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第1篇 設(shè)備公司辦公用品管理辦法
設(shè)備公司辦公用品管理辦法
根據(jù)公司方針目標“強抓管理”的總體要求,控制成本、節(jié)儉開支,進一步加強辦公用品管理。公司對辦公用品、文銷、耗材、辦公機具維修等實施嚴格管理,特制定本辦法。
一、管理范圍
1、管理對象為公司所有管理人員。
2、凡公司所屬各部室、分廠配備的辦公機具、辦公設(shè)備和辦公用品。
二、采購管理規(guī)定
1、辦公機具設(shè)備,由設(shè)備管理部門按規(guī)定統(tǒng)一采購,金額在800元以上的應(yīng)辦理資產(chǎn)登記。
2、辦公用品、辦公文銷由綜合辦定點、定批量統(tǒng)一采購,嚴格采購審批程序,并登記入庫(品名、品牌、型號、單價、數(shù)量)。
3、采購工作要增強透明度,按需采購。采購過程中,應(yīng)做好市場調(diào)查,對其質(zhì)量、性能、價格及附加優(yōu)惠條件進行比較,盡量以最低的價格購買到最好的物品。采購特殊辦公用品,必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
4、常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存,保障供給。避免不必要的積壓。
三、領(lǐng)用管理規(guī)定
1、在工作任務(wù)清楚,使用目的明確的原則下,由部門填寫《辦公用品申請表》,部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后,派專人領(lǐng)取。
2、辦公用品管理人員應(yīng)堅持原則,照章辦事,嚴格臺帳登記,控制辦公用品的領(lǐng)取數(shù)量和次數(shù),可根據(jù)歷史記錄,對超出常規(guī)的申領(lǐng),辦公用品管理人員有權(quán)拒付。
3、領(lǐng)用的非易耗性辦公用品(如訂書機、計算器、剪刀等)應(yīng)列入移交品。如重復(fù)申領(lǐng),應(yīng)說明原因并憑損毀原物(帶有辦公用品發(fā)放標簽的)以舊換新。
4、凡大件物品(單件金額在80元以上)領(lǐng)取后,應(yīng)列入辦公用品資產(chǎn)管理序列,明確責(zé)任人。
5、屬借用的辦公設(shè)備,需填寫借用單,用完后及時歸還。歸還時應(yīng)保持完好無損,如出現(xiàn)損壞,應(yīng)給予經(jīng)濟賠償。
6、辦公設(shè)備出現(xiàn)丟失,直接責(zé)任人按價賠償。
四、使用管理規(guī)定
1、在日常工作中,提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢,努力降低辦公成本。
2、辦公用品應(yīng)為辦公所用,不得據(jù)為己有;不得用辦公設(shè)備干私活,謀私利;不允許將辦公用品隨意丟棄。對列入臺帳閑置的辦公用品及時上交辦公用品管理部門妥善保管,隨時待用。
3、精心使用辦公設(shè)備,認真遵守操作規(guī)程,及時關(guān)閉電源,定期維護保養(yǎng),最大限度的延長辦公設(shè)備、用品使用壽命,充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率。
4、復(fù)印紙應(yīng)用于復(fù)印,不得用做草紙、包裝紙等,紙張雙面利用;印刷品要有計劃性、合理性,印刷前經(jīng)相關(guān)部門和主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準后,方可印刷,避免不必要的浪費。
5、對于高檔耐用辦公用品,部門間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用,一般不得重復(fù)購置。
五、維修管理規(guī)定
1、辦公設(shè)備、用品在使用中出現(xiàn)故障時,由綜合辦專人負責(zé)進行檢查及排除,故障解決不了的,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審定批準后,聯(lián)系退換、保修、維修。
2、由于人為造成設(shè)備損壞的(如:電器進水、碰撞、擅自拆裝修理等),應(yīng)由直接責(zé)任人按維修費用的50%賠償。
3、辦公設(shè)備老化,無維修價值,需要淘汰更換時,必須由部門申請,報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后,給予更換。
六、文銷品領(lǐng)用標準(附辦公用品文銷品參考表)
1、辦公文銷品實行限額管理辦法,各分廠部室的管理人員按人均每月3元,由綜合辦統(tǒng)一下達計劃,各分廠、部室專人申領(lǐng)。()
2、特殊情況超出限額的,須寫出書面報告說明情況,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
3、綜合辦辦公用品管理人員應(yīng)按標準供給,做好臺帳及統(tǒng)計管理工作。
七、本辦法由公司綜合辦負責(zé)解釋,自頒布之日起實施。
zz設(shè)備有限公司
第2篇 小區(qū)共有公用物業(yè)經(jīng)營收益分配管理實施辦法
住宅小區(qū)共有公用物業(yè)經(jīng)營收益分配及管理實施辦法
第一章、總則
一、本實施辦法依據(jù)《江蘇省物業(yè)管理條例》、《__zz園住宅小區(qū)共有公用物業(yè)經(jīng)營管理和收益分配細則》(2022年11月26日)、《__zz園住宅小區(qū)公共資金管理和使用辦法》(2022年11月26日)制定。
二、本實施辦法針對__zz園住宅小區(qū)現(xiàn)有共有公用物業(yè)經(jīng)營項目的管理及收益分配制定了具體的實施細則。
三、本實施辦法對今后新開展的共有公用物業(yè)經(jīng)營項目的管理及收益分配提供參考依據(jù)。
第二章、地下車庫共用停車位的停車收費管理和分配
一、地下車庫公用車位的管理成本參照物業(yè)服務(wù)合同中的車位停放費為60元/個/月。
二、地下車庫公用車位的年度停車收入扣除年度管理成本及有關(guān)稅費后,剩余部分70%劃入小區(qū)公共資金賬戶,30%劃給物業(yè)公司用于補貼物業(yè)管理。
第三章、共用部位、共用設(shè)施、附屬建筑物的廣告發(fā)布
一、共用部位、共用設(shè)施、附屬建筑物的廣告發(fā)布包括電梯轎廂
內(nèi)、會所外墻、道閘、燈桿、公共走道、廣場燈箱等小區(qū)內(nèi)共用部位、共用設(shè)施、附屬建筑物上的廣告發(fā)布。
二、小區(qū)內(nèi)上述廣告發(fā)布權(quán)歸屬業(yè)主大會,具體實施部門為業(yè)主
大會授權(quán)的業(yè)委會。為便于實施,由業(yè)委會、物業(yè)服務(wù)公司和廣告發(fā)布方簽訂三方廣告發(fā)布合同,由物業(yè)公司出具發(fā)票。
三、公共發(fā)布費扣除開票稅費后,70%劃入小區(qū)公共資金賬戶,30%劃給物業(yè)公司用于補貼物業(yè)管理。
第四章、公共物業(yè)的租賃收入
一、現(xiàn)有公有物業(yè)的租賃權(quán)歸屬業(yè)主大會,具體實施部門為業(yè)主大會授權(quán)的業(yè)委會。
二、現(xiàn)有公有物業(yè)的租賃項目有:
1、原居委會用房13幢201室對外租賃;
2、北門崗(東面)場地租賃給招商銀行(此項按3/7分成處理);
3、會所經(jīng)營承包費
三、上述共有物業(yè)的租賃收入扣除必要的開票稅費后,除第二項外,其他全額劃入小區(qū)公共資金賬戶。
第五章、各類企業(yè)、商家在小區(qū)開展商業(yè)促銷活動的進場費
一、在不影響本小區(qū)業(yè)主生活的情況下,可允許與業(yè)主生活相關(guān)的企業(yè)、商家在小區(qū)開展適度的商業(yè)促銷活動。
二、上述商業(yè)促銷活動的審批權(quán)歸屬業(yè)委會,物業(yè)服務(wù)公司負責(zé)進場商家的管理。
三、促銷活動的進場費由業(yè)委會、物業(yè)服務(wù)公司、進場商家商議確定,由物業(yè)服務(wù)公司開具發(fā)票
四、進場費扣除開票費后,70%劃入小區(qū)公共資金賬戶,30%劃給物業(yè)公司用于補貼物業(yè)管理。
五、其他企業(yè)在小區(qū)開展商業(yè)活動收取的有關(guān)進場費參照本章相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第六章、公共資金的賬戶設(shè)立及管理辦法
一、根據(jù)《__zz園住宅小區(qū)公共資金管理和使用辦法》,現(xiàn)委托物業(yè)服務(wù)公司設(shè)立獨立二級賬戶,今后視情況業(yè)委會也可以設(shè)立獨立賬戶,作為__zz園住宅小區(qū)公共資金專用賬戶。
二、上述各類共有公用物業(yè)經(jīng)營收益收繳后,物業(yè)服務(wù)公司在扣繳有關(guān)成本和稅費后,須在收到款項次月15日前將歸屬業(yè)主的資金劃入該賬戶,物業(yè)服務(wù)公司須自覺接受業(yè)委會對該賬戶的監(jiān)督和管理。
三、資金使用參照《__zz園住宅小區(qū)公共資金管理和使用辦法》執(zhí)行。
第七章、其他
一、本辦法作為物業(yè)服務(wù)合同的附則,用于規(guī)范業(yè)委會及物業(yè)服務(wù)公司在共有公用物業(yè)經(jīng)營管理方面各自的職責(zé)。業(yè)委會及物業(yè)服務(wù)公司均須遵照執(zhí)行。
二、本小區(qū)內(nèi)其他共有公用物業(yè)經(jīng)營管理、收費及分配須參照執(zhí)行。
第3篇 職業(yè)學(xué)院學(xué)生宿舍公用物資管理辦法
職業(yè)學(xué)院學(xué)生宿舍公用物資管理辦法
根據(jù)財政部《關(guān)于事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》精神,為加強學(xué)院國有資產(chǎn)管理,充分發(fā)揮學(xué)院學(xué)生宿舍公用物資的使用效益,現(xiàn)結(jié)合學(xué)院實際,制定本管理辦法。合院國有資產(chǎn)管理,充分發(fā)揮學(xué)院學(xué)生宿舍公用物資的使用效益,現(xiàn)結(jié)全
一、學(xué)生宿舍公用物資管理及配置
(一)宿舍公用物資管理。學(xué)生宿舍公用物資由學(xué)院后勤處統(tǒng)一標準配置,學(xué)工部負責(zé)管理。后勤處與學(xué)生宿舍生活老師簽訂公用物資移交明細表,生活老師將宿舍公用物資明細表發(fā)放至每位學(xué)生,并完善相關(guān)手續(xù)。
(二)學(xué)生宿舍公用物資配置。寢室入戶門、落地推拉門、衛(wèi)生間門、塑鋼窗、墻壁、室內(nèi)地磚、陽臺地磚、學(xué)生公寓木床、上下鋪鐵床、燈具、開關(guān)、插座、電風(fēng)扇、冷熱水表、電表、供水設(shè)施、洗漱臺、大便器、桌子凳子、窗簾、晾衣桿等。
二、學(xué)生宿舍公用物資維修
學(xué)生宿舍公用物資正常損耗由學(xué)院維修,凡人為損壞由使用人賠償。
(一)公用物資報修流程(責(zé)任部門:學(xué)工部)
學(xué)生(發(fā)現(xiàn)公用物資損壞)→生活老師(報修登記)→后勤處專管人員(核實鑒定報修公用物資)→維修人員(填寫報修派工單)→生活老師(正常損耗,通知維修人員;人為損壞,通知使用人繳費)→學(xué)生(根據(jù)有償維修單到財務(wù)處交費,爾后將交費單據(jù)交生活老師)→維修人員(憑派工單和交費單據(jù)實施維修)→生活老師和學(xué)生(核實維修結(jié)果并簽字)→后勤處專管人員驗收簽字。
(二)繳費方式(責(zé)任部門:財務(wù)處)
1. 繳費地點:學(xué)院財務(wù)處b105室。
2. 繳費時間: 正常工作日(節(jié)假日除外)8:20-12:00、14:30-16:30、19:00-20:00。
3. 待學(xué)院網(wǎng)絡(luò)繳費系統(tǒng)開通后,實行24小時網(wǎng)上繳費。
(三)維修完成時限(責(zé)任部門:后勤處)
學(xué)生宿舍公用物資維修,視情況分為日常維修和緊急維修。
1. 日常維修:物業(yè)公司將組織人員1個工作日內(nèi)完成維修任務(wù)。
2. 緊急維修:物業(yè)公司組織人員及時搶修。
三、公物類型及收費標準(見附件)
附件:學(xué)生宿舍公用物資賠償標準
第4篇 辦公用品管理辦法范本
辦公用品管理辦法
企業(yè)標準
辦公用品管理辦法qg/__-2004
1 范圍
1.1本標準所指辦公用品為(以下簡稱:股份公司)員工日常辦公所用文具(以采購部《辦公用品價目表》為準)、辦公自動化所需用的耗材(含磁盤、色帶、墨盒等)以及其它特殊物品(柜、臺、凳、特殊文具等)。
1.2本標準適用于股份公司本部,股份公司下屬全資、控股公司可參照執(zhí)行。
2 職責(zé)
2.1秘書室負責(zé)辦公用品的歸口管理,每半年核定一次辦公用品費用定額,實施定額管理。
2.2采購部負責(zé)外購辦公用品的采購。
2.3股份公司設(shè)立文具倉,負責(zé)辦公用品的入庫、保管、發(fā)放、建帳及部分特殊辦公用品的制作、發(fā)放、建帳、保管。
2.4人力資源部負責(zé)每半年核定一次各部門(廠)應(yīng)該領(lǐng)用辦公用品的管理人員和非管理人員人數(shù),報送秘書室和相關(guān)部門(廠)。
3 規(guī)定
3.1辦公用品由部門(廠)統(tǒng)一領(lǐng)用,其費用按秘書室核定定額標準執(zhí)行。部門(廠)管理人員每人每月10元、非管理人員每月1元;其他特殊用品費用另計(用于印制生產(chǎn)報表所用的紙張,不列入辦公用品定額內(nèi))。一次性領(lǐng)用總額超過800元或單價在400元以上的,需經(jīng)總經(jīng)理批準。
3.2辦公用品費用(其他特殊物品除外)可月度間調(diào)劑使用,年底結(jié)算、考核。
2004-07-15修訂 2004-07-28發(fā)布3.3特殊物品需專題報告,經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后,方可購買,不受定額
限制。
3.4打字室等公共使用的辦公用品應(yīng)單獨做計劃,由秘書室審核,紙張按各使用單位的實際印數(shù)攤?cè)朐搯挝晦k公用品費開支,報股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
3.5辦公自動化設(shè)備所需用的備品備件和入固定資產(chǎn)部分的用品,按設(shè)備工程部《非生產(chǎn)設(shè)備的管理》等有關(guān)規(guī)定辦理。
4 程序
4.1辦公用品的計劃審批
4.1.1采購部負責(zé)填報《辦公用品價目表》,公布現(xiàn)采購的辦公用品價格,如有變動,應(yīng)及時發(fā)布。
4.1.2辦公用品(其他特殊物品除外)領(lǐng)用計劃每季度制訂一次,于每季度最后月份20日前,各單位根據(jù)人力資源部核定的管理人員和非管理人員人數(shù),按實際需要,本著節(jié)約原則,在定額范圍內(nèi)制定本單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》一式三份,經(jīng)部門(廠)領(lǐng)導(dǎo)審核簽名后,交秘書室;超過上述標準的,需經(jīng)過股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核,并報送總經(jīng)理批準。
4.1.3秘書室對各單位上報的《辦公用品領(lǐng)用計劃》進行審核(核定是否超定額,品種是否適宜),并將審核的各單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》匯總成《辦公用品計劃費用匯總表》一式兩份(包括公共使用的辦公用品計劃),附一份各單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》報股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.1.4秘書室將經(jīng)批準的《辦公用品計劃費用匯總表》、各單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》一式一份,交文具倉;一份《辦公用品領(lǐng)用計劃》退回各部門(廠)作領(lǐng)用文具的依據(jù);另一份《辦公用品計劃費用匯總表》及一份《辦公用品領(lǐng)用計劃》由秘書室留存。
4.1.5文具倉根據(jù)股份公司各單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》,核對庫存,匯總并整理成《股份公司辦公用品采購計劃》一式兩份,經(jīng)文具倉的主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽名后,交一份給采購部采購,文具倉留存一份。
4.2辦公用品采購、儲存、發(fā)放、核算考核
4.2.1采購部根據(jù)文具倉制定的《股份公司辦公用品采購計劃》實施采購,并及時辦理入庫手續(xù)。
4.2.2采購部應(yīng)將辦公用品采購的供方詳細列出,分別報公司和文具倉,如有變動應(yīng)及時更改。
4.2.3 文具倉負責(zé)辦公用品的驗收、發(fā)放、保管,并按財務(wù)部的有關(guān)規(guī)定建立臺帳。
4.2.4每季度第一個月的8日后,各單位憑公司領(lǐng)導(dǎo)審批后的《辦公用品領(lǐng)用計劃》、領(lǐng)料單,到文具倉領(lǐng)取申領(lǐng)的辦公用品。倉管員對《辦公用品領(lǐng)用計劃》、領(lǐng)料單審核后發(fā)放,并登入各單位領(lǐng)料臺帳。
4.2.5文具倉每年、季分別統(tǒng)計各單位實際領(lǐng)用文具的數(shù)量、費用總額,列表報秘書室,供考核用。
4.2.6秘書室每年對各單位文具費用進行考核,對超標單位進行減發(fā)。
5 其它
5.1文具倉應(yīng)每月盤點,盤虧盤盈應(yīng)查找原因,并向主管領(lǐng)導(dǎo)和秘書室匯報。
5.2秘書室對辦公用品的定額、采購、倉儲、領(lǐng)用進行全方位監(jiān)督管理,對文具倉辦公用品進行監(jiān)督抽查,對辦公用品使用情況進行月度通報。
6 文件與記錄
6.1《辦公用品價目表》 表9401-1
6.2《辦公用品領(lǐng)用計劃》 表9401-2
6.3《辦公用品計劃費用匯總表》 表9401-3
6.4《辦公用品采購計劃》 表9401-4
第5篇 公司私車公用管理辦法范本
公司私車公用管理辦法
隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展和經(jīng)營規(guī)模的擴大,對外經(jīng)營工作和接待任務(wù)日益增加,交通工具在公司經(jīng)營管理活動中的作用越來越明顯。從提高辦事效率、降低公司汽車維護成本等方面考慮,并根據(jù)公司的具體情況,制定“私車公用”管理辦法,具體規(guī)定如下:
一、“私車公用”原則
1.有利于公司對外業(yè)務(wù)的開展原則;
2.有利于提高辦事效率原則;
3.有利于提升公司形象原則;
二、名詞解釋
私車公用是指公司員工為了方便工作以個人名義在自己工作常駐地購買車輛,公司根據(jù)相差制度給予相應(yīng)數(shù)額的車輛使用費用補助,車輛產(chǎn)權(quán)歸員工個人。
三、適用范圍及補助標準額度
以下崗位人員經(jīng)審批后按標準限額補助:
1、主管市場銷售、采購、服務(wù)等外部事務(wù)、月出外辦事時間超過三分之一的一級部門以上負責(zé)人1000元/月;
2、負責(zé)對外銷售、服務(wù)等業(yè)務(wù)部、月出外辦事時間超過三分之一的二級部門負責(zé)人500元/月;
3、公司管理部門、客戶服務(wù)中心等主管外部事務(wù)的部門負責(zé)人及經(jīng)批準的人員(助理和員工)200--400元/月;
4、具體的補助標準額度由總經(jīng)理批準的額度執(zhí)行。
四、管理及費用補助辦法
1、 所有按本辦法享受車補的人員除出差往來車站、機場的交通費用可報銷之外,不得再報銷車輛上牌所在地及往返周邊地區(qū)的其他交通費(“上牌所在地”,簡稱:本市,包括市內(nèi)、郊市、郊縣和郊區(qū))。
2、所有按本辦法享受車補的人員在上牌所在地及周邊地區(qū)辦事(不含出差車站及機場往返)公司原則上不再派公車接送,特殊用車需經(jīng)上一級領(lǐng)導(dǎo)批準,并由公司辦公室嚴格控制及登記,更不得以部門用車為理由派公車辦事。
3、所有按本辦法享受車補的人員所購車輛必須保證本人在公司上班期間將車輛停放在公司,遇公司商務(wù)繁忙時, 車輛所有者應(yīng)給予配合公司使用,否則可取消車補。
4、車輛在使用中購車人要嚴格遵守國家所有相關(guān)法律、法規(guī),車輛出現(xiàn)任何的違章行為均由購車人自行負責(zé),與公司無關(guān)。
5、補助實行包干制,限額范圍內(nèi)補助須根據(jù)當(dāng)月出勤計算折算,領(lǐng)取補助時須提供:1、正式發(fā)票(①油費、②路橋費、③停車費;④其他費用)和填寫每月公里數(shù)、油耗表數(shù)學(xué);2、不足部分以領(lǐng)條的形式發(fā)放此補助。
五、符合私車公用條件的個人按照以下步驟申請:
1、填寫《私車公用申請備案表》,由購車人提交車輛型號及相關(guān)資料復(fù)印件(原件核對,核對人在復(fù)印件上簽字);
2、按照規(guī)定程序報各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準,報送公司行政與人力資源部備案:
六、車輛服務(wù)期內(nèi)遇人事變化處理規(guī)定
所有實行私車公用辦法的人員必須填制《私車公用申請備案表》審批,崗位發(fā)生變化后按新崗位重新審批。
七、本辦法自公布之日起開始執(zhí)行。
第6篇 公司員工私車公用因公外出交通費用管理辦法
公司員工私車公用及因公外出交通費用管理辦法
1、為了便于管理及有效控制辦公成本,提高日常辦公效率,公司不配備辦公專用車輛,采取私車公用補貼及公司員工因公外出交通費報銷相結(jié)合的管理辦法。
2、本辦法適用于公司各部門或崗位的私車公用及公司員工因公外出交通費報銷管理。
3、本辦法所稱私車公用是指符合一定條件的人員報公司總經(jīng)理批準將其私有車輛用于公務(wù)活動。(不包括已實行工資本身含費用包干人員)
4、對于有私車公用的部門或崗位,根據(jù)公司各部門或崗位工作性質(zhì),外出辦公事頻繁程度,核定一定額度的交通費用補貼限額(詳見附錄一)。每月隨車輛所有人工資一并發(fā)放,公司不再對其辦公交通費用予以報銷。
5、車輛所有人在領(lǐng)取車輛私車公用補貼后,應(yīng)按時保證本部門日常辦公用車需求及公司特殊情況下的車輛調(diào)配使用,如未能保證應(yīng)說明理由,以便于公司另行安排。如未及時說明導(dǎo)致公事延誤造成損失則本月補貼扣除,如有多次則停止其私車公用活動及補貼。車輛使用原則定車定人。
6、對于未有私車公用的部門或崗位,員工因公外出辦事,原則上應(yīng)乘坐公共交通車不鼓勵乘坐出租車,但因特殊情況確要坐出租車的,經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準后可乘坐出租車,費用報銷時需在費用報銷單上注明起止地點,時間及因何外出等情況說明,實報實銷。
7、屬私車公用車輛,必須按時向車輛管理部門交納相關(guān)規(guī)費,車輛一切規(guī)費由車輛所有人自行承擔(dān)。
8、私車公用車輛在因公外出情況下,違反交通法規(guī),罰款由當(dāng)事人自行負擔(dān)。如發(fā)生交通事故,除應(yīng)先急救傷者及向附近警察機關(guān)報案外,應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)單位主管或處理,并通知保險公司辦理理賠及確認肇事責(zé)任。
9、對因公須至外地出差,必須駕駛私有車輛時,應(yīng)先向部門主管或相關(guān)負責(zé)人提出申請,經(jīng)核準后本次外出費用經(jīng)核對后予以實報實銷。未經(jīng)批準異地出差所產(chǎn)生費用自行承擔(dān)。
10、公司對私車公用的辦公使用管理及調(diào)派歸口公司行政部。
第7篇 酒店式公寓公司辦公用品管理辦法
酒店式公寓辦公用品管理辦法
目的:為了保障公司工作的正常進行,規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用,特制定辦公用品管理辦法如下:
第一條 辦公用品的范圍
1.按期發(fā)放類:稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?/p>
2.按須計劃類:打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復(fù)寫紙、軟盤、支票夾等。
3.集中管理使用類:辦公設(shè)備耗材。
第二條 辦公用品的采購
根據(jù)各部門的申請,庫房結(jié)合辦公用品的使用情況,由保管員提出申購單,交主管會計審核,交總經(jīng)理批準。
第三條 辦公用品的發(fā)放
1.員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支,筆芯以舊換新。
2.每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。
3.部門負責(zé)人每人半年發(fā)放1本記事本,員工3個月發(fā)放1本記事本。
4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用,不得浪費。
5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用,按需領(lǐng)用。
第8篇 s物業(yè)辦公用品管理辦法
1、辦公用品的采購、驗收、保管、發(fā)放統(tǒng)一由綜合管理部管理,其中采購與保管工作由兩人分別負責(zé)。
2、需要領(lǐng)用辦公用品的部門在每月25日前將計劃用《辦公用品申領(lǐng)單》報至綜合管理部,由綜合管理部審核,執(zhí)行總經(jīng)理審批后統(tǒng)一進行采購。
3、綜合管理部購買辦公用品后,必須登記造冊,財務(wù)部定期進行賬實核對。
4、領(lǐng)用辦公用品時,綜合管理部做好領(lǐng)用登記手續(xù)。
5、員工領(lǐng)用辦公用品后,要妥善使用保管,如非正常原因造成損壞的,要按原價予以賠償。
6、耐用辦公用品(如:訂書機、筆筒、尺子、剪刀、文件架、計算器、水筆、名片本等)每人按需要領(lǐng)取,最多只能領(lǐng)用一套,丟失、損壞自己負責(zé),員工辭職須交還給公司或繳交等值錢款。
7、易耗辦公用品要節(jié)約使用,紙張要雙面用完后方可廢棄。用畢到綜合管理部登記領(lǐng)取(如:大頭針、回形針、膠水、透明膠、雙面膠、信簽、筆芯等)。
8、所有員工領(lǐng)用辦公用品應(yīng)每月統(tǒng)計一次,并由綜合管理部公布領(lǐng)用明細。
9、大宗(特殊)辦公用品的購買,須做好計劃并報公司總經(jīng)理批準。
10、員工福利用品采購,由綜合管理部負責(zé)制定計劃,經(jīng)公司執(zhí)行總經(jīng)理審批后執(zhí)行。
11、公司員工如因各種原因離開公司的,要到綜合管理部辦理好辦公用品歸還手續(xù)后,方可辦理人事手續(xù)。
第9篇 辦公用品管理辦法范例
辦公用品管理辦法
企業(yè)標準
辦公用品管理辦法qg/__-2004
1 范圍
1.1本標準所指辦公用品為(以下簡稱:股份公司)員工日常辦公所用文具(以采購部《辦公用品價目表》為準)、辦公自動化所需用的耗材(含磁盤、色帶、墨盒等)以及其它特殊物品(柜、臺、凳、特殊文具等)。
1.2本標準適用于股份公司本部,股份公司下屬全資、控股公司可參照執(zhí)行。
2 職責(zé)
2.1秘書室負責(zé)辦公用品的歸口管理,每半年核定一次辦公用品費用定額,實施定額管理。
2.2采購部負責(zé)外購辦公用品的采購。
2.3股份公司設(shè)立文具倉,負責(zé)辦公用品的入庫、保管、發(fā)放、建帳及部分特殊辦公用品的制作、發(fā)放、建帳、保管。
2.4人力資源部負責(zé)每半年核定一次各部門(廠)應(yīng)該領(lǐng)用辦公用品的管理人員和非管理人員人數(shù),報送秘書室和相關(guān)部門(廠)。
3 規(guī)定
3.1辦公用品由部門(廠)統(tǒng)一領(lǐng)用,其費用按秘書室核定定額標準執(zhí)行。部門(廠)管理人員每人每月10元、非管理人員每月1元;其他特殊用品費用另計(用于印制生產(chǎn)報表所用的紙張,不列入辦公用品定額內(nèi))。一次性領(lǐng)用總額超過800元或單價在400元以上的,需經(jīng)總經(jīng)理批準。
3.2辦公用品費用(其他特殊物品除外)可月度間調(diào)劑使用,年底結(jié)算、考核。
2004-07-15修訂 2004-07-28發(fā)布3.3特殊物品需專題報告,經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后,方可購買,不受定額
限制。
3.4打字室等公共使用的辦公用品應(yīng)單獨做計劃,由秘書室審核,紙張按各使用單位的實際印數(shù)攤?cè)朐搯挝晦k公用品費開支,報股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
3.5辦公自動化設(shè)備所需用的備品備件和入固定資產(chǎn)部分的用品,按設(shè)備工程部《非生產(chǎn)設(shè)備的管理》等有關(guān)規(guī)定辦理。
4 程序
4.1辦公用品的計劃審批
4.1.1采購部負責(zé)填報《辦公用品價目表》,公布現(xiàn)采購的辦公用品價格,如有變動,應(yīng)及時發(fā)布。
4.1.2辦公用品(其他特殊物品除外)領(lǐng)用計劃每季度制訂一次,于每季度最后月份20日前,各單位根據(jù)人力資源部核定的管理人員和非管理人員人數(shù),按實際需要,本著節(jié)約原則,在定額范圍內(nèi)制定本單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》一式三份,經(jīng)部門(廠)領(lǐng)導(dǎo)審核簽名后,交秘書室;超過上述標準的,需經(jīng)過股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核,并報送總經(jīng)理批準。
4.1.3秘書室對各單位上報的《辦公用品領(lǐng)用計劃》進行審核(核定是否超定額,品種是否適宜),并將審核的各單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》匯總成《辦公用品計劃費用匯總表》一式兩份(包括公共使用的辦公用品計劃),附一份各單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》報股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.1.4秘書室將經(jīng)批準的《辦公用品計劃費用匯總表》、各單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》一式一份,交文具倉;一份《辦公用品領(lǐng)用計劃》退回各部門(廠)作領(lǐng)用文具的依據(jù);另一份《辦公用品計劃費用匯總表》及一份《辦公用品領(lǐng)用計劃》由秘書室留存。
4.1.5文具倉根據(jù)股份公司各單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》,核對庫存,匯總并整理成《股份公司辦公用品采購計劃》一式兩份,經(jīng)文具倉的主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽名后,交一份給采購部采購,文具倉留存一份。
4.2辦公用品采購、儲存、發(fā)放、核算考核
4.2.1采購部根據(jù)文具倉制定的《股份公司辦公用品采購計劃》實施采購,并及時辦理入庫手續(xù)。
4.2.2采購部應(yīng)將辦公用品采購的供方詳細列出,分別報公司和文具倉,如有變動應(yīng)及時更改。
4.2.3 文具倉負責(zé)辦公用品的驗收、發(fā)放、保管,并按財務(wù)部的有關(guān)規(guī)定建立臺帳。
4.2.4每季度第一個月的8日后,各單位憑公司領(lǐng)導(dǎo)審批后的《辦公用品領(lǐng)用計劃》、領(lǐng)料單,到文具倉領(lǐng)取申領(lǐng)的辦公用品。倉管員對《辦公用品領(lǐng)用計劃》、領(lǐng)料單審核后發(fā)放,并登入各單位領(lǐng)料臺帳。
4.2.5文具倉每年、季分別統(tǒng)計各單位實際領(lǐng)用文具的數(shù)量、費用總額,列表報秘書室,供考核用。
4.2.6秘書室每年對各單位文具費用進行考核,對超標單位進行減發(fā)。
5 其它
5.1文具倉應(yīng)每月盤點,盤虧盤盈應(yīng)查找原因,并向主管領(lǐng)導(dǎo)和秘書室匯報。
5.2秘書室對辦公用品的定額、采購、倉儲、領(lǐng)用進行全方位監(jiān)督管理,對文具倉辦公用品進行監(jiān)督抽查,對辦公用品使用情況進行月度通報。
6 文件與記錄
6.1《辦公用品價目表》 表9401-1
6.2《辦公用品領(lǐng)用計劃》 表9401-2
6.3《辦公用品計劃費用匯總表》 表9401-3
6.4《辦公用品采購計劃》 表9401-4
第10篇 某某物業(yè)公司辦公用品管理辦法格式怎樣的
某物業(yè)公司辦公用品管理辦法第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司辦公用品的計劃、申購、領(lǐng)用、維護、調(diào)配、報廢等管理,特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司本部各部門。
第三條 人力行政部是公司辦公用品的歸口管理部門,負責(zé)審批及監(jiān)控各部門辦公用品的申購及使用情況,負責(zé)辦公用品的驗收、發(fā)放和管理等工作。
第四條 財務(wù)部負責(zé)辦公用品費用的監(jiān)控。
第五條 使用部門和個人負責(zé)辦公用品的日常保養(yǎng)、維護及管理。
第六條 本辦法所指辦公用品包括:1.固定資產(chǎn)及耐用品:(單位價值在2022元以上且使用年限在一年以上的物品)第一類:辦公家俱,如:各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦桌、保險箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)等。
第二類:辦公設(shè)備類,如:電腦、打印機、電話、傳真機、復(fù)印機、碎紙機、電視機、攝像機、幻燈機、(數(shù)碼)照相機、電風(fēng)扇、電子消毒碗柜、音響器材及相應(yīng)耗材(機器耗材、復(fù)印紙)等。
隨計算機一次性配備的主要配件,如硬盤、內(nèi)存、光驅(qū)、網(wǎng)卡等,按固定資產(chǎn)進行管理。
但之后新增的配件,按低值易耗品管理,如內(nèi)存、鼠標等。
第三類:辦公文具類,如:鉛筆、膠水、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、簽字筆、白板筆、螢光筆、涂改液、剪刀、釘書釘、復(fù)寫紙、大頭針、紙類印刷品等。
第四類:生活用品,如:面巾紙、紙球、布碎、茶具等。
第二章 辦公用品的費用控制及申領(lǐng)流程
第八條 辦公用品申購實行費用預(yù)算制度,各部門本著實事求是,節(jié)約經(jīng)營成本的原則,于每年年初編制本部門本年度辦公用品費用預(yù)算并報管理部審批,每月辦公用品的購置應(yīng)嚴格按照審批的部門辦公用品費用預(yù)算編制月度申領(lǐng)計劃。
費用超支部門及計劃外采購需經(jīng)總裁審批方能購買使用。
第九條 第一、二類辦公用品統(tǒng)一由人力行政部負責(zé)申購,具體流程如下: 填寫'公司物資采購需求計劃'部門負責(zé)人審核 人力行政部審核 經(jīng)理審批并派專人匯總 上級公司審批購置使用。
第十條 第三、四類辦公用品的申領(lǐng)流程: 填寫'辦公/生活用品申領(lǐng)計劃表'(各部門,每月20日前)部門負責(zé)人審核 人力行政部審批匯總(每月25日前) 經(jīng)經(jīng)理審核 上級公司購置 憑領(lǐng)料單領(lǐng)取發(fā)放(每月10日后)。
第三章 辦公用品的使用、保養(yǎng)、維修和報廢
第十一條 各類辦公用品應(yīng)愛惜使用、厲行節(jié)約,打印或復(fù)印資料時紙張要雙面使用;
回形針、大頭針應(yīng)重復(fù)使用,不得隨意丟棄;
圓珠筆應(yīng)更換筆芯使用。
堅持辦公用品申領(lǐng)'以舊換新'的原則。
第十二條 辦公用品的保養(yǎng),主要由各部門自行負責(zé),公司人力行政部將進行不定期檢查。
第十三條 各部門辦公用品在日常使用中,發(fā)現(xiàn)有故障或損壞,應(yīng)及時通知人力行政部安排維修(主指第一、二類辦公用品)。
第十四條 損壞或丟失固定資產(chǎn)應(yīng)按規(guī)定進行賠償。
遺失賠償:員工所使用或負責(zé)保管的固定資產(chǎn)發(fā)生遺失,須根據(jù)遺失情況進行賠償。
損壞賠償:損壞公司固定資產(chǎn),按照損壞程度及修繕費用酌情計算賠付金額。
第十四條 價值低于2022元的辦公用品(主指第一、二類)的報廢流程: 填寫'辦公用品報廢單' 部門負責(zé)人審核 專業(yè)維修人員鑒定 人力行政部復(fù)核 經(jīng)理審核審批 上級公司審定處理
第十五條 屬固定資產(chǎn)范圍(價值2022元以上)的辦公用品的報廢:凈值為零的或因損壞不能修復(fù)或因性能達不到規(guī)定標準而失去使用價值的,可以報廢。
報廢流程: 填寫'辦公用品報廢單' 部門負責(zé)人審 專業(yè)維修人員鑒定 人力行政部復(fù)核 經(jīng)理審批 總裁審批 廢品公司回收。
第十六條 閑置固定資產(chǎn)的管理:閑置的固定資產(chǎn)由人力行政部統(tǒng)一保管,并根據(jù)申請人的需要進行調(diào)配,填寫'辦公用品調(diào)配單',各部門如有閑置資產(chǎn)應(yīng)及時辦理退還手續(xù)。
第十七條 個人使用的辦公用品,因調(diào)動或辭職時,須到本部門資料員或兼職管理人員處辦理清還手續(xù)。
第十七條 人力行政部負責(zé)根據(jù)實際情況對員工級別變動后的辦公用品進行增補或削減。
第十八條 本辦法由公司經(jīng)理及總裁辦公會修訂并解釋。
第11篇 建筑公司私車公用管理辦法
建筑公司關(guān)于私車公用的管理辦法
各部門:
為提高工作效率,私車公用在提升公司形象的同時,又對私車有所補助,達到互惠的目的,根據(jù)公司有關(guān)管理制度,特制定本辦法。
私車公用名詞解釋:私車公用是指公司員工為了方便工作以個人名義在自己工作需要時購買車輛,公司根據(jù)相關(guān)制度給予相應(yīng)數(shù)額的車輛使用費用補助,車輛產(chǎn)權(quán)歸員工個人。
一、前提條件(同時滿足):
1.確因公務(wù)需要外出;
2.公司車輛安排不能及時到位的情況下;
3.用車人所駕的私車的行駛證、養(yǎng)路費、車輛購
第12篇 物業(yè)辦公用品管理辦法怎么寫
1、辦公用品的采購、驗收、保管、發(fā)放統(tǒng)一由綜合管理部管理,其中采購與保管工作由兩人分別負責(zé)。
2、需要領(lǐng)用辦公用品的部門在每月25日前將計劃用《辦公用品申領(lǐng)單》報至綜合管理部,由綜合管理部審核,執(zhí)行總經(jīng)理審批后統(tǒng)一進行采購。
3、綜合管理部購買辦公用品后,必須登記造冊,財務(wù)部定期進行賬實核對。
4、領(lǐng)用辦公用品時,綜合管理部做好領(lǐng)用登記手續(xù)。
5、員工領(lǐng)用辦公用品后,要妥善使用保管,如非正常原因造成損壞的,要按原價予以賠償。
6、耐用辦公用品(如:訂書機、筆筒、尺子、剪刀、文件架、計算器、水筆、名片本等)每人按需要領(lǐng)取,最多只能領(lǐng)用一套,丟失、損壞自己負責(zé),員工辭職須交還給公司或繳交等值錢款。
7、易耗辦公用品要節(jié)約使用,紙張要雙面用完后方可廢棄。
用畢到綜合管理部登記領(lǐng)取(如:大頭針、回形針、膠水、透明膠、雙面膠、信簽、筆芯等)。
8、所有員工領(lǐng)用辦公用品應(yīng)每月統(tǒng)計一次,并由綜合管理部公布領(lǐng)用明細。
9、大宗(特殊)辦公用品的購買,須做好計劃并報公司總經(jīng)理批準。
10、員工福利用品采購,由綜合管理部負責(zé)制定計劃,經(jīng)公司執(zhí)行總經(jīng)理審批后執(zhí)行。
11、公司員工如因各種原因離開公司的,要到綜合管理部辦理好辦公用品歸還手續(xù)后,方可辦理人事手續(xù)。
第13篇 辦公設(shè)備辦公用品圖書資料管理辦法
辦公設(shè)備、辦公用品及圖書資料管理辦法
公司辦公設(shè)備、辦公用品及圖書資料的管理,本著勤儉節(jié)約、合理安排、有效使用的原則,特制定本管理辦法。
一、辦公室負責(zé)公司辦公設(shè)備、辦公用品及圖書資料的統(tǒng)一管理工作,各部門根據(jù)工作需要提出計劃及請示,獲得批準后,由辦公室統(tǒng)一購置,專業(yè)用品與圖書資料由提出部門自行購置,交公司辦公室管理。
二、辦公設(shè)備管理范圍:計算機及附屬設(shè)備;復(fù)印機、傳真機、碎紙機等文件處理設(shè)備;電話、手機等通訊設(shè)備;錄音、錄像、照相器材及附屬設(shè)備;辦公桌椅及其它辦公設(shè)備。
三、辦公用品管理范圍:各種紙、筆、本、文件夾等文具用品;簽約儀式、大型會議及特殊活動需用的物品。
四、公司圖書、資料管理范圍:與公司發(fā)展有關(guān)的各類書籍、專業(yè)書籍、報刊文獻集重要信函、請示材料批件和圖紙資料等。
五、日常辦公用品的購置由辦公室按計劃定期購辦。辦公設(shè)備與圖書資料的購置由各部門提出申請,經(jīng)辦公室統(tǒng)一協(xié)調(diào),提出擬辦意見,報公司總經(jīng)理審批,獲準后方可購置。
六、辦公室為各部門設(shè)立辦公設(shè)備及辦公用品領(lǐng)用臺帳,由部門設(shè)專人負責(zé)領(lǐng)取并保管,領(lǐng)取時辦理登記手續(xù)。
七、公司圖書資料由辦公室專人負責(zé)登記保管,各部門人員需借閱時到公司辦公室辦理借閱手續(xù);部分業(yè)務(wù)書籍及圖紙資料可由業(yè)務(wù)部門派專人自行登記保管。
八、公司每位員工領(lǐng)用的辦公設(shè)備、辦公用品要合理使用并妥善保管、維護。
九、凡員工調(diào)出或離開公司時,須將其所領(lǐng)用的價值較高的辦公用品如計算器、訂書機、u盤等交回公司辦公室。不得將該物品帶走或私自轉(zhuǎn)交他人保管或使用。
十、本辦法由公司辦公室負責(zé)解釋。
第14篇 辦公用品集中采購管理辦法
為加強企業(yè)專業(yè)化,規(guī)范化管理,保證日常辦公需求,控制費用支出,集團研究決定對所屬各單位的辦公用品實行集中采購,分級管理的管理辦法。本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng),放上鼠標按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料
一.集中采購和管理的原則
1. 保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責(zé)。
2. 保衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負責(zé),加強管理,為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。
3. 集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理,并按照本辦法的要求,做好計劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作,
4. 財審部負責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費用和考核指標。
5. 人力資源部根據(jù)考核指標對各單位實施考核。
二、審批權(quán)限
購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意進行購置。500元以上的一律寫書面請示,相關(guān)部室會簽后,報總經(jīng)理審批。
三、辦公用品集中采購的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。
四、集中采購程序
1. 各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預(yù)算指標,使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計劃表》編制次月物品領(lǐng)用計劃,經(jīng)主管部長審核批準后,于每月20日送達保衛(wèi)物業(yè)部。
2. 保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預(yù)算指標、進行審核匯總,并上報主管副總經(jīng)理審批。
3. 保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準的內(nèi)容,對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購,其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。
4. 保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后,由各企業(yè)、機關(guān)各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。
五、 實施中注意事項
1. 計劃內(nèi)采購須填制《物品領(lǐng)用計劃表》見附表
2. 購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。
3. 各門店、機關(guān)各部室臨時急用和超預(yù)算需購置的辦公用品,需寫出書面請示,報總經(jīng)理審批,由保衛(wèi)物業(yè)部負責(zé)采購,或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。
4. 書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
5. 電腦、耗材、零部件的申請,按照集團京東集辦字〔~〕1號執(zhí)行。
6. 部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置,保衛(wèi)物業(yè)部委托相關(guān)部門自行采購的,自采購后3日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)登記報銷手續(xù)。
7. 各部部長、門店店長為實物負責(zé)人。
六、具體要求
1. 各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預(yù)算編制,不得虛做冒估超預(yù)算。
2. 按照先審批后購置的原則,未經(jīng)審批購置的將不予報銷。
3. 當(dāng)月計劃當(dāng)月有效。本月未購置須次月重做計劃。
4. 各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
5. 保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時,須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則,經(jīng)招標或?qū)徟?逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關(guān)系,長期合作。
本辦法適用于集團所屬各企業(yè),機關(guān)各部室。
本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責(zé)解釋。
第15篇 辦公用品采購管理辦法(范文)
第一條 機關(guān)辦公用品實行“按需申報、統(tǒng)一采購、力求節(jié)約”的原則。列入政府采購目錄內(nèi)或達到政府集中采購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公家具必須按政府集中采購程序?qū)嵤┱少?。未列入政府集中采購目錄?nèi)或未達到政府集中采購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公家具由綜合科負責(zé)統(tǒng)一集中采購。(辦領(lǐng)導(dǎo)的辦公用品需求由綜合科負責(zé))。電腦耗材每年集中采購實施兩次(即上、下半年采購各一次)。由各科在當(dāng)年3月份和8月份提出申請,報分管辦領(lǐng)導(dǎo)審批后由綜合科統(tǒng)一實施。
第二條 綜合科要建立辦公用品保管及領(lǐng)用規(guī)章制度,各科室1人負責(zé)辦理本科辦公用品驗收和領(lǐng)用手續(xù)。
第三條 辦公用品采購?fù)戤厛髱r,除由經(jīng)辦人填寫結(jié)算單據(jù)外,還必須有驗收人或保管人簽字證明方可按《機關(guān)財務(wù)監(jiān)督管理制度》第三條規(guī)定程序報銷。單價500元(含)以上的物品屬于固定資產(chǎn),購置固定資產(chǎn)須提出書面報告報分管辦領(lǐng)導(dǎo)審批后方可采購。
第四條 辦公用品采購需堅持實用、節(jié)約和公正、廉潔的原則,嚴禁利用辦公用品采購謀取私利。
