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第1篇 設備點檢管理辦法
第一章總則
第一條 為了適應公司生產發(fā)展的需要,進一步加強公司設備的管理,搞好設備維護檢修,不斷提高設備的可靠度,使其經常處于完好狀況,確?！鞍病⒎€(wěn)、長、滿、優(yōu)”生產,結合公司開展設備點檢工作的實際,制定本規(guī)定。
第二條 設備點檢制,是按照規(guī)定的人和時間周期,用確定的方法檢查設備的指定部位,依照標準判斷設備的技術狀況并決定維護檢修工作的設備維護管理制度。 第三條 本規(guī)定適用于本公司內部生產設備的點檢管理。
第二章部門與職責
第四條 公司生產技術部設備點檢管理的職能部門。其主要職責是:
(一) 貫徹執(zhí)行國家及上級部門頒布的各項有關法規(guī)、規(guī)定和規(guī)程;(二) 負責公司設備點檢制的推進實施和點檢全過程的組織管理;(三) 負責組織編制、審定公司重點設備《點檢標準》和有關技術資料;
(四) 負責對公司重點設備定期點檢和定期檢查計劃的審核,對執(zhí)行情況進行考核;
(五) 負責對公司各單位點檢管理進行業(yè)務指導,督促檢查點檢實施;
(六) 負責定期組織公司重點設備狀況分析評價,針對設備存在的技術難點組織開展攻關;
(七) 負責組織設備點檢管理人員業(yè)務培訓和考核;
(八) 負責組織設備點檢新技術、新方法的應用推廣。
第五條 各廠設備方面負責人負責本部門各單位設備點檢管理工作。
第六條 車間的工作職責: (一) 生產車間的設備主任全面負責本車間的設備點檢管理工作;
(二) 貫徹執(zhí)行公司、廠部設備點檢管理規(guī)定;
(三) 參與設備《點檢標準》的制定,組織本單位點檢人員學習掌握設備的《點檢標準》;
(四) 負責對本單位機修、電氣、儀表和操作人員點檢執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;
(五) 負責各類設備點檢資料的建檔歸檔,參與設備狀況的分析評價;
(六) 機修、電氣、儀表、操作人員要熟悉掌握、嚴格執(zhí)行設備點檢的管理規(guī)定和標準。按照各項管理要求、技術標準和相應的專業(yè)分工,對設備狀況及時檢查到位。對發(fā)現(xiàn)的各類問題按規(guī)定程序及時進行處理和上報。
第三章點檢程序、具體要求
第七條 公司各級種類設備的點檢,按照統(tǒng)一、規(guī)范的管理要求,執(zhí)行如下基本程序: 第八條 設備《點檢標準》,是對設備狀況進行檢查、判斷、分析、評價的技術準則。焦化廠各單位要對全部生產設備分類制定設備點檢通用標準,并逐臺設備編制點檢的專用標準。設備《點檢標準》的體系構成如下:
第九條 制定設備《點檢標準》要堅持科學性與實用性相統(tǒng)一的原則,必須達到以下基本要求:
(一) 定部位,要明確指定設備的點檢部位,按部位規(guī)定相應的檢查項目和內容;
(二) 定方法,對設備每項內容的檢查都應有確定的方法和相應的器具;
(三) 定標準,對設備每項內容的檢查都要明確給定狀態(tài)判定標準
(四) 定人員,對設備每項內容的檢查都應有固定的人員負責;
(五) 定周期,對設備每項內容的檢查都要有規(guī)定的時間周期。
第十條 設備《點檢標準》中對各項內容的劃分應當遵循規(guī)范統(tǒng)一的規(guī)則。
(一) 檢查時域的劃分如下:
1. 設備運行期間的檢查;
2. 設備停機過程中的檢查;
3. 設備停運期間的檢查;
4. 設備開機過程中的檢查。
(二) 檢查類別的劃分如下:
1. 日常點檢,是指執(zhí)行周期在24小時以內(包括24小時)的設備檢查;
2. 定期點檢,是指執(zhí)行周期超過24小時,設備在線運行期間的檢查;3. 定期檢查,是指執(zhí)行周期超過24小時,設備停機或離線狀態(tài)下的檢查。
(三) 檢查人員的劃定如下:
1. 機修,是指各生產車間機械維護人員;
2. 電氣,是指電氣維護人員;
3. 儀表,是指儀表維護人員;
4. 運行,是指生產車間工藝人員;
5. 專業(yè),是指專業(yè)管理部門或專業(yè)技術人員。
第十一條 設備點檢通用標準及廠控重點設備(a級)點檢專用標準的頒布必須經生產技術部審定;車間重點設備(b級)和一般設備(c級)點檢專用標準的頒布必須經各廠部審定,主管領導批準
第十二條 公司各生產裝置的重點設備全面實行由機修、電氣、儀表、運行和專業(yè)技術管理人員組成的“特護包機制”,一般設備要落實“定機定人”。各類人員對分管設備的各項檢查要嚴格執(zhí)行標準,及時檢查到位,并按規(guī)范的填寫《點檢檢查記錄》。
第十三條 設備點檢檢查的原則分工:
(一) 生產車間主要負責日常點檢的內容;
(二) 各車間機修、機動科(電氣、儀表)及廠專業(yè)隊伍主要負責定期點檢和定期檢查;
(三) 廠部負責定期對點檢執(zhí)行情況進行檢查。
第十四條 設備點檢發(fā)現(xiàn)設備異常情況,要嚴格按照職權范圍和工作程序進行及時處理和上報。設備的異常、缺陷、損壞及故障停機處理情況必須詳細填寫記錄。
第十五條 公司、各廠、各車間要依照設備分級管理的規(guī)定所界定的范圍,定期組織對廠控重點設備(a級)、車間重點設備(b級)、一般設備(c級)的狀況分級進行分析評價。依據(jù)評價結果不斷改進點檢管理和為設備修理、改造、更新提供決策的依據(jù)。
第十六條 設備狀況分析評價的主要依據(jù)是點檢執(zhí)行結果。設備狀況分析評價的信息流程如下:
設備基礎數(shù)據(jù)
動態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)
點檢檢查情況
故障事故情況
檢修維修情況
其它相關情況
資料數(shù)據(jù)整理分析
組織專業(yè)例會評價
編報分析評價報告
改進點檢管理意見
設備修理、改造、更新建議
第十七條 廠、車間要按照設備分級管理的規(guī)定對設備點檢的各項資料分級建檔,統(tǒng)一歸檔。對設備動態(tài)數(shù)據(jù)記錄要填充及時、準確,并定期匯總進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。設備狀況分析評價結果要形成報告并及時反饋。
第十八條 設備點檢的檔案主要包括:
(一) 《設備點檢通用標準》;
(二) 《設備點檢專用標準》;
(三) 《設備日常點檢記錄》;
(四) 《設備定期點檢記錄》;
(五) 《設備定期檢查記錄》;
(六) 《定期點檢、定期檢查計劃》;
(七) 《定期點檢、定期檢查執(zhí)行情況登記臺帳》;
(八) 《設備異常、缺陷及消缺臺帳》;
(九) 《設備故障記錄》;
(十) 《設備事故報告》;
(十一) 《設備檢維修記錄》;
(十二) 《設備狀況分析評價報告》。
第十九條 要逐步引用現(xiàn)代化手段,實行設備點檢信息系統(tǒng)的計算機管理,搞好設備狀態(tài)監(jiān)測故障診斷和失效分析等技術的推廣應用,不斷提高設備點檢管理水平。
第四章附則
第二十條 本規(guī)定由生產技術部負責解釋
第二十一條 本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。
第2篇 檢修點檢管理制度辦法
一、總則
1、為進一步規(guī)范檢修維護管理工作,提高檢修點檢專工(點檢員)的工作積極性,明確點檢專工(點檢員)的工作范圍、工作程序和工作職責,特制定本制度。
2、本制度暫適用于檢修維護部的機、爐、電專業(yè)點檢專工及點檢員,其余專業(yè)將隨后予以補充。
3、本制度由檢修維護部根據(jù)部門的具體情況予以制定。如在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)有不到之處,可隨時進行修訂,并負責解釋。
二、工作范圍
機、爐、電專業(yè)點檢組采取分系統(tǒng)管理的模式,各點檢專工、點檢員將視情況獨立負責1個(或幾個)系統(tǒng)的檢修維護管理(含大小修)、安全施工、備品管理、項目計劃、技術監(jiān)督管理工作,具體分工詳見設備系統(tǒng)分工制度。
三、工作程序
1、各點檢專工、點檢員行政上受分管副主任(主任)的領導,負責完成分管副主任及主任安排的各項工作任務。
2、各點檢專工、點檢員在進行檢修維護管理工作過程中,安全及成本管理工作對部門主任負責。
3、各點檢專工是本專業(yè)的技術負責人,對本專業(yè)遇到的技術難題和點檢員難以解決的技術問題,有義務進行解決和咨詢。
4、各專業(yè)分工采取相對固定的模式,為滿足部門員工全面發(fā)展的需要和根據(jù)人員的編制,將不定期的予以變更和補充。
5、各專業(yè)系統(tǒng)除具體的點檢負責人外,另安排一名備用人員,當專業(yè)系統(tǒng)負責人因請假等各種原因缺勤時,由備用人員負責,兩者均不在時,由專業(yè)分管主任負責安排人員。
6、節(jié)假日及值班期間,值班人員對本專業(yè)的所有設備負責,如遇到重大設備故障和檢修工作時,應向分管主任和相應設備責任人匯報,由其予以安排。
7、根據(jù)檢修工作實際需要,各專業(yè)系統(tǒng)人員可在部門主任的協(xié)調下,互為補充,互相調配外委維護隊伍,滿足現(xiàn)場實際需要。
四、工作職責
1、各點檢專工、點檢員分管系統(tǒng)設備的檢修維護工作,并協(xié)助部門主任做好技術管理工作。協(xié)助部門主任編制專業(yè)設備檢修文件包,含設備檢修、技改、反事故措施計劃和費用預算計劃。
2各專業(yè)點檢人員每天須深入現(xiàn)場,巡視管轄范圍的設備,對設備狀況作好記錄,根據(jù)設備的缺陷情況,合理安排檢修并跟蹤督促落實,對分管設備的消缺率和及時率負責。
3、根據(jù)定期工作的安排,落實日常定期工作。負責安排日常檢修工作備品的落實和領用。
4、負責制定檢修工作的安全性技術措施,落實檢查現(xiàn)場檢修工作的安全措施,在“三方確認”的基礎上,作好技術交底工作并詳細記錄。
5、按時完成分管范圍的設備的檢修月報和檢修工單的統(tǒng)計工作,專業(yè)內由分管主任確定人員負責匯總后向部門上報。
6、各系統(tǒng)點檢專工、點檢員負責制訂分管設備和系統(tǒng)的檢修長遠規(guī)劃,做好分管范圍內的技術記錄和各類管理臺帳記錄管理。
7、檢查協(xié)作檢修單位對分管設備和系統(tǒng)的檢修記錄和巡視紀錄,并負責各項記錄的落實,根據(jù)檢查情況每月向安全專工提出考核意見。
8、在大、小修前負責大、小修特殊項目的制訂和備品的申報工作,大、小修過程中負責本系統(tǒng)各項檢修工作的安排和落實,完工后負責作好總結和成本核算工作并及時上報。
9、專業(yè)組備用人員根據(jù)工作需要(如大小修)或點檢人員缺崗時,由部門分管主任安排補充協(xié)助各項工作的完成,頂崗期間,備用人員對檢修工作的技術性和安全性承擔同等責任。
10、負責分管專業(yè)系統(tǒng)設備的專用工器具的保管和保養(yǎng)工作,如有故障時應及時安排修理,確保隨時備用。
11、負責分管專業(yè)系統(tǒng)設備的備用設備修理工作安排,并根據(jù)現(xiàn)場情況合理存放。
12、及時掌握外委檢修公司的人員技術水平,確保檢修工作的順利安排,如遇到檢修工作無法正常進行時,應及時匯報。
第3篇 設備點檢管理考核辦法
一、目的
為了進一步加強順達公司設備點檢管理工作，促進和推廣設備點檢制度的全面貫徹落實，激發(fā)各作業(yè)區(qū)的領導意識和重視程度，發(fā)揮基層點檢責任員的聰明才智和主觀能動性，增強廣大職工的責任心和積極性，避免和減少責任事故的發(fā)生，提高設備綜合運轉率，真正做到有責任、有落實、有獎罰。同時，根據(jù)上級主管領導、部門和本廠的要求，制定本考核辦法。
二、適用范圍
本辦法適用于順達公司所屬維檢中心各作業(yè)區(qū)設備點檢管理。
三、職責
1、設備科具有對本辦法落實和考核的職能。
2、本辦法主要針對各作業(yè)區(qū)點檢作業(yè)長和責任員制定。
四、考核內容和辦法
1、各作業(yè)區(qū)點檢工作不貫徹、不落實、不執(zhí)行，按月扣罰設備點檢作業(yè)長、責任員5-20分。
2、各作業(yè)區(qū)點檢工作組織機構不健全，責任不明確，無管理制度和考核細則，按月扣罰點檢作業(yè)長、責任員5-10分。
3、各作業(yè)區(qū)對點檢站及專業(yè)人員的檢查、考核不支持、不配合，故意刁難予以拒絕，視情節(jié)輕重，一次扣罰點檢作業(yè)長、責任員5-20分。
4、各作業(yè)區(qū)對點檢站下發(fā)的通知單項目不能及時完成，不按時進行信息反饋，或反饋信息不真實，一項扣罰點檢作業(yè)長、責任員2-5分。
5、各作業(yè)區(qū)不按規(guī)定的要求和時間向點檢站上報旬點檢實績報告，一次扣罰點檢作業(yè)長、責任員5-10分。
6、各作業(yè)區(qū)不按時參加點檢工作例會，遲到、早退，不遵守會議紀律，不請假，一次扣罰點檢作業(yè)長、責任員2-5分。
7、各作業(yè)區(qū)不認真組織、不按時參加點檢工作業(yè)務培訓，一次扣罰點檢作業(yè)長、責任員2-5分，當事人5分。
8、各作業(yè)區(qū)不按規(guī)程和時間進行點檢，不記錄，一次扣罰點檢作業(yè)長、責任員2-5分。
9、各作業(yè)區(qū)對重點和關鍵設備不檢或漏檢，不記錄，一處扣罰點檢作業(yè)長、責任員1-2分。
10、各作業(yè)區(qū)點檢記錄不健全、不認真或不記、漏記，點檢記錄保管不當，亂寫、亂畫、污損、缺頁，填寫與點檢無關的內容，一處扣罰點檢作業(yè)長、責任員0.5-1分。
11、各作業(yè)區(qū)點檢發(fā)現(xiàn)隱患、故障，不匯報和及時處理，又未采取有效措施，導致故障擴大，一次扣罰點檢作業(yè)長、責任員2-5分，造成事故，按相關規(guī)定處罰。
12、各作業(yè)區(qū)接到點檢故障處理通知，組織不得力，整改不及時、不得當，不匯報，無正當理由，導致故障擴大，一次扣罰點檢作業(yè)長、責任員2-5分，造成事故，按相關規(guī)定處罰。
13、各作業(yè)區(qū)離線設備及備品實行專人掛牌負責制，無責任人和不掛牌，不按規(guī)定存放，一處扣罰點檢作業(yè)長、責任員0.5-1分，造成丟失和損壞，按損失額加倍處罰。
14、各生產作業(yè)區(qū)在線使用設備實行專人專機掛牌負責制，無責任人和不掛牌，一處扣罰點檢作業(yè)長、責任員0.5-1分。
15、各作業(yè)區(qū)設備和現(xiàn)場衛(wèi)生不達標，區(qū)域劃分不明，責任不清，一處扣罰點檢作業(yè)長、責任員1-2分。
16、各作業(yè)區(qū)不能定期召開設備例會（每月至少一次，可與生產例會同步），無記錄，按月扣罰點檢作業(yè)長、責任員2-5分。
17、各作業(yè)區(qū)因點檢工作不認真、不徹底、玩忽職守，造成重大安全和設備事故，一次扣罰點檢作業(yè)長、責任員10-50分，同時根據(jù)事故情節(jié)追究當事者的責任。
18、各作業(yè)區(qū)設備安全防護裝置不完善和已失效，不檢查、不整改、不恢復，又不采取有效的防范措施，一處扣罰點檢作業(yè)長、責任員5-10分。
19、各作業(yè)區(qū)隱瞞事故，不及時召開事故分析會，不記錄，或因點檢記錄不真實，導致對設備事故調查原因不清、責任不明、措施不力，一次扣罰點檢作業(yè)長、責任員2-5分。
20、在點檢作業(yè)中發(fā)現(xiàn)重大安全及設備隱患和避免重大安全及設備事故，根據(jù)情況獎勵當事人300-1000元，點檢作業(yè)長、責任員100-500元。
21、隱瞞事實真相，夸大問題性質，虛報檢查結果，一次扣罰點檢作業(yè)長、責任員100-300元。
五、附則
1、本考核辦法與廠其它有關考核制度有抵觸時，按廠相關考核制度執(zhí)行。
2、本考核辦法解釋權順達公司設備科。
第4篇 安全質量檢查點檢查管理辦法
各單位、部室:
為進一步健全完善全面標準化管理,規(guī)范基層單位安全生產行為,著力構建安全生產長效機制,全面推行安全質量、隱患規(guī)范性檢查工作,推進依法、科學管理,公司制定了安全質量檢查點管理辦法,望各單位認真執(zhí)行。
一、指導思想
以集團公司一、二號文件精神為指導,以貫徹落實集團公司安全質量檢查點管理辦法為重點,進一步強化現(xiàn)場隱患源的排查治理,創(chuàng)新安全質量檢查方式方法,堅持“高、細、嚴”管控,突出“流程拓展、內容完整、重點突出、便于操作”特點,對生產流程、操作流程和管理流程進行歸納、梳理,提煉,有效的把安全質量檢查點檢查與安全閉環(huán)管控信息系統(tǒng)結合起來,實行數(shù)字化、網絡化管理,達到全員、全過程、全動態(tài)有效監(jiān)控,強化考核機制,提高執(zhí)行力,促進“區(qū)隊自主、班組自治、個人自律”,實現(xiàn)安全質量管理由簡到繁向由繁到簡、安全管理由人管到機管、人本管理由“制約+自覺”向“自覺+制約”的轉變。
二、目的意義
通過安全質量檢查點檢查管理,一是能使安全管理更全面、更明了、更直觀和更具有操作性和指導性。二是能使工作有安排、有落實、有考核、有反饋,形成閉環(huán)管理,確保無漏項、無遺項,達到“事事有落實、件件有回音、項項有考核、處處有督察”,堵塞了管理漏洞。三是能使各項考核更人性化,更能加強崗位和責任人的責任心,通過隱患源菜單檢查,促使管理人員按程序進行,按標準檢查、按標準考核。四是能充分發(fā)揮各級管理人員的主觀能動性,上追下聯(lián)、責任追究,提高了解決問題、消除隱患的主動性和自覺性。五是對各級管理人員的工作安排,及時到位、責任明確,便于存檔,達到制度管人、機制管人的目的。
三、組織領導
為確保安全質量檢查點檢查管理在我公司的順利推廣和實施,成立安全質量檢查點檢查管理考核領導小組,由生產礦長劉仲明任組長,薛提洪、肖立軍任副組長,各專業(yè)副總、安監(jiān)處、生產部、通防技術中心、機電科、企業(yè)管理部、人力資源部負責人、各采掘區(qū)隊、生產輔助區(qū)隊負責人為成員。領導小組下設辦公室,辦公室設在安監(jiān)處,尹遜新兼任辦公室主任,負責各項組織協(xié)調考核等工作。
四、操作流程
安監(jiān)處根據(jù)各專業(yè)安全質量隱患界定標準制作了各類隱患源安全質量檢查點問題落實表(以下簡稱“檢查表”),要求每名安全管理人員根據(jù)檢查地點隨身攜帶檢查表,根據(jù)現(xiàn)場情況進行檢查確認?？己巳坷糜嬎銠C自動生成,并同績效考核結合起來,克服了人為因素的干擾。其流程是:
第一:各類安全管理人員檢查、排查隱患問題
該環(huán)節(jié)中所指檢查問題,包括上級部門安全檢查、公司組織各類查崗、領導下井帶班匯報問題、下達隱患處理卡內容、安監(jiān)員匯報重大問題等。安全管理人員按照檢查流程認真排查各類隱患,確認主要問題,填寫檢查表,上井后直接交給安監(jiān)處值班信息員。
第二:信息員錄入系統(tǒng)、發(fā)送短信
各級安全管理人員填寫的檢查表全部由信息員進行錄入,所有問題按照《煤礦安全質量隱患源界定及考核標準》中具體條款一一分類,屬于動態(tài)隱患問題的必須掛罰三支隊伍(分100、50、30、20元四個級別),并按規(guī)定進行聯(lián)責考核。計算機將所錄入隱患信息存入數(shù)據(jù)庫、發(fā)送短信通知區(qū)隊,如未按照要求時間進行整改,便自動進入下一級“手機短信發(fā)送平臺”進行發(fā)布。凡因手機換號、關機、信號差、出故障等其他原因導致無法正常收取短信的,責任自負。
第三:區(qū)隊落實責任、處理隱患
區(qū)隊根據(jù)檢查表上的隱患問題整改期限和要求安排專人進行落實。整改完成后,由區(qū)隊將整改人、整改措施等信息錄入計算機,等待網上安監(jiān)系統(tǒng)確認?，F(xiàn)場施工時,跟班區(qū)長、當班班長具體負責隱患內容的實施、協(xié)調、督促,確保按照標準完成。
第四:安監(jiān)處網上確認并組織驗收
安監(jiān)處根據(jù)網上系統(tǒng)自動生成的驗收安排,組織安監(jiān)員或質量驗收員現(xiàn)場進行驗收,驗收合格的直接進入閉環(huán),隱患消除。
第五:未整改隱患“六級”短信考核
計算機系統(tǒng)自動將隱患短信進行“六級”考核管理。
第一級考核單位及個人。信息員把檢查表錄入系統(tǒng)后產生隱患罰款,系統(tǒng)自動把罰款落實到區(qū)隊及個人。該隱患錄入后,計算機自動把隱患內容發(fā)送到三大員手機。
第二級考核區(qū)隊三大員。如果隱患第一次復查沒有按期整改完,系統(tǒng)會將“未整改”信息發(fā)到包區(qū)隊人員手機,同時計算機自動扣罰三大員20元/條。
第三級考核包區(qū)隊人員(僅限生產部室)。如果安監(jiān)處第二次復查仍未整改完,系統(tǒng)會將“未整改”信息發(fā)到專業(yè)副總手機,并自動考核包區(qū)隊人員30元/條。
第四級考核專業(yè)副總。如果安監(jiān)處第三次復查仍未整改完,系統(tǒng)會將“未整改”信息發(fā)到分管副總經理,自動考核專業(yè)副總100元/條。
第五級考核副總經理。如果安監(jiān)處第四次復查仍未整改完,系統(tǒng)會將“未整改”信息發(fā)到董事長、總經理,并考核分管副總經理200元/條,并按照分管專業(yè)和部門對直接領導記“不誠信履職”一次。
第六級考核董事長、總經理。集團公司及上級檢查的各類問題如果未按要求整改完,系統(tǒng)會將“未整改”信息發(fā)送到集團公司分管副總經理,并考核責任單位董事長、總經理500元/條,并對公司主要領導記“不誠信履職”一次。
有特殊情況需延長整改日期的隱患,區(qū)隊必須在規(guī)定日期前申請匯報分管副總經理,領導同意簽字后申請單交信息辦,信息員調整整改期限,按照新期限執(zhí)行閉環(huán)管理。
五、績效考核
(一)考核指標
1.生產班子及各專業(yè)副總工程師每月每人查出隱患問題總數(shù)不得少于40條,生產部室工程師以上的管理人員不得少于30條,安監(jiān)處工程師以上管理人員、質量科專職驗收人員不得少于50條,生產部調度員不得少于20條。
2.對各輔助單位考核問題的條數(shù),安監(jiān)處工程師以上領導不得少于15條,質量科專職驗收人員不得少于20條,其它各生產科室工程師以上人員不得少于10條。
3.各級管理人員檢查要側重于分管范圍內和本專業(yè)范圍內的檢查,分管領導、各專業(yè)副總工程師每月每人查出分管范圍內的隱患問題總數(shù)不得少于25條,生產部室工程師以上的管理人員不得少于20條,質量科專職驗收人員不得少于30條。
4.未按以上指標要求完成每少一條考核50元,且視為未完成月度考核指標。
5.各級安全管理人員應自覺上網登錄查詢本專業(yè)檢查隱患整改情況,及時協(xié)調區(qū)隊按照要求消除隱患,形成閉環(huán)。
(二)檢查規(guī)定
1.安監(jiān)處根據(jù)現(xiàn)場實際排出全月邊遠地點和重要崗點覆蓋檢查表,各級管理人員嚴格按排定班次、地點進行檢查,現(xiàn)場電話匯報安監(jiān)處值班室,否則每少一次考核100元。
2.生產班子成員和各專業(yè)副總現(xiàn)場檢查后要抽查管理人員填寫的檢查表。對執(zhí)行檢查不認真、湊條數(shù)的,對執(zhí)行檢查、復查走過場,伙同責任單位隱瞞問題的,給予檢查人員所涉隱患問題考核數(shù)額的兩倍罰款。
3.所有檢查人員每旬至少要對本專業(yè)各地點檢查一次,指出存在的問題,并督促單位落實整改,對有關單位落實不徹底或不按標準整改的及時向公司領導小組匯報。檢查人員每月跑本專業(yè)的次數(shù)不應少于下井總次數(shù)的1/3,跑專業(yè)次數(shù)以檢查表為準。
4.井下現(xiàn)場每人每月至少覆蓋兩遍,間隔時間不得小于10天,否則每少一條巷道或崗點考核50元;管理人員(包括區(qū)隊管理人員、安監(jiān)員)下井必須按照進風巷進、回風巷出或回風巷進、進風巷出的路線行走、檢查,否則每次考核100元。
5.管理人員下井檢查時要堅決杜絕好人主義,填寫檢查表要實事求是,對所查問題嚴格按照本辦法規(guī)定標準填寫,并在表中逐條詳細寫明整改時間。
6.對于檢查出的隱患,根據(jù)公司《層級管理及責任追究考核管理辦法》要求,對需要進行層級責任追究的問題必須按照要求和標準對有關人員進行層級責任追究考核,并填寫公司層級責任追究考核表,連同檢查表一同交于公司信息辦,由信息辦存檔,對于不按規(guī)定對問題進行追究或不填寫公司層級責任追究考核表的,將追究檢查人員責任,并對檢查人員每次考核50元。
7.堅持“誰檢查、誰負責督促整改、誰負責事后督查”的原則,發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢,確保檢查出的隱患問題得到徹底的整改。對于檢查過后對問題不管不問,不督促責任單位整改,導致問題得不到整改的(督促后仍不整改的除外),根據(jù)具體情況對檢查人員考核50-500元。
8.公司不定期組織人員對安監(jiān)員復查問題情況進行抽查,發(fā)現(xiàn)安監(jiān)員復查問題不負責任、弄虛作假、虛報已整改問題的,發(fā)現(xiàn)一次對其考核200元,井口大屏通報;發(fā)現(xiàn)兩次對其考核500元,井口大屏通報,并進入安監(jiān)處內部末位淘汰;發(fā)現(xiàn)三次對其考核1000元,井口大屏通報,并調離安監(jiān)處。安監(jiān)處開通問題復查監(jiān)督舉報電話(0537-6770070)。
(三)升級問題回購考核
1.檢查問題及隱患未在規(guī)定時間內整改,升級到包區(qū)隊一級的,按檢查問題及隱患原考核的2倍由單位進行回購整改,并扣罰責任單位質量工資0.1%。
2.檢查問題及隱患未在規(guī)定時間內整改,升級到專業(yè)副總一級的,按照檢查問題及隱患原考核的3倍由單位進行回購整改,并扣罰責任單位質量工資的0.2%,考核責任單位區(qū)長、書記、技術員每人100元。
3.檢查問題及隱患未在規(guī)定時間內整改,升級到副總經理一級的,按照檢查問題及隱患原考核的4倍進行回購整改,并扣罰責任單位質量工資的0.5%,考核責任單位區(qū)長、書記、技術員每人500元,并扣其安全風險抵押金的10%。
4.檢查問題及隱患未在規(guī)定時間內整改,升級到董事長、總經理及以上級別的,按照檢查問題及隱患原考核的5倍進行回購整改,并扣罰責任單位質量工資的1%,考核責任單位區(qū)長、書記、技術員每人1000元。同時,每次扣除責任單位區(qū)長、書記、技術員及包區(qū)隊人員安全風險抵押金的20%。
六、幾項措施
1.高度重視,嚴密組織。對于安全質量檢查點檢查管理,若沒有強有力的監(jiān)督約束機制,就很難得到切實有效的貫徹落實。為此,各職能部門要明確職責,分工協(xié)作,對操作流程的標準制定、現(xiàn)場監(jiān)管、效果評估、考核獎懲等做出明確而具體的安排。安監(jiān)處要配備專職人員,完善各類檢查表,并負責匯總、理順各項流程,用好隱患源數(shù)控管理程序,實現(xiàn)網上辦公。
2.廣泛宣傳,營造氛圍。要充分利用電視、廣播、網絡媒體等工具,利用板報、宣傳欄等宣傳載體,采取多種形式,讓基層員工了解安安全質量檢查點檢查管理法的內容與實質,產生共鳴。要利用安全辦公會、班前會層層組織員工進行認真學習,為推行安全質量檢查點檢查管理營造良好輿論氛圍。
3.注重實效,落實責任。安全質量檢查點檢查管理考核辦法具有精細化管理的特性,是重在落實、講究效率的安全管理模式,要把現(xiàn)場安全職責和施工標準落實到每名員工,不斷增強現(xiàn)場人員的安全自覺性和主動性,進一步提高了生產效率。同時,安全質量檢查點檢查管理在具體實施中要強化“親筆簽名”的重要原則,強調“誰簽字,誰負責;誰主管,誰負責”,強化安全生產責任意識,促進現(xiàn)場安全生產。
