審核管理規(guī)定8篇

第1篇 房地產(chǎn)集團公司合同審核管理規(guī)定

房地產(chǎn)集團有限公司合同審核管理規(guī)定

第一章 總則

第一條 為規(guī)范_ 城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)的合同管理工作,有效規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險,根據(jù)《合同法》等相關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實際,特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定中的合同,是指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

第三條 綜合管理部為公司合同審核的歸口管理部門,合同的具體簽訂部門為經(jīng)辦部門。

第四條 本規(guī)定適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。

第二章 合同分類

第五條 公司合同分為重大合同與一般合同兩類。

(一)重大合同是指對公司的開發(fā)、經(jīng)營及管理產(chǎn)生重大、重要影響的合同。

(二)一般合同是指除重大合同以外的其他合同。

第六條 重大合同范圍

(一)對外投資形成的各類合同;

(二)各類借貸款合同;

(三)各類開發(fā)協(xié)議合同;

(四)各類銷售合同;.

(五)各類規(guī)劃設(shè)計、景觀設(shè)計及建筑承攬合同;

(六)各類擔保合同;

(七)各類重大設(shè)施設(shè)備、重要材料的采購合同;

(八)公司認定的其它合同。

第三章 合同的審核與簽訂

第七條 除即時結(jié)清的業(yè)務(wù)外,其他業(yè)務(wù)活動都必須簽訂相關(guān)合同。

第八條 合同由經(jīng)辦部門負責(zé)起草,合同的格式要求如下:

(一)公司有規(guī)定格式合同的,按公司規(guī)定格式合同起草;

(二)公司無規(guī)定格式合同的,按國家或行業(yè)規(guī)定格式合同起草;

(三)公司與國家及行業(yè)均無規(guī)定格式合同的,按《合同法》的相關(guān)要求起草。

第九條 合同的內(nèi)容與條款包括:

(一)當事人的名稱或者姓名和住所;

(二)標的條款;

(三)數(shù)量和質(zhì)量條款;

(四)價款或者酬金條款;

(五)履行期限條款;

(六)履行地點條款;

(七)履行方式條款;

(八)解決爭議條款;

(九)違約責(zé)任條款;

(十)其他根據(jù)合同性質(zhì)必須具備的條款。

第十條 合同由合作方起草的,經(jīng)辦部門應(yīng)按上款要求對其內(nèi)容和條款進行審核與修正。

第十一條 合同的審批程序:

凡重大合同,均應(yīng)由經(jīng)辦部門組織對合同草案進行內(nèi)部審批,評審后交綜合管理部會同合同公司法律顧問進行審核,并報分管副總經(jīng)理簽署已經(jīng),總經(jīng)理批準后方能正式簽定。凡涉及對外投資、規(guī)劃、景觀設(shè)計、重大設(shè)施色設(shè)備采購合同或總經(jīng)理認為應(yīng)由董事長簽定的合同,一律由董事長或其授權(quán)人簽定。一般合同,由經(jīng)辦部門自行審定后,報分管副總經(jīng)理審批,由經(jīng)辦部門簽定。

第十二條 重大合同的審核重點包括:

(一)審查合同主體是否合法;

(二)審查合同項目是否真實;

(三)審查合同條款是否完備;

(四)審查合同中有關(guān)標的的數(shù)量、價格、質(zhì)量、結(jié)算方式、違約責(zé)任等條款,是否違反國家有關(guān)法律、法規(guī);

(五)審查合同文字是否表述準確

(六)審查合同簽定手續(xù)是否完備。

第十三條 合同的簽定應(yīng)遵循“平等、誠信、互惠、互利”的原則,重大合同應(yīng)由董事長或起授權(quán)人簽定,一般合同由總經(jīng)理或起授權(quán)人簽定。

第四章 合同的變更與解除

第十四條 合同依法訂立后,即具有法律約束力,任何一方不得擅自變更或解除,但在履行合同過程中,由于客觀情況的變化,使原合同的履行已不能或不必要時,為了減少和避免不必要的損失,合同當事人可以依法變更或解除合同。

第十五條 合同變更或解除的條件

(一)當事人雙方經(jīng)過協(xié)商同意變更或解除合同,但必須不會因此而損害國家利益和社會公共利益;

(二)因重大誤解訂立的;

(三)在合同訂立時顯失公平的;

(四)因不可抗力致使合同不能履行的;

(五)因一方當事人在合同約定的期限內(nèi)沒有履行合同的。

第十六條 合同變更或解除時應(yīng)注意的問題

(一)變更或解除合同應(yīng)采取書面形式;

(二)變更或解除按特別程序簽訂的合同,應(yīng)按特別程序進行。如經(jīng)過鑒證或公證的合同,變更或解除時,應(yīng)在原鑒證或公證機關(guān)備案;

(三)公司訂立的合同需變更或解除的,其程序與訂立時相同。

第五章 合同的管理

第十七條 合同簽訂后,經(jīng)辦部門應(yīng)及時將合同的一份正本交公司綜合管理部存檔,一份由本部門留存。其它相關(guān)部門可以復(fù)印件留存。

第十八條 合同的經(jīng)辦部門應(yīng)嚴格履行合同規(guī)定,公司綜合管理部負責(zé)合同履行的監(jiān)督與指導(dǎo)。

第十九條 若在合同履行過程中出現(xiàn)問題和糾紛的,綜合管理部應(yīng)會同公司的法律顧問,積極協(xié)助經(jīng)辦部門妥善處理。

第二十條 公司合同章包括“合同專用章'、“銷售合同專用章”等?！昂贤瑢Ｓ谜隆庇删C合管理部指定專人負責(zé)使用與保管,其余專用章由相關(guān)部門指定專人負責(zé)使用與保管。

第二十一條 各類合同一經(jīng)簽訂,必須認真履行。凡未按規(guī)定程序簽訂合同、越權(quán)簽訂合同以及未按合同規(guī)定履行職責(zé)而給公司造成損失的,應(yīng)追究責(zé)任人的經(jīng)濟及行政責(zé)任。

第二十二條 公司員工在簽訂合同過程中利用手中職權(quán),放棄公司應(yīng)有權(quán)利的,公司應(yīng)追究其經(jīng)濟及行政責(zé)任;在簽訂合同時收受賄賂、給公司利益造成嚴重損害的,公司在追究其經(jīng)濟及行政責(zé)任的同時,可視具體情況訴求司法機關(guān),通過法律途徑追究其刑事責(zé)任。

第六章 附則

第二十三條 本規(guī)定由綜合管理部負責(zé)解釋和修訂。

第二十四條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。

第2篇 直線領(lǐng)導(dǎo)行為安全審核管理規(guī)定

第一章總則

第一條為了使油田公司直線領(lǐng)導(dǎo)的行為安全審核活動標準化、規(guī)范化,不斷提高各級領(lǐng)導(dǎo)管理hse事務(wù)的技能,引領(lǐng)廣大員工的hse理念進一步轉(zhuǎn)變,改善現(xiàn)場操作人員的行為安全表現(xiàn),確保公司hse管理體系的有效運行,特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定所指直線領(lǐng)導(dǎo)是:各級部門、各級單位的領(lǐng)導(dǎo)及車間、站隊的領(lǐng)導(dǎo)。

第三條本規(guī)定適用于油田公司直屬各單位、各職能部門開展直線領(lǐng)導(dǎo)的行為安全審核活動。

第二章職責(zé)

第四條油田公司行為安全審核分委會:

1、負責(zé)起草和修訂油田公司直線領(lǐng)導(dǎo)行為安全審核制度,報塔里木油田hse管理委員會審批,同時負責(zé)該制度的解釋;

2、指導(dǎo)各級行為安全審核分委會的建立和運作;

3、監(jiān)督各單位對本規(guī)定的執(zhí)行情況,向塔里木油田hse管理委員會定期通報。

第五條各單位行為安全審核分委會:

1、根據(jù)油田公司直線領(lǐng)導(dǎo)行為安全審核制度,負責(zé)起草和修訂本單位直線領(lǐng)導(dǎo)行為安全審核相關(guān)制度,報同級hse管理委員會審批,同時負責(zé)該制度的解釋;

2、指導(dǎo)本單位各級領(lǐng)導(dǎo)的行為安全審核;

3、監(jiān)督所屬各級直線領(lǐng)導(dǎo)對本規(guī)定的執(zhí)行情況,向同級hse管理委員會定期通報。

第六條各級直線領(lǐng)導(dǎo):

1、確保下屬單位或部門及時制定出相應(yīng)的行為安全審核計劃及按計劃實施;

2、提供必要的資源,確保審核中提出的整改措施的落實;

3、親自參加計劃中的行為安全審核,不得指派下屬代替,審核應(yīng)嚴格按照規(guī)定進行;

4、采取必要的措施,保證并不斷提高審核的質(zhì)量。

第七條各級hse部門:

1、負責(zé)直線領(lǐng)導(dǎo)行為安全審核計劃的整合和統(tǒng)籌,協(xié)助制訂審核計劃并分發(fā)到所有的參加者;

2、收集、統(tǒng)計和分析直線領(lǐng)導(dǎo)行為安全審核信息和數(shù)據(jù),及時通報同級hse管理委員會,并報上級hse部門。

第三章 審核要求

第八條各級直線領(lǐng)導(dǎo)必須提前編制自己的一個半年或年度的行為安全審核計劃,可包含在《個人安全行動計劃》中,并督促其直接下屬領(lǐng)導(dǎo)審核計劃的制訂。油田公司各級直線領(lǐng)導(dǎo)審核的基本要求參見附表1,各級直線領(lǐng)導(dǎo)可以根據(jù)自己的時間和工作安排增加審核的頻次。

第九條各級直線領(lǐng)導(dǎo)必須參加油田公司組織的直線領(lǐng)導(dǎo)審核培訓(xùn),熟練掌握和運用審核技巧,監(jiān)督、指導(dǎo)下屬領(lǐng)導(dǎo)的審核行為。

第十條直線領(lǐng)導(dǎo)在生產(chǎn)現(xiàn)場的審核卡見附表2,各級部門在辦公區(qū)域的審核表見附表3。直線領(lǐng)導(dǎo)在審核時應(yīng)如實填寫。

第十一條有安全生產(chǎn)聯(lián)系點的各級領(lǐng)導(dǎo),應(yīng)同時執(zhí)行油田領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)聯(lián)系點制度。

第十二條生產(chǎn)現(xiàn)場如有承包商進行的檢維修等施工,作業(yè)單位應(yīng)增加直線領(lǐng)導(dǎo)的行為安全審核次數(shù),以加強對承包商的監(jiān)管。

第十三條不應(yīng)以直線領(lǐng)導(dǎo)的行為安全審核代替油田公司規(guī)定的其它專項檢查。

第十四條直線領(lǐng)導(dǎo)在審核前應(yīng)了解要審核區(qū)域的工作狀態(tài)、潛在的危害性、個人防護用品佩戴的要求,以及其他任何有關(guān)hse方面的信息。

第十五條直線領(lǐng)導(dǎo)必須正確佩戴符合要審核區(qū)域規(guī)定的個人防護用品,嚴格遵守該區(qū)域的安全規(guī)定。

第十六條對不符合hse標準,尤其是可能造成員工自身或他人傷害或死亡的行為和現(xiàn)象,審核人必須會同區(qū)域負責(zé)人予以立即糾正,并探究其根本原因,采取后續(xù)措施以防再度發(fā)生。

第十七條作業(yè)區(qū)/基層站隊的hse部門應(yīng)每月統(tǒng)計各級直線領(lǐng)導(dǎo)審核卡上的發(fā)現(xiàn),并分類、分區(qū)域進行分析,發(fā)現(xiàn)存在問題的現(xiàn)狀和變化趨勢,每月在作業(yè)區(qū)/基層站隊hse委員會上進行通報,分析原因,制定并落實整改措施。油田公司直屬單位和油田公司hse主管部門每季度對管轄范圍內(nèi)各單位的審核數(shù)據(jù)進行綜合分析,必要時向hse管理委員會提出改進hse管理的政策、措施或制修訂制度的建議。

第四章 附則

第十八條本規(guī)定由塔里木油田行為安全審核分委員會負責(zé)歸口并解釋。

第十九條本規(guī)定自二00七年四月十日起實施。

第3篇 供應(yīng)商審核管理規(guī)定辦法

供應(yīng)商審核管理制度

1 目的

對原輔材料、外購(協(xié))件的供應(yīng)商進行審核,并對其進行評價,確保所采購物品滿足其產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量和相關(guān)法規(guī)要求。

2 范圍

適用于本公司供應(yīng)商的管理和控制。

3 職責(zé)

3.1 采購部負責(zé)本制度的具體實施并歸口管理。

3.2質(zhì)檢部負責(zé)采購物資的驗證。

4 內(nèi)容 4.1 審核要求

4.1.1準入審核:采購部制定供應(yīng)商準入要求,建立供應(yīng)商檔案。

根據(jù)采購信息,包括采購物品類別、驗收準則、規(guī)格型號、規(guī)程、圖樣等內(nèi)容,對供應(yīng)商經(jīng)營狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨期等相關(guān)內(nèi)容進行審核,必要時開展現(xiàn)場審核,以確保采購物品符合要求。

4.1.2過程審核:技術(shù)部建立采購物品在使用過程中的審核要求,對采購物品的進貨查驗、生產(chǎn)使用、檢驗情況、不合格品處理等方面進行審核并保持記錄,保證采購物品在使用過程中持續(xù)符合要求。

4.1.3評估管理:采購部建立評估要求,對供應(yīng)商定期進行綜合評價,回顧分析其供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、交貨能力、產(chǎn)品合格率等。

對結(jié)果為不滿意的供應(yīng)商,采取淘汰或改進措施。

采購物品的生產(chǎn)條件、規(guī)格型號、圖樣、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標準和檢驗方法等可能影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素發(fā)生重大改變時,應(yīng)當對供應(yīng)商進行重新評估,必要時進行現(xiàn)場審核。

4.2審核要點 4.2.1文件審核

4.2.1.1供應(yīng)商資質(zhì),包括企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、合法的生產(chǎn)經(jīng)營證明文件等; 4.2.1.2供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系文件; 4.2.1.3采購物品生產(chǎn)工藝說明;

4.2.1.4采購物品性能、規(guī)格、型號、安全性評估材料、企業(yè)自檢報告或有資質(zhì)檢驗機構(gòu)出具的有效檢驗報告。

4.2.1.5、其他所需的文件和資料。

4.2.2 特殊采購物品的審核

4.2.2.1如對潔凈級別有要求的,在可能的情況下對供應(yīng)商的生產(chǎn)條件進行現(xiàn)場審核。

4.2.2.2根據(jù)外協(xié)加工采購物品的要求和特點,對供應(yīng)商的生產(chǎn)過程和質(zhì)量控制情況開展現(xiàn)場審核。

4.3新供應(yīng)商的選擇、評價與審核:

根據(jù)《外購(協(xié))件清單》及質(zhì)量要求,采購部調(diào)查和了解市場信息,提供有生產(chǎn)能力、交貨及時、質(zhì)量穩(wěn)定、信守合同的單位,作為候選供應(yīng)商。

a類物資評價方法:

4.3.1、由采購部組織質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、技術(shù)部參加對候選供應(yīng)商進行調(diào)查,內(nèi)容包括: 4.3.1.1生產(chǎn)能力:產(chǎn)品品種、質(zhì)量等級、可供數(shù)量、包裝、運輸、防護、交付能力等; 4.3.1.2檢測能力:可檢測項目、檢測設(shè)備、檢測人員素質(zhì)、環(huán)境條件; 4.3.1.3技術(shù)水平:包括技術(shù)人員素質(zhì)及技術(shù)能力; 4.3.1.4質(zhì)管水平:質(zhì)量保證體系及其運行狀態(tài);

4.3.1.5第三方評定證明:如標準化水平確認、計量水平等級考核、第三方認證等。

4.3.2、調(diào)查評價的方法:可以采用以下方法的一種或若干種 4.3.2.1在可能的情況下對供應(yīng)商質(zhì)量體系現(xiàn)場調(diào)查評價; 4.3.2.2對產(chǎn)品進行抽樣檢驗; 4.3.2.3與同類產(chǎn)品進行比較;

4.3.3、調(diào)查結(jié)果由調(diào)查人員填寫《供方調(diào)查表》,并簽署意見。

4.3.4、經(jīng)調(diào)查評價,基本符合要求的,由采購部通知其提供少量樣品試用,并抽樣檢驗。

4.3.5、根據(jù)檢驗和試用結(jié)果,由質(zhì)檢部出具《樣品試用報告》,通知采購部。

4.3.6、《樣品試用報告》判定樣品質(zhì)量符合規(guī)定要求的候選供應(yīng)商,由采購部列入《合格供應(yīng)商名單》,報最高管理者批準后,作為定點采購單位之一。

b類物資評價方法:

a. 采購部向候選供應(yīng)商發(fā)放《供方調(diào)查表》。

經(jīng)調(diào)查評價,基本符合要求的由采購部通知其提供少量樣品進行檢驗和試用。

b. 根據(jù)檢驗和試用結(jié)果,由質(zhì)檢部出具《樣品試用報告》,通知采購部。

c. 《樣品試用報告》判定樣品質(zhì)量符合規(guī)定要求的,由采購部列入《合格供應(yīng)商名單》,報最高管理者批準后,作為定點采購單位之一。

4.4老供應(yīng)商的評價和選擇:

根據(jù)老供應(yīng)商(連續(xù)供貨歷史不少于3年)歷年來對本公司所供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量情況,由采購部主持召開相關(guān)部門會議,共同評價分析,填寫《供方評價表》,選擇其中符合本公司要求的,列出單位名稱及供應(yīng)產(chǎn)品范圍,交采購部納入《合格供方名單》,報最高管理者批準后,作為定點采購依據(jù)。

對已經(jīng)通過iso9000質(zhì)量體系認證或產(chǎn)品質(zhì)量認證的供應(yīng)商,經(jīng)最高管理者批準后,直接納入合格供應(yīng)商名單。

4.5 對合格供應(yīng)商的管理:

采購部根據(jù)質(zhì)檢部的進貨質(zhì)量情況,對合格供應(yīng)商實施動態(tài)分級控制,并填寫《供方供貨質(zhì)量記錄》。

4.5.1供貨質(zhì)量一直合格的定為a級;

4.5.2若連續(xù)2批不合格的降為b級,并警告限期整改。

只有再連續(xù)3批合格者,才能升為a級,若達不到連續(xù)3批合格者就降為c級;

4.5.3若連續(xù)3批不合格者降為c級,并責(zé)令限期整改。

只有連續(xù)3批合格者,才能升為b級,c級再不能保持連續(xù)3批合格者,從《合格供方名單》中除名并停止進貨。

采購部每年按4.3要求對合格供應(yīng)商進行一次復(fù)評。

4.6 執(zhí)行本制度形成的質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》管理。

第4篇 承包商安全資質(zhì)審核管理規(guī)定

1 目的

1.1 為進一步加強承包商安全資質(zhì)審核工作,根據(jù)集團公司《承包商安全管理規(guī)定》,結(jié)合本單位實際,制定本規(guī)定。

2 概念

2.1 承包商指承包本單位工程(服務(wù))項目的合法企業(yè)法人。

2.2 安全資質(zhì)審核指建設(shè)單位對承包商相關(guān)安全取證進行審查確認。

3 適用范圍

與本單位簽訂工程(服務(wù))合同的承包商。

4 職責(zé)

4.1 按“誰主管,誰負責(zé)”原則,與承包商簽訂工程(服務(wù))合同的部門負責(zé)對承包商施工資質(zhì)審核。

4.2 安全環(huán)保部負責(zé)承包商安全資質(zhì)審核。

4.3承包商按程序和要求將審核資料送相關(guān)部門審核,通過本單位施工資質(zhì)和安全資質(zhì)審核,才能辦理入廠教育和臨時出入證。

5 管理要求

5.1 承接本單位工程(服務(wù))項目的承包商都應(yīng)該進行安全資質(zhì)審核或備案。

5.2 與本單位簽訂勘察、設(shè)計、施工、安裝、調(diào)試等工程(服務(wù))合同的承包商必須進行安全資質(zhì)審核。

5.3 凡是進入本單位施工作業(yè)的承包商及其從業(yè)人員都必須按《承包商從業(yè)人員hse教育辦證管理規(guī)定》(____-gd-0700-07.03)進行入廠教育。

5.4 所有人員進出廠區(qū)必須遵守《人員、機動車輛、物資進出生產(chǎn)廠區(qū)管理規(guī)定》(____-gd-0200-05.08)。

5.5 承包商發(fā)生重大安全事故、違反安全生產(chǎn)禁令,按相關(guān)管理規(guī)定處理,并取消進入本單位施工資格。

6 工作程序及要求

6.1 承包商資質(zhì)審核工作流程:

6.2 承包商承接本單位工程(服務(wù))項目前,向發(fā)包方領(lǐng)取《承包商資質(zhì)審批表》的電子版(見附表1),將資料錄入后把《承包商資質(zhì)審批表》打印版和相關(guān)資料提交審核,負責(zé)簽訂工程(服務(wù))合同的部門對承包商施工資質(zhì)審核確認后,在《承包商資質(zhì)審批表》中“工程(服務(wù))合同簽訂部門施工資格確認”欄簽字、蓋章。

6.3 承包商通過施工資格確認后,到安全環(huán)保部進行安全資質(zhì)審核或備案,并提交以下資料:

1)通過施工資格確認的《承包商資質(zhì)審批表》及電子版。

2)政府頒發(fā)的《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證》復(fù)印件或由合法的安全中介機構(gòu)簽發(fā)的職業(yè)安全健康(ohsas18000)體系認證書或者安全環(huán)境與健康(hse)體系認證書復(fù)印件。

6.4 安全環(huán)保部對承包商提供的資料審核確認后,在《承包商資質(zhì)審批表》中“安全環(huán)保部安全資格確認”欄簽字、蓋章。

6.5連續(xù)在本單位承接施工項目的承包商,若未發(fā)生重大安全事故、未違反安全生產(chǎn)禁令,在《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證》、ohsas18000體系認證或hse體系認證等證件的有效期內(nèi)三年復(fù)審一次,并在有效期滿前30天按程序辦理復(fù)審。

6.6 承包商持通過審核確認的《承包商資質(zhì)審批表》辦理入廠教育手續(xù)。

6.7 安全環(huán)保部把承包商資質(zhì)審核情況備案。

7 引用標準

《承包商安全管理規(guī)定》中國石化集團公司(2004)

8 記錄

《承包商資質(zhì)審批表》由安全環(huán)保部留存,保存期限為3年。

9 附則

本規(guī)定自印發(fā)之日起實施,由安全環(huán)保部負責(zé)解釋。

第5篇 某地產(chǎn)集團合同審核簽約管理規(guī)定

地產(chǎn)集團合同審核簽約管理規(guī)定

一、目的

為加強合同管理、規(guī)范合同審核及簽約管理,降低經(jīng)營風(fēng)險,根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及結(jié)合公司實際,制定本規(guī)定。

二、適用范圍

集團及下屬各公司。

一、合同審核管理規(guī)定

1.基本規(guī)定

1)合同審核的責(zé)任部門主要為:業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門、法務(wù)部門。

2)合同審核實行各責(zé)任部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核會簽的責(zé)任制原則。

2.業(yè)務(wù)部門負責(zé)對合同的下列內(nèi)容進行審核

1)簽約對方的主體資格及資信情況:通過背景調(diào)查核實簽約對方的資格、資質(zhì)、資信情況等與合同履行具有重大關(guān)系的事項。審查營業(yè)執(zhí)照、批準文件、許可證明、授權(quán)書等書面材料時,應(yīng)當核對原件。

2)商務(wù)條款、技術(shù)條款等其他非法務(wù)條款。

3.財務(wù)部門負責(zé)對合同的下列內(nèi)容進行審核

1)履行合同資金安排的可行性、合理性。

2)相關(guān)稅費安排的合理性、上市合規(guī)性。

4.法務(wù)部門負責(zé)對合同的下列內(nèi)容進行審核

1)合同的形式。

2)合同的實質(zhì)性條款。

3)合同的效力。

4)其他法律條款。

5.合同審核后的處理

1)各審核部門在審核合同時發(fā)現(xiàn)重大錯誤或遺漏的,應(yīng)退回發(fā)起部門;材料不齊全的,通知發(fā)起部門在合理期限內(nèi)一次性補齊。

2)合同發(fā)起部門負責(zé)匯總、整理各審核部門的審核意見。部門審核意見相沖突的,一般性問題由合同發(fā)起部門負責(zé)協(xié)調(diào),重大問題需報請共同上級決策。

3)倒簽的合同,一般情況下對合同內(nèi)容不予審核。同時,發(fā)起部門需詳細說明合同倒簽的具體原因并確保合同條款與實際履行情況相符。

二、合同簽約管理規(guī)定

1.基本規(guī)定

1)合同簽約實行洽談權(quán)、審查權(quán)、批準權(quán)相對獨立的原則,經(jīng)辦人、審查人、批準人分工負責(zé)。

2)合同簽約過程中,對嚴重損害公司利益的下列行為,將追究有關(guān)人員的法律責(zé)任(對涉嫌職務(wù)侵占、挪用資金等刑事犯罪的依法移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任):

_收受賄賂,與他人惡意串通,損害公司利益的;

_嚴重玩忽職守,導(dǎo)致公司遭受巨大經(jīng)濟損失;

_故意違反本管理規(guī)定的其他行為;

_對涉嫌職務(wù)侵占、挪用資金等刑事犯罪的依法移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。

2.簽約文本

1)除能即時清結(jié)的小額經(jīng)濟事務(wù)外,嚴禁口頭協(xié)議和非正規(guī)書面形式。

2)對外簽約所使用的合同文本,必須編制合同序列號,以便于查詢。

3)原則上集團有標準文本的,應(yīng)使用集團標準文本,如確實無法適用集團標準文本,發(fā)起部門應(yīng)詳細說明原因。

4)合同最終簽署文本應(yīng)保證是清晰版本,無任何修改痕跡。

5)合同簽約經(jīng)辦人需確保簽約文本與會簽審核后的文本保持一致。否則,經(jīng)辦人需承擔由此產(chǎn)生的全部責(zé)任與損失。

3.簽約流程

1)簽約文件經(jīng)審核確認后,由業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同約定的份數(shù)打印合同文本。

2)合同蓋章前,需根據(jù)公司的印鑒管理規(guī)定提交《印鑒會簽單》。未經(jīng)印鑒會簽審核,不得擅自在任何合同上加蓋公章。否則,印鑒保管人員需承擔由此產(chǎn)生的全部責(zé)任與損失。

3)合同簽署份數(shù)原則上根據(jù)簽約方數(shù)量確定。合同簽署后,發(fā)起部門需留存合同原件(至少一份),并根據(jù)公司的檔案管理制度移交給檔案管理人員。業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門可視情況各保留一份合同復(fù)印件。

4)原則上合同由對方公司先行簽字蓋章,如確需我司先行蓋章,經(jīng)辦人應(yīng)在《印鑒會簽單》上注明,并跟蹤合同相對人簽字蓋章情況,于3日內(nèi)完成合同相對人蓋章及合同回收工作。

4.簽約要求

1)合同的簽署應(yīng)嚴格按照合同的約定執(zhí)行,并加蓋騎縫章。

2)簽字、蓋章的具體要求:

_如簽約方是公司,應(yīng)加蓋公章或合同專用章以及騎縫章。

_如簽約方是個人,應(yīng)由本人親自簽署(應(yīng)使用黑色水筆或中性筆,杜絕使用圓珠筆、鉛筆或紅筆)并在簽名處加摁指印確認以及在合同文本上加摁騎縫指印。確有特殊情況無法親自簽署的,須由本人出具授權(quán)委托書,由授權(quán)人員代為簽署。

_因特殊情況需要對已經(jīng)簽署的合同進行修改的,應(yīng)采用補充協(xié)議形式;如確需在原簽署合同中進行修改的,應(yīng)在修改處由簽署雙方蓋章或簽字并按指印確認。

5.監(jiān)督檢查

1)各公司應(yīng)指定專人對已簽署合同進行審核,如發(fā)現(xiàn)簽署的合同不符合集團要求的,應(yīng)及時要求相關(guān)人員予以修正,以保證合同簽署的規(guī)范。

2)集團將不定期對合同審核及簽署情況進行抽查。

3)經(jīng)查實違反本規(guī)定的相關(guān)人員及直接主管,將按下述相關(guān)規(guī)定予以處罰:

_已簽署的合同未及時移交導(dǎo)致遺失的,每發(fā)生一例罰款人民幣1000元,并給予警告處分。

_擅自簽署合同給公司造成損失的,需承擔由此產(chǎn)生的全部損失與責(zé)任,并給予開除處分。如涉嫌刑事犯罪的,將移交司法機關(guān)進行處理。

第6篇 天然氣hse管理體系審核管理規(guī)定

天然氣集團hse管理體系審核管理規(guī)定

第一章 總則

第一條 為進一步規(guī)范中國石油天然氣集團公司(以下簡稱集團公司)hse管理體系審核工作,提高審核工作的質(zhì)量,促進hse管理體系有效運行,依據(jù)《集團公司進一步加強hse管理體系建設(shè)的意見》,制定本規(guī)定。

第二條 hse管理體系審核分為集團公司總部(包括專業(yè)公司)層面組織的審核,企業(yè)層面的審核(包括內(nèi)審、承包商審核、hse認證審核等)。根據(jù)hse管理體系審核需要,可以按要素或?qū)I(yè)組織hse管理體系專項審核,如針對通用安全、職業(yè)健康、環(huán)保、消防、工藝安全(包括設(shè)備安全)、井控安全、交通安全等類別的專項審核。

第三條 hse管理體系審核目的是檢查評價hse管理體系運行的符合性、有效性,并進行問題診斷,以實現(xiàn)持續(xù)改進。hse管理體系審核應(yīng)遵循統(tǒng)籌運作、客觀公正、程序規(guī)范、操作簡明、抽樣科學(xué)的工作原則。

第四條 集團公司總部和企業(yè)應(yīng)建立hse管理體系審核機制,使hse審核成為推動hse管理體系自我完善和持續(xù)改進的重要工具。集團公司鼓勵各企業(yè)及其所屬單位開展hse管理體系第三方審核,以促進企業(yè)提高hse管理水平,增強市場競爭力。

第五條 本規(guī)定適用于集團公司總部(包括專業(yè)公司)和企業(yè)(含股份公司地區(qū)公司)的hse管理體系審核工作。

第二章 機構(gòu)與職責(zé)

第六條 集團公司安全環(huán)保部負責(zé)統(tǒng)一歸口管理集團公司hse管理體系審核工作,主要職責(zé):

(一)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)集團公司hse管理體系審核工作;

(二)制定審核政策,建立審核管理的制度、標準,明確審核原則、程序和要求;

(三)建立和管理集團公司hse審核人員隊伍;

(四)組織制定集團公司總部hse管理體系審核方案,并組織實施;

(五)監(jiān)督、協(xié)調(diào)hse管理體系審核活動,組織調(diào)查處理hse管理體系審核工作中的重大問題及爭議和申訴等。

第七條 各專業(yè)分公司hse管理體系管理部門負責(zé)歸口管理本專業(yè)hse管理體系審核工作,主要職責(zé):

(一)組織協(xié)調(diào)本專業(yè)的hse管理體系審核工作;

(二)組織制定本專業(yè)hse管理體系審核方案,并組織實施;

(三)總結(jié)和改進本專業(yè)hse管理體系審核工作。

專業(yè)分公司各專業(yè)管理部門負責(zé)組織開展相關(guān)業(yè)務(wù)專項審核,并參加hse管理體系主管部門組織的審核。

第八條 企業(yè)及所屬單位的hse管理體系管理部門負責(zé)歸口管理本單位的hse管理體系審核工作,主要職責(zé):

(一)組織開展本單位的hse管理體系審核工作;

(二)組織制定hse管理體系審核方案,并組織實施;

(三)總結(jié)上報hse管理體系審核工作情況;

(四)培養(yǎng)有素質(zhì)、能力的hse審核員。

企業(yè)及所屬單位各級專業(yè)管理部門負責(zé)組織開展相關(guān)業(yè)務(wù)的專項審核,并參加hse管理體系主管部門組織的審核。

第三章 審核管理

第九條 集團公司總部和企業(yè)應(yīng)對hse管理體系審核方案進行策劃。在制定審核方案時,要充分考慮各類型審核的互補,根據(jù)受審核方風(fēng)險的性質(zhì)和特點策劃審核頻次。應(yīng)對審核活動進行評審和總結(jié),識別改進機會,逐步提高審核有效性。應(yīng)針對各專業(yè)審核逐步開發(fā)形成系統(tǒng)、實用的hse審核檢查表,指導(dǎo)審核實施。

第十條 集團公司總部和企業(yè)應(yīng)對審核質(zhì)量進行控制。按照規(guī)范程序組織審核活動,選派具備專業(yè)能力的審核員實施審核,由審核組長對審核過程進行控制,并對審核質(zhì)量負責(zé)。審核組成員應(yīng)對審核過程所接觸的各種信息遵守保密要求,承擔保密責(zé)任。

第十一條 hse管理體系審核程序應(yīng)符合《健康、安全與環(huán)境管理體系審核指南》標準(q/sy1002.3-2008)的要求,一般應(yīng)包括審核啟動、審核準備、現(xiàn)場審核活動、審核結(jié)束、審核后續(xù)活動等。并根據(jù)特定審核的目的、范圍和復(fù)雜程度對審核程序做出相應(yīng)調(diào)整。

第十二條 hse管理體系審核應(yīng)形成閉環(huán)管理,對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項和問題要進行原因分析,采取糾正措施、預(yù)防措施進行整改,并對整改情況及措施有效性進行驗證。hse管理體系審核過程所形成的相關(guān)記錄、報告等應(yīng)清晰、完整并進行妥善保存。

第十三條 集團公司總部和企業(yè)應(yīng)充分利用hse信息系統(tǒng)平臺,加強hse管理體系審核管理,按照要求使用和維護hse審核管理模塊,實現(xiàn)審核資源和審核結(jié)果共享。

第十四條 審核員的選擇、能力確認、審核員培訓(xùn)和注冊管理等應(yīng)符合《中國石油天然氣集團公司hse審核員管理規(guī)定》的要求。

第十五條 集團公司總部結(jié)合健康安全環(huán)保重點工作,委托技術(shù)機構(gòu)組織對企業(yè)進行hse管理體系審核。

(一)集團公司總部結(jié)合重點工作,對hse管理體系審核方案進行策劃,編制下達hse管理體系審核計劃,受審核企業(yè)應(yīng)根據(jù)計劃安排配合完成審核工作。

(二)審核組由集團公司hse審核員、技術(shù)專家、觀察員等組成,根據(jù)專業(yè)需要從集團公司注冊hse審核員、技術(shù)專家數(shù)據(jù)庫中選取。

(三)審核組根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn),開據(jù)不符合項和提出存在問題,分析企業(yè)hse管理體系運行中存在的缺陷和不足,提出改進建議和要求,并形成審核報告,提交被審核企業(yè)和集團公司安全環(huán)保部以及相應(yīng)的專業(yè)分公司。

(四)審核組負責(zé)對受審核企業(yè)的不符合和存在問題的整改完成情況及有效性進行資料驗證,通過后續(xù)的監(jiān)督檢查、指導(dǎo)等方式對整改完成情況及有效性進行現(xiàn)場跟蹤驗證。

(五)集團公司安全環(huán)保部在審核工作結(jié)束后組織審核總結(jié)會,總結(jié)交流hse審核經(jīng)驗,并下發(fā)審核通報。

第十六條 企業(yè)及所屬單位應(yīng)按照審核方案的策劃安排,在規(guī)定的時間間隔內(nèi)組織hse管理體系內(nèi)部審核。

(一)企業(yè)及所屬單位每年應(yīng)至少開展一次內(nèi)部審核,兩次審核間隔不應(yīng)超過十二個月,當發(fā)生較大事故或組織機構(gòu)較大調(diào)整等情況時應(yīng)增加內(nèi)部審核頻次。

(二)內(nèi)部審核可以采用集中式審核、滾動式審核相結(jié)合,全要素審核與專項審核相結(jié)合的方式開展。

(三)各專業(yè)管理部門根據(jù)需要組織開展hse管理體系專項審核。在組織形式上,hse審核可與常規(guī)的hse檢查工作相結(jié)合,并逐步實現(xiàn)以專項審核方式進行檢查工作。

(四)內(nèi)部審核應(yīng)由管理者代表組織,組成并授權(quán)審核組負責(zé)實施,審核組應(yīng)由培訓(xùn)取證的內(nèi)審員組成,審核員可以來自企業(yè)及所屬單位的內(nèi)部或外部。企業(yè)及所屬

單位應(yīng)培養(yǎng)足夠數(shù)量的具有責(zé)任心的內(nèi)部審核員。

第十七條 企業(yè)及所屬單位根據(jù)需要可組織對承包商和(或)供應(yīng)商實施hse管理體系審核。

(一)企業(yè)及所屬單位應(yīng)確定對承包商和(或)供應(yīng)商實施hse管理體系審核的需求、時機和頻次,制定審核方案。

(二)企業(yè)及所屬單位應(yīng)將承包商和(或)供應(yīng)商審核作為對其評定和選擇的重要方法,并通過審核促進承包商和(或)供應(yīng)商的hse管理水平和績效提升。

(三)企業(yè)及所屬單位可以自行組成審核組或委托相關(guān)機構(gòu)以企業(yè)的名義對承包商和(或)供應(yīng)商實施審核。

(四)審核組對承包商和(或)供應(yīng)商的審核內(nèi)容重點應(yīng)考慮hse管理體系運行情況,特別是生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的hse管理狀況,以及相關(guān)合同條件的兌現(xiàn)情況等。

(五)企業(yè)及所屬單位應(yīng)將審核結(jié)果納入承包商和(或)供應(yīng)商資質(zhì)評價,建立承包商和(或)供應(yīng)商hse業(yè)績檔案,作為承包商和(或)供應(yīng)商選用的重要依據(jù)。

第十八條 企業(yè)可根據(jù)需要組織實施對下屬單位的hse管理體系審核。

(一)企業(yè)應(yīng)確定對下屬單位實施hse管理體系審核的需求、時機和頻次,制定審核方案。

(二)企業(yè)可以自行組成審核組或委托相關(guān)機構(gòu)以企業(yè)的名義對下屬單位進行hse管理體系審核,審核人員可以來自內(nèi)部或外部。

(三)企業(yè)對下屬單位的審核內(nèi)容應(yīng)重點考慮對其hse管理體系運行情況的檢查評價,以及相關(guān)政策要求的落實等。

第十九條 集團公司建立hse管理體系內(nèi)部認證制度,授權(quán)相關(guān)技術(shù)機構(gòu)按照規(guī)定開展hse管理體系內(nèi)部認證活動。集團公司安全環(huán)保部對hse認證機構(gòu)及其認證活動實施監(jiān)督和管理,企業(yè)可結(jié)合實際,自愿進行hse管理體系內(nèi)部認證。

第四章 管理評審

第二十條 企業(yè)及所屬單位每年應(yīng)至少開展一次管理評審,當組織機構(gòu)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生較大事故時,應(yīng)及時開展管理評審活動。

第二十一條 管理評審的內(nèi)容包括hse績效情況、內(nèi)審和合規(guī)性評價的結(jié)果、重大隱患的整改情況、重大資源的配置情況等。管理評審應(yīng)對hse管理體系運行中的重大問題作出決策,明確hse管理體系改進的方向。

第二十二條 管理評審會議可與hse委員會(安委會)會議等相結(jié)合,但應(yīng)符合管理評審的相關(guān)要求。

第五章 hse管理體系運行質(zhì)量評估

第二十三條 集團公司制定hse管理體系運行質(zhì)量評估標準和評估實施細則,組織開展hse管理體系運行質(zhì)量評估,對企業(yè)hse管理體系運行水平和質(zhì)量進行綜合量化評估。

第二十四條 集團公司鼓勵各企業(yè)結(jié)合實際在企業(yè)內(nèi)部開展hse管理體系運行質(zhì)量評估工作。通過實施hse管理體系運行質(zhì)量評估,促使企業(yè)及下屬單位能夠運用自我評估改進的管理工具,實現(xiàn)hse績效持續(xù)提升。

第六章 附則

第二十五條 集團公司所屬企業(yè)應(yīng)參照本規(guī)定制定具體程序組織開展hse管理體系審核工作。

第7篇 某某物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)定

某物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)定

一、制定本規(guī)定的目的及使用范圍

目的:規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量審核的要求,以確定質(zhì)量體系所涉及的各部門開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合標準要求。

適用范圍:公司組織開展的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

二、各自職責(zé)

1、管理者代表負責(zé)制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》。

2、總經(jīng)理批準《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》。

3、審核組按計劃照標準開展審核活動。

4、各部門/小區(qū)管理處負責(zé)糾正審核中發(fā)現(xiàn)的問題。

三、工作程序

1、準備工作

(1)、管理者代表制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》,確保對與質(zhì)量體系運作有關(guān)的部門至少每年一次實施內(nèi)部質(zhì)量審核。

(2)、總經(jīng)理批準《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》。

(3)、管理者代表任命審核組長。

審核組長和審核員都應(yīng)是經(jīng)過培訓(xùn)的內(nèi)部質(zhì)量審核員,審核組所有成員都必須對審核對象不負直接責(zé)任。

(4)、審核組長根據(jù)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》制定本次審核的

具體實施計劃--《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》,其中應(yīng)包括以下內(nèi)容:

a審核目的

b審核范圍

c受審核部門/管理處

d依據(jù)的文件

e審核日期

f審核組成員

(5)、管理者代表批準《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》,并由審核組長批準。

2、實施階段

(1)、審核組根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查單》及質(zhì)量手冊、程序文件及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書實施審核。主要內(nèi)容是檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)從而證明質(zhì)量體系是否有效運行。

(2)、對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格審核員應(yīng)記錄在《審核不合格報告》上,并由受審核部門負責(zé)人簽字確認。

(3)、審核組長負責(zé)準備該次審核的《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》其中應(yīng)包括:

a審核概況

b審核綜述

c不合格項目及糾正措施建議

(4)、審核報告須經(jīng)總經(jīng)理和管理者代表批準后,在審核結(jié)束后二周內(nèi)發(fā)送以下人員:

a總經(jīng)理

b管理者代表

c審核組成員

d受審核部門經(jīng)理

e小區(qū)管理處主任

3、糾正與驗證

(1)、審核員應(yīng)與被審核部門負責(zé)人先共同確定必要性的糾正措施,在《審核不合格報告》中作出描述,并由審核組長批準下發(fā)各部門。

(2)、各部門在收到《審核不合格報告》后,應(yīng)在規(guī)定時限內(nèi)制訂糾正措施計劃并組織實施。

(3)、審核人員負責(zé)監(jiān)督糾正措施的實施,驗證采取的糾正措施是否有效并跟蹤檢查,直到達到要求為止。

(4)、所有在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格糾正完畢并經(jīng)驗證確認有效時,確認人填寫《審核不合格報告》'確認結(jié)果'欄,表示糾正措施已完成,經(jīng)管理者代表批準后通知相關(guān)部門/管理處。

4、進行存檔

全部內(nèi)部質(zhì)量審核記錄由辦公室歸檔保存。

第8篇 某某大學(xué)維修工程立項招投標和決算審核管理規(guī)定

某大學(xué)維修工程立項、招投標和決算審核管理有關(guān)規(guī)定

為進一步加強我校維修工程的計劃立項、招投標、施工管理和強化工程決算審核,特制定本規(guī)定。

一、維修工程立項

(一)學(xué)校的維修經(jīng)費由資產(chǎn)與后勤管理處歸口管理。各院系、各部門須于每年的12月30日前將本單位明年需維修的項目報送資產(chǎn)與后勤管理處,由資產(chǎn)與后勤管理處會同學(xué)校有關(guān)部門,根據(jù)維修項目的輕重緩急和經(jīng)費情況制訂下一年度的維修計劃,報學(xué)校審批同意后執(zhí)行。

(二)維修項目分類:

1、日常零星維修(原則上以1000元以內(nèi),修理時附帶新增物件以300元以下為界限),各院系、部門直接向后勤集團所屬的各校區(qū)后勤服務(wù)中心、水電中心報修,不用立項。實驗室內(nèi)部的維修需報實驗室與設(shè)備管理處。

2、1000元以上的維修項目需報資產(chǎn)與后勤管理處(含各院系、部門自籌經(jīng)費的各類裝修工程)。

3、5萬元以上的項目應(yīng)列為維修專項,維修款?？顚Ｓ?。

4、維修、裝飾施工圖紙須報資產(chǎn)與后勤管理處備案,改變供電、給排水線路的需報后勤集團水電中心備案。

二、維修工程的招投標

維修工程的招投標,應(yīng)嚴格按照《__大學(xué)建設(shè)工程項目招投標管理暫行辦法》執(zhí)行,規(guī)范操作程序,提高工程質(zhì)量,維護學(xué)校權(quán)益,預(yù)防以權(quán)謀私、滋生腐敗。

1、5萬元以下的維修項目,由資產(chǎn)與后勤管理處實行議標的辦法進行,參加議標的單位不少于3家。議標小組由資產(chǎn)與后勤管理處組織相關(guān)人員35人參加,并請校紀監(jiān)審辦公室派人監(jiān)督議標全過程。根據(jù)集體議標結(jié)果確定施工單位。

2、550萬元的維修項目必須進行招投標,可采用公開招標或邀請招標的方式。招標工作小組由校紀監(jiān)審辦公室、財務(wù)處、資產(chǎn)與后勤管理處和使用單位57人組成。邀請招標單位的確定和決定中標單位均應(yīng)通過集體討論,參加人員一一簽名后生效。

3、50萬元以上的維修項目,無論經(jīng)費來源是學(xué)校的、還是自籌的,原則上都必須到__市建設(shè)有形市場實行公開招標投標。招標小組由分管校長、紀監(jiān)審辦公室、財務(wù)處、資產(chǎn)與后勤管理處和使用單位79人參加,集體討論決定中標單位,參加人員一一簽名后生效。

4、中標單位均不準將維修工程轉(zhuǎn)包或?qū)㈨椖坎鹦≈Ы夂笤俎D(zhuǎn)包他人,在簽訂合同時應(yīng)明確寫清,若違反,則按照《__大學(xué)建設(shè)工程項目招標投標管理暫行辦法》第四條執(zhí)行。

三、工程施工管理

1、凡列入學(xué)校維修專項的工程,施工單位可向?qū)W校借支預(yù)付款,由資產(chǎn)與后勤管理處按不超過該工程預(yù)算50%借付,并辦理相關(guān)借款手續(xù)。

2、中標單位應(yīng)在合同簽訂后二天之內(nèi)組織人員進入施工現(xiàn)場,在資產(chǎn)與后勤管理處維修管理科的現(xiàn)場指導(dǎo)下進行維修,維修管理科應(yīng)附施工草圖和詳細說明維修要求。

3、如遇特殊情況和突發(fā)性事件,通過電話向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報后,應(yīng)先組織施工單位緊急搶修,以保證教學(xué)、科研工作和教工、學(xué)生生活的正常秩序,然后再補辦相關(guān)手續(xù)。如遇節(jié)假日,補辦手續(xù)時間順延。

4、施工單位應(yīng)文明施工,注意安全,接受現(xiàn)場施工管理人員的監(jiān)督與指導(dǎo)。做到施工現(xiàn)場材料堆放整齊、控制噪音、保護周邊花草樹木、管網(wǎng)、電纜等設(shè)施,工程垃圾也要規(guī)范堆放。

5、項目在施工過程中,維修管理科工作人員應(yīng)深入施工現(xiàn)場,調(diào)查研究,加強施工質(zhì)量的監(jiān)督管理,尤其對隱蔽工程要加強監(jiān)督管理及時進行驗收、簽證,作為決算時的依據(jù)。加強對施工單位材料采購過程的管理,主要維修材料的價格應(yīng)先報維修科核實同意后再采購。

6、工程竣工時,施工單位應(yīng)及時清理施工現(xiàn)場的臨時設(shè)施和建筑垃圾,恢復(fù)施工中損壞的綠化環(huán)境與道路設(shè)施。

7、維修工程調(diào)換下來的舊材料,可利用的部分作為下次工程二次使用;無法使用的由資產(chǎn)與后勤管理處統(tǒng)一作報廢處理。

四、維修工程的驗收

1、通過招投標的維修工程項目(5萬元以上),在工程結(jié)束時,由原招標工作小組全體人員參加現(xiàn)場驗收,提出整改意見、建議和整改完成的時間,直至維修工程項目完全符合要求為止。參加人員在工程驗收合格后簽字。

2、萬元以下、通過議標的維修項目,由資產(chǎn)與后勤管理處和使用單位派人一起進行工程驗收,對不足之處提出整改意見,直至整改合格。在驗收合格后簽字。

3、驗收合格的維修項目,由資產(chǎn)與后勤管理處組織施工單位和使用單位辦理書面交接手續(xù)。

4、維修工程結(jié)束后,所有圖紙、維修合同和驗收簽單等資料均應(yīng)收集整理成冊、裝訂、編號、歸檔。對特別重要的,如自來水管網(wǎng)改造、污水、雨水分流管道改造等地下隱蔽設(shè)施,維修改造時的管網(wǎng)走向圖紙要入檔案館存檔,以備后查。

五、工程決算審核

1、凡屬1000元以上的維修項目,施工單位在報送決算書時,需附上工程合同書、施工任務(wù)書、隱蔽工程及工程量核算書、用材用工價格清單以及驗收合格簽單等資料。

2、決算審核必須執(zhí)行初審、復(fù)審和審計三審制。1000元以上、5萬元以下的項目由現(xiàn)場施工管理員初審,由資產(chǎn)與后勤管理處、維修管理科復(fù)審。5萬元以上的項目執(zhí)行初審(同上)、復(fù)審(同上)和審計處審計。

3、時間界限:維修工程項目結(jié)束后一個月內(nèi),施工單位做出工程決算申報材料送維修管理科。

4、初審、復(fù)審均在一周內(nèi)結(jié)束,按規(guī)定需審計的維修項目,復(fù)審結(jié)束后即送有關(guān)審計部門審計。

5、決算審核、審計結(jié)束后,付95%的維修工程款,留5%作為一年之內(nèi)的保修金。若一年內(nèi)無需修繕,則付足100%。

六、本規(guī)定由資產(chǎn)與后勤管理處負責(zé)解釋。

七、本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。學(xué)校其他文件與本規(guī)定有抵觸的,以本規(guī)定為準。