第1篇 z公司生產(chǎn)異常管理辦法
某公司生產(chǎn)異常管理辦法
1.總則
1.1.制定目的
為建立各相關(guān)部門對生產(chǎn)異常的責任制度,以減少效率損失,提高生產(chǎn)力,特制定本辦法。
1.2.適用范圍
本公司生產(chǎn)過程中異常發(fā)生時,除另有規(guī)定外,均依本辦法處理。
1.3.權(quán)責單位
1)總經(jīng)理室負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。
2)總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。
2.生產(chǎn)異常報告單
2.1.定義
本辦法所指的生產(chǎn)異常,系指造成制造部門停工或生產(chǎn)進度延遲的情形,由此造成之無效工時,亦可稱為異常工時。生產(chǎn)異常一般指下列異常:
1)計劃異常
因生產(chǎn)計劃臨時變更或安排失誤等導(dǎo)致的異常。
2)物料異常
因物料供應(yīng)不及(斷料)、物料品質(zhì)問題等導(dǎo)致的異常。
3)設(shè)備異常
因設(shè)備、工裝不足或故障等原因而導(dǎo)致的異常。
4)品質(zhì)異常
因制程中出現(xiàn)了品問題而導(dǎo)致的異常,也稱制程異常。
5)產(chǎn)品異常
因產(chǎn)品設(shè)計或其他技術(shù)問題而導(dǎo)致的異常,或我機種異常。
6)水是異常
因水、氣、電等導(dǎo)致的異常。
2.2.生產(chǎn)異常報告單內(nèi)容
發(fā)生生產(chǎn)異常,即有異常工時產(chǎn)生,時間在十分鐘以上時,應(yīng)填具《異常報告單》。其內(nèi)容一般應(yīng)包含以下項目:
1)生產(chǎn)批號
填具發(fā)生異常時正在生產(chǎn)的產(chǎn)品之生產(chǎn)批號或制造命令號。
2)生產(chǎn)產(chǎn)品
填具發(fā)生異常時正在生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號。
3)異常發(fā)生單位
填具發(fā)生異常之制造單位名稱。
4)發(fā)生日期
填具發(fā)生異常之日期。
5)起訖時間
填具發(fā)生異常之起始時間、結(jié)束時間。
6)異常描述
填具發(fā)生異常之詳細狀況,盡量用量化的數(shù)據(jù)或具體的事實來陳述。
7)停工人數(shù)、影響度、異常工時
分別填具受異常影響而停工之人員數(shù)量,因異常導(dǎo)致時間損失之影響度,并據(jù)此計算異常工時。
8)臨時對策
由異常發(fā)生之部門填具應(yīng)對異常之臨時急措施。
9)填表單位
由異常發(fā)生部門經(jīng)辦人員及主管簽核。
10)責任單位對策(根本對策)
由責任單位填具對異常之處理對策。
2.3.使用流程
1)異常發(fā)生時,發(fā)生部門之第一級主管應(yīng)立即通知生技部或相關(guān)責任單位,前來研擬對策加以處理,并報告直屬上級。
2)制造部會同生技部、責任單位采取異常之臨時應(yīng)急對策并加以執(zhí)行,以降低異常的影響。
3)異常排除后,由制造部填具《異常報告單》一式四聯(lián),并轉(zhuǎn)責任單位。
4)責任單位填具異常處理之根本對策,以防止異常重復(fù)發(fā)生并將《異常報告單》之第四聯(lián)自存,其余三聯(lián)退生產(chǎn)部。
5)制造部接責任單位之異常報告單后,將第三聯(lián)自存,并將第一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部,第二聯(lián)轉(zhuǎn)生管部。
6)財務(wù)部保存異常報告單,作為向責任廠商索賠之依據(jù),及制造費用統(tǒng)計之憑證。
7)生管部保存異常報告單,作為生產(chǎn)進度管制控制點,并為生產(chǎn)計劃之調(diào)度提供參考。
8)生管部應(yīng)對責任單位之根本對策的執(zhí)行結(jié)果進行追蹤。
3.相關(guān)規(guī)定
3.1.異常工時計算規(guī)定
1)當所發(fā)生異常,導(dǎo)致生產(chǎn)現(xiàn)場部分或全部人員完全停工等待時,異常工時之影響度以100%計算(或可依據(jù)不同之狀況規(guī)定影響度)。
2)當所發(fā)生之異常,導(dǎo)致生產(chǎn)現(xiàn)場需增加人力投入排除異常現(xiàn)象(采取臨時對策)時,異常工時之影響度以實際增加投入的工時為準。
3)當所發(fā)生之異常,導(dǎo)致發(fā)生現(xiàn)場作業(yè)速度放慢(可能同時也增加人力投入)時,異常工時之影響度以實際影響比例計算。
4)異常損失工時十分鐘時,只作口頭報告或填入《生產(chǎn)日報表》,不另行填具《異常報告單》。
3.2.各部門責任的判定
3.2.1.開發(fā)部隊責任
1)未及時確認零件樣品。
2)設(shè)計錯誤或疏忽。
3)設(shè)計延遲。
4)設(shè)計臨時變更。
5)設(shè)計資料未及時完成。
6)其他因設(shè)計開發(fā)原因?qū)е轮惓！?/p>
3.2.2.生管部責任
1)生產(chǎn)計劃日程安排錯誤。
2)臨時變換生產(chǎn)安排。
3)物料進貨計劃錯誤造成物料斷料而停工。
4)生產(chǎn)計劃變更未及時通知相關(guān)部門。
5)未發(fā)制造命令。
6)其他因生產(chǎn)安排、物料計劃而導(dǎo)致之異常。
3.2.3.采購部責任
1)采購下單太遲,導(dǎo)致斷料。
2)進料不全導(dǎo)致缺料。
3)進料品質(zhì)不合格。
4)廠商未進貨或進錯物料。
5)未下單采購。
6)其他因采購業(yè)務(wù)疏忽所致之異常。
3.2.4.資材部責任
1)料賬錯誤。
2)備料不全。
3)物料查找時間太長。
4)未及時點收廠商進料。
5)物料發(fā)入錯誤。
6)其他因倉儲工作疏忽所致之異常。
3.2.5.制造部責任
1)工作安排不當,造成零件損壞。
2)操作設(shè)備儀器不當,造成故障。
3)作業(yè)未標準執(zhí)行,造成之異常。
4)效率低下,前制程生產(chǎn)不及造成后制程停工。
5)流程安排不順暢,造成停工。
6)其他因制造部工作疏忽所致之異常。
3.2.6.生技部責任
1)工藝流程或作業(yè)標準不合理。
2)技術(shù)變更失誤。
3)設(shè)備保養(yǎng)不力。
4)設(shè)備故障后未及時修復(fù)。
5)工裝夾具設(shè)計不合理。
6)其他因生技部工作疏忽所致之異常。
3.2.7.品管部責任
1)檢驗標準、規(guī)范錯誤。
2)進料檢驗合格,但實際上不良率明顯超過aql標準。
3)進料檢驗延遲。
4)上工程品管檢驗合格之物料在下工程出現(xiàn)較高不良。
5)制程品管未及時發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常(如代用錯誤、未依規(guī)定作業(yè)等等)。
6)其他因品管工作疏忽所致之異常。
3.2.8.業(yè)務(wù)部責任
1)緊急插單所致。
2)客戶訂單變更(含取消)未及時通知。
3)訂單重復(fù)發(fā)布、漏發(fā)布或發(fā)布錯誤。
4)客戶特殊要求未事先及時通知。
5)船期變更未及時說明。
6)其他因業(yè)務(wù)工作疏忽所致之異常。
3.2.9.供應(yīng)商責任
供應(yīng)商所致之責任除考核采購部、品管部等內(nèi)部責任外,對廠商也應(yīng)酌情予以索賠。
1)交貨延遲。
2)進貨品質(zhì)嚴重不記。
3)數(shù)量不符。
4)送錯物料。
5)其他因供應(yīng)商原因所致之異常。
3.2.10.其他責任
1)特殊個案依具體情況,劃分責任。
2)有兩個以上部門責任所致之異常,依責任主次劃分責任。
3.3.責任處理規(guī)定
1)公司內(nèi)部責任單位因作業(yè)疏忽而導(dǎo)致之異常,列入該部門工作考核,責任人員依公司獎懲規(guī)定予以處理。
2)供應(yīng)廠商之責任除考核采購部門或相關(guān)內(nèi)部責任部門外,列入供應(yīng)廠商評鑒,必要時應(yīng)依損失工時向廠商索賠。
3)損失索賠金額的計算:
損失金額=公司上年度平均制費率_損失工時
4)生管部、制造部均應(yīng)對異常工時作統(tǒng)計分析,于每月經(jīng)營會議時提出分析說明,以檢討改進。
生產(chǎn)異常報告單
生產(chǎn)批號生產(chǎn)產(chǎn)品異常發(fā)生單位
發(fā)生日期起訖時間自時 分至時 分
異常描述異常數(shù)量
停工人數(shù)影響度異常工時
緊急對策
填表單位主管: 審核: 填表:
責任單位分析對策
責任單位主管:審核: 填表:
第2篇 安全異常信息快速反應(yīng)管理辦法
第一章 總則
第一條 為深刻吸取長虹公司“3.21”煤與瓦斯突出事故教訓(xùn),規(guī)范礦井“安全異常信息”的匯報和處置工作,形成快速反應(yīng)、運行有序的“安全異常信息”匯報和處置工作機制,實現(xiàn)“安全異常信息”超前預(yù)警、超前處置,有效防范事故的發(fā)生,保障安全生產(chǎn),特制定本辦法。
第二條 本辦法規(guī)定的應(yīng)當匯報和處置的“安全異常信息”主要是指:礦井生產(chǎn)過程中發(fā)生的“安全異常信息”,包括機電運輸專業(yè)、一通三防及防突專業(yè)、地測防治水專業(yè)、采煤專業(yè)、開掘?qū)I(yè)等五類信息;外部供電、通訊、供水等方面威脅礦井安全生產(chǎn)的“安全異常信息”;威脅礦井安全生產(chǎn)的極端天氣、地震等方面的“安全異常信息”。
第三條 提升理念?！鞍踩惓Ｐ畔ⅰ笔鞘鹿暑A(yù)兆,是停產(chǎn)撤人的命令,“安全異常信息”不匯報,匯報不處置,或既不匯報又不處置就是事故,按照“四不放過”原則進行追查處理?！鞍踩惓Ｐ畔ⅰ钡膮R報要及時、準確和完整,處置要安全快速有效。
第四條 調(diào)度室及相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責“安全異常信息”的收集、撤人、匯報、處置、建檔、跟蹤、銷號七個環(huán)節(jié)的工作,在調(diào)度室建立“安全異常信息”閉合管理臺賬。調(diào)度室負責“安全異常信息”的收集、匯報、處置、建檔等工作,業(yè)務(wù)保安科室負責“安全異常信息”的跟蹤落實、整改銷號等工作。礦井行政主要負責人是礦井“安全異常信息”匯報和處置工作的第一責任人,分管副職對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的“安全異常信息”的匯報和處置工作負責。
第五條 完善礦井“安全異常信息”處置技術(shù)、機構(gòu)、隊伍、資金、裝備方面的保障工作和“安全異常信息”匯報和處置工作的管理和考核,建立“安全異常信息”閉合管理臺賬。礦井行政主要負責人是本單位“安全異常信息”匯報和處置工作管理和提供有關(guān)保障的第一責任人,分管副職對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的“安全異常信息”匯報及處置工作管理和提供有關(guān)保障負責。
第六條 調(diào)度室是“安全異常信息”匯報和處置的指揮中心,對所登記的“安全異常信息”要求做到實時調(diào)度。各業(yè)務(wù)保安科室是“安全異常信息”處置的技術(shù)指導(dǎo)部門。并負責“安全異常信息”閉合管理臺賬的建立、管理,跟蹤處置,直至安全異常狀況消除。
第二章 “安全異常信息”的匯報
第七條 “安全異常信息”要如實匯報,不得遲報、漏報或瞞報。
第八條 “安全異常信息”的匯報內(nèi)容
(一)機電運輸專業(yè)(詳見附表1)
1.礦井及重要負荷單回路供電。
2.主、副井及乘人系統(tǒng)運行異常。
3.大型固定設(shè)備技術(shù)測定及探傷等有(存在)重大缺陷。
4.主要通風機故障單機運轉(zhuǎn)。
5.礦井主排水系統(tǒng)故障不能擔負正常涌水量。
6.危及安全的其它“安全異常信息”。
(二)一通三防及防突專業(yè)(詳見附表2)
1.采掘工作面出現(xiàn)明顯的煤與瓦斯突出及沖擊地壓預(yù)兆,包括中度以上噴孔、響煤炮或其它明顯預(yù)兆。
2.鉆探期間發(fā)現(xiàn)地質(zhì)構(gòu)造。
3.瓦斯高值或超限。
4.一氧化碳超標(放炮除外)。
5.監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)異常,包括:(1)井上主要通風機或井下局部通風機監(jiān)測顯示停風;(2)風門開停傳感器監(jiān)測顯示敞開;(3)礦井監(jiān)控系統(tǒng)全部無記錄或部分無記錄;(4)監(jiān)控系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備未按規(guī)定檢測、校驗、維護保養(yǎng)導(dǎo)致數(shù)據(jù)傳輸不正常的。
6.危及安全的其它“安全異常信息”。
(三)地測防治水專業(yè)(詳見附表3)
1.礦井涌水量達到預(yù)警水量(礦井排水系統(tǒng)聯(lián)合試運的正常排水量)。
2.暴雨天氣,可能發(fā)生洪水淹井。
3.探水鉆孔閥門損毀,涌水難以控制。
4.采掘工作面有突水征兆。
5.危及安全的其它“安全異常信息”。
(四)采煤專業(yè)(詳見附表4)
以下情況同時出現(xiàn)2處及以上的,必須上報:
1.工作面掉頂嚴重,冒落高度超過0.5m、連續(xù)長度超過5m。
2.工作面切頂嚴重,臺階下沉超過0.5m、連續(xù)長度超過5m。
3.采面煤壁嚴重片幫,深度超過1.5m、連續(xù)長度超過5m。
4.工作面支架連續(xù)5架嚴重鉆底或擠架。
5.工作面兩端頭老塘側(cè)局部懸頂面積大(面積大于2m×5m)。
6.危及安全的其它“安全異常信息”。
(五)開掘?qū)I(yè)(詳見附表5)
1.開掘工作面在一個生產(chǎn)班內(nèi)頂板連續(xù)發(fā)出響聲。
2.頂板離層明顯,出現(xiàn)裂縫、頂板掉渣。
3.巷道壓力增大片幫嚴重。
4.支架變形嚴重甚至斷裂。
5.工作面出現(xiàn)地質(zhì)構(gòu)造。
6.危及安全的其它“安全異常信息”。
第三章 “安全異常信息”的處置
第九條 礦井“安全異常信息”的處置
(一)當?shù)V井生產(chǎn)過程中發(fā)生本辦法規(guī)定的“安全異常信息”時,現(xiàn)場管理人員(帶班領(lǐng)導(dǎo)、跟班干部、班組長)、安檢員、瓦檢員等,必須第一時間發(fā)出停止作業(yè)、撤人的命令,指揮現(xiàn)場人員撤到安全地點,同時向礦調(diào)度室匯報。
(二)礦調(diào)度室值班人員接到生產(chǎn)現(xiàn)場或其它“安全異常信息”的匯報后,須在20分鐘內(nèi)用電話分別向礦井值班領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)及主要領(lǐng)導(dǎo)、分公司調(diào)度室、集團總調(diào)度室(電話:0375-2724146)、許平煤業(yè)生產(chǎn)技術(shù)處(調(diào)度)(電話:0375-3579000、3579331)、安監(jiān)局禹州監(jiān)察處匯報,同時須按照礦井值班領(lǐng)導(dǎo)的指示,立即通知受到安全威脅的人員撤離危險區(qū)域。之后須在30分鐘內(nèi)把“安全異常信息”填寫到相應(yīng)的“安全異常信息”匯報表(詳見附表)中,并通過集團oa辦公系統(tǒng)發(fā)送許平煤業(yè)生產(chǎn)技術(shù)處(調(diào)度)。
(三)由礦井值班領(lǐng)導(dǎo)立即組織調(diào)度、安監(jiān)、業(yè)務(wù)科室等有關(guān)人員趕赴現(xiàn)場收集“安全異常信息”第一手資料,礦井帶班領(lǐng)導(dǎo)立即趕赴現(xiàn)場對“安全異常信息”的處置進行指導(dǎo)和指揮,礦井總工程師負責牽頭完善相關(guān)處置措施,礦井分管副職牽頭組織對“安全異常信息”進行處置,業(yè)務(wù)保安科室負責牽頭建立跟蹤工作機制,實時督導(dǎo)“安全異常信息”的處置,直至安全異常狀況消除。
第四章 考核
第十條
(一)作業(yè)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)“安全異常信息”后,現(xiàn)場管理人員(帶班領(lǐng)導(dǎo)、跟班干部、班組長)、現(xiàn)場安檢員、瓦檢員等未在第一時間向調(diào)度室匯報的,對上述人員罰款500元。
(二)調(diào)度室接到“安全異常信息”匯報后,應(yīng)在20分鐘內(nèi)向礦值班領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)及主要領(lǐng)導(dǎo)、分公司調(diào)度室、集團總調(diào)度室、許平煤業(yè)生產(chǎn)技術(shù)處(調(diào)度)、安監(jiān)局禹州監(jiān)察處匯報,之后須在30分鐘內(nèi)把“安全異常信息”填寫到相應(yīng)的“安全異常信息”匯報表中,并通過集團oa辦公系統(tǒng)發(fā)送許平煤業(yè)生產(chǎn)技術(shù)處(調(diào)度),逾時不報的對調(diào)度當班值班人員罰款500元。
(三)礦井調(diào)度室及業(yè)務(wù)保安科室未建立“安全異常信息”閉合管理臺賬的或“安全異常信息”閉合管理臺賬未及時建檔、整改銷號的,未及時建檔的,對調(diào)度室負責人罰款500元,未做到跟蹤閉合管理的,對分管業(yè)務(wù)科室負責人罰款500元。
(四)“安全異常信息”瞞報的對作業(yè)現(xiàn)場安全管理人員罰款500元,匯報不處置,對調(diào)度室當班值班人員罰款500元,對調(diào)度室負責人罰款500元。
(五)“安全異常信息”處置期間因技術(shù)、機構(gòu)、隊伍、資金、裝備保障不到位造成處置不及時或不能有效處置“安全異常信息”的,對相應(yīng)單位進行責任追究。
(六)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)高值后監(jiān)控上傳中斷,按瓦斯超限事故進行責任追究。
第五章 附則
第十一條 有關(guān)注釋
中度噴孔:鉆進過程中連續(xù)噴孔,停鉆后持續(xù)1-2分鐘,噴出顆粒直徑3毫米,鉆屑明顯增多,拋出距離1-2米,工作面里探絕對值增加0.3%以內(nèi)。
嚴重噴孔:停鉆后連續(xù)噴孔超過2分鐘,且?guī)С龃罅裤@屑;拋出距離大于2米或伴有煤炮聲;工作面里探絕對值增加0.3%以上。(符合上述任一條件,即判斷為嚴重噴孔)。
中度煤炮:聲音較大,間歇性明顯(時間間隔大于1分鐘),有震感,有掉渣、揚塵現(xiàn)象。
嚴重煤炮:聲音巨響、相鄰區(qū)段多處地點均能聽到;響聲連續(xù);震感明顯;伴有大量揚塵。(符合上述任一條件,即判斷為嚴重煤炮)。
有聲預(yù)兆:煤層發(fā)出劈裂聲、悶雷聲、機槍聲、響煤炮、以及氣體穿過含水裂縫時的吱吱聲等。聲音由遠到近,由小到大,有短暫的,有連續(xù)的,時間間隔長短不一致。煤壁發(fā)生震動和沖擊,頂板來壓,支架發(fā)出折裂聲。
無聲預(yù)兆:工作面頂板壓力增大,煤壁被擠壓,片幫掉渣,頂板下沿或底板鼓起;煤層層理紊亂、煤暗淡無光澤、煤質(zhì)變軟;瓦斯忽大忽小,煤壁發(fā)涼,打鉆時有頂鉆、卡鉆、噴瓦斯等現(xiàn)象。
煤厚發(fā)生變化:增厚、變薄、尖滅、變軟。
瓦斯高值:正常作業(yè)情況下瓦斯增幅50%以上即為瓦斯高值。
瓦斯超限:無論任何條件下瓦斯?jié)舛冗_到1%即為瓦斯超限。
一氧化碳超標:除礦上建立臺帳管理的一氧化碳區(qū)域和放炮引起的一氧化碳超標外,其它地點一氧化碳超標都必須立即匯報。
主要通風機停運:無論任何原因?qū)е轮饕L機停運都必須立即匯報。
第十二條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
附表:各專業(yè)“安全異常信息”匯報表
第3篇 “安全異常信息”快速反應(yīng)管理辦法
第一章? 總則
第一條? 為深刻吸取長虹公司“3.21”煤與瓦斯突出事故教訓(xùn)，規(guī)范礦井“安全異常信息”的匯報和處置工作，形成快速反應(yīng)、運行有序的“安全異常信息”匯報和處置工作機制，實現(xiàn)“安全異常信息”超前預(yù)警、超前處置,有效防范事故的發(fā)生,保障安全生產(chǎn)，特制定本辦法。
第二條 本辦法規(guī)定的應(yīng)當匯報和處置的“安全異常信息”主要是指：礦井生產(chǎn)過程中發(fā)生的“安全異常信息”，包括機電運輸專業(yè)、一通三防及防突專業(yè)、地測防治水專業(yè)、采煤專業(yè)、開掘?qū)I(yè)等五類信息；外部供電、通訊、供水等方面威脅礦井安全生產(chǎn)的“安全異常信息”;威脅礦井安全生產(chǎn)的極端天氣、地震等方面的“安全異常信息”。
第三條? 提升理念?！鞍踩惓Ｐ畔ⅰ笔鞘鹿暑A(yù)兆,是停產(chǎn)撤人的命令，“安全異常信息”不匯報,匯報不處置,或既不匯報又不處置就是事故，按照“四不放過”原則進行追查處理?！鞍踩惓Ｐ畔ⅰ钡膮R報要及時、準確和完整，處置要安全快速有效。
第四條? 調(diào)度室及相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責“安全異常信息”的收集、撤人、匯報、處置、建檔、跟蹤、銷號七個環(huán)節(jié)的工作，在調(diào)度室建立“安全異常信息”閉合管理臺賬。調(diào)度室負責“安全異常信息”的收集、匯報、處置、建檔等工作，業(yè)務(wù)保安科室負責“安全異常信息”的跟蹤落實、整改銷號等工作。礦井行政主要負責人是礦井“安全異常信息”匯報和處置工作的第一責任人，分管副職對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的“安全異常信息”的匯報和處置工作負責。
第五條? 完善礦井“安全異常信息”處置技術(shù)、機構(gòu)、隊伍、資金、裝備方面的保障工作和“安全異常信息”匯報和處置工作的管理和考核，建立“安全異常信息”閉合管理臺賬。礦井行政主要負責人是本單位“安全異常信息”匯報和處置工作管理和提供有關(guān)保障的第一責任人，分管副職對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的“安全異常信息”匯報及處置工作管理和提供有關(guān)保障負責。
第六條? 調(diào)度室是“安全異常信息”匯報和處置的指揮中心，對所登記的“安全異常信息”要求做到實時調(diào)度。各業(yè)務(wù)保安科室是“安全異常信息”處置的技術(shù)指導(dǎo)部門。并負責“安全異常信息”閉合管理臺賬的建立、管理，跟蹤處置，直至安全異常狀況消除。
第二章? “安全異常信息”的匯報
第七條? “安全異常信息”要如實匯報，不得遲報、漏報或瞞報。
第八條? “安全異常信息”的匯報內(nèi)容
（一）機電運輸專業(yè)（詳見附表1）
1.礦井及重要負荷單回路供電。
2.主、副井及乘人系統(tǒng)運行異常。
3.大型固定設(shè)備技術(shù)測定及探傷等有（存在）重大缺陷。
4.主要通風機故障單機運轉(zhuǎn)。
5.礦井主排水系統(tǒng)故障不能擔負正常涌水量。
6.危及安全的其它“安全異常信息”。
（二）一通三防及防突專業(yè)（詳見附表2）
1.采掘工作面出現(xiàn)明顯的煤與瓦斯突出及沖擊地壓預(yù)兆，包括中度以上噴孔、響煤炮或其它明顯預(yù)兆。
2.鉆探期間發(fā)現(xiàn)地質(zhì)構(gòu)造。
3.瓦斯高值或超限。
4.一氧化碳超標（放炮除外）。
5.監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)異常，包括：（1）井上主要通風機或井下局部通風機監(jiān)測顯示停風；（2）風門開停傳感器監(jiān)測顯示敞開；（3）礦井監(jiān)控系統(tǒng)全部無記錄或部分無記錄；（4）監(jiān)控系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備未按規(guī)定檢測、校驗、維護保養(yǎng)導(dǎo)致數(shù)據(jù)傳輸不正常的。
6.危及安全的其它“安全異常信息”。
（三）地測防治水專業(yè)（詳見附表3）
1.礦井涌水量達到預(yù)警水量（礦井排水系統(tǒng)聯(lián)合試運的正常排水量）。
2.暴雨天氣，可能發(fā)生洪水淹井。
3.探水鉆孔閥門損毀，涌水難以控制。
4.采掘工作面有突水征兆。
5.危及安全的其它“安全異常信息”。
（四）采煤專業(yè)（詳見附表4）
以下情況同時出現(xiàn)2處及以上的，必須上報：
1.工作面掉頂嚴重，冒落高度超過0.5m、連續(xù)長度超過5m。
2.工作面切頂嚴重，臺階下沉超過0.5m、連續(xù)長度超過5m。
3.采面煤壁嚴重片幫，深度超過1.5m、連續(xù)長度超過5m。
4.工作面支架連續(xù)5架嚴重鉆底或擠架。
5.工作面兩端頭老塘側(cè)局部懸頂面積大（面積大于2m×5m）。
6.危及安全的其它“安全異常信息”。
（五）開掘?qū)I(yè)（詳見附表5）
1.開掘工作面在一個生產(chǎn)班內(nèi)頂板連續(xù)發(fā)出響聲。
2.頂板離層明顯，出現(xiàn)裂縫、頂板掉渣。
3.巷道壓力增大片幫嚴重。
4.支架變形嚴重甚至斷裂。
5.工作面出現(xiàn)地質(zhì)構(gòu)造。
6.危及安全的其它“安全異常信息”。
第三章? “安全異常信息”的處置
第九條? 礦井“安全異常信息”的處置
（一）當?shù)V井生產(chǎn)過程中發(fā)生本辦法規(guī)定的“安全異常信息”時，現(xiàn)場管理人員（帶班領(lǐng)導(dǎo)、跟班干部、班組長）、安檢員、瓦檢員等，必須第一時間發(fā)出停止作業(yè)、撤人的命令，指揮現(xiàn)場人員撤到安全地點，同時向礦調(diào)度室匯報。
（二）礦調(diào)度室值班人員接到生產(chǎn)現(xiàn)場或其它“安全異常信息”的匯報后，須在20分鐘內(nèi)用電話分別向礦井值班領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)及主要領(lǐng)導(dǎo)、分公司調(diào)度室、集團總調(diào)度室（電話：0375-2724146）、許平煤業(yè)生產(chǎn)技術(shù)處（調(diào)度）（電話：0375-3579000、3579331）、安監(jiān)局禹州監(jiān)察處匯報，同時須按照礦井值班領(lǐng)導(dǎo)的指示，立即通知受到安全威脅的人員撤離危險區(qū)域。之后須在30分鐘內(nèi)把“安全異常信息”填寫到相應(yīng)的“安全異常信息”匯報表（詳見附表）中，并通過集團oa辦公系統(tǒng)發(fā)送許平煤業(yè)生產(chǎn)技術(shù)處（調(diào)度）。
（三）由礦井值班領(lǐng)導(dǎo)立即組織調(diào)度、安監(jiān)、業(yè)務(wù)科室等有關(guān)人員趕赴現(xiàn)場收集“安全異常信息”第一手資料，礦井帶班領(lǐng)導(dǎo)立即趕赴現(xiàn)場對“安全異常信息”的處置進行指導(dǎo)和指揮，礦井總工程師負責牽頭完善相關(guān)處置措施，礦井分管副職牽頭組織對“安全異常信息”進行處置，業(yè)務(wù)保安科室負責牽頭建立跟蹤工作機制，實時督導(dǎo)“安全異常信息”的處置，直至安全異常狀況消除。
第四章? 考核
第十條
（一）作業(yè)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)“安全異常信息”后，現(xiàn)場管理人員（帶班領(lǐng)導(dǎo)、跟班干部、班組長）、現(xiàn)場安檢員、瓦檢員等未在第一時間向調(diào)度室匯報的，對上述人員罰款500元。
（二）調(diào)度室接到“安全異常信息”匯報后，應(yīng)在20分鐘內(nèi)向礦值班領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)及主要領(lǐng)導(dǎo)、分公司調(diào)度室、集團總調(diào)度室、許平煤業(yè)生產(chǎn)技術(shù)處（調(diào)度）、安監(jiān)局禹州監(jiān)察處匯報，之后須在30分鐘內(nèi)把“安全異常信息”填寫到相應(yīng)的“安全異常信息”匯報表中，并通過集團oa辦公系統(tǒng)發(fā)送許平煤業(yè)生產(chǎn)技術(shù)處（調(diào)度），逾時不報的對調(diào)度當班值班人員罰款500元。
（三）礦井調(diào)度室及業(yè)務(wù)保安科室未建立“安全異常信息”閉合管理臺賬的或“安全異常信息”閉合管理臺賬未及時建檔、整改銷號的，未及時建檔的，對調(diào)度室負責人罰款500元，未做到跟蹤閉合管理的，對分管業(yè)務(wù)科室負責人罰款500元。
（四）“安全異常信息”瞞報的對作業(yè)現(xiàn)場安全管理人員罰款500元，匯報不處置，對調(diào)度室當班值班人員罰款500元，對調(diào)度室負責人罰款500元。
（五）“安全異常信息”處置期間因技術(shù)、機構(gòu)、隊伍、資金、裝備保障不到位造成處置不及時或不能有效處置“安全異常信息”的，對相應(yīng)單位進行責任追究。
（六）監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)高值后監(jiān)控上傳中斷，按瓦斯超限事故進行責任追究。
第五章? 附則
第十一條? 有關(guān)注釋
中度噴孔：鉆進過程中連續(xù)噴孔，停鉆后持續(xù)1-2分鐘，噴出顆粒直徑3毫米，鉆屑明顯增多，拋出距離1-2米，工作面里探絕對值增加0.3%以內(nèi)。
嚴重噴孔：停鉆后連續(xù)噴孔超過2分鐘，且?guī)С龃罅裤@屑；拋出距離大于2米或伴有煤炮聲；工作面里探絕對值增加0.3%以上。（符合上述任一條件，即判斷為嚴重噴孔）。
中度煤炮：聲音較大，間歇性明顯（時間間隔大于1分鐘），有震感，有掉渣、揚塵現(xiàn)象。
嚴重煤炮：聲音巨響、相鄰區(qū)段多處地點均能聽到；響聲連續(xù)；震感明顯；伴有大量揚塵。（符合上述任一條件，即判斷為嚴重煤炮）。
有聲預(yù)兆：煤層發(fā)出劈裂聲、悶雷聲、機槍聲、響煤炮、以及氣體穿過含水裂縫時的吱吱聲等。聲音由遠到近，由小到大，有短暫的，有連續(xù)的，時間間隔長短不一致。煤壁發(fā)生震動和沖擊，頂板來壓，支架發(fā)出折裂聲。
無聲預(yù)兆：工作面頂板壓力增大，煤壁被擠壓，片幫掉渣，頂板下沿或底板鼓起；煤層層理紊亂、煤暗淡無光澤、煤質(zhì)變軟；瓦斯忽大忽小，煤壁發(fā)涼，打鉆時有頂鉆、卡鉆、噴瓦斯等現(xiàn)象。
煤厚發(fā)生變化：增厚、變薄、尖滅、變軟。
瓦斯高值：正常作業(yè)情況下瓦斯增幅50%以上即為瓦斯高值。
瓦斯超限：無論任何條件下瓦斯?jié)舛冗_到1%即為瓦斯超限。
一氧化碳超標：除礦上建立臺帳管理的一氧化碳區(qū)域和放炮引起的一氧化碳超標外，其它地點一氧化碳超標都必須立即匯報。
主要通風機停運：無論任何原因?qū)е轮饕L機停運都必須立即匯報。
第十二條? 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
附表：各專業(yè)“安全異常信息”匯報表
第4篇 公司品質(zhì)異常反饋管理辦法
公司品質(zhì)異常反饋管理辦法
1.總則
1.1制定目的
為加強產(chǎn)品品質(zhì)管制,使制造過程中品質(zhì)異常得以順利解決,特制定本辦法。
1.2適用范圍
本公司制定過程中發(fā)生的品質(zhì)異常處理,除另有規(guī)定外,悉依本辦法執(zhí)行。
1.3權(quán)責單位
(1)品管部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。
(2)總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。
2.異常處理規(guī)定
2.1處理流程
(1)由發(fā)現(xiàn)異常之單位(一般為制造單位或品管)提出《品質(zhì)異常反饋單》,并先用口頭、電話方式向發(fā)生單位與責任單位告知。
(2)由制造單位或品管部提出臨時對策。
(3)由責任單位提出改善對策。
(4)由品管部負責對策效果追溯、評估。
(5)由品管部負責對品質(zhì)異常進行統(tǒng)計、存檔和其他管理。
2.2品質(zhì)異常反饋單
《品質(zhì)異常反饋單》應(yīng)包括下列內(nèi)容:
(1)制造命令。
(2)生產(chǎn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格。
(3)客戶。
(4)發(fā)生時間。
(5)發(fā)生場所。
(6)異常情形描述。
(7)不良率。
(8)責任單位。
2.2.2發(fā)生異常單位或品管部填寫
(1)不良原因分析。
(2)臨時對策。
2.2.3責任單位填寫
(1)不良原因分析。
(2)改善對策(根本對策)。
2.2.4品管部填寫
對策效果追蹤。
2.3品質(zhì)異常處理時效
(1)責任單位應(yīng)在接獲異常反饋單后,于24小時內(nèi)提出對策,并回饋至發(fā)現(xiàn)異常單位及品管部。
(2)確因原因復(fù)雜未能于上述期限內(nèi)完成時,應(yīng)事先向發(fā)現(xiàn)異常單位及品管部說明。
2.4異常原因分類
異常原因分類以及責任單位如下:
(1)技術(shù)原因,由開發(fā)部、生技部研究對策。
(2)原材料原因,由品管部、采購部、供應(yīng)部研究對策。
(3)上工程原因,由品管部、上工程制造單位研究對策。
(4)設(shè)備原因,由生技部研究對策。
(5)作業(yè)原因,由制造單位研究對策。
(6)其他原因,由相關(guān)責任單位研究對策。
2.5對策原則
2.5.1臨時對策
臨時對策以盡快恢復(fù)生產(chǎn),在確保品質(zhì)的情形下降低損失為原則。
2.5.2根本對策
改善對策(根本對策)以徹底糾正不良,具有鞏固和預(yù)防之功效為原則。
3.附件
[附件]hc06-1《品質(zhì)異常反饋單》
