除隱患。隱患排查治理存在明顯缺陷的，考核責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元。
第二十五條 礦各級(jí)管理人員排查出的基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患，由排查人根據(jù)隱患區(qū)域和責(zé)任制定整改措施、限定整改時(shí)間落實(shí)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改。未按要求落實(shí)整改的，每項(xiàng)考核責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元。
第二十六條 重大事故隱患未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和落實(shí)整改的，每項(xiàng)考核責(zé)任部門負(fù)責(zé)人200元。
第二十七條 各部門對(duì)重大事故隱患要制定整改方案，并制定隱患整改前的管控措施和應(yīng)急措施，無(wú)法有效管控的，必須實(shí)施停產(chǎn)措施。沒(méi)按要求落實(shí)的，考核責(zé)任部門負(fù)責(zé)人500元。
第二十九條 雙重預(yù)防體系建設(shè)方面積極主動(dòng)且表現(xiàn)優(yōu)秀的，對(duì)單位或部門負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)以及員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，作為年度評(píng)選先進(jìn)的重要依據(jù)。崗位員工排查出的較大隱患，經(jīng)確認(rèn)后根據(jù)情況給予50元的獎(jiǎng)勵(lì)；排查出重大隱患的，經(jīng)確認(rèn)后給予200元的獎(jiǎng)勵(lì)。發(fā)現(xiàn)重大事故隱患并成功避免事故發(fā)生的，一次性獎(jiǎng)勵(lì)500元。獎(jiǎng)勵(lì)金額經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。
第六章 持續(xù)改進(jìn)與考核
第三十條 礦每年至少組織一次對(duì)雙防體系建設(shè)、運(yùn)行情況進(jìn)行系統(tǒng)性評(píng)審并保存評(píng)審記錄，并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示和公布，充分調(diào)動(dòng)雙重預(yù)防體系建設(shè)的積極性和主動(dòng)性，對(duì)在雙重預(yù)防體系建設(shè)和運(yùn)行良好的單位或部室給予獎(jiǎng)勵(lì)1000元，對(duì)在雙重預(yù)防體系建設(shè)或運(yùn)行不正常、滯后的單位或部室給予罰款1000元。
