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第1篇 公司部門績效考評管理辦法怎么寫
公司部門績效考評管理辦法(修訂版)為客觀公正地評價和考核各部門的經(jīng)營績效,促使各部門規(guī)范管理、理順業(yè)務流程,提高公司整體運營效率,圓滿達成年度經(jīng)營目標及實現(xiàn)自身的可持續(xù)發(fā)展,遵循 '市場壓力傳遞'和'兼顧公平與效率' 原則,特制定本辦法。
一、部門績效考評的原則和思路1.部門績效考評整體上以達成經(jīng)營目標為宗旨,以成本、質量和速度為控制目標。
2. 部門績效考評的實施采取目標考核和過程控制相結合的方式,以目標管理為主旨、以過程控制來保證經(jīng)營目標的實現(xiàn)。
3. 部門績效考評強調關鍵績效考評和考核程序的可操作性,考核指標體現(xiàn)各責任主體的可控性。
4. 部門績效考評結果與各部門月度工資計發(fā)掛鉤,總體上以有效激勵為原則。
5.部門績效考評的責任主體是公司管理部、財務部、生產(chǎn)部、質檢部、技術工程部。
二、各部門的職責定位和考評指標體系
(一)各部門的職責定位及考核重點1.管理部主要負責公司的發(fā)展規(guī)劃、目標管理和對公司各項經(jīng)營活動進行綜合協(xié)調、宏觀監(jiān)控及其支持服務。
對管理部的考評重點為:專項工作計劃和公司綜合管理效果。
2. 財務部主要負責公司會計核算、財務管理以及車間部品倉的日常管理。
對財務部的考評重點為:財務信息的及時性與準確性、成本管理水平和部品倉管理狀況。
3. 質檢部主要負責公司外協(xié)外購件、半成品和成品的檢測或委托檢測、質量控制和評價等;
負責建立和維護公司質量環(huán)境保證體系,并實施管理、監(jiān)控和評價。
對質檢部的考評重點為:部品及成品質量控制水平、公司質量改進開展的及時性、有效性等。
4. 技術工程部主要負責公司制造技術的研究與提升、制造過程的工藝管理和品質保證能力的建立與提升,以及公司投資規(guī)劃與管理。
對技術工程部的考評重點為:工藝、技術及設備保障能力、投資技改與質量整改進度等。
5.生產(chǎn)部主要負責公司生產(chǎn)計劃、物料采購、生產(chǎn)作業(yè)組織和車間現(xiàn)場管理。
對生產(chǎn)部的考評重點為:生產(chǎn)計劃完成狀況、制造成本控制能力和制造質量。
(二)各部門績效考評指標構成鑒于各部門的職能不同,對各部門的考評采取差異化的控制方式。
對財務部、生產(chǎn)部、質檢部、技術工程部的考評指標由經(jīng)營控制指標、專項工作指標和綜合管理能力指標構成;
對管理部的考評指標由專項工作指標和綜合管理能力指標構成。
具體指標設置如下:1.管理部指標項目權重目標值實際值備注綜合管理能力指標綜合管理效果20%總經(jīng)理評價占70%,各部門負責人評價占30%宣傳工作開展狀況作為加分項目進行考核改善與創(chuàng)新活動開展情況專項工作指標專項工作一80%由管理部在每月
第2篇 制造品保管理部門績效考核辦法
在進行績效考核,首先要知道績效管理的四大環(huán)節(jié),下面是企業(yè)管理網(wǎng)為大家整理的制造、品保、管理部門績效考核辦法,僅供參考。
1. 目的降低成本,提升品質,激勵效率,達成高效能管理績效。
2. 對象2.1.制造部門:管理干部、生技、調容員。
2. 2.品保部門:巡檢、品管、ioqc、品保員、文管員。
2. 3.管理部門:生管、采購、外務、倉管、報關稅務、會計、總務。
3.內(nèi)容依據(jù)3.1.制造部門考核內(nèi)容:月考核項目3.
1.1.依月生產(chǎn)預算各卷繞機臺標準產(chǎn)能設定工作天_______天為基準,考核產(chǎn)能達標率。
3.1.2.依月生產(chǎn)實績目標不良率_______%以下,考核良品率達標率。
3.1.3.設備稼動率_______%以上,全廠設備依生產(chǎn)時間,統(tǒng)計總標準稼動工時(核準停機除外)。
設備停工待料,故障維修記錄每周統(tǒng)計一次,每月總結統(tǒng)計分析設備稼動率。
3.1.4.客戶退貨抱怨件數(shù):_______件以內(nèi),做為考核基準。
3. 2.品保部門考核內(nèi)容:月考核項目
3.2.1 .客戶抱怨退貨件數(shù):_______件以內(nèi),為考核基準。
3.2.2 .生產(chǎn)質量不良率_______%以下,考核良品率基數(shù)。
3.2.3 .iso—9001品保制度執(zhí)行成績管理,文件管理績效。
3.2.4 .品質分析和統(tǒng)計準確度及時效性_______%以上。
3.2.5 .內(nèi)部品管檢測、判定品質把關能力,不良預防能力。
(巡檢→總檢→ioqc)
3.2.6 .品質失敗成本的記錄和統(tǒng)計分析能力。
3. 3.管理部門考核內(nèi)容:月考核項目
3.3.1 .生管預算與實績的準確率_______%以上。
(產(chǎn)能入庫與交貨規(guī)格達標率)
3.3.2 .庫存原物料和成品盤點錯誤筆數(shù)_______件以下。
(每月)
3.3.3 .人事管理:保安、廚房、宿舍、門禁等管理達成基準考核。
3.3.4 .財務管理:關稅、稅務、出納、成本費用支出把關考核。
3.3.5 .采購管理:原物料、oem采購成本降低_______%以上。
3.3.6 .出貨、送貨管理:裝箱、送貨準確度100%為目標。
4. 辦法
4.1績效獎金計算
4.1.1.不良率(一次性)每月總不良率:_______%目標,基準:_______%以下
4.1.2.不良金額每pcs直接成本cny:_______(_______年計算),依年度結算成本每年調整。
4.1.3.一次性不良率_______%~_______%獎_______元;
_______%~_______%獎_______元;
_______%~_______%獎_______元;
_______%~_______%獎_______元;
_______%~_______%不獎不扣;
_______%以上每增加_______%扣_______元。
4.1.4.產(chǎn)能達標率:入庫量實績與預算相除百分比,側依比例每增減_______%,金額增減_______%。
4.1.5.客戶抱怨件數(shù):每月_______件為基準(客戶口頭抱怨,沒傳異常單者不計算)。
抱怨事項,確認責任歸屬后,該部門的金額依件數(shù),按件扣_______%金額。
沒抱怨部門可增加_______%。
4.2.績效獎懲金提發(fā)方式:
4.2.1 .制造部門:_______%
4.2.2 .品保部門:_______%
4.2.3 .管理部門:_______%
4.3.部門內(nèi)個人績效考核:
4.3.1 .依據(jù)『3.內(nèi)容依據(jù)』,由各部門主管提出獎勵、懲罰金考核辦法,經(jīng)高層主管核準后執(zhí)行。
4.3.2 .個人與部門同為考核對象:公司考核干部,干部考核部屬。
4.3.3 .考核時間:每月考核一次為績效獎懲金依據(jù)。
每年度考核 度績效獎金依據(jù)。
5.其它事項
5.1.本辦法自核準施行日起,試行半年,再行另外修正。
5.2.本辦法內(nèi)各項數(shù)據(jù)資料,由財務部門或生管單位提供,高層裁決。
5.3.本辦法訂定如有未盡完善,得經(jīng)高層研討修正后補充或刪除。
5.4.本辦法為特別法,如公司有經(jīng)營管理制度取代或統(tǒng)一編制,本辦法可取消之,員工不得有異議。
第3篇 工廠部門工作績效管理辦法格式怎樣的
__廠部門工作績效管理辦法
1.目的:
采用數(shù)據(jù)、量化來定期考核評估各部門的各項管理工作成效,為績效獎金的發(fā)放提供依據(jù),使個人薪資保持合理水平。
2. 適應范圍:
適用于各生產(chǎn)部門及品檢課的管理工作考核。
3. 職責3.1辦公室生管負責統(tǒng)計各部門月生產(chǎn)總產(chǎn)量、生產(chǎn)計劃達成率、制造不良率。
3. 2 生產(chǎn)部負責呈報部門月生產(chǎn)總工時。
3. 3物料組( 財務部)負責各部門物料損耗數(shù)據(jù)的呈報。
3. 4品保部( 生產(chǎn)專員)負責各項考核數(shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總。
.3.5經(jīng)理負責按本辦法對各部門進行考核評估。
4.考核項目及評分標準
4.1生產(chǎn)效率30分
4.1.1生產(chǎn)效率計算公式如下:
生產(chǎn)效率=
當月部門總產(chǎn)量
__考核指標__ 100%
當月部門總生產(chǎn)工時
4.1.2考核指標各部門分別設定。
4.1.3當月生產(chǎn)效率高于設定值則得滿分。
每降低1%扣1分。
4.2生產(chǎn)計劃達成率20分
4.2.1 該項考核內(nèi)容為各部門派工單、《客戶訂單一覽表》完成情況。
4.2.2 生產(chǎn)計劃達成以產(chǎn)品最終交付下一工程日期為準。
4.2.3 無材料及突發(fā)性因素而影響生產(chǎn)計劃延期二天內(nèi),由經(jīng)理核定后可視為按期完成。
4.2.4 生產(chǎn)計劃達成率未滿50%,考核為零分。
4.2.5 50%以上每增加5%得二分。
4.3生產(chǎn)品質狀況30分
4.3.1 該項考核分三個方面:交驗(制造)不良率10分、報費重工費用10分、品質投訴退貨頻次10分。
4.3.2 交驗(制造)不合格率以品檢課檢驗報表記錄為準。
允許標準為不良率為2%,凡超過2%每批次扣一分,如屬重大損失之不良或不良率超過5%以上則追究責任。
扣扣完為止。
4.3.3 報廢重工費用以《報廢申請表》、《重工記錄表》為指標,每增加50元則扣一分。
4.3.4 品質投訴之相關之責任部門,及被后工程投訴每次扣一分。
4.4物料損耗率20分
4.4.1該項考核以每個自然月發(fā)生之刀具、凸輪、圓棒、刀片、手套、洗衣粉等消耗品費用為指標。
4.4.2計算公式:
物料損耗率=
當月部門耗用金額
__考核指標__ 100%
當月部門總產(chǎn)量
4.5安全生產(chǎn)與紀律10分
4.5.1 以工傷事故記錄和廠規(guī)廠紀為依據(jù)
4.5.2 凡無相應違規(guī)記錄則可評滿分。
4.6 5s評比10分
4.6.1 以5s每月稽核結果為依據(jù)。
4.6.2 每月5s稽核80分以下則每低一分扣5分。
扣完為止。
4.6.3 5s稽核80分
1.1部門評分100分為及格,員工發(fā)基本獎金100元,班長、技術員每分發(fā)放200元,課長300元。
2 100分以下者,以上每高2分加1分。
5.5.獎金發(fā)放辦法員工每1分加發(fā)放績效獎3元、班長、技術員發(fā)放6元,課長發(fā)9元
5.3得分100分以上者:員工每2分加發(fā)放績效獎5元、班長、技術員發(fā)放10元,課長發(fā)15元
5.4得滿分者則該部門發(fā)特別獎金1000元。
并由經(jīng)理授綿旗一面。
經(jīng)費管理辦法
第4篇 公司部門績效考評管理辦法
公司部門績效考評管理辦法
(修訂版)
為客觀公正地評價和考核各部門的經(jīng)營績效,促使各部門規(guī)范管理、理順業(yè)務流程,提高公司整體運營效率,圓滿達成年度經(jīng)營目標及實現(xiàn)自身的可持續(xù)發(fā)展,遵循 '市場壓力傳遞'和'兼顧公平與效率' 原則,特制定本辦法。
一、部門績效考評的原則和思路
1.部門績效考評整體上以達成經(jīng)營目標為宗旨,以成本、質量和速度為控制目標。
2.部門績效考評的實施采取目標考核和過程控制相結合的方式,以目標管理為主旨、以過程控制來保證經(jīng)營目標的實現(xiàn)。
3.部門績效考評強調關鍵績效考評和考核程序的可操作性,考核指標體現(xiàn)各責任主體的可控性。
4.部門績效考評結果與各部門月度工資計發(fā)掛鉤,總體上以有效激勵為原則。
5.部門績效考評的責任主體是__公司管理部、財務部、生產(chǎn)部、質檢部、技術工程部。
二、各部門的職責定位和考評指標體系
(一)各部門的職責定位及考核重點
1.管理部
主要負責公司的發(fā)展規(guī)劃、目標管理和對公司各項經(jīng)營活動進行綜合協(xié)調、宏觀監(jiān)控及其支持服務。
對管理部的考評重點為:專項工作計劃和公司綜合管理效果。
2.財務部
主要負責公司會計核算、財務管理以及車間部品倉的日常管理。
對財務部的考評重點為:財務信息的及時性與準確性、成本管理水平和部品倉管理狀況。
第5篇 財務部門管理規(guī)定辦法
財務部門管理規(guī)定
總則
一、為加強公司的財務管理,更好的貫徹《會計法》,正確行使會計人員的職權,發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,使本公司的財務活動做到有章可循,職責分明,參照有關規(guī)定,制定本制度。
二、公司的財務管理工作,應遵守國家有關法律。
法規(guī)的規(guī)定,運用合理合法的經(jīng)濟核算,通過增收節(jié)支的原則,加強財務計劃管理,達到提高經(jīng)濟效益的目的。
三、公司設立財務部,負責財務管理,由指定股東直接領導,工作人員配置為主辦會計、出納(銷售會計)。
四、財務部的職能是:
(一)向公司負責,向所有股東負責;
(二)認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度和公司規(guī)章制度,認真履行其工作職責;
(三)負責制訂公司財務、會計核算管理制度,建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度,并督促各項制度的實施和執(zhí)行;
(四)協(xié)同公司領導共同組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃,定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況,結合經(jīng)營實際,及時調整和控制的實施;規(guī)定,及時、準確、完整的填制憑證、等記賬薄、對賬和報賬等日常會計核算、分析和考核工作;
(六)負責流動資金的管理,合理的、有計劃的調整占用資金;
(七)負責公司固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理,辦理固定資產(chǎn)的購建轉移、報廢等財務審批手續(xù),正確的計提折舊,會同行政部做好盤點清查工作,并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求,厲行節(jié)約,杜絕浪費;
(八)負責公司產(chǎn)品成本的核算工作,正確分攤成本費用,制定適合公司特點和管理要求的核算方法,指導各核算單位正確進行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟核算工作,力爭做到成本核算標準化,費用控制合理化;
(九)定期編制年、季、月度財務會計報表,負責編寫財務分析及經(jīng)濟活動分析報告,會同有關部門,組織經(jīng)濟運行分析會,總結經(jīng)驗,找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題,提出改進意見和建議,同時提出經(jīng)濟預警和風險控制實施,預測公司經(jīng)營發(fā)展方向;
(十)負責辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務,及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬,妥善保管庫存現(xiàn)金及有關印章、空白收據(jù)和空白支票等重要票據(jù);熟練掌握、領會有關財政稅收政策,合理籌劃納稅,按時上交稅款;
(十一)負責公司財務審計和會計稽核工作,加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督,加強會計檔案的管理工作,根據(jù)有關規(guī)定,對公司財務收支進行嚴格監(jiān)督和檢查;
(十二)積極為經(jīng)營管理服務,促進公司取得較好的經(jīng)濟效益;
(十三)注重會計人員政治思想和職業(yè)道德教育,不斷提高會計人員專業(yè)技術水平,推動會計工作現(xiàn)代化管理進程;
(十四)認真完成公司領導交辦的其他工作任務。
一、工作崗位職責
一、主辦會計職責
(一)協(xié)助財務負責人完成財務管理制度的制定、完善和執(zhí)行工作;
(二)負責各項資金使用和費用開支的審核,嚴格控制成本;
(三)負責會計憑證的填制、審核、編號、裝訂和保管工作;
(四)負責各類明細分類賬和總賬的登記、核對好保管工作;
(五)協(xié)助、監(jiān)督出納現(xiàn)金盤點工作,確?，F(xiàn)金帳實相符;
(六)負責應收款、發(fā)票的催要工作,正確核算各項往來款;
(七)參與倉庫實物的清查盤點工作,定期不定期的對存貨進行盤點,對盤盈、盤虧和報廢的存貨查明原因,分別不同情況,報負責人批準后處理;
(八)正確計算產(chǎn)品成本,正確歸集、分配開發(fā)成本、費用,按照規(guī)定的成本費用項目和成本核算對象登記成本費用明細賬;
(九)負責公司資產(chǎn)負債表、損益表及相關明細報表的編制、分析、解釋和匯報工作;
(十)負責辦理與稅務部門的相關事宜,合理籌劃納稅,保管好各項發(fā)票;
(十一)對會計資料按月進行整理、裝訂,并妥善保管;
(十二)其他與會計處理有關的事宜。
二.出納崗位職責
(一)嚴格按照現(xiàn)金管理制度和銀行結算辦法辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務;
(二)嚴格審核現(xiàn)金收付憑證,及時、序時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并填報資金日報表;
(三)負責保管好庫存現(xiàn)金;
(四)負責保管有關印章、空白支票和空白收據(jù);
(五)積極配合銀行做好對賬、報賬工作;
(六)負責倉庫實物的計量、收發(fā)、領退、保管和清查盤點工作,及時登記實物出入賬,做到賬實相符;
(七)配合會計做好各類賬務處理工作;
(八)配合行政部做好辦公用品及食堂用品的采購工作;
(九)其他與出納工作有關的事宜。
二、會計工作的管理
一、公司的會計工作必須遵守國家的有關法律、法規(guī)的規(guī)定。
會計記賬統(tǒng)一采用借貸復式記賬法。
會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
二、采用復式記賬憑證并編號。
三、根據(jù)《企業(yè)會計制度》規(guī)定設置和使用會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應關系,開設總分類賬、明細賬及日記賬、
四、會計人員對發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務,必須取得或填制原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。
對不真實、不合法的原始憑證不予受理;對不正確、不符合規(guī)定要求的原始憑證應退回更正或補充。
五、記賬憑證填寫的內(nèi)容、數(shù)量、金額、附件張數(shù)必須與所附的原始憑證相符,會計科目及對應關系正確,連續(xù)編號,字跡清晰工整,有關人員印章齊全。
六、月底終了,各種記賬憑證,應連同所附的原始憑證,按照編號順序,折疊整齊,加具封面,裝訂成冊。
七、會計人員必須根據(jù)審核無誤的會計憑證等記賬薄,做到數(shù)字準確、摘要簡明、內(nèi)容完整、字跡清晰、登帳及時,按月結出余額。
八、財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳薄記錄與實物、款項不符時,應及時向總經(jīng)理報告,并請求查明原因,作出處理。
財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。
九、按規(guī)定設置和編報會計報表,報送的會計報表包括:1.資產(chǎn)負債表2.損益表3.納稅申報表4.個人所得稅申報表5.企業(yè)所得稅申報表。
內(nèi)部還有:股東投資及利息結算明細表、費用支出明細表、存貨明細表、銷售成本明細表、應收賬款明細表等,報表編制應做到數(shù)字真實,計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。
十、財務工作人員調動工作或離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù),并由財務負責或總經(jīng)理負責監(jiān)交。
三、收入管理
一、經(jīng)營收入的實現(xiàn)按制度規(guī)定確認,并將已實現(xiàn)的收入按時入賬,計入當期損益。
加強對營業(yè)外收入等的管理。
二、實現(xiàn)是收入、按實際價款記賬,應全部記入本期帳內(nèi),并相應計算結轉本月收入有關的成本、稅金、費用。
三、收到款項時,必須想付款方如實開具發(fā)票或收款收據(jù),由收款人或出那人員辦理收款手續(xù)。
四、開票人與收款人員原則應分設,收款金額或收支票按規(guī)定及時送交出納及開戶銀行,然后將繳款單和支票回單交財務人員。
五、財務和業(yè)務人員應經(jīng)常注意應收款的回收情況,如發(fā)生拒付、拖欠等情況,應及時分析原因,由當事人采取措施進行催收、清理。
四、支出及費用報銷管理
一、報批流程,所有款項支出實行付款審批制度,必須由經(jīng)辦人填報簽章報部門經(jīng)理審查、會計審核,公司領導審批同意后報銷。
公司股東的費用報銷實行股東互簽制。
二、報批時間每星期三、五由公司領導審批簽字支付。
如果公司領導不在公司,應以電話與其聯(lián)系,確認是否批準款項的支付,事后請其在支出單上補簽意見;
三、各種款項支出一般需憑收款方提交的內(nèi)容完整并且套印有“稅務機關監(jiān)制章”的正式發(fā)票、收據(jù)予以報銷,發(fā)票抬頭必須與公司抬頭一致,否則不予報銷。
四、廣告款、工程款等大額支出必須填制《資金支付申請單》,并查驗相關合同。
五、日常用品(包括食堂用品)采購由行政部與財政部根據(jù)采購申請單一同采購,由行政部匯集發(fā)票統(tǒng)一報銷;
六、公司差旅費報銷制度
(一)公司員工外出執(zhí)行公務可享受差旅費補貼;
(二)公司職工出差根據(jù)需要選用交通工具,除股東外的員工不得乘火車軟臥;
(三)公司員工出差期間,住宿費用及補貼按一下規(guī)定執(zhí)行:
1、房費標準:
①.部門經(jīng)理住宿標準為120元/日;總經(jīng)理以上住宿費實報實銷。
②.一般職員住宿標準為80元/日。
2、伙食補貼:伙食補貼每人20元/日(省內(nèi));省外每人30元/日。
七、電話費報銷制度
(一)公司員工根據(jù)崗位需要可享受電話費補貼;
(二)公司員工憑正規(guī)發(fā)票按核定標準實報實銷,超出不補;
(三)核定標準為部門經(jīng)理200元/月,助理級100元/月,一般職員50元/月,特殊崗位申請電話費補貼有公司領導審定。
八、嚴格執(zhí)行“誰用款,誰負責”的原則,如發(fā)生錯付、多付的情況,應由責任人承擔賠償責任。
五、發(fā)票管理
一、發(fā)票是財務收支的法定憑證,是會計核算的原始憑證,是稅務稽查的主要依據(jù),應加強本公司的發(fā)票管理,正確使用和保管發(fā)票。
為了確保發(fā)票、收據(jù)編號的連續(xù)性,發(fā)票管理員須定期或不定期核對收到貨幣資金、收據(jù)金額是否一致。
二.在收取各項收款時,必須向付款方開具發(fā)票或收款收據(jù)。
三、本公司使用發(fā)票的購領,有指定人員去稅務機關辦手續(xù),按規(guī)定繳銷和領用。
四、對領用發(fā)票,要有專人負責、定期檢查,對未用發(fā)票和已用發(fā)票存根要妥善保管并建立發(fā)票領用制度。
五、使用發(fā)票時,開具的發(fā)票內(nèi)容真實、數(shù)量金額正確、字跡清晰、印章齊全、不準弄虛作假,不得涂改發(fā)票。
六、發(fā)票不得拆本實用,不得分聯(lián)使用低、面不一致的發(fā)票,作廢發(fā)票各聯(lián)必須齊全,并注明作廢標識,不得隨便撕毀或遺失。
六、貨幣資金管理
一、現(xiàn)金收入應于當日送存銀行,支付現(xiàn)金,原則上應以庫存現(xiàn)金額支付或從開戶銀行提取,不得從現(xiàn)金中直接支付(即坐支)。
出那人員庫存現(xiàn)金額為__元/天,最高不炒鍋5000元/天,大額現(xiàn)金個人不能隨便攜帶,由會計人員不定期進行盤點,以確保貨幣資金賬面余額與實際庫存相符。
二、出納支付現(xiàn)金,必須經(jīng)有關負責人簽批、復核符合規(guī)定要求的付款憑證支付。
收付現(xiàn)金做到認真、仔細,加強復核,現(xiàn)金如發(fā)生短缺,由責任人負責賠償。
三、嚴格支票管理,銀行印章由專人負責,不得簽發(fā)空白支票,不得將空白支票交給外單位或個人代為簽發(fā)、保管、領用、背書轉讓、注銷,防止空白支票的遺失和被盜。
四、為了確保銀行存款的存在性和完整性,出納員須逐日結出銀行存款余額,由會計人員定期核對銀行帳單,每月至少核對一次,并正確編制銀行存款余額調節(jié)表,及時發(fā)現(xiàn)未達賬項。
五、會計人員定期與往來款對方單位核對往來款余額,制止各種挪用貨幣資金的情況。
六、公司財務人員支付每一筆款項均須公司領導簽字。
公司領導外出應由財務人員設法通知,同意后先付款后補簽。
七、公司職工因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫《借款單》,靜會計審核;交財務負責人簽字后方可借用。
超過還款期限即轉應收款,在當月工資中扣還(職員借用的現(xiàn)金不得超過當月工資)。
八、符合現(xiàn)金使用范圍的,憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證,經(jīng)手人簽字,部門領導審查,會計審核,總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。
九、發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后,由會計審核,經(jīng)手人簽字,金額數(shù)量無誤,填制記賬憑證。
十、工資由財務人員依據(jù)行政部每月提供的考勤資料編制職員工資表,交財務負責人審核簽字,財務人員按時(次月20日)發(fā)放工資,填制記賬憑證,進行賬務處理。
第6篇 部門安全管理規(guī)定辦法
技術部安全管理規(guī)定1
為進一步貫徹執(zhí)行“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,全面落實安全生產(chǎn)責任制,強化管理。
杜絕各類事故的發(fā)生,確保公司的財產(chǎn)和員工的安全健康,依據(jù)“誰主管,誰負責”的原則,公司安全生產(chǎn)委員會與技術部負責人簽訂以下安全責任書。
一、全年目標
1、全年無重、特大事故發(fā)生,事故死亡率為零。
2、一般技術責任事故為零。
3、微小工作責任事故不得超過一起。
二、責任措施
1、宣傳貫徹上級部門及公司的安全生產(chǎn)與治安保衛(wèi)的法律、法規(guī)、政策和工作要求,認真落實和部署各項工作。
2、檢查、督促本部門的各級管理干部和員工在工作中自覺履行的安全職責,嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度,做到不違章、不違規(guī)。
3、參加編制或審查安全操作規(guī)程,采用新工藝、新技術、新材料、新設備時、要提出具體的、有針對性的安全技術措施并編制操作規(guī)程,參加或組織技術革新的鑒定工作。
4、在進行生產(chǎn)技術革新和挖潛改造的過程中,必須首先進行安全技術措施的論證,同時落實安全技術措施,保證安全。
5、參加新建、改建、擴建工程及新產(chǎn)品的設計審核、竣工驗收及試運轉工作。
6、負責工藝等事故的調查處理、統(tǒng)計、上報和內(nèi)部建檔工作,參與工傷鑒定工作,制定事故防范措施。
7、編制和修訂安全生產(chǎn)工藝規(guī)程,負責組織安全技術規(guī)程的修訂,會同有關部門制訂勞動防護用品標準及其發(fā)放。
8、負責本部門員工的日常安全教育和培訓工作。
9、經(jīng)常檢查本部門下屬對安全生產(chǎn)制度的管理情況,對違章、違紀行為,予以堅決制止和處理,并做到不違章指揮。
10、在工作與安全發(fā)生矛盾時,工作必須服從安全。
行政區(qū)域安全管理規(guī)定2
第一條 為貫徹“安全第一,預防為主”的方針,時刻樹立安全和危機意識,保證公司安全有序運行,制定本制度。
第二條 公司辦公區(qū)域公共設施安全管理
1、電梯要建立使用管理制度,定期進行維護保養(yǎng),定期進行安全檢查。
2、空調機房設備的運行要嚴格按照操作規(guī)程進行,定期做好安全維護及檢查工作,保證設備的正常運轉,出現(xiàn)故障時負責及時派人維修,及時消除安全隱患。
3、其它設備應嚴格按照操作規(guī)范和相關制度進行維護管理,確保設施正常運行。
第三條 單身公寓的安全管理
1、要落實單身公寓安全管理責任人,定期對單身公寓門窗、走廊欄桿、樓道進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時向綜合管理部反映并盡快維修,防止高空墜物、絆倒、摔傷、偷盜等情況發(fā)生。
2、綜合管理部對員工宿舍用水用電要進行監(jiān)督管理,特別嚴查員工亂接電線、插座,使用大功率電器等情況。
同時要定期檢查電線老化、水管破裂、線路漏電等隱患,經(jīng)常對員工進行用電用水的安全教育,提高員工的安全意識。
3、要提高員工的防火防盜意識,并進行安全教育宣傳。
嚴禁員工把易燃、易爆物品存放在宿舍內(nèi),鼓勵相關人員舉報;嚴格排除宿舍各種火災隱患,同時樹立員工自身防盜觀念,妥善保管自己的財物;嚴禁外來不明人員進入員工宿舍住宿或逗留,如有特殊情況,要派專人監(jiān)督。
第四條 食堂的安全管理
1、要高度重視食堂的食品安全問題,對食堂的蔬菜、大米、食用油、佐料、面粉等物質采購實行定點采購,防止食品變質、腐爛、中毒等情況,嚴把質量關。
2、定期安排食堂工作人員進行身體檢查,一旦發(fā)現(xiàn)有相關疾病,應立即禁止其繼續(xù)工作并責令進行治療,以防傳染。
3、監(jiān)督管理食堂的衛(wèi)生情況,檢查食堂相關餐具、碗筷保持干凈、定期消毒。
檢查食堂大廳的衛(wèi)生情況,如剩飯剩菜的處理,給員工創(chuàng)造一個干凈、整潔、放心的就餐環(huán)境。
第五條 員工上下班交通安全管理
1、不定期對員工進行交通安全教育,對有違章行車、違反交通規(guī)則的行為有權進行批評糾正。
2、管理公司車輛的行車安全,督促司機做好各型號車輛的日常維護保養(yǎng)和車輛故障的檢查維修。
要求各司機時刻保持良好的精神狀態(tài),監(jiān)督他們不開疲勞車、不開酒后車、不違章、不超速冒險行車,使其牢固樹立“生命無價,安全第一”的思想。
第六條 廠區(qū)人員安全管理
1、嚴禁小孩進入公司生產(chǎn)區(qū)、食堂內(nèi)、宿舍樓頂、露天機器堆放處、車棚內(nèi)、施工區(qū)域等場所;告誡小孩父母對孩子的看管教育以及安全注意事項,防止各種可能發(fā)生的安全事故。
2、重視對單身公寓女工的安全管理,晚上定時對宿舍區(qū)進行巡視,對于夜不歸宿者要進行登記并詢問去處;晚上盡量不要離開廠區(qū),如有特殊情況需得到綜合管理部批準,最好要結伴而行,杜絕各種安全隱患發(fā)生。
3、對于廠區(qū)其他所有人員,也要重視其安全工作,經(jīng)常加強安全教育,做好相關工作,堅持預防為主,具體問題具體處理,做到有理有節(jié),未雨綢繆。
第七條 廠區(qū)施工及維修的安全管理
1、在公司進行廠房新建、改建、擴建、遷建以及技術改造工程時,必須督促施工管理人員注意勞動保護設施的建設。
對于施工生產(chǎn)所設的坑、壕、池、走臺、升降口等有危險的處所,必需有安全設施和明顯的警示標志。
2、對于施工的民工要統(tǒng)一管理,禁止其進入員工宿舍、生產(chǎn)車間等場所,以免其帶來不要的問題;同時要監(jiān)督檢查施工人員的施工安全,檢查各種安全保護措施是否到位,并對施工人員生活安排進行管理,有權對他們存在的各種安全隱患進行批評教育,責令改正。
3、在對公司線路維修和電器修理時要嚴防發(fā)生觸電、高空墜落和倒桿事故,維修操作時要求有多人在場,禁止維修工單獨一人操作,同時確保維修人員持證上崗,真正懂維修,有經(jīng)驗,保證其嚴格按照操作規(guī)程作業(yè)。
4、在維護檢查工作中,一旦發(fā)現(xiàn)任何安全隱患問題,應及時向相關部門反映。
如不能馬上修護或解決,應采取安全防護措施,標注危險圖標及提示。
第八條 危險品的安全存放管理
1、公司嚴令禁止任何人員攜帶易燃、易爆等危險物品進入廠區(qū),如有發(fā)生,應立即向綜合管理部反映并妥善解決,追究當事人責任。
2、對于在倉庫、廠區(qū)內(nèi)有易燃、易爆物品的運輸、貯存、使用、廢品處理等,安全檢查監(jiān)督部必須督促相關人員設置防火、防爆設施,嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程和定員定量定品種的安全規(guī)定,必須采取妥善的防護措施。
第九條 本規(guī)定自二o一一年十月一日起執(zhí)行。
第7篇 公司職能部門費用管理辦法實施細則怎么寫
公司職能部門費用管理辦法實施細則
一、目的為了保證公司正常運營,提高工作效率,特制定本辦法。
二、 適用范圍適用于公司職能部門。職能部門是指設立于公司總部內(nèi)為保證公司正常運營而服務于整個公司的常設部門(包括正常職能部門和費用歸口管理部門)。
三、 預算執(zhí)行和管理
1、 標準預算部分:每季度最后一個月15日之前,各職能部門編制下季度預算,經(jīng)部門綜合平衡后報公司財務部審核,經(jīng)ceo批準后,由財務部下達執(zhí)行。標準預算由部門總額預算和科目單項預算組成,每一筆費用不得突破總額預算支出的同時也不得超科目單項預算。
2、 預算外部分:指有預算但超預算支出的項目,這類項目是費用管控的重點。原則上各部門不允許有預算外費用發(fā)生,如有超預算支出,該費用發(fā)生部門可向財務部提出追加預算的申請,納入預算管理。如無法追加預算,并確實需要發(fā)生的費用可做為預算外費用處理,處理具體要求:a、每一筆預算外支出部門要提供預算外報銷和支出的理由說明,由部門主管副總裁簽批后報財務部備案,財務部有權對提交的說明提出修正意見;b、預算外借款和報銷應在借款和報銷時提供經(jīng)部門主管副總裁簽批的支出理由說明呈ceo批復,并在借款和報銷時做為附件提交給財務部,如無此說明財務部有權拒絕借款和報銷。
四、 費用歸口管理
1、 為便于費用的控制和管理,根據(jù)費用性質和業(yè)務發(fā)生的情況,公司對部分費用項目進行歸口管理,授權有關部門為費用歸口管理部門,各費用歸口管理部門對歸口管理的費用項目負責(具體負責項目參見費用類別)。
2、 費用歸口管理部門:人力資源部、行政部、財務部。
3、 費用歸口管理部門的責任:費用歸口管理部門負責編制匯總歸口費用預算,綜合平衡后向財務部提出。在預算執(zhí)行中控制歸口費用的支出情況。具體負責情況如下:a、人力資源部負責人力歸口費用的管理,對公司工資、福利費提出科學的預算,在預算執(zhí)行中嚴格費用支出的同時保持工資、福利費的激勵機制;b、行政部負責行政歸口費用的管理,行政歸口費用多為維護公司正常辦公條件的支出項目,行政部須在保證公司正常辦公條件的同時以高效節(jié)約為原則提出費用預算,費用支出須盡量做到能夠定點的一定要定點,能夠合同管控的一定要合同管控,能夠集中支付的一定要集中支付;c、財務部負責財務歸口費用的管理,財務部必須從公司的角度出發(fā)統(tǒng)一規(guī)劃提出費用預算,在嚴格執(zhí)行預算的同時保證費用支出具有長期效益。
4、 各費用歸口部門須在預算執(zhí)行后定期對預算執(zhí)行結果進行分析,就預算執(zhí)行過程中存在的問題,提出改進意見。
五、 費用的審核及報銷
1、 費用報銷分類:費用報銷主要分為預算內(nèi)費用報銷和預算外費用報銷兩類。
2、 報銷程序:a、報銷人員先將原始發(fā)票按類別分別用a4紙粘貼整齊,并在電腦上填制相關的付款申請單,打印簽字審批后,方可將完成審批手續(xù)的原始單據(jù)和填寫完整的付款申請單據(jù)整理好一并送交財務部;b、費用發(fā)生部門須指定專人負責將報銷原始單據(jù)送交財務部,每天單據(jù)報銷起止時點為上午10:00--下午4:00;超過下午4:00后送交的單據(jù)自動順延至第二天;c、財務部出納對收到簽批后的報銷單據(jù)進行合法性審核后,將以電話的方式通知報銷人員領取報銷款及借款,(如報銷人員在公司有未歸還的借款,則支付時出納會以扣除借款后的余額支付)。
六、 借款審批程序
1、 借款人員應在電腦上填制借款申請單,應注明借款用途、借款金額,借款方式(現(xiàn)金借款或支票借款)、預計還款時間,經(jīng)授權人員審批后方可至財務部領取借款。
2、 如需要大額現(xiàn)金借款(10000元以上含10000元),需提前一天告知財務主管,以防止庫存現(xiàn)金不足支付借款。
第8篇 部門費用管理規(guī)定辦法
部門費用管理規(guī)定
為加強部門日常運行經(jīng)費管理,依據(jù)國家有關財務制度,結合學院實際,對部門日常運行經(jīng)費的使用制定如下管理辦法:
一、部門日常運行經(jīng)費的界定
部門日常運行經(jīng)費是指人員經(jīng)費(含津貼)和部門專項經(jīng)費以外的各項費用。
二、部門日常運行經(jīng)費標準的核定
(一)專業(yè)系:日常運行經(jīng)費按學費實際收入與系學生數(shù)核定總額。
1、專業(yè)系學生人數(shù)在600人以下的,按實收學費的5%核定;學生人數(shù)在600-1000人的,按實收學費的4.5%核定;學生人數(shù)在1000人以上的分段計算核定:1000人以內(nèi)部分按實收學費的4.5%計算,超過部分按實收學費的2.25%計算。
2、學費實際收入的0.5%為就業(yè)經(jīng)費,由就業(yè)辦統(tǒng)籌使用。
3、畢業(yè)班學費收入的0.5%為畢業(yè)班就業(yè)服務經(jīng)費,由專業(yè)系統(tǒng)籌使用。
4、學費實際收入的0.5%為教學院長調劑基金統(tǒng)籌使用。
(二)基礎部、教學輔助部門和行政管理部門:日常運行經(jīng)費按部門人數(shù)和定額標準采用分段核定總額。
10人以下部分,按每人每學年3000元的標準核定;11人-20人的部分,按每人每學年1500元的標準核定;21人以上部分,按每人每學年1000元的標準核定。
(三)后勤服務中心日常運行經(jīng)費單獨核定。
三、日常運行經(jīng)費的支出范圍
(一)專業(yè)系的日常運行經(jīng)費包括教學辦公費和教學業(yè)務費兩部分。
其中:
1、教學辦公費(30%):主要開支項目為辦公費(含零星購置)、郵電費、差旅費、交通費、招待費、加班補助費等。
其中用于支付人員加班費和招待費(含就業(yè)招待費)支出不得超過教學辦公費的30%。
2、教學業(yè)務費(70%):主要開支項目另文說明。
在教學業(yè)務費中須保證就業(yè)經(jīng)費每生每學年10元,學生活動經(jīng)費每生每學年30元以上,教學業(yè)務費不能用于教學辦公費或挪作他用。
(二)基礎部、教學輔助部門和行政管理部門的日常運行經(jīng)費,主要開支項目為辦公費、差旅費、郵電費、會議費、交通費、印刷費、培訓費、招待費、部門零星設備購置及維修費、加班補助費等。
其中招待費與人員加班補助費不得超過部門辦公經(jīng)費總額的8%。
(三)院級以上教科研經(jīng)費、教職工學歷進修、人才招聘、招生、迎新、軍訓、全院性大型文體活動、院級大學生社會實踐活動、學院宣傳教育(學報、院報、業(yè)余黨校、報刊雜志等)、各項評估檢查活動、部門教學(辦公)設備、專用軟件、體育維持費、實訓耗材費、教家具購置等經(jīng)費支出列入專項支出,不屬于部門日常經(jīng)費支出范圍。
專項支出由職能部門在編制部門年度專項支出預算中列支申報,經(jīng)批準后執(zhí)行。
四、日常運行經(jīng)費的使用規(guī)定
1、部門日常運行經(jīng)費額度由財務處按部門日常運行經(jīng)費標準的核定原則負責編制,經(jīng)院長辦公會議審定后下文執(zhí)行。
2、各部門須按下達的日常運行經(jīng)費額度編制日常經(jīng)費支出預算報財務處備案,財務處按“定額控制、超支不補”的原則對各部門的日常運行經(jīng)費實施過程管理。
紀檢監(jiān)察審計部門將對部門日常運行經(jīng)費的支出情況實施年審制度。
3、各部門須建全“一支筆”審批制度,并將簽字人印鑒報財務處備案。
凡審批手續(xù)不全、項目不清或超出經(jīng)費使用額度的,財會人員應予以退回重辦或終止核報。
4、部門日常經(jīng)費支出在500元以內(nèi)的,由部門負責人審批報銷;501元-1000元以內(nèi)的由部門負責人同意,分管院領導審批報銷;1000元以上的經(jīng)部門負責人同意、報分管院領導、院長審批報銷。
5、部門之間的經(jīng)費結算仍按原結算辦法執(zhí)行。
6、部門日常運行經(jīng)費支出執(zhí)行情況實行責任管理,部門負責人要加強對本部門日常運行經(jīng)費的管理和控制,嚴格執(zhí)行財務制度,講究資金使用效益。
要精打細算、勤儉節(jié)約,從嚴控制招待費、加班費、出租車費等費用支出。
五、本辦法由財務處負責解釋,過去規(guī)定與此辦法有抵觸的,執(zhí)行本辦法。
六、本辦法自2010年4月1日起執(zhí)行。
第9篇 廠部門工作績效管理辦法
1．目的：
采用數(shù)據(jù)、量化來定期考核評估各部門的各項管理工作成效，為績效獎金的發(fā)放提供依據(jù)，使個人薪資保持合理水平。
2．適應范圍：
適用于各生產(chǎn)部門及品檢課的管理工作考核。
3. 職責3.1辦公室生管負責統(tǒng)計各部門月生產(chǎn)總產(chǎn)量、生產(chǎn)計劃達成率、制造不良率。
3. 2 生產(chǎn)部負責呈報部門月生產(chǎn)總工時。
3. 3物料組（ 財務部）負責各部門物料損耗數(shù)據(jù)的呈報。
3. 4品保部（ 生產(chǎn)專員）負責各項考核數(shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總。
.3.5經(jīng)理負責按本辦法對各部門進行考核評估。
4．考核項目及評分標準
4．1生產(chǎn)效率30分
4．1．1生產(chǎn)效率計算公式如下：
生產(chǎn)效率=
當月部門總產(chǎn)量
__考核指標__ 100%
當月部門總生產(chǎn)工時
4．1．2考核指標各部門分別設定。
4．1．3當月生產(chǎn)效率高于設定值則得滿分。
每降低1%扣1分。
4．2生產(chǎn)計劃達成率20分
4．2．1該項考核內(nèi)容為各部門派工單、《客戶訂單一覽表》完成情況。
4．2．2生產(chǎn)計劃達成以產(chǎn)品最終交付下一工程日期為準。
4．2．3無材料及突發(fā)性因素而影響生產(chǎn)計劃延期二天內(nèi)，由經(jīng)理核定后可視為按期完成。
4．2．4生產(chǎn)計劃達成率未滿50%，考核為零分。
4．2．
5 50%以上每增加5%得二分。
4．3生產(chǎn)品質狀況30分
4.3.1 該項考核分三個方面：交驗（制造）不良率10分、報費重工費用10分、品質投訴退貨頻次10分。
4.3.2 交驗（制造）不合格率以品檢課檢驗報表記錄為準。
允許標準為不良率為2%，凡超過2%每批次扣一分，如屬重大損失之不良或不良率超過5%以上則追究責任。
扣扣完為止。
4.3.3 報廢重工費用以《報廢申請表》、《重工記錄表》為指標，每增加50元則扣一分。
4.3.4 品質投訴之相關之責任部門，及被后工程投訴每次扣一分。
4．4物料損耗率20分
4．4．1該項考核以每個自然月發(fā)生之刀具、凸輪、圓棒、刀片、手套、洗衣粉等消耗品費用為指標。
4．4．2計算公式：
物料損耗率=
當月部門耗用金額
__考核指標__ 100%
當月部門總產(chǎn)量
4．5安全生產(chǎn)與紀律10分
4．5．1以工傷事故記錄和廠規(guī)廠紀為依據(jù)
4．5．2凡無相應違規(guī)記錄則可評滿分。
4.6 5s評比 10分
4．6．1以5s每月稽核結果為依據(jù)。
4．6．2每月5s稽核80分以下則每低一分扣5分。
扣完為止。
4．6． 3. 5s稽核80分
1．1部門評分100分為及格，員工發(fā)基本獎金100元，班長、技術員每分發(fā)放200元，課長300元。
2 100分以下者，以上每高2分加1分。
5．5．獎金發(fā)放辦法員工每1分加發(fā)放績效獎3元、班長、技術員發(fā)放6元，課長發(fā)9元
5．3得分100分以上者：員工每2分加發(fā)放績效獎5元、班長、技術員發(fā)放10元，課長發(fā)15元
5．4得滿分者則該部門發(fā)特別獎金1000元。
并由經(jīng)理授綿旗一面。
第10篇 某農(nóng)鄉(xiāng)部門工作目標管理考核辦法
為認真落實黨的十八大精神,加快富民強鄉(xiāng)步伐,確保各項工作任務圓滿完成,獎優(yōu)罰劣。鄉(xiāng)黨委、政府經(jīng)研究,決定對村和部門工作及村干部實行目標管理和年度綜合考評獎罰,特制定如下考核辦法。
一、考核目的及原則
為切實強化村干部及部門負責干部工作責任意識,增強工作的主動性和全局性,規(guī)范管理,確保上級各項方針政策的全面落實,各項工作任務有效完成。實行目標量化、分類考核、績效掛鉤、獎優(yōu)罰劣、年度兌現(xiàn)的目標考核管理。
二、考核方式及辦法
1、建立村、部門工作獎勵基金,分類評比。全年各項考核內(nèi)容總分為100分,年度考核結果分四類,即優(yōu)秀類、一類、二類。優(yōu)秀類和一類為工作獎勵單位;二類為工作重點管理單位;年終將根據(jù)考核評比結果給予獎勵。
2、實行定量指標和定性指標考核辦法。在目標考核中定量指標考核由管線負責人和包村干部提供計扣分依據(jù)。定性指標考核由黨委會集體審定。
3、審定分在90分至100分的為優(yōu)秀單位,70分至89分的為一類,70分以下的為二類。
4、執(zhí)行“一票否決”制。被“一票否決”單位除被取消年度評先評優(yōu)資格外,對村級工作相關責任人處罰500―1000元(計劃生育、安全維穩(wěn)、環(huán)境衛(wèi)生工作按縣政府文件執(zhí)行)。
5、各項工作考核得分和扣分上限為該項工作總分,不影響其它工作考核的得分。
三、考核內(nèi)容及標準
1、社會穩(wěn)定和安全生產(chǎn)工作(30分)
(1)社會穩(wěn)定和安全生產(chǎn)工作明確支部書記為第一責任人,無越級_和重大安全事故計15分。一是對出現(xiàn)重大不穩(wěn)定事件和重大安全事故單位,嚴重影響鄉(xiāng)年度評估的,實行“一票否決”。二是對本轄區(qū)內(nèi)出現(xiàn)5人以下(含5人)_事件,赴縣_的扣2分,赴市_的扣5分,赴省_的扣10分,進京_的扣15分;對本轄區(qū)出現(xiàn)集體_,每批次赴縣或市達5人以上的扣1.5分/人,每批次赴市或進京_達5人以上的扣3分/人,直至總分扣完。三是對減負政策執(zhí)行不力,落實不到位,造成不良影響的單位,實行“一票否決”。
(2)杜絕_組織活動(法_、白蓮教等)。凡發(fā)現(xiàn)有些行為的扣2分。
(3)杜絕聚眾賭博活動,堅決打擊地下_,發(fā)現(xiàn)一起扣2分。
(4)對因整治非法生產(chǎn)不力的單位和村,已造成重大影響的,實行“一票否決”。凡發(fā)現(xiàn)非法生產(chǎn)的扣2分。
(5)杜絕交通安全事故,定期仔細排查轄區(qū)內(nèi)車、船等安全隱患,及時整改上報鄉(xiāng)政府,對因發(fā)現(xiàn)不及時或整改不到位的,發(fā)現(xiàn)一起扣5分。
(6)對轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的矛盾、糾紛,要及時認真組織調解,杜絕矛盾上交,做到小事不出組、大事不出村,調解處置不力或矛盾直接上交的扣2分。
(7)民調走訪差,群眾滿意度不高扣2分。
2、計劃生育工作(30分)
計劃生育工作嚴格執(zhí)行縣人口計生領導小組規(guī)定和“四包一”制度。明確支部書記為第一責任人,村專干為直接責任人,對年底縣級計劃生育排類定為“三類村”的單位實行“一票否決”。對被評為三類的村,所有項目不予安排,公開招考、優(yōu)先解決社保的都要取消或不予考慮。
(1)符合政策生育率未達100%,每政策外生育1人扣10分。
(2)未100%完成全年四項手術任務,每少完成一例扣2分。
(3)社會撫養(yǎng)費征收到位率每低10個百分點扣1分,補征往年對象達標結案一例加1分。
(4)“三查”到位率每少10個百分點扣1分。
(5)未主動積極落實計劃生育各項工作扣2分。
(6)村專干按時參加例會上報數(shù)據(jù)每缺席一次或錯漏報數(shù)據(jù)一例扣2分。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作(15分)
(1)未按上級政策及時發(fā)放兩補資金和退耕還林補助資金,且認真搞好村務公開和村級財務公開的扣5分。
(2)未做好森林防火工作且發(fā)生一起森林火災或火警扣5分。
(3)未認真搞好環(huán)境衛(wèi)生整治工作,力度不大且效果不好未按鄉(xiāng)要求達標的扣5分。
(4)未認真完成新農(nóng)合和新農(nóng)保工作任務,未按上級要求達標的每低5個百分點扣1分。
(5)未積極抓好糧食生產(chǎn)工作,未堅決制止拋荒、抓好本村農(nóng)業(yè)、農(nóng)村其他各項工作任務扣2分。
4、組織黨建工作(10分)
(1)未全面貫徹落實黨的“十八大”精神,未切實加強基層組織建設、創(chuàng)先爭優(yōu)各項活動按規(guī)定標準落實到位,班子成員勤政廉政計,牌子、機構、資料、檔案不齊全的扣5分。
(2)村支兩委班子成員出現(xiàn)違紀、違法行為,內(nèi)部不團結、工作不務實、凝聚力不強,骨干群眾反響強烈的扣10分。
(3)發(fā)展黨員把關不嚴或不按規(guī)定程序召開黨員大會發(fā)展黨員且整改不到位的扣5分。
(4)對鄉(xiāng)黨委部署的黨建活動,不落實的每次扣5分。
(5)黨報黨刊征訂及黨費收取不到位的扣5分。
(6)黨委政府組織召開會議,與會人員遲到、早退,每人次扣1分,缺席的每人次扣2分。
5、旅游發(fā)展和養(yǎng)殖業(yè)工作(10分)
(1)因水系淤塞不暢、設備維修不及時、不到位等人為因素,造成轄區(qū)內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展水電供應不正常的,視情況輕重扣5分。
(2)對抗擊各種自然災害工作中,不能及時組織勞力,嚴格執(zhí)行指揮所的命令,抗洪救災工作任務不落實的扣10分。
(3)對黨委政府安排的各項中心工作,因措施不力、工作不落實的每次扣5分。
(4)旅游發(fā)展建設工作中,因村級工作不力,導致項目落實和實施不到位的每次扣5分。
6、其它工作(5分)
(1)其它工作考核內(nèi)容包括人大、政協(xié)、武裝、民政、村級財務、國土、老年、兒童、婦女、血防、統(tǒng)計、勞動、畜牧等部門工作,對因工作不力造成工作落后的扣5分。
(2)阻礙發(fā)展民營經(jīng)濟、未能支持新辦農(nóng)村企業(yè)加2分。
(3)未能認真完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他各項中心工作和重點工程建設協(xié)調任務扣5分。
四、考核獎勵辦法
鄉(xiāng)考評辦分半年度和年度兩次對各村工作按照考核內(nèi)容標準嚴格進行考核評分,根據(jù)評分結果排名分類,因“一票否決”或綜合排名在最后的單位為二類。鄉(xiāng)黨委將以計分排名結果作為重要依據(jù),實行分類獎勵,對優(yōu)秀類每單位獎5000元,對一類每單位獎3000元,對二類每單位罰2000元。并對被評為二類的單位負責人按工作失職予以查處,如有其他違紀違法行為,按相關紀律和法律進行處理。
五、其它未盡事宜,由鄉(xiāng)黨委會研究決定。
第11篇 部門文件管理規(guī)定辦法
部門文件管理規(guī)定
(一)總則
第一條 為減少發(fā)文數(shù)量,提高辦文速度和發(fā)文質量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用,根據(jù)區(qū)建設局關于文書處理的有關規(guī)定,結合我單的實際情況,特制訂本制度。
第二條 文件管理內(nèi)容主要包括:上級函、電、來文,同級函、電、來文,本單位上報下發(fā)的各種文件、資料。
第三條 按照黨政分工的原則,本單位各類文件(黨支部和行政)統(tǒng)一由辦公室歸口管理。
(二)收文的管理
第四條 公文的簽收
1.單位所有文件(除領導訂啟的外)均由收發(fā)員(文書)登記簽收、拆封(由上級或郵電局機要通訊員直送的機要文件除外)。
在簽收和拆封時,收發(fā)員(文書)需注意檢查封口,對開口和郵票撕毀函件應查明原因。
2.對上級部門發(fā)來的文件,要進行文件、文號、機要編號的核定,如果其中一項不對口,應立即報告上級部門,并登記差錯文件的文號。
第五條 公文的編號保管
1. 收發(fā)員(文書) 拆封和簽收后應及時附上'文件處理傳閱單',作分類登記編號、保管。
2.本單位外出人員開會帶回的文件及資料應及時送交收發(fā)員(文書)進行登記編號保管,不得個人保存,如職工工作需要借閱的可復印或借用。
第六條 公文的閱批與分轉
1.凡正式文件均需由辦公室主任(或副主任)根據(jù)文件內(nèi)容和性質閱簽后,由收發(fā)員(文書)分送領導和承辦部門閱辦,重要文件或急作應立刻呈送領導(或分管領導)閱批后分送承辦部門閱辦。
為避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完。
2.一般禮儀性質的函、電、單據(jù)等,可由辦公室直接分轉處理。
如涉及幾個單位會辦的文件,應同各單位聯(lián)系后再分轉處理。
3.為加速文件運轉,收發(fā)員(文書)應在當天或第二天將文件送到領導和承辦部門,如關系到兩個以上部門,應按批示次序依次傳閱,最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。
第七條 文件的傳閱與催辦。
1.傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉借其他人閱看。
對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。
2.閱讀文件應抓緊時間,當天閱完后應在下班前將文件交收發(fā)員(文書),閱批文件一般不得超過兩天,閱后應簽名以示負責。
如有領導'批示'、'擬辦意見'辦公室應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。
3.閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續(xù),以防止丟失泄密。
4.文件閱完后,應交收發(fā)員(文書),切忌橫傳。
5.辦公室對文件負有催辦檢查督促的責任,承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。
不得將文件壓放分散,如需備查,應按照有關保密規(guī)定,并征得辦公室同意后,予以復印或摘抄,原件應及時歸檔周轉。
6.按照閱文范圍,離、退休干部,一般由有關部門定期組織學習有關文件,或由辦公室通知到單位閱文。
(三)發(fā)文的管理
第八條 發(fā)文的規(guī)定
1.單位上報下發(fā)正式文件的權力分別集中黨支部和行政辦公室,各群眾團體和部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。
2.各 群眾團體、部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求發(fā)文應分別向黨支部、行政辦公室提出發(fā)文申請,并將文件底稿分別交黨支部、行政辦公室審核。
黨支部、行政辦公室同意發(fā)文,方可按黨、政機構設置與業(yè)務分工統(tǒng)一歸口以黨×字、政×字發(fā)文。
群眾團體文件由黨支部批轉。
3.對單位影響較大,涉及多個以上領導分管范圍的文件,須經(jīng)領導班子研究決定后批準簽發(fā)。
其余文件均由主要領導批準簽發(fā)。
第九條 發(fā)文的范圍:
1.凡是以黨支部、行政辦公室名義發(fā)出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報,均屬發(fā)文范圍。
2.黨支部、、行政辦公室下發(fā)文件主要用于:
(1)公布單位規(guī)章制度;
(2)轉發(fā)上級文件或根據(jù)上級文件精神制訂的文件;
(3)公布單位體制機構變動或干部任免事項;
(4)公布單位重大生產(chǎn)、技術、管理、政治工作、生活福利等工作的決定;
(5)發(fā)布有關獎懲決定和通報;
(6)其他有關重大事項;
3.黨支部、行政辦公室上行文、外發(fā)文主要用于:
(1)對上級機關呈報工作計劃、請示報告、處理決定;
(2)同兄弟單位聯(lián)系有關重大生產(chǎn)、技術、人事勞資、物資供應、科研、基建、管理、黨群工作等事宜。
4.日常生產(chǎn)、技術、管理、黨群工作中,有關圖紙、技術文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應按有關制度辦理,經(jīng)分管領導批準后,由各科室書面或口頭自行通知執(zhí)行,一般不用發(fā)文。
5.各科室如會議所作的決定,一般都不應發(fā)文,不備查考,可以科室名義用《工作簡訊》發(fā)會議紀要。
(四)發(fā)文程序與要求
第十條 發(fā)文程序規(guī)定:
1.各科室需要發(fā)文,應事先向黨支部、行政辦公室提出申請;
2.黨支部、行政辦公室同意發(fā)文后,主辦科室應以黨的方針、政策和國家法令,上級指示或工作實際需要草擬文件初稿;
3.草擬文稿必須從本單位角度出發(fā),做到情況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡煉、標點符號正確、書寫工整。
嚴禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫;
4.文稿擬就后,擬搞人應填附發(fā)文稿紙首頁,詳細寫明文件標題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人,并簽名、蓋章、標定日期和密級;
5.辦公室應根據(jù)黨支部、行政的要求和上級有關指示精神,有關文件規(guī)定,對文稿進行審查和修改。
對涂改不清、文字錯漏嚴重、內(nèi)容不妥、格式不符的文稿應退回擬稿單位重新擬稿;
6.經(jīng)辦公室審查修改后的文稿,送分管領導核稿(對文稿內(nèi)容、質量負責);
7.對審核時修改較多,有礙打印和存檔的文稿,應由擬搞部門重新整理寫清楚;
8.需經(jīng)會簽的文稿,應在交付打印前送會簽部門會簽;
9.文稿審核會簽后,按批準權限的規(guī)定分別呈送黨政領導審定批準簽發(fā);
10.經(jīng)領導批準簽發(fā)后的文稿交辦公室收發(fā)員(文書)統(tǒng)一編號送打字室打印;
11.文件打印清樣,應由擬稿人校對,校對人員應在發(fā)文稿上簽名;
12.文件打字后,由辦公室派專人按數(shù)印刷,再由收發(fā)員(文書)分發(fā)并檢查落實情況。
(五)文件的借閱和清退
第十一條 各部門有關工作人員因工作需要借閱一般文件,需經(jīng)本部門負責人簽寫便條,對有密級的文件須分管領導或辦公室主任同意后方可借閱。
第十二條 借閱文件應嚴格履行借閱登記手續(xù),就地閱看,按時歸還。
任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾劃等。
第十三條 辦公室收發(fā)員(文書)對承辦的公文應抓緊催辦,應定期對事情已經(jīng)辦妥的本單位文件和上級要求限期清退的文件,進行收繳清退工作。
(一般為月底一小清,季末一中清、年終一總清)。
如發(fā)現(xiàn)文件丟失,必須及時查明原因和責任者,并如實向領導報告。
(六)文件的立卷與歸檔
第十五條 文件的歸檔范圍:
1.凡下列文件統(tǒng)一分別由辦公室收發(fā)員(文書)負責歸檔:
(1)上級機關來文,包括上級對單位報告、申請的批復;
(2)黨支部、行政辦公室發(fā)出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、工作總結、領導發(fā)言和生產(chǎn)工作的各類計劃統(tǒng)計、季度、年度報表等;
(3)黨支部會、主任辦公會議、中層干部會議、職工委員會以及各種例會記錄;
(4)支部黨代表大會、職代工、工會會員代表大會、團代會等組織召開的代表大會所形成的報告、總結、決議、發(fā)言、簡報、會議記錄等;
(5)有保存價值的人民來信來訪記錄及處理結果;
(6)參加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本單位在會上匯報表言材料等;
(7)上級機關領導同志來單位檢查視察工作的報告、指示記錄,以及本單位向上級進行匯報的提綱和材料;
(8)反映本單位生產(chǎn)活動、先進人物事跡及領導工作等的音、像攝制品;
(9)單位日志和大事記;
(10)單位向上級請示批復的文件及上報的有關材料。
2.業(yè)務科室,各群眾團體日常工作中形成的活動資料,由各業(yè)務科室、群眾團體負責立卷歸檔。
第十六條 立卷要求
1.文件立卷應按照內(nèi)容、名稱、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。
2.立卷時,要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。
3.要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。
重要工作、重要會議形成的文件材料,要及時立卷歸檔。
4.上年度形成的文件材料,要求在下年度7月份以前整理完。
(七)文件的銷毀
第十七條 對于多余、重復、過時和無保存價值的文件,辦公室應定期清理造冊,并按上級有關規(guī)定,辦理申請銷毀手續(xù)。
第十八條 經(jīng)審核同意銷毀的文件,應在辦公室收發(fā)員(文書)和正副主任以及分管領導的共同監(jiān)督下銷毀。
第十七條 實施及修改 本辦法經(jīng)決策會通過后實施,修改時亦同。
第12篇 部門會議管理規(guī)定辦法
機關單位會議制度1
為規(guī)范機關會議管理,充分發(fā)揮會議在領導決策、推動工作、傳遞信息等方面的作用,進一步提高會議效率,促進會議決定事項的貫徹落實,特制定本制度。
以下是制度內(nèi)容。
一、黨組會議制度
依據(jù)本辦《黨組工作規(guī)則》執(zhí)行。
二、主任辦公會制度
1、會議人員由管理辦主任、副主任、紀檢組長組成,秘書科長、負責主任秘書工作的同志列席會議并負責記錄,根據(jù)議題應參會的同志列席會議;會議由管理辦主任主持,列席人員由會議主持人確定。
2、主任辦公會原則上每二周召開一次,遇有重大事項可隨時召開。
3、會議主要內(nèi)容
(1)傳達貫徹市委和市政府關于行政服務中心工作的有關指示、決定和重要會議精神;
(2)研究部署全年行政服務和公共資源交易市場管理工作任務,制訂年度工作計劃,討論研究具體工作方案和實施細則;
(3)討論向市委、市政府的重要報告、工作匯報、請示以及印發(fā)的重要文件;
(4)討論和審議有關行政服務和公共資源交易市場管理工作的規(guī)章制度和規(guī)范性文件,以及建立和完善的相關管理辦法、措施等;
(5)討論研究管理辦機關年度財務預算安排和財務支出事項;
(6)研究市行政服務中心工作目標考評和表彰、獎勵等事項;
(7)臨聘人員的吸收和辭退;
(8)研究討論中心管理辦行政、事務、管理中的重大事項;
(9)需要提交主任辦公會議討論的其他重要事項。
4、會議的議題,由各科室報分管領導同意后提出。
各科室如有需上會的議題,應及時向分管領導提出報告,經(jīng)同意后,在會議召開前兩天將議題和有關材料送交秘書科匯總,報主要領導審定后統(tǒng)一編排議程。
5、各科室提交會議討論的事項,必須做好充分準備,情況、資料、數(shù)據(jù)要準確無誤,要有自己的明確意見,一般不臨時動議。
6、主任辦公會議由秘書科負責會務準備工作,并負責做好會議記錄,會后要督促檢查各科室落實會議議定事項,并定期向主要領導匯報。
三、周例會制度
1、參會人員為管理辦機關全體干部職工;會議由當月值班領導主持召開。
2、周例會每周召開一次,周一上午9:30分為固定會議時間,遇有其他事項需要調整例會時間時,由值班領導確定,秘書科負責通知。
3、會議主要內(nèi)容
(1)點評機關上周工作完成情況,明確本周工作重點;
(2)傳達上級有關會議及重要文件精神;
(3)通報管理辦黨組會和主任辦公會作出的重大決定;
(4)聽取管理辦階段性(或專項工作檢查、調研)情況匯報。
4、會議內(nèi)容由各科室負責提供,秘書科負責匯總,報值班領導審定。
5、各科室提交會議傳達、學習的事項,必須做好充分準備,文件、資料要及時提供,周工作報表必須于周五下午3點以前報秘書科匯總。
6、會務工作由秘書科負責準備,并做好會議記錄,會議明確的事項由各科負責落實,落實情況列入督查。
四、科務會制度
1、科務會由各科組織,科室全體人員參加,科長主持;管理辦分管領導參加所分管科室的科務會議,并根據(jù)科室工作職責和工作重點,提出工作指導意見。
2、科務會每周召開二次,分別于周一上午周例會之后和周五上午召開,遇有其他工作不能按時召開,須經(jīng)分管領導批準后作出調整。
3、科務會主要內(nèi)容
(1)對管理辦提出的工作任務進行分解,將工作目標明確到位、任務到崗、責任到人;
(2)匯總本周完成的主要工作,提出下周工作重點;
(3)對本科完成工作情況進行逐一分析,針對薄弱環(huán)節(jié)提出改進措施。
(4)組織學習與科室業(yè)務相關的政策、法規(guī)、制度以及專業(yè)知識。
4、科務會制度列入年度目標責任制考核內(nèi)容,各科室要明確專人負責,健全會務檔案,重點工作要有案可查。
五、系統(tǒng)工作會議制度
1、系統(tǒng)工作會議,由管理辦主任會議確定,管理辦主任主持,各縣(市、區(qū))行政服務中心管理辦主任參加會議,根據(jù)會議內(nèi)容,確定縣(市)公共資源交易中心主任是否參會;管理辦科室負責人列席會議。
2、系統(tǒng)工作會議原則上半年組織一次,一般在每年6月的最后一周召開,年底結合總結表彰大會召開,遇有重要工作和重大活動需要部署時,可臨時增加。
3、會議主要內(nèi)容
(1)聽取縣(市、區(qū))行政服務工作和公共資源交易市場建設與管理工作匯報;
(2)聽取縣(市、區(qū))對系統(tǒng)建設工作的意見和建議;
(3)傳達貫徹上級重要指示及會議精神;
(4)總結上半年系統(tǒng)工作情況,部署下半年工作任務。
4、會議議程由主任辦公會研究確定,各科室負責提供會議素材,秘書科匯總,經(jīng)分管領導審核,報主任審定后,由秘書科下發(fā)會議通知。
5、管理辦后勤組負責會務的服務與保障工作。
六、總結表彰大會
1、總結表彰大會,由管理辦主任辦公會議確定,報市政府批準后召開。
各縣(市、區(qū))分管領導、行政服務中心管理辦主任、公共資源交易中心主任,市本級窗口單位領導、窗口首席代表、分中心負責人和管理辦領導、機關科室負責人參加。
會議由市政府分管副秘書長主持,邀請市政府分管領導到會作重要講話。
2、會議每年組織一次,一般在春節(jié)前召開。
3、會議主要內(nèi)容
(1)總結和部署全市行政服務和公共資源交易市場管理年度工作;
(2)表彰獎勵年度工作先進單位和個人;
(3)簽訂年度目標責任書;
(4)市政府領導講話。
4、會議材料由管理辦統(tǒng)一安排,各科室負責準備,分管領導負責把關,主任辦公會討論通過。
5、會務工作由秘書科牽頭組織,后勤組負責會務的服務保障工作。
公司會議管理制度2
一、目的
為加強企業(yè)管理,更好地完成公司的統(tǒng)一目標,建立、健全有序的工作秩序,提高工作效率和工作靈活性和規(guī)范工作行為,結合本公司實際情況,特制定本制度。
二、范圍
全體員工
三、內(nèi)容
第一條 會議種類
公司月度工作例會、公司周度工作例會、公司的季度會議、公司年度會議、公司經(jīng)濟活動分析會議、各部門月度工作例會、各部門周度工作例會、各部門每日工作例會。
第二條 會議具體安排
第三條 會議流程
1、會前準備:
包括議題、主持人、記錄人、將要下發(fā)的文件、有準備發(fā)言,對會議進程的預測和對策。
議題:不要多于三個。
主持人:主管級以上管理人員(不同層級會議)
記錄人由主持人委派,即各部門文員,總經(jīng)理會議有總經(jīng)理秘書,行政例會有行政秘書。
將下發(fā)的文件要做到準確,有錯誤在會前要經(jīng)過修改。
文件要按照與會人數(shù)復印,不要造成開會中途文件準備不全。
要預先考慮到保密程序。
2、會議通知:
根據(jù)會前準備擬定會議通知。
會議通知包括:會議的名稱、議題、時間、地點、參加人需帶資料,以及通知發(fā)放方法和途徑。
3、會議紀要
由記錄人整理會議紀要。
會議紀要只記決議,不記討論過程,個別重要語句可記。
會議紀要一定要有執(zhí)行人和完成時間。
會議紀要整理后要由會議主持人簽發(fā)。
如果是連續(xù)性會議(如例會),會議上要總結上次會議決議的執(zhí)行情況。
4、會議流程
第四條 會議管理
1、公司的重要會議由行政部負責計劃、布置和管理,實施前必須考慮周詳,確定方案,并制定出每個操作步驟,會議結束后,由行政部負責組織各部門相關人員參加及時清理會議室,使會議室保持整潔。
2、各類會議的與會人員應主動參與相關會議。
3、與會人員必須按時參加會議,不得無故遲到。
4、如有特殊原因不能參加會議,須在會議前1天內(nèi)通知行政部或各部門負責人。
5、如有特殊原因不能準時參加會議,須在會議前1小時內(nèi)通知行政部或各部門負責人。
6、若無故3次不參加會議者,取消其參加會議的資格。
7、嚴守會議紀律,保守會議秘密,在會議決議未正式公布以前,不得私自泄漏會議內(nèi)容,以免影響決議實施。
8、與會人員按公司規(guī)定及時提交周工作報告、月工作報告、年度工作報告及考核報告,并納入公司對各部門負責人及各級員工的績效考核中。
9、各類會議均需要做出會議紀要。
第五條 附則
1、會議管理制度由公司人力資源部制訂,經(jīng)總經(jīng)理審核通過后實施。
2、會議管理制度自公布之日起實行,其他規(guī)章制度中如有與此相違背的條款,以此為標準,本制度解釋權歸屬公司人力資源部。
3、生效日期: 20__年 月 日。
四、附件
1、附件一: 《周工作計劃與總結工作考核表》 2、附件二: 《月(或季)工作計劃與總結工作考核表》 3、附件三: 《周工作會議紀錄表》 4、附件三: 《月工作會議記錄表》
第13篇 公司部門績效考評管理辦法格式怎樣的
公司部門績效考評管理辦法(修訂版)為客觀公正地評價和考核各部門的經(jīng)營績效,促使各部門規(guī)范管理、理順業(yè)務流程,提高公司整體運營效率,圓滿達成年度經(jīng)營目標及實現(xiàn)自身的可持續(xù)發(fā)展,遵循 '市場壓力傳遞'和'兼顧公平與效率' 原則,特制定本辦法。
一、部門績效考評的原則和思路1.部門績效考評整體上以達成經(jīng)營目標為宗旨,以成本、質量和速度為控制目標。
2. 部門績效考評的實施采取目標考核和過程控制相結合的方式,以目標管理為主旨、以過程控制來保證經(jīng)營目標的實現(xiàn)。
3. 部門績效考評強調關鍵績效考評和考核程序的可操作性,考核指標體現(xiàn)各責任主體的可控性。
4. 部門績效考評結果與各部門月度工資計發(fā)掛鉤,總體上以有效激勵為原則。
5.部門績效考評的責任主體是公司管理部、財務部、生產(chǎn)部、質檢部、技術工程部。
二、各部門的職責定位和考評指標體系
(一)各部門的職責定位及考核重點1.管理部主要負責公司的發(fā)展規(guī)劃、目標管理和對公司各項經(jīng)營活動進行綜合協(xié)調、宏觀監(jiān)控及其支持服務。
對管理部的考評重點為:專項工作計劃和公司綜合管理效果。
2. 財務部主要負責公司會計核算、財務管理以及車間部品倉的日常管理。
對財務部的考評重點為:財務信息的及時性與準確性、成本管理水平和部品倉管理狀況。
3. 質檢部主要負責公司外協(xié)外購件、半成品和成品的檢測或委托檢測、質量控制和評價等;
負責建立和維護公司質量環(huán)境保證體系,并實施管理、監(jiān)控和評價。
對質檢部的考評重點為:部品及成品質量控制水平、公司質量改進開展的及時性、有效性等。
4. 技術工程部主要負責公司制造技術的研究與提升、制造過程的工藝管理和品質保證能力的建立與提升,以及公司投資規(guī)劃與管理。
對技術工程部的考評重點為:工藝、技術及設備保障能力、投資技改與質量整改進度等。
5.生產(chǎn)部主要負責公司生產(chǎn)計劃、物料采購、生產(chǎn)作業(yè)組織和車間現(xiàn)場管理。
對生產(chǎn)部的考評重點為:生產(chǎn)計劃完成狀況、制造成本控制能力和制造質量。
(二)各部門績效考評指標構成鑒于各部門的職能不同,對各部門的考評采取差異化的控制方式。
對財務部、生產(chǎn)部、質檢部、技術工程部的考評指標由經(jīng)營控制指標、專項工作指標和綜合管理能力指標構成;
對管理部的考評指標由專項工作指標和綜合管理能力指標構成。
具體指標設置如下:1.管理部指標項目權重目標值實際值備注綜合管理能力指標綜合管理效果20%總經(jīng)理評價占70%,各部門負責人評價占30%宣傳工作開展狀況作為加分項目進行考核改善與創(chuàng)新活動開展情況專項工作指標專項工作一80%由管理部在每月
第14篇 部門車輛管理規(guī)定辦法
部門車輛管理規(guī)定
為科學合理規(guī)范管理公司車輛,做到高效、節(jié)約、安全行車,保障公司用車需要,結合公司實際情況,特制定本制度。
一、車輛管理
1、公司車隊負責公司車輛的統(tǒng)一購置、落戶辦證、保險、年檢年審、維修保養(yǎng)、油料補給、交通事故處理以及考核、培訓、安全教育等工作。
2、公司所有車輛實行集中管理,統(tǒng)一調度。
公司車輛除機動車輛外,原則上將車分配到各班子成員、部室優(yōu)先使用。
車輛未用時,車隊經(jīng)請示后可臨時調配。
如領導出差,車輛歸車隊統(tǒng)一調配。
3、嚴格執(zhí)行車輛專人專車的管理方式,非本車專職駕駛員嚴禁駕駛車輛,駕駛員負責本車駕駛、跟蹤維修保養(yǎng)、清潔、證件保管等,嚴禁轉借或私自調換駕駛車輛,否則,一切后果由當事人自己承擔并予以重罰。
特殊原因如代班等,需經(jīng)車隊同意。
4、節(jié)假日或休息日車輛必須停放公司指定地點,嚴禁非工作用車,嚴禁搭載非公司人員,否則一切后果當事人自負,特殊原因需公司車隊同意。
任何用車部門及人員,必須尊重駕駛員權利,不能指使駕駛員做出違章駕駛行為。
5、駕駛員必須嚴格遵守各級交通法規(guī)和制度,對交通違法、違章行為引發(fā)的一切后果和所有罰款由駕車人自己負責處理。
6、特殊情況下外單位和公司職工借用車輛必須填寫《借用公車審批單》,經(jīng)公司批準同意后,實行付酬派車。
車輛使用費按1元/公里支付。
7、車隊長負責對每臺車進行單車成本核算,并每月進行公布,單車成本核算是對駕駛員進行考核的重要指標,直接參與駕駛員工資的發(fā)放和年安全獎評比。
(1)每輛車的行駛里程及燃料消耗。
(2)根據(jù)車輛車型、車況等因素,確定每輛車百公里燃料消耗等。
(3)每輛車的輪胎消耗量。
8、公司車輛實行定點加油。
燃料油采用一車一卡制,車卡相符,并準確填寫公里數(shù)。
有特殊情況需要在外加油時,事先必須經(jīng)車隊長同意并報分管領導批準。
二、車輛維修
1、公司所有車輛實行定點維修。
車輛維修必須憑派修單到指定的廠家維修。
有特殊情況需要在外維修時,事先必須經(jīng)車隊長同意并報分管領導批準。
2、車輛維護分為日常維護、一級維護、二級維護。
(1)日常維護是由駕駛員每日出車前、行車中和收車后負責執(zhí)行的車輛維護作業(yè)。
其作業(yè)中心內(nèi)容是清潔、補給和安全檢測。
(2)一級維護是由指定的維修廠家負責執(zhí)行的車輛維護作業(yè)。
其作業(yè)中心內(nèi)容是除日常維護作業(yè)外,以清潔、潤滑、堅固為主,并檢查有關制動、操縱等安全部件。
該級維護為每5000公里進行一次。
(3)二級維護是由指定的維修廠家負責執(zhí)行的車輛維護作業(yè)。
其作業(yè)中心內(nèi)容是除一級維護作業(yè)外,以檢查、調整轉向節(jié)、轉向搖臂、制動蹄片、懸架等經(jīng)過一定時間的使用容易磨損或變形的安全部件為主,并拆檢輪胎,進行輪胎換位。
該級維護為每15000公里進行一次。
3、車輛大修按行駛里程15萬公里以上或實際情況確定。
4、車輛維修1000元或更換配件500元以下的由車隊長負責審核同意,車輛維修1000元以上至5000元以下或更換配件3000元以下的由分管領導審批,車輛維修5000元以上(含5000元)或更換配件3000元以上的(含3000元)的由公司經(jīng)理審批。
維修程序為:
(1)駕駛員報修后由車隊長負責檢驗,確認后再由車隊填寫派修單。
為了更好地對車輛進行管理,堵塞漏洞,節(jié)省開支,杜絕因維修保養(yǎng)造成的安全隱患,防止駕駛員在修車過程中采取報而不修,多報少修的現(xiàn)象發(fā)生,凡維修部件超過200元的必須回收,交車隊驗收。
(2)車輛統(tǒng)一在指定的維修點維修,未經(jīng)車隊同意,駕駛員不得到定點以外的廠家維修、如有違反由駕駛員承擔一切費用。
修理期間駕駛員應在修理廠監(jiān)督修理工作,防止修理廠家作弊和維修不到位。
車隊長要對帳目進行核實簽字,經(jīng)財務審核后才能付款。
(3)維修質保期限為:一級維護車輛行駛1500公里或竣工出廠之日起三天內(nèi);二級維護車輛行駛3000公里或竣工出廠之日起十天內(nèi);大修車輛行駛10000公里或竣工出廠之日起三個月內(nèi)(時間、里程先達到者為準)。
三、報帳程序
1、公司所有車輛的費用開支,均以每臺車為單位,單獨辦理報賬手續(xù)。
2、報賬經(jīng)辦人必須是指派的該車駕駛員,特殊情況由非本車駕駛員發(fā)生的費用也應轉交本車駕駛員統(tǒng)一報銷。
3、車輛費用報銷程序:駕駛員填寫單據(jù)→車隊長簽認→財務部審核→領導批示→財務部報銷。
四、駕駛員管理
1、駕駛員考勤一律由綜合辦統(tǒng)一管理,無特殊原因月漏打考勤3次及以上者,罰款50元/天。
考勤作假的,罰款100元并取消當月績效工資。
2、嚴禁長時間待車開空調,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),罰款100元/次。
3、嚴禁上班(待崗)期間玩牌賭博和離開公司辦私事,違者罰款100元并取消當月績效工資。
4、嚴禁以各種借口逃避出車,當班駕駛員要求做到隨喊隨到,如要出車時無法按時到場視作事假并處以100元/次的罰款。
5、駕駛員必須做到上車系安全帶,并有義務要求其他乘客也系安全帶。
做到不開英雄車,不開賭氣車,不得強行超車,轉彎不占道超車、不超車,通過集鎮(zhèn)或遇雪、雨、霧天應保持車距,減速慢行。
違者處以50元/次的罰款。
6、嚴禁違章駕車,酒后開車,無證開車,穿拖鞋開車,帶病開車,疲勞開車,車輛亂停放。
違者責任自負并處以罰款50元/次。
7、嚴禁在開車時使用通訊工具、抽煙、吃檳榔。
違者處以50元/次的罰款。
8、因駕駛員責任造成車輛被盜者,取消全年安全獎并予以辭退。
9、嚴禁出私車或私自將車借與他人駕駛。
違者處以100元/次的罰款。
10、駕駛員需每天填寫行車日志,行車日志將作為對駕駛員考核的重要依據(jù)。
未填寫行車日志的,罰款50元/次。
11、駕駛員要按時參加公司組織召開的安全學習例會。
無特殊原因的,不得請假,學習遲到的處以50元/次的罰款,缺課的處以100元/次的罰款。
五、安全事故處理
車隊負責做好駕駛員的安全考核工作,將安全生產(chǎn)、事故情況及獎罰意見報公司領導批準,其中道路事故與機損事故所造成的損失由交警、保險公司或修理廠做出鑒定,并由交警劃分責任。
1、不論事故大小,事發(fā)后當事人必須及時報告車隊負責人,以便車隊與保險部門聯(lián)系,減少事故損失,縮小事故影響。
同時報警,盡快采取有效措施保護現(xiàn)場,積極配合交警處理事故。
嚴禁事故發(fā)生后逃離現(xiàn)場,隱瞞實情。
2、事故發(fā)生涉及人員傷亡,當事人和隨行人員必須組織搶救,發(fā)揚人道主義精神,急救傷者移動現(xiàn)場必須設立標記。
3、事故發(fā)生后,當事人必須做出書面匯報,說明事故發(fā)生的原因以及自己應該承擔的責任,總結經(jīng)驗教訓,避免類似事故的發(fā)生。
4、因公出車造成的責任事故處罰:事故直接經(jīng)濟損失在2000元以內(nèi),取消當月績效工資及全年安全獎;直接經(jīng)濟損失在2000-5000元者,取消當月績效工資、全年安全獎及半年年終獎金;直接經(jīng)濟損失在5000元以上或造成人員受傷者,取消當月績效獎金、全年安全獎及年終獎金。
5、責任事故當事人承擔的責任分為全部責任、主要責任、同等責任、次要責任和一定責任,在劃分責任后,當事人分別按事故經(jīng)濟損失的5%,4%,3%,2%的比例計算賠償金額。
6、因私出車造成的事故由當事人承擔全部責任并予以辭退。
六、安全行車的獎勵措施
全年無任何大小事故,愛崗敬業(yè),服務熱情周到,遵章守制,車容整潔的按200元/月的標準發(fā)放安全行車獎。
七、本制度自2022年10月1日起執(zhí)行,解釋權歸屬公司綜合辦。
第15篇 部門車間月度績效考核管理辦法
1 目的和范圍
本辦法規(guī)定了新進廠員工、特種作業(yè)人員、中層及中層以上干部、班組長、變換工種和“四新”教育、職業(yè)健康、全員、復工和安全管理專職人員、重要安全環(huán)境崗位人員、實習參觀人員、外來施工人員和為我公司提供生產(chǎn)服務的相關方人員等安全環(huán)境教育的程序、內(nèi)容和管理要點。以提高職工安全意識和技能,增強事故預防和應急處理能力,避免工傷事故發(fā)生和污染事故發(fā)生。
適用于公司內(nèi)各類人員。
2 術語/定義
2.1 重要安全環(huán)境崗位人員:指在公司危險危害因素和環(huán)境因素識別過程中被評價為存在重大危險危害因素或重要安全環(huán)境因素的崗位的操作人員及環(huán)境與安全設施管理操作人員。
2.2 三級安全教育:指公司級安全環(huán)境教育(一級)、部門級安全環(huán)境教育(二級)、科室/工段/班組級安全環(huán)境教育(三級)。
2.2.1公司級安全環(huán)境教育:指安全生產(chǎn)和環(huán)境保護的意義和任務,從業(yè)人員的權利和義務;國家有關《安全生產(chǎn)法》《職業(yè)病防治法》和《環(huán)境保護法》等法律法規(guī);安全生產(chǎn)和職業(yè)安全健康基本知識;公司安全和環(huán)保管理體系方針、目標、相關程序文件、管理辦法;作業(yè)場所和工作崗位存在的危害和環(huán)境因素、防范措施及事故應急措施、事故案例。
2.2.2部門/車間級安全教育:本部門安全生產(chǎn)狀況和規(guī)章制度;本部門的生產(chǎn)特點、危險作業(yè)區(qū)域、要害部位和設備狀況;勞動紀律和注意的安全健康事項;本部門的作業(yè)場所和工作崗位存在的危害和環(huán)境因素、防范措施及事故應急措施、事故案例。
2.2.3科室/班組級安全教育:崗位安全生產(chǎn)責任制和安全操作規(guī)程;崗位生產(chǎn)特點、作業(yè)環(huán)境、危險危害區(qū)域、生產(chǎn)設備狀況、安全裝置、勞動保護用品(用具)的性能及正確使用方法;崗位存在的危害和環(huán)境因素、防范措施及事故應急措施;崗位及作業(yè)場所日常安全檢查的內(nèi)容、方法、隱患報告和整改要求、事故案例。
2.3 復工安全教育:工人因病假、事假等離開崗位一年以上(含一年)重新上崗時,必須進行車間級和班組級安全教育。因工傷傷愈上班前必須進行車間級和班組級安全教育。
2.4 職業(yè)健康教育:指從事職業(yè)危害作業(yè)人員,以及有關部門的車間領導、工程技術人員的安全。
2.5變換工作和“四新”教育:工人因工作需要變換工種,依據(jù)變換工種通知單,或實施新技術、新工藝或使用新設備、新材料時,必須對有關人員進行相應的、有針對性的車間級、班組級安全教育。
3 職責
3.1 設備安全科負責組織各類人員的一級安全環(huán)境教育,負責授課和填寫《三級安全教育卡》中公司級教育的相關內(nèi)容并督促檢查各單位的二、三級教育及《三級安全教育卡》的填報工作。
3.2 各單位負責本單位各類人員的二、三級教育并按規(guī)定填寫《三級安全教育卡》的相關內(nèi)容。
3.3 員工必須參加公司為其提供的各類職業(yè)健康安全環(huán)境教育及培訓。
4 教育工作流程
序號
流程
責任部門
說明
支持性文件和
記錄名稱
1
公司級安全教育
綜合管理部
生產(chǎn)制造部
1.1新入職員工和實習參觀人員,在辦理完相關手續(xù)后,由綜合管理部組織、安排人員到設備安全科進行公司級安全教育;
1.2外來施工人員由聯(lián)系部門負責組織人員到設備安全科進行公司級安全教育。
1.3新入職員工須按照規(guī)定填寫《三級安全教育卡》,其他參加培訓人員(實習參觀和施工人員)參加完教育后,安全專員需進行相應的登記和記錄。
1.4新入職員工的公司級安全教育時間不得低于6學時(含考試)。
1.5《三級安全教育卡》填寫后由受教育員工帶到所分配的部門/車間。
三級安全教育卡
2
部門、車間級安全教育
各部門、車間
2.1新入職、復工、變換工種和“四新”,按照規(guī)定進行部門、車間級的安全教育。
2.2部門、車間級的安全教育時間不得低于6學時(含考試)。
2.3各部門車間應針對教育內(nèi)容制定安全教育教案,并根據(jù)實際情況進行定期的更新。
2.4安全教育考試不合格的員工,將重新進行學習培訓,直至考試通過為止。
2.5安全教育完成后,按照規(guī)定填寫《三級安全教育卡》。
3
科室/班組級安全教育
各科室、班組
3.1新入職、復工、變換工種和“四新”,按照規(guī)定進行科室、班組級的安全教育。
3.2科室、班組級的安全教育時間不得低于6學時(含考試)。
3.3安全教育完成后,按照規(guī)定填寫《三級安全教育卡》。
4
統(tǒng)計
設備安全科
各部門、車間
4.1在完成三級安全教育后,由受教育的員工將填寫完整的《三級安全教育卡》提交到設備安全科。
4.2設備安全科在接收到《三級安全教育卡》后,將員工的考核結果登記到《員工三級安全環(huán)境教育考核結果登記表》。
《員工三級安全環(huán)境教育考核結果登記表》。
5
核查
綜合管理部
5.1綜合管理部每月對員工三級安全教育情況進行監(jiān)督和檢查。
5.2設備安全科每月底將三級安全教育統(tǒng)計表發(fā)至綜合管理部進行備案。
6
存檔
設備安全科
綜合管理部
6.1設備安全科按照規(guī)定進行教育培訓記錄的存檔。
5. 特種作業(yè)人員安全教育
5.1安全教育培訓
5.1.1 綜合管理部按照國家安監(jiān)管人字[2002]124號文,根據(jù)上級有關部門的要求組織直接從事特種作業(yè)人員參加專門的安全技術理論學習和實際操作訓練的培訓。
5.1.2 特種作業(yè)人員必須經(jīng)培訓考核合格后,取得特種作業(yè)操作證。
5.1.3 對特種作業(yè)學徒期人員的操作學習必須在師傅現(xiàn)場指導和監(jiān)督下進行。
5.2 特種作業(yè)人員的監(jiān)督管理
5.2.1 特種作業(yè)人員必須持證上崗,對無證上崗的,按《企業(yè)獎懲辦法》對單位和作業(yè)人員進行處罰。
5.2.2 綜合管理部根據(jù)上級主管等部門的具體安排的培訓時間和公司實際生產(chǎn)情況妥善分批組織安排到期復審的特種作業(yè)人員進行培訓復審換證。
5.2.3 特種作業(yè)操作證不得偽造、涂改、轉借或轉讓。
5.2.4 各部門應切實加強對特種作業(yè)人員的管理工作,嚴格持證上崗并遵守操作規(guī)程。
5.2.5 生產(chǎn)制造部不定期對特種作業(yè)人員持證上崗進行檢查。
6. 其他崗位員工安全教育
6.1 專職安全管理員的安全教育
6.1.1 專職安全管理員的安全教育納入年度職工教育計劃,并組織實施和建檔。
6.1.2 安全專職管理員必須按國家有關規(guī)定,經(jīng)過有安全生產(chǎn)培訓資質的機構進行安全資格取證培訓,培訓時間不得少于24學時。必須100%培訓取證。
6.1.3 安全專職管理員每年應進行安全生產(chǎn)再培訓,由上級主管部門實施培訓,每年再培訓時間不得少于8學時。必須100%參加培訓。
6.2 中層、中層以上管理人員安全教育
6.2.1 中層及中層以上干部(含新任干部)安全教育納入年度職工教育計劃,并組織實施和建檔。
6.2.2 中層及中層以上干部(含新任干部)必須按國家有關規(guī)定,經(jīng)過有安全生產(chǎn)培訓資質的機構進行安全資格取證培訓,培訓時間不得少于24學時。必須100%培訓取證。行政部并報一份到安全部,保持及時更新。
6.2.3 中層及中層以上干部每年應進行安全生產(chǎn)再培訓,每年再培訓時間不得少于8學時,可由公司內(nèi)部組織實施。必須100%參加培訓。
6.3 班組長的安全環(huán)境教育
6.3.1 班組長的安全教育納入年度職工教育計劃,并組織實施和建檔。
6.3.2 班組長的安全教育每年至少一次,必須100%參加培訓。
7 表單/記錄
三級安全教育卡
新員工三級安全環(huán)境教育考核結果登記表
