第1篇 建筑公司實(shí)物質(zhì)量管理辦法
建筑工程公司實(shí)物質(zhì)量管理辦法
1基礎(chǔ)分部
1.1 嚴(yán)格按現(xiàn)行規(guī)范要求控制回填土的質(zhì)量,并分層夯實(shí)。
1.2 對防水材料質(zhì)量要嚴(yán)格把關(guān),杜絕不合格品進(jìn)入現(xiàn)場和使用。
1.3 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行地下防水工程技術(shù)操作規(guī)程及施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。對易產(chǎn)生滲漏部位要逐一進(jìn)行檢查,合格后方可進(jìn)行下道工序。
2主體分部
2.1 砼梁、柱交匯處水平箍筋綁扎必須符合設(shè)計(jì)要求。
2.2 采用舊模板安裝時(shí),必須在梁、柱陽角處加海綿條;剪力墻、柱根部模阪縫隙過大應(yīng)事先在地面上固定海棉條。
2.3 頂板模板安裝完畢后,必須對其進(jìn)行水平抄測,控制偏差在±5mm以內(nèi)。
2.4 現(xiàn)澆砼頂板施工,必須先抄出水平點(diǎn),澆筑砼時(shí),掛水平線控制板面、|主根等水平度,每層水平度控制在_+10mm以內(nèi),并做好記錄。
2.5 負(fù)彎矩筋綁扎后,應(yīng)采取可靠措施防止踩踏,并設(shè)專人看管。
2.6 澆筑砼高度超過3m時(shí),必須采用斜側(cè)加漏斗或按施工組織設(shè)計(jì)要求采用科學(xué)的方法施工,控制砼離析問題,并事先應(yīng)在根部澆漿。
2.7 砼圈梁、構(gòu)造柱等有保溫要求的部位在施工組織設(shè)計(jì)中要明確,施工時(shí)由工地質(zhì)檢員、技術(shù)員共同監(jiān)督檢查。
2.8 砼梁、圈梁、脹模、倒幫不允許超出±10mm。
2.9 剪力墻外立面的陽臺、空調(diào)板、舌頭梁等處砼,豎向位移偏差必須控制在20mm以內(nèi)。
2.10剪力墻、混凝土柱的拉結(jié)筋宜采用建筑結(jié)構(gòu)膠粘固。
2.11電梯井內(nèi)壁幾何尺寸,不允許出現(xiàn)負(fù)值,正值不允許超出20 mm,全高垂直度不允許超出20mm。
2.12電梯前室、樓梯間的幾何尺寸必須方正。
2.13樓梯梁底距地面高度必須保證不小于2.2m,如小于2.2 m項(xiàng)目部技術(shù)人員應(yīng)在圖紙會審中提出,質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。
2.14陽臺欄板高度(1 loomm)必須符合設(shè)計(jì)要求,如不符合,項(xiàng)目部技術(shù)人員在圖紙會審中提出,質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。
2.15陽臺欄板中間有隔墻時(shí)或長度超過6m時(shí),隔墻處或中間欄板必須設(shè)透縫。
2.16外墻陶粒砌筑時(shí),應(yīng)事先在砼墻、梁或挑檐上設(shè)垂直控制點(diǎn),來保證外墻的垂直度。
2.17預(yù)應(yīng)力張拉砼必須達(dá)到規(guī)定強(qiáng)度,由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人下達(dá)張拉通知單,由質(zhì)檢員監(jiān)督檢查張拉過程。
2.18預(yù)應(yīng)力梁、板張拉全部完成后,方可拆除模板。
2.19普通砼板在澆筑砼前,工長要組織相關(guān)班組簽隱蔽會簽單,以防管、孔漏設(shè),以免開洞破壞結(jié)構(gòu)。
2.20嚴(yán)格控制鋼筋保護(hù)層的厚度,由項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)實(shí)體驗(yàn)收。
3裝飾分部:
3.1 室內(nèi)抹灰砂漿強(qiáng)度必須達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度。
3.2 外墻窗外側(cè)上、下窗口、女兒墻、陽臺壓頂灰線的底部以及突出外立面的挑檐鷹嘴不小于10度角。
3.3 外墻灰線施工盡量采用圓凹型,避免陽光照射產(chǎn)生凹凸不平的現(xiàn)象。
3.4 雨篷底部滴水槽用鋁合金條,避免塑料條鑲嵌不直現(xiàn)象。
3.5 門、窗抹灰陽角必須有90度,吃框?qū)挾纫恢?質(zhì)檢員檢查實(shí)施。
3.6 樓梯護(hù)欄高度,上人屋面女兒墻護(hù)欄高度(1100mm),垂直桿件間距(110mm)必須達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
3.7 地面平整,每層均為一個(gè)水平面,墻角、管根處壓抹密實(shí)、清晰光滑。
3.8 地?zé)岬孛姹仨氃谒嘘柦翘幇卜挪Ａl(除進(jìn)戶門外);每個(gè)房間的地面根據(jù)實(shí)際情況沿開間、進(jìn)深方向安放縱橫向貫通玻璃條。
3.9 外墻窗安裝完畢后,必須嚴(yán)格檢查墻體與窗間發(fā)泡膠的密封性。合格后方可抹灰。
3.10防火門門檻、分戶門門檻出地面高度必須一致。
3.11塑窗四周注的密封膠必須具有防水、抗老化性能。
3.12單元門、分戶門等門臉周邊與墻交接處必須注防水密封膠,避免門開啟振動(dòng)開裂。
4屋面分部:
4.1 防水、保溫材料必須符合設(shè)計(jì)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
4.2 保溫層的厚度、含水率和表觀密度必須符合設(shè)計(jì)要求。
4.2 天溝、檐溝、泛水和變形縫等構(gòu)造必須符合設(shè)計(jì)要求。
4.3 柔性防水鋪貼,必須搭接寬度正確、接縫嚴(yán)密,不得有皺折、鼓泡和翹邊現(xiàn)象。
4.4 剛性防水層表面必須平整、壓光,無起砂、起皮、開裂現(xiàn)象,分隔縫應(yīng)平整,寬度一致。
4.5 嵌縫密封材料必須與兩側(cè)基層粘牢,密封部位光滑平直,不得有開裂、鼓泡、下榻現(xiàn)象。
5外保溫分部:
5.1 用于外保溫系統(tǒng)的材料必須符合設(shè)計(jì)要求和質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
5.2 苯板安裝必須牢固,不得有松動(dòng)和空鼓現(xiàn)象。
5.3 門窗四角處苯板不得拼接,必須用整塊板切割成形。
5.4 苯板間有縫隙必須用泡沫塑料棒或發(fā)泡膠填塞;表面有凹陷用保溫漿料進(jìn)行修補(bǔ)。質(zhì)檢員要逐一檢查驗(yàn)收。
第2篇 電氣工程實(shí)物質(zhì)量管理辦法
電氣工程實(shí)物質(zhì)量管理辦法
1、接地、避雷引下線、接閃器、均壓環(huán)、等電位在施工中,必須有專業(yè)的電焊工。
(1)接地:利用建筑物基礎(chǔ)鋼筋做接地體的,鋼筋連接可靠,材料使用熱鍍鋅鋼材,焊縫不能有夾渣咬肉,焊縫飽滿,焊接倍數(shù)滿足規(guī)范要求。
(2)避雷引下線:利用柱內(nèi)鋼筋作引下線,引下數(shù)量和做法要滿足規(guī)范要求,要將做為引下線的鋼筋做好標(biāo)記,防止串位。焊縫不能有夾渣咬肉,焊縫飽滿,焊接倍數(shù)滿足規(guī)范要求。明敷設(shè)的避雷引下線應(yīng)平直、無急彎;與支架焊接處刷油漆防腐,無遺漏。
(3)接閃器:避雷帶(網(wǎng))位置準(zhǔn)確,焊縫不能有夾渣咬肉,焊縫飽滿,焊接倍數(shù)滿足規(guī)范要求。螺栓固定的應(yīng)備帽等防松零件齊全,焊接部分補(bǔ)刷防腐漆,平整順直,支持件固定可靠,每個(gè)支持件能承受大于5k9的垂直拉力,支持件間距均勻。
(4)均壓環(huán)、等電位:鍍鋅扁鋼(鋼筋)連接時(shí)焊縫不能有夾渣咬肉,焊縫飽滿,焊接倍數(shù)施焊面滿足規(guī)范要求。均壓環(huán)與防雷引下線可靠連接。
2、墻體砌筑時(shí),必須將電線管及時(shí)敷設(shè)到墻內(nèi),在120衄厚墻敷設(shè)管時(shí),用無齒鋸割槽埋管,埋管深度經(jīng)土建技術(shù)人員檢查合格后方可進(jìn)入下道工序。及時(shí)了解掌握土建進(jìn)度,根據(jù)土建進(jìn)度予埋管線,予留孔洞,設(shè)置予埋件等,位置必須準(zhǔn)確。
3、墻體砌筑后,按土建專業(yè)給出的lm水平線,按圖紙要求做到開關(guān)盒、插座盒、配電箱各自的標(biāo)高一致。4、土建砼澆注及抹灰前,按項(xiàng)目部規(guī)定時(shí)間,完成所有導(dǎo)管、箱、盒安裝,安裝符合標(biāo)準(zhǔn)、檢查確認(rèn)無遺漏。
5、開關(guān)、插座盒安裝時(shí),利用土建抹灰餅及給出的室內(nèi)水平線,找準(zhǔn)盒口與墻面平齊度和盒位水平度(掛通線)或用水平管進(jìn)行超平安裝。檢查如有位置不正現(xiàn)象,及時(shí)找準(zhǔn)位置進(jìn)行處理。在土建抹灰時(shí),有專人進(jìn)行監(jiān)護(hù),發(fā)現(xiàn)盒有松動(dòng)的現(xiàn)象及時(shí)進(jìn)行處理。
6、要重視成品保護(hù),做到文明施工、避免破壞和污染成品,不允許在抹灰后的墻面上開槽補(bǔ)管、補(bǔ)線,如果產(chǎn)生后補(bǔ),后補(bǔ)抹灰面層及接茬處開裂,每處負(fù)激勵(lì)300元。
7、強(qiáng)電、消防電、弱電管線必須經(jīng)敲落孔進(jìn)入盒內(nèi)、管口必須平齊,管口高出盒3-5姍。
8、同一室內(nèi)電氣、弱電工程開關(guān)盒同一安裝標(biāo)高的標(biāo)高要一致。
9、相同型號、并列安裝及同一室內(nèi)開關(guān)、插座安裝高度必須一致。如發(fā)現(xiàn)標(biāo)高不一致負(fù)激勵(lì)50元/處。
10 配電箱嚴(yán)禁用熱熔開孔,發(fā)現(xiàn)用熱熔開孔一處負(fù)激勵(lì)50元。
11 事故照明箱必須做保護(hù)接地,不做保護(hù)接地負(fù)激勵(lì)50元。
12 導(dǎo)管透管后及時(shí)將過長的導(dǎo)管切割,管入箱露出高度0<5 mm,必須水平整齊,排列整齊,不整齊負(fù)激勵(lì)50元/處。
13 電氣管井導(dǎo)管過頂板,必須按規(guī)范設(shè)防火隔板,不設(shè)防火隔板負(fù)激勵(lì)50元/處。
14 配電箱1、2次進(jìn)線不允許使用開vl端子,使用開口端子姍l00刃處。
15 金屬導(dǎo)管嚴(yán)禁對口熔焊連接,壁厚小于2 mm的鋼管不得套管焊接,發(fā)現(xiàn)熔焊連接、壁厚小于2 mm的鋼管套管焊接負(fù)激勵(lì)50元/處。
16 接地(pe)支線必須單獨(dú)與接地干線相連接,發(fā)現(xiàn)串接負(fù)激勵(lì)50元/處。
17 金屬電纜橋架全長不應(yīng)少于2處與接地(pe)干線相連接,橋架連接處必須連接跨接地線(pe)(鍍鋅橋架除外)。三相或單相的的交流單芯電纜,不得單獨(dú)穿于鋼管內(nèi)。
18 電纜敷設(shè)之前必須進(jìn)行絕緣電阻測試,并對電纜進(jìn)行詳細(xì)檢查。
19 使用的材料不合格、不符合標(biāo)準(zhǔn),每次負(fù)激勵(lì)300元。
20 可視對講預(yù)留盒距門邊及標(biāo)高位置要符合要求,同一建筑物位置要統(tǒng)一,不符合要求者負(fù)激勵(lì)30元/處。
21 吊頂內(nèi)由接線盒引向器具,采用柔性導(dǎo)管時(shí),連接到位,嚴(yán)禁電線有裸露部分,不符合標(biāo)準(zhǔn),負(fù)激勵(lì)30元/處。
22 金屬軟管與pe或pen線要可靠電氣連接,金屬軟管不能做pe或pen的連通導(dǎo)體,不符合要求者,負(fù)激勵(lì)50元/處。
23 金屬柔性導(dǎo)管嚴(yán)禁熔焊跨接接地線;跨接接地線使用專用的卡子,兩卡間連接線為黃綠相問色的銅芯軟導(dǎo)線,截面積不小于4mm2,不符合要求負(fù)激勵(lì)30元/處
24 金屬軟管或其它軟管與剛性導(dǎo)管或電氣設(shè)備、器具間的連接采用專用接頭,不符合要求者,負(fù)激勵(lì)10元/處。
25 金屬、非金屬柔性導(dǎo)管嚴(yán)禁做線路敷設(shè),剛性導(dǎo)管經(jīng)柔性導(dǎo)管與電氣設(shè)備、器具連接,柔性導(dǎo)管的長度在動(dòng)力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于l.2m,不符合要求者,負(fù)激勵(lì)20元/處。
第3篇 實(shí)物貴金屬管理辦法
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)青島農(nóng)商銀行（以下簡稱“本行”）代理實(shí)物貴金屬業(yè)務(wù)管理，規(guī)范業(yè)務(wù)運(yùn)作，防范和控制風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本行實(shí)際，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱代理實(shí)物貴金屬業(yè)務(wù)，是指本行與合作單位進(jìn)行業(yè)務(wù)合作，由本行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺代理銷售合作單位研發(fā)設(shè)計(jì)銷售的貴金屬產(chǎn)品。實(shí)物貴金屬產(chǎn)品包括各類貴金屬紀(jì)念章（幣）、金銀投資型產(chǎn)品和工藝金銀產(chǎn)品等。
第三條 本行與合作單位進(jìn)行代理實(shí)物貴金屬業(yè)務(wù)遵循優(yōu)勢互補(bǔ)、合作共贏、依法合規(guī)和防范風(fēng)險(xiǎn)的原則。
第四條 本辦法適用于本行開辦代理實(shí)物貴金屬業(yè)務(wù)的各管轄行、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及管理部門。
第二章 組織職責(zé)
第五條 代理實(shí)物貴金屬業(yè)務(wù)由總行市場發(fā)展部牽頭組織，風(fēng)險(xiǎn)管理部、科技部、法律合規(guī)部、會計(jì)結(jié)算部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、安全保衛(wèi)部、中心金庫等分工協(xié)作。各部門職責(zé)如下：
市場發(fā)展部是代理實(shí)物貴金屬業(yè)務(wù)的管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管控部門。具體職責(zé)如下：
（一）負(fù)責(zé)對合作單位進(jìn)行審慎盡職調(diào)查，進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談、簽訂合作協(xié)議及業(yè)務(wù)準(zhǔn)入；（二）負(fù)責(zé)對準(zhǔn)入產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤評價(jià)，對存在違規(guī)行為和重大風(fēng)險(xiǎn)的合作單位進(jìn)行及時(shí)退出；（三）牽頭制訂業(yè)務(wù)管理辦法、操作規(guī)程，確定工作任務(wù)目標(biāo)并進(jìn)行考核；（四）負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)的管理及業(yè)務(wù)宣傳推廣；組織各管轄行代理實(shí)物貴金屬業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作；（五）負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理及防控。
風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)代理實(shí)物貴金屬業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評估與評價(jià)。
科技部是代理實(shí)物貴金屬業(yè)務(wù)的技術(shù)支持部門，負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的需求設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)并進(jìn)行業(yè)務(wù)系統(tǒng)的日常維護(hù)及升級等工作。
法律合規(guī)部是代理實(shí)物貴金屬業(yè)務(wù)的合規(guī)性管理部門，負(fù)責(zé)相關(guān)協(xié)議、制度辦法流程等的審核確認(rèn)。
會計(jì)結(jié)算部是代理實(shí)物貴金屬業(yè)務(wù)的核算管理部門，負(fù)責(zé)確定會計(jì)核算科目，制定業(yè)務(wù)核算辦法。
計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄內(nèi)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)賬務(wù)核算及代理手續(xù)費(fèi)發(fā)票的開具等工作。
安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督押運(yùn)公司全面落實(shí)好實(shí)物貴金屬業(yè)務(wù)的交接、配送過程中的安全保衛(wèi)工作。
中心金庫是代理實(shí)物貴金屬業(yè)務(wù)的保管及調(diào)撥部門，負(fù)責(zé)按照申請辦理收貨和保管；負(fù)責(zé)核對有關(guān)收貨信息，做好出入庫交接，嚴(yán)防信息泄密；負(fù)責(zé)定期對實(shí)物貴金屬開箱（柜）檢查，確保賬實(shí)相符。
第六條 各管轄行、總行營業(yè)部職責(zé)
各管轄行、總行營業(yè)部負(fù)責(zé)代理貴金屬業(yè)務(wù)的具體實(shí)施，是本轄區(qū)代理實(shí)物貴金屬業(yè)務(wù)的組織者和管理者，具體職責(zé)如下：
（一）負(fù)責(zé)組織開展轄內(nèi)代理實(shí)物貴金屬業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、市場拓展、客戶開發(fā)等。
（二）負(fù)責(zé)組織實(shí)施相關(guān)業(yè)務(wù)制度，確保各項(xiàng)辦法、規(guī)定和流程落到實(shí)處。
（三）負(fù)責(zé)組織轄內(nèi)代理實(shí)物貴金屬業(yè)務(wù)培訓(xùn)、指導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)匯總、核對、上報(bào)本管轄行的銷售情況，同時(shí)對數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和有效性負(fù)責(zé)。
（四）負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的代理實(shí)物貴金屬業(yè)務(wù)行為，如發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)行為有權(quán)責(zé)令其暫停開辦代理業(yè)務(wù)，并及時(shí)上報(bào)總行。
（五）負(fù)責(zé)受理轄內(nèi)代理實(shí)物貴金屬業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)投訴和緊急事件的處理。
（六）上級機(jī)構(gòu)交辦的其他事宜。
管轄行具體部門職能參照總行相應(yīng)部室職能。
第七條 管轄行營業(yè)部職責(zé)
（一）各管轄行營業(yè)部是轄內(nèi)代理實(shí)物貴金屬業(yè)務(wù)的經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和銷售部門，同時(shí)負(fù)責(zé)本管轄行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)銷售貴金屬產(chǎn)品的領(lǐng)取、保管、分發(fā)。（二）負(fù)責(zé)本營業(yè)部的業(yè)務(wù)宣傳、咨詢和銷售，為客戶提供貴金屬產(chǎn)品購買服務(wù)，進(jìn)行市場拓展和客戶開發(fā)，落實(shí)各項(xiàng)操作規(guī)程和管理規(guī)定。
第八條 各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)職責(zé)
（一）本行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)是代理實(shí)物貴金屬業(yè)務(wù)的直接經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的宣傳、咨詢和銷售，為客戶提供貴金屬產(chǎn)品購買服務(wù)；
（二）進(jìn)行市場拓展和客戶開發(fā)，落實(shí)各項(xiàng)操作規(guī)程和管理規(guī)定；
（三）負(fù)責(zé)匯總、核對、上報(bào)本營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的銷售情況。
第九條 本行代理實(shí)物貴金屬業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的基本要求：
（一）對代理實(shí)物貴金屬業(yè)務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)、管理制度、政策措施等有充分的了解和認(rèn)識；
（二）遵守銀行業(yè)的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)及守則；
（三）參加代理實(shí)物貴金屬業(yè)務(wù)培訓(xùn)，熟悉業(yè)務(wù)流程；
（四）三年內(nèi)未受到紀(jì)律處分或因犯罪受過行政處罰。
第三章 交易管理
第十條 業(yè)務(wù)開辦前，由本行市場發(fā)展部與合作單位簽訂協(xié)議，明確雙方的權(quán)利與義務(wù)。
第十一條 代理實(shí)物貴金屬業(yè)務(wù)的交易管理主要包括個(gè)人與企業(yè)客戶到營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開戶、轉(zhuǎn)賬購買等。
第十二條 查詢查復(fù)、差錯(cuò)處理
發(fā)生業(yè)務(wù)差錯(cuò)時(shí)，本行各管轄行及營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)要及時(shí)向業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)方發(fā)送業(yè)務(wù)查詢書。嚴(yán)格按照“有疑速查、有查速復(fù)、復(fù)必詳盡、切實(shí)處理”的原則辦理查詢查復(fù)業(yè)務(wù)，并根據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)調(diào)整。
第十三條 代理銷售實(shí)物貴金屬的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)要嚴(yán)格執(zhí)行國家反洗錢有關(guān)法律法規(guī)和制度規(guī)定，核查購金客戶和代理人身份的真實(shí)性及資金來源的合法性，對大額和可疑交易履行報(bào)告職責(zé)，做好反洗錢工作。
第十四條 本行應(yīng)加強(qiáng)對客戶資料的保密工作，不得利用復(fù)印、電腦存儲設(shè)備、錄像、錄音等方式私自保留客戶的任何資料，除法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)客戶書面同意外，不得向第三方提供客戶的相關(guān)資料和服務(wù)記錄。
第十五條 本行各級管理部門和營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作與管理時(shí)須嚴(yán)格遵照與合作單位約定的具體業(yè)務(wù)操作流程進(jìn)行。
第四章 風(fēng)險(xiǎn)管理
第十六條 總行市場發(fā)展部負(fù)責(zé)對合作單位進(jìn)行審慎盡職調(diào)查，并統(tǒng)一審批，以文件的方式將準(zhǔn)入合作公司和產(chǎn)品告知轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，不允許代銷未經(jīng)總行準(zhǔn)入的貴金屬公司任何產(chǎn)品。
第十七條 本行以簽訂合作協(xié)議的方式對代銷的貴金屬產(chǎn)品和機(jī)構(gòu)建立持續(xù)性跟蹤評價(jià)機(jī)制，定期評估代銷產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)，對存在違規(guī)行為和重大風(fēng)險(xiǎn)的合作單位進(jìn)行及時(shí)退出，停止合作，并對可能給本行帶來的聲譽(yù)損失等風(fēng)險(xiǎn)追究合作單位相關(guān)法律責(zé)任。
第十八條 本行與合作單位簽訂的所有合作協(xié)議均需經(jīng)過法律合規(guī)部門審核后方可簽訂，有效防范法律風(fēng)險(xiǎn)。
第十九條 代理實(shí)物貴金屬業(yè)務(wù)實(shí)行層層負(fù)責(zé)制，各相關(guān)管理部門和營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)各司其職，共同構(gòu)成本業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防范體系。
第二十條 青島農(nóng)商銀行市場發(fā)展部將根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況，每半年對銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行業(yè)務(wù)檢查，各管轄行業(yè)務(wù)主管部門每季度對轄內(nèi)銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行檢查。業(yè)務(wù)檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注柜員操作是否合規(guī)、賬務(wù)處理是否正確、實(shí)物保管與交接是否符合要求等內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問題的，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，對存在的問題予以糾正。
第五章 附則
第二十一條 本辦法未盡事宜，執(zhí)行本行其他相關(guān)管理制度。
第二十二條 本辦法由本行制定，修改、解釋亦同。
第二十三條 本辦法自發(fā)布之日起正式實(shí)施。
第4篇 水暖工程實(shí)物質(zhì)量管理辦法
水暖工程實(shí)物質(zhì)量管理辦法
1、對孔洞較多的部位,必須按圖紙和規(guī)范要求進(jìn)行預(yù)留孔洞專項(xiàng)交底、預(yù)留并及時(shí)復(fù)核;對穿越砼剪力墻的剛性(或柔性)防水套管安裝,在砼澆筑前,工長必須親自檢查、復(fù)核,若發(fā)生防水套管安裝質(zhì)量問題,負(fù)激勵(lì)200元/處。
2、工程所需材料、設(shè)備及配件,必須具有質(zhì)量證明文件,自檢合格后及時(shí)向監(jiān)理單位進(jìn)行報(bào)驗(yàn),經(jīng)監(jiān)理工程師檢驗(yàn)合格后方可使用。需要二次復(fù)試的材料,必須達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定方可使用。否則負(fù)激勵(lì)100元/次。
3、埋地敷設(shè)管道應(yīng)安裝在原狀土或經(jīng)夯實(shí)處理土層上;當(dāng)埋地管道敷設(shè)在管道支墩上時(shí),支墩間距不得大于l.om。
4、采暖、排水管道坡度必須達(dá)到設(shè)計(jì)要求,嚴(yán)禁倒坡安裝,如發(fā)生且不整改的負(fù)激勵(lì)i00元/處,并責(zé)令返工。
5、給水水平干管坡度設(shè)計(jì)無要求,施工時(shí)應(yīng)有2‰~5‰的坡度坡向泄水裝置。
6、一般管架構(gòu)造及敷設(shè)必須正確。砼、磚墻(柱)上的管架不得使用角鋼端部對焊鋼筋后鉆孔栽入墻(柱)內(nèi)。同一房間給水、采暖金屬管道立管卡安裝標(biāo)高必須一致。
7、供熱管道固定支架必須按圖紙位置設(shè)置,構(gòu)造正確,并一次完成。固定支架型鋼剛度要滿足穩(wěn)定需要,不應(yīng)超過型鋼允許彎距。
8、各種立管必須自上而下吊線安裝,給排水立管垂直偏差每米不得大于3mm,采暖立管垂直偏差每米不得大于2mm。
9、散熱設(shè)備安裝必須橫平豎直,與裝飾墻面距離為30mm,偏差不大于3mm;與窗中心線偏差不大于20mm,同一房間散熱器距地面高度必須一致。
10 地?zé)峒訜岜P管長度、間距必須達(dá)到設(shè)計(jì)要求。盤管穿過伸縮縫處設(shè)長度大于loomm的柔性套管,盤管穿出地面處必須設(shè)防護(hù)套管,且曲率半徑應(yīng)為8倍盤管外徑。
11 采暖支管乙字管彎曲度應(yīng)一致,且安裝在同一垂直面上,不得安在墻內(nèi),否則負(fù)激勵(lì)10元/處。并返工處理。
12 不采暖樓梯間的地面、墻面埋設(shè)給水管道,明裝排水管道必須按設(shè)計(jì)要求做保溫處理。設(shè)計(jì)無要求時(shí),按圖紙會審或技術(shù)聯(lián)系單要求施工。
13 衛(wèi)生器具及配件成排安裝時(shí)標(biāo)高、問距必須一致;地漏頂面標(biāo)高應(yīng)低于其周邊地面lomm,違者負(fù)激勵(lì)50元/處。
14 排水塑料管必須按設(shè)計(jì)和規(guī)范要求安裝伸縮節(jié)和阻火圈。設(shè)計(jì)無要求時(shí),懸吊水平塑料排水管道直線長度超過4m時(shí)設(shè)置伸縮節(jié),并設(shè)固定支架。未設(shè)或少設(shè)一處負(fù)激勵(lì)50元。
15 絲扣連接管道麻頭處理不凈、防腐面漆流淌、漏涂、管道焊口觀感質(zhì)量不合格、管架歪斜不正等每發(fā)現(xiàn)一處負(fù)激勵(lì)30元。
16 各種管道系統(tǒng)安裝完畢,必須按設(shè)計(jì)或規(guī)范要求進(jìn)行系統(tǒng)試壓、通水通球試驗(yàn),否則負(fù)激勵(lì)300元/項(xiàng),并必須補(bǔ)做試驗(yàn)。
17 對管理者違章指揮造成質(zhì)量問題的負(fù)激勵(lì)50元/次;對質(zhì)檢員因錯(cuò)檢、漏檢而造成的質(zhì)量問題,負(fù)激勵(lì)50元/次;對違章作業(yè)造成質(zhì)量事故的責(zé)任人負(fù)激勵(lì)200元/次。
18 易積水房間樓板堵洞,應(yīng)請土建技術(shù)員協(xié)助出具防水砼配合比,澆筑砼后必須振搗密實(shí),且不得高于樓板面,如未按上述方法施工,每發(fā)現(xiàn)一處負(fù)激勵(lì)l00元,并承擔(dān)補(bǔ)修經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
19 管井內(nèi)成排安裝的管道必須相互垂直、平行,間距一致。管道保溫包裹應(yīng)密實(shí),表面平整,保護(hù)層搭接一致,表面無褶皺。
20 對公司、建設(shè)單位、監(jiān)理單位及上級有關(guān)部門下達(dá)的整改通知,必須及時(shí)組織整改,并按時(shí)回復(fù),否則負(fù)激勵(lì)200元/次。
