工藝管理辦法7篇

第1篇 工藝管理制度及考核辦法

1、目的

為加強(qiáng)工藝管理工作，保證公司各單位工藝技術(shù)的有效控制，特制定本管理制度及考核辦法。

2、適用范圍

本規(guī)定適用于公司各單位的工藝技術(shù)管理控制。

3、職責(zé)范圍

技術(shù)部是工藝技術(shù)控制的歸口管理單位，負(fù)責(zé)正常生產(chǎn)的工藝管理工作，組織工藝文件的編制、修訂、發(fā)放及監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)工藝記錄的審批登記管理。負(fù)責(zé)各生產(chǎn)單位工藝文件執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查與考核工作。

4、規(guī)定內(nèi)容

4.1 正常生產(chǎn)的工藝管理

4.1.1 各生產(chǎn)單位必須嚴(yán)格按工藝操作規(guī)程執(zhí)行，并如實(shí)填寫(xiě)原始記錄。

4.1.2 為確保工藝指標(biāo)的嚴(yán)格執(zhí)行，生產(chǎn)單位要對(duì)工藝指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行巡回檢查，并做好記錄。

4.1.3 技術(shù)部組織對(duì)各生產(chǎn)單位工藝執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢 , 每月對(duì)公司各生產(chǎn)單位進(jìn)行匯總,對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)并進(jìn)行相應(yīng)的處罰。

4.2 工藝變更的管理

4.2.1 通過(guò)技術(shù)改造后,工藝需要變動(dòng)的,技術(shù)部應(yīng)重新編制或修訂工藝文件,。

4.2.2 安全環(huán)保部將根據(jù)實(shí)際情況逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)審核，必要時(shí)召集有關(guān)人員評(píng)審確定，組織對(duì)修改的內(nèi)容進(jìn)行會(huì)簽,報(bào)董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）或管理者代表批準(zhǔn)。

4.2.3 工藝控制指標(biāo)一經(jīng)確定，各單位必須嚴(yán)格執(zhí)行，如因某種情況工藝指標(biāo)需進(jìn)行變更，應(yīng)及時(shí)書(shū)面申請(qǐng)報(bào)技術(shù)部，經(jīng)董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）或管理者代表批準(zhǔn)，試用一個(gè)月合格后，拿出試用報(bào)告，再按審批程序辦理執(zhí)行。

4.3 關(guān)鍵工序的確定及工藝指標(biāo)的管理

4.3.1 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝確定后，技術(shù)部應(yīng)依據(jù)關(guān)鍵工序的確定原則，組織生產(chǎn)車間對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行確定。

4.3.2 關(guān)鍵工序確定后，由生產(chǎn)車間對(duì)關(guān)鍵工序以質(zhì)量控制點(diǎn)的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

4.3.3 關(guān)鍵工序確定、標(biāo)識(shí)后，技術(shù)質(zhì)量部到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查核實(shí)。

4.3.4 關(guān)鍵工序工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況必須有記錄, 技術(shù)部每月抽檢覆蓋率為100%；一般工序工藝指標(biāo)，可根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)部分主要指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行記錄， 技術(shù)部每月抽檢覆蓋率要達(dá)到60%。

4.4 工藝記錄的管理

4.4.1 技術(shù)部是工藝記錄的職能管理單位,負(fù)責(zé)對(duì)工藝記錄的審核和備案工作。

4.4.3 生產(chǎn)車間的工藝記錄要真實(shí)、及時(shí)、規(guī)范，并按月存放。超過(guò)保存期的按程序要求進(jìn)行及時(shí)消毀處理，做好記錄。

4.5 工藝文件的控制

4.5.1接收工藝文件的各單位,必須按照《文件管理制度》要求, 嚴(yán)格進(jìn)行接收登記、借閱和發(fā)放,并有具體人員負(fù)責(zé)管理。

4.5.2 工藝文件不允許復(fù)印和外借,各單位文件管理人員要對(duì)本單位的工藝文件定期進(jìn)行檢查，防止文件的外流和丟失。

4.5.3 技術(shù)部將對(duì)發(fā)放到各單位的工藝文件進(jìn)行檢查監(jiān)督管理。如發(fā)現(xiàn)文件保管不好，將對(duì)責(zé)任單位及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰。

4.5.4 工藝文件應(yīng)保持完整，不允許隨意涂改亂畫(huà)及缺頁(yè)現(xiàn)象。

4.5.5 因文件丟失或工作需要，要求補(bǔ)發(fā)工藝文件的單位,應(yīng)提交申請(qǐng)，寫(xiě)明原因，經(jīng)生技部確認(rèn)后,報(bào)董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）或質(zhì)量管理者代表批準(zhǔn)，方可發(fā)放。

5、工藝管理考核辦法

為了使工藝管理工作能夠有效的運(yùn)行，不流于形式，對(duì)于違犯工藝管理規(guī)定的單位，將根據(jù)如下規(guī)定進(jìn)行處罰：

a. 對(duì)于違犯工藝管理規(guī)定，不按工藝安全操作規(guī)程嚴(yán)格進(jìn)行操作，導(dǎo)致工藝控制指標(biāo)超標(biāo)的，檢查發(fā)現(xiàn)后責(zé)令整改并通報(bào)批評(píng)，按每一超標(biāo)指標(biāo)30-50元的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)第一責(zé)任人、當(dāng)班班長(zhǎng)進(jìn)行罰款；

b. 因上一工序原因?qū)е卤竟ば蚩刂浦笜?biāo)不合格，若能夠進(jìn)行及時(shí)查找原因并調(diào)整的不作處罰，否則，則依a條標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行罰款。

c. 關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)工藝指標(biāo)如出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象，通報(bào)批評(píng)并一次罰款100元。

d. 因工藝文件管理不善造成丟失的，丟失一本罰款100元；私自復(fù)印的，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。

e. 對(duì)一月內(nèi)造成指標(biāo)超標(biāo)3~5次（含3次）的操作工，月末加罰50元；對(duì)一月內(nèi)造成指標(biāo)超標(biāo)5~8次（含5次）以上的操作工，月末加罰50元，并下崗培訓(xùn)學(xué)習(xí)一周；對(duì)一月內(nèi)造成指標(biāo)超標(biāo)8次（含8次）以上的操作工，月末加罰100元，并調(diào)離本崗位。

f. 因不安規(guī)定操作而造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格、系統(tǒng)降負(fù)荷、停車等嚴(yán)重后果的，依后果的嚴(yán)重程度、造成的影響大小以及發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額等要素，經(jīng)過(guò)經(jīng)理辦公會(huì)研究討論，對(duì)第一責(zé)任人、當(dāng)班班長(zhǎng)、車間主任等相關(guān)責(zé)任人分別處以300元以上的罰款，并對(duì)各責(zé)任人作出下崗培訓(xùn)、留職查看、降級(jí)、降職、免職、開(kāi)除等處罰。

第2篇 工藝事故管理辦法

1目的

1.1為確保對(duì)生產(chǎn)工序進(jìn)行有效控制,明確工藝事故的調(diào)查和處理權(quán)限,跟蹤驗(yàn)證預(yù)防措施,避免同類事故再次發(fā)生。特制定本規(guī)定。

2范圍

2.1本規(guī)定適用于公司各生產(chǎn)單位。

3職責(zé)

3.1工藝事故管理工作由生產(chǎn)部歸口管理,其主要職責(zé)是:

1)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)所發(fā)生的大、中型工藝事故進(jìn)行調(diào)查處理后備檔。

2)各車間對(duì)內(nèi)部發(fā)生的小型工藝事故進(jìn)行調(diào)查處理,并制定預(yù)防措施。

4工作流程

4.1各車間發(fā)生的小型工藝事故,由車間組織調(diào)查處理,并進(jìn)行事故教育。

4.2各車間發(fā)生的中型工藝事故,由生產(chǎn)部協(xié)同相關(guān)部室調(diào)查,要查清責(zé)任人,事故發(fā)生原因,對(duì)事故責(zé)任單位采取的整改措施要得力,事故處理后,生產(chǎn)部備案。

4.3各車間如發(fā)生大型工藝事故,必須在15分鐘以內(nèi)報(bào)生產(chǎn)部和其他相關(guān)部門。

4.4各車間發(fā)生的大型工藝事故,由生產(chǎn)部協(xié)調(diào)相關(guān)部室調(diào)查,事故責(zé)任人、事故原因要落實(shí)清楚,事故責(zé)任單位采取的措施要得力,事故經(jīng)公司會(huì)議研究處理后,生產(chǎn)部備案。

4.5事故教育及學(xué)習(xí)由安全部統(tǒng)一組織。

4.6各單位所發(fā)生的各類工藝事故,要及時(shí)如實(shí)上報(bào)有關(guān)單位。

4.7工藝事故考核,執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)定。

名稱

等級(jí)劃分

小事故

小 三 事 故

a:因排、泄、耗、超、放不當(dāng)造成損失不超過(guò)1000元

b:因其他原因造成直接經(jīng)濟(jì)損失不超過(guò)1000元

小 二 事 故

a:因排、泄、耗、超、放不當(dāng)造成損失不超過(guò)2000元

b:因其他原因造成直接經(jīng)濟(jì)損失不超過(guò)2000元

小 一 事 故

a:造成單系統(tǒng)停車≤2小時(shí),各類觸媒中毒,單系統(tǒng)恢復(fù)期<4小時(shí)。

b:因其它原因造成直接經(jīng)濟(jì)損失≤4000元

中事故

中 三 事 故

a:造成單系統(tǒng)停車≤4小時(shí),全廠停車≤2小時(shí);各類觸媒中毒,單系統(tǒng)恢復(fù)期<8小時(shí)。

b:因其它原因造成直接經(jīng)濟(jì)損失≤10000元

中 二 事 故

a:造成單系統(tǒng)停車≤8小時(shí),全廠停車≤4小時(shí),影響時(shí)間≤16臺(tái)時(shí);各類觸媒中毒,單系統(tǒng)恢復(fù)期<16小時(shí)。

b:因其他原因造成直接經(jīng)濟(jì)損失≤30000元。

中一 事 故

a:造成單系統(tǒng)停車≤16小時(shí),全廠停車≤8小時(shí);各類觸媒中毒,單系統(tǒng)恢復(fù)期<24小時(shí)。

b:因其他原因造成直接經(jīng)濟(jì)損失≤50000元

大事故

大 三 事 故

a:造成單系統(tǒng)停車≤24小時(shí),全廠停車≤16小時(shí);觸媒嚴(yán)重中毒、單系統(tǒng)恢復(fù)期<36小時(shí)。

b:因其他原因造成經(jīng)濟(jì)損失≥50000元

大 二 事 故

a: 影響單系統(tǒng)停車≤36小時(shí),觸媒嚴(yán)重中毒、單系統(tǒng)恢復(fù)期<72小時(shí)。

b:因其他原因造成經(jīng)濟(jì)損失≤80000元

大 一 事 故

a: 影響單系統(tǒng)停車≤72小時(shí),觸媒嚴(yán)重中毒、失活,需更換觸媒。

b:因其他原因造成經(jīng)濟(jì)損失≤100000元

重

大

事故

重 大 三

a:影響全廠停車≥24小時(shí)

b:因其他因素造成經(jīng)濟(jì)損失15萬(wàn)元

重 大 二

a:影響全廠停車≥48小時(shí)

b:因其他因素造成經(jīng)濟(jì)損失30萬(wàn)元

重 大 一

a:影響全廠停車≥72小時(shí)

b:因其他因素造成經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元

特大事故

a:造成全廠停車一周

b:因其他因素造成經(jīng)濟(jì)損失100萬(wàn)元

特別重大事故

a:造成全廠停車15天

b:因其他因素造成經(jīng)濟(jì)損失500萬(wàn)元

注:1、影響臺(tái)時(shí)數(shù)=影響時(shí)間×壓縮機(jī)臺(tái)數(shù),影響時(shí)間≤30分鐘按0.5臺(tái)時(shí)計(jì),30分鐘≤影響時(shí)間≤1小時(shí),按1個(gè)臺(tái)時(shí)計(jì);壓縮機(jī)減量,單機(jī)氣量≤70%,按影響1個(gè)臺(tái)時(shí)計(jì)。

2、計(jì)劃停車不列入事故考核范圍。計(jì)劃停車的概念為:前一天生產(chǎn)調(diào)度會(huì)安排或主管生產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo)提前通知的停車。

二、事故損失的計(jì)算

1、概念

(1)事故直接損失:指原材料損失和設(shè)備損失。

(2)產(chǎn)量損失:指事故發(fā)生時(shí)起至設(shè)備開(kāi)啟時(shí)止,按日計(jì)劃產(chǎn)量計(jì)算的總損失量。

(3)事故總損失:指各種損失之和。

2、損失計(jì)算

(1)事故總損失金額=直接損失費(fèi)+產(chǎn)量損失費(fèi)

(2)產(chǎn)量損失=停車設(shè)備臺(tái)數(shù)×停車時(shí)間(小時(shí))×設(shè)備小時(shí)計(jì)劃產(chǎn)量(噸)

(3)產(chǎn)量損失金額=損失產(chǎn)量×產(chǎn)品單位成本(不變價(jià)格)

四、事故管理分工與報(bào)告程序

1、公司內(nèi)各類事故的管理,由主管生產(chǎn)的經(jīng)理負(fù)責(zé),各職能部門在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)對(duì)分工管理的事故負(fù)責(zé)調(diào)查、登記、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告。

2、生產(chǎn)操作事故由生產(chǎn)部管理;設(shè)備事故、檢修質(zhì)量事故由設(shè)備部管理;人身傷亡、爆炸事故、火災(zāi)事故、交通事故由安全部管理;污染事故、質(zhì)量事故由環(huán)質(zhì)部管理;基建質(zhì)量事故由項(xiàng)目辦管理;未遂事故應(yīng)根據(jù)各職能部門的職責(zé)范圍分工負(fù)責(zé)管理。

3、處理兩種以上的綜合事故,凡涉及人員傷亡的,以安全部為主;由于設(shè)備事故而引起的生產(chǎn)事故、受壓容器及鍋爐爆炸事故以設(shè)備部為主。

第3篇 煉鐵廠生產(chǎn)工藝事故管理辦法

為進(jìn)一步規(guī)范生產(chǎn)事故，工藝質(zhì)量事故、設(shè)備事故的管理，減少和杜絕各類事故的發(fā)生，減少和杜絕各類事故給產(chǎn)量、質(zhì)量，設(shè)備及人身安全帶來(lái)不應(yīng)有的損失，進(jìn)一步加強(qiáng)各類事故的管理與考核，提高各級(jí)生產(chǎn)組織者和操作者的防事故意識(shí)，超前防范。確保煉鐵廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的順利完成，特制定此管理辦法。

一、?本辦法適用范圍：

煉鐵廠各單位生產(chǎn)、工藝、設(shè)備事故管理。

二、“事故”定義：

在生產(chǎn)過(guò)程中，因工作失誤，操作不當(dāng)、管理漏洞等人為因素造成的主體設(shè)備、輔助設(shè)備不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，機(jī)械設(shè)備損壞，減產(chǎn)、停產(chǎn)，運(yùn)輸中斷的，影響正常生產(chǎn)組織的事件，均屬事故。

二、?管理職責(zé)：

1、?生產(chǎn)科，技術(shù)科，設(shè)備科是生產(chǎn)，工藝，設(shè)備事故的管理部門。

2、?事故單位負(fù)責(zé)按要求時(shí)間分析事故原因，制定防范措施，并接受處罰。

三、事故管理：

1、凡發(fā)生事故由事故單位組織分析找出事故原因及責(zé)任者，制定防范措施，拿出內(nèi)部處理意見(jiàn)。24小時(shí)之內(nèi)車間主任將事故分析報(bào)告以書(shū)面形式報(bào)主管科長(zhǎng)備案。

2、除小事故以外的其它事故由主管科長(zhǎng)牽頭，組織調(diào)查分析報(bào)主管廠長(zhǎng)簽字，下發(fā)事故通報(bào)。

3、發(fā)生事故時(shí)，值班人員在做好紀(jì)錄的同時(shí)立即通知當(dāng)班調(diào)度到事故現(xiàn)場(chǎng)，并按事故級(jí)別及影響通知相關(guān)人員及主管廠長(zhǎng)，按有關(guān)規(guī)定逐級(jí)上報(bào)有關(guān)部門。

4、發(fā)生事故時(shí)，立即組織搶修，及時(shí)恢復(fù)生產(chǎn)。

5、凡發(fā)生各類事故，事故單位應(yīng)立即將事故發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)報(bào)調(diào)度值班室。

6、事故報(bào)告的格式：關(guān)于×××事故分析報(bào)告。①事故經(jīng)過(guò)。②事故原因。③責(zé)任分析。④防范措施。⑤處理意見(jiàn)。

四、事故分類：

1、生產(chǎn)事故

根據(jù)公司生產(chǎn)事故管理規(guī)定結(jié)合本廠生產(chǎn)實(shí)際情況，生產(chǎn)事故分為五級(jí)。即小事故、事故、一般事故、重大事故、特大事故。

1）、小事故：指造成高爐主體單機(jī)停產(chǎn)2小時(shí)以內(nèi)或造成高爐減產(chǎn)的事故。

2）、事故：指造成單機(jī)停產(chǎn)2小時(shí)以上4小時(shí)以內(nèi)的事故。

3）、一般事故：指造成單機(jī)停產(chǎn)4小時(shí)以上24小時(shí)以內(nèi)的事故。

4）、重大事故：指造成單機(jī)停產(chǎn)24小時(shí)以上72小時(shí)以內(nèi)的事故。

5）、特大事故：指造成單機(jī)停產(chǎn)72小時(shí)以上的事故。

2、工藝質(zhì)量事故：

根據(jù)公司工藝質(zhì)量管理規(guī)定結(jié)合本廠生產(chǎn)實(shí)際情況，工藝質(zhì)量故事分為四級(jí)：質(zhì)量事故、三級(jí)質(zhì)量事故、二級(jí)質(zhì)量事故，一級(jí)質(zhì)量事故。

1）、質(zhì)量事故：同一座高爐24小時(shí)之內(nèi)發(fā)生出格鐵，累計(jì)不超過(guò)兩爐。

2）、三級(jí)質(zhì)量事故：同一座高爐24小時(shí)之內(nèi)累計(jì)發(fā)生三爐號(hào)外。

3）、二級(jí)質(zhì)量事故：同一座高爐24小時(shí)之內(nèi)連續(xù)發(fā)生三爐號(hào)外。

4）、一級(jí)質(zhì)量事故：同一座高爐連續(xù)發(fā)生兩次二級(jí)質(zhì)量事故。

3、設(shè)備事故：

根據(jù)公司設(shè)備事故管理規(guī)定結(jié)合本廠實(shí)際情況，設(shè)備事故分為四級(jí)：小事故，事故，一般事故，重大事故。

1）、小事故：造成單機(jī)停產(chǎn)2小時(shí)以內(nèi)或造成高爐慢風(fēng)的設(shè)備事故。

2）、事故：設(shè)備發(fā)生事故使主機(jī)停產(chǎn)2小時(shí)以上4小時(shí)以內(nèi)的設(shè)備事故。

3）、一般事故：

⑴主要生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生事故使生產(chǎn)系統(tǒng)停機(jī)4小時(shí)以上16小時(shí)以下的設(shè)備事故。

⑵設(shè)備事故損失費(fèi)用（設(shè)備修復(fù)費(fèi)＋減產(chǎn)損失費(fèi)）在10萬(wàn)元以上，30萬(wàn)元以下者。

⑶設(shè)備事故的設(shè)備修復(fù)費(fèi)用在1萬(wàn)元以上，6萬(wàn)元以下。

4）、重大設(shè)備事故：

⑴ 主要生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生事故使生產(chǎn)系統(tǒng)停機(jī)16小時(shí)以上的。

⑵設(shè)備事故損失費(fèi)（設(shè)備修復(fù)費(fèi)＋減產(chǎn)損失費(fèi)）在三十萬(wàn)元以上。

⑶設(shè)備事故的設(shè)備（設(shè)備損壞嚴(yán)重?zé)o法修復(fù)的以該設(shè)備的凈值計(jì)算）在6萬(wàn)元以上的。

五、事故考核細(xì)則：

1、對(duì)發(fā)生事故的責(zé)任單位按以下原則考核。（包括事故責(zé)任人考核）

1.1生產(chǎn)事故考核：

1.1.1因責(zé)任造成高爐慢風(fēng)，每10分鐘扣罰責(zé)任單位月綜合獎(jiǎng)50元。

1.1.2因責(zé)任造成高爐休風(fēng)2小時(shí)以內(nèi)，扣罰責(zé)任單位月綜合獎(jiǎng)500－2000元。

1.1.3因責(zé)任造成高爐休風(fēng)2小時(shí)以上4小時(shí)以內(nèi)的扣罰責(zé)任單位月綜合獎(jiǎng)2000－3000元。

1.1.4因責(zé)任造成高爐休風(fēng)4小時(shí)以上8小時(shí)以內(nèi)的扣罰責(zé)任單位月綜合獎(jiǎng)3000－5000元。

1.1.5因責(zé)任造成高爐休風(fēng)8小時(shí)以上24小時(shí)以內(nèi)的扣罰責(zé)任單位月綜合獎(jiǎng)5000－10000元。

1.1.6因責(zé)任造成高爐休風(fēng)24小時(shí)以上的扣罰責(zé)任單位月綜合獎(jiǎng)10000－20000元。

1.1.7無(wú)計(jì)劃停煤2－8小時(shí)，扣罰責(zé)任單位月綜合獎(jiǎng)500－2000元。

1.2工藝質(zhì)量事故考核：

1.2.1每出現(xiàn)一次三級(jí)質(zhì)量事故扣罰責(zé)任單位月綜合獎(jiǎng)500元。

1.2.2每出現(xiàn)一次二級(jí)質(zhì)量事故扣罰責(zé)任單位月綜合獎(jiǎng)1000元。

1.2.3每出現(xiàn)一次一級(jí)質(zhì)量事故扣罰責(zé)任單位月綜合獎(jiǎng)3000元。

第4篇 公司工藝紀(jì)律管理及考核辦法

公司工藝紀(jì)律管理及考核辦法

(修訂版)

第一章總則

工藝紀(jì)律是公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中,為維護(hù)工藝的嚴(yán)肅性,保證工藝貫徹執(zhí)行,確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全文明生產(chǎn)而制定的某些有約束性的規(guī)定,工藝紀(jì)律是確保公司有秩序地進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)的重要法規(guī)之一。

第二章工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容

第一條現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理的工藝紀(jì)律

1.工藝文件的管理

1.1工藝文件是指作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、裝配流程卡、工藝附圖、參數(shù)對(duì)照表、樣板、設(shè)備操作規(guī)程等能夠及時(shí)而有效地指導(dǎo)員工進(jìn)行正確而規(guī)范化操作的正式文件;

1.2 職能部門下發(fā)的工藝文件應(yīng)達(dá)到'正確、完整、統(tǒng)一、清晰',并能有效地指導(dǎo)生產(chǎn);

1.3總裝車間班組成員負(fù)責(zé)工藝文件、樣板的完好性,在產(chǎn)品上線生產(chǎn)前,班組成員要把工藝文件按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地?cái)[放到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的指定位置;

1.4工藝人員在處理生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的技術(shù)問(wèn)題時(shí),要堅(jiān)持'三按'(按設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件)進(jìn)行操作,發(fā)現(xiàn)文件不正確時(shí),要及時(shí)反饋修改文件,總裝車間班組長(zhǎng)和一線員工有責(zé)任對(duì)其發(fā)現(xiàn)的文件錯(cuò)誤及時(shí)反饋以使文件能夠持續(xù)有效指導(dǎo)生產(chǎn);

1.5一線員工要熟悉當(dāng)班機(jī)型的工藝文件,生產(chǎn)時(shí)要嚴(yán)格按照工藝文件及作業(yè)要求的規(guī)范化動(dòng)作要領(lǐng)正確地操作,要保證操作與工藝文件規(guī)定的一致性。發(fā)生工藝文件規(guī)定模糊或產(chǎn)生歧異時(shí),以現(xiàn)場(chǎng)工藝指導(dǎo)為準(zhǔn)?，F(xiàn)場(chǎng)工藝對(duì)工藝文件擁有最終解釋權(quán)。

2.技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件的管理

2.1職能部門下發(fā)的技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件,對(duì)于非正常渠道下發(fā)的非正式文件,總裝車間有權(quán)不予執(zhí)行;

2.2技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件與其他工藝文件一樣在指導(dǎo)一線員工生產(chǎn)操作時(shí)具有嚴(yán)格的約束力,總裝車間相關(guān)執(zhí)行人員應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)通知規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行正確生產(chǎn)操作;

2.3現(xiàn)場(chǎng)工藝有責(zé)任對(duì)技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件進(jìn)行必要解釋或補(bǔ)充,并要求總裝車間相關(guān)人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行。現(xiàn)場(chǎng)工藝對(duì)技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件擁有最終解釋權(quán);

2.4總裝車間應(yīng)對(duì)職能部門下發(fā)的技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件進(jìn)行妥善保管,以備查詢。

3.過(guò)程檢驗(yàn)管理

3.1過(guò)程檢驗(yàn)是指一線員工在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的自檢、互檢、首檢以及終檢等活動(dòng),目的是為了減少生產(chǎn)過(guò)程中的人為錯(cuò)誤和不必要的損失,提高成品一次下線合格率;

3.2一線員工在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)工藝文件規(guī)定進(jìn)行自檢和互檢等活動(dòng),一線員工要熟知當(dāng)班機(jī)型當(dāng)班工位自檢內(nèi)容和互檢內(nèi)容;

3.3總裝車間應(yīng)在每條生產(chǎn)線的成品下線工位或關(guān)鍵崗位設(shè)置不少于一人的終檢工序,進(jìn)行終檢操作的人員要經(jīng)過(guò)專業(yè)技能培訓(xùn)并熟知本崗位終檢內(nèi)容;

3.4總裝車間應(yīng)安排固定人員對(duì)每天開(kāi)工時(shí)生產(chǎn)的第一臺(tái)產(chǎn)品或發(fā)生轉(zhuǎn)機(jī)型時(shí)的生產(chǎn)線進(jìn)行首檢工作,首檢工作應(yīng)嚴(yán)格按照相應(yīng)的工藝文件規(guī)定進(jìn)行并保留相關(guān)文字記錄以備查詢。

4.缺陷管理

4.1缺陷管理是指一線員工在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象時(shí)所應(yīng)該采取的應(yīng)對(duì)措施,對(duì)于一般意義上的或之前發(fā)生過(guò)的異?，F(xiàn)象由當(dāng)班操作人員與當(dāng)班班組長(zhǎng)自行解決,對(duì)于難以判斷異常原因或較重大的質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反饋給現(xiàn)場(chǎng)工藝,由現(xiàn)場(chǎng)工藝協(xié)調(diào)解決;

4.2一線員工發(fā)現(xiàn)同一物料連續(xù)三件存在同樣缺陷或缺陷物料數(shù)量比例較高時(shí),應(yīng)立即停止該工序操作并通知班組長(zhǎng)及現(xiàn)場(chǎng)工藝協(xié)調(diào)解決。

5.標(biāo)識(shí)管理

5.1標(biāo)識(shí)管理是指總裝車間班組長(zhǎng)或一線員工在生產(chǎn)工程中進(jìn)行的具有追溯性的文字記錄;

5.2《工序記錄卡》的使用與管理

5.2.1總裝車間在線生產(chǎn)過(guò)程中每臺(tái)機(jī)器都要附帶相應(yīng)的《工序記錄卡》,《工序記錄卡》的內(nèi)容記錄了每臺(tái)機(jī)器當(dāng)班生產(chǎn)時(shí)的原始狀態(tài)。一線員工在完成當(dāng)班工序操作后要按照實(shí)際情況認(rèn)真填寫(xiě)相應(yīng)的工序記錄狀態(tài);

5.2.2總裝車間要定期對(duì)終檢完成后的《工序記錄卡》分類裝訂成冊(cè)并妥善保管,以備查詢;

5.3一線員工進(jìn)行在線性能檢測(cè)或其他關(guān)鍵重要崗位時(shí),要嚴(yán)格按照工藝文件的要求或現(xiàn)場(chǎng)工藝的指導(dǎo)進(jìn)行相關(guān)檢測(cè)記錄,并對(duì)記錄的內(nèi)容負(fù)責(zé);

5.4一線員工在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料要按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

第二條現(xiàn)場(chǎng)定置管理的工藝紀(jì)律

1.總裝車間場(chǎng)地規(guī)劃的定置管理

1.1總裝車間現(xiàn)場(chǎng)所有用途不同的區(qū)域都應(yīng)有明確的界線和標(biāo)識(shí),并應(yīng)有相應(yīng)的責(zé)任人負(fù)責(zé)管理;

1.2總裝車間現(xiàn)場(chǎng)所有地面區(qū)域劃線應(yīng)清晰、美觀,各類標(biāo)識(shí)(地面標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)牌)都應(yīng)完好有效;

1.3總裝車間現(xiàn)場(chǎng)所有物品擺放均應(yīng)嚴(yán)格按照車間定置管理平面圖進(jìn)行。

2.總裝車間物料周轉(zhuǎn)器具、工作臺(tái)等輔助性工具的管理

2.1總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有物料周轉(zhuǎn)器具、工裝板、工具、工作臺(tái)(柜)、板凳等輔助性工具均應(yīng)嚴(yán)格按要求進(jìn)行定置擺放;

2.2總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存放的周轉(zhuǎn)器具最高高度不得超過(guò)1.5m;

2.3總裝車間所有周轉(zhuǎn)器具、工裝板、工具、工作臺(tái)(柜)、板凳等輔助性工具都應(yīng)有編號(hào),必要的情況下要有責(zé)任人標(biāo)識(shí);

2.4室內(nèi)總裝線、部裝線在使用工裝板進(jìn)行生產(chǎn)時(shí),應(yīng)嚴(yán)格遵守《工裝板使用注意事項(xiàng)》的相關(guān)規(guī)定;

2.5一線員工要遵守文明生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定,對(duì)于物料周轉(zhuǎn)器具、工裝板、工具、物料等要輕拿輕放,更不能野蠻推、拉總裝生產(chǎn)線上的產(chǎn)品。

3.總裝車間物料、半成品、成品以及返修機(jī)的管理

3.1物料的管理

3.1.1總裝車間現(xiàn)場(chǎng)物料要分類擺放,物料包裝要求整潔、整齊;

3.1.2總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)原則上只允許擺放正在生產(chǎn)機(jī)型的物料,如遇特殊原因停線轉(zhuǎn)機(jī)型時(shí),相應(yīng)的退返物料和半成品機(jī)需退回臨時(shí)物料存放區(qū)(非拉式物料不允許滯留生產(chǎn)線),并在顯著位置標(biāo)識(shí)清楚,在臨時(shí)物料存放區(qū)存放的退返物料由總裝車間負(fù)責(zé)進(jìn)行防水、防塵、防盜等安全管理,超過(guò)三天以上的退返物料應(yīng)由車間開(kāi)單退回倉(cāng)庫(kù);

3.1.3總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存放物料最多數(shù)量應(yīng)不超過(guò)當(dāng)日排產(chǎn)總量,大型鈑金件、配管、電控部件及其他物料必須用規(guī)定的周轉(zhuǎn)器具按規(guī)定位置有序擺放;

3.1.4生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料,應(yīng)及時(shí)將不合格標(biāo)簽貼在缺陷位置的旁邊,寫(xiě)明故障原因和發(fā)現(xiàn)故障時(shí)間,放到指定的不合格物料臨時(shí)存放區(qū);

3.1.5拉式物料統(tǒng)一放在拉式物料架上,并標(biāo)識(shí)清楚,拉式物料架上的物料標(biāo)識(shí)應(yīng)與盛放物料一致。

生產(chǎn)過(guò)程中需要的拉式物料統(tǒng)一由車間現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)料員領(lǐng)取,每次領(lǐng)取拉式物料的數(shù)量要適中,嚴(yán)禁一次性把拉式物料全部放到線上;

3.1.6生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的物料包裝袋、包裝布,不能重復(fù)使用或外協(xié)廠家不要求回收的要立即置于垃圾箱中,能重復(fù)使用的要及時(shí)拆疊、擺放整齊并定期清理出現(xiàn)場(chǎng);

3.1.7總裝車間和倉(cāng)庫(kù)有責(zé)任對(duì)各自存放的物料進(jìn)行防水、防塵、防盜等安全管理。

3.2半成品、成品及返修機(jī)的管理

3.2.1生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的故障機(jī)(成品機(jī)或半成品機(jī))需要返修時(shí),由發(fā)現(xiàn)故障者在《工序記錄卡》的指定位置上寫(xiě)明故障現(xiàn)象和發(fā)生故障時(shí)間,并周轉(zhuǎn)至指定的待返修區(qū);

3.2.2總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)成品存放區(qū)應(yīng)將未檢成品、已檢合格成品、已檢不合格成品區(qū)分存放并按規(guī)定標(biāo)識(shí)清楚。

第三條工裝夾具及設(shè)備管理的工藝紀(jì)律

1. 工裝夾具的管理

1.1工裝夾具的定義:簡(jiǎn)稱工裝,是指生產(chǎn)制造過(guò)程中用于測(cè)試、操作等生產(chǎn)輔助手段,包括測(cè)試工裝、夾具、刀模、刀具、專用量具(包括計(jì)量器具)以及輔具。

1.2總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)投入使用的工裝夾具必須有明確的標(biāo)識(shí),標(biāo)明工裝名稱、有效期、保管人等內(nèi)容。投入使用的所有工裝必須是有效的;

1.3工裝夾具的使用必須嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行;

1.4所有工裝夾具必須由規(guī)定的保管人負(fù)責(zé)維護(hù)保管,不使用的工裝須放置在規(guī)定的區(qū)域,每天生產(chǎn)結(jié)束時(shí)工裝保管人必須及時(shí)清理所負(fù)責(zé)的工裝夾具;

1.5工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài),計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定周期定檢,以保證量值正確、統(tǒng)一;

1.6工裝夾具的其他管理規(guī)定應(yīng)嚴(yán)格按照商技字[2001]005號(hào)《工藝裝備管理辦法》進(jìn)行。

2.設(shè)備及動(dòng)力能源方面的管理

2.1總裝車間所有設(shè)備必須有專人進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng),確保設(shè)備運(yùn)行正常和設(shè)備完好率;

2.2總裝車間一線設(shè)備操作人員必須熟悉設(shè)備的操作使用方法,并能夠排除設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生的常見(jiàn)故障,對(duì)于設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中的異?，F(xiàn)象應(yīng)及時(shí)通知公司設(shè)備主管進(jìn)行協(xié)調(diào)處理;

2.3總裝車間要有專人按要求定期檢查水源、電源、氣源(包括壓縮空氣、氧氣、液化石油氣、氮?dú)?是否在使用要求范圍內(nèi),以確保水、電、氣等能源的正常供應(yīng);

第四條生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不合格品管理的工藝紀(jì)律

1.不合格品的定義:在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料、半成品以及成品均稱為不合格品;

2.總裝車間一線員工在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時(shí),必須及時(shí)在物料缺陷位置旁邊貼好不合格標(biāo)簽,并注明物料名稱、缺陷原因以及發(fā)現(xiàn)日期等內(nèi)容;

3.作好標(biāo)識(shí)的不合格物料應(yīng)放置在不合格物料臨時(shí)存放區(qū)內(nèi),對(duì)于不合格物料也應(yīng)輕拿輕放并擺放整齊,以保證物料的完好性;

4.領(lǐng)料員應(yīng)對(duì)不合格物料臨時(shí)存放區(qū)定期清理,當(dāng)日生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料不能滯留現(xiàn)場(chǎng)一個(gè)工作日以上。

第五條一線員工培訓(xùn)上崗的管理

1.總裝車間在新職工(包括臨時(shí)工、輪換工)上崗前必須組織進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)和工藝紀(jì)律教育,經(jīng)考試合格者方能上崗操作;對(duì)特殊工序(如焊接、電工),操作人員還必須持有相應(yīng)的崗位上崗證書(shū)(或持頒發(fā)的具相同效力的許可證);

2.新產(chǎn)品批產(chǎn)后,要對(duì)班組長(zhǎng)和生產(chǎn)工人進(jìn)行新產(chǎn)品專業(yè)知識(shí)方面的培訓(xùn)(可以在試產(chǎn)時(shí)同步進(jìn)行),對(duì)受訓(xùn)人員的態(tài)度和掌握程度要進(jìn)行檢查和考核;

3.總裝車間對(duì)于需要輪崗的員工要組織進(jìn)行新崗位技能培訓(xùn),經(jīng)考試合格或相關(guān)人員認(rèn)可后方可輪崗;對(duì)于關(guān)鍵重要工序操作人員的輪崗,還必須經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)工藝口頭或書(shū)面認(rèn)可;

4.工藝人員應(yīng)定期對(duì)各個(gè)部門進(jìn)行工藝紀(jì)律的宣貫,保證工藝紀(jì)律的宣貫率;

5.總裝車間還應(yīng)對(duì)車間的安全、文明生產(chǎn)按相關(guān)規(guī)定要求(6sk檢查規(guī)范)進(jìn)行負(fù)責(zé)。

第三章工藝紀(jì)律的管理

第六條 工藝紀(jì)律貫徹執(zhí)行和檢查考核由總經(jīng)理助理和技術(shù)工程部部長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)。

第七條 總裝車間主任(財(cái)務(wù)部)負(fù)責(zé)本車間(倉(cāng)庫(kù))的工藝紀(jì)律管理日常工作。

第八條 現(xiàn)場(chǎng)工藝參與車間工藝紀(jì)律管理日常工作,對(duì)工藝紀(jì)律管理負(fù)協(xié)同責(zé)任。

第四章工藝紀(jì)律的檢查制度

第九條 工藝紀(jì)律實(shí)行日常檢查、周檢和不定期檢查相結(jié)合的檢查制度。

第十條 日常檢查:車間主任與車間班組長(zhǎng)、現(xiàn)場(chǎng)工藝共同負(fù)責(zé)車間日常工藝紀(jì)律管理(并制訂車間一級(jí)的工藝紀(jì)律管理制度及考核辦法),發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象及時(shí)糾正,同時(shí)記錄在工藝紀(jì)律檢查表上。

第十一條 周檢:由技術(shù)工程部每周五以前進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查,并填寫(xiě)'工藝紀(jì)律周檢記錄卡'。

第十二條 由技術(shù)工程部部長(zhǎng)組織公司相關(guān)部門每月至少進(jìn)行一次全面工藝紀(jì)律檢查,并填寫(xiě)'工藝紀(jì)律月檢記錄卡'。

第十三條 技術(shù)工程部把每次檢查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并把上月/上次檢查結(jié)果不符合項(xiàng)作為下次檢查的重點(diǎn)。

第五章工藝紀(jì)律的考核

第十四條 技術(shù)工程部把每次工藝紀(jì)律檢查的結(jié)果進(jìn)行匯總通報(bào),各部門根據(jù)檢查結(jié)果對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核(評(píng))。

第十五條 工藝紀(jì)律的考核方式分為通報(bào)(批評(píng)或表?yè)P(yáng))、罰款、獎(jiǎng)金等三種形式,對(duì)于因違反工藝紀(jì)律而進(jìn)行的罰款將進(jìn)行專款專用。

第十六條 工藝紀(jì)律檢查考核細(xì)則見(jiàn)附表一。

第十七條 對(duì)各部門在周(月)檢查中,每扣罰超過(guò)1分,進(jìn)行50元的累積處罰(如:扣罰3.2分,則罰款150),同樣每獎(jiǎng)勵(lì)超過(guò)1分,進(jìn)行50元的累積資金獎(jiǎng)勵(lì)。

第十八條 多部門責(zé)任項(xiàng)目,按考核時(shí)部門責(zé)任分別計(jì)分。

第六章附則

第十九條 本辦法由技術(shù)工程部負(fù)責(zé)修訂、解釋。

第二十條 本辦法自下發(fā)之日起實(shí)施,原__商字[20__]027號(hào)文件作廢。

附:

1.工藝紀(jì)律檢查考核細(xì)則

2.工藝紀(jì)律月(周)檢查記錄卡

第5篇 某煉鐵廠生產(chǎn)工藝事故管理辦法

為進(jìn)一步規(guī)范生產(chǎn)事故,工藝質(zhì)量事故、設(shè)備事故的管理,減少和杜絕各類事故的發(fā)生,減少和杜絕各類事故給產(chǎn)量、質(zhì)量,設(shè)備及人身安全帶來(lái)不應(yīng)有的損失,進(jìn)一步加強(qiáng)各類事故的管理與考核,提高各級(jí)生產(chǎn)組織者和操作者的防事故意識(shí),超前防范。確保煉鐵廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的順利完成,特制定此管理辦法。

一、本辦法適用范圍:

煉鐵廠各單位生產(chǎn)、工藝、設(shè)備事故管理。

二、“事故”定義:

在生產(chǎn)過(guò)程中,因工作失誤,操作不當(dāng)、管理漏洞等人為因素造成的主體設(shè)備、輔助設(shè)備不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),機(jī)械設(shè)備損壞,減產(chǎn)、停產(chǎn),運(yùn)輸中斷的,影響正常生產(chǎn)組織的事件,均屬事故。

二、管理職責(zé):

1、生產(chǎn)科,技術(shù)科,設(shè)備科是生產(chǎn),工藝,設(shè)備事故的管理部門。

2、事故單位負(fù)責(zé)按要求時(shí)間分析事故原因,制定防范措施,并接受處罰。

三、事故管理:

1、凡發(fā)生事故由事故單位組織分析找出事故原因及責(zé)任者,制定防范措施,拿出內(nèi)部處理意見(jiàn)。24小時(shí)之內(nèi)車間主任將事故分析報(bào)告以書(shū)面形式報(bào)主管科長(zhǎng)備案。

2、除小事故以外的其它事故由主管科長(zhǎng)牽頭,組織調(diào)查分析報(bào)主管廠長(zhǎng)簽字,下發(fā)事故通報(bào)。

3、發(fā)生事故時(shí),值班人員在做好紀(jì)錄的同時(shí)立即通知當(dāng)班調(diào)度到事故現(xiàn)場(chǎng),并按事故級(jí)別及影響通知相關(guān)人員及主管廠長(zhǎng),按有關(guān)規(guī)定逐級(jí)上報(bào)有關(guān)部門。

4、發(fā)生事故時(shí),立即組織搶修,及時(shí)恢復(fù)生產(chǎn)。

5、凡發(fā)生各類事故,事故單位應(yīng)立即將事故發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)報(bào)調(diào)度值班室。

6、事故報(bào)告的格式:關(guān)于×××事故分析報(bào)告。①事故經(jīng)過(guò)。②事故原因。③責(zé)任分析。④防范措施。⑤處理意見(jiàn)。

四、事故分類:

1、生產(chǎn)事故

根據(jù)公司生產(chǎn)事故管理規(guī)定結(jié)合本廠生產(chǎn)實(shí)際情況,生產(chǎn)事故分為五級(jí)。即小事故、事故、一般事故、重大事故、特大事故。

1)、小事故:指造成高爐主體單機(jī)停產(chǎn)2小時(shí)以內(nèi)或造成高爐減產(chǎn)的事故。

2)、事故:指造成單機(jī)停產(chǎn)2小時(shí)以上4小時(shí)以內(nèi)的事故。

3)、一般事故:指造成單機(jī)停產(chǎn)4小時(shí)以上24小時(shí)以內(nèi)的事故。

4)、重大事故:指造成單機(jī)停產(chǎn)24小時(shí)以上72小時(shí)以內(nèi)的事故。

5)、特大事故:指造成單機(jī)停產(chǎn)72小時(shí)以上的事故。

2、工藝質(zhì)量事故:

根據(jù)公司工藝質(zhì)量管理規(guī)定結(jié)合本廠生產(chǎn)實(shí)際情況,工藝質(zhì)量故事分為四級(jí):質(zhì)量事故、三級(jí)質(zhì)量事故、二級(jí)質(zhì)量事故,一級(jí)質(zhì)量事故。

1)、質(zhì)量事故:同一座高爐24小時(shí)之內(nèi)發(fā)生出格鐵,累計(jì)不超過(guò)兩爐。

2)、三級(jí)質(zhì)量事故:同一座高爐24小時(shí)之內(nèi)累計(jì)發(fā)生三爐號(hào)外。

3)、二級(jí)質(zhì)量事故:同一座高爐24小時(shí)之內(nèi)連續(xù)發(fā)生三爐號(hào)外。

4)、一級(jí)質(zhì)量事故:同一座高爐連續(xù)發(fā)生兩次二級(jí)質(zhì)量事故。

3、設(shè)備事故:

根據(jù)公司設(shè)備事故管理規(guī)定結(jié)合本廠實(shí)際情況,設(shè)備事故分為四級(jí):小事故,事故,一般事故,重大事故。

1)、小事故:造成單機(jī)停產(chǎn)2小時(shí)以內(nèi)或造成高爐慢風(fēng)的設(shè)備事故。

2)、事故:設(shè)備發(fā)生事故使主機(jī)停產(chǎn)2小時(shí)以上4小時(shí)以內(nèi)的設(shè)備事故。

3)、一般事故:

⑴主要生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生事故使生產(chǎn)系統(tǒng)停機(jī)4小時(shí)以上16小時(shí)以下的設(shè)備事故。

⑵設(shè)備事故損失費(fèi)用(設(shè)備修復(fù)費(fèi)+減產(chǎn)損失費(fèi))在10萬(wàn)元以上,30萬(wàn)元以下者。

⑶設(shè)備事故的設(shè)備修復(fù)費(fèi)用在1萬(wàn)元以上,6萬(wàn)元以下。

4)、重大設(shè)備事故:

⑴ 主要生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生事故使生產(chǎn)系統(tǒng)停機(jī)16小時(shí)以上的。

⑵設(shè)備事故損失費(fèi)(設(shè)備修復(fù)費(fèi)+減產(chǎn)損失費(fèi))在三十萬(wàn)元以上。

⑶設(shè)備事故的設(shè)備(設(shè)備損壞嚴(yán)重?zé)o法修復(fù)的以該設(shè)備的凈值計(jì)算)在6萬(wàn)元以上的。

五、事故考核細(xì)則:

1、對(duì)發(fā)生事故的責(zé)任單位按以下原則考核。(包括事故責(zé)任人考核)

1.1生產(chǎn)事故考核:

1.1.1因責(zé)任造成高爐慢風(fēng),每10分鐘扣罰責(zé)任單位月綜合獎(jiǎng)50元。

1.1.2因責(zé)任造成高爐休風(fēng)2小時(shí)以內(nèi),扣罰責(zé)任單位月綜合獎(jiǎng)500-2000元。

1.1.3因責(zé)任造成高爐休風(fēng)2小時(shí)以上4小時(shí)以內(nèi)的扣罰責(zé)任單位月綜合獎(jiǎng)2000-3000元。

1.1.4因責(zé)任造成高爐休風(fēng)4小時(shí)以上8小時(shí)以內(nèi)的扣罰責(zé)任單位月綜合獎(jiǎng)3000-5000元。

1.1.5因責(zé)任造成高爐休風(fēng)8小時(shí)以上24小時(shí)以內(nèi)的扣罰責(zé)任單位月綜合獎(jiǎng)5000-10000元。

1.1.6因責(zé)任造成高爐休風(fēng)24小時(shí)以上的扣罰責(zé)任單位月綜合獎(jiǎng)10000-20000元。

1.1.7無(wú)計(jì)劃停煤2-8小時(shí),扣罰責(zé)任單位月綜合獎(jiǎng)500-2000元。

1.2工藝質(zhì)量事故考核:

1.2.1每出現(xiàn)一次三級(jí)質(zhì)量事故扣罰責(zé)任單位月綜合獎(jiǎng)500元。

1.2.2每出現(xiàn)一次二級(jí)質(zhì)量事故扣罰責(zé)任單位月綜合獎(jiǎng)1000元。

1.2.3每出現(xiàn)一次一級(jí)質(zhì)量事故扣罰責(zé)任單位月綜合獎(jiǎng)3000元。

1.3設(shè)備事故考核:

1.3.1每出現(xiàn)一次設(shè)備事故造成2小時(shí)以上4小時(shí)以內(nèi)的事故扣罰責(zé)任單位月綜合獎(jiǎng)1500-2000元。

1.3.2每出現(xiàn)一次一般設(shè)備事故扣罰責(zé)任單位月綜合獎(jiǎng)2000-5000元。

1.3.3每出現(xiàn)一次重大設(shè)備事故扣罰責(zé)任單位月綜合獎(jiǎng)5000-10000元。

2.對(duì)發(fā)生事故的責(zé)任者按以下原則考核:

1、生產(chǎn)部分:

1.1、因操作失誤,造成跑風(fēng),鱉風(fēng),扣罰責(zé)任者100元,班長(zhǎng)100元,大班長(zhǎng)200元,副主任300元,主任400元,造成高爐斷風(fēng),扣罰責(zé)任者500元,班長(zhǎng)200元,大班長(zhǎng)300元,副主任400元、主任500元,造成風(fēng)口灌渣事故的按事故等級(jí)考核責(zé)任單位。

1.2、因責(zé)任拉運(yùn)除塵灰不及時(shí),影響高爐正常生產(chǎn),每次扣罰責(zé)任者50元,班長(zhǎng)100元,大班長(zhǎng)200元,主任300元。影響爐況的按生產(chǎn)事故等級(jí)考核責(zé)任單位。

1.3、水工因操作失誤,使冷卻設(shè)備斷水,燒壞小套,扣罰責(zé)任者100元,水工班長(zhǎng)100元,水工副段長(zhǎng)150元,水工段長(zhǎng)200元,燒壞中套,扣罰責(zé)任者200元,水工班長(zhǎng)200元,水工副段長(zhǎng)300元,水工段長(zhǎng)400元,燒壞大套,扣罰責(zé)任者300元,水工班長(zhǎng)300元,水工副段長(zhǎng)400元,水工段長(zhǎng)500元。造成事故的按事故等級(jí)考核責(zé)任單位。

1.4、冷卻設(shè)備漏水未能及時(shí)發(fā)現(xiàn),一次扣罰責(zé)任者100元,造成爐涼的一次責(zé)任者200元,水工班長(zhǎng)200元,水工副段長(zhǎng)300元,水工段長(zhǎng)400元。

1.5、向沖渣水溝內(nèi)倒溝鐵干渣,每次扣罰責(zé)任者50元,班長(zhǎng)100元,大班長(zhǎng)150,付工長(zhǎng)200元,工長(zhǎng)100元,副主任200元,主任300元,影響高爐正常生產(chǎn)扣罰責(zé)任者100元,班長(zhǎng)200元,付工長(zhǎng)300元,工長(zhǎng)400元,正、副主任500元。影響嚴(yán)重按生產(chǎn)事故等級(jí)考核責(zé)任單位。

1.6、下渣溝放炮,每次扣罰責(zé)任者100元,班長(zhǎng)150元,大班長(zhǎng)150元,副工長(zhǎng)200元,工長(zhǎng)100元,副主任200元,正主任300元。造成高爐休風(fēng),慢風(fēng),扣罰責(zé)任者200元,班長(zhǎng)300元,大班長(zhǎng)300元,副工長(zhǎng)400元,工長(zhǎng)300元,副主任400元,正主任500元,并按事故等級(jí)考核責(zé)任單位。

1.7除特殊爐況外,每放火渣一次,扣罰當(dāng)班班長(zhǎng)100元,副工長(zhǎng)200元,副主任100元,主任100元。

1.8、因責(zé)任造成爐前主溝,大溝跑鐵,每次扣罰責(zé)任者100元,班長(zhǎng)200元,大班長(zhǎng)200元,副工長(zhǎng)300元,工長(zhǎng)200元,副主任300元,主任300元。造成高爐休風(fēng)慢風(fēng)扣罰責(zé)任者200元,班長(zhǎng)300元,大班長(zhǎng)300元,副工長(zhǎng)400元,工長(zhǎng)300元,副主任400元,主任500元,并按事故等級(jí)考核責(zé)任單位。

1.9、因責(zé)任造成鐵水澆鐵道,考核責(zé)任者200元,班長(zhǎng)300元,副工長(zhǎng)350元,工長(zhǎng)400,副主任450元,主任500元。影響嚴(yán)重造成高爐事故的事故等級(jí)考核責(zé)任單位。

1.10、因鐵口淺,造成跑鐵,一次扣罰責(zé)任者100元,班長(zhǎng)100元,副工長(zhǎng)150元,工長(zhǎng)100元,副主任200,主任300元,造成高爐休風(fēng)、慢風(fēng),一次扣罰責(zé)任者200元,班長(zhǎng)200元,副工長(zhǎng)300元,工長(zhǎng)200元,副主任300,主任400元。鐵口自動(dòng)燒開(kāi)一次扣罰責(zé)任者100元,班長(zhǎng)150元,大班長(zhǎng)200元,副工長(zhǎng)200元,工長(zhǎng)300元,副主任400元,主任500元。造成高爐休減風(fēng),按生產(chǎn)事故等級(jí)考核責(zé)任單位。

1.11、卷?yè)P(yáng)、稱量因積料或其它原因(不包括設(shè)備原因)所發(fā)生的上料中斷,影響高爐慢風(fēng),每次考核責(zé)任人100元,當(dāng)班班長(zhǎng)150元,大班長(zhǎng)150元,副工長(zhǎng)200元,正工長(zhǎng)200元,正、副主任300元。造成高爐休風(fēng),慢風(fēng)的按生產(chǎn)事故等級(jí)考核責(zé)任單位。

1.12、返礦返焦拉運(yùn)不及時(shí),影響高爐正常生產(chǎn),每次扣罰責(zé)任者100元,班長(zhǎng)100元,大班長(zhǎng)150元,副工長(zhǎng)200元,副主任300元,主任400元。

1.13、 因責(zé)任原燃料上倉(cāng)不及時(shí),每使高爐斷料一批,扣罰責(zé)任者100元,班長(zhǎng)100元,大班長(zhǎng)150元,主任200元。造成高爐慢風(fēng)、休風(fēng)者扣罰責(zé)任者200元,班長(zhǎng)200元,大班長(zhǎng)300元,主任500元。

1.14、各電子稱四周夾料,稱上大量積灰、積料或雜物,造成稱量不準(zhǔn),每發(fā)生一次扣罰責(zé)任者100元,班長(zhǎng)100元,大班長(zhǎng)200元,副工長(zhǎng)200元,工長(zhǎng)200元。副主任300元,主任400元。

1.15、因責(zé)任造成混料,每次扣罰責(zé)任者100元,當(dāng)班班長(zhǎng)150元,大班長(zhǎng)200元,主任300元。造成爐況失常,影響產(chǎn)量的每次扣罰責(zé)任者200元,當(dāng)班班長(zhǎng)200元,大班長(zhǎng)300元,主任500元。并按生產(chǎn)事故等級(jí)考核責(zé)任單位。

1.16、因責(zé)任皮帶撕扯、刮壞造成的中斷上料,扣罰責(zé)任者200元,班長(zhǎng)300元,大班長(zhǎng)350元,副主任400元,主任500元。造成高爐休風(fēng)、慢風(fēng)的按事故等級(jí)考核責(zé)任單位。

1.17、因責(zé)任造成的晚?yè)Q包、晚擺包影響高爐出鐵扣罰責(zé)任者100元,班長(zhǎng)100元,大班長(zhǎng)150元,主任200元。造成高爐休風(fēng)、慢風(fēng)及爐況失常的扣罰責(zé)任者200元,班長(zhǎng)200元,大班長(zhǎng)200元,主任400元。影響嚴(yán)重造成高爐事故的按事故等級(jí)考核責(zé)任單位。

1.18、鐵水包燒穿,扣罰責(zé)任者200元,班長(zhǎng)200元,大班長(zhǎng)300元,主任500元。造成高爐休風(fēng)、慢風(fēng)的扣罰責(zé)任者400元,班長(zhǎng)400元,大班長(zhǎng)500元,主任800元。并按事故等級(jí)考核責(zé)任單位。

1.19、因誤操作導(dǎo)致高爐失常,每次扣罰責(zé)任者300元,副主任300元,主任400元。

1.20、因操作失誤導(dǎo)致高爐風(fēng)口灌渣,造成高爐休風(fēng)2小時(shí)以內(nèi),扣罰責(zé)任者200元,副主任300元,主任400元。造成高爐休風(fēng)2小時(shí)以上4小時(shí)以內(nèi)的扣罰責(zé)任者400元,副主任500元,主任600元。造成高爐休風(fēng)4小時(shí)以上8小時(shí)以內(nèi)的扣罰責(zé)任者700元,副主任800元,主任1000元。造成高爐休風(fēng)8小時(shí)以上24小時(shí)以內(nèi)的扣罰責(zé)任者1000元,副主任1500元,主任1800元。造成高爐休風(fēng)24小時(shí)以上的扣扣罰責(zé)任者1500元,副主任1800元,主任2000元。

1.21、錯(cuò)變料造成爐況失常每次扣罰責(zé)任者300元,副主任400元,主任500元。影響嚴(yán)重按事故等級(jí)考核責(zé)任單位。

1.22、卷?yè)P(yáng)、稱量未按工長(zhǎng)指令上料、布料,錯(cuò)上料,造成爐況失常的一次扣罰責(zé)任者200元,班長(zhǎng)200元,大班長(zhǎng)300元,工長(zhǎng)400元,副主任400元,主任500元。造成事故的按事故等級(jí)考核責(zé)任單位。

1.23、高爐無(wú)計(jì)劃停煤15分鐘以上1小時(shí)以內(nèi)的,扣罰當(dāng)班班長(zhǎng)100元,大班長(zhǎng)150元,副主任150元,主任200元。1小時(shí)以上2小時(shí)以內(nèi)的,扣罰當(dāng)班班長(zhǎng)150元,大班長(zhǎng)200元,副主任200元,主任200元。造成高爐停煤2小時(shí)以上8小時(shí)以內(nèi)的,扣罰當(dāng)班班長(zhǎng)200元,大班長(zhǎng)300元,副主任400元,主任500元。造成爐況失常的按事故等級(jí)考核責(zé)任單位。

2、工藝質(zhì)量部分

2.1、每出現(xiàn)一次質(zhì)量事故,扣罰該車間主任100元,副主任100元,責(zé)任工長(zhǎng)200元,副工長(zhǎng)100元。

2.2、每出現(xiàn)一次三級(jí)質(zhì)量事故,扣罰該車間主任500元,副主任300元,責(zé)任工長(zhǎng)500元,副工長(zhǎng)100元。

2.3、每出現(xiàn)一次二級(jí)質(zhì)量事故,扣罰該車間主任1000元,副主任800元,責(zé)任工長(zhǎng)1000元,副工長(zhǎng)300元。

2.4、每出現(xiàn)一次一級(jí)質(zhì)量事故,扣罰該車間主任2000元,副主任1500元,責(zé)任工長(zhǎng)2000元,副工長(zhǎng)500元。

3、設(shè)備部分:

3.1每出現(xiàn)一次小事故:扣罰責(zé)任者100元,班長(zhǎng)100元,作業(yè)長(zhǎng)200元,副主任300元,主任400元。

3.2每出現(xiàn)一次事故:扣罰責(zé)任者200元,班長(zhǎng)200元,作業(yè)長(zhǎng)300元,副主任400元,主任500元。

3.3每出現(xiàn)一次一般事故:扣罰責(zé)任者300元,班長(zhǎng)400元,作業(yè)長(zhǎng)500元,副主任600元,主任800元。

3.4每出現(xiàn)一次重大設(shè)備事故:扣罰責(zé)任者400元,班長(zhǎng)500元,作業(yè)長(zhǎng)700元,副主任800元,主任1000元。

3.5設(shè)備及電氣事故造成生產(chǎn)事故的參照生產(chǎn)事故等級(jí)考核。

4、對(duì)發(fā)生事故隱瞞不報(bào)、虛報(bào)、故意拖延報(bào)告時(shí)間者,在事故調(diào)查中隱瞞真相、嫁禍于人、推脫責(zé)任者,給予加倍處罰,情節(jié)嚴(yán)重者,給予下崗或開(kāi)除廠籍處分。

5、對(duì)發(fā)生重大責(zé)任事故的責(zé)任人根據(jù)事故情節(jié)除以經(jīng)濟(jì)處罰外,煉鐵廠有權(quán)對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予降職、調(diào)離原崗位及開(kāi)除廠籍處分。

6、本規(guī)定未列入的各類事故,根據(jù)影響生產(chǎn)程度的大小參照生產(chǎn)事故進(jìn)行考核。

六、本考核辦法自2007年4月1日開(kāi)始施行。

煉鐵廠

2007-3-24

第6篇 工藝設(shè)備變更管理辦法

第一章 總 則

第一條 為確保油田公司生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備變符合hse管理要求,根據(jù)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司《工藝和設(shè)備變更管理規(guī)范》q/sy1237-2009的要求,特制定本辦法。

第二條 本管理辦法適用于油田公司各單位生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、開(kāi)停工、技改技措等過(guò)程中發(fā)生的工藝和設(shè)備變更管理。新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的變更管理參照本管理辦法執(zhí)行。

第二章 職 責(zé)

第三條 安全環(huán)保處組織制定、管理和維護(hù)本辦法。

第四條 各單位組織推行、實(shí)施辦法。根據(jù)本辦法制定、管理和維護(hù)本單位的工藝和設(shè)備變更管理,相關(guān)職能部門具體負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行,并提供咨詢、支持、監(jiān)督、培訓(xùn)、審核,對(duì)變更管理辦法提出改進(jìn)建議。

第五條 員工接受工藝和設(shè)備變更管理培訓(xùn),參加工藝和設(shè)備變更實(shí)施活動(dòng),執(zhí)行變更管理程序,并提出改進(jìn)建議。

第三章 變更類型

第六條 同類替換:符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換。

第七條 微小變更:指用現(xiàn)有設(shè)計(jì)書(shū)中的備選工藝與設(shè)備或在設(shè)計(jì)允許的范圍內(nèi)進(jìn)行變更,影響較小或沒(méi)有影響,不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)等的改變,但又不是同類替換的變更,即“在現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的改變”。

第八條 工藝設(shè)備變更:指涉及工藝技術(shù)、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改變(如壓力等級(jí)改變、壓力報(bào)警值改變等)。

第九條 變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響進(jìn)行分類,并實(shí)施分類管理,工藝設(shè)備變更和微小變更的管理執(zhí)行變更管理流程參見(jiàn)附錄a。同類替換不執(zhí)行變更管理流程,同類替換范例見(jiàn)附錄b。

第四章 變更內(nèi)容

第十條 本管理辦法所涉及的工藝和設(shè)備變更,主要包括以下內(nèi)容:

(一)生產(chǎn)能力改變;

(二)物料改變(包括成分和比例的改變)

(三)工藝參數(shù)改變;

(四)工藝、設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)改變;

(五)工藝過(guò)程控制系統(tǒng)、控制指標(biāo)改變;

(六)應(yīng)用軟件改變;

(七)設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷改變;

(八)設(shè)備和工具改變;

(九)安全報(bào)警設(shè)定值改變;

(十)儀表儀器控制系統(tǒng)改變;

(十一)安全裝置及安全附件改變;

(十二)非正常(或臨時(shí)性的)維修;

(十三)操作規(guī)程改變;

(十四)設(shè)備、原材料供貨商改變;

(十五)裝置布局改變;

(十六)產(chǎn)品質(zhì)量改變;

(十七)設(shè)計(jì)和安裝過(guò)程改變;

(十八)其他改變。

第五章 變更申請(qǐng)

第十一條 根據(jù)需要判斷更換類型、影響因素和影響范圍等方面,提出變更申請(qǐng),按變更類型做好實(shí)施變更前的準(zhǔn)備工作,提出變更申請(qǐng)。微小變更申請(qǐng)審批表參見(jiàn)附錄c,工藝設(shè)備變更申請(qǐng)審批表參見(jiàn)附錄d。

第十二條 變更申請(qǐng)審批內(nèi)容:

(一)變更目的;

(二)變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料;

(三)變更內(nèi)容;

(四)健康安全環(huán)境影響(確認(rèn)是否需要工藝危害分析,如需要,應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準(zhǔn)的工藝危害分析報(bào)告);

(五)涉及操作規(guī)程修改的,審批時(shí)應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程;

(六)對(duì)人員培訓(xùn) 和溝通的要求;

(七)變更的限制條件(如時(shí)間期限、空間大小和物料數(shù)量)等;

(八)強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)要求。

第十三條 申請(qǐng)變更前應(yīng)進(jìn)行工藝設(shè)備變更過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。對(duì)存在的安全健康和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響,申請(qǐng)變更時(shí)應(yīng)制定合理可控的風(fēng)險(xiǎn)消減方案。

第十四條 應(yīng)考慮健康安全環(huán)境影響,確認(rèn)是否進(jìn)行工藝危害分析,對(duì)需要做工藝危害分析的,在申請(qǐng)變更時(shí)應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的工藝危害分析報(bào)告。

第十五條 根據(jù)變更類型,必要時(shí)對(duì)變更進(jìn)行技術(shù)可行性分析。

第六章 變更審批和許可

第十六條 工藝和設(shè)備變更實(shí)施分級(jí)管理,各單位根據(jù)變更影響范圍的大小及所需調(diào)配資源的多少,決定變更審批權(quán)限。在滿足所有相關(guān)工藝安全管理要求的情況下,批準(zhǔn)人或授權(quán)批準(zhǔn)人方能批準(zhǔn)。

第十七條 各單位在依據(jù)本辦法制定工藝和設(shè)備變更管理程序時(shí),基于本單位生產(chǎn)條件和實(shí)際需求而不能完全按照設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行時(shí),應(yīng)上報(bào)公司主管部門,在得到公司許可后按要求執(zhí)行。

第十八條 許可的內(nèi)容應(yīng)書(shū)面記載,每次許可的時(shí)間不能超過(guò)一年,期滿后如果沒(méi)有繼續(xù)辦理許可,則應(yīng)按照管理辦法要求執(zhí)行。

第七章 變更實(shí)施

第十九條 變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施,并對(duì)變更過(guò)程實(shí)施跟蹤。

第二十條 變更實(shí)施若涉及作業(yè)許可,應(yīng)辦理作業(yè)許可證,具體執(zhí)行《長(zhǎng)慶油田分公司作業(yè)許可管理辦法》。

第二十一條 變更實(shí)施若涉及啟動(dòng)前安全檢查,具體執(zhí)行《長(zhǎng)慶油田分公司啟動(dòng)前安全檢查管理辦法》。

第二十二條 按照工藝、安全信息管理的相關(guān)要求執(zhí)行變更操作,確保變更涉及的所有工藝、安全相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到審查、審批、修改和更新。

第八章 變更結(jié)束

第二十三條 變更結(jié)束后,應(yīng)對(duì)變更是否符合規(guī)定內(nèi)容、是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗(yàn)證,提交工藝設(shè)備變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告。

第二十四條 變更實(shí)施完成后,應(yīng)完成以下工作:

(一)所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息應(yīng)得到更新;

(二)標(biāo)明了需要實(shí)施變更時(shí)間段的變更,變更期滿后應(yīng)恢復(fù)到變更前的狀態(tài);

(三)變更實(shí)施后的連續(xù)試驗(yàn)記錄;

(四)分析和確認(rèn)變更結(jié)果。

第九章 變更培訓(xùn)

第二十五條 完成變更的工藝、設(shè)備在運(yùn)行前,應(yīng)對(duì)變更影響或涉及到的人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。

第二十六條 必要時(shí)制定培訓(xùn)計(jì)劃,確定培訓(xùn)內(nèi)容,培訓(xùn)內(nèi)容主要包括變更目的、作用、程序、變更中可能的風(fēng)險(xiǎn)和影響,以及同類事故案例。

第二十七條 接受培訓(xùn)的人員包括:負(fù)責(zé)變更區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備日常運(yùn)行的工作人員;負(fù)責(zé)變更區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備的維護(hù)、檢查、維修人員;變更區(qū)域相鄰流程的工作人員;實(shí)施變更人員;承包商臨時(shí)或短期到變更區(qū)域內(nèi)進(jìn)行測(cè)試或試驗(yàn)人員;其他相關(guān)人員。

第十章 文件歸檔

第二十八條 變更過(guò)程中涉及到的典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請(qǐng)審批表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄、變更登記表以及工藝設(shè)備變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告等,在變更結(jié)束后應(yīng)由工藝和設(shè)備變更主管部門整理歸檔。

第十一章 附 則

第二十九條 本辦法由安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。

第三十條 本辦法自印發(fā)之日起施行。

第7篇 工藝和設(shè)備變更管理辦法

第一章? 總? 則

第一條 為確保油田公司生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備變符合hse管理要求，根據(jù)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司《工藝和設(shè)備變更管理規(guī)范》q/sy1237-2009的要求，特制定本辦法。

第二條 本管理辦法適用于油田公司各單位生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、開(kāi)停工、技改技措等過(guò)程中發(fā)生的工藝和設(shè)備變更管理。新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的變更管理參照本管理辦法執(zhí)行。

第二章? 職? 責(zé)

第三條 安全環(huán)保處組織制定、管理和維護(hù)本辦法。

第四條 各單位組織推行、實(shí)施辦法。根據(jù)本辦法制定、管理和維護(hù)本單位的工藝和設(shè)備變更管理，相關(guān)職能部門具體負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行，并提供咨詢、支持、監(jiān)督、培訓(xùn)、審核，對(duì)變更管理辦法提出改進(jìn)建議。

第五條 員工接受工藝和設(shè)備變更管理培訓(xùn)，參加工藝和設(shè)備變更實(shí)施活動(dòng)，執(zhí)行變更管理程序，并提出改進(jìn)建議。

第三章 變更類型

第六條 同類替換：符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換。

第七條 微小變更：指用現(xiàn)有設(shè)計(jì)書(shū)中的備選工藝與設(shè)備或在設(shè)計(jì)允許的范圍內(nèi)進(jìn)行變更，影響較小或沒(méi)有影響，不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)等的改變，但又不是同類替換的變更，即“在現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的改變”。

第八條 工藝設(shè)備變更：指涉及工藝技術(shù)、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改變（如壓力等級(jí)改變、壓力報(bào)警值改變等）。

第九條 變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響進(jìn)行分類，并實(shí)施分類管理，工藝設(shè)備變更和微小變更的管理執(zhí)行變更管理流程參見(jiàn)附錄a。同類替換不執(zhí)行變更管理流程，同類替換范例見(jiàn)附錄b。

第四章? 變更內(nèi)容

第十條 本管理辦法所涉及的工藝和設(shè)備變更，主要包括以下內(nèi)容：

（一）生產(chǎn)能力改變；

（二）物料改變（包括成分和比例的改變）

（三）工藝參數(shù)改變；

（四）工藝、設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)改變；

（五）工藝過(guò)程控制系統(tǒng)、控制指標(biāo)改變；

（六）應(yīng)用軟件改變；

（七）設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷改變；

（八）設(shè)備和工具改變；

（九）安全報(bào)警設(shè)定值改變；

（十）儀表儀器控制系統(tǒng)改變；

（十一）安全裝置及安全附件改變；

（十二）非正常（或臨時(shí)性的）維修；

（十三）操作規(guī)程改變；

（十四）設(shè)備、原材料供貨商改變；

（十五）裝置布局改變；

（十六）產(chǎn)品質(zhì)量改變；

（十七）設(shè)計(jì)和安裝過(guò)程改變；

（十八）其他改變。